Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012
-0-
Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace .............................................. 4 I.1.
Management – vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace .................... 5 I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4.
I.2.
Léčebně preventivní péče ................................................................................... 13 I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.2.11. I.2.12. I.2.13. I.2.14.
I.3.
Certifikace, akreditace ............................................................................................... 8 Optimalizace.............................................................................................................. 9 Významná pozitivní prezentace nemocnice ............................................................ 10 Příjmy z mimorozpočtových zdrojů ........................................................................ 11 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu ................................................. 13 Služby zajišťované externě ..................................................................................... 17 Ústavní pohotovostní služba ................................................................................... 17 Stížnosti ................................................................................................................... 17 Děkovné dopisy ....................................................................................................... 18 Šetření spokojenosti pacientů .................................................................................. 18 Vzdělávací akce organizované Nemocnicí Kyjov pro laickou veřejnost ................ 19 LSPP ........................................................................................................................ 20 Cizinci ošetření v organizaci ................................................................................... 22 Vedení oddělení ................................................................................................... 23 Postgraduální vzdělávání ..................................................................................... 24 Aktivní účast zaměstnanců .................................................................................. 24 Pořízené přístroje a technologie .......................................................................... 27 Diagnostické a léčebné postupy .......................................................................... 31
Ošetřovatelská péče ............................................................................................ 32 Zajištění prevence a bezpečí pacientů ................................................................................... 32 Zajištění prevence dekubitů .................................................................................................. 32 Výskyt nežádoucích událostí................................................................................................. 36 Deset nejčastějších diagnóz ................................................................................................... 39 Počty operací a specializovaných výkonů ............................................................................. 43
I.4.
Provozní činnosti ................................................................................................ 44 I.4.1. I.4.2. I.4.3. I.4.4. I.4.5. I.4.6. I.4.7. I.4.8. I.4.9.
I.5.
Prádelna ................................................................................................................... 44 Stravovací provoz .................................................................................................... 44 Telefonní ústředna ................................................................................................... 45 Mobilní telefony ...................................................................................................... 45 Úklid ........................................................................................................................ 45 Vrátnice ................................................................................................................... 46 Areál nemocnice - pracovníci údržby areálu........................................................... 46 Údržba ..................................................................................................................... 46 Sklad materiálně technického zásobování............................................................... 49
Technické činnosti .............................................................................................. 49 I.5.1. I.5.2. I.5.3. I.5.4. I.5.5. I.5.6. I.5.7. I.5.8.
Elektrická energie .................................................................................................... 49 Teplo........................................................................................................................ 50 Zemní plyn .............................................................................................................. 51 Vodné, stočné .......................................................................................................... 51 Spotřeba vody.......................................................................................................... 51 Rozhlasové a televizní poplatky .............................................................................. 52 Produkce odpadů ..................................................................................................... 52 Stav požární ochrany ............................................................................................... 52
II. Plnění úkolů v personální oblasti ..................................................................... 54 II.1.
Věková struktura ................................................................................................. 54 -1-
II.2. II.3. II.4. II.5. II.6.
Navýšení platů .................................................................................................... 55 Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ........................... 57 Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích ................................ 59 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci ...................................................... 62 Pracovní úrazy .................................................................................................... 62
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření................................................................... 63 III.1.
VÝNOSY – včetně doplňkové činnosti.............................................................. 75
III.1.1. III.1.2. III.1.3.
III.2.
Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2012 v tis. Kč ...................................... 82 VÝNOSY............................................................................................................. 83 Regulační poplatky v roce 2012 (v tis. Kč) ......................................................... 84
NÁKLADY – včetně doplňkové činnosti .......................................................... 85
Náklady opravy a údržba majetku ......................................................................................... 92
III.3. III.4.
Finanční majetek k 31. 12. 2012 v tis. Kč .......................................................... 93 Pohledávky a závazky ........................................................................................ 95
III.4.1. III.4.2. III.4.3. III.4.4.
III.5. III.6.
Dotace a příspěvky na opravy poskytnuté v roce 2012 .................................... 102 Investice ............................................................................................................ 103
III.6.1. III.6.2.
III.7.
Přehled pohledávek k 31. 12. 2012...................................................................... 95 Příloha k pohledávkám ........................................................................................ 96 Přehled závazků k 31. 12. 2012 ........................................................................... 99 Příloha k pohledávkám a závazkům v tis. Kč.................................................... 100
Probíhající investiční akce ................................................................................. 103 Ukončené investiční akce .................................................................................. 104
Doplňková činnost ............................................................................................ 105
IV. Autoprovoz ..................................................................................................... 107 V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem............................................... 111 V.1. Přehled majetku a jeho zařazení v tis. Kč (1.1.-31.12.2012)............................ 111 V.2. Komentář k přehledu majetku a jeho zařazení ................................................. 112 V.3. Přehled nakoupeného majetku a jeho zařazení v tis. Kč .................................. 116 V.4. Komentář k Přehledu nakoupeného majetku a jeho zařazení ........................... 117 V.5. Přehled drobného dlouhodobého majetku a jeho zařazení (1.1.-31.12.2012) . 120 V.6. Komentář k přehledu drobného dlouhodobého majetku, jeho zařazení k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) ................................................................................................................ 121 V.7. Přehled nájemních smluv.................................................................................. 124
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2012 .......................... 126 VI.1.
Příloha k Přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2012 ........... 127
VII. Kontrolní činnost ............................................................................................ 130 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .......................... 134 VIII.1. Inventarizace majetku a závazků ...................................................................... 134 VIII.2. Fyzická inventura.............................................................................................. 135 VIII.3. Dokladová inventura......................................................................................... 136
-2-
Úvodní slovo ředitele Čas plyne velice rychle a tak máme příležitost hodnotit další období, rok 2012. Mohu-li se vyjádřit ze svého pohledu, byl to rok po všech stránkách úspěšný. Z hlediska medicínského se podařilo prakticky ihned uklidnit situaci s nespokojenými lékaři a po celý rok jsme se domlouvali zcela bez problémů. Podařilo se získat akreditaci pro urologii, stabilizovat personálně neurologii a připravit akreditaci pro traumatologii. Zahájili jsme dvě nové klinické studie, což je v současné době jediný způsob, jak se dostat v krajské nemocnici k vrcholné vědě. Po personálním doplnění neurologie uvažujeme znovu o zřízení iktového centra, byť to v současné době není ekonomicky výhodné, ale z pohledu komplexnosti zdravotní péče asi nezbytné. V oblasti ekonomické se nám podařilo úplně odstranit pohledávky po splatnosti více než 90 dní a splatit přeplatky pojišťovnám z minulého období, což s dalšími resty činilo asi 25 mil. Kč. Podařilo se udržet podle plánu na rok 2012 vyrovnaný hospodářský výsledek, a to navíc s přebytkem takřka 2 mil. Kč. Nakupovali jsme však jen nejnutnější přístroje a řešili havarijní stavy. Za zmínku stojí pořízení nového nejmodernějšího systému bronchoskopie pro plicní oddělení. Stejně jako v letošním roce se musíme připravit na zvýšení DPH, růst cen vlivem inflace a hlavně pak na výpadek úhrad za péči ze strany zdravotních pojišťoven. Snažíme se mobilizovat poslední rezervy – otevřeli jsme lékárnu pro veřejnost a zavedli pozitivní lékové listy s předpokládaným přínosem v řádu milionů korun. Za největší úspěch jde z mého pohledu považovat rekonstrukci interního oddělení. Přes nejasnosti kolem před lety špatně zpracovaného výběrového řízení, právní analýza prokázala, že problémy budou, ať výběrové zřízení zrušíme nebo ne. Proto jsme se rozhodli stavbu uskutečnit. S hrdostí mohu konstatovat, že se rekonstrukce povedla v nasmlouvaném čase a že nemocnice má nyní krásnou moderní internu. Chci věřit, že se k tomu stejně postaví i ÚOHS, který již půl roku celou situaci zkoumá. Spolupráce s regionem probíhá rovněž zcela bez problémů, všechny obce regionu se snaží ze všech sil nemocnici pomáhat a díky jejich přispění nakoupíme v nejbližší době dvě sanitní vozidla a vybavíme nově rekonstruovanou internu moderními lůžky. Pokud to mám nějak shrnout, musím konstatovat, že nemáme žádné větší problémy a že máme velmi dobře nakročeno do dalšího období. Toto by nebylo možné bez vynikající spolupráce se všemi, počínaje náměstky ředitele, primáři, vrchními sestrami a všemi zaměstnanci nemocnice, kterým chci touto cestou poděkovat za úspěšný rok. Jsem přesvědčen, že se obnovila i důvěra pacientů v naši nemocnici a že s námi bude spokojen i náš zřizovatel a zůstane nám příznivě nakloněn při realizaci dalších investičních akcí, které jsou nezbytné.
V Kyjově 28. 2. 2013
MUDr. Petr Svoboda ředitel Nemocnice Kyjov -3-
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Adresa: IČ: DIČ: Telefon: Fax: e-mail: webové stránky: zřizovatel:
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 00226912 CZ00226912 +420 518 601 111 +420 518 614 176
[email protected] http://www.nemkyj.cz Jihomoravský kraj
-4-
Přehled hlavních činností:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace poskytuje obyvatelstvu základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči a prodejnu zdravotnických prostředků ve své nemocniční výdejně. Všechna pracoviště zajišťují odbornou praxi studentů lékařských a farmaceutických fakult včetně odborné praxe studentů středních zdravotnických škol. Nemocnice současně provádí klinické hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. V rozsahu potřebném pro zajištění výše uvedených činností zajišťuje činnost ekonomickou, technicko-provozní a administrativní včetně činnosti obslužných provozů.
I.1.
Management – vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Ředitel organizace:
Ing. Josef Pejchl do 31. 1. 2012 doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T) od 1. 2. 2012
Ekonomický náměstek:
Bc. David Koribský
Technický náměstek:
Ing. Bronislav Klečka
Náměstek pro léčebně preventivní péči: MUDr. Richard Strýček
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči:
Mgr. Eva Havlíková do 2. 2. 2012 Bc. Veronika Neničková od 3. 2. 2012
Personální změny: Dne 1. 2. 2012 byl jmenován na místo ředitele jako krizového manažera doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T).
Ke dni 2. 2. 2012 odchází z postu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Eva Havlíková a od 3. 2. je pověřena výkonem funkce Bc. Veronika Neničková.
-5-
Organizační schéma – část A
-6-
Organizační schéma – část B
-7-
I.1.1. Certifikace, akreditace Získání akreditace Akreditaci pro další vzdělávání lékařů, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví vlastní oddělení dětské, kožní, ortopedické, interní, oční, plicní, infekční, ARO, gynekologické, RHB, neurologické, otorinolaryngologické, chirurgické, urologické a oddělení nukleární medicíny K získání odborné akreditace se připravuje traumatologie a radiologické oddělení.
Získání certifikace Oddělení klinické biochemie, oddělení klinické mikrobiologie a hematologicko – transfúzní laboratoře jsou držitely certifikátu Audit I dle autorizačního střediska pro klinické laboratoře.
OKM získalo certifikát správné diagnostiky vydávaný SZÚ Praha a osvědčení o účasti v externím hodnocení kvality, které taktéž vydává SZÚ Praha. Vrchní sestra ORL Bc. Eva Zajícová získala certifikát pro komplexní péči o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení. Své znalosti využívá jako konzultantka pro léčbu chronických ran a defektů v rámci celé nemocnice. V rámci foniatrie je prováděno vyšetření sluchu u novorozenců pomocí otoakustických emisí. Primář gynekologicko – porodnického oddělení MUDr. Július Maruška získal teoretický a praktický certifikát, UZV v 2. trimestru gravidity, červen 2012, Brno. Transfuzní oddělení se pravidelně účastní systému externích kontrol kvality. I v roce 2012 se TO účastnilo externích kontrolních cyklů pro tyto metodiky s bezchybným výsledkem a opět získaly certifikát SZÚ. OKB je zapojeno v systému externí kontroly kvality laboratorních vyšetření pořádaných společnostmi SEKK (Pardubice), DGKL - Referenzinstitut für Bioanalytik (Bonn) a SZÚ (Praha). OKB disponuje platnými "Osvědčeními o účasti" v kontrolních cyklech a "Certifikáty" správné diagnostiky. OKB bedlivě sleduje tento proces, cykly jsou vyhodnocovány a jsou přijímána nápravná opatření dle vypracovaného SOP. V roce 2012 bylo provedeno 362 zkoušek s úspěšností 97,3 %. Fyzioterapeut RHB Jana Gebhartová získala certifikát Respirační fyzioterapie – cvičení na neurofyziologickém podkladě.
-8-
I.1.2. Optimalizace Po stránce kvality poskytování péče pokračuje naše snaha ovlivňovat pozitivní vnímání veřejnosti v poskytování kvalitní a dostupné péče v souladu s moderními a ověřenými medicínskými postupy, při efektivním využití nákladů a udržení ekonomické rovnováhy. Na zvýšení kvality zdravotní péče má vliv zvyšující se odborná úroveň jednotlivých odborností a zdravotnických technologií. V oblasti nákupů využíváme elektronických aukcí jako metody hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů v rámci realizovaných výběrových řízení, což představuje finanční úsporu v oblasti cen nakupovaného materiálu.
Výsledky hodnocení on-line výběrových řízení 2012 Úspora Roční obrat v tis. Kč v% před aukcí po aukci v tis. Kč 115 106 9 8,0 135 122 13 10,0 115 106 9 8,0
Položka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Čistící a drogistické potřeby Drogistické potřeby Filtry dýchací Diagnostické proužky pro glukometry + zápůjčka glukometrů Intravenózní kanyly Materiál a příslušenství ke sterilizaci Pracovní oděvy pro personál Prádlo pacientské, ložní, operační a další Registrační papíry Kancelářské potřeby Obvazový materiál - gáza Obvazový materiál - tampony Obvazový materiál - obinadla + sádrová obinadla Obvazový materiál - vata Toaletní potřeby na WC Celkem bez DPH
převzala Cejiza 315 580 převzala Cejiza převzala Cejiza 80 326 převzala Cejiza převzala Cejiza převzala Cejiza převzala Cejiza 300 1 966
Dále proběhla výběrová řízení (ne elektronické aukce): Dodávka jednorázových rouškovacích setů Náhradní materiál pro IT Enterální výživa Etikety do tiskáren čárových kódů GPS pro DZS
294 510
21 70
7,00 13,00
60 362
20 -11
33 0,0
280 1 840
20 126
7,0 7,0
100 000 – 1 000 000 Kč není uzavřeno 150 300 300 220
-9-
Optické trasy Ortopedické pomůcky Malířské služby Revitalizace síťové infrastruktury Vodo-topo instalační materiál Stolařský materiál Stavební materiál Úklidové pomůcky Tonery
100 není uzavřeno 500 530 500 500 500 200 není uzavřeno
I.1.3. Významná pozitivní prezentace nemocnice Novorozenecké oddělení nese od ledna 2005 titul Baby Friendly Hospital, který byl pracovníkům tohoto úseku udělen za vynikající výsledky při podpoře a propagaci kojení. Každoročně se daří pracovníkům tohoto úseku úspěšně titul obhájit. Chirurgie Centrum pro řešení kýly – jsme školící pracoviště pro operaci tříselné kýly metodikou TEP /laparoskopická technika/. Stomické sestry založily Klubu stomiků ILCO Kyjov, který je členem klubu stomiků Českého ILCO, cílem klubu jsou společná setkání pacientů s umělým vývodem i jejich rodinných příslušníků, pořádání odborných seminářů, organizace rekondičních pobytů, kulturních akcí. Anesteziologicko-resuscitační pokračuje v kurzech v Kardiopulmonární resuscitace pro laickou veřejnost. V přípravě je realizace kurzů pro praktické lékaře pro dospělé i praktické lékaře pro děti a dorost.
Urologické oddělení uspořádalo ve dnech 6. 9. - 7. 9. 2012 pod odbornou záštitou Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii ČUS České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie již III. ročník workshopu „ Pokroky v urogynekologii“. Scénář workshopu byl vytvořen na základě praxí osvědčeného schématu, kdy první den byl věnován teoretickým prezentacím a druhý den pak pokračoval projekcí videopřenosů. Akce se konala v Hotelu Bukovanský mlýn v Bukovanech u Kyjova a byla mono - tématicky zaměřena na operační léčbu ženské stresové inkontinence. Program byl sestaven z klíčových přednášek a video - prezentací, které rozhodujícím způsobem ovlivnily přístup ke stresové inkontinenci žen. Videotéka byla zaměřena na specifické postupy k bezpečnému provádění těchto operací. Akce se zúčastnilo rekordních 136 účastníků z řad urologů a gynekologů a byla velmi pozitivně zhodnocena jak po odborné tak po společenské stránce.
-10-
I.1.4. Příjmy z mimorozpočtových zdrojů Pro svoje hlavní činnosti se podařilo nemocnici zajistit příjmy ve formě finančních darů. Sponzorské dary k 31. 12. 2012 V roce 2012 obdržela Nemocnice Kyjov od fyzických a právnických osob na darech částku 1 210 tis. Kč, z toho účelově určené ve výši 520 tis Kč - účtované na rezervní fond pro jednotlivá oddělení Účelově určené dary na nákup plicních ventilátorů na ARO: FK Šardice a. s. Šroubárna Ždánice Šroubárna Kyjov
250 tis. Kč 250 tis. Kč 20 tis. Kč
Neúčelově určené dary
690 tis. Kč
Svoboda Radoslav KELLNER CZ s.r.o. Hebnarová Jana Hruška Pavel VBF s.r.o. Nadace KB Jistota Staněk Štěpán INA Lanškroun s.r.o. Cichý Dalibor, DACOM Ostatní drobné částky celkem
13 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 100 tis. Kč 402 tis. Kč
V roce 2012 vyčerpala jednotlivá oddělení částku 495 tis. Kč na zlepšení péče o pacienty a vzdělávání zdravotního personálu, na posílení investičního fondu byla převedena částka 358 tis. Kč. Z darů byl pořízen drobný dlouhodobý majetek např. nábytek (židle, křesla) televizory, antény, aktovky k počítači, chodítko, roller, swith, fyziologická kostra, odsávačka mateřského mléka, dále odborná literatura, předplatné odborných časopisů, čistění a voskování podlah. Investiční dary V roce 2012 obdržela Nemocnice Kyjov účelově určené peněžní dary na investice v celkové výši 1 196 tis. Kč. Město Kyjov Dary na plicní ventilátor: Philips ČR s.r.o. Agrokomplex Kunovice, a.s. Ing. Zdeněk Škromach
1 000 tis. Kč
10 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč -11-
na nákup sanitky zatím nerealizováno
Vetropack Moravia Glass, a.s. Vetrieb und Service GmbH Šroubárna Kyjov Neznámí dárci Celkem
50 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 51 tis. Kč 156 tis Kč
Ventilátor zakoupen v srpnu 2012 Ortopedie – digitální ultrazvukový přístroj Firma Bayer s.r.o. Převod z rezervního fondu Celkem
40 tis. Kč 358 tis. Kč 398 tis. Kč
Ultrazvukový přístroj zakoupen v červenci 2012 Nepeněžní dary Firma Zbraně-Střelivo-Hračky-Sport, Masarykovo nám. 8, 697 01 Kyjov – hračky v celkové výši 18 tis. Kč.
-12-
I.2.
Léčebně preventivní péče
I.2.1. Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu tabulka A, tabulka B a tabulka C (str. 13-15) Komentář k tabulce A
Využití lůžek zůstává na vysoké úrovni jak v minulých letech, nyní 73,5 % celkově, stejně tak průměrná ošetřovací doba 6,0. Bilance zůstává stejná i vzhledem nárůstu chronických pacientů, neboť dochází ke zkracování ošetřovací doby u elektivních výkonů. Komentář k tabulce B
Z údajů uvedených v tabulce B, vyplývá početní nárůst CT vyšetření. Počet mamografických vyšetření zaznamenal také navýšení oproti předchozím letům, a to díky zvýšené poptávce po prevenci ze strany klientů, aktivním zapojením zdravotních pojišťoven a přizpůsobení provozu odborného pracoviště na zvýšenou péči. Další komplementární vyšetření zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích letech. Komentář k tabulce C
Daří se uchovávat a rozvíjet téměř absolutní většinu jednotlivých specializací v ambulantní činnosti, což umožňuje zachovávat dostupnost konziliární péče vlastními pracovišti a odpovídá tak významu naší nemocnice jako komplexního zařízení.
-13-
ORGANIZACE CELKEM
Odpisy organizace celkem
76,4
565
32 19 28 25 61 29 24 28 0 0 21 20 20
32 19 28 25 61 29 24 28 0 0 21 20 20
7,1
71 20 26 28
71 20 26 28
565
SVLS - radiodiagnostika SVLS SVLS - mikrobiologie SVLS SVLS SVLS - patologie
odd.)
interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP
rehabil. a fyz. med.
oftalmologie
chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie
gynekologie
TRN neurologie psychiatrie pediatrie
interna
rok 2008
7,1
76,2
rok 2009
565
32 19 28 25 61 29 24 28 0 0 21 20 20
71 20 26 28
7,2
rok 2010
75,3
514
0,0
rok 2011
74,8
514
89,10 269,07 22370,00 134 327
kapacita
182 774
514
6,7
261,3
ve dnech
73,5
4,1
rok 2012
1,4
271 916 781
161 953 500
616 698 914
349 625 205
618 551 358
315 874 309
1 852 444
-33 750 896
2 603
Komplementy
96/2004 Sb.
OON
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AMBULANCE povolání*
povolání*
2 006
0,5
1 727
0,5
2 759
0,5
3 039
0,5
8 498
1,0
8 319
1,0
2 577
0,8
2 350
0,8
1 537
0,2
1 496
0,2
1 296
0,2
979
0,2
1 817
0,4
1 850
0,4
2 235
0,2
2 123
0,2
2 325 13 647
8 221
1,6
8 632
1,6
Diabetolog.amb.I
1 764
0,9
1 862
0,9
Diabetolog.amb. II
9 275
1,0
8 585
1,0
Endokrinolog. amb
5 532
0,6
5 432
0,6
Gastroenter. amb.
5 456
1,0
5 414
1,0
Kardiolog.amb. I
3 516
0,4
3 833
0,4
Kardiolog.amb. II
2 169
1,0
2 403
1,0
Revmatolog. amb
5 094
0,7
6 360
0,7
3 037
0,6
2 658
0,6
1 666
1,0
2 143
1,0
2 860
0,4
2 234
0,4
2 125
0,5
2 683
0,5
2 270
0,6
1 976
0,6
0
0,0
0
0,0
604
0,2
510
0,2
549
0,2
514
0,2
TRN ambulance
6 183
1,0
6 017
1,0
TRN ambulance I.
2 176
0,3
2 420
0,3
848
0,3
986
0,3
2 533
0,0
2 633
0,0
TRN amb. II. TRN - kalmetizace
1,0
6 333
1,0
6 330
1,0
2 187
1,0
2 456
1,0
1 573
0,5
1 544
0,5
2 319
2 801 193
0,1
185
0,1
2 347
1,0
2 268
1,0
248
0,1
201
0,1
664
0,3
946
0,3
230
0,1
176
0,1
6 499
1,0
6 279
1,0
9 552
1,0
10 095
1,0
5 888
3 321
Chirurg.amb.I.
1 959
0,5
2 452
0,5
Chirurg.amb.II.
8 899
1,0
7 861
1,0
Koloproktol. emb. Chir.amb.polikl.
5 006
0,4
4 667
0,4
2 347
0,4
2 314
0,4
253
0,2
92
0,2
2 503
0,7
2 882
0,7
2 854
0,8
2 173
0,8
2 730 Gyn.amb+- ultrzvuk**
2 212
4 970
4 656 ORL ambulance**
15 010
1,3
14 907
1,3
3 048
1,0
2 359
1,0
3 275
1,0
3 039
1,0
Stom. amb + ZA
8 242
0,5
LÉKÁRNA
10 643
0,5
696
0,5
711
0,5
1 028
0,4
1 036
0,4
11 086
0,9
10 624
0,9
847
0,6
150
0,6
2 769
0,3
2 517
0,3
5 455
0,5
4 753
0,5
1 905
0,3
1 432
0,3
2 198
1,0
3 770
1,0
0
0,0
154
0,0
3 987
1,2
2 034
1,0
220
0,2
366
0,2
2 903
0,0 0,0
2 575
0,0 0,0
2 281
2007
3 031 2 578 4 727 12 321 952 1 258
5 398
5 581
Urol. endoskop. amb.
1,0
0
0
Traumatolog.amb.
povolání*
893 8 992 2 120 8 845 6 433 5 759 4 890 2 719 6 840 2 633 1 967 2 822 1 960 2 085 0 525 562 5 336 2 188 987 802 0 7 554 2 218 1 536 1 732 230 2 106 231 955 216 6 033 10 335 3 138 2 495 8 447 4 670 2 645 83 2 737 1 970 2 244 2 169 260 8 168 2 217 1 198 973 1 022 2 196
1 042
3 309
2008
0
0,9 0,9
2009
2 384
2010
2011
1
1 1
0
0
0
0
0
279
242
210
122
148
257
0
0
0
0
0
0
37 800
40 270
34 375
35 098
32 740
31 230
44 330
42 050
54 404
58 725
54 787
57 180
povolání*
788
povolání*
943
1,6
9 942
1,6
9 403
1,6
9 815
1,6
0,9
2 411
0,9
2 058
0,9
1 989
0,9
1,0
8 919
1,0
9 141
1,0
9 856
1,0
0,6
6 480
0,6
6 211
0,6
6 245
0,6
1,0
8 736
1,0
6 487
1,0
6 168
1,0
0,4
4 811
0,4
4 795
0,4
5 045
0,4
1,0
2 686
1,0
2 528
1,0
2 355
1,0
0,7
7 614
0,7
8 280
0,7
7 459
1,0
0,6
3 916
0,6
4 023
0,6
4 422
1,2
1,0
2 297
1,0
2 149
1,0
2 240
1,0
0,4
4 880
0,4
4 030
0,4
3 648
0,4
0,5
1 668
0,5
1 957
0,5
3 300
0,5
0,6
1 944
0,6
2 013
0,6
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,2
384
0,2
411
0,2
395
0,2
0,2
382
0,2
425
0,2
401
0,2
1,0
5 530
1,0
5 121
1,0
0
0,0
0,3
1 042
0,3
1 216
0,3
2 116
0,8
0,3
2 384
0,3
2 344
0,3
2 356
1,2
728
0,0
913
0,0
0,0
1,0
1,0
0 1,0 1,0 0,5
1,0
0
595
0,0
1,0
7 579
1,0
7 896
1,9
2 444
1,0
2 162
1,0
2 445
1,0
1 404
0,5
1 650
0,5
2 320
0,5
1 888
1 886
0,1
253
0,1
238
0,1
249
0,1
1,0
1 742
1,0
1 557
1,0
1 522
1,0
0,1
232
0,1
218
0,1
195
0,1
0,3
900
0,3
931
0,3
899
0,3
0,1
193
0,1
201
0,1
187
0,1
1,0
6 308
1,0
6 060
1,0
6 089
1,0
1,0
12 178
1,0
12 038
1,0
13 328
3 185 0,5
2 217
1,0 0,4 0,4
3 218 0,5
2 358
10 263
1,0
4 679
0,4
3 248
0,4
0,2
134
0,7
2 506
0,8
1 880
3 358
10 383
1,0
12 005
1,0
5 013
0,4
5 056
0,4
2 988
0,4
2 644
0,4
0,2
112
0,2
0
0,0
0,7
2 818
0,7
2 614
0,7
0,8
1 962
0,8
1 644
0,8
3 252
2 310
0,5
0,5
0
1,0
8 179
0,8
0,5
0,0
0
1,0
9 602
3 236
1,0
0,2
0
0,2 0,4 0,2
0,5
3 970
2 348
0,5
1,0
3 977 0,5
2 981
2 242
0,5
0,0
0
0,0
1,0
9 165
1,0
2 777
1,0
2 375
0,0
0
0,0
0
0,0
851
1 882,0
1 020
1 882,0
1 040
1 882,0
1 042
0,2
1 096
0,2
1 234
0,2
1 882
0,2
2 196
0,2
1 632
0,2
2 695
2 988
1,0
2 250
1,3
13 513
1,3
14 270
1,3
17 527
1,3
1,0
2 170
1,0
2 702
1,0
3 056
1,0
1,0
3 256
1,0
3 295
1,0
3 388
1,0
4 421 0,5
4 518
12 790
0,5
0,5
886
0,4
1 211
10 396 254 2 808
0,9 0,6
1,0
0
7 479
2 380
4 759
13 008
0,5
14 231
0,5
0,5
976
0,5
1 128
0,5
0,4
1 198
0,4
0
0,0
10 332
0,9
11 818
0,9
11 696
1,5
2 058
0,6
1 821
0,6
1 755
0,6
0,3
2 898
0,3
2 594
0,3
0
0,0
5 247 350 1 211 1 104 2 465 452
1,0
4 792
1,0
4 841
1,0
4 921
1,0
0,3
1 044
0,1
881
0,1
0
1,0
852
1,0
1 252
1,0
0
1,0
0,0
1 145
0,0
1 529
0,0
86
0,0
1,0
1,0
2 752
1,0
2 623
1,0
0
0,0
0,2
502
0,2
519
0,2
560
0,2
2 583 2 188
0,0 0,0
2423 2163
0,0 0,0
2603 2094
0,0 0,0
2603 2094
0,0 0,0
0,0
2012
0
povolání*
685
- 16 -
1,0
1,0 1,0
1,0
1,0 1,0
1,0
1,0 1,0
0,0
1,0 1,0
I.2.2. Služby zajišťované externě Organizace zajišťuje zdravotnické služby lékaři, se kterými má uzavřené pracovně právní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti. Všechny laboratoře zajišťují příjem vzorků, jejichž analýza se neprovádí v laboratořích Nemocnice Kyjov, ke zpracování ve smluvních či spolupracujících laboratořích. Přijaté vzorky, odesílané do spolupracující laboratoře, jsou dle potřeby připraveny k vyšetření a pravidelných intervalech prostřednictvím OKB Kyjov, kde se všechny tyto vzorky shromažďují, jsou pak odesílány do určených spolupracujících laboratoří. Seznam spolupracujících laboratoří: Bio-Plus, s.r.o., imunologická laboratoř, Brno Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Brno OKBH FN Brno Bohunice, Jihlavská 20 FN u sv. Anny Brno, Pekařská 53 Soukromá imunoanalytická laboratoř, RNDr. Zdeněk Čecháček, Brno, Bratislavská 2 AKI s.r.o., alergologie a klin.imunologie, Brno, Vinohrady 8 Viameda s.r.o., imunologická laboratoř, Brno, Elišky Krásnohorské 20 Calculi, RNDr. Tamara Bulková, Brno, Vránova 172 Explora, s.r.o., Brno, Viniční 235 Dětská nemocnice, OKB, Bno, Černopolní 9 Národní referenční laboratoře státního zdravotního ústavu Praha MDgK, spol. s r.o., Újezd u Brna
I.2.3. Ústavní pohotovostní služba Ústavní pohotovostní služba je zajišťována zaměstnanci Nemocnice Kyjov, jen z malé části pracovníky na dohodu o provedené činnosti. Důvod potřeby externích pracovníků zůstává již několik let stejný, nedostatečný počet lékařů se specializovanou způsobilostí. Ústavní pohotovostní služba je provozována na těchto odděleních: interna, chirurgie, gynekologicko-porodnické, dětské, ORL, OKB, oční, RDG a hematologie je zajišťována nepřetržitě.
