NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009

V Ivančicích dne: 27.2. 2010

Předkládá:

Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

1

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009 .................... 1 Úvodní slovo .............................................................................................................................. 5 1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace ............................................................. 7 1.1 Management .................................................................................................................. 7 1.1.1 Organizační schéma................................................................................................. 8 1.2 Léčebně preventivní péče ............................................................................................... 9 1.2.1 Údaje k lůţkové, ambulantní péči a komplementu ................................................ 10 1.2.2 Zajištění zdravotnických sluţeb či odborností, které nemocnice, .......................... 13 nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti ..................................... 13 1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní sluţby .................................................................... 13 1.2.4 Počet řešených stíţností dle jednotlivých oddělení ............................................... 13 1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana ţalovaná ................ 14 1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako ţalobce ............................. 15 1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů ................................................................................. 16 1.2.5.1 Negativní připomínky pacientů ........................................................................ 18 1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně ......................... 20 prospěšná činnost ............................................................................................................ 20 1.2.7 Informace o LSPP.................................................................................................. 20 1.2.8 Počet ošetřených cizinců ....................................................................................... 21 1.2.9 Data z jednotlivých oddělení ................................................................................. 22 1.2.9.1 Interní oddělení ................................................................................................. 22 1.2.9.2 Dětské oddělení ................................................................................................ 24 1.2.9.3 Gynekologicko-porodní oddělení ..................................................................... 25 1.2.9.4 Chirurgické oddělení ........................................................................................ 26 1.2.9.5 JIRP................................................................................................................... 28 1.2.9.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ..................................................... 29 1.2.9.7 Léčebna dlouhodobě nemocných ..................................................................... 31 1.2.9.8 OKBH ............................................................................................................... 32 1.2.9.9 RDG ................................................................................................................. 39 1.2.9.10 Lékárna ........................................................................................................... 40 1.2.10 Úsek ošetřovatelské péče....................................................................................... 41 1.2.10.1 Vedení úseku ošetřovatelské péče .................................................................. 41 1.2.10.2 Změny na úseku ošetřovatelské péče v roce 2009 ......................................... 41 1.2.10.3Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č.96/2004 Sb. ... 43 1.2.10.4 Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici ................................... 44 1.2.10.5 Akce pro veřejnost ........................................................................................ 44 1.2.10.6 Nemocniční hygienička ................................................................................. 44 1.2.10.7 Knihovna ....................................................................................................... 46 1.2.10.8 Archiv ............................................................................................................ 46 1.2.10.9 Zpráva o činnosti revizního lékaře ................................................................ 47 1.3 Provozní činnosti ......................................................................................................... 51 1.3.1 Specifikace a popis provozních činností ................................................................. 51 1.3.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let................................ 53 1.3.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory ............................................................ 53 1.3.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla ................................................................... 54 1.3.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce ............................................................... 55 1.3.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování ..................... 56 1.3.2.5 Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ ................................................... 58 2

1.4 Technické činnosti ........................................................................................................ 58 1.4.1 Porovnání spotřeby elektrické energie ................................................................... 60 1.4.2 Porovnání spotřeby vody ......................................................................................... 60 1.4.3 Porovnání spotřeby tepla ........................................................................................ 61 1.4.4 Porovnání spotřeby plynu ....................................................................................... 62 1.4.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů .................................................................. 63 1.4.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM ........ 65 2. Plnění úkolů v personální oblasti ...................................................................................... 69 2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poţární ochrana ....................................... 71 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ................................................................................... 72 3.1 Výnosy .......................................................................................................................... 74 3.2 Náklady ........................................................................................................................ 77 3.3 Finanční majetek ......................................................................................................... 81 3.4 Pohledávky a závazky ................................................................................................. 83 3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti .............. 83 3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků .................................. 85 3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách................................................................. 85 3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ............. 86 3.6. Investice ....................................................................................................................... 89 3.6.1 Investice - probíhající akce .................................................................................... 89 3.6.2 Investice – ukončené akce ..................................................................................... 90 3.7 Doplňková činnost ....................................................................................................... 93 4. Autoprovoz .......................................................................................................................... 94 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu .................................................................. 94 5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem................................................................ 95 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek .................................................................................. 95 5.2 Dlouhodobý hmotný majetek ..................................................................................... 95 5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek ......................................................................... 96 5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný .......................................................................... 96 5.5 Seznam pořízeného majetku ....................................................................................... 96 5.6 Seznam vyřazeného majetku ..................................................................................... 100 6. Přehled o tvorbě čerpání peněţních fondů .................................................................... 104 6.1 Investiční fond ............................................................................................................ 104 6.2 Rezervní fond .............................................................................................................. 105 6.3 Fond odměn ................................................................................................................ 105 6.4 FKSP ............................................................................................................................ 105 7. Kontrolní činnost .............................................................................................................. 105 7.1 Provedené finanční kontroly ................................................................................... 105 3

7.1.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2009 a vykonané audity ........................................ 105 7.1.2 Interní audity dle ISO ............................................................................................ 106 7.2 Kontrola prováděná interním auditorem ............................................................... 106 7.2.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu.......................................... 106 7.3 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2009 ............................................................ 109 7.3.1 Obecně ................................................................................................................. 109 7.3.2 Výsledky řídící kontroly....................................................................................... 110 7.3.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení ........................................ 110 7.3.2.2 Kontroly v oblasti léčebné péče .................................................................... 111 7.3.2.3 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry ...................................................... 112 7.3.2.4 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy ....................................... 119 7.3.2.5 Kontrola na úseku BOZP .............................................................................. 119 7.3.3 Veřejnosprávní kontroly ...................................................................................... 119 7.3.4 Rozbor stíţností a jejich řešení.............................................................................. 122 7.4 Závěry ......................................................................................................................... 122 7.5 Roční plán kontrol na rok 2010 ............................................................................... 122 7.6 Cíle interního auditu Finanční kontroly ................................................................. 123 7.7 Manaţer kvality ........................................................................................................ 123 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .............................................. 125 8.1 Skupina budovy, stavby ............................................................................................. 125 8.2 Skupina pozemky ....................................................................................................... 125 8.3 Skupina hmotný majetek ........................................................................................... 125 8.4 Skupina nehmotný majetek ....................................................................................... 125 8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek .................................................... 125 8.6 Skupina finanční majetek .......................................................................................... 126 8.7 Skupina zásoby ........................................................................................................... 126 8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek ................................................................... 127

4

Úvodní slovo

Počátek roku 2009 byl provázen změnami v sociálním zajištění při nemoci a zavedením nových neschopenek. K 1.2.2009 Jihomoravský kraj začal poskytovat dary pacientům ve výši zaplacených regulačních poplatků. Uvedené změny nemocnice zvládla. Nejdůleţitějším projektem roku 2009 bylo zavedení QMS podle ISO 9001. Tento systém zajistil procesní zmapování chodu nemocnice, nastavení pravidel pro jejich řízení a byl zaveden systém interních auditů. Byla zavedena elektronická podpora plánování směn a na konci roku byl zahájen přechod na informační systém pro zpracování mezd VEMA. Nemocnice pokračovala v obměně nemocničních lůţek, základních lékařských přístrojů a ošetřovatelských pomůcek. V roce 2009 nemocnice průběţně plnila stanovený rozpočet jak v oblasti nákladů, tak v oblasti výnosů a k 31.12.2009 vykázala ztrátu 6 989 tis. Kč. Po zdanění a zaúčtování nekrytí investičního fondu byl konečný výsledek hospodaření zisk 94 tis. Kč. Nemocnice odvedla daň z příjmů ve výši 3 002 tis. Kč. Dosaţený zisk bude pouţit na úhradu ztráty minulých let, která klesne na 3 974 tis. Kč. Nemocnice měla v celém období pozitivní bilanci závazků a pohledávek, která průměrně činila 26 mil. Kč. Dosaţené hodnoty ukazují na úspěšné zvládnutí nových úhradových a regulačních mechanizmů a kvalitní práci s rozpočty jednotlivých oddělení. V nemocnici bylo v roce 2009 ošetřeno 8 156 pacientů na lůţcích, coţ je o 60 pacientů méně, zkrátila se průměrná doba hospitalizace na 5,9 dne z 6,1 dne u akutní péče. Proti roku 2008 se sníţil počet porodů o 30 na 610 a počet operací vzrostl na 2661. I v roce 2009 jsme zaznamenali pokles ambulancích vyšetření, coţ bylo způsobeno jednak privatizací dětské alergologické ambulance, cévní ambulance a poklesem počtu interních vyšetření. Potřeby spádové oblasti se podařilo pokrýt za udrţení standardní kvality poskytované péče. Rok 2009 provázely problémy se vzděláváním mladých lékařů, a to hlavně na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení.

Hlavní úkoly roku 2009 1. Zavedení řízení podle QMS a ISMS a certifikace.  22.12.2009 vystaven certifikát potvrzující, ţe systém managementu kvality (QMS) nemocnice splňuje poţadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008/ČSN EN ISO 9001:2009.  V rámci ISMS provedena kompletní analýza rizik ze které vyplynuly další úkoly pro zavedení tohoto systému. Tato poţadavky zasahují do značné hloubky zavedených IS, které bude nutno řešit v dalších letech. 2. Personální stabilizace.  Proběhla obměna primáře interního oddělení a vedoucího lékárny.  Do popředí vystupuje nutnost zajistit akreditaci pro další vzdělávání hlavně mladých lékařů.

