Progress Report 2008 Project Number: 05090104 Reporting Period: 01‐01‐2008 to 31‐12‐2008 Contact details director: Dr AP Nelis General Director C/o Radboud University Postbus 9010 6500 GL Nijmegen
2. Management summary [This progress report deals solely with the CSG Next programme. A final report on the CSG I programme can be expected in December 2009] General The CSG management is generally satisfied with the progress that has been made in 2008. The CSG Next‐programme is definitely on the move, of course building on the CSG I programme. Perhaps the best proof of CSG’s increasing reputation is the fact that organisations like the COGEM, the Ministry of Agriculture, the Top Institute Green Genetics, and new research centres like the Netherlands Metabolomics Centre and the Centre for Synthetic Biology (Groningen University) have sought cooperation with CSG in 2008. The researchers that work on CSG‐projects are really beginning to thrive as a community. The importance of a shared vision and shared goals has been stressed throughout the year and was subject of a number of meetings. The workshops organized by CSG on methodological and valorisation issues clearly answered to a need felt by the researchers. Research The year 2008 was primarily dedicated to implementing the programme that was proposed in CSG’s business plan of April 2007. In close cooperation with CSG’s Principal Investigators the proposed research programme was further elaborated into specific research proposals that were reviewed by CSG’s International Scientific Advisory Board. This resulted in 31 approved research projects at the end of 2008, which means that two‐thirds (31 of 46) of the research portfolio has started or is about to start. The remainder of the research projects will be developed and reviewed in 2009. Public communication A substantial amount of CSG’s budget is devoted to (public) communication. In 2008 CSG has focused on strengthening its organisation (by appointing a communication officer), and renewing its corporate and public website (now named allesoverdna.nl). The average number of visits of the public website in 2008 was more than 20.000 per month. In organizing the Kennismaand 2008 the foundations were laid for structural cooperation with Science Centres all over The Netherlands and NGI Genomics Centres. Last but not least a plan was developed for renewing the Mobile DNA‐labs, enlarging their capacity and ensuring their embedding in universities as well as in the high school curriculum. Valorisation CSG aims at research projects of high quality and high impact. Impact can be obtained in various ways: on policy, on stakeholders (e.g. grass‐roots organisations, industry), as well as the research community (ELSA as well as genomics research). In 2008 CSG has paid much attention on the impact of its activities. Two meetings were organized in which CSG research was discussed with an eye on policy and research agendas. Several meetings with the ELSA researchers were organized to get valorisation high on their agenda. CSG seeks cooperation with the ERiC‐project (Evaluating Research in Context) which aims at developing instruments for valorising research in the social sciences and the humanities.
2
Embedding Although it is of course still too soon to expect specific embedding results, negotiations and activities have already started at Radboud University with CSG’s future in mind. Negotiations focus on creating tenured positions for CSG at the Faculty of Science. Activities evolve around creating day‐to‐day working relationships with other (Life Science) research institutes at the Radboud University. Finances The CSG budget was based on the assumption that a large part of the projects would actually start on 1‐1‐2008. This has not been the case, especially where it concerns the projects of the Genomics centres. This results in a heavy under spending of the CSG budgets. Another reason for the under spending is that CSG works with a system of advance payments for projects. We have seen a rather great reluctance in claiming these advance payments, which will probably mean that in 2009 a larger advance payment of NGI to CSG is needed. Because a substantial number of PhD‐projects have not started before 1‐1‐2009, CSG has been granted permission by NGI to extend the CSG Next programme until 2014. This has required a recalculation of the CSG Next budget.
3
3. Progress related to planning and original targets and milestones CSG Next has set the following targets for the period 2008 ‐ 1012: Target Realization 2008 Progress 1. PhD Theses 20 0 2. Scientific articles 250 31 3. Popular articles 50 21 4. Public discussions, 55 15 debates, dialogues 5. Visits to watisgenomics.nl 200 .000 242.049 6. Visits to DNA Mobile Labs 24.000 14.405 7. Information Days for 2 0 patients Clarification 1. As most projects have started recently, no PhD theses can be expected of course. 6. The number of visits to the DNA‐labs is increasing every year (2007: 13.827), but the target set by NGI (24.000 students per year) is too high. Even with the extra investments in the capacity of the labs a target of 16.000 per year seems more realistic. This is mainly due to the fact that CSG has decided to develop only one extra Mobile Lab, as opposed to the three that were suggested in de business plan. See more under ‘Highlights’. 7. Information days for patients, organized by CGC will be held in 2009 (March 28) and 2011.