I.2.4. Stížnosti Vyřizováním stížností se v nemocnici nově od 1. 4. 2012 zabývají příslušní náměstci dle charakteru stížnosti. V roce 2012 obdržela nemocnice 9 stížností, z toho 5 na poskytovanou zdravotní péči, 3 na chování zdravotních pracovníků a 1 stížnost na únik informací. Na poskytovanou zdravotní péči 1 stížnost shledána jako oprávněná, ostatní stížnosti jako neoprávněné. Na chování zdravotních pracovníků byly všechny stížnosti shledány jako neoprávněné a stížnost, která se týkala úniku informací , byla vyhodnocena jako neoprávněná. -17-
Přehled stížností dle oddělení: č.
oddělení, úsek
oprávněnost
1.
Radiologické oddělení
1x oprávněná
2.
Interna
1x neoprávněná
3.
Gynek. – porod. oddělení
1x neoprávněná
4. 5. 6. 7. 8. 9.
OOP Onkologie Chirurgická ambulance Urologická ambulance ORL Hematologicko-transfuzní oddělení
1x neoprávněná 1x neoprávněná 1x neoprávněná 1x neoprávněná 1x neoprávněná 1x neoprávněná
náprava, vyjádření Stížnost se týkala nešetrného zacházení s pacientkou, kdy došlo ke zlomenině 2 bederních obratlů. Na oddělení byla přijata preventivní opatření, stěžovatelce se za oddělení omluvil MUDr. Svoboda. Zaslán dopis s vyjádřením. Telefonicky vyřešena ředitelem nemocnice Zaslán dopis s vyjádřením. Zaslán dopis s vyjádřením. Zaslán dopis s vyjádřením. Zaslán dopis s vyjádřením. Zaslán dopis s vyjádřením. Zaslán dopis s vyjádřením.
Většina stížností vyplývá spíše z komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že k medicínskému pochybení nedošlo. Přijatá nápravná opatření by měla zabránit opakování pochybení v budoucnu.
I.2.5. Děkovné dopisy Nemocnici bylo zasláno 67 děkovných dopisů. V některých dopisech bylo uvedeno poděkování na dvě a více oddělení.
I.2.6. Šetření spokojenosti pacientů V roce 2012 jsme se zapojili do celostátního projektu „ Nemocnice ČR 2012, kde jsme získali druhé místo v krajském žebříčku v hodnocení spokojenosti zaměstnanců.
-18-
I.2.7. Vzdělávací akce organizované Nemocnicí Kyjov pro laickou veřejnost V průběhu roku se oddělení několikrát prezentovala v regionálním tisku, TV Slovácko a TV ČT i TV Nova. MUDr. Helena Černá a staniční sestra novorozeneckého oddělení Ludmila Váhalová trvale přednášejí v předporodních kurzech pro matky. Kurzy jsou organizovány porodními asistentkami gynekologicko-porodnického oddělení ve spolupráci s fyzioterapeuty rehabilitačního oddělení, kde se připravují k porodu, nacvičují dýchání, relaxují a cvičí v bazénu. Ročně se jich zúčastní cca 200 budoucích maminek. Prim. MUDr. Jan Trubačík: „ Racionální výživa v dětském věku“ - přednáška, Bzenec. V roce 2012 byla navázána spolupráce ARO s Hospodářskou komorou Hodonín. Byly uspořádány semináře týkající se první pomoci na pracovišti. Plně se rozvinula kampaň Nemocnice Kyjov - Šance pro život. Bylo uskutečněno více jak deset školení první pomoci pro veřejnost. Každý měsíc pravidelně navštěvují stanice dětského oddělení Zdravotní klauni – dětské pacienty zapojují aktivně do svého představení dělají bubliny, hrají na hudební nástroje, vyrábějí zvířátka z balónků, ale především zpříjemňují jejich pobyt v nemocnici. Vždy jedno pondělí v měsíci probíhá na urologickém oddělení edukační přednáška pro pacienty, kteří podstoupili extrakorporální litotrypsi na téma „Vypuzovací kůry a životospráva po absolvování mimotělního drcení.“
-19-
I.2.8. LSPP Komentář k tabulce D (následující strana) Nemocnice Kyjov zajišťovala lékařskou službu první pomoci v regionu Kyjova a Veselí nad Moravou. Tuto službu poskytují lékaři Nemocnice Kyjov v rámci činnosti Emergency. Návštěvní služba lékaře není poskytována. V mimopracovní době od 15.30 - 7.00 hodin a 24 hodin v době víkendů a státních svátků je zajištěno ohledání zemřelých celého okresu. Klient, který vyžaduje lékařské ošetření, se musí dopravit během ordinačních hodin na Emergency. Život ohrožující stavy řeší zdravotnická záchranná služba. LSPP pro děti byla poskytována na dětském oddělení ve všední dny a o víkendech a svátcích. Stomatologická LSPP byla poskytována pouze o víkendech a svátcích.
-20-
Název zařízení: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace.. Stav k 31. 12. 2012
Přehled o lékařské službě první pomoci (LSPP) v Jihomoravském kraji
Název zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP Adresa zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Adresa ordinace poskytující LSPP
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov *dospělí Druh LSPP dospělí+děti děti stomatolog. Počet ošetřených osob 607 1 886 1 557 Ohledání zemřelých (ANO/NE) ano ne ne Počet výjezdů služby ohledání zemřelých 192 0 0 Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) 2 630 476 731 z toho od zdravotních pojišťoven 205 338 575 od Jihomoravského kraje 2 400 0 0 regulační poplatky 4 136 145 jiné příjmy 21 2 11 Náklady za rok celkem (v tis. Kč) 1 430 1 405 546 Ordinační doba LSPP Počet lékařů střídajících se ve službách Počet lékařů v 1 směně Mzda lékaře Kč/hod. Počet sester střídajících se ve službách Počet sester v 1 směně Mzda sester Kč/hod. Poznámka
PO - PÁ 16,00 - 22,00 SO,NE 8,00 - 20,00
PO - PA 16,00 - 22,00 SO,NE 8,00 - 20,00
SO, NE 8,00 - 13,00
19 1 300 11 1 110
20 1 265 12 1 110
73 1 500 10 1 115
*dospělí dospělí+děti
děti
*nehodící se škrtněte (vymažte) Pozn.: Do kolonky "Poznámka" uveďte počet měsíců poskytování LSPP, pokud nebyla poskytována celoročně.
-21-
*dospělí stomatolog. dospělí+děti
děti
stomatolog.
I.2.9. Cizinci ošetření v organizaci V roce 2012 bylo ošetřeno 116 cizích státních příslušníků a celkové náklady na jejich péči činily 383 175 Kč. Z členských zemí EU bylo ošetřeno 93 cizích státních příslušníků a celková částka za tato ošetření byla 307 491 Kč. Cizinců ošetřených mimo země EU bylo 23 s celkovou částkou 75 684 Kč. Konkrétní počty ošetřených cizinců podle státní příslušnosti zobrazuje následující tabulka.
Stát
Počet cizinců
Francie
1
Itálie
2
Německo
12
Polsko
1
Rakousko
4
Rumunsko
2
Slovensko
60
Spojené království
8
Španělsko
3
Ruská federace
3
Ukrajina
6
Vietnam
7
Japonsko
1
USA
2
Ostatní
4
Celkem
116
- 22 -
I.2.10. Vedení oddělení Vedení jednotlivých oddělení je tvořeno přednostou oddělení, zástupcem přednosty, vrchní sestrou a v laboratořích vrchním zdravotním laborantem. Jmenný seznam v členění dle jednotlivých oddělení a platný ke konci sledovaného období reprezentuje následující tabulka.
Oddělení / ambulance
Primář/ vedoucí úseku
ARO CS a COS dětské endoskopie gynek. - porodnické chirurgie infekční interna klinická biochemie kožní mikrobiologie neurologie nukleární medicína oční onkologie ORL ortopedie patologie plicní RDG RHB transfúzní a hematol. ÚČOCH urologické ústavní lékárna
MUDr. Jiří Vyhnal MUDr. Vít Doležal MUDr. Jan Trubačík MUDr. Radim Kasarda MUDr. Július Maruška MUDr. Bronislav Okénka MUDr. Josef Blažek MUDr. Jan Sekerka Ing. Rostislav Kotrla MUDr. Markéta Repíková ** Mgr. Hana Křemečková MUDr. Petr Vrána ** MUDr. Jiří Bakala MUDr. Evžen Fric, Ph.D. MUDr. Mojmír Švábenský MUDr. Jaroslav Vymazal MUDr. Jan Bíla MUDr. Richard Zemánek MUDr. Petr Kolman MUDr. Josef Svoboda ** MUDr. Soňa Koenigová MUDr. Jitka Kujíčková MUDr. Pavel Krejzlík MUDr. Miroslav Krhovský Mgr. Karel Janča
* zástup za MD ** pověřený vedením
- 23 -
vrchní/ staniční/ úseková sestra/ laborant/ fyzioterapeut Mgr. Hana Bízová Bc. Romana Škarecká Bc. Renata Masaříková Jolana Skácelová Ivana Zlámalová Hana Sojková Božena Selucká Bc. Ivana Šupová Josef Novotný Ilona Gajdoštíková* Blanka Jankůjová Jana Seďová Marie Havalová Mgr. Jitka Amlerová Miroslava Bartoňová Bc. Eva Zajícová Zdeňka Kubíčková Marie Randová Helena Lilková Marie Pavlušová Růžena Zemanová Hana Cahlíková Ludmila Valentová Jaroslava Machalínková Danuše Zezulová
Personální změny na jednotlivých pracovištích K 1. 3. 2012 byl pověřen výkonem funkce primáře nukleárního oddělení MUDr. Jiří Bakala. MUDr. Pavel Krejzlík – ÚČOCH ukončil k 31. 5. 2012 pracovní poměr. Ambulance ÚČOCH byla pronajata. K 1. 10. 2012 byla na základě výběrového řízení do funkce vrchní sestry dětského oddělení vybrána Bc. Renata Masaříková.
I.2.11. Postgraduální vzdělávání Vzdělávání lékařských pracovníků V roce 2012 složili atestaci 3 lékaři, 10 lékařů bylo zařazeno do specializačního vzdělávání.
Vzdělávání nelékařských pracovníků V minulém roce ukončilo pomaturitní specializační studium (dále jen PSS) v oboru ARIP 5 všeobecných sester a v oboru aplikovaná fyzioterapie 2 fyzioterapeutky. VOŠ v oboru diplomovaná sestra ukončila 1 všeobecná sestra, bakalářské studium v oboru ošetřovatelství ukončil 1 všeobecná sestra, magisterské studium management ve zdravotnictví ukončila 1 všeobecná sestra a akreditovaný kvalifikační kurz - všeobecný sanitář ukončila 1 uklízečka. Další vzdělávání pokračuje následovně: obor
počet studujících 3 7 2
PSS v oboru ARIP bakalářské studium ošetřovatelství magisterské studium ošetřovatelství
Při studiu PSS v oboru aplikované fyzioterapie jsme využili financování studia prostřednictvím Rezidenčních míst poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví.
I.2.12. Aktivní účast zaměstnanců Aktivní účast zaměstnanců Nadále pokračuje prezentace oddělení v rámci publikací a odborných přednášek jak na celostátních sjezdech, tak i na regionálních seminářích. Pořádáme odborné akce s akreditací ČLK jak pro lékaře, tak i pro střední zdravotnický personál. Přednáškových aktivit se zúčastňuje aktivně i střední zdravotnický personál. Mediálně se nám podařilo několikrát prezentovat v rámci celostátního, regionálního televizního vysílání a také v tisku. Lékaři Nemocnice Kyjov se aktivně účastní seminářů pořádaných Spolkem lékařů ČLS JEP v Kyjově. Semináře se konaly 2x.
- 24 -
Celkový počet aktivních účastí lékařů na vzdělávacích akcích (i mimo NK) je: 16.2. - 22.2. Světový oftalmologický kongres, WOC Abu Dhabi MUDr. Elen Tokošová, Ph.D. 8.3. Seminář Spolku lékařů ČLS JEP, Kyjov Prim. MUDr. Jiří Bakala 22. – 23.3. Moravské urologické sympozium , Dlouhé Pláně Prim. MUDr. Miroslav Krhovský 12.4. Seminář Spolku lékařů ČLS JEP, Kyjov MUDr. Alcides Monteiro MUDr. Marek Pešl 12 – 13.4. Setkání uživatelů DatSCAN, Kroměříž Prim. MUDr. Jiří Bakala 19.4. Kongres České glaukomové společnosti, Olomouc MUDr. Pavel Krist 30.4. Seminář SONS Kyjov MUDr. Pavel Krist 17.5. Oční seminář, Skalka u Ježova prim. MUDr. Evžen Fric MUDr. Pavel Krist MUDr. Michal Schovánek 8 - 10.6. 12. setkání mladých oftalmologů, Tábor MUDr. Elena Tokošová 13 - 15.6. XXXIV. Pracovní dny sekce radiofarmacie ČSNM ČLS JEP, Ml. Boleslav Mgr. Igor Tichý 6. - 7.9. 3. Ročník workshopu „ Pokroky v urogynekologii“, Bukovany Prim. MUDr. Miroslav Krhovský MUDr. Jan Příkazský 12 – 14.9. XLIX. Dny nukleární medicíny, Mikulov Prim. MUDr. Jiří Bakala 20 – 22.9. XX. Výroční sjezd ČOS,Plzeň Prim. MUDr. Evžen Fric, Ph.D. MUDr. Pavel Krist 27. – 31.10. Evropský kongres nukleární medicíny, Milano Prim. MUDr. Jiří Bakala
- 25 -
8.11. Seminář očního oddělení Prim. MUDr. Evžen Fric MUDr. Pavel Krist MUDr. Terézia Gregorová
Dále se lékaři pasivně zúčastnili na vzdělávacích akcích mimo NK: − 8 x stáž − 40 x kurz − 15 x konference − 85 x seminář − 32 x kongres − 23 x sympozium − 12 x sjezd
Pod záštitou NK pořádal spolek lékařů ČLS JEP odborné semináře pro lékaře NK: − 8.3. − 12.4.
– Seminář oddělení nukleární medicíny – Seminář chirurgie
Konference a další vzdělávací akce pořádané v roce 2012: 17.5.2012 – Oční seminář 13.6.2012 – seminář „Delirium v intenzivní péči z pohledu psychiatra a intezivisty“ 8.11.2012 – Oční seminář 26.11.2012 – seminář „Základy umělé plicní ventilace“
Mezinárodní aktivní účast lékařů: Prim. MUDr. Jiří Bakala 27 . 31.10. Evropský kongres nukleární medicíny , Milano, Itálie
- 26 -
I.2.13. Pořízené přístroje a technologie Zdravotnická technika K hlavním činnostem oddělení zdravotnické techniky patří zajišťování nákupů zdravotnické techniky a ostatních strojních investic včetně zabezpečení servisu a oprav. K dalším činnostem v roce 2012 patřilo provádění bezpečnostně technických kontrol dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb., revizí, validací, u RTG přístrojů zkoušek provozní stálosti, kontrol účinnosti sterilizátorů a dalších činností nutných k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu zdravotnické techniky vyplývajících z platných právních norem, vyhlášek a vnitřních předpisů. Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány především externě prostřednictvím uzavřených servisních smluv nebo na základě jednotlivých objednávek. Mezi další úzce související činností patřilo zajištění oprav zdravotnických a chirurgických nástrojů včetně nezdravotnických investičních celků (kuchyňské zařízení atd.). Důležitou činností je průběžné sledování nákladů na jednotlivé opravy a četnosti poruch zdravotnických přístrojů a ostatních strojních investic. Na základě těchto skutečností je prováděn rozbor efektivnosti provozu. Oddělení zdravotnické techniky připravuje podklady pro výběrové řízení a zabezpečuje průběh dle zásad JMK a zákona o veřejných zakázkách. Ve druhé polovině roku byly zahájeny přípravy spojené s elektronickou databází a propojením s ekonomickým systémem nemocnice. Pořízené přístroje v roce 2012 představovali především průběžnou obnovu přístrojového vybavení a technologií a také rozšíření nebo doplnění stávajícího přístrojového vybavení. Z darů byly pořízeny přístroje: Plicní ventilátor – dary sklárny 109 000,- Kč + 244 400,- Kč vl. zdroje Ultrazvukový přístroj – dary ortopedické odd. 358 000,- Kč + firma Bayer 40 000,- Kč + 56 860,- vl. zdroje.
- 27 -
Přehled pořízené zdravotnické techniky dle oddělení
Název
Oddělení
Pořizovací Zdroje financování cena v tis.Kč
Sanitní vozidlo
DS Kyjov
912 vl. zdroje
Cytologická centrifuga
patologie
132 vl. zdroje
Rozvěrač
urologie
180 vl. zdroje
Myčka laboratorního skla
OKB
140 vl. zdroje
EKG přístroj
ARO - urgent
103 vl. zdroje
Sanitní vozidlo
DS Veselí nad Moravou
935 vl. zdroje
Ultrazvukový přístroj
ortopedie
455 dary + vl. zdroje
Digitální čtečka RTG kazet
RDG
569 vl. zdroje
Plicní ventilátor
ARO
353 dary + vl. zdroje
Vyhřívané lůžko pro novorozence
porodní
114 vl. zdroje
Resuscitační lůžko
ARO
187 vl. zdroje
Sanitní vozidlo – 2 ks Jedná se o obměnu vozového parku DZS Nemocnice Kyjov a DS Veselí nad Moravou. Průměrné stáří sanitních vozidel je cca 15 let. Vybavení nových sanitních vozidel představuje mnohem vyšší komfort pro pacienta (klimatizace atd.).
Cytologická centrifuga S rostoucím počtem vyšetřených vzorků vznikla potřeba pořídit novou cytologickou centrifugu na patologické oddělení.
Rozvěrač Jedná se o sadu instrumentária, která se používá při náročných urologických operacích.
- 28 -
Myčka laboratorního skla Původní myčka laboratorního skla byla pořízena v roce 1986. Vzhledem k tomu, že u tohoto typu myčky skončila servisní podpora, nebylo možné odstranit vzniklou závadu a proto bylo nutné pořídit novou laboratorní myčku.
EKG Koncem roku 2011 byl v nemocnici vybudován urgentní příjem. V roce 2012 byl pořízen EKG přístroj, který patří k základnímu vybavení tohoto pracoviště.
Ultrazvukový přístroj Vzhledem k rozšíření spektra vyšetření na ortopedickém oddělení, bylo nutné pořídit kvalitní ultrazvukový přístroj. Ke stěžejním vyšetření patří – vyšetření menisků, postranních kolaterálních vazů na kolenních kloubech, svalů, úponů šlach a dalších drobných kloubů.
Digitální čtečka RTG kazet V roce 2011 byla na RTG oddělení realizována nepřímá digitalizace. Z důvodu zrychlení provozu na oddělení bylo v roce 2012 nutné pořídit druhou čtečku RTG kazet.
Plicní ventilátor V posledních letech se stále postupně zvedá počet ventilovaných pacientů a do popředí se dostává dlouhodobá ventilační terapie. Jedná se o obnovu plicního ventilátoru, který je technicky a morálně zastaralý a u kterého již skončila servisní podpora.
- 29 -
Vyhřívané lůžko pro novorozence Jedná se o obměnu vyhřívaného lůžka, které bylo v provozu od roku 1993. Dle provedené BTK technický stav lůžka neodpovídal současným požadavkům.
Resuscitační lůžko Nově pořízené resuscitační lůžko MULTICARE splňuje veškeré požadavky pro kritickou péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Široká škála funkcí umožňuje ošetřujícímu personálu snadnější péči o pacienta. Některé funkce mají i léčebný efekt.
- 30 -
I.2.14. Diagnostické a léčebné postupy V minulém roce došlo v nemocnici k zavedení následujících inovativních léčebných postupů v členění dle jednotlivých oddělení: ARO − plně zaveden uzavřený systém při zajištění odsávání z dýchacích cest déle ventilovaných pacientů, využíván systém trvalé drenáže při ošetřování rozsáhlých operačních ran. ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY − zavedeno neurologické vyšetření Parkinsonovy choroby (pomocí přípravku DaTSCAN) − vyšetření myokardu (Gated-SPECT) − vyšetření cirkulace mozkomíšního moku (cisternografie) pomocí 111In-DTPA. GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ − zavedeno používání Entonoxu jako nového způsobu porodnické analgezie. HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ − zavedeno vyšetření antiXa, sloužící k monitorování účinnosti terapie nízkomolekulárních heparinů. ORL - při operaci adenoidní vegetace dáváme přednost endoskopickým výkonům, častěji provádíme septoplastiky než submukosní resekce nosní přepážky, používáme splinty, provádíme operace nosní sliznice pomocí shaveru.
RADIODIAGNOSTICKÉ − nově zavedeno virtuální CT koloskopie s aplikací kontrastní látky per os. OČNÍ - rozšíření portfolia prémiových nitroočních čoček o pseudoakomodační čočky , udržení specializovaných poraden – makulární, glaukomová, diabetologická, dětská, ortoptika. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMICKÉ − NISu zaveden výpočet osmolality, která se srovná s měřenou osmolalitou ve formě osmolálního okna. ORTOPEDICKÉ − zavedeny nové typy plastik zkřížených vazů kolena, standardních postupů při navigaci TEP kolena (Ortopilot), reverzní náhrady ramenního kloubu − ve spolupráci s revmatologií zavedeny implantace drobných kloubů na HK
- 31 -
I.3.
Ošetřovatelská péče
Zajištění prevence a bezpečí pacientů U každého pacienta přijatého do Nemocnice Kyjov je hodnoceno riziko vzniku dekubitů, stejně jako riziko pádu či vzniku malnutrice. Výsledek je zaznamenán do dokumentace nemocného a na jeho základě je pak poskytována ošetřovatelská péče. Pacientům s vysokým rizikem vzniku dekubitu jsou poskytovány antidekubitní pomůcky včetně aktivní antidekubitní matrace, jsou pravidelně polohováni, je sledován jejich nutriční stav a zabezpečována kompletní hygienická péče. O pacienta, který je do nemocnice přijat s již vzniklým dekubitem, pečují mimo jiné i konzultantky Komise pro prevenci a léčbu dekubitů. Ty navrhnou léčbu, provádí pravidelnou kontrolu a převaz dekubitu. Nemocnice Kyjov je od roku 2009 zapojena do projektu Ministerstva zdravotnictví – Sledování dekubitů jako kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. Pacient s rizikem pádu je ošetřován tak, aby se toto riziko minimalizovalo a nedošlo k jeho zranění. Pokud ošetřovatelský personál zjistí pří přijetí pacienta riziko vzniku malnutrice, zapojí se okamžitě do péče o něj nutriční terapeuti, popřípadě Komise pro výživu. Každému pacientovi je přidělen identifikační pásek, který je barevně odlišen právě na základě zjištěných rizik. To pomáhá personálu nemocnice nadále zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče. Zajištění prevence dekubitů Sledování dekubitů – jako indikátoru kvality v roce 2012 V Nemocnici Kyjov se výskyt dekubitů sleduje již několik let. Od roku 2009 jsme zapojeni do projektu Ministerstva zdravotnictví – Sledování dekubitů jako kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. 1x měsíčně odesíláme informace o výskytu dekubitů ze sedmi oddělení naší nemocnice. Záměrně jsme vybrali oddělení, kde je riziko vzniku dekubitů nejvyšší – ARO, chirurgie, interna, oddělení ošetřovatelské péče, TRN, neurologie, rehabilitace. Mezi sledované ukazatele patří: riziko dle Nortonové, počet nově vzniklých dekubitů v organizaci, stupně vzniklých dekubitů, počet pacientů v daný den do 18-ti let a nad 18 let věku. Z těchto prevalenčních dat se následně vypočítává predikční hodnota – viz tabulka Vývoj skutečného počtu pacientů. Optimální počet dekubitů je stanoven číslem 1. Účast v projektu nám umožňuje porovnat naše výsledky s ostatními nemocnicemi, které jsou v něm zapojeny a tím objektivně zhodnotit úroveň naší péče, ale také se v případě nepříznivých výsledků zamyslet nad příčinami – máme dostatek pomůcek, nejsou matrace již proleželé a podobně. Z podrobných výsledků vyplývá, že se naše nemocnice řadí mezi zařízení, kde je počet nově vzniklých dekubitů vzhledem ke sledovaným parametrům očekávaný. Kromě projektu MZ sledujeme výskyt dekubitů na všech odděleních naší nemocnice. Indikátor kvality byl v loňském roce 97,69% (výsledky viz tabulka – Evidence rizikových pacientů dle stupnice Nortonové a počty pacientů s dekubity). Abychom mohli podobných výsledků dosáhnout i v příštím roce, bude potřebné vyměnit nefunkční, proleželé pasivní matrace za nové a na některé oddělení musíme dokoupit preventivní pomůcky, tak aby jich bylo dostatek. Pokud uložíme pacienta s rizikem vzniku dekubitů na funkční matraci a použijeme správné pomůcky, výrazně snížíme nebezpečí vzniku proleženiny. Porovnání výsledku a ostatní tabulky byly prezentovány na poradě.