5

3. Zvyšovat kvalitu poskytované péče. (Pokračovat v obměně lůţek, sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů. Zdokonalovat zdravotnickou dokumentaci, rozpracovávat Informované souhlasy. Pokračovat v šetření spokojenosti pacientů.)  V tomto roce bylo obměněno 53 lůţek a 6 dětských postýlek.  Dále se zdokonaloval systém sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů pacientů.  Byly doplněny další Informované souhlasy.  Šetření spokojenosti pacientů pokračovalo stejně jak v předchozích letech, bylo doplněno o moţnost vyplnění dotazníku na internetových stránkách nemocnice. 4. Zvýšit počet nasmlouvaných intenzivních lůţek.  Na konci roku došlo k dohodě mezi nemocnicí a VZP o navýšení intenzivních lůţek z 10 na 12 v rámci jednání o nové příloze č. 2. 5. Obměna nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních.  Analýza rizik provedená v rámci zavádění ISMS ukázala na nutnost řešit zvyšující se poţadavky na bezpečnost informací, coţ bylo doplněno o poţadavků nový NIS.  Situace na trhu NIS se v průběhu roku nezměnila. 6. Zvládnutí moţných následků globální hospodářské krize.  Zásadní dopad hospodářské krize se na hospodaření nemocnice v roce 2009 neprojevil. Podstatnější omezení očekáváme v roce 2010. 7. Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní a jednodenní chirurgií.  Zřizovatel projednal záměr nemocnice na vybudování technickohospodářského zázemí a uloţil řediteli předloţit dispoziční studii a ekonomické zhodnocení navrţeného projektu. Hlavní úkoly roku 2010 1. Zajistit akreditaci pro další vzdělávání lékařů. 2. Pokračovat v implementaci QMS a ISO 15 189. 3. Zvyšovat kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacientů. (Pokračovat v obměně lůţek, sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů. Zdokonalovat zdravotnickou dokumentaci. Pokračovat v šetření spokojenosti pacientů. Provést rekonstrukci EPS v budově L.) 4. Zajistit rekonstrukci lékárny v prostorách nové vrátnice. 5. Pokračovat na přípravě obměny nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních. 6. Zvládnout moţné následky pokračující globální hospodářské krize. 7. Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní.

6

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1 Management Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice IČO:

00225827

Tel. : Fax: E-mail: Internetová adresa:

546 439 411 546 439 410 [email protected] www.nspiv.cz

Vedení nemocnice: Ředitel Náměstek pro LPP Hlavní sestra Náměstek HTS Náměstek ekonomiky a řízení Právník nemocnice

- Ing. Jaromír Hrubeš - MUDr. Rudolf Krátký - Marie Povolná - Ing. Petr Novák - Ing. Milana Koudelková - Mgr. Eva Gratclová

Nemocnice v roce 2009 implementovala řízení podle normy ISO 9001 a v prosinci splnila podmínky pro získání certifikátu. Nemocnice přizpůsobila rozsah poskytované péče úhradovému systému roku 2009. Změny ve struktuře poskytované péče narazily na neochotu zdravotních pojišťoven rozšířit spektrum smluvených výkonů. V roce 2009 nebyla v nemocnici řešena mimořádná událost, při níţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot.

7

1.1.1 Organizační schéma Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Leden 2009 Ředitel Sekretariát ředitele a podatelna

Právník nemocnice

Manaţer kvality

Interní auditor - finanční

Referent BOZP a PO

Škodní komise

Komise FKSP

Sterilizační komise

Oddělení informatiky Náměstek pro LPP Primář oddělení

Hlavní sestra Vrchní sestra

Vedoucí lékař lůţkové stanice

Staniční sestra

Vedoucí lékař ambulance

Zdarvotní administrátorka

Vedoucí komplementárního oddělení

Náněstek pro HTS

Vedoucí zdravotní laborantka

Ekonomický náměstek

Energetik

Rozpočtář rozborář

Technik lékařské přístrojové techniky

Hlavní účetní

Stavební technik

Technik technologických zařízení budov Vedoucí údrţby

Vedoucí lékárny

Vedoucí radiodiagnostcká asistentka

Vedoucí COS

Vedoucí fyzioterapeutka

Údrţbář

Revizní lékař

Vedoucí nutriční terapeutka

Vedoucí provozního oddělení

Vedoucí lékař LSPP

Vedoucí farmaceutická asistentka

Léková komise

Vedoucí sanitářů

Etická komise

Vedoucí sestra LSPP

Účetní Pracovnice operativní evidence Pokladní Vedoucí PaM

Personalista Vrátný Vedoucí stravování Vedoucí kuchařka

Vedoucí archivu a knihovny Zdravotně sociální pracovnice

Výluková komise

Nemocnicční hygenik

Investiční komise

Mzdová účetní Výkonová účetní Referent FKSP

Vedoucí oddělení zásobováni a dopravy Cenová komise Inventarizační komise

8

1.2 Léčebně preventivní péče 365

interna infekční TRN neurologie psychiatrie pediatrie novorozenecké gynekologie porodní chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie

40

7

18 6 15 12 55

85,4 40

4,2 69,4 18 5,7 135,2 6 5,6 91,5 15 6,3 90,7 12 5,8 85,2 55

6,9

87,8 40

4,4 76,8 18 5,3 127,3 6 5,1 87,4 15 6,1 87 12 5,2 71 55

6,6

82,3 40

4 67,2 18 5,2 134,4 6 4,6 78,2 15 5,6 90 12 5 65,9 55

6,9

82,4

40

9,20

15,63

1858

11 483

14 600

40

6,2 286,6

3,6 59,9 4,7 137,6 3,8 60,1 5,3 94,9 4,5 61,9

18 6 15 12 55

5,01 0,15 6,06 1,00 8,21

9,30 5,17 8,10 5,75 12,62

1179 609 874 715 2571

4 005 2 841 3 609 3 840 11 660

6 570 2 190 5 475 4 380 20 075

18 6 15 12 55

3,4 4,7 4,1 5,4 4,5

28 60

3,41 3,50

6,60 19,00

490 332

7 584 20 742

10 220 21 900

28 60

1 úv. sestra u lůžka/den

%

Prům. obsazení lůžka na

1 úv. lék/den

Využití lůžek

ve dnech

Průměrná ošetřovací doba

Průměrný počet lůžek

Skutečná lůžková kapacita

Počet ošetřovacích dnů

Počet hospitalizovaných

Přepočt. počet sester u lůžka

Přepoč. počet lékařů

rok 2009 Počet lůžek k poslednímu dni

Využití lůžek v %


rok 2008 Počet lůžek



Počet lůžek

rok 2007



rok 2006 Počet lůžek



Oddělení

Počet lůžek

rok 2005

Přímé mzdové náklady + OON

Náklady3) v Kč

Výnosy v Kč

(účet 521) v Kč

Náklady na Výsledek jeden hospodaření ošetřovací v Kč den

78,5

3,4

2,0

8 750 375 19 481 517 19 312 785

-168 732

1 697

222,5 61,0 473,5 129,7 240,6 65,9 320,0 87,7 212,0 58,1

2,2 51,9 1,6 10,5 3,9

1,2 1,5 1,2 1,8 2,5

5 130 208 8 933 619 5 255 537 1 569 322 2 565 214 3 445 367 6 412 524 12 908 829 9 031 863 2 191 234 4 234 119 8 783 018 13 452 300 29 842 584 28 747 401

-3 678 082 880 153 -3 876 967 4 548 899 -1 095 183

2 231 903 3 577 1 103 2 559

3 578 109 7 291 814 8 403 766 9 335 329 19 321 876 26 164 913

1 111 952 6 843 037

961 932

13 648 094 30 282 517 48 118 996 17 836 480

8 727

maxillofaciální chir.

oftalmologie dermatovenerologie

rehabil. a fyz. med. následná péče 24

28 60

19,9 65,5

95,7 28 97,2 60

18,2 69,4

85 28 96,8 60

18,4 72,1

80,3 28 96 60

16,3 78,3

76,7 96,2

5,1

87,8 10

6,1

90,9 10

6,1

91,2

10 11,82

24,26

602

3 470

3 650

10

9,02

88 244

8,8

82,4 244

8,4

79,8

244 48,36

106,43

9230

69 234

89 060

244

15,5 270,9 62,5 345,7

74,2 94,7

6,1 16,2

3,1 3,0

5,8 347,0

95,1

0,8

0,4

následná péče 05

interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO lůžkové 10 5,7 94,9 10 Mezisoučet 244 9,51 90,4 244 (lůžková odd.) ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (vč. příjmové ambulance)

8,15

283,7

77,7

3,9

1,8

64 067 494 134 862 089 157 263 646 988 078

SVLS - radiodiagnostika

2 771 183

7 852 195

22 401 557 5 081 011

10 696 181 18 918 032 23 230 352 4 499 783 9 390 172 9 476 852

4 312 319

4 028 760 11 693 733 19 236 863

7 543 130

86 680

SVLS - hematologie vč. transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína 70 559

SVLS - patologie SVLS - ostatní Doprava nemocných raněných a rodiček Ústavní lékárna 1)

220 602

37 193

-183 409

3 171 139 42 642 375 46 901 138 4 258 763 18 366 437 36 517 940 18 057 686 -18 460 254 90 461 108 122 17 661 24 963 556 0 -24 963 556 105 888 431 282 070 144 282 164 046 93 902

Správní režie 2) Doplňková činnost Odpisy organizace celkem ORGANIZACE CELKEM4)

9

1 948

1.2.1 Údaje k lůţkové, ambulantní péči a komplementu Lůţkový fond Komentář k vyuţití lůţkového fondu V roce 2009 jsme hospitalizovali 8 156 pacientů, coţ je o 60 méně neţ v roce předcházejícím (coţ je méně neţ o 1%). Dále jsme pokračovali v trendu sniţovat průměrnou ošetřovací dobu mimo jiné i ve snaze sníţit provozní náklady. Za rok 2009 činila průměrná ošetřovací doba 5,9 dne, kdyţ v roce 2008 to bylo 6,1 dne. V této souvislosti nám lehce pokleslo i vyuţití lůţek na 72,2 % z 74,5 % v r. 2008 i počet ošetřovacích dnů na 48 472 z 50 150 v r. 2008. Zaznamenali jsme mírný nárůst počtu zemřelých na 248 (z tohoto počtu bylo 82 odpitváno) proti 233 v r. 2008. Nárůst o 15 je méně neţ o 10 % a jde především o těţké pacienty na odd. JIRP, kde byl nárůst o 16. Pokud jde o lůţka následné péče, došlo v souvislosti s pokračujícím příznivým trendem zkracování hospitalizace (na 62,5 dne proti 78,3 dne v r. 2008) s výrazným nárůstem hospitalizovaných na 332 proti 270 v r. 2008. Navíc s vysokým procentem vyuţití lůţek 94,7 % (v r. 2008 96,2 %). Nepřestávali jsme sledovat výskyt nosokomiálních nákaz a v součinnosti s ústavním hygienikem jsme pravidelně vyhodnocovali hygienicko-epidemiologickou situaci v našem ZZ. Stejně tak i nadále sledujeme výskyt dekubitů. Aţ na ojedinělé výjimky máme vytvořené informované souhlasy pro výkony zde prováděné. Všechna oddělení se zapojila do procesu certifikace podle normy ISO 9001. Ambulantní péče AMBULANCE

interní kardiologická ambulance interní všeobecná ambulance interní hematologická ambulance interní angiologická ambulance interní gastroenterolog.ambulance chirurg.poliklinická ambulance chirurg.všeobecná ambulance chirurg.traumatologická ambulance gynekologická všeob.ambulance dětská nefrologická ambulance dětská všeobecná ambulance dětská alergologická ambulance dětská endokrinologická ambulance rehabilitační ambulance RHB - LTV RHB - vodoléčba a masáţe RHB - elektroléčba anestezioligkcé pracoviště LSPP Ivančice * stav k poslednímu dni roku