4
4. State of affairs per project State of affairs as per 31‐12‐2008 Project title CSG Code
Status
Explanation
Started
Delayed
Vacancy
Delayed
Vacancy
•
Start postdoc expected autumn 2009
CSG‐projects Doing Dialogue and DNA
ElSA education Interdisciplinary/ GeNeYouS Bioinformation and identity
Between uncertainty and catastrophe Toxicogenomics, beyond the golden standard The societal profile of ecogenomics Genomics novels as test‐beds Visions of genomics Patients as countervailing power Designing good food Learning from the past Watisgenomics.nl Conference Festivals
Wetenweek 2008 Parliamentary debate, Ned. Gesprekscentrum DNA‐labs
III.1.c (NGI codes 1.1k, 1.1l, 1.2a, 1.2b, 2.2f, 3.1c, 3.1d, 3.2e) n.a. (NGI codes 3.2f, 3.2g, 3.2h) n.a (NGI codes3.2f, 3.2g, 3.2h) II.1a
I.1j
PhD project Started • Postdoc project to be developed Started
I.1i
Delayed
II.2b II.1e III.1g I.1h II.1c III.1a Public Communication
Started Started Delayed Delayed Started To be developed
3.2a 4a 3.2d
Started Started Delayed
3.2d I.1k, 1.2g
Finished Yet to start
No festival contribution in 2008
3.2g
Started
I.1d I.2i
Delayed Delayed
To be approved Vacancy
II.2c
Delayed
III.1b
Delayed
Start project January 2009 Start project January 2009
Start January 2009 To be approved To be approved
CBSG projects Ethical debates on naturalness Organising and exploiting a priori knowledge The promise of open source genomics Public voices in plant genomics
5
Project title
CSG Code
Status
Explanation
Psychological positioning of communication on plant genomics Defining expertise and citizenship
III.1fB
Delayed
Vacancy
III.1fA
Delayed
Vacancy
Delayed Started Cancelled Started
Vacancy Withdrawn
I.1a
Started
I.1b I.1c I.1e
Started Delayed Started
Vacancy
I.2h
Started
I.2h
Delayed
III.2j
Delayed
Start expected May 2009 Start January 2009
CGC projects Beyond finding common ground Educating for visual literacy Educating young people Towards a strategy for embedding genomics literacy
III.1e III.1g III.1i III.2b CMSB projects
Newborn screening: outcomes of a mixed blessing Neonatal screening and beyond Large scale applications of genomics Predictive value of testing for multiple genetic variants Genetic susceptibility, family history information and disease prevention Implications of genetic susceptibility screening for primary prevention Developing training in genetics/genomics for primary health care workers
Kluyver Centre projects Hurdles in innovation
I.1d
Delayed
Food vs. Fuel
II.2d
Delayed
New forms of education and qualification The value of emotions triggering public‐expert interaction
III.1d
Delayed
Start January 2009 Start expected March 2009 To be approved
III.1h
Started
To be developed To be developed
Started To be developed
II.1d
Delayed
II.1f
Delayed
Start January 2009 Start January 2009
NCHA projects …. ….
