ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2012
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................. 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY................................................................................................................................. 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb............................................................................................................................. 3 2.2 Věková struktura obyvatel ................................................................................................................................ 4 2.3 Skladba obyvatel ................................................................................................................................................ 4 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči.................................................................................................... 5 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje....................................................................... 5 2.6 Zaměstnanci....................................................................................................................................................... 6 2.7 Mzdový fond ....................................................................................................................................................... 6 2.8 Úroveň bydlení ................................................................................................................................................... 7 2.9 Stravování........................................................................................................................................................... 7 2.10 Aktivity obyvatel .............................................................................................................................................. 8 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE ............................................................................................................. 9 3.1 Zdravotní péče .................................................................................................................................................... 9 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci .............................................................................................................................. 9 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů ....................................................................................................... 9 3.1.3 Hospitalizace obyvatel ............................................................................................................................. 10 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny ......................................................................................... 10 3.1.4 Hygienický standart .................................................................................................................................. 11 3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků .................................................................................................. 12 4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ................................................................................................................................. 13 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ................................................................................................................................... 14 5.1 Hospodářský výsledek...................................................................................................................................... 14 5.2 Výsledovka ........................................................................................................................................................ 15 5.2.1 Rozbor výnosů ........................................................................................................................................... 16 5.2.2 Rozbor nákladů ......................................................................................................................................... 17 5.2.3 Roční průběh nákladů a výnosů............................................................................................................... 18 5.3 Rozvaha............................................................................................................................................................. 19 5.4 Fondové hospodaření ....................................................................................................................................... 20 6 KONTROLNÍ ČINNOST....................................................................................................................................... 21 7 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2012 ............................................................................................................................................................ 22
1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení:
Domov „Na Terasách“ Rataje
Právní forma:
Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.5115/2006/ZK ze dne 18.12.2006
Sídlo:
Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou
IČ:
48677744
Kontakt:
tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail:
[email protected]
Bankovní spojení:
13233161/0100
Kontaktní osoby:
Ředitelka: Zástupce ředitele, ekonomka: Vrchní sestra: Sociální pracovnice:
Ing. Jana Pivoňková Ing. Ivana Pivoňková Veronika Lhotanová Bc. Ludmila Pěkná, DiS.
2
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: • stravování • ubytování • ošetřovatelská péče • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti • zajištění lékařské péče • praní a úklid • kulturní programy Fakultativní služby • kadeřnické služby • pedikúra • manikúra • kosmetika • masáže • doprava • nákupy Kapacita domova pro seniory je 24 lůžek.
Pečovatelská služba Od 1. 2. 2012 poskytuje Domov „Na Terasách“Rataje pečovatelskou službu na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (identifikátor služby 1002500). Pečovatelská služba je poskytována klientům z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí a zahrnuje zejména rozvoz obědů, zajištění nákupů, péče o osobu, pomoc v péči o domácnost.
3
2.2 Věková struktura obyvatel
tabulka 1:Věková struktura obyvatel k 31.12. 2012 Poskyt. služba Počet mužů Domov pro seniory 5 Pečovatelská 10 služba CELKEM: 15
Průměrný věk 78,4 74,6
Počet žen 19 11
Průměrný věk 84,3 78,9
Celkem 24 21
Průměrný věk 83,07 76,9
75,8
30
82,3
45
80,2
Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 83,07 let Kapacita domova pro seniory: 24 lůžek
2.3 Skladba obyvatel tabulka 2: Skladba obyvatel Poskytovaná služba
Stav k 1.1.2012 Počet nástupů Počet ukončení Stav k 31.12.2012 služby
Domov pro seniory
24
3
3
24
Pečovatelská služba CELKEM:
0
22
1
21
24
25
4
45
K 31. 12. 2012 eviduje organizace 53 žádostí o umístění do domova pro seniory. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova pro seniory v Uhlířských Janovicích.