Počet vyšetření

2005

2006

Přepoč. počet lékařů*

Přep.počet Přepoč. Počet nelékař. počet vyšetření povolání* lékařů*

4 525 1 639 577 3 955 3 615 10 997 11 057 1 918 4 546 474 1 510 636 541 3 822

0,8 0,4 0,1 0,6 1 1 0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,7

1 1,43 0,2 0,7 2 3,1 0 0,5 1 0,7 0,1 0,2 0 1

7 353 15 359 135 6 584

0 0

3 2

1

1

3 273 3 623 1 105 3 589 4 310 13 562 10 884 1 648 5 524 515 2 371 868 65 3 636 5 457 7 280 15 850 180

2007 Přep.počet Počet nelékař. vyšetření povolání*

0,44 0,4 0,24 0,6 1 1 0 0,4 0,44 0,35 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0,13

10

1 1,38 0,24 0,5 2 4,2 0 0,5 1 0,35 0,2 0,35 0 1 2 1,03 3 0,13

4 127 3 790 447 3 361 4 402 12 625 13 231 917 6 225 498 2 270 864 3 3 314 25 996 12 041 16 232 164 6 625


0,2 0,4 0,24 0,6 1 1 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0 0 0 0,3 1,47


1 0,63 0 0,5 2 3,5 0 0,5 1 0,35 0,35 0,32 0,2 0 9,5 2,63 3 2 1,47

3 847 3 752 317 3 487 3 799 11 357 11 630 956 5 572 360 1 889 411 0 3 096 25 126 12 128 15 666 159 3 871


0,4 0,4 0,2 0,6 1 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,5 0 0 0 0,5 0,1


0,4 1,8 0,2 0,6 2 3 1 0,7 1 0,2 0,4 0,2 0 0,5 10 1,4 3 3,6 0,1

1 384 3 325 377 0 3 579 11 803 10 529 801 5 888 260 2 161 0 0 3 109 26 487 11 708 16 735 148 3 955


0,40 0,20 0,24 0,00 1,00 1,00 0,20 0,25 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,45

Přep.počet nelékař. povolání*

1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 4,00 0,20 0,25 1,00 0,15 0,20 0,00 0,00 1,00 12,75 2,63 4,00 2,00 1,45

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče V roce 2009 jsme ošetřili v našich ambulancích 36 040 pacientů. Bylo o 2 426 méně neţ v r. 2008. Pokles lze odůvodnit privatizací jednak ambulance angiologické, která měla v r. 2008 1 909 pacientů a dále privatizací ambulance dětské alergologie. Dalším faktorem, který způsobil pokles byla skutečnost, ţe z důvodů personálních jsme museli na čas zastavit a posléze omezit provoz na ambulanci kardiologické. Z tohoto pohledu je skutečný výsledek nárůst asi o 400. Pokračovala vysoká poptávka po některých odborných ambulancích - kardiologické, gastroenterologické, rehabilitační. Na chirurgických ambulancích bylo ošetřeno přes 13 300 pacientů, coţ je v průměru přes 35 pacientů denně. Na tomto počtu se výraznou měrou podílí fakt, ţe na tyto ambulance dochází značná část pacientů Krumlovska a Rosicka, kteří tak nevyuţívají svých spádových chirurgických ambulancí (Moravský Krumlov, Zastávka).

LÉKÁRNA Výdej na recepty Přímý prodej Výdej na poukazy Výdej léků pro nemocnici Výdej SZM pro nemocnici

2005

2006

v tis. Kč 2007

2008

2009

19 186

18 375

18 483

20 855

41 414

1 994

1 948

3 789

4 805

5 919

3 153

2 589

2 361

2 859

3 025

10 371

10 051

10 276

11 664

13 195

9 164

8 691

7 968

8 812

9 434

Komentář - lékárna V roce 2009 se v podstatě zdvojnásobil objem výdeje na recepty. Tento enormní nárůst byl způsoben dary JMK na hrazení regulačních poplatků. V ostatních oblastech navýšení odpovídalo běţnému meziročnímu nárůstu.

11

SVLS peněţní údaje uvedeny v tis. Kč

Oddělení

Přepočt. počet lékařů

radiodiagnostika z toho CT UZV mamografie angiografie mikrobiologie hematologie biochemie patologie lékárna

Přepočt. počet Mzdové nelékařských povolání podle náklady + OON 1) zákona č. (účet 521) 96/2004 Sb.

3,8 1,0 x x x x 0,2 0,44 x

10,8 2,0 x x x x x 11,7 x

0,0

6,44

2005 Náklady

4 500 x x x x x x

Výnosy oddělení

oddělení1)

12 743

9 477

x x x x x x 4 029 71 3 171

x x x x x x 12 381 388 42 681

19 237 37 46 901

2006

2007

2008

2009

Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet provedených provedených provedených provedených provedených vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření

23 136 x x x x 1 433 47 551 375 246 158 x

26 073 x 6 316 x x 1 202 46 063 360 030 114 x

26 883 x 6 693 x x 1 291 46 920 373 469 117 x

27 140 1 155 6 958 x x 1 180 47 748 374 593 122 x

27 126 2 251 5 974 x x 991 48 818 380 908 82 x

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS Komplement V roce 2009 bylo provedeno 27 126 rtg vyšetření, coţ je číslo téměř stejné jako v r. 2008 (27 140). Vyšetření ultrazvukových bylo provedeno v r. 2009 5 974, coţ je pokles o 984 proti r. 2008. Koreluje to s nárůstem vyšetření CT, kterých bylo provedeno v r. 2009 2 251, coţ je nárůst téměř 100 % proti roku předchozímu (1 155). Toto zvýšení počtu CT vyšetření, a tím jiţ velmi dobrým vyuţitím přístroje bylo umoţněno také přijetím 2 externích zaměstnanců s velmi dobrou odbornou erudicí právě v CT diagnostice. Na oddělení OKBH bylo provedeno 991 vyšetření mikrobiologických, coţ je téměř o 200 méně proti roku předchozímu (1 180). Naopak jsme zaznamenali nárůst jak vyšetření hematologických – 48 818 (v r. 2008 - 47 748), tak i biochemických – 380 908 (v r. 2008 – 374 593), na čemţ se jistě podílí i zakoupení kvalitního analysátoru. Pitev bylo provedeno v r. 2009 pouze 82, coţ je výrazně méně neţ v letech předchozích (např. v r. 2008 – 122). Na této skutečnosti se jistě podílí i přechodné personální problémy – absence pitevního sanitáře 6 měsíců.

12

1.2.2 Zajištění zdravotnických sluţeb či odborností, které nemocnice, nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti Jsou to jednak privátní ambulantní specialisté v areálu nemocnice případně na území města Ivančic: dětská kardiologie, diabetologie, hematologie, interní ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL ambulance, ortopedická ambulance, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance, revmatologická ambulance, stomatologická ambulance, TRN ambulance, urologická ambulance, angiologická ambulance a ambulance pro alergologii dětí a dospělých. Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření mikrobiologická a patologická. Vyuţíváme sluţeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, scinti, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.

1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní sluţby Na zajištění UPS se na odděleních nemocnice podílelo v r. 2009 celkem 38 lékařů z řad zaměstnanců a 17 lékařů z řad externistů. Poměr zaměstnanci: externisti na jednotlivých odděleních vypadal takto: interní 11:6 chirurgické 10:0 JIRP 8:4 dětské 3:7 gyn.por. 6:0 Na oddělení JIRP slouţili současně 2 lékaři, na oddělení chirurgické slouţil 1 lékař a další byl doma na přísluţbě, případně o víkendu vypomáhal omezený počet hodin, na oddělení interním slouţil 1 lékař a o víkendu vypomáhal taktéţ omezený počet hodin další lékař, na oddělení gynekologicko-porodním slouţil buď starší lékař sám nebo dělal přísluţbu slouţícímu mladšímu lékaři, na oddělení dětském slouţil 1 lékař i zároveň pro oddělení novorozenecké.

1.2.4 Počet řešených stíţností dle jednotlivých oddělení Na úseku léčebně preventivní péče byla řešena pouze 1 stíţnost,coţ je proti roku předchozímu (stíţností 8) příznivé zjištění. Stíţnost byla směřována na oddělení následné péče a týkala se připomínkám v komunikaci příbuzných hospitalizovaného pacienta a primáře tohoto oddělení: Stíţnost byla standardně prošetřena a uzavřena jako neoprávněná. Pravidelně a pozorně se věnujeme připomínkám pacientů na našich webových stránkách.V převáţné většině se setkáváme s positivními ohlasy na péči u nás poskytovanou. Ojedinělým kritickým, či vyloţeně negativním poznatkům pacientů, či jejich rodinných příslušníků věnujeme také náleţitou pozornost, byť o stíţnosti v pravém smyslu slova nejde.