- 32 -
Využití lůžek na oddělení za rok 2012 oddělení
Interní Infekční TRN Nervové Dětské Gyn.vč. por. Chirurgické ARO Ortopedické Urologické UNK Oční Kožní Rehabilitační Následná péče RHB Následná péče CELKEM
prům. poč. lůžek
přijato
PO
propuštěno
zemřelo
TO
ošetřovací dny
82
3344
242
2794
166
631
23461
83,40
6,5
46,2
3588,5
20
692
130
733
27
72
4944
79,10
6,0
32,5
827,0
24
670
132
673
45
76
6793
80,96
8,5
56,7
798,0
30
1363
67
1330
3
96
7794
71,56
5,5
2,1
1429,5
51
2894
3
2886
2
1
11686
68,37
4,0
0,7
2893,0
44
2258
11
2249
4
12
10063
65,75
4,4
1,8
2267,0
69
3228
469
2984
52
654
19155
84,89
5,2
14,1
3693,5
6
95
131
40
55
131
2024
92,42
9,0 243,4
226,0
29
1384
283
1236
0
431
8543
83,46
5,1
0,0
1667,0
20
1161
72
1172
7
54
5031
70,27
4,1
5,7
1233,0
20
1202
20
1186
5
30
6982
99,63
5,7
4,1
1221,5
8
706
13
713
0
7
2466
84,51
3,4
0,0
719,5
15
425
21
424
0
22
4548
85,20
10,2
0,0
446,0
20
278
221
446
0
53
5334
75,30
10,7
0,0
499,0
38
217
164
331
1
26
5796
49,88
15,7
2,8
369,5
38
93
391
365
60
74
9707
69,99
19,7 120,2
491,5
514
převzato
20010 2370
přadáno
19562
- 33 -
počet hospital. % využití oš.doba letalita
427 2370 134327 73,49 6,00 19,1
22369,5
- 34 -
Evidence rizikových pacientů dle stupnice Nortonové a počty pacientů s dekubity rok 2012 Oddělení
Interna Infekční TRN Nervové Dětské Gynekologie Chirurgie ARO Ortopedie Urologie UNK Oční Kožní RHB Kyjov Rehab.Veselí n/M Následná p.Veselí n/M
CELKEM
Počet lůžek na oddělení
Počet přijatých a převzatých pacientů celkem
Počet ošetřovac. dnů
Počet pacientů s rizikem
Počet ošetřovac. dnů v riziku
Počet pacientů s dekubity vzniklými na oddělení
Podíl pacientů v riziku z celkového počtu %
Podíl pacientů s dekubity na celkovém počtu %
Indikátor kvality péče %
82
3586
23461
936
7233
25
0,26
0,00
97,33
20
827
4944
160
1696
1
0,19
0,19
99,38
24
798
6793
201
1450
17
0,25
0,00
91,54
30
1430
7794
92
511
2
0,06
0,00
97,83
51
2893
11686
12
82
0
0,00
0,00
0,00
44
2267
10063
7
18
2
0,00
0,00
71,43
69
3694
19155
739
4183
9
0,20
0,00
98,78
6
226
2024
213
2054
5
0,94
0,00
97,65
29
1667
8543
22
67
0
0,01
0,00
100,00
20
1233
5031
85
461
0
0,07
0,00
100,00
20
1222
6982
12
69
0
0,01
0,00
100,00
8
720
2466
6
12
0
0,01
0,00
0,00
15
446
4548
17
97
0
0,04
0,00
100,00
20 38 38
499 370 492
5334 5796 9707
53 127 391
459 2369 6346
1 3 6
0,11 0,34 0,79
0,00 0,00 0,00
98,11 97,64 98,47
514
22370
71
0,14
0,00
97,69
134327 3073 27107 - 35 -
Výskyt nežádoucích událostí V rámci hlášení a sledování výskytu NU v Nemocnici Kyjov proběhla v druhé polovině roku 2011 změna. Hlášení NU je prováděno v elektronické podobě prostřednictvím pilotního projektu 3. LF Univerzity Karlovi. Každá takto nahlášená událost se dále zpracovává a analyzuje. Mezi sledovanými NU v roce 2012 evidujeme nejvyšší výskyt v oblasti pádů pacientů. Problematika pádů je velmi aktuální, jelikož pády nejenže mohou vést k poranění nebo i smrti pacienta, ale také vedou ke zvýšeným nákladům na pacientovu léčbu. Této problematice je v naší nemocnici věnována velká pozornost. Při každé hospitalizaci pacienta je ošetřujícím personálem hodnoceno riziko pádu. Při zjištění rizika pádu jsou zahájena preventivní opatření, aby riziko pádu bylo eliminováno. Z ostatních nežádoucích událostí se dále vyskytovala poranění ošetřujícího personálu použitou jehlou (ev. jiný pracovní úraz) a svévolné odchody pacientů (ev. verbální napadení personálu pacientem). Touto problematikou se budeme nadále intenzivně zabývat, bude předmětem kontrol vedoucích pracovníků a součástí vzdělávacích akcích pořádaných Nemocnicí Kyjov. Viz. tabulka str.37 - 38
- 36 -
ODDĚLENÍ
Pád bez zranění
Pád se zraněním
Nezvoleno
Klinická administrativa
Klinický výkon
Dokumentace
Nozokomiální nákazy
Medikace/i.v. roztoky
Transfúze/krevní produkty
Dieta/výživa
Medicinální plyny
Neočekávané zhoršení klinického stavu pacienta
Medicínské přístroje/vybavení
Chování pacienta/svévolný odchod pacienta
Pracovní úraz
Poranění pacienta
Nehody a neočekávaná zranění/úmrtí
Technické problémy
Zdroje (management organizace)
Krádež
Dekubitus
Finanční škoda - pacient
Statistika nežádoucích událostí v období 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Interna JIP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Interna 1
27
15
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
50
Interna 2
8
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Neurologie
CELKEM
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
TRN
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Infekční
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Kožní
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
RHB Kyjov
10
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
RHB Veselí
24
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
39
Chirurgie JIP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Chirurgie 2
5
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Chirurgie 3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
- 37 -
ODDĚLENÍ Pád bez zranění Pád se zraněním Nezvoleno Klinická administrativa Klinický výkon Dokumentace Nozokomiální nákazy Medikace/i.v. roztoky Transfúze/krevní produkty Dieta/výživa Medicinální plyny Neočekávané zhoršení klinického stavu pacienta Medicínské přístroje/vybavení Chování pacienta/svévolný odchod pacienta Pracovní úraz Poranění pacienta Nehody a neočekávaná zranění/úmrtí Technické problémy Zdroje (management organizace) Krádež Dekubitus Finanční škoda - pacient CELKEM
Ortopedie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Urologie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyn-por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dětské Operační sály 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOP - Veselí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÚČOCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 86 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 10 0 0 0 0 0 0 0 151
- 38 -
Deset nejčastějších diagnóz Oddělení: ARO Diagnóza J960 - Akutní respirační selhání I460 - Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací J952 - Akutní plicní nedostatečnost S0630 - Ložiskové - fokální - poranění mozku J969 - Respirační selhání NS A415 - Sepse R402 - Bezvědomí - kóma NS J441 - Chronická obstruktivní plicní nemoc I469 - Srdeční zástava NS S0650 - Úrazové subdurální krvácení
Oddělení: Chirurgické Diagnóza K409 - Jednostranná n.neurč. tříselná kýla S0600 - Otřes mozku K30 - Funkční dyspepsie I702 - Ateroskleróza končetinových tepen Z470 - Následná péče zahr.vynět.kost.dlah I839 - Žilní městky dolních končetin bez vředu K801 - Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou M170 - Primární gonartróza, oboustranná K802 - Kámen žlučníku bez cholecystitidy K429 - Pupeční kýla bez neprůchodnosti
Oddělení: Dětské Diagnóza Z380 - Jediné dítě, narozené v nemocnici Z763 - Zdravá osoba doprovázející nemocnou osob P589 - Novorozenecká žloutenka způsobená nadm. K297 - Gastritida NS J209 - Akutní bronchitida NS R104 - Jiná a neurčená břišní bolest E86 - Snížení objemu plazmy S0600 - Otřes mozku B349 - Virové infekční onemocnění NS J040 - Akutní zánět hrtanu
Oddělení: Diagnóza O990 O800 N840 O268
absolutní počet
% výskyt
30 22 7 6 6 6 5 5 5 4
13,22 9,69 3,08 2,64 2,64 2,64 2,20 2,20 2,20 1,76
absolutní počet
% výskyt
164 161 138 124 120 108 96 90 89 63
4,44 4,36 3,74 3,36 3,25 2,93 2,60 2,44 2,41 1,71
absolutní počet
% výskyt
725 450 94 74 68 65 53 51 45 40
25,08 15,57 3,25 2,56 2,35 2,25 1,83 1,76 1,56 1,38
absolutní počet
% výskyt
362 278 96 63
15,98 12,27 4,24 2,78
Gynekologické
- Anemie komplikující těhotenství - Spontánní porod záhlavím - Polyp těla děložního - Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
- 39 -
O48 - Prodloužené těhotenství O200 - Hrozící potrat O821 - Neodkladný krizový císařský řez O021 - Zamlklý nevypuzený potrat N850 - Dysfunkční hyperplastické endometrium O820 - Plánovaný císařský řez
Oddělení: Infekční Diagnóza A099 - Gastroenteritida a kolitida NS původu A46 - Růže – erysipelas B029 - Herpes zoster bez komplikace A081 - Akutní gastroenteropatie, původce: agens K30 - Funkční dyspepsie E86 - Snížení objemu plazmy A692 - Lymeská nemoc A047 - Enterokolitida, původce: Clostridium diff A020 - Salmonelová enteritis A080 - Rotavirová enteritida
Oddělení: Interní Diagnóza I48 - Fibrilace a flutter síní I509 - Selhání srdce NS I10 - Esenciální primární hypertenze R074 - Bolest hrudi NS I500 - Městnavé selhání srdce I269 - Plicní embolie bez akutního cor pulmonal I259 - Chronická ischemická choroba srdeční NS D649 - Anemie NS I639 - Mozkový infarkt NS R55 - Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps
Oddělení: Kožní Diagnóza L97 - Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde L400 - Běžná lupénka - psoriasis vulgaris C443 - Jiný ZN- kůže jiných a neurčených částí L303 - Infekční dermatitida I832 - Žilní městky dolních končetin se vředem L308 - Jiná určená dermatitida L208 - Jiná atopická dermatitida -L404 - Psoriasis guttata L270 - Generalizovaná kožní erupce L959 - Vaskulitida omezená na kůži NS
- 40 -
56 56 54 51 48 43
2,47 2,47 2,38 2,25 2,12 1,90
absolutní počet
% výskyt
148 86 74 45 40 24 23 21 19 18
17,81 10,35 8,90 5,42 4,81 2,89 2,77 2,53 2,29 2,17
absolutní počet
% výskyt
324 237 209 176 167 149 123 78 76 69
9,02 6,60 5,82 4,90 4,65 4,15 3,43 2,17 2,12 1,92
absolutní počet
% výskyt
110 34 28 27 22 16 15 10 10 7
24,66 7,62 6,28 6,05 4,93 3,59 3,36 2,24 2,24 1,57
Oddělení: Neurologické Diagnóza M5446 - Lumbago s ischiasem M5490 - Dorzalgie NS M5447 - Lumbago s ischiasem I639 - Mozkový infarkt NS G409 - Epilepsie NS M5313 - Cervikobrachiální syndrom M5302 - Cervikokraniální syndrom R42 - Závrať - vertigo G35 - Roztroušená skleróza M511-Onemocnění lumbálních aj.meziobratl.plotenek
Oddělení: Oční Diagnóza H258 H251 H358 H402 H250 H252 H348 H431 H353 H200
- Jiná senilní katarakta - Senilní katarakta nukleární - Jiná určená onemocnění sítnice - Primární glaukom uzavřeného úhlu - Senilní počínající katarakta - Senilní přezrálá katarakta - Jiné sítnicové cévní uzávěry - Krvácení do sklivce - Degenerace makuly a zadního pólu - Akutní a subakutní iridocyklitida
Oddělení: Ortopedické Diagnóza M170 - Primární gonartróza, oboustranná M160 - Primární koxartróza, oboustranná M171 - Jiná primární gonartróza S832 - Přetržení odtržení, natržení menisku S7200 - Zlomenina krčku kosti stehenní M2320 - Porucha menisku způsobená starým odtržen T840- Mechanická komplikace vnitřní kloubní protezy M751 - Syndrom manžety rotátoru S835 - Podvrtnutí a natažení před.zad. zkřížen. vazu M755 - Burzitida ramene
Oddělení: Rehabilitační Diagnóza Z509 - Péče s použitím rehabilitačních výkonů N M511- Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plot. Z508 - Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů M160 - Primární koxartróza, oboustranná M5480 - Jiná dorzalgie M170 - Primární gonartróza, oboustranná M5313 - Cervikobrachiální syndrom
- 41 -
absolutní počet
% výskyt
146 114 96 95 65 48 45 43 42 40
10,22 7,98 6,72 6,65 4,55 3,36 3,15 3,01 2,94 2,80
absolutní počet
% výskyt
182 178 29 24 23 20 17 14 14 13
25,28 24,72 4,03 3,33 3,19 2,78 2,36 1,94 1,94 1,81
absolutní počet
% výskyt
217 184 87 66 62 47 46 40 38 33
13,02 11,04 5,22 3,96 3,72 2,82 2,76 2,40 2,28 1,98
absolutní počet
% výskyt
357 29 25 14 6 6 5
71,54 5,81 5,01 2,81 1,20 1,20 1
I639 - Mozkový infarkt NS M5490 - Dorzalgie NS T068 - Jiná určená poranění postihující více částí
Oddělení: TRN Diagnóza J441 - Chronická obstruktivní plicní nemoc s ak. J189 - Pneumonie NS J209 - Akutní bronchitida NS C341 - ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce I509 - Selhání srdce NS J180 - Bronchopneumonie NS Z511 - Chemoterapeutický cyklus pro novotvar J449 - Chronická obstruktivní plicní nemoc NS I500 - Městnavé selhání srdce J459 - Astma NS
Oddělení: Urologické Diagnóza N201 - Kámen močovodu N393 - Stresová inkontinence -N40 - Zbytnění prostaty - hyperplasia prostata C679 - ZN - měchýř močový NS N200 - Kámen ledviny N131 - Hydronefróza se strikturou ureteru,NJ N10 - Akutní tubulo-intersticiální nefritida C64 - Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku N47 - Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimó N202 - Kámen ledviny s kamenem močovodu
Oddělení: ORL Diagnóza J352 L040 Z763 H931 J350 H903 J320 J342 J324 J370
- Hypertrofie adenoidní tkáně - Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy - Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu - Ušní šelesty - tinnitus - Chronický zánět mandlí - Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu - Chronický zánět čelistní maxilární dutin - Vybočení nosní přepážky - Pansinusitida chronická - Chronická laryngitida - laryngitis chron
- 42 -
5 4 3
1 0,80 0,60
absolutní počet
% výskyt
142 93 50 34 33 27 20 19 18 15
17,88 11,71 6,30 4,28 4,16 3,40 2,52 2,39 2,27 1,89
absolutní počet
% výskyt
132 103 90 89 82 78 63 56 40 31
10,71 8,35 7,30 7,22 6,65 6,33 5,11 4,54 3,24 2,51
absolutní počet
% výskyt
176 113 92 82 43 43 39 31 31 25
14,40 9,25 7,53 6,71 3,52 3,52 3,19 2,54 2,54 2,05
Počty operací a specializovaných výkonů V loňském roce bylo v Nemocnici Kyjov provedeno celkem 7 845 operací, což je o 70 operací méně, než v roce 2011.
Operace – k 31.12.2012 Název oddělení chirurgie z toho laparoskopické oční ORL ortopedie z toho laparoskopické gynekologie z toho laparoskopické urologie z toho laparoskopické Celkem Název oddělení Porodnické
Počet velkých operací (operační sály) 2007 2 092 592 1 534 701 1 196 435 1 346 252 1 263 960 8132
2008 1 972 518 1 420 618 1 316 447 1 344 215 1 213 877 7883
2009 1 978 547 1 507 544 1 405 512 1 316 154 1 168 860 7918
2010 2 026 406 1 726 582 1 343 470 1 342 222 1 192 880 8211
2011 1 826 428 1 855 502 1 193 452 1 332 214 1 207 893 7915
2012 2 055 423 1 622 462 1 161 438 1 259 215 1 286 922 7845
2007 1 093
Počet porodů 2008 2009 2010 1 171 1 047 1 059
2011 1 017
2012 990
- 43 -
Počet reoperací (operační sály) 2007 2008 6 12 2 0 0 12 5 8 18 20 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 31 55
2009 8 3 2 6 18 0 2 0 4 1 40
2010 13 0 6 5 20 0 3 0 4 0 51
2011 9 0 6 1 15 0 3 0 5 0 38
2012 7 0 0 3 20 0 3 0 4 0 37
I.4.
Provozní činnosti
Praní prádla Celkové náklady Vyprané množství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) Stravování Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + režie) Počet celodenních stravovacích jednotek
Rok 2012
Rok 2012
Kč kg Kč kg
Kč ks
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta
Kč
z toho cena potravin
Kč
Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)
dodavatelsky 7 081 975 378 681 18,70 dodavatelsky 17 317 718 7 993 169,15 + 9324548,86 135022 Od 1.1.2012 do 30.9.2012 127,32 od 1.10.2012 do 31.12.2012 129,28 Od 1.1.202 do 30.9.2012 59,00 od 1.10.2012 do 31.12.2012 59,87
ks Kč ks Kč Kč ks
4 250 208 101 096 40,80 24,60 -
I.4.1. Prádelna Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Náklady na praní prádla v tis. Kč 7 131 7 062 7 082
Vyprané množství v kg 391 868 380 101 378 681
Náklady na vyprání 1 kg prádla 18,20 18,58 18,70
Náklady na praní prádla jsou dlouhodobě cenově srovnatelné, vychází z cen stanovených výběrovým řízením v roce 2001.
I.4.2. Stravovací provoz Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Počet dnů hospitalizov. pacientů 145 447 141 181 135 022
Celková cena stravy v tis. Kč 17 493 17 499 17 318
- 44 -
Náklady stravné zaměstnanci v tis. Kč 4 418 4 402 4 250
V roce 2012 nedošlo k výrazné změně v nákladech na stravné zaměstnanců, výše je srovnatelná s rokem 2011. Jednotlivé položky ceny dotované stravy byly v roce 2012 mírně upravovány, a to snížením příspěvku ze strany zaměstnavatele, nikoliv však podílem úhrady z prostředků FKSP. Počet hospitalizovaných pacientů nebyl ani přes významnou stavební rekonstrukci interního pavilonu v průběhu roku 2012 ovlivněn. V celkové ceně stravy byly nově zohledněny náklady na jednorázové obaly na stravu a vstupní provozní režie.
I.4.3. Telefonní ústředna Období
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Náklady na telefonování celkem v tis. Kč 527 413 395
Tržby Náklady z prodeje nemocnice v tis. služeb v tis. Kč Kč 0 141 97 316 117 278
Více hovorů bylo uskutečněno přes GSM brány a více se používali služební mobilní telefony.
I.4.4. Mobilní telefony Období
Náklady v tis. Kč 300 347 309
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Mobilní telefony slouží k zajištění provozního spojení mezi zaměstnanci. Služební mobilní telefony vlastní především vedoucí pracovníci tj. primáři, vrchní sestry, sloužící lékaři a pracovníci DZS pro organizaci vozidel ZS. Organizace hradí těmto zaměstnancům minimální tarif 85,20 včetně DPH volání mezi jednotlivými mobilními telefony ve vnitřní síti je zcela zdarma.
I.4.5. Úklid Období
Náklady v tis. Kč 13 622 13 590 13 574
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
- 45 -
I.4.6. Vrátnice Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Osobní náklady v tis. Kč 1 393 1 514 1 296
Tržby za parkovné v tis. Kč 367 359 419
Osobní náklady jsou ovlivněny zvýšeným nárůstem přesčasových hodin z důvodu vysoké nemocnosti a nárůstem věkové hranice pracovníků vrátnice. Tržba z bankomatu na parkovišti činila 718 tis. Kč. Pro zaměstnance jsou zavedeny jednorázové parkovací lístky l ks/10,- Kč, ty platí pro jeden výjezd z centrálního parkoviště pro klienty. V roce 2012 bylo jednorázových parkovacích lístků pro zaměstnance prodáno za 1 424 Kč (bez DPH).
I.4.7. Areál nemocnice - pracovníci údržby areálu Prvořadým úkolem provozního úseku bylo zajištění všech provozních opatření pro bezchybný a bezpečný chod nemocnice. Úklidové služby pro údržbu areálu v letních i zimních podmínkách jsou zajišťovány vlastními pracovníky nemocnice a klienty sdružení „KROK Kyjov“, v rámci léčebné terapie. Ve sledovaném období byly v rámci činnosti údržby areálu zajišťovány standardní provozní úkoly tj. v letních měsících údržba trávníků včetně řezání a zmlazování okrasných keřů a stromů, zajišťování svozu všech odpadů včetně jejich třídění vznikajících v jednotlivých oddělení nemocnice do centrálního chlazeného shromaždiště odpadů, odkud je infekční odpad odvážen 3x za týden k likvidaci do spalovny firmy Ekotermex a. s. Výškov, zajišťování zimní údržby vozovek, chodníků a parkovišť včetně heliportu nemocnice.
I.4.8. Údržba Úsek údržby je zařazen pod HTS a je prováděn vlastními silami. Cílem úseku údržby je udržování majetku ve správě nemocnice tak, aby se předcházelo poškození budov, zařízení budov, a poškození zdraví pacientů, personálu a návštěvníků nemocnice Kyjov. Údržba nemocnice zajišťuje provádění periodických prohlídek a následně každodenní odstraňování poruch na technickém vybavení nemocnice. Práce je prováděna v jednosměnném provozu v pracovní dny. Mimo pracovní dobu jsou pro důležité profese stanoveny pohotovostní služby v místě bydliště. V současné době provádí údržbáři v jednotlivých oborech i náročnější - odbornější a finančně náročnější opravy. Toto je způsobeno nárůstem nového technického vybavení nemocnice a s tím spojených četnějších preventivních prohlídek, jež jsou stanoveny výrobci jednotlivých technologických celků.
- 46 -
Činnost údržby je zajišťována těmito odbornými profesemi: provozní elektrikář, vodoinstalatér-topenář, zámečník, zedník, stolař, malíř, obsluha kyslíkové stanice, obsluha ČOV (čistička odpadních vod) a pracovník pro rozvoz materiálu v celkovém počtu 23 pracovních úvazků. Mezi základní povinnosti elektroúdržby patří: • Revize elektrické instalace, bleskosvodů a elektrických přenosných zařízení včetně jejich evidence a evidence oprav. • Údržba a preventivní prohlídky náhradního zdroje el. energie (dieselagregátu), náhradních zdrojů – UPS pro specializované pracoviště. • Provoz všech výtahů a jejich dozorování. • Kontrola EPS. (elektrická požární signalizace) • Odstraňování jednoduchých poruch elektrických rozvodů na které není třeba odborně zaškolený pracovník. • Opravy a provoz telefonních rozvodů od ústředny až po telefonní aparáty včetně nastavování faxů a přenosných telefonů. • Opravy a provoz rozvodů STA (společné antény). • Běžné opravy dorozumívacích zařízení pacient/sestra. Mezi základní povinnosti údržbáře zámečník patří: • Opravy vybavení nemocnice, dveří, zámků, židlí, stolků, pacientských lůžek, vozíčků a lehátek. Opravy, montáže a výroba jednoduchých zařízení a konstrukcí. Drobné i náročnější opravy zámečnické včetně prací svářečských. • Opravy automatických a posuvných dveří u vstupů do nemocnice a na jednotlivá oddělení. • Opravy žaluzií a plastových oken včetně seřizování. • Nenáročné opravy vzduchotechnik. Mezi základní povinnosti obsluhy kyslíkové stanice patří: • Údržba a obsluha vyhrazeného zařízení kyslíkové odpařovací stanice kyslíku, bateriových zásobníků kyslíku a oxidu dusného. • Údržba a obsluha rozvodů technických plynů. • Provádění oprav a seřízení vzduchových systémů, kompresorových stanic a stanic vakua. Zajišťuje výměnu tlakových lahví medicinálních a technických plynů. • Vede a archivuje veškerou technickou a projektovou dokumentaci rozvodů medicinálních plynů. Zajišťuje periodické revizní prohlídky zařízení. Mezi základní povinnosti údržbáře vodoinstalatér-topenář patří: • Opravy a montáž potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím včetně provedení zkoušek. Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, a vodu, například zařízení koupelen, klosetů, TUV a rozvodů odpadních vod. • Montáž zařizovacích předmětů a zdravotechniky. Instalatérské běžné opravy a pracovní činnosti. • Montáž a údržba topenářských rozvodů, včetně rozvodů teplé vody. • Montáže rozvodů kanalizace. • Čištění odpadů, kanálů, šachet a svodů, čištění střech a žlabů na budovách. • Čerpání septiků. - 47 -
Mezi základní povinnosti údržbáře zedník patří: • Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů. • Betonování stavebních konstrukcí, nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms. • Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých, zakládání drobných staveb, zhotovení bednění menšího rozsahu. • Provádění obkladů a dlažeb. • Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, stropů apod.). • Opravy těsnosti střech. Opravy omítek, obkladů a dlažeb. Izolatérské práce. • Opravy vozovek a chodníků. • Zhotovení sádrokartonových příček a podhledů. Mezi základní povinnosti údržbáře stolař patří: • Zhotovení a opravy výrobků dýhovaných, složitých individuálních výrobků a dýhovaného nábytku. • Zhotovení a montáž truhlářských a stolařských výrobků, nábytku a parket. • Kompletní opravy dřevěných oken a dveří, osazování členitých oken a dveří z tvrdého dřeva, montáž sádrokartonu, lehkých příček a minerálních podhledů, provedení kazetového obložení stěn a stropů. • Sklenářské práce. Mezi základní povinnosti údržbáře pracovník pro rozvoz patří: • Veškeré práce spojené s manipulací matriálu, a vybavením nemocnice. • Práce stěhovací, pomocné, manipulační, rozvoz zdravotnického materiálu. Mezi základní povinnosti údržbáře obsluha ČOV patří: • Údržba a obsluha vyhrazeného zařízení ČOV, výměna tlakových lahví s chlorem, obsluha chlorovacího zařízení. Zajišťuje periodické revizní prohlídky zařízení.
Mezi základní povinnosti údržbáře malíř patří: • Malířské a natěračské práce v interiérech nemocnice – kompletní servis od oprav budov až po opravy zařízení budov. • Opravy maleb a nátěrů v exteriérech nemocnice. • Písmomalířské práce, označení budov, ambulancí a zařízení nemocnice. Zhotovení a aktualizace orientačních systémů.
Kritérium Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Náklady v tis.Kč
Výnosy v tis.Kč 5 698 6 543 6 384
5 492 5 706 6 471
V průběhu roku 2012 došlo v nemocnici Kyjov k rozsáhlému stěhování jednotlivých pracovišť nemocnice. Došlo k vybudování náhradních prostor pro provedení rekonstrukce interního pavilonu nemocnice Kyjov. Od počátku roku 2012 docházelo k opravám většího rozsahu jak pracovníky údržby nemocnice tak i dodavatelskými firmami. Důslednou
- 48 -
kontrolou pracovníků, efektivity a kvality provedené práce, výběrem vhodného materiálu, a technologií došlo k nárůstu výnosů za rok 2012.