I.2c I.2g Miscellaneous
Principal investigators Public survey
5 III.1i Others
Genomics as a new innovation regime Future scenario’s in public health
6
Project title
CSG Code
Status
Explanation
The promise of the genomics of antisocial behaviour Individualized choice in prenatal screening IP and global justice
I.2d
Delayed
Vacancy
I.2f
Started
II.2a
Delayed
The 10/ 90 gap Metaphors in health communication
II.2g III.1d
Started Cancelled
Foresight and genomics Dutchness in Genes and genealogy DNA‐databanks Governance of preventive genomics Biobanks and governance Genomics and the production of commons Governance of preventive genomics Imagine Naturalis Forensic Lab
II.1e I.1f I.1f I.1g 1.2e II.2b
To be developed Delayed To be developed Delayed Started Delayed
Start expected January 2009 Project received a negative evaluation twice by the International Scientific Advisory Board To be approved To be approved To be approved
1.1g 3.2c 3.2e
Delayed Started Delayed
Workshops Visiting professorships
4.c 4.e
Delayed
7
To be approved Implementation in 2009 Will be developed in 2009
5. Valorisation In its document ‘Valorisatie en Verankering: Activiteitenplan’ (part of the Visiedocument, presented to NGI in September 2008), CSG described the ways in which it will contribute to the valorisation of its projects. This was described in terms of impact and products. Of course it is still early days to expect CSG’s projects to come up with impact and results. The following activities have been undertaken in 2008 to ensure that CSG’s projects will have maximum impact and productivity: 1. In April 2008, two meetings were organized as a follow up on CSG I research projects. On 10 April, CSG organized a debate in The Hague with policymakers and stakeholders to discuss the future of screening. On 11 April a meeting was held at Wageningen University to discuss the University’s policy vis‐à‐vis intellectual property rights in plant breeding. Both meetings have provided valuable insights into the do’s and don’ts of ‘ex post’ valorisation of research projects. 2. A substantial part of the CSG researchers’ days, which most of the researchers and project leaders of both the CSG I and CSG Next projects attended, was devoted to raising awareness as to the importance of valorisation. Three best practices were presented, and societal interaction (i.e. engaging in an early stage of the project with all the relevant stakeholders) was extensively discussed. 3. As a follow‐up of the midterm self‐evaluation of ISIS (the Institute for Science and Innovation Studies, which hosts CSG), a project has started on developing indicators of societal valorisation. Cooperation will be sought with the ERiC‐project (Evaluating Research in Context), of NWO, KNAW, the Rathenau Institute, VSNU, and QANU. The project should result in a toolbox for qualifying, quantifying and measuring societal valorisation at the end of 2009.
8
6. Embedding In the Visiedocument we outlined our strategy for embedding CSG and its activities after 2012. The strategy has three kinds of activities: 1. Acquisition, both nationally and internationally, of projects to secure new funding and to create new partnerships. 2. Embedding activities for consolidating CSG, the people and the activities 3. Network building to explore new networks for future collaboration In 2008 the following activities have been undertaken (cf. table for embedding 2008 – 2009 in the Visiedocument): 1. Acquisition of Marie Curie‐fellowship Result: Proposal was rejected but will be resubmitted in 2009 2. GENAu application (together with the University of Vienna) Result: approved. Project title: Genome Austria Tissue Bank (GATib) II. CSG is involved in Workpackage 4: Ethical, Legal and Societal Issues. Workpackage leader: Prof Dr Herbert Gottweis (University of Vienna). Participants from CSG: Prof Dr Gerard de Vries, Dr Jacqueline Broerse, Martin Boeckhout, MA, & Dr Annemiek Nelis. Duration: 3 years. 3. Network building Result: A network on STS and Genomics research is being built together with Prof Dr Sheila Jasanoff (Harvard University) and Prof Dr Ulrike Felt (University of Vienna) 4. Co‐application NWO Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, with WUR, Delft University, LUMC Result: the applicants were invited to submit a full proposal, evaluation process is still underway 5. Course ‘Our genetic identity’, at the University of Amsterdam Result: Course is conducted yearly as part of a structural cooperation with the University of Amsterdam. 6. Co‐application NWO Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, with three institutes at the Faculty of Science: IMM (Institute for Molecules and Materials) DCN (Donders Centre for Neurosciences) and ICIS (Institute for Computer and Information Sciences) Result: the applicants were invited to submit a full proposal, evaluation process is still underway 7. Tenured positions at CSG Result: ongoing negotiations Additionally, together with the Nijmegen Centre for Molecular Life Science (NCMLS) and VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs) CSG has developed a programme for a so called
9
“Winterschool”. This one‐day event is targeted at primary school teachers to provide information about the latest developments in (bio)scientific research. The programme included both lectures by prominent scientists (Spinoza prize winners) and workshops that were developed by PhD students from the life‐sciences. The Winterschool was held in January 2009 and was evaluated very positively by the participants. CSG has been responsible both for the organisation of the event and the training of the PhD students (which took place in 2008). CSG and NCMLS have continued their collaboration and are now creating a more permanent Science HUB (‘wetenschapsknooppunt’) at the Radboud University.
