FAKTÚRA: č. 004/2013
i r5 (o ■
Dodávateľ :Štefan Belík Rúbanisko III 3 98403 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489
tL/, l)
v/o
f
'■j
t-
f A Jj I2^2
12. Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol : ! Objednávka :2013/007 i
4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č,7 984 03 Lučenec IČO 37833961
Číslo účtu: 2920857241/1100
5, Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :28. 02. 2013 Zdaniteľné plnenie : 14. 02 2013
Cena práce: 845,- EUR
! Fakturujem Vám za masérske služby na rehabilitáciu Vašich zam estnancov v masérskom salóne Štefan Belík.
suma celkom: 845,- EUR
NIE SOM PLATCOM DPH ! Dátum vyhotovenia dokladu : 14. 02. 2013
Vyhotovil: Štefan Belík
/l { ) w /
,
lón M A ÍS r És kKy Ss aLučenec
BúSanisko H//3,
Lučen*c
strana l/ l
m ■
*
T
íh
--
‘b o ?_2>
3*06 7 9 2 2 2 9 2 -0 1 -0 2 -6
llll
I I IIIIIIII IIIIIII! HIHI III lllll
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
SUMA NAUHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB
57,35 € Dátum vyhotovenia faktúry 2 5 .0 2 .2 0 1 3 Dátum dodania služby 7301443511 Číslo faktúry 192 626 262 102 063177 002 550
4258/0200 3511/1100 3464/0900 5443/7500
08.02.2013 Účastník 07.02.2013 Účastník 7301443511
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej P ^ tk y uvedte variabilný symbol.
91191825 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH -
IČO 37833961 Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 9 8 4 0 3 Lučenec
y"“
Zahviezdite s novým smartfónom!
Mesačné poplatky Hlasové služby
0,0000 €
Doprajte si nový špičkový smartfón s paušálom, ktorý je umenie prevoiaf! Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star.
Nehlasové služby
0,1739 €
47,6149 €
Spolu bez DPH
47,7888 €
DPH 20%
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.
9,56 €
Spolu za aktuálne obdobie
Suma na úhradu Samsung
GALAXY^ntmini
57,35 €
57,35 €
Ďakujeme
29 €
s programom Biznis Star
> á ki a d n a
s k o s í
-lAucské cesta 149 1. u č e n e c ■
S Easy mobil Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky,
iiiiiiiiiM iiiiiiin iiiiii
Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, ič DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná^ Obcnodnáŕfuegistn < Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 2621023511/1100 (IBAN:SK93 11000000002621023511 8 IC:TATRSK8X) J /jíj ,
0. 2
FAKTÚRA: č. 004/2013
Zo U
h v-
r
\
5 5") 2 ^
1 1. Dodávateľ :Štefan Belík Rúbanisko III/3 98403 Lučenec IČO :41 249 691 1 D IČ : 1074903489
2. Číslo dokladu: 3. Konštantný symbol : O bjednávka:
‘
; i
i
4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961
j
Číslo účtu: 2920857241/1100 ! t Cena práce: 850,- EUR 1 i1
1
j
: j
5. Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :28. 02. 2013 Zdaniteľné plnenie : 14. 02 2013
1
Fakturujem Vám za masérske služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík.
suma celkom: 850,- EUR
NIE SOM PLATCOM DPH ! Dátum vyhotovenia dokladu : 14. 02. 2013
Vyhotovil: Štefan Belík
Štefan Belík m asé rsk y saló n fiÚ*9M»KQ 1(1/3, 984 03 Lučenec Pm,: Rúbanisko U/Q, Lučenmc iGQl 41849691, DIČ: 1074903489
strana l / l
Variabilný symbol: 7301443511
Prehľad poplatkov a prevádzky 4*-
r
Podnikatel 90 (150) Mobilný internet
16,7983 30,8166
Suma spolu
47,6149
Hovorné do mobilnej steie Telekom Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR Hovorné do pevných sietí v SR Hovorné do zahraničia Suma spolu
8:10 68:55 14:39 1:00
0:00 0:00 0:00 0:00
92:44
0:00
Prevolané presunuté minúty
G ^RSsIužby ^ ^ ^ Mobilný internet
^ ^ ^
Suma spolu Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/roín.
i f
‘
'
t
t
f
0,00 1248,70
0,0000 * Udaj obsahjje voľné voľné vike idové a prevolané presunuté minúty.