I.4.9. Sklad materiálně technického zásobování Sklad materiálně technického zásobování je organizačně řízen ekonomickým náměstkem. V roce 2012 bylo ve skladu realizováno 1 130 ks příjemek a 8 269 ks výdejek. Z toho 34 příjemek ve skladu dopravy, 90 příjemek ve skladu výpočetní techniky, 1 006 příjemek v hlavním skladu. Zpracováno 50 výdejek ve skladu dopravy, 547 výdejek ve skladu výpočetní techniky a 7 672 výdejek v hlavním skladu. V roce 2011 byl ve skladu materiálně technického zásobování zaveden objednávkový systém. Oddělení si na základě svých požadavků objednávají materiál přímo ze svého pracoviště přes počítač a pracovnice skladů jeho výdej realizují přímo na jejich pracoviště. Veškeré nákupy jsou předem schvalovány ekonomickým náměstkem, aby nedocházelo k předzásobování a pořizování zásob s nízkou obrátkovostí. Pracovnice MTZ kontroluje stavy zásob a materiálu ve skladě, předává požadavky na nákup referentce oddělení veřejných zakázek, která vystavuje objednávky a jako příkazce operace likviduje došlé faktury a předává do hlavního skladu k dalšímu zpracování. Ostatní běžné nákupy obstarávají vedoucí pracovníci dle náplně práce a obsahového vymezení příkazců operací pro daný rok (Příkaz ředitele k obsahovému vymezení příkazců operací na rok 2012). Nákupy jsou prováděny na základě ON-LINE výběrových řízení za účelem dosažení co nejnižší ceny, ale ne na úkor kvality. Vzhledem k optimální skladbě zboží plní sklad MTZ požadavky jednotlivých oddělení ve stanovených termínech, specifické požadavky řeší bezodkladně. V roce 2012 byl objednávkový systém rozšířen o schvalovací procesy zodpovědných osob.
I.5.
Technické činnosti
I.5.1. Elektrická energie V roce 2012 byla zajištěna dodávka el. energie z rozvodné sítě E.ON nákup elektrické energie v rámci Jihomoravského kraje je centrálně zajištěna společností CEJZA s r.o. Brno. Odběrový diagram celkem množství 2 724 000 kWh. Roční rezervovaná kapacita byla zajištěna 560 kW a měsíční rezervovaná kapacita byla operativně navyšována dle požadavku nemocnice o 10 až 40 kW. Spotřeba byla průběžně sledována a nedošlo v roce 2012 k překročení ¼ hod. maxima - (rezervovaná kapacita). Náhradní zdroje elektrické energie o výkonu 405 kW a 810 kW zajišťovali dodávku elektrické energie po dobu výpadku el. sítě bez závad. Zkoušky náhradního zdroje se provádí
- 49 -
dle stanoveného provozního předpisu vždy došlo najetí plného výkonu náhradního zdroje ve stanoveném čase. Dodávka elektrické energie na pracovišti Veselí nad Moravou je na základě skutečné spotřeby –fakturace od vlastníka obchodního měření Polikliniky spol. s r.o. Veselí nad Moravou. Dodávka elektrické energie na pracovišti Veselí nad Moravou je na základě skutečné spotřeby – fakturace od vlastníka obchodního měření Polikliniky spol. s r.o. Veselí nad Moravou. Spotřeba elektřiny Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Spotřeba v kWh 2 450 491 2 446 402 2 543 435
Náklady v tis. Kč 7 454 7 233 7 678
Spotřeba elektrické energie v porovnání roku 2011 a 2012 je o 3,96 % větší z důvodu rekonstrukce přístavby chirurgie v roce 2011 . Mimo provoz bylo 9 ks zařízení vzduchotechniky včetně chlazení a novou instalací dalších lokálních chladicích jednotek 6 ks v nemocnici v roce 2012. Cena za 1 kWh je porovnání s rokem 2011 v roce 2012 zvýšená o 2,02 % . Fakturační cena je v porovnání s rokem 2011 zvýšena o 6,15 %.
I.5.2. Teplo Dodávka tepla do Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace je dodávaná z Teplárny a.s. Kyjov. Dodávky jsou prováděny na základě dohodnutého odběrového diagramu. Po dobu poruchy a plánované opravy v teplárně je dodávka tepla zajištěna z náhradního zdroje tepla v nemocnici ve vlastnictví teplárny. Dodávky tepla jsou zajištěny dle požadavků nemocnice bez výpadků , nepřetržitě a v požadované teplotě dle smlouvy. Dodávané teplo je používáno pro vytápění a přípravu TUV. Spotřeba tepla Nemocnice Kyjov: Období Spotřeba GJ Rok 2010 31 411 Rok 2011 27 886 Rok 2012 27 629
Náklady v tis. Kč 13 820 13 038 12 255
Spotřeba tepla je snížena oproti roku 2011 o – 1,03 % % z důvodu temperování stavby po dobu rekonstrukce interního pavilonů v topném období září až prosinec 2012. Cena tepla za 1 GJ byla v roce 2012 snížena o 5,14 % oproti roku 2011. Průměrné roční teploty: v roce 2011 7,25°C v roce 2012 7,42°C uvedené teploty jsou srovnatelné a nemají vliv na spotřebu tepla. Náklady na teplo jsou o 6,01 % nižší v roce 2012 porovnání s rokem 2011.
- 50 -
I.5.3. Zemní plyn Dodávka plynu je do nemocnice zajištěna od dodavatele společností CEJZA, s r.o. Brno na základě dohodnutého odběrového diagramu. Plyn se používá pro výrobu technologické páry pro centrální sterilizaci a nemocniční kuchyně. Na výrobu páry jsou instalovány 2 ks parní vyvíječe Certuss o výkonu 328 kW a164 kW. Pro vytápění skladu MTZ je instalovaný teplovodní kotel o výkonu 48 kW a zásobníkový ohřívač TUV o výkonu 3,3 kW, teplo pro odpadové hospodářství je zajištěno teplovodním kotel o výkonu 14 kW a zdroj tepla pro ČOV je teplovodní kotel o výkonu 28 kW. Pracoviště Veselí nad Moravou - plyn se používá k vytápění a přípravě teplé užitkové vody. Na vytápění jsou instalovány 3 ks teplovodní kotle o výkonu 110 kW a 1 ks teplovodní kotel o výkonu 28 kW. Spotřeba plynu Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Spotřeba m 3 112 488 91 721 94 419
Náklady v tis. Kč 1 316 1 243 1 488
Spotřeba za rok 2012 je navýšena o 2,94 % v porovnání s rokem 2011 z důvodu výpadku parní sterilizace na CS v době rekonstrukce přístavby chirurgie. Cena plynu od dodavatele je v roce 2012 vyšší o 16,31 % porovnání s rokem 2011. Náklady na plyn jsou v roce 2012 zvýšeny o 19,71 % v porovnání s rokem 2011, z důvodu navýšené ceny plynu a spotřeby plynu.
I.5.4. Vodné, stočné Období
Náklady vodné, stočné v tis. Kč 2 755 3 350 3 918
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
I.5.5. Spotřeba vody Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Kyjov/m3 41 241 40 727 44 118
Veselí n. Mor./m3 3 386 3 631 3 889
- 51 -
celkem/m3 44 627 44 358 48 007
I.5.6. Rozhlasové a televizní poplatky Období
Náklady v tis. Kč 358 330 330
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Náklady na koncesionářské poplatky zůstávají stejné, protože se nezměnil počet TV a rozhlasových přijímačů.
I.5.7. Produkce odpadů Období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Počet tun zdr. odpadu 169 164 213
Náklady v tis. Kč 1 115 1 471 1 458
Cena v Kč za 1 kg 6,60 8,96 6,85
Období
Počet tun tuhého Náklady v tis. Kč Cena v Kč za 1 kg odpadu Rok 2010 184 389 2,10 Rok 2011 97 233 2,40 Rok 2012 264 635 2,40 Produkce odpadu od roku 2006 stoupá, vlivem postupného přechodu k jednorázovým pomůckám a obalovým materiálům a zpřísněním hygienických podmínek. Pro zvýšenou stavební činnost je za rok 2012 i nárůst komunálního odpadu, konkrétně v produkci recyklovatelného odpadu jako jsou směsi stavebního materiálu nebo oddělené frakce betonu , cihel, nebo zbytků keramických materiálů. Celkové náklady za všechny druhy odpadů činily 2 094 tis. Kč.
I.5.8. Stav požární ochrany
Na úseku požární ochrany byla v objektu nemocnice Kyjov a střediska Veselí nad Moravou provedena celá řada nutných preventivních opatření v rámci zabezpečení kvality požární ochrany. V měsíci únoru byla provedena odbornou firmou Jordán požární ochrana s.r.o. kontrola všech přenosných hasicích přístrojů umístěných v areálu nemocnice a kontrola všech požárních uzávěr otvorů. V dubnu proběhla kontrola venkovních a vnitřních vodních hydrantů byly vyměněny a doplněny vadné armatury a přenosné hasicí přístroje. V květnu proběhla revize přenosných hasicích přístrojů a vnitřních + venkovních hydrantů ve středisku Veselí nad Moravou, včetně dopravy. V červenci byla provedena kontrola EPS /elektr. požární signalizace/, odbornou firmou Sekurity UH s.r.o. Staré Město s výsledkem - bez závad /drobné závady byly ihned na místě
- 52 -
odstraněny/ a současně preventivní prohlídka ve všech objektech nemocnice ve smyslu Vyhl.č.246/2001 §12, 13. V září provedla firma kontrolu požárně bezpečnostních zařízení na únikovém schodišti budovy chirurgie a vizuální kontrolu konstrukcí se samočinným skrápěním / sprinklerovy hlavice/ v budově severního křídla. V říjnu byla provedena kontrola ochrany a zabezpečení vnitřních hydrantů v budově OB1247/A. Byla provedena aktualizace požárních poplachových směrnic a evakuačních plánů. Současně provedena technická prohlídka budov se zaměřením na požární ochranu.
- 53 -
II. Plnění úkolů v personální oblasti
II.1. Věková struktura
- 54 -
II.2. Navýšení platů K navýšení platů a OON došlo oproti předchozímu období: - v důsledku platových úprav v roce 2011 (od 1. 3. 2011 – 44/2011 Sb.) - navýšením smluvní ceny za pohotovostní služby - rozšířením pohotovostních služeb
Růst průměrných platů bez OON od r. 2007 v Kč 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
lékaři
29183
30314
34151
31474
37187
38326
sestry
19521
19949
21451
22458
22975
23182
- 55 -
Ø přepočt. počet Zaměstnanci
lékaři a zubní lékaři farmaceuti všeob. sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.) ostat. zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.) zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.) zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.) jiní odb. prac. nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)
v roce 2011
118,54 3,00
387,97
55,69
v roce 2012
zdůvodnění změny
odchod lékařky OOP Veselí s úv.1,0 od 1.10.2011 ze zdrav. důvodů na neplacené 118,34 volno, částečný návrat lékařky na chirurgii z RD, navýšení úvazku lékaře na ARO o 0,2 -3,00 snížení úvazku sestry na UNK od 16.2.2012 z 1,0 na 0,2; zrušení zubní ZA a psychiatr. ambul. s celk. úvazkem 2,0; odchod do SD 382,28 sestry na OOP Veselí, kožním odd. a ONM s celkovým úvazkem 3,0; přeřazení sestry z urologie k 1.7.2011 s úvazkem 1,0 ukončen prac. poměr radiol. laborantky s úv. 1,0 56,23 k 31.8.2011; návrat z RD zdrav. laborantky mikrobiologie s úv. 1,0 k 24.1.2012
30,09
29,84
138,90
přijetí sanitářů na chirurgii z důvodu zrušení 142,05 dohod o prac. činnosti na pohotovost. služby s celk. úvazkem 3,0
3,32
THP
58,82
dělníci a provozní pracovníci
111,71
2,05
zrušení psycholog. ambul. k 31.1.2012 – úv. 0,8
zrušení prac. místa soc. psycholog - úv. 0,5
přijatý pracovník na úsek controllingu s úv. 1,0; 60,97 navýšen úvazek v archivu o 0,625; částečný návrat personalistky z RD odchod vrátné s úv. 0,5 do SD; pracovnice skladu v dlouhodobé PN částečně nahrazena; 109,13 zrušeno místo šičky s úv. 1,0 k 29.2.2012; ukončeny prac. poměry s pracovníky externího úklidu s celk . úv. 2,0;
- 56 -
II.3. Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Ostatní osobní náklady (za rok 2012) dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné
tis. Kč
30 598
fyzické osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci
přepočtené osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci
304
194
62,81
54,85
37
3
0
0,04
0
175
x
4
x
1,33
Ostatní osobní náklady - sjednané práce
95/2004 Sb.
v roce 2012
lékaři
s vlastními zaměstnanci*
pohotovostní služby, LSPP, klinické pohotovostní služby, LSPP, dny, garance odbornosti, spec. práce léčba VEGF preparáty, spec. pro patologii a odb. ambulance, práce na mamograf. screeningu účast v komisi pro výběr. řízení
farmaceuti LSPP
zubní lékaři všeobecná sestra
96/2004 Sb.
s cizími zaměstnanci*
pohotovostní služby, LSPP
porodní asistentka
pohotovostní služby
radiologický asistent
pohotovostní služby
zdravotní laborant
pohotovostní služby
dohled při odborné praxi žákyň SZŠ, pohotovostní služby, LSPP
nutriční terapeut zdravotnický záchranář farmaceutický asistent ostat. nelék. povolání
THP
pohotovostní služby, práce v ATB středisku práce v etické komisi údržba vozidel
ostatní pracovníci - 57 -
poradenství ochrany
v
oblasti
radiační
aktualizace seznamu právních předpisů, právní poradenství organizace parkování, úprava zemřelého, údržba radiosítě, práce telefonistky, řidič pro rozvoz vzorků
Vyplacené odstupné
Odstupné
Částka
Řidič nákladního vozidla
35 262
Psychologové
75 687
Radiolog. laborant
64 083
celkem
175 032
- 58 -
Důvod uk. prac. poměru dle § 52 písm. c) pro nadbytečnost uk. prac. poměru dle § 52 písm. c) pro nadbytečnost uk. prac. poměru dle § 52 písm. c) pro nadbytečnost
II.4. Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích Stav k 1. 1. 2012 Zaměstnanci
lékaři a zubní lékaři
farmaceuti
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)
fyzické osoby
Stav k 31. 12. 2012
přepočt. počet
fyzické osoby
přepočt. počet
Ø přepočt. počet v roce 2012
průměrný plat v Kč
7,50
136
116,77
141
122,67
118,34
3,79 prac./11 tř 33,25 prac./12 tř 10,52 prac./13 tř 69,61 prac./14 tř 1,17 prac./15 tř
3
3,00
3
3,00
3,00
3,00 prac./13 tř
395
386,83
392
380,61
382,28
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)
56
55,25
55
54,25
56,23
zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)
32
30,29
31
30,69
29,84
1
přepočt.počet prac. Průměrný / 1 stupeň příslušná třída
Uveďte do kolonky pod sebe ve tvaru:
53,51 prac./9 tř 239,31prac./10 tř 88,21 prac./11 tř 1,25 prac./12 tř 5,00 prac./8 tř 33,39 prac./9 tř 17,84 prac./10 tř 0,33 prac./8 tř 1,50 prac./9 tř 4,17 prac./10 tř 1,88 prac./11 tř 15,73 prac./12 tř 5,23 prac./13 tř 1,00 prac./14 tř
12,4 prac./8 t ř, 86,7 prac./9 tř. atd.
- 59 -
nástupy
výstupy
fyzické osoby
přepočt. počet
fyzické osoby
přepočt. počet
38 326
23
18,20
10
6,80
10,00
33 175
0
0,00
0
0,00
7,94
23 182
16
15,50
20
18,90
8,72
19 426
3
3,00
3
3,00
8,10
24 378
4
4,00
2
1,6
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)
141
140,15
145
144,75
142,05
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)
3
2,50
3
2,10
2,05
THP
dělníci a provozní pracovníci
1,00 prac./2 tř 31,88 prac./3 tř 77,05 prac./4 tř 23,92 prac./5 tř 1,00 prac./6 tř 1,73 prac./7 tř 5,47 prac./8 tř 0,05 prac./11 tř 2,00 prac./13 tř
62
59,90
64
61,78
60,97
113
108,32
110
105,87
109,13
2,47 prac./5 tř 19,16 prac./6 tř 8,69 prac./7 tř 7,22 prac./8 tř 10,37 prac./9 tř 3,73 prac./10 tř 4,83 prac./11 tř 3,46 prac./12 tř 1,04 prac./14 tř 81,28 prac./2 tř 5,91 prac./4 tř 21,94 prac./5 tř
- 60 -
9,02
14 179
17
17,00
13
13,00
8,00
34 233
1
0,10
0
0,00
8,49
21 919
4
2,80
3
2,60
10,61
11 466
12
11,58
11
9,75
Srovnání průměrných platů jednotlivých kategorií zaměstnanců v letech 2011 a 2012 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
lékaři a farmaceuti zubní lékaři
všeob. sestry, porodní asistent.
2011
37 187
30 892
22 975
2012
38 326
33 175
23 182
ostat.zdr.pr zdrav. prac. zdrav. prac. jiní odb. acovníci nelékaři s nelék. pod nelékaři s odb.a prac. nelék. odb. s odb. způs. odb. speciál. dohledem způsobilostí způsob. 19 827 24 195 14 209 30 384 19 426
24 378
- 61 -
14 179
34 233
THP
dělníci a provozní pracov.
CELKEM
20 687
11 887
21 878
21 919
11 466
22114
II.5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohrožujících zdraví , životy lidí a provádění identifikaci nebezpečí a klasifikaci rizik. Základní požadavky v oblasti BOZP: • zajištění výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) • školení zaměstnanců a vypracování dokumentace v oblastech BOZP • pravidelné preventivní kontroly BOZP • provádění prověrek BOZP • identifikace a zhodnocení pracovních rizik - analýza rizik • sledování lhůt, revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení • vedení aktualizace potřebné základní dokumentace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) dle platné legislativy • šetření pracovních úrazů, jejich registrace a evidence • vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek • začlenění prací do jednotlivých kategorií práce • spolupráce s KHS, OIP a zařízením ZPP Metodiku BOZP a prevenci rizik zajišťuje externí osoba odborně způsobilá. Roční prověrka BOZP –provedena v měsíci květnu a červnu. Směrnice pro oblast BOZP jsou pravidelně aktualizovány dle platnosti nových zákonů v oblasti BOZP.
II.6. Pracovní úrazy dle zdroje: 1 x lidé, přiražení pacientem 1 x řezná rána materiálem 1 x manipulace s břemenem dle příčin:
3 x pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko
Drobná poranění jsou bodnutí, potřísnění biologickým materiálem, pád ze židle, poranění hrazdou nemocničního lůžka. Z celkového počtu 944 pracovníků je úrazovost 0,32%. Stabilní nízké procento úrazovosti vyplývá ze zásad bezpečné práce a vyhodnocení všech rizik v oblasti BOZP na všech pracovištích nemocnice.
- 62 -
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
- 63 -
Příloha č. 12
III. Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12.2012 Název organizace: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
V tis. Kč
Hlavní
činnost
Sestavený Upravený plán plán hospodaření k hospodaření k 30.8.2012 1.1.2012
Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Fond odměn 4. FKSP Nekrytí investičního fondu Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK z toho: účel. určený příspěvk na provoz LSPP
Doplňková činnost
Skutečnost
% S/UPH (SPH) 2)
563 808 6 025 484
563 725 0 360
570 347 384
101,2 0,0 106,7
14 200 0 0 0 541 368 5 700 2 280 1 300 1 000 2 000
14 324
547 393 5 700 2 280 1 300 1 000 2 000
18 250 0 0 0 543 757 5 734 1 764 1 468 0 495
127,4 0,0 0,0 0,0 99,3 100,6 77,4 112,9 0,0 24,8
2 400
3 508
15 699 3 734
0,0 106,4
2 400
3 425
3 404 2 400 579
99,4 0,0 0,0
účel. přísp. na provoz od JMK-plicní pavilon, oprava hav.stavu střešní krytiny
- 64 -
Sestavený plán hospodaření k 1.1.2012
Upravený plán hospodaření k 30.8.2012
Skutečnost
% S/UPH (SPH) 2)
152
52
29
55,8
150
150
140
93,3
účel. přísp. na provoz od JMK-plicní pavilon, zprovozn. po mimoř.události
2.příspěvek bez účelového určení (krizová linka urg.příjmu) 3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 4. výnosy z přijatých transferů ze SR(PAP) 5. výnosy z ostatních transferů (rezidenční místa) Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů Jiné ostatní výnosy Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem: z toho: 1. elektrické energie 2. plynu 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: z toho: 1. voda 2. teplo 3. pára Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: 1. platy zaměstnanců 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 3. OON 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 4. zákonné sociální náklady 5. jiné sociální náklady
65 18
425 212
0,0 0,0
65 53
100,0 294,4
42 460
42 460
18 770
44,2
350
350
371
620 948
621 973
618 011
99,4
652
552
540
106,0 97,8
131 700 8 050 6 750 1 300
131 700 8 050 6 750 1 300
132 400 9 166 7 678 1 488
100,5 113,9 113,7 114,5
14 000 1 000 13 000
14 000 1 000 13 000
13 621 1 366 12 255
97,3 136,6 94,3
1 700
1 700
1 465
86,2
140
140
122
87,1
10 750 310 65 -7 800 46 327 384 953 251 836 0 32 730 96 752 2 518 1 117
11 775 310 65 -7 800 46 327 384 953 251 836
16 017 386 94 -7 486 48 714 369 314 239 866 1 241 30 810 91 864 4 362 1 171
136,0 124,5 144,6 96,0 105,2 95,9 95,2 0,0 94,1 94,9 173,2 104,8
75
180
252
140,0
75
75
156
208,0
32 730 96 752 2 518 1 117
- 65 -
Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy Opravné položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Finanční náklady Ostatní náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním
24 700 0 0 3 785 74 301 2 033
24 700
24 481
99,1
3 785 74 301 2 033
3 659 118 19 2 998
96,7 159,5 6,3 147,5
620 948
621 973
614 966
98,9
0
0
3 045 1 151 52 1 842
290
395
530
362
157
10
134,2
10
1 852 3 055
- 66 -
III. Komentář k přehledu o plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 Hlavní činnost: Výnosy Účet 602
Výnosy z prodeje služeb
skutečnost 570 347 tis. Kč
plán 563 725 tis. Kč
% plnění plánu 101,2
Nejvyšší položku tvoří výnosy za lékařské výkony v částce 543 757 tis. Kč, výnosy za regulační poplatky placené v nemocnici 18 250 tis. Kč, ostatní výnosy 8 340 tis. Kč. Účet 603
Výnosy z pronájmů
skutečnost 5 734 tis. Kč
plán 5 700 tis. Kč
% plnění plánu 100,6
Výnosy na základě uzavřených smluv o pronájmu. Účet 604
Výnosy z prodaného zboží
skutečnost 1 764 tis. Kč
plán 2 280 tis. Kč
% plnění plánu 77,4
Na tomto účtu jsou zaúčtovány výnosy za prodej zdravotního materiálu přes prodejnu PZT vyúčtovanou zdravotním pojišťovnám v částce 1 764 tis. Kč. Pokles tržeb oproti plánu z důvodu omezení provozu výdejny ze zdravotních důvodů personálu. Jako opatření bylo učiněno sloučení výdejny PZT s Lékárnou pro veřejnost. Účet 644
Výnosy z prodeje materiálu
skutečnost 1 468 tis. Kč plán 1 300 tis. Kč % plnění plánu 112,9 účet: 644 0332 Výnosy z prodeje (ochranných pomůcek) 5 tis. Kč (tržby za vrácenou obuv a od ěv) 644 0335 Výnosy z prodeje sluchadel 443 tis. Kč (tržby za baterie, hadičky, ušní tvarovky)
644 0337 644 0338 644 0700 644 0800
Výnosy za prodanou krev
761 tis. Kč 3 tis. Kč 33 tis. Kč 223 tis. Kč
Výnosy za mediciální plyny
Výnosy za prodané zboží – ZP Výnosy za prodané zboží – léky
Použití fondů : - (fond investiční) skutečnost 0 tis. Kč
plán 1 000 tis. Kč
- 67 -
% plnění plánu 0,0
- (fond rezervní) skutečnost 495 tis. Kč účet:
648 0308
plán 2 000 tis. Kč
dary
% plnění plánu 24,8
495 tis. Kč
V roce 2012 vyčerpala jednotlivá oddělení částku 495 tis. Kč na zlepšení péče o pacienty a vzdělávání zdravotního personálu.
Účet: 648 0380 Nekrytí investičního fondu skutečnost 15 699 tis. Kč Vzhledem k nedostatku finančních prostředků k 31. 12. 2012 provedla nemocnice nekrytí investičního fondu ve výši 15 699 tis. Kč.
Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí skutečnost 3 734 tis. Kč účet: 672 0400 672 0520
plán 3 508 tis. Kč
Dotace na rezidenční místa Příspěvek účelově určený na provoz Příspěvek bez účelového určení
% plnění plánu 106,4 53 tis. Kč 2 400 tis. Kč 212 tis. Kč
(krizová linka urgentního příjmu)
672 0521
Účelová neinvestiční dotace (PAP) Příspěvek na provoz – Plicní pavilon
65 tis. Kč 425 tis. Kč
(zprovoznění po mimořádné události)
Příspěvek na provoz – Plicní pavilon
579 tis. Kč
(oprava havarijního stavu střešní krytiny)
Účet 6 …
Jiné ostatní výnosy
skutečnost 18 770 tis. Kč
plán 42 460 tis. Kč
% plnění plánu 44,2
Do této položky jsou zahrnuty tyto účty: 649 ostatní výnosy 18 765 tis. Kč 662 úroky z BÚ 5 tis. Kč Účet 649 obsahuje tyto položky: - výnosy registrace IZIP 15 tis. Kč - výnosy za papír-odpad 8 tis. Kč - jiné ostatní výnosy (dary) 19 tis. Kč - bezplatné nabytí krve 3 239 tis. Kč - ostatní provize 49 tis. Kč - přístup do systému NIS 23 tis. Kč - výnosy – příspěvek onkologie 40 tis. Kč - výnosy za pojistné události 69 tis. Kč - výnosy za náhrady škody 78 tis. Kč - klinické hodnocení léčiv 317 tis. Kč - praktické vyučování žáků 9 tis. Kč - odborný dohled po dobu praxe 18 tis. Kč - finanční bonus za odebrané zboží 55 tis. Kč - korekce lékařských výkonů 7 170 tis. Kč - 68 -
- výnosy za klinická hodnocení - kompenzace nárůstu mezd - výnosy z vratek z předatestačních nákladů - služby k nájmu - výnosy ze smlouvy o umístění věci celkem
76 tis. Kč 4 797 tis. Kč 48 tis. Kč 2 680 tis. Kč 55 tis. Kč 18 765 tis. Kč
Výnosy – třída 6
Skutečnost 618 011 tis. Kč
plán 621 973 tis. Kč
% plnění plánu 99,4
plán 131 700 tis. Kč
% plnění plánu 100,5
Náklady Účet 501..
Spotřeba materiálu
skutečnost 132 400 tis. Kč
Nejvyšší položku tvoří spotřeba zdravotního materiálu ve výši 72 670 tis. Kč, spotřeba léků 31 328 tis. Kč a spotřeba krve 10 151 tis. Kč. I přes nárůst cen způsobených inflací a změnou sazby DPH se podařilo udržet náklady ve výši plánu roku 2012. Účet 502..
Spotřeba energie
skutečnost 9 166 tis. Kč
plán 8 050 tis. Kč
% plnění plánu 113,9
Mezi nákladové položky výrazně ovlivňující hospodářský výsledek patří spotřeba elektrické energie 7 678 tis. Kč, plynu 1 488 tis. Kč. Náklady vyšší z důvodu nárůstu cen od dodavatele. Účet 503..
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
skutečnost 13 621 tis. Kč
plán 14 000 tis. Kč
% plnění plánu 97,3
Mezi nákladové položky, které významně ovlivňují hospodářský výsledek, patří spotřeba vody 1 366 tis. Kč a spotřeba tepla 12 255 tis. Kč. Nárůst vlivem zvýšení cen poskytovatele služeb. V této kapitole nákladů se ale naopak kladným způsobem promíjí úspory ze zateplení některých objektů v nemocnici (např. ústavní lékárna a část interního pavilonu). Účet 504 ..