10
7. Synergy with other NGI consortia A major part of CSG’s activities – research and communication ‐ are conducted in close cooperation with NGI’s Genomics Centres. This allows CSG to stay continuously updated with the latest developments in genomics. On the other hand the Genomics Centres are able to develop their research and communication agenda in a way that corresponds more and more with expectations from society. The four ‘traditional’ centres (CMSB, CBSG, CGC, Kluyver) all have a budget of € 2 mln within the CSG programme, devoted to research and communication. CSG also has research cooperation with NBIC, NTC, Virgo and Ecogenomics. Prof Dr Hub Zwart is a member of the Scientific Advisory Board of the Ecogenomics Consortium. Structural cooperation with the above mentioned centres and NBIC exists on public communication (watisdna.nl) and education (Mobile DNA‐Labs) as well. Cooperation is further enhanced by the fact that three of CSG’s Principal Investigators are linked to NGI Genomics centres (CGC, CMSB, Kluyver Centre). Cooperation with CBSG and CMSB has not been without difficulties. With regard to CBSG this concerned the quality and relevance of the CBSG research proposals. Extensive discussions with CMSB have been held with an eye on developing a shared vision of relevance of the CMSB projects for the CSG programme. Both difficulties have been solved satisfactorily. In 2008 CSG has further intensified its cooperation with the following Genomics Centres: ‐ Together with the Celiac Disease Consortium an online dialogue with Celiac patients was prepared. The dialogue will be held in spring 2009. ‐ Two research projects with the NCHA are being prepared. ‐ CSG was invited to develop a project as part of the Ecogenomics Consortium’s application for the coming round of FES‐financing. If successful, CSG will contribute with one matching project. CSG also has started talks with the Top Institute Green Genetics with an eye on further cooperation, to start with the Top Institute’s application for the coming round of FES‐financing. 8. International Positioning As a follow‐up of the mid‐term evaluation of the Institute for Science and Innovation Studies (of which CSG is part) a project has started to develop an international benchmark for ISIS. At the moment there are not many institutes around the world that have the same positioning as ISIS (and for that matter, CSG): having an academic as well as a specific societal assignment. Criteria and parameters have to be developed. The project should come to a conclusion at the end of 2009. Since its outset CSG has an intensive cooperation with its partner organisations in the UK, resulting amongst others in the scientific conference, which is organized every two years with CESAGen. Further cooperation has started with the University of Vienna on the topic of Biobanks.
11
CSG has employed a 0,8 fte acquisition officer during 2008 who has explored the possibilities of acquiring EU funds (notably FP7). Collaboration with international partners has been intensified and a number of applications (FP7, Marie Curie) have been submitted as a result. CSG has decided to appoint one of its staff members (0,4 fte) for the duration of the NGI grant as acquisition officer. In 2008, CSG scientific director Hub Zwart served as a member of the Scientific Advisory Boards of Genome Canada and GENAu (Austria). He is also co‐editor of the on‐line journal Genomics, Society & Policy, associate editor of the Encyclopaedia of Applied Ethics and member of the editorial boards of the journals Environmental Values and Tailoring Biotechnologies. CSG general director Annemiek Nelis is a member of the Scientific Advisory Board of Egenis (University of Exeter).