0:00
*
0,0000 0,0000 0,0000
f
i
É iillliiÉ l 0,05 0,22
0,0000 0,1739
3) O io
«,
^0 - lí
- o lc f l
u tí f ft 130157
Faktúra číslo :
D odá vateľ: Rescue team Slovakia o.z.
Objednávka číslo:
Dodací list číslo
Poštová adresa: Antona Bernoláka 436 013 03 Varín
ZŠ Lučenec Haličská
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
H aličská cesta 1493/7
IČO: 37814168
DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení Banka: SWIFT:
984 03 Lučenec
ČSOB Žilina CEKOSKBX Ing. Hruškovic Samuel
Faktúru vyhotovil:
O db erateľ: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Forma úhrady Spôsob dopravy
DIČ: 2021668429 IČ DPH:
21.02.2013
11.02.2013 Prevodný príkaz Poštová zásielka
11.02.2013 IČO: 37833961
Dátum splatnosti
Dodanie tovaru/služby
Dátum vyhotovenia
4002624691/7500
Číslo účtu
IBAN SK83 7500 0000 0040 0262 4691 6,45
Suma k úhrade
Špecifický symbol
Konštantný symbol
Variabilný symbol
130157
Konečný príjemca:
Dod. a plat. podmienky :
Miesto určenia :
Fakturujeme Vám za: P.č.
1
Kód položky
Množstvo
Popis
000007
2
MJ
Cena z a j. bez DPH
DPH
Cena z a j. s DPH
DPH
Spolu
%
Celková
bez DPH
cena
Časopis Mladý Záchranár 7
5,00
ks
0,99
0,99
4,95
0,00
4,95
Poštovné a balné
1,00
ks
1,50
1,50
1,50
0,00
1,50
Neobsahuje DPH :____________ 6,45
6,45
Celková suma s DPH Celková fakturovaná suma:
6,45
EUR
ÍL
U C
Bescue team Slovakia H iin sk á 29, j/ l/ / 8 0 ,Ž ilin a
-- tLr
D j ■
Podpis a pečiatka :
www.mlad^2\^chi'anar.sk
Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z. zo dňa:
11.02.2013 Text
ZŠ Lučenec Haličská
OF 130157
Externé číslo:
130157
MD [EUR]
Mena:
DAL [EUR]
6,45
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.
6,45
DAL [EUR]
6,45
I
Časopis Mladý Záchranár Tržby - poštovné a balné
MD [EUR]
MD
EUR DAL
311 000
Kurz:
1,00000
S
Z
Č
P
X
X
X
X
4,95
4,95
601 001
X
X
x
X
1,50
1,50
649 001
X
X
X
x
6,45
Schválil: Ing. Hruško.vic
6.45
6,45
Poznámka:
Zaúčtoval: Bc.Hrubá
Samuel Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail :
[email protected], http : www.kros.sk
Zuzana
lír
FAKTÚRA
líP s k
jiilš * .
Verwaltung
-
-
PROFORMA
Kaufland Slovenská republika v. o. s.
K a u 'h a rs c i Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B
FAKTÚRA - PROFORMA
číslo: 60000149
Č. zákazky / kontraktu: Dodávateľ:
Odberateľ: 50014641
K aufland S lovenská republika v.o.s.