13

Přehled probíhajících soudních sporů 1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana ţalovaná 1. Jaroslav Bláha č.j. 20 C 71/2004, podáno 16.3.2004 – pojistná událost náhrada škody na zdraví 1 620 000,- Kč + náklady řízení Soud na základě ţaloby vydal platební rozkaz (doručen 14.12.2004), proti kterému jsme v zákonné lhůtě podali odpor a navrhli vstup Kooperativy, pojišťovny a.s jako vedlejšího účastníka řízení na straně ţalované. Ţalobce ţádá navýšení odškodnění ztíţení společenského uplatnění. Pojišťovna částečně jiţ v průběhu léčení ţalobce odškodnila a shora uvedeným platebním rozkazem nyní ţalobce navrhuje zvýšení náhrady odškodnění za ztíţení společenského uplatnění (1.620.000,- Kč cca devíti násobek). Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 13.4.2006 bylo ve věci rozhodnuto. Ţalovaná podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2008 v části vráceno soudu prvého stupně k dalšímu řízení a v části 414 000,Kč došlo k nabytí právní moci. Předáno pojišťovně s ţádostí o poskytnutí pojistného plněníposkytnuto. Ţalobce podal návrh na zpětvzetí nároku, který se vrátil od Krajského soudu v Brně na Okresní soud Brno-venkov k dalšímu řízení. 2. Aleš Záboj č.j. 7C 19/2004, podáno 22.1.2004 náhrada škody na zdraví 295 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 9.3.2006 vyloučeno řízení o ochranu osobnosti k samostatnému projednání (výše náhrady 250 000,- Kč) a ve zbylé části ţalované náhrady škody na zdraví Okresní soud Brno venkov rozhodl rozsudkem ze dne 28.4.2009, který částečně nabyl právní moc 18.6.2009. Ţalovaná uhradila náhradu škody ve výši 38 607,60 Kč a náklady řízení. Do části podal ţalobce odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Brně dne 30.září 2009 a potvrdil rozsudek soudu prvého stupně.. Soudní spor ukončen. 3. Ela Šrovská č.j. 20C 151/ 2006, podáno 23.5.2006 náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2.9.2008 rozhodnuto. Ţalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně. 4. JUDr. Drahomíra Horáčková o vydání nemovitosti

č.j. 4 C 355/92, podáno 27.3.1992

Ţalobkyně se ţalobou ze dne 27.3.1992 domáhala vydání nemovitostí podle § 5 odst. 4 zákona 87/1991 Sb. V průběhu dalšího řízení byla připuštěna změna ţaloby o zaplacení částky 15.921.558,-Kč jako zhodnocení sporných nemovitostí. Dne 30.10.2005 vydán rozsudek o zamítnutí ţaloby. Ţalobkyně se odvolala ke Krajskému soudu v Brně.

14

5. Adam Kříţ č.j. 7 C 254/2005 podáno 7.7.2005 - pojistná událost náhrada škody z ublíţení na zdraví ve výši 764 880,-Kč s příslušenstvím + náklady řízení Předáno pojišťovně k odškodnění, která se dne 14.12.2005 vyjádřila, ţe odpovědnost nemocnice nepovaţuje za prokázanou a poţaduje ve věci rozhodnutí soudu. Nemocnice navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně ţalované. Dne 19.2.2008 vydán mezitímní rozsudek. Soud dospěl k závěru, ţe základ nároku je dán. O výši nároku a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Kooperativa a.s podala 28.3.2007 odvolání ke Krajskému soudu v Brně, ke kterému se ţalovaná připojila – Krajský soud mezitímní rozsudek nepotvrdil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení, kde probíhá dokazování.

6. K.E.I. pharma, s.r.o. o zaplacení částky 850.653,50 Kč s příslušenstvím+ náklady řízení

25 Cm 26/2004

Soudní spor bývalé Bakešovy nemocnice, zastupuje JUDr. Petr Smejkal, advokát. Soudem prvého stupně rozhodnuto, ţalovanou podáno odvolání.

7. MUDr. Jana Bartošková podáno 31.3.2008, 14 C 73/2008 o zaplacení 128 005,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení Zasláno vyjádření k ţalobě se zamítnutím poţadované částky. Probíhalo řízení u soudu prvého stupně, který ţalobu zamítl. Ţalobkyně podala odvolání.

8. Milan Kabrňa o 35 550 Kč příslušenstvím + náklady řízení

podáno 17.10.2005

23 Nc 1499/2005

Ţalobce se u ţalované domáhá zaplacení 35 550 Kč z titulu náhrady škody na majetku. Ţalovaná podala soudu vyjádření, ţe se ţalobou nesouhlasí, ţe nárok je promlčen. Okresní soud Brno-venkov rozhodl dne 1.12.2009 o zamítnutí ţaloby z důvodu promlčení nároku. Ţalobce podal odvolání. 1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako ţalobce 1. Ing. Dalibor Pazderka č.j. 8 Cm 45/2003, podáno 17.3.2003 vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1.281.277,- Kč. Soudní spor u soudu prvého stupně probíhá.

15

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů Od října 2009 je šetření spokojenosti také v elektronické podobě na adrese www.nspiv.cz. Šetření spokojenosti se provádí u pacientů hospitalizovaných, ambulantních a zákazníků lékárny. Šest dotazníků bylo vyplněných pro hospitalizované pacienty a vyhodnoceno s tištěnými dotazníky. Nezapojili se zákazníci lékárny. Dotazník vyplnili dva ambulantní pacienti z chirurgické ambulance, vyhodnocení je provedeno v tabulce. Dotazník spokojenosti je nabízený také v tištěné podobě hospitalizovaným pacientům na oddělení interním, gynekologicko-porodním, chirurgickém, rehabilitačním a na dětském pro doprovod dítěte. Dotazníkové šetření je anonymní. Pacient můţe dotazník vhodit do schránky na oddělení, kde je hospitalizován nebo do Schránky důvěry, která je umístěna u informačních tabulí ve vstupní hale nemocnice. Sledování názorů z dotazníků probíhá průběţně, vyhodnocuje vrchní sestra, primář a hlavní sestra. Opatření se provádí ihned po zjištěných připomínkách. Odstranění nedostatků v materiálně technickém vybavení, stravování a celkového komfortu pro pacienty je řešeno v rozsahu ekonomických moţností naší nemocnice. Statistické vyhodnocení je v pololetních intervalech. V hodnocení za rok 2009 je vyzdviţena profesionalita lékařů a sester, vstřícnost veškerého personálu. Tradičně je chváleno „domácí“, příjemné a přátelské prostředí. V poděkování převaţuje také zájem o pacienta, osobní přístup, ochota vţdy poradit a pomoci.

16

Chirurgická ambulance

Elektronické dotazníky 2009

II. Pololetí Ambulantně ošetřených

2 558 počet

Respondentů

z celku

2 0,1%

Průměrný věk respondentů

26

Průměrná dálka čekání na ošetření v minutách

45

Jak hodnotíte prostředí v čekárně Představil se Vám ošetřující lékař

příjemné

100%

nepříjemné ano

50%

ne

50%

Představila se Vám ošetřující ano sestra ne Jak hodnotíte úroveň ošetření

Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřujícího lékaře

Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřující sestry

Byla zajištěna intimita Vašeho vyšetření

0%

0% 100% 50%

spokojen částečně spokojen

0%

nespokojen

50%

ano

50%

částečně

0%

ne

50%

ano

50%

částečně

0%

ne

50%

ano

100%

částečně

0%

ne

0%

17

1.2.5.1 Negativní připomínky pacientů Oddělení: interní - Špatný přístup k otvírání oken - pokud bych byla zdravá, je Vaše nemocnice krásné pobytové místo

gynekologicko-porodní - světlo nad postelí na kojení by mohlo být slabší nebo zbarvené - na pokojích s více lůţky by mohl být umístěný koš na odpad, ne na chodbě - obtěţování holubů na parapetech a balkonech - jídlo bylo jednotvárné, ke snídani stále jen pečivo s máslem - z postelí bolí záda - kantýna – přechod přes dvůr - netěsní okno a balkonové dveře - dlouhá doba mezi večeří a snídaní - dva suché chleby, jedno máslo, ale krize je krize - výborná polohovací postel, ale stará tenká matrace, byl cítit kaţdý šroubek dětské - umoţnit větrání, opravit ţaluzie - chybí sdělení, ţe první den je beze stravy - stará okna, nepohodlná postel, stará sprcha - v herně chyběl koberec na hraní - málo ovoce, zeleniny - studená ţidle u stolu chirurgické - vyvěšení jídelníčku na chodbě - chybí tu karetní či stolní hry - je třeba více chladících gelů po operaci na ledování ran - více televizních přijímačů

rehabilitace - byla by tu dobrá pedikúra - chybí místo pro sušení plavek a ručníků - u vodoléčby by byly vhodné 2 sestry - chybí světla nad postelí - kluzká podlaha ze šatny k bazénu - na pokoji by mohl být televizor - chybí u umyvadel háčky na ručníky - nevhodné ţidle v jídelně, - chladná voda v bazénu na cvičení – na plavání dobrá

18

2009

Oddělení

Pololetí Hospitalizovaných Respondentů

počet z celku

Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů ano Představení lékaře částečně ne ano Představení ošetřujícího částečně personálu ne ano Ukázání důležitých míst částečně ne velmi dobrý Zájem sester o problémy uspokojivý pacienta neuspokojivý velmi dobrá Dosažitelnost sester upokojivá neuspokojivá velmi dobré Vystupování a chování sester upokojivé neuspokojivé ano Poučení o užívaných lécích částečně ne ano Informace od lékaře o chorobě částečně ne ano Informace o připravovaném částečně zákroku ne ano Měli příbuzní možnost hovořit s částečně ošetřujícím lékařem? ne ano Strach před vyšetřením částečně ne správné Porce jídla malé výborný Jak bylo uklizeno? špatný úsměv Jaké obličeje jste viděli u neutrální personálu? zamračený

Pololetí Hospitalizovaných Respondentů

počet z celku

Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů dobrá Kvalita jídla uspokojivá neuspokojivá pestré Pestrost jídla jednotvárné