12
9. Highlights Het CSG heeft in de loop van 2008 een groot deel van zijn nieuwe onderzoeksprojecten (2008‐ 2012) goedgekeurd of van start laten gaan. Vanuit een keur van sociaalwetenschappelijke en filosofische disciplines doen promovendi, onderzoekers en postdocs onderzoek naar de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van genomics. Thema’s zijn de toekomst van genetische screening, voedsel, dieren en het milieu, DNA‐data en informatie, en educatie en communicatie. Van de 20 projecten die al in 2004 en 2005 zijn gestart, liepen er eind 2008 nog 13. Deze worden voor september 2009 afgerond. In april organiseerde het CSG in Amsterdam de internationale wetenschappelijke conferentie ‘Genomics & Society – setting the agenda’. De conferentie werd bezocht door 180 deelnemers en bevatte ruim 100 lezingen. Panels van stakeholders, beleidsmakers en journalisten gaven feedback. Valorisatie De toekomst van genetische screening was het thema van een debat op 10 april in Den Haag voor zo’n 60 beleidsmakers, genetisch onderzoekers en werkers in de zorgsector. Het was het sluitstuk van een CSG‐project uitgevoerd aan de Universiteit Twente. De rapportage ‘Genetica, genomics & gezondheid’ werd besproken in samenhang met adviezen over screening van de Gezondheidsraad (Gr) en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) die gelijktijdig verschenen. Met name de implicaties voor beleidsmakers stonden centraal. De bijeenkomst is georganiseerd door CSG, Gr, RVZ en het Forum Biotechnologie en Genetica. Op 11 april organiseerde het CSG in Wageningen samen met een Wageningse CSG‐onderzoeker een workshop over het beleid van universiteiten rond intellectueel eigendom op plantengenetische bronnen. Verschillende opties gericht op het delen van opbrengsten met de landen waar het plantenmateriaal vandaan komt werden tegen het licht gehouden. Tegenover de vijftig participanten aan de workshop zegde de rector van Wageningen Universiteit toe de kwestie aan een commissie te zullen voorleggen. Communicatie & educatie voortgezet onderwijs Het CSG beheert de educatieve website allesoverDNA.nl en geeft leiding aan de Reizende DNA‐ labs, een educatief programma over genomics voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het Centre doet dit namens en in samenwerking met 15 andere landelijke genomics onderzoekscentra. De Reizende DNA‐labs zijn, aan de Universiteit van Utrecht, ook onderwerp van onderzoek. De resultaten hiervan vormen een voortdurende bron van verbetering van het Utrechtse DNA‐lab. Deze resultaten liggen ook aan de basis van een in 2008 geformuleerd Plan van Aanpak voor de vijf bestaande DNA‐labs en een nieuw DNA‐lab op het gebied van forensisch onderzoek. In het plan worden voorstellen gedaan voor de verdere verhoging van de kwaliteit van de huidige DNA‐labs, o.a. door ontwikkeling van modules die op het specifieke kennisniveau van leerlingen
13
zijn toegesneden. Ook zijn middelen gereserveerd om de capaciteit van de Labs uit breiden. Veel aandacht gaat uit naar de verankering van de Labs in het onderwijs, zodat de Labs op termijn zelfstandig kunnen draaien. Daarbij wordt onder andere geïnvesteerd in scholing van leerkrachten. Met het Forensisch Lab zal worden geëxperimenteerd in het aanbieden van het lab tegen een geringe, kostendekkende vergoeding. AllesoverDNA.nl – statistieken Totaal aantal bezoeken 2008: 242.049 Totaal aantal unieke bezoekers 2008: 164.221 Gemiddeld aantal bezoeken per maand in 2008: 22.004 Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand in 2008: 14.929 In 2008 zijn twee nieuwe thema’s geïntroduceerd: • DNA schrijft geschiedenis (over forensisch gebruik) • 2008: Het jaar van de Aardappel In augustus programmeerde het CSG een publiek college voor zo’n 1.000 bezoekers tijdens Lowlands University. In oktober 2008 was het CSG medeorganisator van de Oktober Kennismaand. Deze stond met het thema ‘Kraak de code’ in het teken van genomicsonderzoek in een maatschappelijke context. Het CSG faciliteerde in oktober negen regionale festivals in Nederland en organiseerde een nationaal publieksevenement in Naturalis in Leiden, waar de ‘code’ van het DNA van 200 deelnemende scholieren werd gekraakt. Dit evenement leverde veel landelijke publiciteit op. Directeur Peter de Knijff van het Netherlands Forensic Genomics Centre trad op als ambassadeur van het