4
2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči
tabulka 3: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2012
Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet:
Počet 3 2 5 8 6 24
Celkem 0,00 1 600,00 20 000,00 64 000,00 72 000,00 157 600,00
Počet 21 0 0 0 0 21
Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Středisko: Pečovatelská služba Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Součet:
2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova „Na Terasách“ Rataje tabulka 4: Vývoj nákladovosti obyvatel
Středisko: Domov pro seniory k 31.12.2011 (v Kč) Náklady na 1 Obyvatele ročně Náklady na 1 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace na jednotlivce celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně včetně PNP Náklady na provoz celkem
K 31.12.2012 (v Kč)
406 174
417 392
33 848
34 783
5 752 603 177 415
5 836 511 125133
11 961
15 637
143 526
187 644
9 748 165
10 017 400
5
tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel
Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2012 (v Kč) Náklady na 1 klienta PS ročně (za 11 měsíců) Náklady na 1 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby celkem Dotace na jednotlivce celkem na rok Příspěvek od obcí Klient zaplatil měsíčně průměrně za poskytnuté služby Obyvatel zaplatil průměrně ročně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem
13 968
1 164 293 634 0 11 500 1 120
13 440 293 327
2.6 Zaměstnanci tabulka 5: Zaměstnanci
Průměrný evidenční počet Přepočtený stav k 31. 12. 2012
19,6 16,61
2.7 Mzdový fond tabulka 6: Mzdový fond
Mzdový fond Plán mzdových prostředků na r. 2012 Navýšení plánu mzdových prostředků Plán mzdových prostředků po úpravě Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2012 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2012 Průměrný plat v organizaci brutto
Tis. Kč. 5 220 +145 5 365 5 365 0 21
6
2.8 Úroveň bydlení tabulka 7: Počet pokojů Pokoj 4 lůžkový 3 lůžkový 2 lůžkový 1 lůžkový
Počet 4 2 1 0
Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní.
2.9 Stravování tabulka 8: Odebraná jídla Počet odebraných jídel v ks/rok Klienti
Zaměstnanci
Klienti - pečovatelská služba
strava celkem
z toho diet
obědy
obědy
8356
2607
3653
5111
Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Nově byla zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí.
7
2.10 Aktivity obyvatel tabulka 9: Aktivity obyvatel
Forma aktivity
Televize Knihy, časopisy Koncerty Návštěva kostela, duchovního v zařízení Kulturní akce Aktivizace
Průměrný počet klientů zapojených do aktivity 15 8 19 15 19 22
Klienti jsou denně zapojovány do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 1x měsíčně se koná kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením.
8
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 3.1 Zdravotní péče Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou vizit 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice.
3.1.1 Zdravotničtí pracovníci tabulka 10: Zdravotní pracovníci
Vrchní sestra 1
SZP 3,25
Pracovnice sociální péče-přímá obslužná péče 5
3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů tabulka 11: Dispenzární péče u odborných lékařů
Počet dispenz. Počet ošetřených
Kožní 3
Psych. 17
Oční 5
Interní 12
8
102
17
10
Počet dispenz. Počet vyšetř.
Počet disp. Počet vyšetř.
0
8
Plicní 3 8
Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie 4 2 2 2 2 13 8 3 0 5 ORL 0 0
Radiologické vyšetření Mamograf CT Sono RTG EEG EKG
Ortopedie Diabet. 0 8
Onkologie 3 3
Mamolog. 1 0
Zubní 5 13
GIT vyš. 0 0
Počet 6 1 4 5 1 3
Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 25
9
Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 5
3.1.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 12: Hospitalizace obyvatel
Nemocnice - oddělení Počet hospitalizovaných
Interní 5
Chirurgie 1
Průměrný počet dní 17 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem:11
Oční
40
LDN 2
2
Psychiatrie 1
10
26
28
3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny tabulka 13: Fakturované částky v roce 2012 (v tis. Kč) Pojišťovna 111 - VZP 205 - ČPZP 211 - ZP MV 217 - MetalAliance Celkem:
1 108,8 0,0 0,1 5,5
2 104,8 0,0 0,1 0,5
3 112,7 0,0 4,0 10,1
4 103,8 0,0 3,9 12,8
5 101,1 0,0 4,1 14,1
6 95,9 0,0 3,8 13,4
7 90,4 0,0 4,0 11,0
8 84,9 0,0 4,0 11,6
9 86,2 0,0 3,9 12,7
10 99,2 0,0 3,9 17,5
11 96,6 6,2 3,8 0,0
12 87,8 16,0 4,0 0,0
Součet 1 172,2 22,2 39,6 109,2
114,4
105,4
126,8
120,5
119,3
113,1
105,4
100,5
102,8
120,6
106,6
107,8
1 343,2
Hodnoty jsou v tisících Kč
Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny. Problém je však úhrada faktur ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, která nehradí celou fakturovanou částku, ale pouze stanovenou paušální platbu (ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek ke smlouvě, který tento způsob platby upravuje), která je podstatně nižší v porovnání se skutečnou fakturací.