Základná škola
Trnavská cesta 41/A
Haličská cesta 1493/78
831 04 Bratislava 3 IČO 35790164
S934 03 Lučenec DIČ 2020234216
IČ pre D P H :S K 2020234216
'
Torma úhrady: bankovým prevodom . B ankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s. Č íslo účtu. 1699077080/1111 Swift code: UN CRSKBX IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080
ICO:
37833961 *
Dátum vystavenia: Dátum splatnosti do:
DiC
2021668429
25.1.2013 8.2.2013
DIČ:202D234216 IČ pre D PH :SK2020234216 100:35790164
FAKTÚ RA PAARE
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
i ž-m z*} ha
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
O U tO tO
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57
3*n
o(c
0200 0000 0026 3296 5854
Konečný príjemca:
SK1827
Zákaznícke číslo: Odberateľ:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec
984 03 IČO: Expedičná firma:
37833961
DK*;
202166849
lč DPH:
Dátum vystavenia:
0 _,
^
^
Dátum splatnosti:
21.02.2013
Dátum dodania tovaru:
07.02.2013
Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Druh tovaru
cenazajedn. bez DPH
počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
Výchovný program v praxi - febr.13
1
36.364
10%
40.00
Náklady na poštovné Náklady na balné
1 1
1.318 1.227
10% 10%
1.45 1.35
Základ dane 10%
38.91
DPH 10%
3.89
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
42.80 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
/
< xdjA
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
t
FAKTURA RAABE
j ) rß U ' ICO: 35908718 D IČ :2021907492 IČ DPH:SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
Oj a/.fPj Faktúra číslo: (variabilný symbol)
21303195
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec ICO: Expedičná firma:
37833961
DIČ:
202166849
IČ DPH:
Dátum vystavenia:
11.02.2013
Dátum splatnosti:
25.02.2013
Dátum dodania tovaru:
11.02.2013
Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
cena za jedn. bez DPH
Druh tovaru
počet ks
Školské vzdelávacie programy-febr.13 Náklady na poštovné Náklady na balné 39.46
Základ dane 10%
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
36.818
10 %
40.50
1.318 1.327
10 %
1.45 1.46
10%
DPH 10%
3.95
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
43.41 EUR
n Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
v ~ j\.
n
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
% (>i-
Pŕj
FAKTÚRA č. 3/2013 Daňový d o k la d _________
Dodávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Nemcovej 1,984 15 LUČENEC IČO: 00161560 DIČ: 2021228319 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000394662/8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúry
Dátum splatnosti: 14.02.2013 Dátum vyhotovenia: 04.02.2013 Číslo zmluvy: 11/2012
Odberateľ: IČ O : D IČ:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
37833961 2021668429
Č .účtu: 6 0 2 5 5 2 6 0 0 6 /5 6 0 0 Pol.
Špecifikácia, názov______ Množstvo
MJ
Cena za MJ (€)
Celková cena bez DPH (€)
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci január 2013: -nájom né 30 hod. 5,00 150,00 - režijné náklady 30 hod. 4,00 120,00
Celkom k úhrade: 270,00 EUR
•,
V f iö
SKO
ío
-. " frí ssta t a •4 9 3
_ x
,
|
‘A/inkier Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Némcovej 1 984 15 Lučenec
Prevzal:
Vyhotovila: Jašková
Telefón: 047/4321072
E-mail: hospodarka @ stonline.sk
Strana Íz 1
F12/01 3*066461964-01-01-2 ■
T
■
■
■
IN I IM M IM ! II
aktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, O tebsáhý register vodený pri Okr. súde Bratislava L, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra bank
Údaje potrebné na úhradu faktúry: •
Fakturačné údaje:
Vaše identifikačné údaje:
• >-:•••
SUMA NA ÚHRADU:
39,73 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL:
6746948619
Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO:
31.01.2013 03.02.2013 6746948619 37833961
Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
1008696403
Číslo adresáta:
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP:
Adresát:
2314093958/0200 2628740740/1100 633738777/0900
Užitočné informácie @
Vážený
zákazník,
na
bezplatnom
čísle
Q80Q/1235QQ Vám poskytneme všetky informácie
Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013-31.01.2013:
k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
Pravidelné poplatky
Obdobie
dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Biznis Slovensko zľavnený
01.02.2013-28.02.2013
V prípade poruchy ria pevnej linke nás, prosím,
Poplatky za volania
Volania
kontaktujte na bezplatnom čísle S
12 129.