evenement. Op 1 oktober lanceerde het CSG in science center NEMO het publieksboek ‘DNA etcetera, allesoverDNA’. In debatcentra in Nijmegen en Utrecht werden in totaal zeven debatten en twee avonden met interviews georganiseerd. In Nijmegen liep de serie Genen & Gedrag met drie debatten en een op de actualiteit inspelend debat over embryoselectie. De debatten raakten duidelijk aan een gevoelig thema, zij werden telkens voor een volle zaal (ruim 200 mensen) gehouden. In Utrecht organiseerde het CSG debatten over synthetische biologie en ouderdom en een interview over forensisch DNA‐onderzoek. In maart 2008 stonden zes groepen scholieren in de finale van de Imagine scholierenwedstrijd. Samen met Life Scientists en andere leerlingen hadden zij een half jaar gewerkt aan verschillende projecten, die tot doel hadden de situatie in ontwikkelingslanden te verbeteren. De verslagen die zij over deze projecten schreven werden beoordeeld, waarbij per project het beste verslag werd geselecteerd. De finalisten kregen een presentatietraining, en maakten onder professionele begeleiding een korte promofilm voor hun project. De uiteindelijke winnaar, een plan om met biogas computers in Tanzania van stroom te voorzien, won € 25.000,‐ ten behoeve van het project, en de leerlingen krijgen de kans dit te gaan bezoeken. Eind september 2008 ging de nieuwe editie van de wedstrijd van start. Ruim 90 scholieren werken aan zes projecten. Hun kennis werd vergroot door een practicumdag in het lab van de
14
wetenschapper. Daarnaast krijgen zij informatie over ontwikkelingssamenwerking van experts in het vakgebied. In april 2009 zal bekend zijn welke leerlingen met hun project de wedstrijd gewonnen hebben. Universitair onderwijs Het CSG is direct betrokken bij een drietal curricula voor bachelor‐ en masterstudenten waarbij wordt ingegaan op de maatschappelijke betekenis van het genomics onderzoek. Het gaat om: ‐ de cursus ‘Onze genetische Identiteit’ verzorgd samen met het Institute for Interdisciplinary Studies (IIS), Universiteit van Amsterdam tussen september 2008 – februari 2009 (15 avonden), voor bachelorstudenten ‐ de cursus Molecular Mechanisms of Disease: Science and Society, verzorgd samen met het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS), Radboud Universiteit Nijmegen, januari‐ februari 2008 (vijf dagen), voor internationale masterstudenten ‐ Our Genetic Future, onderdeel van het Honours Programma (een zgn. excellence programme) van de Radboud Universiteit Nijmegen, februari – mei 2008 (10 avonden) voor masterstudenten.
15
10. Management and organisation 1. Governance Structure The CSG management team, consisting of Annemiek Nelis (general director), Hub Zwart (scientific director) and Gijs van der Starre (managing director) is responsible for the day‐to‐day handling of the CSG programme. The CSG‐foundation, which was the legal entity under which CSG had functioned, was terminated October 2008. The Faculty of Science of the Radboud University is now directly responsible for CSG. The development of the CSG research portfolio is coordinated by the CSG management team and six Principal Investigators. Dr D Stemerding was replaced as Principal Investigator by Dr J Broerse of the Free University. Replacing Dr Stemerding was necessary because of his move away from Twente University to the Rathenau Institute, thereby losing his ‘anchor’ in the university system. Dr Stemerding is still involved in the CSG‐programme as project leader. Already at the beginning of 2008, CSG’s Advisory Board was installed, consisting of Mr J Verbakel (Unilever, chairman), Prof Dr F Werrij (former chairman of the MCG‐programme), Dr D Zijderveld (director of TNO Quality of Life), Prof Dr R Hoppe (Twente University), Dr A Franken (member of the board of the Radboud University) and Mr M Buchel (director of Nemo). The director of the Faculty of Science acts as an observer. The Board meets three times a year. 2. Quality assurance Every single CSG research project is reviewed by an International Scientific Advisory Board, chaired by Prof Dr G Gaskell (London School of Economics). Other members are Prof Dr R Chadwick (CESAGen, University of Cardiff), Prof Dr H Gottweis (University of Vienna), Dr R Busch (University of Munich), and Dr A Cambon Thomsen (University of Toulouse). The ISAB convened in May and November 2008.