Interní I. 904 96 11% 6,3 4,3 67 74% 19% 7% 73% 20% 7% 79% 15% 6% 90% 10% 0% 94% 6% 0% 95% 5% 0% 88% 11% 1% 86% 13% 1% 81% 17% 2% 90% 9% 1% 33% 31% 36% 98% 2% 99% 1% 91% 9% 0%

II. 954 133 14% 6,1 7,6 65 83% 13% 4% 70% 23% 7% 93% 5% 2% 93% 7% 0% 96% 4% 0% 95% 5% 0% 95% 5% 0% 95% 5% 0% 96% 4% 0% 95% 4% 1% 21% 24% 55% 97% 3% 99% 1% 96% 4% 0%

I. II. 3 920 3 762 889 671 23% 18% 7,0 6,7 6,6 7,4 48 47 67% 69% 30% 29% 3% 2% 79% 83% 21% 17%

19

Gynekol. Dětské Chirurgie Rehabilitace porodnické I. II. I. II. I. II. I. II. 836 751 580 598 1 342 1 228 258 231 196 206 34 11 492 269 71 52 23% 27% 6% 2% 37% 22% 28% 23% 4,7 4,6 3,6 3,2 4,5 4,6 15,7 15,2 5,4 5,9 3,9 4,4 4,0 4,6 15,2 14,3 33 33 31 30 46 43 61 66 78% 73% 65% 46% 86% 79% 76% 90% 19% 22% 18% 45% 13% 20% 21% 4% 3% 5% 17% 9% 1% 1% 3% 6% 66% 67% 74% 36% 84% 76% 71% 79% 27% 26% 18% 46% 15% 21% 28% 21% 7% 7% 8% 18% 1% 3% 1% 0% 96% 95% 94% 82% 96% 97% 89% 92% 4% 4% 6% 18% 4% 2% 8% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 3% 6% 92% 93% 91% 91% 95% 96% 82% 92% 8% 7% 9% 9% 5% 4% 18% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 93% 88% 100% 98% 97% 90% 94% 5% 7% 12% 0% 2% 3% 10% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 91% 94% 85% 91% 98% 98% 90% 94% 9% 6% 15% 9% 2% 2% 10% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 87% 93% 94% 100% 97% 98% 93% 98% 12% 6% 3% 0% 3% 2% 7% 2% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 84% 91% 91% 100% 97% 98% 83% 92% 14% 9% 9% 0% 3% 2% 14% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 93% 93% 76% 91% 96% 98% 68% 96% 7% 5% 24% 9% 4% 2% 31% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 87% 85% 85% 82% 88% 96% 72% 98% 12% 11% 15% 18% 9% 3% 24% 0% 1% 4% 0% 0% 3% 1% 4% 2% 26% 32% 18% 18% 14% 13% 13% 6% 39% 33% 29% 46% 35% 33% 20% 4% 35% 35% 53% 36% 51% 54% 67% 90% 87% 91% 91% 100% 93% 96% 90% 98% 13% 9% 9% 0% 7% 4% 10% 2% 93% 94% 100% 91% 97% 100% 100% 98% 7% 6% 0% 9% 3% 0% 0% 2% 91% 94% 91% 100% 95% 99% 86% 96% 9% 6% 9% 0% 5% 1% 14% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost Také v r. 2009 jsem uspořádali regionální odborné sezení - 45. a 46. Ivančické lékařské dny. V dubnu 2009 na téma Nosokomiální nákazy (připravilo oddělení JIRP), v listopadu 2009 na téma Význam natriuretických peptidů a markerů při diagnostice akutního poškození ledvin či srdečního selhávání v praxi (připravilo OKBH). Dále jsme pokračovali v dobré tradici celoústavních seminářů s podrobným rozborem zajímavých kasuistik - v květnu 2 chirurgických a v prosinci 2 gynekologických. Tyto se setkávají jiţ tradičně s poměrně velkým zájmem především u mladších lékařů. Předporodní kurzy.

1.2.7 Informace o LSPP *dospělí dospělí+děti Počet ošetřených osob 3 955 Ohledání zemřelých (ANO/NE) ne Počet výjezdů služby ohledání zemřelých ne Druh LSPP

Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) z toho od zdravotních pojišťoven od Jihomoravského kraje regulační poplatky jiné příjmy Náklady za rok celkem (v tis. Kč) Ordinační doba LSPP

2 404 667 1 374 358 5 2 082 16-22, 8-22

Počet lékařů střídajících se ve službách

9

Počet lékařů v 1 směně

1

Mzda lékaře Kč/hod.

220-280

Počet sester střídajících se ve službách

12

Počet sester v 1 směně

1

Mzda sester Kč/hod.

110-140

20

V r. 2009 jsem provozovali LSPP v lehce rozšířené podobě proti r. 2008, pokud se ordinační doby týká. Ve všední dny se začátkem jiţ v 16:00, o svátcích a víkendech od 8:00, kdyţ konec jsme sjednotili do 22:00 hodin kaţdý den. Celkový počet ošetřených byl 3 955, coţ je proti r. 2008 o 84 více (3 871). Průměrně bylo ošetřeno cca 10,8 pacienta denně. Na zajištění sluţby se podílelo 9 lékařů a 12 sester – vše na dohodu o pracovní činnosti, 5 z lékařů bylo z řad externistů, kteří zabezpečovali tyto sluţby cca z 60 – 65 %. Naše LSPP ošetřovala také děti od 3 roků věku, celkově za rok 2009 - 1 017. Děti mladší 3 let byly ošetřovány přímo na ambulanci při dětském oddělení v rámci UPS. Stomatologickou pohotovost jsme neposkytovali. Podrobné údaje v tabulce.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců celkem

0-14 let

15-19 let 20-59 let 60 let a více 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 43 0 2 0 0 0 0

Belgie B,BE Dánsko DK Finsko SF,FI Francie F,FR Irsko IRL,IE Itálie I,IT Maďarsko H,HU Německo D,DE Nizozemí NL Polsko PL Portugalsko P,PT Rakousko A,AT Řecko GR Slovensko SK Spojené království GB Španělsko E,ES Švédsko S,SE

0 0 0 1 0 1 0 5 0 5 0 6 0 49 2 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0

Ostatní země EU(BG, EE,CY,LT,LV,L,LU,MT,RO,SI) Země EU celkem kandidátské země EU(CHR,HR, TR) Srbsko a Černá hora YU Ruská federace RU Ukrajina UK,UA Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,KG,KZ,KYR,M D,TAD,TJ,TM,TUR,UZ) Čína RC,CN Vietnam VN Ostatní Počet cizinců celkem

7 76 2 2 6 45

1 8 0 1 1 4

0 1 0 0 0 2

49 0 10 25 215

14 0 1 3 32

1 0 0 0 4

smluvní

státní orgány zahraniční poj. hotově 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 4 0 44 2 0 0

5 60 2 1 5 34

1 7 0 0 0 5

5 64 2 2 6 42

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 12 0 0 0 3

34 0 9 19 164

0 0 0 3 15

49 0 8 20 193

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 5 22

Bylo ošetřeno celkem 215 cizinců, coţ je proti r.2008 o 35 méně. Podrobný přehled po členění dle státní příslušnosti viz přiloţené tabulce.

21

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0

1.2.9 Data z jednotlivých oddělení 1.2.9.1

-

Interní oddělení

c) Vedení oddělení MUDr. Rostislav Stříbrný – primář oddělení Od 1.6.2009, MUDr. Lenka Hándlová – pověřena vedením od 1.1.2009 – 31.5.2009, MUDr. Lenka Hándlová – od 1.6.2009 zástupce primáře, Anna Hlavoňová – vrchní sestra.

b) Změny na interním oddělení v roce 2009 - MUDr. Kateřina Gončárová – nastoupila 7/2009, - MUDr. Rudolf Koubek – nastoupil 7/2009, - MUDr. Jana Jelínková 2/2009 – nastoupila na úvazek 0,4 při mateřské dovolené, - MUDr. Eva Uhlířová – ukončení pracovního poměru k 31.7.2009, - MUDr. Miroslav Čech – ukončení pracovního poměru k 31.3.2009, - MUDr. Kateřina Dokoupilová – ukončení pracovního poměru k 31.12.2009. c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr. Lucie Rousová absolvovala stáţe na neurologii, hematologii, infekčním a plicním oddělení, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru, - MUDr. Magdalena Bartlová absolvovala stáţe na neurologii, hematologii, infekčním, plicním, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - MUDr. Lenka Hándlová – absolvovala ČS IBD symposium, intenzivní kurz IBD, kongres České gastroenterologické společnosti, UEGW v Londýně, - MUDr. Rostislav Stříbrný – Kardiologický kongres Brno květen 2009, Kongres České internistické společnosti, Praha, září 2009, - MUDr. Jana Jelínková – Kongres České internistické společnosti, Praha, září 2009, - MUDr. Magdalena Bartlová – Symposium invazivní kardiologie, Brno, listopad 2009. Všichni lékaři účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými společnostmi v rámci EdukaPharm, kardiologická problematika, diabetologie, metabolický syndrom. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb. - Zuzana Kotková - 21.-25.5.09 EKG v praxi, Brno, 3. – 5. 9.09 - 7. Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, 13.11.09. Syndrom vyhoření, Brno, - Monika Novotná – 3.-5. 9.09 – 7. Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, 13.11.09. Syndrom vyhoření, Brno, - Eva Ondrová – 13.11.09. Syndrom vyhoření, Brno, - Kateřina Knotková – 14.5.09 Konference „Komunikace je dovednost“, Ivančice, 5.6.09 Bezpečí a zdraví zdrav. Pracovníků NCONZO Brno, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice - Olga Ţaludová – 26.11.09 Péče o nemocné s chronickým selháním ledvin, Brno,