Prodané zboží
skutečnost 1 465 tis. Kč
plán 1 700 tis. Kč
% plnění plánu 86,2
Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady za nákup zdravotního materiálu přes prodejnu PZT vyúčtovanou zdravotním pojišťovnám v částce 1 465 tis. Kč. - 69 -
Účet 511
Opravy a udržování
skutečnost 16 017 tis. Kč plán 11 775 tis. Kč % plnění plánu 136,0 z toho: stavební opravy 2 585 tis. Kč, opravy elektroinstalační 932 tis. Kč, práce malířské 784 tis. Kč, opravy STA rozvody 35 tis. Kč, opravy hasících přístrojů a hydrantů 58 tis. Kč, opravy, revize přístrojů a zdrav. zařízení 3 706 tis. Kč, údržba přístrojů a zdravotních zařízení 159 tis. Kč, smluvní servis 3 114 tis. Kč, ostatní opravy 2 723 tis. Kč, opravy automobilů 1 122 tis. Kč, revize tlakových nádob 54 tis. Kč, opravy žaluzií 271 tis. Kč, opravy bazénu 22 tis. Kč, opravy a udržování Veselí 130 tis. Kč, opravy počítačů a výpočetní techniky 322 tis. Kč. Náklady na stavební práce, elektroinstalační a malířské práce překračují plán výdajů na rok 2012, a to z důvodu havárie na plicním pavilonu a dalších odd. vlivem přívalového deště. Tato škodní událost je předmětem šetření ze strany pojišťovny. Účet 512..
Cestovné
skutečnost 386 tis. Kč Účet 513..
plán 310 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
skutečnost 94 tis. Kč Účet 516..
plán 65 tis. Kč
% plnění plánu 144,6
Aktivace vnitro-organizačních služeb
skutečnost - 7 486 tis. Kč Účet 518..
% plnění plánu 124,5
plán - 7 800 tis. Kč
% plnění plánu 96,0
plán 46 327 tis. Kč
% plnění plánu 105,2
Ostatní služby
skutečnost 48 714 tis. Kč Nejvyšší položku tvoří:
stravné pacientů praní prádla vývoz a uložení odpadu
17 252 tis. Kč 8 417 tis. Kč 2 094 tis. Kč
Nárůst u položky stravné pacientů z důvodu zvýšení potravinového limitu pro pacienty. V posledním kvartálu roku došlo k úpravě ceny, která koresponduje se vzájemnou dohodou o vyrovnání inflační a cenové úrovně na trhu. Účet 52 ..
Osobní náklady
skutečnost 369 314 tis. Kč
plán 384 953 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců náhrada mzdy za dočasnou neschopnost OON zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady
- 70 -
% plnění plánu 95,9
239 866 tis. Kč 1 241 tis. Kč 30 810 tis. Kč 91 864 tis. Kč 1 171 tis. Kč 4 362 tis. Kč
Účet 551 ..
Odpisy dlouhodobého majetku
skutečnost 24 481 tis. Kč Účet 558 ..
plán 24 700 tis. Kč
% plnění plánu 99,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
skutečnost 3 659 tis. Kč
plán 3 785 tis. Kč
z toho: spotřeba nábytku a bytových doplňků spotřeba výpočetní techniky spotřeba lékařských přístrojů spotřeba ostatního DDHM DDNM technické zhodnocení DHM
% plnění plánu 96,7 1 277 tis. Kč 758 tis. Kč 637 tis. Kč 772 tis. Kč 168 tis. Kč 47 tis. Kč
Účet 538 - Daně a poplatky skutečnost 118 tis. Kč
plán 74 tis. Kč
účet 531 0330 daň silniční účet 538 0600 dálniční známky účet 538 0601 poplatek za kolky
53 tis. Kč 6 tis. Kč 59 tis. Kč
% plnění plánu 159,5
Účet 563 – Finanční náklady skutečnost 19 tis. Kč
plán 301 tis. Kč
% plnění plánu 6,3
Jedná se o zúčtování kurzových ztrát ve výši 19 tis. Kč. Poplatky za bankovní služby – změna účtování z 563 na 5180301 (258 tis. Kč). Účet 5..
Ostatní náklady
skutečnost 2 998 tis. Kč
plán 2 033 tis. Kč
% plnění plánu 147,5
Do této položky jsou zahrnuty tyto účty: 542 - pokuty a penále 37 tis. Kč 544 - prodaný materiál 1 171 tis. Kč 549 - pojištění budov, bolestné 1 733 tis. Kč 557 - náklady z vyřaz. pohledávek 57 tis. Kč Nárůst ostatních nákladů je způsoben vyššími náklady na pojištění odpovědnosti zdravotního personálu a výší daně z příjmu za rok 2012.
- 71 -
Náklady – třída 5 skutečnost 614 966 tis. Kč
plán 621 973 tis. Kč
% plnění plánu 98,9
Účet 591 0300 – Daň z příjmů skutečnost 1 151 tis. Kč Účet 595 0300 – Dodatečné odvody daně z příjmů skutečnost 52 tis. Kč (předpis doměřené daně FÚ)
Hospodářský výsledek: (z hlavní činnosti) skutečnost: 1 842 tis. Kč
plán 0 tis. Kč
- 72 -
Mimořádné vlivy, které ovlivnily výsledek hospodaření v roce 2012 Vyúčtování doplatků a srážek od zdravotních pojišťoven v roce 2012 činily doplatky 4 716 tis. Kč, srážky 12 689 tis. Kč Celkem srážky 7 973 tis. Kč Vyúčtování doplatků a srážek za minulá období doplatky 10 045 tis. Kč, srážky 2 875 tis. Kč) Celkem doplatky 7 170 tis. Kč Platby regulačních poplatků za zdravotní péči platby od klientů v nemocnici 18 250 tis. Kč) Celkem platby za regulační poplatky 18 250 tis. Kč Kompenzace nárůstu mezd SZP a lékařů SZP – 3 347 tis. Kč lékaři – 1 450 tis. Kč s cílem podpořit stabilizaci zdravotních pracovníků, zvýšení hodnoty dostupnosti ošetřovatelské péče) Celkem doplatek činí 4 797 tis. Kč Snížení investičního fondu dle Vyhlášky 410 /2009 Sb. ve výši 15 699 tis. Kč vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemocnice. V nemocnici stále platí velmi přísná pravidla u všech nákupů. Nákupy schvaluje ekonomický náměstek, který rozhoduje o jejich nutnosti po konzultaci s vedoucími pracovníky daného oddělení, náměstky ředitele a ředitelem. I nadále hledá nemocnice úspory a rezervy prováděním internetových aukcí.
- 73 -
III. Tvorba hospodářského výsledku v roce 2012
Náklady Výnosy HV
Hlavní činnost:
Doplňková činnost:
616 169 tis. Kč 618 011 tis. Kč
530 tis. Kč 540 tis. Kč
1 842 tis. Kč
10 tis. Kč
Tvorba hospodářského výsledku před výpočtem daně z příjmů Hlavní činnost: Náklady Výnosy HV
Doplňková činnost:
614 966 tis. Kč 618 011 tis. Kč
530 tis. Kč 540 tis. Kč
3 045 tis. Kč
10 tis. Kč
Daň z příjmů za rok 2012 činí 1 151 tis. Kč.
Výše neuhrazené ztráty minulých let se započtením HV z roku 2012 Ztráta z minulých let Zisk k 31.12.2012 Celkem snížení ztráty
28 737 887,31 Kč 1 852 443,94 Kč 26 885 443,37 Kč
Odpisy za rok 2012 Snížení IF Vyhl. 410 /2009 Sb Skutečně profinancováno v roce 2012
24 481 132,14 Kč 15 698 963,64 Kč 8 782 168,50 Kč
- 74 -
III.1. VÝNOSY – včetně doplňkové činnosti SÚ
AÚ
Výnosy v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb Výnosy za ostatní placené služby (veterinární služby) Výnosy za léčení cizinců
Výnosy za nadstandardní pokoje Výnosy RHB Výnosy za laser Výnosy za interrupce Výnosy za ostatní placené služby (prohlídky) Výnosy za vyšetření OCT Výnosy za operaci očních víček Výnosy za aplikaci - léčebný přípravek Avastin Výnosy za aplikaci implantátu na očním odd. Výnosy za gynekologické služby Výnosy za porod cizinek Výnosy - akupunktura Výnosy za sonogr. a mamografické vyšetření Výnosy za pobyt matky, doprovod dítěte Výnosy za kontaktní čočky, roztoky Výnosy RDG – zhotovení CD Výnosy z nadstandardních pokojů - rodinný pas Výnosy za čočky - oční oddělení - nadstandard Výnosy za odlehčenou sádru – nadstandard Výnosy – tejpování – rehabilitace Výnosy – očkování od 1.4.2012 Výnosy – za ostatní služby (lab.vyš.,sperm.od 1.4.2012) Výnosy – za vstupní a výstupní prohlídky Výnosy – za adm. služby od 1.4.2012
Skutečnost 2012
Plán 2012
618 551 622 525 570 376 563 777
602 0109 0308 030901 030902-913 030905 030915,14 030917 030918 030919 030921 030923 030924 030925 030926 030929 030930,31 030932 030937 030938 030939 030940 030941 030942 030943 030944 030946
- 75 -
29 800 384 445 36 211 209 14 184 666 14 5 26 36 145 87 95 25 3 1 823 11 2 203 34 25 59
52 2 000 360 304 20 100 150 10 150 200 10 5 25 20 100 50 50 10 1 1 777 10 2 200 30 25 60
% plnění upravenéh o plánu
poznámka
99,4 101,2 55,8 40,0 106,7 146,4 180,0 211,0 139,3 140,0 122,7 333,0 140,0 100,0 104,0 180,0 145,0 174,0 190,0 250,0 300,0 102,6 110,0 100,0 101,5 113,3 100,0 98,3
Hospodářská činnost
Výnosy – za operaci očních víček,Xantelasma Výnosy – za gyn.služby-ultrazvuk,samoplátci Výnosy – jehlová elektroda – nervové oddělení Výnosy - regulační poplatky Výnosy – neuhrazené regulační poplatky Výnosy za vyšetření pro policii Výnosy za pohotovostní služby Výnosy za teplo Výnosy za dopravu Výnosy za praní mopů Výnosy za stravovací karty Výnosy za sterilizaci pro soukromníky Výnosy za likvidaci filmů Výnosy za el.energii Výnosy za vodu Výnosy za práce údržbářů Výnosy za výpis tel. hovorů Výnosy za parkovné Výnosy za kopírování Výnosy za WC Výnosy za pronájem TV Výnosy z reklam Výnosy za parkovné Výnosy za manipulační poplatky, mobilní telefony Výnosy - otec u porodu Výnosy - otec u porodu - rodinný pas Výnosy - čas narození Výnosy – administrativní účely, potvrzení Výnosy za rentgeny - OPG Výnosy za administrativní výkony pro pojišťovny Výnosy lékařů OSSZ Výnosy - bankomat parkovné Výnosy - VZP Výnosy - Vojenská ZP
030947 030948 030949 0310,0410-0710
0311 0339,40 0360 0363 0365 0366 0368 0369 0370 0371 0372 0373 037401 037402 037404 037406 037407 037408 037409 037412 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0810 0820 0821
- 76 -
229 33 3 18 052
230 30 0 14 324
198 102 22 39 120 120 30 25 29 40 15 75 9 8 5 7 18 56 231 237 45 37 5 2 87 97 419 322 1 0 2 2 37 41 253 160 1 4 45 58 88 87 1 1 1 3 14 21 246 310 82 65 9 15 718 170 333 282 331 600 7 378 8 400
99,6 110,0 0,0 126,0 194,1 56,4 100,0 120,0 72,5 20,0 112,5 71,4 32,1 97,5 121,6 250,0 89,7 130,1 0,0 100,0 90,2 158,1 25,0 77,6 101,1 100,0 33,3 66,7 79,4 126,2 60,0 422,4 100,5 87,8
Výnosy - Česká průmyslová ZP Výnosy - Oborová zaměstnanecká pojišťovna Výnosy - ZP Škoda Výnosy - ZP Ministerstva Vnitra Výnosy - Revírní bratrská pojišťovna Výnosy - ZP Metal Aliance Výnosy z pronájmů
0822 0823 0824 0825 0826 0827
Výnosy za kosmetické výkony Výnosy - registrace IZIP Výnosy za kovový odpad, papír Jiné ostatní výnosy (dary) Výnosy za bezúplatné nabytí krve
1 764 1 468 5 443 761 3 256 16 194 495 15 699 19 141 0 0 19 136
2 280 1 300 0 650 500 0 150 3 000 2 000 1 000 42 810 0 0 42 810
93,3 77,4 112,9 0,0 68,2 152,2 0,0 170,7 539,8 24,8 0,0 44,7 0,0 0,0 44,7
0106-0108
344
320
107,5
0109 0300 0310 0340 0370
27 15 8 19 3 239
30 130 10 10 4 550
90,0 11,5 80,0 190,0 71,2
644 0332 0335 0337 0338 0700-0800 648 0302-0308 0380 621
Aktivace krevních výrobků Výnosy za manipulaci a distribuci prádla
150
0104-0105 0701
Zúčtování fondu - dary Nekrytí investičního fondu Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy z činnosti
140
604
Výnosy za prodej PZT - zdrav. pojišťovny
Aktivace
117,5 61,5 6,7 110,0 93,9 97,1 100,6 105,4 95,9 98,3 99,2 78,4
0301 0302 0313 0320
Výnosy za prodané zboží - prodejna PZT Výnosy z prodeje materiálu Výnosy za prodeje ochranných pom ůcek Výnosy z prodeje sluchadel a fon. pom ůcek Výnosy za prodanou krev Výnosy za med. plyny Výnosy za prodané zboží - lékárna Zúčtování fondů
33 300 12 400 30 48 238 33 900 73 500 5 700 2 685 2 600 297 118 2 430
603
Pronájem nebytových prostor Pronájem movitého majetku Pronájem bytů Ostatní pronájem Výnosy z prodaného zboží
39 131 7 632 2 53 085 31 848 71 399 5 734 2 831 2 494 292 117 1 904
0331 649
- 77 -
Hospodářská činnost
Hospodářská činnost Hospodářská činnost
Ostatní výnosy - provize Výnosy za přístup do systému NIS Výnosy - příspěvek klinické onkologii Výnosy za pojistné události Výnosy za náhrady škody Výnosy za klinické hodnocení léčiva Výnosy za praktické vyučování SOŠ Výnosy za odborný dohled po dobu praxe Výnosy - bonus za odebrané zboží Výnosy - korekce lékařských výkonů - min. období Výnosy za klinické hodnocení léčiv Výnosy za kompenzace nárůstu mezd SZP Výnosy za kompenzace nárůstu mezd lékaři Výnosy z vratek předatestačních nákladů Výnosy z pronájmu svěřeného majetku Výnosy ze smlouvy o umístění věci Výnosy z depozitního účtu Úroky Úroky Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy územní rozpočtů Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transfér ů Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK Přís.na provoz účelově určený z rozpočtu JMK-stav.práce
0380 0410 0460 0500 0510 0610 0620 0630 0640 0650-0660 0670 0680 0681 0690 0940 0961 0981 662 0330 672 0400 0520 0521
Výnosy celkem:
- 78 -
49 23 40 69 78 317 9 18 55 7 170 76 3 347 1 450 48 2 680 55 0 5 5 3 734 3 734 53 2 677 1 004
10 5 40 1 100 4 2 200 11 130 2 600 8 350 40 9 750 9 750 150 3 500 50 70 0 0 3 508 3 508 83 0 3 425
490,0 460,0 100,0 6,3 0,0 14,4 81,8 13,8 2,1 85,9 190,0 34,3 14,9 32,0 76,6 110,0 0,0 0,0 0,0 106,4 106,4 63,9 0,0 29,3
618 551 622 525
99,4
III.1. Výnosy od pojišťoven – účet 602 Doplatky od Zdravotních pojišťoven v roce 2012 činily
4 716 tis. Kč
z toho: Všeobecná zdravotní pojišťovna
125 tis. Kč
(z toho doúčtování zdrav. péče za 1/12, 5/12, 7/12 – 92 tis. Kč, menší doplatky – 33 tis. Kč)
Vojenská zdravotní pojišťovna
67 tis. Kč
(z toho doplatky k fakturám za zdravotní péči – 59 tis. Kč, menší doplatky – 8 tis. Kč)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (z toho:
407 tis. Kč 2 371 tis. Kč 125 tis. Kč 19 tis. Kč
2 922 tis. Kč
navýšení na 105 % ref. úhrady při splnění smluvních podmínek dohadné položky za ambulantní péči doúčtování zdravotní péče menší doplatky)
Oborová zdravotní pojišťovna
21 tis. Kč
(jedná se o minimální doplatky)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
1 453 tis. Kč
(z toho: dohadné položky 1 452 tis. Kč navýšení na 105 % ref. úhrady pro splnění smluvních podmínek ostatní doplatky 1 tis. Kč)
Revírní zdravotní pojišťovna
118 tis. Kč
(z toho: doplatky za lékařskou péči 101 tis. Kč ostatní doplatky – 17 tis. Kč)
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
10 tis. Kč
(jedná se o minimální doplatky)
Srážky od Zdravotních pojišťoven v roce 2012 činily
12 689 tis. Kč
z toho: Všeobecná zdravotní pojišťovna
6 943 tis. Kč
(z toho: dohadné položky – ambulantní+hospitalizační péče dohadné položky – preskripce korekce lékařských výkonů OOP+rehabilitace ostatní korekce
Vojenská zdravotní pojišťovna
5 673 tis. Kč 1 055 tis. Kč 138 tis. Kč 77 tis. Kč)
269 tis. Kč
- 79 -
(z toho: dohadné položky – preskripce korekce lékařských výkonů – rehabilitace ostatní korekce
174 tis. Kč 78 tis. Kč 17 tis. Kč)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
107 tis. Kč
(z toho: dohadné položky – preskripce korekce lékařských výkonů – rehabilitace + RTG ostatní korekce
12 tis. Kč 68 tis. Kč 27 tis. Kč)
Oborová zaměstnanecká zdravotní pojišťovna (z toho: dohadné položky – preskripce dohadné položky – ambulantní+ hospitalizační péče korekce vyúčtování zdrav. péče ostatní korekce
810 tis. Kč 30 tis. Kč 667 tis. Kč 86 tis. Kč 27 tis. Kč)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
317 tis. Kč
(z toho: dohadné položky – preskripce ostatní korekce
274 tis. Kč 43 tis. Kč)
Revírní zdravotní pojišťovna
311 tis. Kč
(z toho: dohadné položky – preskripce korekce lékařských výkonů ostatní korekce
36 tis. Kč 263 tis. Kč 12 tis. Kč)
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
3 932 tis. Kč
(z toho: dohadné položky – preskripce 972 tis. Kč dohadné položky – ambulantní + hospitalizační péče 2 914 tis. Kč korekce lékařských výkonů 13 tis. Kč ostatní korekce 33 tis. Kč)
Korekce tržeb za lék. výkony za minulá období – srážky Všeobecná zdravotní pojišťovna
2 875 tis. Kč
35 tis. Kč
(korekce za zdravotní péči)
Vojenská zdravotní pojišťovna
362 tis. Kč
(doplatky dohadných položek za rok 2011)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
801 tis. Kč
(srážka přeplatku 2011)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
1 219 tis. Kč
(606 tis. Kč revize 2011, 613 tis. Kč oprava dohadných položek 2011) - 80 -
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna
38 tis. Kč
(oprava dohadných položek z roku 2010)
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
420 tis. Kč
(korekce za zdravotní péči - preskripce)
Korekce tržeb za lék. výkony za minulá období – doplatky Všeobecná zdravotní pojišťovna
10 045 tis. Kč
8 tis. Kč
(vyúčtování zdravotní péče 2011)
Oborová zam. zdravotní pojišťovna (korekce 2010,2011 – mzdy zdravotního personálu)
1 102 tis. Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
5 592 tis. Kč
(korekce lékařských výkonů, dohadné položky 2011 z toho: 184 tis. Kč vyúčtování dohadných položek 2011 790 tis. Kč oprava dohadných položek 2010 1 161 tis. Kč doúčtování II. pololetí 2011 496 tis. Kč doúčtování I. pololetí 2011 215 tis. Kč vyúčtování dopravy 2011 922 tis. Kč oprava dohadných položek 2011 lůžková péče 1 288 tis. Kč dohadné položky lůžková péče 2011 536 tis. Kč korekce 2011)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
34 tis. Kč
(vyúčtování zdravotní péče 2011 – zvlášť účtované výkony)
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna
2 917 tis. Kč
(storno srážky dohadné položky za rok 2011 – hospitalizační péče)
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
392 tis. Kč
(vyúčtování zdravotní péče 2011 – zvlášť účtované výkony)
- 81 -
III.1.1. Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2012 v tis. Kč tabulka č.1
Název zařízení: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2012 zdravotní pojišťovna číslo zdr.poj. akutní péče následná péče Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů (doplatky) zvýšení tržeb regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
ZPMA ČPZP
VZP
ZPMV
OZP
VOZP
111
211
207
201
327 222
50 583
8 362
7 503
12 878
1 366
59
77
340 100
51 949
8 421
7 580
125
1 453
21
67
10
6 943
317
810
269
3 932
333 282
53 085
7 632
7 378
- 82 -
217
205
74 528 35 258
RBP
ZP ŠKODA
213
209
31 770
2
1 058
271
0
75 321 36 316
32 041
2
2 922
118
0
107
311
0
71 399 39 131
31 848
2
793
III.1.2. VÝNOSY
Příspěvek na provoz od zřizovatele, ostatní provozní dotace – viz. III.5. Dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2012.