16
11. Clarification of expenditure and expected costs (see appendix for reported costs). De totale kosten voor het CSG‐programma bedroegen in 2008 € 1.315.458. Dit is inclusief de kosten van de Imagine scholierenwedstrijd, waarvoor een eigen bijdrage vanuit de kennisinstelling van € 77.511 is geleverd. De kosten ten laste van het CSG‐budget bedragen € 1.237.954 zoals weergegeven in de (geactualiseerde) begroting. Toelichting per project bij majeure afwijking van de begroting Taak 1: Staff • Post 1 (project 5, general director) rust per 1 september op CSG Next budget. Niet bestede middelen zijn doorgeschoven naar het staff budget voor 2013 (zie onder 3). • Post 5 (projecten 1.1k t/m 3.2e, Manager Research/ Dialogue) is per abuis niet in begroting 2008 opgenomen, is nu vanaf 1‐9‐2008 opgevoerd. • Post 10 en 11 (project 5, Financial support): de inspanning is opgehoogd van 0,2 naar 0,3 fte elk. Taak 1: Research • Posten 12 en 13 (projecten 3.2f, 3.2g, 3.2h, Elsa education/ interdisciplinary GeNeYouS) worden per 1‐1‐2009 samengevoegd tot 1 fulltime Educatie positie, die naar verwachting vanaf 1 juni 2009 vervuld zal worden. Niet bestede middelen zijn doorgeschoven naar het staff budget voor 2013. • Post 15 (Project 2.1a Bioinformatica) is niet ingevuld in 2008. Voor betreffende medewerker is een post van 0,4 voor de periode 2009 – 2012 gecreëerd op het onderwerp internationale acquisitie. • Post 16 (Project 2.1a UHD – Bioinformatica) is vanwege niet geslaagde werving van de UHD niet ingevuld in 2008. Niet bestede middelen zijn doorgeschoven naar het staff budget voor 2013. Taak 1 Projecten FNWI Afwijkingen zijn terug te voeren op het later starten dan 1‐1‐2008 (waarvan bij alle projecten is uitgegaan), dan wel het nog niet goedgekeurd zijn van projecten. Projectbudgetten worden naar rato doorgeschoven naar volgende jaren. Taak 4 (projecten 4d, 4e, 4f, Corporate communicatie) Verschil wordt deels verklaard door nog niet gedeclareerde werkzaamheden van externe opdrachtnemers. Niet bestede middelen worden doorgeschoven naar volgende jaren. Taak 31: Watisgenomics.nl (project 3.2a) (tegenwoordig watisdna.nl): substantieel lagere kosten vanwege traag declaratiegedrag. Niet bestede middelen zijn doorgeschoven naar volgende jaren
17
Taak 32: congres: (project 4a) budget is in de begroting over vijf jaren uitgespreid, zwaartepunt van bestedingen zal liggen in de jaren 2010 en 2012. Taak 33: festivals: (project 3.2d) in 2008 is geen festival georganiseerd. Een substantieel deel van de middelen zal worden ingezet voor organisatie van het congres 2010, dat een grootschaliger aanpak zal kennen dan de begroting nu toelaat. Niet bestede middelen worden derhalve doorgeschoven. Taak 34: Wetenweek 2008: (project 3.2d) post is feitelijk uitgeput (het gehele bedrag is verplicht), ook hier is weer sprake van traag declaratiegedrag. Taak 36: DNA‐labs: (project 3.2g) ook hier is sprake van traag declaratiegedrag. Voor de gehele post DNA‐labs is inmiddels een plan van aanpak geschreven. Over de besteding van de middelen daarvan zal apart worden gerapporteerd. De middelen van het Forensisch Lab (taak 91) zijn op basis van het plan van aanpak aan de post DNA‐labs toegevoegd. Externe partijen Taak 51: CBSG: het onderzoeksprogramma van het CBSG komt traag op gang. De meeste projecten zijn pas in november 2008 goedgekeurd. Nog geen enkel onderzoeksproject is gestart. Taak 52: CGC: de onderzoeksprojecten van CGC zijn goed op stoom, zij het dat voor project 3.1e de onderzoeker van baan is gewisseld, waardoor het onderzoeksplan is aangepast. Taak 53: CMSB: de meeste projecten van het CMSB zijn inmiddels gestart of staan op het punt om dat te doen. Taak 54: Kluyver Centre. Drie van de vier onderzoeksprojecten van Kluyver zijn inmiddels goedgekeurd, maar de start van het programma was