22

-

-

-

-

-

Iveta Šafránková – 14.5.09 Konference „Komunikace je dovednost“, Ivančice, 6.10.09 Předlékařská první pomoc a resuscitace, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice, Zdeňka Fučíková – 14.5.09 Konference „Komunikace je dovednost“, Ivančice, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice, 13.11.09. Syndrom vyhoření, Brno, Zuzana Holčapková - 14.5.09 Konference „Komunikace je dovednost“, Ivančice, 3. – 5. 9.09. Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice, 13.11.09. Syndrom vyhoření, Brno, 3.-5. 9.09 7. Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, Petra Blechová – 14.5.09 Konference „Komunikace je dovednost“, Ivančice, 6.10.09 Předlékařská první pomoc a resuscitace, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice, Anna Hlavoňová – Bakalářské studium 3 ročník: IMS Brno, obor Sociální pedagogika, 13.10.09 Konference „Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran“, Ivančice.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - příjmová ambulance – Monitor na měření EKG, TK, P, O2, pulzní oxymetr, - gastroenterologie – Myčka přístrojů OLYMPUS, Endoskopická věţ OLYMPUS, - obnovena výpočetní technika, pulzní oxymetr, - oddělení – 3 x Monitor na měření EKG, TK, P, O2, 2x pulzní oxymetr, 4x Nebulizátor, - 4x Infuzní pumpy, 3x Injektovat, obnovena výpočetní technika. - 16 ks - elektrických polohovacích lůţek f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I 64 CMP neurčená - I 48 Fibrilace nebo flutter síní - I 26 Embolie do plic - N39 Infekce moč. ústrojí, NS - K51 Ulcerozní kolitida - I25 ICHS - K74 Jaterní cirhóza - I10 Hypertenzní choroba - I80 Hluboká ţilní tromboza - I44 CHOPN

23

1.2.9.2

-

Dětské oddělení

c) Vedení oddělení MUDr. Vladimír Sorek – primář, MUDr. Marie Valíčková - zástupce primáře, Jana Gronesová - vrchní sestra dětského oddělení.

b) Změny na dětském oddělení v roce 2009 lékaři: celkový počet lékařů na dětském oddělení: 3 lékaři (stav nezměněn), (MUDr. V. Sorek, MUDr. M. Valíčková, MUDr. I. Kadavá, k dispozici dle potřeby na dohodu MUDr. E. Archmanová a MUDr. B. Bartas. -

zdravotní sestry: celkem dětské + novorozenecké odd. : 16 sester (SZP) + 1 NZP. Dětské oddělení: 9 SZP-dětské sestry (1 vrchní sestra + 8 sester do směnného provozu + 1 amb. Sestra) + 1 NZP, (nově nastoupila sestra I. Surovčíková a sestra L. Feithová + sestra M. Petráková). Novorozenecké odd.: 7 SZP ve směnném provozu (včetně 1 pracující důchodkyně).

c) Postgraduální vzdělávání, atestace MUDr. Kadavá splnila poţadavky na definitivní uznání atestace z pediatrie I, nyní je zařazena do přípravy z nadstavbové atestace: dětská neurologie, s. Pavla Vavříková ukončila v r. 2009 studium PSS v pediatrii. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích všichni lékaři a sestry dětského oddělení se sami individuálně průběţně zúčastňují, odborných seminářů převáţně v Brně a v Ivančicích. e) Nově pořízené přístroje nebo technologie nový inkubátor TSE – SI 600, vícekanálový monitor vit. funkcí PROMOS EDAN M9, nová infusní stojanová pumpa PROMOIS IPTE – 171/172, injekční dávkovací pumpa PROMOS na inj. stříkačky. 6 ks – dětských polohovacích postýlek f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - J20 Bronchitis ac. - R10 Bolesti břicha nejasné etiologie - R11 Zvracení a nauzea - J04 Laryngitis ac. - J03 Tonsillopharyngitis ac. - A09 Gastroenteritis infekčního původu - N39 Infekce močových cest - J18 Bronchopneumonie - S06 Komoce mozku - R55 Mdloby a kolaps (včetně R56.0 = febrilní křeče)

24

1.2.9.3

Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení MUDr. Aleš Soukal - primář oddělení, MUDr. Mikuláš Kuczman - zástupce primáře, Alena Bínová - vrchní sestra. b) Změny na gynekologicko-porodním v roce 2009 MUDr. Drábková byla od května na mateřské dovolené. Z mateřské dovolené se vrátila MUDr. Svobodová na úvazek 0,4, dále u nás pracuje MUDr. Ţaţová – úvazek 0,3, k dalším personálním změnám u lékařů nedošlo, od 1.6.2009 ukončila mateřskou dovolenou porodní asistentka P. Svobová a byl změněn její úvazek z 0,1 na 1,0. c) Postgraduální vzdělávání, atestace MUDr.Kriţan dokončil v dubnu 2009 úspěšně specializaci z oboru gyn-por., další lékaři jsou v přípravě k atestaci (MUDr. Svobodová, MUDr. Hermanová), prim.Dr. Soukal- pravidelná účast na měsíčních gyn.-por. seminářích v Jihlavě v listopadu kongres ve Zlíně - operace pánevního dna aktivní spolupráce na webových stránkách francouzského Gynewebu, MUDr.Kuczman - leden 2009 - Poruchy somatosex.diferenciace – Ostrava, - květen 2009 – Celostátní konference gyn-por.- Brno - říjen 2009 – Novinky v gyn.a por. - listopad 2009 – vaginální infekce MUDr. Kriţan – květen 2009 - týdenní kurz v ultrazvuku – Olomouc, - listopad 2009 – Technika císařského řezu - Praha - srpen 2009 – Urogynekologický seminář - Praha MUDr.Hermanová – je v přípravě na specializaci v oboru, účastní se většinou jednodenních seminářů, od 1.9.2009 nastoupila na bakalářské studium v oboru porodní asistentka zdravotní sestra Hekrlová Věra. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích celostátní konference: Urologie a urogynekologie dětí a dospělých v praxi - 17.4. 2010 Brno sestra Bínová, Pokorná, Jahodová, Hrabovská, Zelinková, Bezděková, Badinová, Nedomová, Moravská konference fetomaternální medicíny – Olomouc 20.11.2009: sestra Bínová, s. Badinová, s. Bezděková, účast na konferencích pořádaných nemocnicí a seminářů z oborů gynekologie a porodnictví v rámci celoţivotního vzdělávání, 1 x měsíčně pořádalo gynekologicko–porodní oddělení pro těhotné přednášky pod vedením prim. Dr. Soukala, Dr.Valíčkové a vrchní sestry Bínové Aleny.

25

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie elektrokauter na gynekologickou ambulanci, 1 infuzní pumpa na gynekologickém oddělení, 14 ks - elektrických polohovacích lůţek. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - O80 Spont.porod - O82 Císařský řez - N92 Nepravidelné metrorrhagie - D25 Intramurální myom dělohy - N32 Jiné neurčené cysty ovaria - Z35 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím - N95 Klim.metrorrhagie - O02 Zamlklé těhotenství - O20 Krvácení v časné graviditě - N85 Dysfunkční endometrium - O82 Plánovaný císařský řez - D25 Jiný myom dělohy

1.2.9.4

Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení primář oddělení - MUDr. Milan Čarvaš, zástupce primáře – MUDr. Václav Hándl, vrchní sestra – Dana Badinová. b) Změny na chirurgickém oddělení v roce 2009 v roce 2009 došlo k odchodu MUDr. Kobzíka do FN Brno a přišel II, atestovaný chirurg - MUDr Crha Libor z nemocnice Brno Delta, 1.1.2009 nástup sanitárky Jitky Novákové z int. odd. náhradou za odcházející Kateřinu Furchovou na MD, 31.1.2009 odešla do starobního důchodu vedoucí sestra CS Hana Sychrová, 30.6.2009 odešla do starobního důchodu sanitárka Marie Peichlová. Náhradou nastoupila s. Alice Tlapáková na úvazek 0,75, 1.7.2009 nastoupila sestra Dita Maštalířová náhradou za odcházející sestru Ivanu Karpíškovou na MD.

26

c) Postgraduální vzdělávání, atestace během uvedeného roku chirurgové Nemocnice Ivančice navštívili pasivně 16 akcí v ČR (kongresy, semináře a podobně), ve studiu PSS pokračuje sestra COS Musilová, které je poskytováno studijní volno, všichni zdravotničtí pracovníci nelékaři vlastní registrační osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Individuálně se vzdělávají a účastní se konferencí, organizovaných nemocnice Ivančice, ale i dalších odborných seminářů včetně povinného proškolení BOZ a PO a KPCR. Předávání informací zaměstnancům dle plánu provozních porad (7) viz. Plán školících akcí a porad chir. odd. a COS v roce 2009, osvědčení způsobilosti samostatné obsluhy tlakových nádob získaly 4 pracovnice COS a CS. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích aktivní účast pouze na nemocničním mezioborovém semináři MUDr Rada, prim. Dr.Čarvaš, firemního seminářem spolupráci s firmou Mölnycke Healt Care na téma Důvody selhávání terapie se zúčastnilo 15 sester a 3 lékaři, seminář s firmou Hartmann Rico na téma VAC terapie se zúčastnilo 10 lékařů a sester, e) Nově pořízené přístroje nebo technologie přístroj k vaporizaci kloubů pro kvalitnější, komfortnější ošetření pacientů při artroskopických operacích, 15 ks - elektrických polohovacích lůţek. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - M23 Vnitřní poruchy kolenního kloubu - S83 Vymknutí, podvrtnutí vazů kolen - K80 Onemocnění ţlučníku - K40 Tříselná kýla - M94 Nemoci chrupavek - S72 Zlomenina kosti stehenní - S06 Nitrolební poranění - K30 Dyspepsie - K35 akutní apendicitida - I83 Křečové ţíly

27

i) počty operací Název oddělení Chirurgie z toho laparoskopické Gynekologie z toho laparoskopické Urologie z toho endoskopické Celkem Název oddělení Gynekologicko-porodní

Počet velkých operací (operační sály) 2006 2007 2008 2 090 1 978 2062 150 142 168 529 509 498 192 163 167 42 0 34 22 0 15 2661 2487 2594

Počet reoperací (operační sály) 2009 1908 161 527 204 24 0 2459

2006 41 1 1 0 0 0 43

2007 22 0 3 0 0 0 25

2008 25 0 1 0 0 0 26

2009 12 0 0 0 0 0 12

Počet porodů 2006 516

2007 566

2008 640

2009 610

Malé gynekologické zákroky v roce 2009: 478

1.2.9.5

JIRP

a) Vedení oddělení MUDr. Zdeněk Gottvald MUDr. Jaroslav Čupera Pavla Oulehlová Vizentová Miroslava

– primář, - zástupce primáře, - vrchní sestra, ZPSZ, - vedoucí sestra anestezie a dospávání ZPSZ.

b) Změny na oddělení JIRP v roce 2009 v roce 2009 nedošlo ke změně v počtu lékařů na JIRP, personální situace sester v r. 2009 stabilizovaná beze změn v počtu sester, odchody na MD byly vykryty příchodem z MD. c) Postgraduální vzdělávání, atestace 1 lékař vykonal úspěšně specializaci z oboru Anesteziologie a resuscitace u neatestovaných lékařů probíhá příprava na dovršení specializace formou dlouhodobých stáţí. U sester 1x ukončeno PS ARIP 1x probíhá bakalářské studium ošetřovatelství d) Účast na jiných vzdělávacích akcích MUDr. Čupera- školení v KPCR pro kaţdé oddělení nemocnice, aktivní přednášková účast sester v roce 2009 nebyla.