17,99 €
Počet
Čas
Spolu bez DPH
Spolu bez DPH
0:07:51
1,5370 €
0:46:19
9,0722 €
Volania na 0 2
5
0:22:41
4,4414 €
Volania na 0850
1
0:01:06
0,0694 €
Volania na 0800
2
0:02:00
0,0000 €
Volania 0806
6
0:06:00
0,0000 €
Miestne volania
81
3:44:14
0,0000 €
Medzimestské
12
0:37:50
0,0000 €
www.telekom.sk/vzorfaktury
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.
17,99 €
7
Volania na Orange
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
Cena bez DPH
1
16
Volania na m sT
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
Počet
Poplatky za volania spolu
15,12 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu DPH
33,11 €
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
20%
33,11 €
6,62 €
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
Celková suma na úhradu:
39,73 €
Ďakujeme.
> škola e s ta 1 4 9 3 / ^enec
Pofcova fv H tj, a. s., Dvorjso/o nánitóii' A, 8110? Bratislava zaptsana •j OR C teného súdu BtaAiavs I ofld. Sa. vl. č .50 i .’B, ICO 31 J40890
d operád ■
banková zloženka J
[eUr] / | 7 2
|
na úliw tiu hotovosti
potvrdenie banková zloženka BhKia úprava bankovej zloženky ssnachadra v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.
Názov účtu
0 0 0 0 0
0
Cľisío účtu
|3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
j
S ad/ba.
----------------- -------------------------------------------------EUR cent
= 39
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
j Sum... •, c .*»m
03 5 8 _c:H = = = 73
i symbol
6 7 4 6 9 4
8 6 1 9
EUP
=== T r i d s a ť d e v ä ť
73 !I r~
»k u
iilipsne uiiai»? : atľ.-.
V5
1008696403
Príjemca
Základná škola Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banfce č
Slovak Telekom, a.s, K a r a d ž i č o v a 10 82 5 13 B ra tisla va
C. účtu
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0 ____ Zákla dná š k o la H aličská cesta 9 84 03 L u č e n e c
Haličská cesta 1493/7
Dátum $plat.
/6500
984 03 Lučenec 3
Dátum, podpis podľa podpisového v/oiu Vypini platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet. ípft hotovostnom vklade prečiarknite]
Plaťte!"
1493/7 3
III
25720000003030303030674694861903580000003973100869640305 f.ilacio zóna nevypisujte riadne údaje
0358> 6 7 4 6 9 4 8 6 1 9 < C. účtu
Predŕftii? ŕl$ a účtu
I6500
■taníny symbo
Spec íic
Suma
6746948619
Kód ban-.y
Slovak Telekom, a.s Ka r a d ž i č o v a 10 8 2 5 13 Bratislava
0 0 06 5 0 0 >
PB-
30-046A I
0000003030303030<
000003973>
72+
C
bíjSLC':
‘l / Z
c
/ 3
i) ■(l-H -e ľb
Faktúra č 3 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013 Dátum vystavenia : 31.1.2013 Dátum splatnosti:
10.2.2013
Odberateľ:
ZŠ
Forma úhrady: PP
H a lič s k á 7
Banka dodávateľa:_______ Číslo účtu: 14245578/5200
984 03 L U Č E N E C DIČ : IČO :
Objednávka číslo Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Jednotka
Cena za jednotkou
Množstva
bez dane
Sk spolu
bez dane
Fakturujeme Vám stravné za mesiac Január 2013 v sume 5 498,02 € 2 892 x 1,16= 3 354,72 1 367 x 1,22= 1 667,74 433 x 1.- = 32 x 1,33 =
433.42,56
Ved.ŠJ Základne/škola L a d i s l a v a No vomeského.. R ú b a n i s k o II 3079.. I . učenec
/■
ľ LA
m i j u n a škoics ;ijičská cesta 1 4 9 3 /
...učenec €
i
b vo w
.