10
tabulka 14: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za 2012 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 21 (88%) 4 768
2 21 (84%) 4 216
3 21 (57%) 3 427
4 21 (54%) 3 092
5 23 (57%) 2 909
6 21 (53%) 2 828
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 21 (50%) 2 512
8 21 (49%) 2 335
9 18 (40%) 2 283
10 16 (35%) 2 622
11 17 (37%) 2 317
12 17 (38%) 2 395
3.1.4 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován.Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována.
11
3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Seminář či školení na téma: • Práce s klientem v pomáhajících profesí – počet proškolených 8 sester, 8 pracovníků v soc.službách • Bazální stimulace – vrchní sestra Počet seminářů: 4 Počet účastníků zdravotního a sociálního úseku: 16
12
4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSLÁNÍ Pečovatelská služba Domova ,,Na Terasách“ Rataje je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. CÍLE 1. poskytnout podporu klientům společnosti v zájmu - udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy - udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti 2. poskytovat podporu klientům společnosti při - obstarávání osobních záležitostí - uplatňování práv a zájmů 3. poskytovat podporu klientům společnosti - v udržení sociálních kontaktů - v začlenění do společnosti Působnost pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou a obcí Mirošovice, Ledečko, Ježovice, Podveky, Zalíbená. Cílová skupina – okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice a 4 pečovatelky na DPP. Jejich plat je součástí nákladů Domova Na Terasách. Pečovatelské službě nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky od zřizovatele ani od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady. tabulka 15: Využívání služeb pečovatelské služby k 31. 12. 2012
počet klientů počet úkonů
pomoc při koupání
donáška nákupů
donáška obědů
doprovod lékař, úřad
3 50
2 52
19 5111
2 3
13
5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku navýšen. Došlo i k úpravě závazných ukazatelů organizace. Navýšení rozpočtu bylo způsobeno vlivem neplánovaných nákladů a výnosů. Došlo ke zvýšení mzdových nákladů, které se zvýšily z důvodu nově zavedené pečovatelské služby, to ovlivnilo i celkové náklady. Dále se náklady zvýšily o soudní poplatky ve sporu DS Uhlířské Janovice. Vlivem těchto změn byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele dle usnesení č. 006-47/2012 RK ze dne 7. 12. 2012. Výnosy byly kladně ovlivněny přiznanou dotací na pomocný analytický přehled (PAP) a dále je kladně ovlivnily tržby z úkonů pečovatelské služby.
5.1 Hospodářský výsledek V roce 2012 dosáhla organizace záporného výsledku hospodaření, který byl způsoben zejména vlivem výše uvedených změn. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 – ztráta 6 337,68 Kč Z toho Domov pro seniory – ztráta 6 644,27 Kč Pečovatelská služba – zisk 306,59 Kč
14
5.2 Výsledovka tabulka 16: Výsledovka za období 1.1.2012 - 31.12.2012 za obě služby (domov pro seniory + pečovatelská služba)
Výsledovka za období: 1.1.2012 - 31.12.2012 NÁKLADY Číslo Název účtu 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní nepřímé daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 544 Prodaný materiál 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Drobný DHM Náklady celkem VÝNOSY 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 648 Zúčtování fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 644 Výnosy z prodeje materiálu 662 Úroky 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů úz.sam.celků Výnosy celkem Hospodářský výsledek
ztráta
Částka v celých Kč 1 383 654 472 918 89 346 33 693 320 860 768 5 364 608 1 742 251 21 522 43 360 550 176 230 813 1614 52 352 14 328 52 401 10 310 728 364 764 5 878 075 308 737 64 746 1 614 246 3 686 208 10 304 390 - 6 338
15
5.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf.