- 83 -
III.1.3. Regulační poplatky v roce 2012 (v tis. Kč) Leden PŘEDPIS
1 710
Únor
Březen
1 736 1976
Duben
Květen
Červen Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec Celkem
1 851
1 888
1 837
1 625
1 778
1 592
1 779
1 808
1 560
21 140 2 918
z toho: osvobozeno
261
232
265
256
250
278
214
220
215
252
248
227
neuhrazeno
45
80
97
102
107
130
124
127
116
158
177
198
1 367
1 486
1690
1 614
1 634
1 668
1 388
1 565
1 380
1 495
1 526
1 239
Zaplaceno (hotově, kupónem, dodatečně, vratky z pokladny)
V roce 2008 předáno k soudnímu vymáhání
15 240,- Kč
V roce 2009 předáno k soudnímu vymáhání
900,- Kč
V roce 2010 předáno právnímu útvaru k vymáhání
6 120,- Kč
V roce 2011 předáno k soudnímu vymáhání
18 770,- Kč
Celkem
41 030,- Kč
K 31.12.2011 neuhrazeno za K 31.12.2012 neuhrazeno za
6 818,- Kč 197 500,- Kč
- 84 -
18 052
III.2. NÁKLADY – včetně doplňkové činnosti Příloha č. 16 SÚ
AÚ
Skutečnost Plán 2012 2012
% plnění upraveného plánu
Náklady v tis. Kč
616 699
622 368
99,1
Spotřebované nákupy
156 774 132 400
155 590 131 700
245 888 15 269 84 19 303 745 1 091 39 4 604 1 117 713 185 372 245 27 321 1 069 467 341 1 122
290 800 50 100 120 0 400 600 1 000 40 4 200 800 700 100 700 100 47 150 1 550 640 250 6 125
100,8 100,5 84,5 111,0 30,0 269,0 70,0 0,0 75,8 124,2 109,1 97,5 109,6 139,6 101,9 185,0 53,1 245,0 57,4 214,0 69,0 73,0 136,4 16,7 97,6
Spotřeba materiálu
Spotřeba kuchyňských potřeb Spotřeba kancelářského materiálu Spotřeba etiket a barvících pásek Spotřeba tiskopisů Spotřeba knih, časopisů a pomůcek Spotřeba hraček (dary) Spotřeba prádla pacientů Spotřeba čistícího a drogistického materiálu Spotřeba čistícího mat. na úklid Spotřeba dezinfekčního materiálu Spotřeba PHM a mazadel Spotřeba elektromateriálu Spotřeba zámečnického a instal. materiálu Spotřeba malířského materiálu Spotřeba stavebního materiálu Spotřeba stolařského materiálu Spotřeba šicího materiálu Spotřeba náhradních dílů - automobily Spotřeba náhradní díly - lékařské nástroje Spotřeba náhradní díly - výpočetní technika Spotřeba náhradní díly a součástky různé Spotřeba technických plynů Spotřeba potravin pro dárce krve
501
0310 0320 0321 0325 0326 0340 0350 0360 0361 0362 0370 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0395 0400
- 85 -
Poznámka
Spotřeba potravin,mléčná kuchyň Spotřeba med. plynů Spotřeba krve a krev. výrobků Spotřeba ostatního ZM Spotřeba ZM Spotřeba léků Spotřeba posypového materiálu Aktivace SIM - karty Spotřeba stravovacích karet Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba pomocného materiálu v lékárně Spotřeba - jednorázové obaly Spotřeba hasících přístrojů+příslušenství Spotřeba kontaktních čoček,dezinf.roztoků Spotřeba naslouchacích přístrojů - sluchadla Spotřeba naslouchacích přístrojů - spotř. mat. Spotřeba energie
502
Spotřeba el. energie Kyjov Spotřeba el. energie Veselí Spotřeba plynu Kyjov Spotřeba plynu Veselí
502
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
503
Spotřeba vody - Kyjov Spotřeba vody - Veselí Spotřeba tepla - Kyjov Prodané zboží Prodané zboží-prodejna PZT
Stavební opravy budov Stav. opravy-plicní pavil.,zprovoznění po mim.události Stav. opravy-plicní pavil.,oprava hav.stavu střeš.krytiny
60 1 363 10 152 938 72 671 31 328 37 0 3 50 64 54 8 69 2 017 304 9 166
146 1 200 10 700 1 000 69 835 33 255 31 3 1 47 47 112 26 61 2 171 297 8 050
0300 0301 0400 0401
7 399 279 525 963 13 621
6 500 250 500 800 14 000
0372 0373 0475
1 266 100 12 255 1 587 122 1 465 65 619 16 269 252 1 837 81 569
920 80 13 000 1 840 140 1 700 58 732 11 955 180 1 750 70 425
504 0004 0701
Prodej PZT - zdravotní pojišťovny Služby Opravy a udržování Opravy a udržování pronajatého majetku
0401 0500 0600 0722 0745 0843 0920 0941 0943 0944 0946 0947 0948 0950 0960 0961
511 511
0010 0301 030101 030102
- 86 -
41,1 113,6 94,9 93,8 104,1 94,2 119,4 0,0 300,0 106,4 136,2 48,2 30,8 113,1 92,9 102,4 113,9 113,8 111,6 105,0 120,4 97,3 137,6 125,0 94,3 86,3 87,1 86,2 111,7 136,1 140,0 105,0 115,7 133,9
hospodářská činnost
hospodářská činnost
Oprava a údržba silniční sítě Opravy elektro-instalační Opravy elektro-instal.,plicní pav.zprovoz.po mimoř.udál. Práce malířské Práce malířské-plic.pav.,zprovoznění po mimoř.udál. Opravy STA - rozvody Opravy hasících přístrojů a hydrantů Opravy, revize přístrojů a zdrav. zařízení Údržba přístrojů a zdrav.zařízení Smluvní servis a servisní práce Ostatní opravy strojů a zařízení Opravy automobilů Revize tlakových nádob Opravy žaluzií Servis bazénů Opravy a udržování Veselí Opravy počítačů a výpočetní techniky Cestovné
0304 0311 031101 0321 032101 0331 0341 0353 0363 0373 0387 0392 0393 0403 0433 0440 0903
Náklady na reprezentaci Aktivace vnitropodnikových služeb Aktivace krevních výrobků Aktivace materiálu Ostatní služby Distribuce prádla Bankovní služby
Servis programu Fa za telefony Telefónica O2 Fa za telefony GTS CZECH Fa - poplatky za telefonní ústřednu Fa za mobilní tel. - Telefonica
80 712 115 450 160 30 45 3 200 120 1 851 1 350 1 100 2 120 15 110 70 310 180 90 40 65
0300
94 -7 486
65 -7 800
0300 0301
-7 345 -141 48 870
-7 800 0 46 402
0140 0305 0310 0400 0401 0402 0410
156 258 4 184 69 193 162 284
75 0 3 851 32 314 80 263
512
Cestovné zaměstnanců Cestovné dárců krve Cestovné - odloučené pracoviště Náklady na reprezentaci
98 812 120 534 250 35 58 3 706 159 3 114 2 723 1 122 54 271 22 130 322 386 240 99 47 94
0300-0340 0350 0380 513 516
518
- 87 -
122,5 114,0 104,3 118,7 156,3 116,7 128,9 115,8 132,5 168,2 201,7 102,0 0,0 225,8 146,7 118,2 460,0 124,5 133,3 110,0 117,5 144,6 144,6 96,0 94,2 0,0 105,3 208,0 hospodářská činnost 0,0 108,6 215,6 61,5 202,5 108,0
Automatizované zpracování dat - internet Poštovné, balné Fa za poplatky televizí Fa za radiopřijímače Poplatky za provoz radiostanice Poplatky za užívání programů Náklady na propagaci nemocnice Kopírovací, knihařské a tiskařské služby Školení, kongresové poplatky Účastnické poplatky Ubytování Revize BOZP, PO Doprava Stočné Pronájem lahví Nájemné Nájem přístrojů Úklid areálu Veselí Úklid Poliklinika Praní prádla Stravné pacientů Ostraha objektu Měření emisí, STK Vývoz a uložení odpadu Porad. služby, odbor.pomoc,plicní pavilon,mimoř.ud. Služby v oblasti BOZP a PO Ostatní služby, dozimetrie Vyšetření ostatní Vyšetření sterility krev. derivátů Kontrolní služby, technické prohlídky, ostatní Údržba areálu Čalounické práce Podlahářské práce Znalecké posudky, odhady,plicní pav.,oprava střechy
0420 0430 0440 0441 0442 0450 0500 0510 0520 0521-0525 0526-0529 0530 0600 0610 0620 0621 0622 0700 0701 0710 0720 0730 0740 0750-0770 080002,0800
0870 0930 0932 0933 0934 0939 0940 0941 094602
522 255 270 64 15 561 100 8 11 352 45 11 24 2 553 518 268 279 47 47 8 417 17 252 7 30 2 094 1 781 120 160 49 129 2 144 288 130 127 4
- 88 -
352 304 279 64 14 521 395 6 148 400 122 0 9 1 915 662 343 136 47 59 8 600 17 387 0 38 2 051 1 360 0 110 22 124 1 990 6 158 0 0
148,3 83,9 96,8 100,0 107,1 107,7 25,3 133,3 7,4 88,0 36,9 0,0 266,7 133,3 78,2 78,1 205,1 100,0 79,7 97,9 99,2 0,0 78,9 102,1 131,0 0,0 145,5 222,7 104,0 107,7 0,0 82,3 0,0 0,0
Mobilní litotripsie Deratizace, desinfekce, sterilizace Sklenářské práce Čištění kanalizace Protetické práce Zhotov. razítek, klíčů, broušení nástrojů Půjčovné nářadí Datové schránky - konverze dokumentů Poplatky správní Poplatek za schránku Soudní poplatky Poplatky za inzeráty Rozbor vody Za mytí aut - sanitky Kácení stromů Náklady na výběrová řízení Obsluha provozu kotelny - Synerga Poplatek za přístup do programů Náklady - konference sester Služby lékařů Služby lékařů,pohotovostní služby Měření, monitoring Dodávka a montáž hasících přístrojů Osobní náklady Mzdové náklady
Mzdové náklady Mzdové náklady - OON Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Jiné sociální náklady Odškodnění, bolestné Jiné sociální náklady Zákonné sociální pojištění
0947 0948 0951 0952 0953 0955 0959 0960 0961 0962 0964 0965 0969 0970 0971 0974 0975 0976 0979 0991 0993 0994 0995 521 0301 0302 0303 525 0330 0361 524
Zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady
0310 527
684 148 10 106 0 131 40 4 16 3 -2 64 105 6 434 0 1 920 40 107 477 556 10 23 369 314 271 917 239 866 30 810 1 241 1 171
925 117 8 69 108 114 0 3 36 1 7 96 114 10 2 1 1 800 6 26 267 455 0 0 384 953 284 566 251 836 32 730 0 1 117
37 1 134 91 864 91 864 4 362
0 1 117 96 752 96 752 2 518
- 89 -
73,9 126,5 125,0 153,6 0,0 114,9 0,0 133,3 44,4 300,0 -28,6 66,7 92,1 60,0 0,0 0,0 106,7 666,7 411,5 178,7 122,2 0,0 0,0 95,9 95,6 95,2 94,1 0,0 104,8 0,0 101,5 94,9 94,9 173,2
Příděl FKSP Stravné zaměstnanců Ochranné osobní pracovní prostředky Daně a poplatky Daň silniční Daň silniční Ostatní daně a poplatky
6 59 2 998 37 37 1 171 915 34 222 1 733
6 4 2 033 0 0 950 790 80 80 1 083
0312 0325 0330 0361 0374 0384 0385 0420 0443
35 262 0 0 1 397 4 0 9 26 57
245 248 42 0 247 61 3 65 172 0
0300
57 3 659
0 3 785
0300 0301 0302 0303 0305
1 006 691 633 668 271
600 700 1 000 550 150
549
557
Náklady z odepsaných pohledávek
Spotřeba výpočetní techniky nad 3 000,-Kč Spotřeba lékařských přístrojů nad 3 000,- Kč Spotřeba DDHM nad 3 000,- Kč Spotřeba nábytku + doplňků do 3 000,- Kč
0600 0601
0600 0700 0800
Pojištění motorových vozidel Pojištění budov Odškodnění, bolestné Pojištění za škody při prac. úrazech Pojištění za škody Náhrady škody Storno poplatky Poplatky CCS Havarijní pojištění motorových vozidel
Spotřeba nábytku-byt.doplňků nad 3 000,- Kč
64 10
544
Prodané zboží-léky, lékárna
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
53 65
0300
Prodané zboží - ZM lékárna
Náklady z odepsaných pohledávek
0330
542
Prodaná krev
Jiné ostatní náklady
2 518 0 0 74 64
538
Ostatní pokuty a penále Prodaný materiál
2 411 1 233 718 118 53
531
Dálniční známky Poplatek za kolky Ostatní náklady Ostatní pokuty a penále
0301 0302 0304
558
- 90 -
95,8 0,0 0,0 159,5 82,8 82,8 650,0 100,0 0,0 147,5 0,0 0,0 123,3 115,8 42,5 277,5 160,0 14,3 105,6 0,0 0,0 565,6 6,6 0,0 13,8 15,1 0,0 0,0 96,7 167,7 98,7 63,3 121,5 180,7
Spotřeba výpočetní techniky do 3 000,- Kč Spotřeba - lékařské přístroje do 3 000,- Kč Spotřeba DDHM do 3 000,- Kč Spotřeba DDNM od 7 001,- Kč do 60 000,- Kč Spotřeba DDNM od 0,- Kč do 7 000,- Kč Technické zhodnocení DHM do 40 000,- Kč Kurzové ztráty – finanční náklady Kurzové ztráty Odpisy DHM a DNM Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem:
67 4 104 47 121 47 19
100 50 150 61 311 113 301
0300
19 24 481 24 481
301 24 700 24 700
0301-0303
24 481 1 151
24 700 0
0300
1 151 52 52
0 0 0
616 699
622 368
563
551
Odpisy DHM a DNM Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmu
0306 0307 0308 0310 0315 0330
591 591 595 595
0300
- 91 -
67,0 8,0 69,3 77,0 38,9 41,6 6,3 6,3 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,1
Náklady Opravy a údržba majetku k 31. 12. 2012 Účet
Částka
Název
5110010-5110311 01 Stavební opravy a udržování
3 769 tis. Kč
(jedná se o opravy střechy plicního pavilonu, elektroinstalační práce, oprava rozvodu kyslíku, oprava stupaček, sanační práce, oprava rozvodu stlačeného vzduchu)
5110321,511032101 Práce malířské
784 tis. Kč
(malířské práce na plicním pavilonu – zprovoznění po mimořádné události, malování očního oddělení, kyslíkové stanice, skladu MTZ, ARA, interny, foniatrické ambulance, urologické amb.)
5110331 Opravy STA rozvodů
35 tis. Kč
(opravy televizních rozvodů, STA, oprava digitálního systému)
5110341 Revize hasících přístrojů a hydrantů
58 tis. Kč
(oprava hydrantů)
511353-5110387 Údržba, opravy, servis, přístrojů a zařízení
9 702 tis. Kč
(pravidelné údržby, opravy, servisy) (bezpečn. techn. kontroly dle zákona 123/2000 Sb.)
5110392 Opravy automobilů (opravy havarijních stavů sanitek)
1 122 tis. Kč
5110393 Revize a kontroly tlakových nádob 5110403 Opravy žaluzií, sítí
54 tis. Kč 271 tis. Kč
(oprava a montáž žaluzií a sítí do oken)
5110433 Servis bazénu
22 tis. Kč
(údržba bazénu)
5110440 Opravy a udržování Veselí
130 tis. Kč
(údržba areálu, údržbářské práce)
5110903 Opravy počítačů a výpočetní techniky
322 tis. Kč
(opravy tiskáren, monitorů, kopírek)
Celkem opravy majetku
16 269 tis. Kč
- 92 -
Slevy poskytované příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví v rámci projektu Rodinné pasy V roce 2012 byla využita sleva v částce 5 219,- Kč v rámci projektu „Rodinné pasy“ a to: 50 % nadstandard-pokoj 50 % slevy otce u porodu 50 % doprovod dítěte
2 850,- Kč 1 169,- Kč 1 200,- Kč
4 klienti 7 klientů 1 klient
III.3. Finanční majetek k 31. 12. 2012 v tis. Kč Přehled finančních prostředků dle jednotlivých bankovních účtů Stav k 31.12.2012 2410011 Běžný účet u KB 5 566 4 043 2410012 Běžný mzdový účet 6 562 14 2410416 Investiční účet u KB 1 378 11 816 2430100 Účet FKSP 352 270 2450040 Účet cizích prostředků (depozitní účet) 59 35 Celkem 13 917 16 178 * peněžní prostředky uloženy na účtech 2410011 a 2410012 jsou určeny na úhradu faktur. Číslo účtu
Účet 263 0100 Ceniny
Typ účtu
Počáteční stav
2 tis. Kč
Jedná se o nákup bezhotovostních karet určených na výdej stravy v nemocnici. V operativní evidenci vedeny na úseku závodního stravování. Účet FKSP - 2430100 270 tis. Kč Fond FKSP - 412 (rozpis u fondu) 825 tis. Kč Nepřevedené finanční prostředky - z půjček FKSP, z předplatného časopisů, z přídělu FKSP 12/2012. Účet investic - 2410416 Fond investiční - 416 (rozpis u fondu)
11 816 tis. Kč 10 073 tis. Kč
Zůstatek investičního fondu tvoří: - dar Linea Nivnice - dary obcí - dary oddělení - zůstatek dotace Interního pavilonu D2 - zůstatek dotace Zateplení a výměna oken Interního pavilonu - zůstatek dotace Zateplení a výměna oken Lékárny - úhrady investičních faktur - 93 -
200 tis. Kč 1 000 tis. Kč 112 tis. Kč 1 215 tis. Kč 1 922 tis. Kč 3 601 tis. Kč 2 023 tis. Kč
Pokladna: Činnost pokladny je zajišťována ekonomickým útvarem. V nemocnici Kyjov a Veselí jsou zřízeny hlavní pokladny pro všechny typy plateb. Jsou umístěny v přízemí budovy a zajištěny proti vniknutí.
Stav pokladny Kyjov Stav pokladny Veselí nad Moravou
392 tis. Kč 4 tis. Kč
Stav depozitní pokladny Kyjov Stav depozitní pokladny Veselí nad Moravou Celkem:
0 tis. Kč 0 tis. Kč 396 tis. Kč
Pro evidenci a účtování pokladní agendy používá nemocnice Kyjov progr. FEIS, který umožňuje tuto evidenci při dodržování příslušných směrnic. Limit v pokladně v Kyjově – 450 tis. Kč schválen vedením nemocnice 3.1.2012. Limit v pokladně ve Veselí nad Moravou - 60 tis. Kč schválen vedením nemocnice 3.1.2011.
- 94 -
III.4. Pohledávky a závazky III.4.1. Přehled pohledávek k 31. 12. 2012
Pohledávky Syntetický i analytický účet 311 0010 Ostatní odběratelé 311 0011 Cizinci 311 0047 Nájemné byty 311 0051 VZP 311 0052 VoZP 311 0054 ČPZP 311 0055 OZP 311 0057 ZP MV CR 311 0059 RBP 311 0065 ZP Média 311 0070 Pohl.k pr. vymáhání 311 0080 Pohl. za krev. výr. 314 0130 Zálohy na exekuce 314 0400 Zál. služby 314 0500 Zálohy na vodu 314 0600 Zálohy na el. ener. 314 0610 Zálohy el.en. CEIZA 314 0800 Zálohy na plyn Celkem 377 0110 Ost. přefakturace 377 0490 Pohledávky z roku 2011 377 0491 Pohledávky z roku 2012 377 0510 RP neuhrazené r. 2011 377 0530 RP neuhrazené 2012 377 Celkem
v tis. Kč. Po datu splatnosti Celkem 0-30 31-60 61-90 91-180 po dnů po dnů po dnů po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti 154 81 0 0 -2 21 0 0 0 0 34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 109 0 0 25 0 172 51 74 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 135 78 26 34
Celkem
Do data splatnosti
686 21 233 56 847 1 271 9 134 682 4 421 129 77 109 224 6 17 6 16 13 38 73 930
532 0 199 56 847 1 271 9 145 682 4 421 129 0 0 52 6 17 6 16 13 38 73 374
-4
-4
0
0
0
0
6
0
6
0
0
18 7 197 224
18 0 0 14
0 7 197 210
0 0 197 197
0 0 0 0
- 95 -
181-360 dnů po splatnosti 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
nad 360 dnů po splatnosti 75 21 6 0 0 0 0 0 0 77 84 0 0 0 0 0 0 0 263
0
0
0
0
0
0
6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7 0 13
III.4.2. Příloha k pohledávkám Stav pohledávek k 31. 12. 2012 celkem 73 930 tis. Kč. Do lhůty splatnosti 73 374 tis. Kč, po lhůtě splatnosti 556 tis. Kč.
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti: - účet 311 0010 Pohledávky 0 - 30 dnů po splatnosti PPD Czech Praha s.r.o. Motomax s.r.o Kojenecký ústav Běžné pohledávky
91 – 180 dnů po splatnosti MUDr. Mazalová
Nad 360 dnů po splatnosti MUDr. Hálka MUDr. Fedorko Petrinec Miroslav Rozman Tibor
81 tis. Kč 55 tis. Kč 11 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč
- 2 tis. Kč - 2 tis. Kč
klinické hodnocení léčiv reklama pohotovostní služby praní prádla, telefony, admin. výkony pojišť. zaslány upomínky
2 x uhrazená fa bude vráceno v lednu 2013
75 tis Kč 2 tis. Kč 44 tis. Kč 28 tis. Kč 1 tis. Kč
pohledávka ve vyřizování porušení prac. Smlouvy – ve vyřizování lékařské ošetření - vyřizuje právník dopravné – vyřizuje právník
- účet 311 0011 - Cizinci Nad 360 dnů po splatnosti Maslančík Milan Rozman Tibor Pažin Miroslav, Baláž Ivan Černohorský František
21 tis. Kč 4 tis. Kč 15 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč
- 96 -
část. spl. pohl. – vyřizuje ek. nám. lékařské ošetření – vyřizuje právník lékařské ošetření – vyřizuje ek. náměstek lékařské ošetření – vyřizuje ek. náměstek
- účet 311 0047 - Nájemné byty 0 – 30 dnů po splatnosti
3 tis. Kč
Balátová Magdalena
3 tis. Kč
31 – 60 dnů po splatnosti
4 tis. Kč
Růžička Tomáš
4 tis. Kč
61 – 90 dnů po splatnosti
1 tis. Kč
Waletzká Kateřina
1 tis. Kč
181 – 360 dnů po splatnosti
20 tis. Kč
Blahová Alena Pantlíková Irena
12 tis. Kč 8 tis. Kč
nad 360 dnů po splatnosti
6 tis. Kč
Blahová Alena
6 tis. Kč
upomínka
upomínka, předsoudní upomínka
upomínka, předsoudní upomínka
vyřizuje právnička vyřizuje právnička
vyřizuje právnička
- účet 311 0054 ČPZP 91 – 180 dnů po splatnosti
-11 tis. Kč
2 x uhrazená fa, bude vráceno 1/2013
- účet 311 0065 ZP Média nad 360 dnů po splatnosti
77 tis. Kč
zrušena, převzala VZP
- účet 311 0070 Pohl. k pr. vymáh. 61 – 90 dnů po splatnosti
25 tis. Kč
Regulační poplatky
25 tis. Kč
Nad 360 dní po splatnosti
84 tis. Kč
Bartoň Michal Zita Martin Regulační poplatky 2008 Regulační poplatky 2009 Kafedžič Malik Kopčík Josef
8 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis Kč 1 tis. Kč 12 tis. Kč 33 tis. Kč
- 97 -
vyřizuje právnička
ubytovací služby ubytovací služby
lékařské ošetření lékařské ošetření
- účet 311 0080 Pohl. za krev. výr. 0 – 30 dnů po splatnosti Nemocnice Jihlava
51 tis. Kč 51 tis. Kč
upomínka
31 – 60 dní po splatnosti Nemocnice Jihlava
74 tis. Kč 74 tis. Kč
2. upomínka
91 – 180 dní po splatnosti Nemocnice Jihlava
47 tis. Kč 47 tis. Kč
předsoudní upomínka
- 98 -
III.4.3. Přehled závazků k 31. 12. 2012
Závazky Syntetický i analytický účet
v tis. Kč Celkem
Do data splatnosti
321
68 129
321 0000 Neinvestiční dodavatelé 321 0030 Investiční dodavatelé 324 324 0280 Záloha při vstupní prohlídce 324 0290 Záloha na ubytování - kauce 378 378 0000 Závazky z ulož. peněz pacientů na depoz.
57 115 11 014 152 6 146 1 059
39 865 29 082 10 783 152 6 146 1 059
35 845 173 6
35 845 173 6
69 340
41 076
účtu
378 0320 Jiné závazky - Dr. Dlouhý 378 0330 Jiné závazky - karty zaměstnanců 378 0350 -kompenzace klinického hodnocení Celkem
Celkem po splatnosti
0-30 dnů po splatnosti
Po datu splatnosti 31-60 dnů 61-90 dnů 91-180 po po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti
181-360 nad 360 dnů po dnů po splatnosti splatnosti
28 264 28 033 231
12 771 12 540 231
9 220 9 220 0
6 273 6 273 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
28 264
12 771
9 220
6 273
0
0
0
- 99 -
III.4.4. Příloha k pohledávkám a závazkům v tis. Kč
Přehled závazků (bez účtu 378) Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti
31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
celkem 44 659 50 391 72 407 60 707 50 340 55 569 49 131 30 092 23 062 34 703 33 523 28 264
do 30 dnů 19 843 13 583 11 331 10 972 8 529 7 612 8 967 7 145 10 011 9 954 10 139 12 771
do 90dnů do 180 dnů 16 828 7 558 18 244 18 564 20 224 20 680 15 319 17 034 12 501 15 048 17 439 16 326 15 085 12 590 10 582 9 552 9 875 3 176 11 479 11 357 14 445 8 827 15 493 0
do 1 roku 58 0 19 913 17 159 14 257 14 192 12 489 2 813 0 1 921 120 0
nad 1 rok 372 0 259 223 5 0 0 0 0 -8 -8 0
Závazky celkem
59 619 79 448 94 526 80 438 71 015 74 777 73 797 51 630 53 896 64 326 66 150 68 281
Pohledávky celkem
37 359 42 376 39 255 53 988 60 460 60 753 52 526 39 821 49 066 37 619 76 280 73 930
Pohledávky - závazky
-22 260 -37 072 -55 271 -26 450 -10 555 -14 024 -21 271 -11 809 -4 830 -26 707 10 130 5 649
Vývoj závazků a pohledávek dle měsíců v roce 2012 Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 31.1.2012 29.2.2012 31.3.2012 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012
celkem do 30 dnů 31 601 9 099 34 197 10 080 39 193 10 018 40 177 11 605 35 637 9 313 32 633 11 226 31 054 10 804 29 637 10 839 32 742 12 559 31 257 11 499 27 470 11 578 28 264 12 771
do 90dnů do 180 dnů do 1 roku 13 707 8 801 2 14 743 9 350 32 15 899 12 929 355 15 301 13 247 32 15 978 10 346 0 13 985 7 422 0 14 725 5 525 0 14 429 4 368 0 15 076 5 107 0 14 782 4 976 0 12 273 3 627 -8 15 493 0 0
nad 1 rok -8 -8 -8 -8 0 0 0 1 0 0 0 0
Výše pohledávek je ovlivněna platbami od zdravotních pojišťoven.
- 100 -
Závazky celkem
64 450 68 955 74 765 73 757 113 856 152 622 195 112 235 265 67 871 75 557 81 060 68 281
Pohledávky celkem
Pohledávky - závazky
48 887 86 790 83 100 84 557 83 015 84 669 77 092 76 841 74 055 83 683 52 098 73 930
-15 563 17 835 8 335 10 800 -30 841 -67 953 -118 020 -158 424 6 184 8 126 -28 962 5 649
Odpis pohledávek V roce 2012 byl uplatněn odpis pohledávek ve výši 57 tis. Kč, z toho u regulačních poplatků 37 tis. Kč a u nedobytných pohledávek 20 tis. Kč.
Bankovní úvěry Usnesením Rady JMK 12270/12/R166 ze dne 31.5.2012 byl schválen revolvingový úvěr s KB do výše 10 000 tis. Kč. Klient je oprávněn čerpat úvěr do 30.5.2013. K 31.12.2012 nebyl úvěr čerpán.
Doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami -
30 kalendářních dnů u VZP a Vojenské ZP 20 kalendářních dnů u České průmyslové ZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, ZP Metal Aliance, RBP 15 kalendářních dnů u Oborové ZP
- 101 -
III.5. Dotace a příspěvky na opravy poskytnuté v roce 2012
z rozpočtu Jihomoravského kraje Dotace na investice V roce 2012 byla poskytnuta nemocnici Kyjov dotace na investice ve výši 29 940 tis. Kč na Rekonstrukci Interního pavilonu D2 (Usnesení č.1982/12/Z31). K 31.12.2012 bylo vyčerpáno 28 725 119,- Kč. Nevyčerpáno 1 214 881,- Kč. Přechází do roku 2013. Příspěvek na provoz Na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje účelově určený příspěvek na provoz na Zabezpečení lékařské služby první pomoci ve výši 2 400 tis. Kč. Vyčerpáno k 31.12.2012 2 400 tis. Kč. Účelově určený příspěvek na provoz-Plicní pavilon, oprava havarijního stavu střešní krytiny ve výši 600 tis. Kč (Usnesení JMK č.53/12/Z 2) byl změnou závazných ukazatelů snížen na 579 tis. Kč (Usnesení č. 53/12/Z 2). Vyčerpáno k 31.12.2012 578 465,- Kč. Zůstatek 535,Kč. Účelově určený příspěvek na provoz-Plicní pavilon, zprovoznění po mimořádné události ve výši 425 tis. Kč (Usnesení JMK č. 1957/12/Z30). Vyčerpáno 425 tis. Kč. Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 212 889,- Kč (krizová linka urgentního příjmu). č.j. 49/12/Z 2. Vyčerpáno 212 889,- Kč. Dotace ze státního rozpočtu na Pomocný analytický přehled (ministerstvo financí) Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) č. j. JMK 77318/2012 v částce 65 tis. Kč. Vyčerpáno 65 tis. Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí Na Zateplení a výměna oken objektu Ústavní Lékárny Na Zateplení a výměna oken objektu Interny
3 596 603,05 Kč 2 046 821,33 Kč
Vratka za rezidenční místa Ministerstvu zdravotnictví Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu zdravotnictví v celkové hodnotě 24 536,- Kč. Jedná se o rezidenční místa za roky 2009 a 2010. Vratka nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu zdravotnictví v celkové hodnotě 8 117,- Kč. Jedná se o rezidenční místa za rok 2010. Dotace za rezidenční místa od Ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím č. 1020161/2010/VZV/RM/ROZ-I zaslalo Nemocnici Kyjov dotace ze státního rozpočtu pro rok 2012 ve výši 85 434,- Kč. Celkem dotace za rezidenční místa za rok 2012 činí 52 781,- Kč. - 102 -
III.6. Investice III.6.1. Probíhající investiční akce Rekonstrukce interního pavilonu D2 – Nemocnice Kyjov - akce bude dokončena v roce 2013 - investiční náklady k 31. 12. 2012 42 536 959,- Kč s DPH Interní pavilon se nachází v těsné blízkosti hlavního vstupu do nemocnice. Jedná se o komplex dvou budov, označených D1 a D2. Hlavní budova (označená jako D2) byla postavena přibližně ve 40-tých letech 20. století a následně 50-tých letech k ní přistaveno severní křídlo (značené jako D1). Budova interního pavilonu D2 je postavena jako částečně podsklepený objekt, se třemi regulérními nadzemními podlažími. Čtvrté nadzemní patro je nad malou půdorysnou plochou budovy. Později přistavěné křídlo D1 je objekt nižší se dvěma nadzemními podlažími. Budova D2 je vyjma drobných stavebních úprav totožná se stavem z doby vzniku budovy. V prvním nadzemním podlaží byla část podlaží v 90-tých letech 20. století upravena pro potřeby jednotky intenzivní péče, ostatní podlaží jsou víceméně v původním stavu. Drobné stavební úpravy byly prováděny jen ojediněle, jedná se například o zbudování sociálního zázemí u některých lůžkových pokojů. V ostatních případech jsou všechny lůžkové pokoje bez sociálního zázemí s nutností využívat společné sociální zázemí na chodbě. Rekonstrukce interního pavilonu D2. V rámci plánované investiční akce došlo k celkové rekonstrukci obou podlaží interních lůžkových jednotek. Přibližně uprostřed budovy je situována vyšetřovna s přímou návazností na sesternu, která rozdělí lůžkovou kapacitu na dvě poloviny. Západní část lůžkového oddělení byla zmodernizována na lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Východní část lůžkového oddělení byla ponechána co do počtu lůžek ve stávajícím provedení. Lůžkové pokoje budou třílůžkové, bez vlastního sociálního zařízení. Sociální zázemí pro lůžkové pokoje, kde budou převážně těžší případy (např. lidé s omezenou pohybovou schopností), bude společné pro všechny pokoje naproti na chodbě. Bude zahrnovat společné WC pacientů, lázeň pacientů a WC pro imobilní pacienty. Komunikační vertikála v budově D2 je ponechána stávající, včetně výtahu, její nevyhovující parametry (starý výtah s rizikem častých poruch) jsou zlepšeny vybudováním nového lůžkového výtahu ve spojovacím krčku interního pavilonu D2. Zateplení a výměna oken objektu Interny - akce bude dokončena v roce 2013 - investiční náklady k 31. 12. 2012 6 040 299, Kč s DPH Realizováním zateplení a výměny otvorových prvků vyvolá výrazné snížení tepelných ztrát a tedy úpravu topného výkonu ústředního vytápění, respektive úpravu ekvitermní topné křivky. Investiční akce řeší celkovou revitalizaci budovy Interny s přístavbou. Řeší zateplení neprůsvitných fasád certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálních vláken (prostory lékařských ambulancí a lůžkové části s pacienty), zateplení stropu v půdním prostoru, výměnu všech otvorových výplní (okna, dveře) a dále související nutné úpravy uchycení zařízení na fasádách (žebříky, klimatizační jednotky, apod.). Hlavním ukazatelem investičního záměru jsou celkové náklady. - 103 -
III.6.2. Ukončené investiční akce Stavební úpravy - Plicní oddělení - akce ukončena k 30. 8. 2012 - investiční náklady 1 439 994,- Kč Jednalo se o stavební úpravy, které byly vyvolány požadavkem KHS oblast Hodonín, tak aby dispozičně lépe vyhovovaly provozu plicního oddělení. Pokoje pro pacienty byly přesunuty do 2NP, tak aby byly sdruženy v jedné části. Vyšetřovny a přidružené místnosti byly přestěhovány do 1NP. Dále byla upravena dispozice WC a umýváren, tak aby vyhovovalo současným požadavkům.