ú
á ' j
Z '/' C Í Z i ^ L'Iô ít
(JŽĺ L ^ '7
4 \9 c f
cČŠ //c # liv-T T taŕ& c, č W " f l ~ d '
M l H5h
/i'lo o
^
t, , . )' r
PQSU d ! h l - < L 6 l 3
w
j
f i}
_
*
Faktúra č: 5 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013 Dátum vystavenia : 3 1.1.2 0 13 Dátum splatnosti:
10.2.2013
Odberateľ:
Z Š Haličská 7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:____________________ Číslo účtu: 14245578/5200
984 03 L U Č E N E C DIČ: IČO:
Objednávka číslo Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo M nožstva
Jednotka
Cena za jednotkou bez dane
Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Január 2013 v sume 385,37 €
433 x 0,89 = 385,37
Ved. SJ lá k ia d n a /s k o la L ,dislava N o v o m esk éh o . R ú b a n isk o II 3 079, L u čen ec
' .AT
*
H c S ^ r: r e s t a
P O U K Á Ž \ h
£
" U
) í V
■á C J Ľ .::,
V U f:
■
oCS
1H -C L h
Í
• 2- •ž
L o
13
5 2 .0 0
a iná ši J
U
f Z
/
h
1493;
1
Q Lindström
FAKTÚRA
Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica e. 3 917 01 Trnava
IČO zákazníka:
37833961
DIČ zákazníka:
2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429 | $ $ I Č DPH zákazníka: 601042 Číslo zákazníka: 1303800 Číslo faktúry (VS): 14 dni Doba splatnosti: podľa zmluvy Úrok z omeškania: Odberateľ: 601042 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Dátum dodania:
27. 01. 2013
Dátum vyhotovenia:
29.01.2013
Dátum splatnosti:
13. 02. 2013
Dátum podania: 30. 1. 2013 Korešpondenčná adresa:
Z ákladná škola H aličská ccsta 7 984 03 Lučcncc
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013
Týždne:
99 9
1301 ks
1302 ks
1303 ks
1304 ks
0
0
5
0
2 ,3 3
1 1 , 65
5
5
5
5
0 , 96
1 9 , 20
Jedn.cena
Celkom
Z ák lad n á š k o la
P ra n ie MXW2
Tm avohnedá LI 115x200
P r e n á j om MXW2
T m a v o h n e d á L I 1 1 5 x 2 00 999
3 0 ,8 5 Suma bez DPH
30,85 EUR
DPH 20,00%
6,17 EUR
Spolu s DPH
37,02 EUR
Lindstrôm s.r.o.
Orešianska 3 2 2 - 917 01 Trnava ičO:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
rohoze@l indstrom.sk
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK 2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T
Telefón: 033/59076 í 2-13 Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051
CHP34UTU-000580-130130-620-1/1
, , Produkt:
Faktúra
č.
\ v, . Jó io \
4
^ o ^ -ÍULl
4 Forma úhrady: VS: 4 Číslo obj.:
Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8
Číslo zm luvy :
98403
Odberateľ:
Lučenec
IČO:
35991593
DIČ:
Bank.spojenie: Učet: Telefón: Fax: E-mail:
OTP Banka Slovensko, a.s. 000000 -0014231213/5200 047/4333648
r - r i}
Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu:
Q
1
I
Základná škola
2021507455 Haličská cesta 1493/7
[email protected]
1
98403 IČO:
Lučenec
37833961
DIČ
IČ DPH: Dátum splatnosti:
15.2.2013
Dátum vyhotovenia:
1.2.2013
Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za január 2013
Množstvo MJ
Jed.cena
135,000 Km
0,67
Spolu 90,45
Obnos slovom : deväťdesiat € 45
Celková suma:
90.45 €
K úhrade :
90.45 €
Faktúru vyhotovil:
Podpis a pečiatka
Iveta Anderová
Z á k ia d n á šk o la M . R. Š te fá n ik a H a lič s k á c e s ta 1191 /ti. -j-
-
G
a- č.
í « •J> f '
-^st .
L u če n e c
v> K
KJ
l Č*
149 V r
c
3-5 ] U m
14799522025554
Zákaznícke číslo: 5100034394 F aktú ra za o p a ko va n ú d o d áv ku ze m n é h o plynu
7277691321
Z ákladná škola Haličská cesta 7 984 03 L u č e n e c 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.02.2013
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2013 28.02.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7277691321.