28

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie 1x monitor vit. funkcí pro gynekologický zákrokový sál – obměna za nefunkční přístroj EDAN M9, 1 x pulsní oxymetr pro lůţkovou část JIRP, 2 x sestava: 3x lineární dávkovač + 1 x infusní pumpa + společná rampa, Fresenius AGILIA pro lůţkovou část JIRP, 1 x aktivní antidekubitní systém pro vysoké riziko dekubitů pro lůţkovou část JIRP, 1 x glukometr pro stanovení glykémie u lůţka pacienta pro lůţkovou část JIRP, 2 x průtokoměr kyslíku. Novinky v ošetřovatelské péči Z důvodu změny úhrady pasivní rehabilitace fyzioterapeuty, bylo zavedeno rehabilitační ošetřování a pasivní cvičení sestrami JIRP, Bylo zavedeno standardní zavádění troj - cestných centrálních ţilních katetrů u pac. na JIRP s rozpisem aplikačních linek, Byla zavedena metoda měření intraabdominálního tlaku u pac. po rozsáhlých břišních operacích s rizikem vzniku peritonitidy, Zavedení pouţívání soupravy Flexi-seal pro odvod vodnaté stolice u kriticky nemocných pacientů. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I50 Selhání srdce - I21 Akutní infarkt myokardu - I 48 Fibrilace a flutter síní - F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené uţíváním alkoholu - A41 Jiná septikémie - I26 Plicní embolie - I44 Atrioventrikulární blokáda - I10 Hypertense - I61 Intracerebrální krvácení - T42 Otrava antiepileptiky, sedativa – hypnotiky a antiparkonsoniky - C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva - S06 Nitrolební poranění

1.2.9.6

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení MUDr. Vladimír Čermák - primář oddělení, MUDr. Jan Adámek – zástupce primáře, Bc. Iveta Marušková - vrchní sestra, Dagmar Mašterová - vedoucí fyzioterapeut.

29

b) Změny na rehabilitačním oddělení v roce 2009 vrchní sestra lůţkového rehabilitačního oddělení Věra Sladká do 30.6.2009 – odchod do starobního důchodu., od 1.7.2009 nástup Bc. Ivety Maruškové, od 1.1.2009 zvýšení úvazku MUDr. Lucie Malichové na 1,0, nástup 2 fyzioterapeutek (Dana Krajčí - 1.4.2009, Jana Psotová - 1.6.2009) po mateřské dovolené. c) Postgraduální vzdělávání, atestace l lékař měsíční předatestační stáţ v Lázních Hodonín, l týden kurs myoskelet. medicíny a l týden kurz ergodiagnostiky, 1 lékař povinná předatestační stáţ na plicním, interním a neurol.oddělení - 3 měsíce, účast na Českém kardiol.kongresu,na přednáškách – sekund. hypertense, komb. preparáty v léčbě hypertense, prevence diagnostika a léčba CMP, 1 lékař získal 44 kreditů v rámci postgraduálního vzdělávání po internetu, 2 fyzioterapeuti se zúčastnili víkendového kurzu na téma „Syndrom vyhoření a jak zvládat slovní sebeobranu“, 1 fyzioterapeut se zúčastnil školení na téma „Rehabilitace dětí s dechovými potíţemi“, l fyzioterapeut se zúčastnil kurzu „Psychologie v komunikaci“, 1 fyzioterapeut absolvoval a zakončil kurs „Kabata“ zkouškou a získal Certifikát, všichni zaměstnanci ambulantní části RO se zúčastnily 2 seminářů na téma „Komunikační dovednosti“ a „Komunikace je dovednost“ a školení v resuscitaci, 1 fyzioterapeutka absolvovala kurz „Odborná pomoc pacientům ohroţených domácím násilím“ a obdrţela Certifikát, 2 fyzioterapeutky se zúčastnily školení na téma „Asertivní komunikace a řešení konfliktů“, 2 fyzioterapeutky se zúčastnily školení na téma „Stabilizační cvičení ramen. pletence, postupy po úrazech“, 3 fyzioterapeuti účast na víkendovém kurzu „Fysioterapie 2009“, 2 fyzioterapeutky absolvovaly první 2 části kurzu „Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“, všichni fyzioterapeuti se zúčastnili víkendového kurzu „Funkční manuální medicína“, 3 zdravotní sestry - účast na konferenci „Trénink paměti a komunikační taktiky a novinky v moderním hojení ran“, 1 zdravotní sestra se účastnila kurzu „Prevence dekubitů, antidekubitní pomůcky“. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích pravidelné lékařské páteční semináře, připravené vţdy jedním z lékařů na oddělení na jedno odborné téma (MUDr. Vladimír Čermák, MUDr. Jan Adámek, MUDr. Malgorzata Samochinová, MUDr. Lucia Malichová), fyzioterapeuti Kateřina Eiblová, Kateřina Nalezená a Jitka Kolářová provedli školení na dětském oddělení na téma „Jak podporovat správný vývoj dítěte“, fyzioterapeutka Marcela Koţnarová provedla školení pro personál JIRP na téma „Pasivní cvičení a polohování “ a pro personál ambulantní rehabilitace seminář na téma „nové moţnosti a metody rehabilitace ramenního kloubu“,

30

e) Nově pořízené přístroje a technologie -

elektroléčebný přístroj BTL (vakuová jednotka, ultrazvuk) na úsek elektroléčby. 8 ks elektrických polohovacích lůţek

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I64 Cévní příhoda mozková - M54 Jiná dorsalgie - M54 Bolesti dolní části zad - M53 Cervikokraniální syndrom - M53 Cervikobrachiální syndrom - S72 Zlomenina krčku stehenní kosti - M23 Chronická nestabilita kolena - M16 Koxarthrosa NS - M17 Gonarthrosa NS - M51 Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopathií

1.2.9.7

Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení MUDr. Vladislav Licek - primář – atestace interna II. stupeň, pokračují kurz geriatrie ukončen atestem, MUDr. Jana Sedláková, zástupce primáře – atestace interna I.stupeň, nástavbová atestace z geriatrie, Jana Pavlíčková – vrchní sestra LDN – ÚSO PSS geriatrie. b) Změny na LDN oddělení v roce 2009 Lékaři: beze změn. Sestra: LDN B – odchod sestra Ambroţová, nástup sestry Suché, LDN A – odchod sestry Pavloviczové, nástup sestry Koutné. c) Postgraduální vzdělávání, atestace Lékaři: individuální studium, Sestry: účast na ošetřovatelských konferencích. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích Brněnské geriatrické dny, Ivančické lékařské dny.

31

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie sedačková váha ks 2 tenký klient ks 2 glukometr ks 2 aktivní antidekubitární systém ks 4 kompresor k ATD systému ks 8

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I 67 Mozková ateroskleroza - I 25 Ischemická choroba srdeční chronická - F 03 Demence smíšené etiologie - G 30 Morbus Alzheimer - G 25 Extrapyramidový syndrom - I 10 Hypertenzní choroba - I 63 Mozkový infarkt - E 11 Diabetes melitus II.typu s komplikacemi - E 41 Marasmus nutriční senilní - E86 Dehydratace

1.2.9.8

OKBH

a) Vedení oddělení vedoucí oddělení - RNDr. Pavel Nezbeda, vedoucí laborantka - Emílie Ţaludová, její zástupkyně Dagmar Šoukalová. b) Změny na oddělení OKBH v roce 2009 Ke změnám na vedoucích místech v roce 2009 nedošlo MUDr. Zdeňka Čermáková pracovala i nadále pro naše oddělní (dohoda o práci) v maximálním plnění na 0,5 (jiţ od října 2007). Spolupráce s ní byla ukončena k 31.12. 2009, protoţe od 4. 1. 2010 nastupuje po mateřské dovolené (na zkrácený úvazek 4,5 hodiny denně) MUDr. Hana Korsová. Změny v personálním obsazení v roce 2009 ţádné nebyly (nepočítáme-li ukončení spolupráce s MUDr. Zdenou Čermákovou k 31.12.2009). c) Postgraduální vzdělávání, atestace v roce 2009 nikdo z pracovníků OKBH ani nenastoupil ani neukončil postgraduální vzdělávání, pouze jedna laborantka obdrţela výzvu k nástupu na PSS na začátek příštího roku.