Stavební úpravy – Nemocnice lékárna - akce ukončena k 31. 12. 2012 - investiční náklady 976 337,84 Kč Nemocnice Kyjov nedisponovala vlastní lékárnou – výdejnou léků a zdravotnických pomůcek pro veřejnost. Pro vybudování lékárny bylo využito části objektu – skladu MTZ, který svým umístněním, vedle parkoviště pro pacienty, nejlépe těmto účelům vyhovoval. Skladovací prostory, byly zmenšeny a přesunuty do jiné části objektu. Vybudováním lékárny došlo k rozšíření portfolia zdravotnických služeb pro pacienty.
- 104 -
III.7. Doplňková činnost Doplňková činnost Nemocnice Kyjov je vedena v uvedeném rozsahu ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje a schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v roce 2003 a upravena usnesením č.134170/2009.
Výnosy: Účet 602 0109 Výnosy z prodeje služeb skutečnost 29 tis. Kč
plán 52 tis. Kč
% plnění plánu 55,8
V doplňkové činnosti jsou zaúčtovány výnosy – platby za veterinární služby v částce 29 tis. Kč.
Účet 604 0104, 604 0105 Výnosy z prodeje zboží skutečnost 140 tis. Kč
plán 150 tis. Kč
% plnění plánu 93,3
Jedná se o tržby za prodej zboží v prodejně zdravotnických potřeb ve výši 140 tis. Kč. Zdravotnické prostředky se objednávají dle individuálních požadavků klientů. Účet 649 0106, 649 0107, 649 0108, 649 0109 Ostatní výnosy z činnosti skutečnost 371 tis. Kč
plán 350 tis. Kč
% plnění plánu 106,0
Na těchto účtech jsou zaúčtovány tržby za distribuci prádla pro cizí subjekty na základě smlouvy o dílo ze dne 30.5.2001 + dodatek č. 6 ze dne 6.12.2011 mezi firmou Chrištof spol. s.r.o. Vyškov a nemocnicí Kyjov, kdy je prováděno praní prádla pro nemocnici dodavatelsky s komplexním servisem prádla – tzn. odvoz špinavého prádla, praní a dodání na dodací místa pracovišť nemocnice ve výši 344 tis. Kč, výnosy za kosmetické výkony v částce 27 tis. Kč.
Celkem výnosy za doplňkovou činnost: skutečnost 540 tis. Kč
plán 552 tis. Kč
% plnění plánu 97,8
plán 140 tis. Kč
% plnění plánu 87,1
Náklady: Účet 504 0004 Prodané zboží skutečnost 122 tis. Kč
V doplňkové činnosti jsou zaúčtovány náklady za prodej zboží v prodejně PZT v částce 122 tis. Kč.
- 105 -
Účet 511 0010 Opravy skutečnost 252 tis. Kč
plán 180 tis. Kč
% plnění plánu 140,0
V doplňkové činnosti jsou zaúčtovány náklady na opravy na základě smlouvy s firmou Hrabec.
Účet 518 0140 Ostatní služby skutečnost 156 tis. Kč
plán 75 tis. Kč
% plnění plánu 208,0
Na tomto účtu jsou zúčtovány náklady na distribuci prádla pro cizí subjekty na základě dohod o vzájemné spolupráci ve výši 156 tis. Kč mezi Nemocnicí Kyjov a firmou Chrištof, s.r.o. Vyškov. Cena je vypočtena na základě ceníku firmy Chrištof + náklady za distribuci, manipulaci a dopravného nemocnice.
Celkem náklady za doplňkovou činnost:
skutečnost 530 tis. Kč
plán 395 tis. Kč
% plnění plánu 134,2
Hospodářský výsledek: K 31.12.2012 vykazuje doplňková činnost nemocnice Kyjov zisk 10 tis. Kč. Problémy v doplňkové činnosti nejsou.
- 106 -
IV. Autoprovoz
Zdravotní dopravní služba Nemocnice Kyjov je dislokována na dvou pracovištích, v Kyjově a Veselí nad Moravou. Kromě kompletních služeb v převozu pacientů po celém území České republiky zajišťujeme i svoz biologického materiálu z obou regionů do našich laboratoří, provozní zajištění obou areálů- rozvoz vysterilizovaného materiálu, svoz odpadů, pošty a zajištění dalších dopravně provozních potřeb nemocnice. U specializovaných rozborů převážíme materiál do akreditovaných laboratoří celé ČR. DZS disponuje celkem 40 vozidly z toho: - sanitních vozidel 23 - provozních vozidel 12 - referenčních vozidel 5 K 31.12.2012 měla celkem 33 zaměstnanců z toho 25 řidičů. Základním úkolem ZDS v loňském roce bylo zahájení obnovy vozového parku. Tento úkol se podařilo splnit. Zakoupeny byly dvě sanitní vozidla. U vozidel jsme i nadále v celém roce prováděli pouze opravy havarijních stavů. Přesto došlo ke zvýšení nákladů na opravy automobilů a nákup náhradních dílů o 30 % na 1.408.202,- Kč. V loňského roce pokračovala, dlouhodobě připravovaná, reorganizace s cílem omezit, především mzdové náklady. Z úkolu uspořit v období let 2011až 2016 pět milionů korun na mzdových nákladech jsme již zrealizovali 1.908.026,- Kč tj. 38 %. Nadále rostly ceny PHM, průměrná nákupní cena jednoho litru se zvýšila o 6 % na 35,55 Kč. Hospodářský výsledek, po očištění o jednorázové operace, vykázal zlepšení o 29% na 6.556.909,- Kč. Při jednoprocentním zvýšení počtu vykázaných bodů se nám podařilo zvýšit průměrný počet pacientů na jeden převoz na 2,90. Stáří vozidel a jejich celkový technický stav zůstává, i přes určité zlepšení, naším největším problémem. Průměrné stáří našich vozidel je 14 let, sanitní vozidla mají průměrně najeto 624.719 km. Prvořadým úkolem ZDS pro letošní rok je pokračování v obnově vozového parku. SPZ vozidla
Tovární značka
Rok Ujeté km výroby celkem
HO 98-76
AVIE
1979
241 185
HOB 81-52
Š 1203- areál
1980
221 350
HOA 28-78 VW Transporter
1994
961 156
HOA 33-11 VW Transporter
1995
974 383
HOJ 48-27 VW Transporter
1998
615 613
53 901
6031
0,11
HOA 42-89 VW Tran.-areál
1997
910 395
2 501
567
0,23
HOA 44-42 VW Transporter
1997
844 665
42 702
4804
0,11
HOK 60-66 VW Transporter
1999
640 213
45 328
4975
0,11
- 107 -
Ujeté km Celkem projeto Průměrná Rok 2012 PHM v l spotřeba dočasně vyřazeno 1 916 590 0,31 dočasně vyřazeno 27 118 2985 0,11
2B0 1979
VW Transporter
1995
731 239
51 739
5195
0,10
7B6 7189
VW Transporter
1996
669 304
38 871
3857
0,10
5B8 7278
VW Transporter
1996
703 398
42 093
4267
0,10
2B0 7040
VW Transporter
1995
716 879
42 913
4365
0,10
HOK 64-72 VW Transporter
1999
772 996
54 595
6083
0,11
2B0 1980
VW Transporter
1995
781 962
54 141
5530
0,10
2B0 7023
VW Transporter
1995
722 183
53 129
4890
0,09
2B0 7039
VW Transporter
1995
711 206
10 478
1130
0,11
2B0 7036
VW Tran.- poh.
1994
539 031
215
51
0,24
HOA 36-69 VW Transporter
1995
541 363
11 854
1155
0,10
HOA 44-03 VW Transporter
1995
406 397
3 346
469
0,14
HOK 01-35 VW Tran.-steril.
2000
34 220
2 827
739
0,26
HOL 35-40 VW Transporter
2001
652 995
51 217
5704
0,11
HOL 40-59 VW Transporter
2001
616 669
46 627
4680
0,10
1B7 8516
VW Transporter
2002
543 753
50 957
5205
0,10
1B4 2322
VW Transporter
2002
505 056
53 533
5500
0,10
1B4 2344
2002
556 769
43 921
4475
0,10
2002
111 684
1 692
252
0,15
3B4 5161
VW Transporter VW LT nákladní VW Transporter
2004
358 531
43 240
4385
0,10
HOJ 77-69
FIAT Scudo
1998
949 387
63 361
5630
0,09
3B7 8953
Š Octavie
2002
208 293
17 423
906
0,05
4B8 8938
Š Octavie
2007
79 917
20 818
1263
0,06
HOI 05-61
Š Felicie
1996
138 153
8 735
789
0,09
HOJ 86-57
Š Felicie
1998
288 599
25 890
2238
0,09
OVT 18-49
Š Felicie
1995
484 310
15 257
0,09
HOI 45-87
Seat Toledo
1996
287 104
HOK 16-78
Š Pick up
1997
184 092
6 937
1385 dočasně vyřazeno 380
7B0 1091
Š Octavie
1999
198 166
23 621
1940
0,08
7B0 1092
Š Octavie
1999
181 657
11 381
1108
0,10
7B0 1093
VW Transporter
1996
339 294
54 107
5971
0,11
8B34 4176 VW Transporter
2011
52 833
52 833
4267
0,08
8B3 4531
2012
48 817
48 817
4590
0,09
2B0 5533
VW Transporter
- 108 -
0,05
Hospodářský výsledek bez jednorázových vlivů 7000
6 410
6 557
6 103
6000
5 089
5000
4 353
4000 3000 2000 1000 0 2008
2009
2010
2011
2012
hodnoty v tisících Kč
Celkové náklady 17200
16 989
16 996
17000 16800 16600
16 471
16 538
16400 16 173
16200 16000 15800 15600 2008
2009
2010
2011
2012
Celkové výnosy 26000
25 085
25000 24000 23000
22 881
22 730 22 085
22000
21 183
21000 20000 19000 2008
2009
2010
2011
2012
hodnoty v tisících Kč - 109 -
Mzdové náklady 9 510
9600 9400
9 164
9200 9000 8800 8600 8400
8 609
8 503
8 327
8200 8000 7800 7600 2008
2009
2010
2011
2012
hodnoty v tisících Kč
Náklady na opravy a náhradní díly 1600 1400 1200
1 413
1 408 1 277
1 164
1 087
1000 800 600 400 200 0 2008
2009
2010
2011
2012
hodnoty v tisících Kč Náklady na PHM v Kč na km 4,5 3,78
4 3,5
3,96
3,4 2,99 2,63
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2008
2009
2010
2011
2012
hodnoty v tisících Kč
- 110 -
V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem V.1. Přehled majetku a jeho zařazení v tis. Kč (1.1.-31.12.2012) Účet 0210101 0210201 0210301 0210401 0210501 0210601 Celkem 0220001 0220002 0220101 0220201 0220301 0220303 0220401 0220501 0220701 0220703 Celkem 0130001 Celkem
Název Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro službu obyvatelstva Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejná osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
PS
Zařazeno 4 384 451 450 12 471 56 561 10 195 78 762 613 823 14 367 1 670 14 859 778 5 455 53 12 914 34 138 287 078 3 993 375 305 12 433 12 433
Dopravní prostředky Dopravní prostředky-bezúplatný převod Energetické a hnací stroje Inventář Počítače, kancelářská technika Počítače - vlastní majetek Pracovní stroje Přístroje a zvl. technická zařízení Zdravotnické přístroje Zdravotnické přístroje-dary Software
- 111 -
0 2 600 0 0 0 0 2 600 1 847 0 0 0 0 0 0 785 2 291 0 4 923 761 761
Vyřazeno 0 0 0 0 0 0 0 311 0 0 12 110 0 0 0 5 590 0 6 023 0 0
KZ 4 384 454 050 12 471 56 561 10 195 78 762 616 423 15 903 1 670 14 859 766 5 345 53 12 914 34 923 283 779 3 993 374 205 13 194 13 194
V.2. Komentář k přehledu majetku a jeho zařazení Účet 021 0101 – Bytové domy a bytové jednotky Počáteční stav
4 384 tis. Kč
Konečný zůstatek
4 384 tis. Kč
Účet 021 0201 – Budovy pro službu obyvatelstva Počáteční stav
451 450 tis. Kč
Zařazeno: TZ pavilonu chirurgie TZ pavilonu interny TZ skladu zdrav. zabezpečení TZ budovy nervového a nukl. medicíny TZ pavilonu plicní Celkem Konečný zůstatek
102 tis. Kč 41 tis. Kč 976 tis. Kč 41 tis. Kč 1 440 tis. Kč 2 600 tis. Kč 454 050 tis. Kč
Účet 021 0301 – Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Počáteční stav
12 471 tis. Kč
Konečný zůstatek
12 471 tis. Kč
Účet 021 0401 – Komunikace a veřejné osvětlení Počáteční stav
56 561 tis. Kč
Konečný zůstatek
56 561 tis. Kč
Účet 021 0501 – Jiné inženýrské sítě Počáteční stav
10 195 tis. Kč
Konečný zůstatek
10 195 tis. Kč
Účet 021 0601 – Ostatní stavby Počáteční stav
78 762 tis. Kč
- 112 -
Konečný zůstatek
78 762 tis. Kč
Účet 022 0001 – Dopravní prostředky Počáteční stav 14 367 tis. Kč 1 847 tis. Kč 1 847 tis. Kč
Zařazeno: Sanitní vozidlo - 2 ks Celkem Vyřazeno: Automobil dodávka skříň Sanitní vozidlo - 4 ks Celkem
48 tis. Kč 263 tis. Kč 311 tis. Kč
Konečný zůstatek
15 903 tis. Kč
Účet 022 0002 – Dopravní prostředky-bezúplatný převod zřizovatelem (3 ks) Počáteční stav 1 670 tis. Kč 1 670 tis. Kč
Konečný zůstatek Účet 022 0101 – Energetické a hnací stroje Počáteční stav Konečný zůstatek
14 859 tis. Kč 14 859 tis. Kč
Účet 022 0201 – Inventář Počáteční stav
778 tis. Kč
Vyřazeno: Televizní přijímač
12 tis. Kč
Konečný zůstatek
766 tis. Kč
Účet 022 0301 – Počítače, kancelářská technika Počáteční stav
5 455 tis. Kč
Vyřazeno: Počítače - 2ks Celkem
110 tis. Kč 110 tis. Kč
Konečný zůstatek
5 345 tis. Kč
Účet 022 0303 – Počítače – vlastní majetek, dary Počáteční stav
53 tis. Kč - 113 -
Konečný zůstatek
53 tis. Kč
Účet 022 0401 – Pracovní stroje Počáteční stav
12 914 tis. Kč
Konečný zůstatek
12 914 tis. Kč
Účet 022 0501 – Přístroje a zvláštní technická zařízení Počáteční stav
34 138 tis. Kč
Zařazeno: Klimatizace - 3 ks Revitalizace sítě Celkem
149 tis. Kč 636 tis. Kč 785 tis. Kč
Konečný zůstatek
34 923 tis. Kč
Účet 022 0701 – Zdravotnické přístroje Počáteční stav
287 078 tis. Kč
Zařazeno: Rozvěrač Cytologická centrifuga Myčka laboratorního skla EKG Zdroj světla Digitální čtečka RTG karet Ultrazvukový přístroj Plicní ventilátor Vyhřívané lůžko pro novorozence Resuscitační lůžko Celkem
180 tis.Kč 132 tis. Kč 140 tis. Kč 103 tis. Kč 58 tis. Kč 569 tis. Kč 455 tis. Kč 353 tis. Kč 114 tis. Kč 187 tis. Kč 2 291 tis. Kč
Vyřazeno: Elektrodiagnostický přístroj Chirodur RTG Přístroj narkotizační 2 ks Kardiomonitor 2ks Defibrilátor Kardiomonitor Počítač krvinek Inhalátor Monitor Kardiomonitor Infuzní pumpa Antidekubitní matrace Autoklav Ultrazvukový diagnostický přístroj Celkem
524 tis. Kč 200 tis Kč 97 tis. Kč 78 tis. Kč 41 tis. Kč 51 tis. Kč 724 tis. Kč 46 tis. Kč 124 tis. Kč 76 tis. Kč 61 tis. Kč 45 tis Kč 100 tis Kč 3 423 tis Kč 5 590 tis. Kč
- 114 -
Konečný zůstatek
283 779 tis. Kč
Účet 022 0703 – Zdravotnické přístroje – dary Počáteční stav
3 993 tis. Kč
Konečný zůstatek
3 993 tis. Kč
Účet 013 0001 – Software
Počáteční stav
12 433 tis. Kč
Zařazeno: TZ Program Worklflow Lekis Software – evidence servisu a prevence zdrav. techniky Systém SW Lab Celkem
Konečný zůstatek
232 tis. Kč 82 tis. Kč 447 tis. Kč 761 tis. Kč
13 194 tis. Kč
- 115 -
V.3. Přehled nakoupeného majetku a jeho zařazení v tis. Kč Účet 0410200
0420700-0420702 0420500 0420071-0420089 0420600 Celkem
Název Nehmotný majetek
PS
Nákup
Zařazeno
KZ
232
529
761
0
Zdravotnické přístroje
0
2 291
2 291
0
Počítače
0
0
0
0
9 630
43 538
3 385
49 783
0
1 847
1 847
0
9 862
48 205
8 284
Rekonstrukce Dopravní prostředky
- 116 -
49 83
V.4. Komentář k Přehledu nakoupeného majetku a jeho zařazení Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Pořízení (účet 041 0200) Arbes, Praha – Software Evidence servisu a prevence zdrav. techniky 82 tis. Kč SW LAB, Křižanovice - Software SW LAB DRG 447 tis. Kč
Arbes Praha - úprava programu skladového hospodářství
232 tis. Kč
Celkem
761 tis. Kč
počáteční stav NDNM pořízeno NDNM zařazeno NDNM zůstatek
232 tis. Kč 529 tis. Kč 761 tis. Kč 0 tis. Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Přístroje Pořízeno: účet 042 0700 – 042 0702 - zdravotnické přístroje Dodavatel
Název majetku
Částka
3B Instruments Řečice
Rozvěrač
180 tis. Kč
Unimed Praha
Cytologická centrifuga
132 tis. Kč
Miele Brno
Myčka laboratorního skla
139 tis. Kč
Hoyer Praha
EKG
103 tis. Kč
Radix Kutná Hora
Zdroj světla
Unis Computers Brno
Čtečka RTG kazet
569 tis. Kč
Nimotech Brno
Ultrazvukový přístroj
455 tis. Kč
Maquet Medizintechnik Praha
Plicní ventilátor
354 tis. Kč
Alfamedic Lišov
Vyhřívané lůžko pro novoroz.
114 tis. Kč
Linet Slaný
Resuscitační lůžko
187 tis. Kč
Celkem
58 tis. Kč
2 291 tis. Kč - 117 -
Rekapitulace přístrojů počáteční stav pořízeno zařazeno
0 tis. Kč 2 291 tis. Kč 2 291 tis. Kč
zůstatek
0 tis. Kč
Počítače (účet 042 0500) počáteční stav pořízeno zařazeno zůstatek
0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis .Kč
Dopravní prostředky (účet 0420600) počáteční stav pořízeno zařazeno zůstatek
0 tis. Kč 1 847 tis. Kč 1 847 tis. Kč 0 tis .Kč
Rekonstrukce Rekonstrukce (účet 042 0071 – 042 0900) počáteční stav rekonstrukce v r. 2012 zařazeno v r. 2012
9 630 tis. Kč 43 538 tis. Kč 3 385 tis. Kč
zůstává do roku 2013
49 783 tis. Kč
- 118 -
Rekonstrukce Zůstává v roce 2012 Zařazeno do roku 2013 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) _______________________________________________________________________________________ Účet
Název
PS
0420071 TZ Budova Nerv. odd. a Nukl. Med. - optické kabely 0420072 Upravy provozu ORL – op- trakt
0
81
81
0
0
96
0
96
0420073 Upravy části Nukleární medicíny
0
60
0
60
0420074 Stavební úpr. chir. pavilonu- žaluzie
0
103
103
0
0420075 Stavební úpravy 2NP budovy D ins. pokoj. 0
54
0
54
0420078 Zateplení a výměna oken Interny
36
0
6 040
6 004
0420080 Nemocnice Lékárna
48
928
976
0
0420081 Stavební úpravy plicního oddělení
52
1 389
1 440
0
0420082 Zateplení a vým. oken gyn. a dět. pav.
237
77
0
314
0420083 Rekonstrukce gyn. pavilonu
120
0
0
120
0420084 Solární ohřev vody
22
0
0
22
0420086 Rekonstrukce interního pavilonu D2
2 813
39 724
0
42 537
0420087 Rozšíření neurolog. odd. o lůžk. pokoje
143
205
0
348
0420089 Stavební úpravy vjezdu do nemocnice
20
0
0
21
171
0
0
171
0420501 Switch – Rozbočovače
0
636
636
0
0420900 Ostatní majetek- Klimatizační jednotky
0
149
149
0
0420800 Pozemky –TZ
_________________________________________________________________________ Celkem 9 630 43 538 3 385 49 783
‐ 119 ‐
V.5. Přehled drobného dlouhodobého majetku a jeho zařazení (1.1.-31.12.2012) Účet
Název
PS
Zařazeno
Vyřazeno
KZ
028 0011
Nábytek,byt.doplňky
17 580
1 026
192
18 414
028 0021
Zdravotní nástroje a přístroje
13 850
616
467
13 999
028 0022
Bezúplatný převod maj. zřizovatelem
221
0
0
221
028 0031
Hospodářské potřeby
541
0
16
525
028 0033
Vlastní majetek - dary, nábytek
58
0
5
53
028 0041
184
0
9
175
028 0043
Kuchyňské potřeby Vlastní majetek - zdrav. nástr. a přístr.
396
7
0
403
028 0051
Ostatní DDHM
12 333
657
215
12 775
028 0053
Vlastní majetek - ostatní DDHM
154
0
0
154
028 0061
DDHM výpočetní tech.
10 945
672
845
10 772
028 0063
Vlastní majetek - výpočetní technika
152
0
26
126
028 0091
Ostatní DDHM
973
0
46
927
028 0101
Osobní aut.po leasingu
43
0
38
5
028 0501
DDHM Veselí n. Mor.
458
0
0
458
028 0601
DDHM Veselí n. Mor.
120
0
0
120
028 0701
DDHM sklad zdrav.zab.
55
0
19
36
58 063
2 978
1 878
59 163
947
88
11
1 024
947
88
11
1 024
59 010
3 066
1 889
60 187
Celkem 018 0011 Celkem Účty celkem
Drobný nehmot.majetek
- 120 -
V.6. Komentář k přehledu drobného dlouhodobého majetku, jeho zařazení k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Zařazeno
Cena
Vyřazeno
0280 011 – Nábytek, bytové doplňky Stůl 125 Koberec Koberec 13 Křeslo Křeslo 52 Kuchyňská linka Kuchyňská linka 55 Pohovka Lékárenský pult 66 Stůl Nábytková sestava + stěna 33 Skříň Pracovní stůl 51 Židle Přípravna + kabinka 99 Prodejní regál + skladový r. 251 Skříň brýlová 12 Skříň 87 Válenda + pohovka 14 Věšáková stěna 5 Zahradní domek 6 Zásuvkový systém 99 Židle 58 Celkem 1026 0280 021 – Zdravotní nástroje a přístroje Ambu vak 36 Alveolar Antidekubitní matrace 55 Antidek. matrace Brýle RTG 17 Bioptické kleště Čelová lampa 38 Chin obwegeser El. vyplachovač vč. přísl. 9 Endobox Fantom zeslabovací 9 Glukometr Fyziologická kostra + stativ 16 HS míchačka Instrumentarium 50 Injektor souprava Jehelec 25 Jednotka odsavací Kazeta standard 38 Kleště Kleště atraumatické 12 Kufr lékařský Monitor pacientský 53 Lampa čelní Nebulizátor 38 Micro laryngeal. Odsávačka 24 Násadec el. Optika Hopkins 29 Negatoskop Pipeta krokovací 8 Odstředivka Pistole proplachovací 23 Pojízdný stojan Pulsní oxymetr 16 Zdroj ultr. záření Ruka návlek 5 Rozvěrač Ryhlosterilizátor 40 Separátor amalg. Světlo vyšetřovací čelní 18 Stojan pojízdný - 121 -
Cena 22 16 10 18 21 93 12
192 5 73 15 5 9 5 7 16 36 57 10 12 27 8 31 24 12 10 23 11 6
Třepačka Vrtačka Zvlhčovač Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
24 Úchopové kleště 29 Prohlížeč 4 Rozvěrač 616 0280 022 – Bezúplatný převod majetku zřizovatelem
46 13 6 467
0 0280 031 - Hospodářské potřeby Etiketovací kleště Měřící přístroj Zkoušečka 0
0
0280 033 – Vlastní majetek – dary, nábytek Psací stůl 0
0280 041 – Kuchyňské potřeby Mikrovl. trouba Celkem 0 0280 043 – Vlastní majetek – zdrav. nástr. a přístroje Chodítko 7 Celkem 7 0280 051 – Ostatní DDHM Barevná kamera 33 Brašna Chladnička 71 Chladnička Dorozumívací zařízení 24 Fotoaparát Dýchací přístroj 10 Kávovar El. sporák 9 Výrobník nápojů Iphone 5 white 21 Přísluš. k telef. Infralampa lékárenská 7 Radiátor Kávovar 17 Rozhlas. ústředna Klimatizace 14 Taška na laptop Kufřík lékařský 3 Televizor + video Měřící přístroj 34 Vozík velký Mobilní telefon 3 Zářič Maznička 3 Radiostanice Odvlhčovač vzduchu 16 Radlice tažná 12 Skartovačka 4 Sporák el. 10 Stroj skartovací 44 Sušička 72 Televizor 51 Tonometr dig. 4 Trezor 8 Třídička a počít. mincí 13 Vana pod olejový sud 4 - 122 -
4 8 4 16
5 5
9 9
0 8 16 24 3 24 6 5 28 4 68 9 12 8
Vitrína na naslouchátka Vozík Vysavač Žaluzie Celkem
6 154 7 3 657 215 0280 053 – Vlastní majetek – ostatní DDHM
Celkem
0 0280 061 – DDHM výpočetní technika Rozvaděč + adapter 7 Bezdrátový adapt. Počítač+notebook 302 DiskUSB+externí Monitor 139 Lampa Hitachi Snímač+ síťová karta 32 Datový spoj Tiskárna 137 Monitor Záložní zdroj 55 Počítač+notebook Převodník Projektor Rozbočovač Skener Tiskárna Záložní zdroj Celkem 672 0280 063 – Vlastní majetek- výpočetní technika Testový soubor Celkem 0 0280 091 – Ostatní DDHM Kolposkop Lednička el. Negatoskop Socha Sterilizátor Zařízení svářecí Okno podavací Celkem 0 0280 101 – Osobní aut.po leasingu Škoda Favorit Celkem 0 0280 501 – DDHM Veselí nad Moravou
0 14 45 11 9 170 400 18 55 31 17 71 4 845 26 26 9 4 5 7 10 4 7 46 38 38
Celkem
0 0280 601 – DDHM Veselí nad Moravou
0
Celkem
0 0280 701 – Sklad zdrav. zab. Varná konvice Židle+ hl. schody Lampa+kalkulač. Vozík
0
- 123 -
1 1 1 5
Regál kovový Skříň+stůl Vařič Váha Celkem
0 0180 011 – Drobný nehmot. majetek 88 Programy
Programy
Celkem
88
4 4 1 2 19 11
11
V.7. Přehled nájemních smluv Seznam platných nájemních smluv k datu 31. 12. 2012 Pořadové číslo
Smluvní partner
Druh smlouvy
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.