Dodaný tovar
Základ dane (EUR)
sadzba DPH
DPH (EUR)
1 777,50
20%
355,50
Zemný plyn
Celkom (EUR) 2 133,00
íi:;:
Na úhradu
2133,00
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
/ U 1d/ŠK
1493 ^
■
f* n . •
Chráňme našu budúcnosť e - faktúrou SPP Zaregistrujte sa na www.spp.sk UID N8RrTrrjoF7u PIN 5015
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna forma: Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010 E-mail: [email protected] Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.
BIF402
57?
Zmluvný účet číslo: 6300139559 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7277691321 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symboí)
O d b e ra te ľ:
D o d á v a te ľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 "6 ľCC Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu 3'=: s =.= ' :< ::e 5-= vložky: 2749/B
v~;i
-es-
.ar~Fï r-' 3 é
-,3i' v ■" .ŕ :-2i .i ‘
ICO: 5 • ~ ľ X O : 2~2 100'018151.0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem
C D='-í 5#rwp r Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Dri. n dodá * r»
1C DPH: Be-'-'c.é = :o = '
-a-~jrz •_ Odosiaré dňa: Splatná dňa:
19.01.2013-28.02.2013
^Fakturačné obdobie:
íl
15.02.2013
1
O d b tr* -« tc 4-100036105 4101451542
4 í : ° ľ ‘t v a
|
3*. jX 2 ~ č -~ 3101451912
Spotrebná daň Odberné miesto *100036105 4101451542
25,545 Základ dane ( EUR) 507,50 2~Z ľC
Dodaný tovar Zemný plyn
Základ dane f EUR1 777,50 !* ,, •*j» t« *
Na úhradu Druh tarify
-.5
' : r-
'
- ■-
Z= ‘ z - E _ 2 133,00 2 133,00
^*Sr- ■■ |
ľ rcccoûic ľ ľ C X 'ľ ’ľ'ľC
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obc^od-rka
Precrava
' - ľ 1" '" ']:! £ iSICIO IC
;6 c o :o :c
Celko” ' EUR fľ; v
f:
=J~ 355,50
1
20%
' ~5ľfIO?ľ'ľ
SŕOIOXC
DPH (EUR)
Sadzba Z/Pr:
T'ľvTvT
-
12,98 33,72 |
Sadzba DPH 20°3 Z ľ T-
- • IOIOX '
S'ive-í" • :
D 's trib ú ťa
Celkom (EUR)
Sadzba (EUR/MWh) 1,32 1,32
Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) ^ íľ^ ľ^ - L . o b cbo d-'^a
’.U
9 833 25 545
-3'.čs«3 zč£~3. ~ ~ l- 1 2 —č e r-c Ha-čs-a cssca ~ ^ II--.č e re c
9,833
4100036105 410'1*5 '15*2
1-
Adresa
Množstvo ZP (MWh)
Odberné miesto
Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
-
_
Distribúcia
-
- r
-;’ -ľ -
010X 01 xozco:«:
. i. -
ť’:
z
ľ._'
- m
: ľ ' " ’?'??'1'
i - - iin'ijiit:” '
Preprava ľ V " M-M i' ' ,V.*,r
Faktúra č: 4 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013 Dátum vystavenia : 3 1.1.2 0 13 Dátum splatnosti:
10.2.2013
Odberateľ:
Z Š Haličská7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:______ Číslo účtu: 14245578/5200
98403 L U Č E N E C DIČ : IČ O :
Objednávka číslo Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Jednotka
Množstva
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Január 2013 v sume 142,89 € 433 x 0,33 = 142,89
Ved. SJ Z á k la d m i škola
íd islav a H ó v o m e s k é h o . Rúbani^Ko II 3079, (4)
Lučenec
.1)OÍa3
V i ' ťf}-
J. „ 2* i s
í2^/j
Faktúra č: 6 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013 Dátum vystavenia : 3 1.1.2013 Dátum splatnosti:
10.2.2013
O db erateľ:
Z Š Haličská 7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:_______ Číslo účtu: 14245578/5200
984 03 L U Č E N E C DIČ: IČO:
Objednávka číslo Dodací list číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
spis. č.
Jednotka _
Cena za jednotkou bez dane
zo dňa
Sk spolu bez dane
Ť
no