traag. Taak 56: Principal Investigators: verschil wordt verklaard door traag declaratiegedrag Externe onderzoeksprojecten Taak 60 b (project 2.1f): verschil wordt verklaard door vertraagde start onderzoeksproject. Taak 61 b (project 1.2f): verschil wordt verklaard door vertraagde start onderzoeksproject. Taak 62 a en 62 b (projecten 2.2a en 2.2g): de inrichting van deze projecten is gewijzigd. Project 2.2a is een tweejarig postdoc project met een omvang van 0,5 fte. Project 2.2g betreft een PhD project en een 1 jarig postdoc project. Taak 68 (project 1.2e): verschil wordt verklaard door traag declaratiegedrag Taak pm (project 6): het gaat hier om de reservemiddelen van het CSG waarvoor momenteel een plan wordt ontwikkeld. Er zijn in 2008 geen reservemiddelen besteed. Niet bestede middelen worden doorgeschoven naar volgende jaren, waarvan een deel geoormerkt wordt voor bezetting van de CSG‐staf in 2013. Overigen Taak 91 (project 3.2e) Naturalis forensisch lab: op basis van het plan van aanpak voor de post DNA‐labs is het budget van het Forensisch Lab enigszins verlaagd, het verschil is toegevoegd aan de post DNA‐labs (taak 36, project 3.2g) Taak 93 (project 4e): Visiting professorships: dit project wacht nog op uitwerking. Niet bestede middelen worden doorgeschoven naar volgende jaren.
18
Kosten en voorschotten Over het algemeen valt waar te nemen dat partijen zeer terughoudend zijn met het opvragen van voorschotten. Zo heeft van de Genomics Centres slechts het CMSB zijn voorschot over 2008 opgevraagd. Van de externe onderzoeksprojecten zijn in 2008 geen voorschotten opgevraagd. Ook declaraties in het kader van de Wetenweek en de Principal Investigators laten veelal nog op zich wachten. Verlenging tot en met 2013 Conform de brief van NGI van 17 november 2008 is de subsidieperiode verlengd met een jaar, en loopt nu tot en met 2013. Dit betekent dat extra middelen nodig zijn voor de operationele aansturing van het CSG en de adequate afronding van met name interactie‐ en dialoogactiviteiten. Het CSG stelt daarom voor een deel van de subsidiemiddelen in te zetten voor stafbezetting in het jaar 2013. Het gaat dan om: ‐ de general director ‐ de managing director ‐ de office manager ‐ de communications officer In totaal gaat het om een bedrag van € 602.040 voor het jaar 2013, en betekent per saldo een bedrag van € 399.135,‐ voor extra stafbezetting. De dekking wordt als volgt gerealiseerd: • Het inzetten van de niet bestede middelen van post 1 (general director) in 2008. • Het inzetten van de niet bestede middelen van de post ELSA education en Interdisciplinairy‐ GeNeYouS, en het vanaf 1‐1‐2009 samenvoegen van de functies (1,2 fte) tot een 1 fte functie Educatie • Het inzetten van de niet bestede middelen van post 16 (Project 2.1a UHD – Bioinformatica) in 2008. • Het inzetten van een deel van de reserve van het CSG (€ 450.000).
19
12. Matching CSG has no matching obligations. 13. Additional NGI grants Not applicable 14. Bottlenecks None 15 Changes We propose the following changes which are summarized in a revised budget: 1. Because of the late start of a substantial part of the projects, we propose to rearrange the budgets of the projects concerned, so as to bring their budgets again in line with the proposed running time of the projects. 2. To add € 602.040 to the CSG‐staff budget for the year 2013. This will be paid out of non‐ used budgets in 2008, and part of the budget that was held in reserve (post PM) 3. To combine the posts 12 and 13 (projects 3.2f, 3.2g, 3.2h) into a 1 fte position. 4. To change the budgets of taak 62a (project 62.b) from € 200.000 to € 100.000, and the budget of taak 62b (project 2.2g) from 250.000 to 350.000. 5. To add the budget of taak 91 (project 3.2e, Naturalis Forensisch Lab) to the budget of taak 37 (DNA‐labs, project 3.2g).
20