Bíla Jan MUDr. České radiokomunikace a.s. Drápalová Vendula GTS Novera a.s. Horňák Pavel Jihomoravská plynárenská a.s. Krejzlík Pavel MUDr.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Kozáková Jindřiška Lexa Pavel MUDr. Měchura Jaroslav Měchura Jaroslav Ordinace klinické psychologie Profero Pálenský Vítězslav MUDr., Ph.D. PharmDr. Jiří Dlouhý Příkazská Gabriela Rašták Jaroslav Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Teplárna Kyjov a.s.
20.
Václav Hrabec s.r.o.
21.
Václav Hrabec s.r.o.
Platnost smlouvy
Smlouva o podnájmu nebytových prostor Nájemní smlouva Smlouva o nájmu nebytových prostor Nájemní smlouva Smlouva o nájmu pozemku Nájemní smlouva Snlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nezemědělského pozemku Smlouva o podnájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor
neurčito neurčito neurčito neurčito neurčito 31.12.2099 31.12.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Nájemní smlouva Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu pozemku Smlouva o nájmu nebytových prostorkuchyně Smlouva o nájmu nebytových prostorkantýna
31.1.2013 30.11.2013 31.12.2015 neurčito neurčito 28.2.2013 30.6.2016
- 124 -
neurčito neurčito neurčito 30.9.2013
neurčito 31.12.2013
Seznam platných smluv o nájmu bytu k datu 31. 12. 2012 Pořadové číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Smluvní partner Bakala Jiří MUDr. Blahůšková Zuzana Býčková Marta Černá Hana, MUDr. Frölichová Iveta Galčíková Andrea, MUDr. Helísková Irena Horáčková Anna Jarmová Iveta MUDr. Kan Eugen, MUDr. Kolouchová Veronika Kopečná Blanka Krahulová Libuše Kratochvílová Marie Kubíčková Gabriela Kujíčková Jitka, MUDr. Malinová Katarína, MUDr. Míková Klára, MUDr. Paulíčková Zdenka Pekárková Žofia Rokytová Štěpánka Rožnovská Miroslava Svobodová (Milinková) Pavlína Stryková Dana Trněná Jana Šalšová Petra Bc. Šinak Igor, MUDr.
Druh smluvy
Platnost smlouvy
Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu
do 31. 12. 2013 po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru do 31. 10. 2013 po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru do 30. 9. 2013 po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru do 28. 2. 2013 po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru do 31. 3. 2013 do 31. 10. 2013 po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru po dobu pracovního poměru do 28. 2. 2013 po dobu pracovního poměru do 31. 12. 2012
Smlouva o nájmu bytu po dobu pracovního poměru Smlouva o nájmu bytu do 28. 2. 2013 Smlouva o nájmu bytu do 30. 9. 2013 Smlouva o nájmu bytu do 30. 6. 2013 Smlouva o nájmu bytu po dobu pracovního poměru
Převedení majetku bezúplatně V roce 2012 nebyl majetek převeden bezúplatně.
- 125 -
VI.1. Příloha k Přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2012 416 – Fond reprodukce majetku
Stav k 1.1.2012
6 425 tis. Kč
Tvorba: Příděl z odpisů
účet: 416 0310
24 481 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na rekonstrukci Interního pavilonu D2 účet 416 0324 29 940 tis. Kč Dotace od SFŽP – výměna oken a zateplení objektu Lékárny účet 416 0333
3 597 tis. Kč
Dotace od SFŽP – výměna oken a zateplení objektu Interny účet 416 0334
2 046 tis. Kč
Převod z rezervního fondu (dary ortopedického oddělení)
účet 416 0350 358 tis. Kč
Dary a příspěvky od jiných subjektů účet 416 0351 (Město Kyjov 1 000 tis. Kč, 156 tis. Kč prezentace vín na plicní ventilátor, firma Bayer 40 tis. Kč na digitální ultrazvuk) Celkem tvorba:
1 196 tis. Kč 61 618 tis. Kč
Čerpání: z toho přístroje: - Nepřímá digitalizace - Cytologická centrifuga - Monitor životních funkcí - Ultrazvukový přístroj 2 ks - Myčka laboratorního skla - Narkotizační přístroj - Rozvěrač - Zdroj světla - EKG přístroj - Plicní ventilátor (dary Skláren) (dary z přehlídky vín) (vlastní zdroje) - Vyhřívané lůžko pro novorozence - Digitální čtečka RTG kazet - Ultrazvukový přístroj (dary ortoped.odd.) (dar firma Bayer) (vlastní zdroje)
- 127 -
850 tis. Kč 132 tis. Kč 100 tis. Kč 998 tis. Kč 140 tis. Kč 651 tis. Kč 180 tis. Kč 58 tis. Kč 103 tis. Kč 109 tis. Kč 156 tis. Kč 88 tis. Kč 114 tis. Kč 569 tis. Kč 358 tis. Kč 40 tis. Kč 57 tis. Kč
Celkem
4 703 tis. Kč
Počítače Sanitní vozidla 2
106 tis. Kč 1 847 tis. Kč
Pořízení dlouhodobého majetku (z vlastních zdrojů)
6 656 tis. Kč
Rekonstrukce a modernizace (z vlastních zdrojů)
4 202 tis. Kč
042 0072 – Úprava části provozu ORL-operační trakt 96 tis. Kč 042 0073 – Úprava nukleární medicíny 60 tis. Kč 042 0074 – Stavební úpravy chir. pavilonu 103 tis. Kč 042 0075 – Stav. úpravy části 2NP budovy D na insp. pokoje 54 tis. Kč 042 0078 – Zateplení a výměna oken objektu Interny 36 tis. Kč 042 0080 – Nemocnice Lékárna 11 tis. Kč 042 0081 – Stavební úpravy plicního oddělení 1 439 tis. Kč 042 0082 – Zateplení a vým. oken gyn. dětského pavilonu 293 tis. Kč 042 0083 – Rekonstrukce gynekologického pavilonu 118 tis. Kč 042 0084 – Solární ohřev vody 21 tis. Kč 042 0085 – Urgentní příjem ARO 143 tis. Kč 042 0086 – Rekonstrukce Interního pavilonu D2 510 tis. Kč 042 0087 – Rozšíření neurolog. odd. o lůžk. pokoje zvýš. péče 288 tis. Kč 042 0088 – Odstranění hav. stavu části objektu Lékárny 881 tis. Kč 042 0900 – Klimatizace 149 tis. Kč Rekonstrukce a modernizace (z dotací)
30 777 tis. Kč
042 0078 - Zateplení a výměna oken objektu Interny 042 0079 - Zateplení a výměna oken objektu Lékárny 042 0086 - Rekonstrukce Interního pavilonu D2 Nemocniční program - pro hlavní lékárnu - pro skladové hospodářství - SwLab RDG
308 tis. Kč 2 tis. Kč 30 467 tis. Kč 106 tis. Kč 232 tis. Kč 298 tis. Kč 636 tis. Kč
416 0590 - Nekrytí investičního fondu
15 699 tis. Kč
Celkem čerpání
57 970 tis. Kč
Stav k 31.12.2012
10 073 tis. Kč
Stav krytí investičního fondu (na účtu 241 0416) k 31.12.2012 činí 11 815 tis. Kč.
- 128 -
414 – Fond rezervní Stav k 1.1.2012 Tvorba:
3 058 tis. Kč
Z darů (od fyzických a právnických osob, z toho účelově určených 520 tis. Kč)
1 210 tis. Kč
Čerpání: Převod do investičního fondu (z darů ortopedického oddělení)
358 tis. Kč
Použití peněžních darů po potřeby oddělení (viz 1.1.)
495 tis. Kč
Rezervní fond je kryt běžným účtem.
Stav k 31.12.2012
3 415 tis. Kč
411 – Fond odměn není v Nemocnici Kyjov tvořen. 412 – Fond FKSP Stav k 1.1.2012
124 tis. Kč
Příděl do fondu
2 411 tis. Kč
Čerpání: na úhradu potřeb zaměstnanců
1 710 tis. Kč
Z toho:
příspěvek na závodní stravování kultura, tělovýchova rekreace a zájezdy dary, životní jubilea příspěvek na rehabilitaci příspěvek na setkání býv. zaměstnanců-důchodci dary nepeněžní na knihy do nemocniční knihovny příspěvek na vitamíny
466 tis. Kč 321 tis. Kč 81 tis. Kč 187 tis. Kč 438 tis. Kč 11 tis. Kč 171 tis. Kč 30 tis. Kč 5 tis. Kč
Čerpání fondu FKSP probíhá v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi nemocnicí a odborovými organizacemi. Stav k 31.12.2012
825 tis. Kč
Stav účtu 243 0010 FKSP k 31.12.2012 činí 270 tis. Kč. (rozpis u účtu 243 0100)
- 129 -
VII.Kontrolní činnost Ke kontrolní činnosti Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace byla vydána směrnice Sm – HTS/2 Systém finanční kontroly, která upravuje kontrolní činnost v organizaci. V roce 2012 byly zpracovány v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění plány kontrolních auditů. Kontrolní činnost probíhá soustavně během celého roku dle stanoveného plánu. Případné nedostatky jsou odstraňovány v období, kdy vznikly (v zápise v protokolu o provedené kontrole jsou vždy uvedena nápravná opatření). Vedoucí finanční účtárny: Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola platných smluv na rok 2012 o namátková kontrola Ø kontrola účtování nezaplacených regulačních poplatků z roku 2011, 2012 o namátková kontrola Ø kontrola stavu pokladní hotovosti o namátková kontrola Ø kontrola stavu investičního fondu s fondem reprodukce majetku o namátková kontrola Ø kontrola vyúčtování příjmů od zdravotních pojišťoven o pravidelná čtvrtletní kontrola Ø kontrola účtování a odvodu DPH u přeneseně daňové povinnosti o namátková kontrola Doplněné kontroly Ø kontrola účtování a vyplácení cestovních náhrad o úplná kontrola za období 01 – 05/2012 Bylo provedeno 21 kontrol. Při kontrole majetkových účtů vedených na podrozvahové evidenci bylo přijato nápravné opatření, a to doložení smluvních ujednání, které se týkají výpůjčky nápojových automatů, glukometrů a výpůjčky zdravotní techniky na odd. OKB. Při kontrole stavu investičního účtu bylo zjištěno, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků nejsou odpisy převáděny v plné výši, ale jenom částečně na uhrazení investičních faktur. Měsíčně jsou kontrolovány zůstatky účtů obratové předvahy, kontrola hospodaření a čerpání položek rozpočtu. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Vedoucí mzdové účtárny, personální oddělení Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola úplnosti osobních spisů u zaměstnanců Ø namátková kontrola vykazování pohotovostních služeb Ø kontrola účtování platů personálního a mzdového oddělení Ø kontrola dodržování § 76 odst. 2
- 130 -
Bylo provedeno 6 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Oddělení informací a IT Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola platných smluv pro oddělení IT na rok 2012 o namátková kontrola Ø kontrola zálohování dat v nemocnici Ø kontrola struktury počítačové sítě v nemocnici Ø kontrola evidence pořízeného IT majetku Ø kontrola interní dokumentace oddělení Ø kontrola zabezpečení vnitřní sítě Bylo provedeno 6 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012.
Vedoucí zdravotnické techniky Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola provádění BTK Ø kontrola evidence o proškolení personálu k obsluze prostředků zdrav. techniky Ø kontrola evidence faktur v souladu s vnitřní směrnicí Ø kontrola dokladů k výběrovým řízením zdravotnické techniky Bylo provedeno 6 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření. Správce areálu, PO, odpadového hospodářství Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola pohybu a parkování vozidel v areálu nemocnice Ø kontrola pohybu osob po areálu a budovách nemocnice Ø kontrola uzavírání jednotlivých objektů Ø kontrola stavu přistávací plochy heliportu nemocnice Bylo provedeno 5 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Technik tepelného hospodářství a BOZP Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola dodržování všeobecných předpisů BOZP na pracovištích nemocnice Ø sledování hospodárnosti provozu tepelného hospodářství dle Zákona č. 152/2002 Sb. Byly provedeny 2 kontroly. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Byly shledány nedostatky v zajištění bezpečnosti na manipulační rampě při objektu ústavní lékárny – stavební a bezpečnostní prvky a bylo shledáno nevhodné
- 131 -
umístění hasicích přístrojů na oddělení dopravy. Všechny nedostatky byly odstraněny a byly přijaty preventivní opatření.
Vedoucí údržby Plán kontrolní činnosti zahrnoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola pracovníků zajišťující provoz kyslíkové stanice Ø kontrola pracovníků zajišťující práce s vysokozdvižným vozíkem Ø kontrola pracovníků zajišťujících provoz elektroúdržby se zaměřením na provoz diesselagregátu Ø kontrola pracovníků zajišťující svářečské práce Byly provedeny 4 kontroly. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Nutriční terapeut Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola na lůžkových odděleních při výdeji stravy Ø kontrola množství a kvality jídla podávaného v zaměstnanecké jídelně Ø kontrola teploty a množství podávané stravy na oddělení Ø kontrola stravy při tabletování na jednotlivá oddělení Ø kontrola kvality studených večeří a spokojenosti pacientů Bylo provedeno 5 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. V jednom případě byly shledány nedostatky v čistotě přidávaného ovoce na „tablety“ a špinavé skříně na převoz „tabletů“. S výsledkem šetření byly seznámeny zodpovědné osoby a byla přijata preventivních opatření, aby se výskyt této události v budoucnu již neopakoval.
Stravování a dotovaná strava: Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola objednávání a čerpání zaměstnanecké stravy Bylo provedeno 23 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Ve dvou případech byly shledány nedostatky v čerpání dotované stravy, a to z důvodu čerpání stravy mimo pracovní směnu na zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanci doplatili cenový rozdíl.
Vedoucí DZS Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø namátková kontrola zaměstnanců na přítomnost alkoholu v krvi, z toho minimálně čtyřikrát v denních, čtyřikrát v nočních, eventuálně víkendových směnách Ø kontrola technického stavu všech vozidel se zaměřením na přechod období zima-jaro, podzim-zima – 2x ročně Ø kontrola kompletnosti a přesnosti zpracování dokladů u třech vozidel – 1x ročně Ø kontrola všech záložních klíčů – 2x ročně Ø kontrola docházky - průběžně - 132 -
Ø namátková kontrola úniku provozních kapalin Ø kontroly stanovené zákony a vyhláškami budou prováděny dle předepsaných termínů a rozsahů Bylo provedeno 9 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Náměstek pro léčebně preventivní péči Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola léčebných postupů Ø kontrolní činnosti na jednotlivých primariátech Ø kontrola písemného souhlasu pacienta s vyšetřením Byly provedeny 4 kontroly. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola zdravotní dokumentace Ø kontrola hlášení nežádoucích událostí Ø kontrola předávání pacientů (mezi směnami, mezi odděleními a zařízeními, na COS) Ø kontrola poskytované ošetřovatelské péče o pacienty Ø kontrola procesu řešení stížností Ø kontrola nakládání s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče Ø kontrola manipulace a evidence omamných látek Ø kontrola činnosti vedoucích pracovníků nelékařských profesí Byly provedeny 4 kontroly. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány nedostatky, nebylo nutno nápravných ani preventivních opatření.
Vedoucí úklidu Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrolní činnost na úseku úklidu, kvalita, dodržování postupu Byly provedeny 3 kontroly. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Nebyly shledány pouze dílčí nedostatky, a to ve zvýšeném množství objednávaného úklidového materiálu, zaměstnanci byli poučeni o racionálním objednávání úklidových prostředků a bylo sníženo množství přípravků pro příští měsíc. Ošetřovatelská péče na RBH odd. Plán kontrolní činnosti stanovoval provedení následujících kontrol: Ø kontrola ošetřovatelských standardů Ø kontrola ošetřovatelské dokumentace Ø kontrola úklidu a BOZP na pracovišti
- 133 -
Bylo provedeno 6 kontrol. Kontroly byly provedeny v souladu s plánem vypracovaných kontrol pro rok 2012. Byly zjištěny drobné nedostatky v záznamu oprav v dokumentaci. Bylo přijato nápravné opatření, a to změna postupu provádění oprav, nepřepisovat, ale škrtnou, přidat správný text, datum a podpis osoby, která opravu provedla.
VIII.
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
VIII.1.
Inventarizace majetku a závazků
Směrnice upravující inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vymezení a rozsah inventarizace Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví nebo zda vznikly zúčtovatelné rozdíly. Mimo porovnání se stavem v účetnictví, je nutné provést zjištění technického stavu, zajištění majetku proti odcizení a poškození, případně jeho nadbytečnosti. Obecně se inventarizace provádí ke dni řádné účetní závěrky. Nemocnice Kyjov sestavila na rok 2012 Plán inventur s termíny provedení inventarizace. Seznámení a proškolení inventarizačních komisí bylo provedeno vždy před zahájením inventarizace. -
-
-
Zahájení fyzické inventarizace dne: 1.10.2012 Zahájení dokladové inventarizace dne: 1.1.2013 Ukončení fyzické inventarizace dne: 31.12.2012 Ukončení dokladové inventarizace dne: 31.1.2013 Vyhotovení a předání zpracovaných inventurních soupisů ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací do: 23.1.2013 Pracovníci odpovědní za svěřený majetek předají předsedovi příslušné komise, nebo jím pověřeným pracovníkem veškerou dokumentaci týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny do: 23.1.2013 ÚIK vyhotoví na základě inventurních soupisů, nebo inventurních zápisů, zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci v termínu do: 25.1.2013 Podání návrhu na vypořádání zúčtovatelných rozdílů do: 23.1.2013 Vyúčtování zúčtovatelných rozdílů do: 25.1.2013 Předsedové DIK předloží ÚIK návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku spolu s inventurními soupisy do: 23.1.2013
- 134 -
VIII.2.
Fyzická inventura
Zjišťuje se skutečný stav majetku hmotné povahy, nebo i nehmotné povahy pokud to jejich stav dovoluje. Fyzické inventuře podléhá hlavně hmotný majetek, zboží, materiál, hotovost v pokladně a ceniny, majetek vedený v podrozvahové evidenci. Skutečný stav se zjišťuje měřením, vážením, počítáním. U zásob materiálu, neotevřených a nepoškozených v původních obalech, se jejich skutečné množství může výjimečně zjišťovat podle údajů na obalech.
Finanční účtárnou jsou vytisknuty inventarizační soupisy ve 2 vyhotoveních. Předseda inventarizační komise spolu s pracovníkem odpovídajícím za přidělený inventář, provádí: fyzickou inventuru, kde zejména kontroluje název inventáře, inventarizační číslo, počet ks a ostatní údaje s tištěnou sestavou a na závěr provede celkové odsouhlasení, popř. zapíše zjištěné rozdíly. Inventarizaci výpočetní techniky (počítačů, tiskáren apod.) včetně celkového odsouhlasení počtu v nemocnici provádí vedoucí se svými pracovníky pracujícími na úseku OIIT a pracovníky odpovědnými za inventář na oddělení. Při inventarizaci materiálových zásob ve skladech jsou vytištěny sestavy v hlavním skladu a inv. komise provádí odsouhlasení zásob přepočítáváním jednotlivých položek a skupin a následně odsouhlasí zjištěný stav se sestavami. Při inventarizaci zásob, zboží, léků, ZM a ZP používá komise k inventarizaci elektronický snímač, za pomoci kterého provádí inventarizaci a odsouhlasuje zjištěný stav s inventurním soupisem předloženým pracovníky lékárny. Následně přepočítá, převáží a přeměří veškerý inventarizovaný majetek a odsouhlasí celkový zjištěný stav s korunovou kontrolou (soupis o pohybech zboží v jednotlivých skladech). Rozdíl za rok 2012 zjištěný při inventarizaci léků činil 3 916,77 Kč, u zdravotního materiálu 593,09 Kč a v prodejně zdravotnických potřeb 39,91 Kč. Rozdíl u léků byl zaúčtován do spotřeby na účet 501 0843 04, u zdravotního materiálu na účet 501 0745 13 a v prodejně na účet 501 0745 13 dle Směrnice č. 6/1999. Inventarizační zpráva obsahuje informace, které byly zjištěny v průběhu inventarizace (doplnění zápůjčních protokolů, převody majetku zjištěných v průběhu inventarizace). Po provedení fyzické inventury byl každou dílčí komisí vypracován inventurní soupis, který obsahuje: inventurní soupis ke dni, způsob provedení, zahájení a ukončení inventarizace, účet, název účtu, inventurní stav, účetní stav, rozdíl, počet příloh, vyčíslení zúčtovatelných rozdílů, příčiny vzniku rozdílů, návrh na vypořádání rozdílů, závažná zjištění, návrh na likvidaci opotřebovaného majetku (u inventury majetku), datum vyhotovení soupisu, předseda komise, členové komise, podpisy hmotně odpovědných osob u účtů 112, 132, 261, osoby odpovědné za provedení inventur a inventarizace, osoby za zjištěné údaje, likvidační komise, datum vyhotovení. Ke každému inventurnímu soupisu je přiložen zápis z instruktáže členů inventarizačních komisí. Dále se členové IK zavazují k mlčenlivosti o průběhu inventarizace a jejich výsledcích. Nemocnice Kyjov provádí v měsíci srpnu a září vždy předběžnou inventarizaci, kterou si provádí pracovníci odpovědni za svěřené úseky sami a pak v následujících měsících provádí inventarizaci pověřená pracovnice vedením majetku v nemocnici s pracovníky odpovědnými za svěřený inventární úsek. Proto nedochází již k inv. rozdílům a inventarizace probíhá rychleji. - 135 -
Inventarizace majetku v roce 2012 byla provedena pracovnicí operativní evidence a odpovědných pracovníků jednotlivých úseků se čtečkou čárového kódu v období říjen až prosinec 2012. Majetek byl na úseku operativní evidence načten a předán i se čtečkou na příslušná oddělení. Pracovnice zodpovědná za majetek nemocnice provedla sejmutí štítků s čárovým kódem pomocí čtečky a předala zpátky pracovnici operativní evidence, která zpracovala tuto inventuru do účetnictví. Tento způsob inventarizace se v nemocnici velmi osvědčil. Nemocnice vlastní 3 ks čteček a s tímto počtem je prováděna inventarizace u 94 úseků. Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace vyhotovuje vedoucí účetní jednotky po ukončení inventur.
Součástí inventarizační zprávy jsou: - přehledy majetku a závazků podléhajících inventarizaci - inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury - inventurní závěry - zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly - nedostatky a závady zjištění při inventarizaci Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovaných rozdílů je schválen ředitelem nemocnice. Kopie inventurních sestav (fyzické odsouhlasení) jsou založeny u odpovědného pracovníka na oddělení operativní evidence. Originál inventurních sestav je založen u inventurních soupisů daného roku.
VIII.3.
Dokladová inventura
Dokladovou inventurou se zjišťují stavy majetku a závazků v případech, kdy povaha předmětu neumožňuje provést fyzickou inventarizaci (např. pohledávky a závazky). Podstata dokladové inventury spočívá v tom, že se skutečný stav příslušného druhu majetku a závazků zjišťuje, ověřuje a prokazuje jen pomocí různých písemností, tzn. porovnáním účetního stavu účtů s doklady (např. závazky a pohledávky). Dokladovou inventuru provádí v nemocnici pracovnice FÚ dle pracovní náplně. Vedoucí účtárny vytiskne inventurní soupis obratové předvahy k 31. 12. a jednotliví pracovníci FÚ k zůstatkům jednotlivých účtů provedou dokladovou inventarizaci písemnou formou. Zůstatky jednotlivých účtů jsou doloženy příslušnými doklady. Ke každému účtu je doložen inventurní seznam účtu s rozpisem jednotlivých položek a odsouhlasen zůstatek k 31.12.2012. Na závěr je vypracována inventarizační zpráva k 31.12.2012. •
Inventura dlouhodobého nehmotného majetku
Inventura u tohoto majetku je prováděna k 31. 12. dokladovou inventurou. Přihlíží se k funkčnosti programů užívaných v nemocničním systému. Odpovídá: programátor Provádí: pracovnice finanční účtárny ve spolupráci s programátorem - 136 -
•
Inventura pozemků
Skutečný stav se zjišťuje fyzickou inventurou a to zda má účetní jednotka evidenci pozemků v souladu s evidencí katastru nemovitostí vedenou na listu vlastnictví a evidenčním listu u pozemkového úřadu. K inventuře se dokládá výpis z katastru nemovitostí. Provádí: provozní náměstek ve spolupráci se správcem nemocnice •
Inventura nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
Stav NDHM se při inventuře odsouhlasuje se zůstatkem účtu 042 – Pořízení dlouhodobého majetku k datu provádění inventury. Tento zůstatek se ověřuje především dokladovou inventurou a to na podkladě faktur dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek. Odpovídá: pracovnice FÚ a vedoucí investičního úseku •
Inventura materiálu
U účtu 111 - pořízení materiálu, 112 – materiál na skladě, 131, 132 – zboží se dokladovou inventurou provádí odsouhlasení stavu účtů ve skladech se stavy účtů v účetnictví. Odpovídá: pracovnice FÚ účtující o zásobách •
Inventura bankovních účtů
Inventura bankovních účtů spočívá v dokladové kontrole zůstatku příslušných bankovních účtů v účetnictví se zůstatky bankovních výpisů příslušného účtu. Odpovídá: pracovnice FÚ dle pracovní náplně •
Inventura pokladní hotovosti
Inventura pokladní hotovosti se provádí k 31. 12. při sestavování účetní uzávěrky. Inventura se provádí fyzickým přepočítáním pokladní hotovosti, kdy se zjistí skutečný stav a porovná se stavem v pokladní knize. Odpovídá: vedoucí účtárny + pokladní •
Inventura cenin
Jedná se o karty při výdeji stravy. Fyzickou inventarizací se ověřuje počet kusů jednotlivých cenin (přírůstky, úbytky, konečný stav) s porovnáním s evidencí na příslušném účtu. Odpovídá: vedoucí stravování + pracovnice FÚ •
Inventura stvrzenek
Inventura pokladních dokladů a stvrzenek se provádí na podkladě fyzické inventury, při níž se ověřuje počet ks a jejich pořadová čísla. Stvrzenky a pokladní doklady se vedou v operativní evidenci. Odpovídá: vedoucí účtárny
- 137 -
•
Inventura pohledávek a závazků
Inventura pohledávek a závazků se zjišťuje dokladovou inventurou. Při inventuře pracovnice zkoumá věcnou správnost pohledávek a závazků na podkladě došlých a vydaných faktur splatnost, řádné vymáhání pohledávek a úhrady závazků. K tomuto účelu slouží sestava – saldokonto pohledávek a závazků, členěná dle jednotlivých dodavatelů a odběratelů. Odpovídá: pracovnice FÚ dle prac. náplně •
Inventura provozních záloh
Jedná se o zúčtované zálohy za zboží, teplo, služby, vodu, plyn. Odsouhlasení se provádí na základě přijatých zálohových faktur. Odpovídá: pracovnice FÚ dle pracovní náplně •
Zúčtování se zaměstnanci
Jedná se o zúčtování mezd, exekucí, pohledávek za zaměstnance a zúčtování s orgány nemocenského pojištění. Kontrola se provádí na základě rekapitulací mezd se stavem účetním. Odpovídá: pracovnice FÚ + vedoucí PAM •
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Jedná se o zúčtování daně z příjmů, daně ze závislé činnosti, DPH, silniční daně, dotací na rezidenční místa, provozních dotací. Odsouhlasení se provádí na základě přijatých dokladů. Odpovídá: pracovnice FÚ dle pracovní náplně •
Přechodné účty aktiv a pasiv
Jedná se o účtování nákladů a výnosů příštích období, dohadných účtů aktivních a pasivních. Odsouhlasení se provádí na základě přijatých faktur se zůstatky jednotlivých účtů. Odpovídá: pracovnice FÚ dle pracovní náplně •
Inventura podrozvahových účtů
Na podrozvahových účtech se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví. Nemocnice Kyjov účtuje na podrozvahových účtech: - drobný dlouhodobý majetek - dlouhodobé podmíněné pohledávky - krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - přijatá depozita - cizí majetek Tato inventura se provádí dokladovou inventurou a jmennými seznamy, tam kde to povaha účtů dovoluje. Odpovídá: pracovnice FÚ dle prac. náplně + investiční technik
- 138 -