Tržby za vlastní výrobky 1%
Rozbor výnosů Tržby za vlastní výrobky pečovatelská služba 2%
Ostatní výnosy 1%
Tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky - pečovatelská služba
Zúčtování fondů 3%
Ošetřovné
Ošetřovné 25%
Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC 36%
PNP Zdravotní pojišťovny Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC
PNP 20%
Zúčtování fondů
Zdravotní pojišťovny 12%
Ostatní výnosy
V roce 2012 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 499 000 Kč, příspěvek na provoz činil celkem 604 000 Kč, na další provozní výdaje byly získány prostředky z dotace Humanitárního fondu 504 200 Kč. tabulka 17: Výnosy po měsících
MĚSÍC
celkem
VÝNOSY V KČ
%
1
534 975 Kč
5,2
2
708 688 Kč
6,9
3
528 168 Kč
5,1
4
1 588 710 Kč
15,4
5
857 900 Kč
8,3
6
1 794 105 Kč
17,4
7
513 953 Kč
5,0
8
543 047 Kč
5,3
9
288 012 Kč
2,8
10
1 288 441 Kč
12,5
11
522 009 Kč
5,1
12
1 136 383 Kč
11,0
10 304 390 Kč
100,0
16
5.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf.
Ostatní nepř.daně a poplatky 2%
Ostatní N 1%
Rozbor nákladů
Materiál 13%
Opravy a udržování 1%
Energie 5%
Drobný DHM 1%
Materiál Odpisy 0%
Energie Opravy a udržování Služby Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP Odpisy Drobný DHM Ostatní nepř.daně a poplatky
Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP 69%
Služby 8%
Ostatní N
tabulka 18: Náklady po měsících MĚSÍC
NÁKLADY V KČ
%
1
849 014 Kč
8,2
2
738 760 Kč
7,2
3
861 841 Kč
8,4
4
872 186 Kč
8,5
5
918 211 Kč
8,9
6
766 708 Kč
7,4
7
867 072 Kč
8,4
8
821 742 Kč
8,0
9
726 233 Kč
7,0
10
974 550 Kč
9,5
17
11
891 572 Kč
12
celkem
8,6
1 022 838 Kč
9,9
10310727,94
100,0
5.2.3 Roční průběh nákladů a výnosů
Náklady a výnosy
12 000 000 Kč
10 000 000 Kč
8 000 000 Kč
Náklady 6 000 000 Kč Výnosy
4 000 000 Kč
2 000 000 Kč
0 Kč 1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
7/2012
8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
18
5.3 Rozvaha ROZVAHA
ke dni: 31.12.2012
Organizace: Domov "Na Terasách"Rataje
Účet Název účtu 022 * 028 * 031 * 042 * 082 * 088 * 112 001 Sklad potravin 112 002 Sklad materiálu 112 * 241 * 243 * 245 * 261 * 263 * 311 * 314 * 335 * 377 001 Ostatní krátkodobé 377 002 Ostatní krátkodobé 377 003 Ostatní krátkodobé 377 004 Ostatní krátkodobé 377 * 381 * 388 * AKTIVA CELKEM 321 331 336 336 336 342 344 374 378 378 378
2 2 3 109 -2 -2
pohledávky pohledávky-Ošetřovné pohledávky-PNP pohledávky-PS
* * 001 Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění - SP 002 Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění - ZP * * * * 001 Ostatní krátkodobé závazky 002 Ostatní krátkodobé závazky-depozita obyvatel DD 004 Ostatní krátkodobé závazky - depozita obyvatel min. let. 378 * 389 * 401 * 403 * 412 * 413 * 414 * 416 * PASIVA CELKEM
802 442 061 696 747 442 115 47 163 763 13 606 128 7 336 113 84 18 62 52 2 135 44 3 101 118 310 108 344 135 58 194 30
Kč 521,60 590,61 220,00 076,00 637,60 590,61 895,44 481,82 377,26 283,77 257,08 488,98 413,00 000,00 607,75 935,51 000,00 745,00 581,00 000,00 390,00 716,00 721,80 838,67 819,82
* * * * * * * * * * * * * * *
* * *
645,63 187,00 815,00 210,00 025,00 799,00 50,00 200,00 202,13 162,65 716,00
* *
080,78 525,00 592,82 657,00 916,05 927,96 144,26 407,00 118 317 157,50
* * * * * * * *
3 003 8 655 7 671 216 112 818 53 102 557 215
* * * *
19
Hospodářský výsledek: ZTRÁTA
-6 337,68
5.4 Fondové hospodaření
Dotace na pořízení DM (403)
Počát.stav (tis.Kč 68
Tvorba (tis.Kč) 0
Čerpání (tis.Kč) 14
Kon.stav (tis.Kč) 54
Fond jmění úč.jednotky (401)
104 365
8 454
0
112 819
FKSP (412)
112
43
52
103
Rezervní fond ze zlepš.VH (413)
1428
564
1 434
558
Fond rezervní z ost.titulů (414)
215
0
0
215
Fond reprodukce majetku (416)
0
0
0
0
Fond
20
6 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Kontrola z krajské hygienické stanice neshledala žádné vážné nedostatky. Kontrola z Inspektorátu práce neshledala žádné vážné nedostatky. Kontrola VZP dodána souhrnná zpráva o výsledku kontroly, proti výsledku kontroly byla podána námitka. Proběhla finanční kontrola z Krajského úřadu, kontrolovaným rokem byl r.2011. Nebyly shledány závažné nedostatky, drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly.
21
7 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2012 Domov „Na Terasách“ Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok.2012 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti 100 %. Na konci roku 2012 bylo v domově 24 klientů. Plánovaný počet zaměstnanců je 16. Přepočtený stav k 31.12.2012 je 16,6. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku pracuje 12 pracovníků /3,25 SZP + 1,0 DPČ, 5 pracovnic sociální péče a 1 sociální pracovník/. Je prováděna aktivizace klientů denně. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci psychiatr MUDr. Pietrucha.. Dle potřeby dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2012 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků, vysoká je i inkontinence téměř všech obyvatel. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,0 úvazku + 0,5 DPČ. Kvalita stravy je velmi dobrá, pestrá a během sledovaného období nebyly žádné stížnosti. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama, platy zaměstnanců jsou od 1.1.2002 zpracovávány externí mzdovou účetní. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel.
22
Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině. Organizace se v roce 2012 potýkala s problémem hrazení zdravotní péče ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP proplácí pouze paušální částku za zdravotní péči, ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek, který tento způsob platby upravuje a měsíční fakturované platby jsou vyšší než stanovená paušální platba. Proběhla i revize ze strany VZP, proti zjištěným nedostatkům se organizace neúspěšně odvolávala a nyní zvažuje odstranění důsledků revize soudní cestou. Velkým problémem je doplácení ošetřovného do plné výše úhrady za pobyt v domově, neboť část obyvatel nemá dostatek finančních prostředků. V roce 2012 se tento problém z větší části dařilo řešit na základě dohody o doplácení do plné výše úhrady uzavřené s rodinnými příslušníky. V roce 2012 byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice, VZP, finanční kontrola Krajského úřadu a Inspektorátu práce. Drobné nedostatky byly od odstraněny v průběhu kontrol.
V Ratajích nad Sázavou dne 15. 2. 2013 …………….…………………… Ing.Jana Pivoňková ředitelka
23