32

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích OKBH uspořádalo dne 5. 11. 2009 seminář „46. Ivančický lékařský den“ s tématem „Význam natriuretických peptidů a markerů akutního poškození ledvin v praxi lékaře“, s poměrně hojnou účastí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků i s diskusí. Přednášejícími byli prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc, přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a RNDr. Jan Trbušek, Ph.D., manaţer obchodního rozvoje fy Abbott Laboratories, s.r.o. V rámci schůzek oddělení bylo probráno několik edukačních témat:  MUDr. Zdena Čermáková: C-peptid  Zdenka Smejkalová, laborantka pověřená vedením krevního skladu o Rh-systém, historie, význam, imunizace, o Stanovení krevního obrazu a krevní skupiny u pacienta s chladovými protilátkami,  dále bylo referováno příslušnými pracovníky o vzdělávacích akcích, kterých se zúčastnili v rámci celoţivotního vzdělávání (přehled viz Příloha 1). e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - Květen - červen 2009: V květnu 2009 byl zakoupen z a 1. června uveden do provozu imunochemický analyzátor Architect i1000SR. -

na OKBH byla v druhé polovině roku provedena zásadní obměna výpočetní techniky – byly vyřazeny staré počítače a nahrazeny novějšími, které umoţňují pracovat s LIS v terminálové verzi, coţ značně urychlilo provoz OKBH.

-

9. prosince byly na OKBH převzaty a uvedeny do provozu první 4 (z celkového počtu 9) glukometry StatStrip fy Nova Biosciences, určené jako přístroje POCT na klinická oddělení; OKBH začalo s jejich testováním a přípravou do „ostrého“ provozu.

Nové metody a postupy, testování přístrojů a reagencií, zrušené metody - ve zprávě pro rok 2008 bylo uvedeno „ V průběhu října až prosince 2008 byla testována nová diagnostická souprava (levnější) pro stanovení ATIII (doposud neuzavřeno, testování pokračuje)“. Testování bylo během ledna ukončeno a metoda byla zavedena do rutinní praxe, kde se osvědčila, - od 20. května 2009 byla do provozu zavedena metoda enzymového stanovení kreatininu v séru a v moči, namísto stávající metody Jaffé s kyselinou pikrovou. Současně byl zaveden i výpočet odhadu glomerulární filtrace z hodnot sérového kreatininu podle rovnice MDRD, resp. Schwartze pro pacienty <18 let věku, - s koupí imunochemického analyzátoru byly stávající metody kompletně převedeny ze stávajícího systému AxSym na systém nový Architect i1000SR a byly zavedeny metody nové, - stanovení C-peptidu, frekvence testování odpovídá provedenému průzkumu – viz odstavec 10), - stanovení BNP, frekvence testování neodpovídá předpokladům, - protoţe nebylo moţno dosáhnout dohody s TO FN Brno, byla validována doprava transfuzních přípravků a byly vypracovány postupy dopravy transfuzních přípravků a přebírání a vydávání transfuzních přípravků; ke jmenovanému byly vypracovány směrnice. V tomto ohledu jsme pravděpodobně republikovou výjimkou,

33

-

zrušena byla metoda stanovení osmotické rezistence erytrocytů (pro téměř absolutní nezájem ze strany objednavatelů).

Vybavení zaměstnanecké infrastruktury - v šatnách zaměstnanců byl instalován nový botník, - místnosti F213-Biochemický analyzátor a F215-Krevní banka byly vybaveny novým nábytkem. f) Přehled výkonů Výkony/počty analýz Výkony

Výkony 08

Neagregované Agregované Celkem Statim

Procento z celku 08

319 125 104 396 423 521 45 646

75,4 24,6 100 10,8

Výkony 09 323 585 107 132 430 717 48 085

Procento z celku 09 75,1 24,9 100 11,2

Rozdíl 09-08 +4 460 +2 736 +7 196 +2 439

[09/08*100] 101 103 102 105

Výkony/počty bodů Body

Procento z celku 08

Body 08

Neagregované 17 978 534 2 186 556 Agregované 20 165 090 Celkem

89,2 10,8 100

Body 09 19 116 366 2 349 655 21 466 021

Procento z celku 09

Rozdíl 09-08

89,1 +1 137 832 10,9 +163 099 100 +1 300 931

[09/08*100] 106 107 106

Komentář k výkonovým tabulkám - proti roku 2008 došlo k mírnému nárůstu počtu všech vyšetření (neagregovaných, agregovaných i statim) - bodů (z neagregovaných testů) bylo ve srovnání s rokem 2008 je o 1 137 832 víc (cca 6%), na počátku roku došlo mj. k některým bodovým úpravám ze strany ZP Rozdělení počtu analýz podle odborností Obor Počet % z celku mikrobiologie 991 0,3 hematologie 48 818 11,3 biochemie 380 908 88,4 Celkem vyš. 100,0 430 717

34

 Klinická biochemie: o do základního vybavení zbývá z investic dokoupit,  elektrodu pro stanovení ionizovaného kalcia + klíč k uvolnění příslušného SW v analyzátoru ABL 715 (poţadavek ARO - JIRP),  centrifugu,  osmometr (OKBH jiţ několik let nevyšetřuje osmolalitu), o je nutno začít uvaţovat o obměně biochemického analyzátoru, Olympus AU400 je na oddělení devátým rokem (březen 2010), deset let je všeobecně uvaţovaná hranice ţivotnosti biochemických analyzátorů; uvaţujeme a navrhujeme výměnu v roce 2011.  Imunochemie: předpokládáme zavedení nových metod, zejména kvantitativního stanovení prokalcitoninu (bílkovina akutní fáze bakteriálních infekcí); v uplynulém roce jsme provedli studii o počtu odesílaných (zejména imunochemických) testů na jiná pracoviště. Záměrem bylo zjistit, zda některé testy by nebylo vhodné provádět u nás na OKBH. Výsledky jsou shrnuty v tabulce:

Poţadavky v roce 2009 na testy neprováděné na OKBH Test

Počet

C-peptid

118

Σ/12 13 (9m)

Homocystein 72

6

16 72

1 6

Aldosteron PTH

NSE, SCCA 112 CA 72-4 FSH, LH TRAK Anti Tg, TPO

9

38 40 16

3 3 1

188

16

Poznámky Počet je za 9 měsíců, poslední tři byl C-peptid stanovován již na OKBH Máme kód, lze realizovat (na analyzátoru Olympus AU400)

Dosud prováděla MUDr Bílková, která k 1.1.2010 ukončila činnost

Relativně vysoká frekvence, která už může připadat v úvahu

Komentář k tabulce: Minimální balení reagencií je po 100 testech, má-li se metoda vyplatit, je nutno, aby minimální počet testů za rok byl kolem 80 (část se spotřebuje na kalibrace a kontroly). V úvahu tedy připadají:  C-peptid (realizováno, provádí se na našem OKBH, na analyzátoru Architect i1000SR),  NSE, SCCA (stojí za úvahu zvl. s ohledem na skutečnost, ţe imunochemická laboratoř MUDr. Bílkové jiţ nefunguje; analyzátor Architect i1000SR),

35

 anti Tg a TPO (dostatečný počet, některé vzorky jsou odesílány i s poţadavky na ostatní thyreoidní markery s tím, aby výsledky byly od jednoho dodavatele; lze realizovat na analyzátoru Architect i1000SR). V dohlednu je nutno (ze strany nemocnice) uzavřít jasně definované smlouvy s laboratořemi, které pro nás provádějí některé analýzy, aby s nimi bylo moţno jednat na základě smlouvy a nikoliv na základě tzv. „dobrých vztahů“ či doprošování nebo doţadování se apod. Pro toto pracoviště bude třeba zakoupit míchačku Vortex k homogenizaci zamraţených vzorků.  Hematologie: na tomto pracovišti se nepředpokládají zásadní změny, zvaţujeme testování nízkomolekulárních heparinů, ale z klinik není prozatím zájem. K přístroji Sysmex XT 1800i bude třeba zakoupit barevnou tiskárnu pro tisk a následnou archivaci výsledků řízení jakosti (QC), případně i k tvorbě archivu vzácných, raritních či jinak zajímavých nálezů.  Krevní sklad: o OKBH přejde na moderní způsob vyšetřování krevních skupin na ID-kartách. Přechod na tento způsob testování bude vyţadovat rozšíření pracoviště o speciální ID-centrifugu. o Je třeba zakoupit SW modul krevní sklad, který byl dovyvinut ve spolupráci s námi, avšak firma SMS stále není schopna ho dokončit a instalovat. V případě další nedostupnosti modulu (či nespokojenosti s ním) navrhuji zakoupit SW Krevní banka od firmy TIS Brno, který nám byl jiţ před 2 léty předveden a zdálo se, ţe by mohl vyhovovat našim potřebám. o V hlášení ÚZIS opakovaně neuvádíme počet hlášení o potransfuzních reakcích, neboť ţádná hlášení z klinických oddělení nedostáváme. K tomu viz Příloha 2 – Informace o oznamovací povinnosti v oblasti hemovigilance. Vzhledem k následujícímu znění citace za zákona o krvi „Za každý kalendářní rok zařízení transfuzní služby a krevní banky předkládají SÚKL zprávu shrnující závažné nežádoucí reakce a události, ke kterým došlo během kalendářního roku, a to do 30.4. následujícího roku.“ usuzujeme, ţe je naší (tj. OKBH – Krevní banka) povinností tato hlášení podávat, ale Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, pro to musí vytvořit podmínky. Další citace z vyhlášky č. 143/2008 Sb., §9 odst. (1) to potvrzuje: Tyto postupy zahrnují i předávání informace zařízením transfuzní služby, která transfuzní přípravky vyrobila, a nebo krevním bankám, které transfuzní přípravky vydaly. o V rámci hemovigilance je nutno také sledovat osud transfuzního přípravku (viz Příloha 3), coţ se jistě děje v rámci klinických pracovišť, ale k nám se informace o osudu TP nedostává. Nebylo tak moţno např. vyplnit kolonku ve formuláři ÚZIS Počet příjemců transfuze, protoţe ty počty neznáme a domníváme se, ţe v globále ani nejsou v našem zdravotnickém zařízení známy. Abychom popsaný stav zlepšili, navrhli jsme ve výše citovaném modulu LIS Krevní sklad zrealizovat tzv. návratku (prozatím v papírové podobě, jistě by byla realizovatelná i e-návratka), která by byla vydávaná spolu s TP a na které by nám oddělení dodatečně sdělovala podrobnosti o osudu transfuzního přípravku (jméno transfundovaného pacienta, datum podání či likvidace TP). Z výše uvedených důvodů zůstalo nezrealizováno.

36

 Ostatní: OKBH znovu aktivovalo WEB stránku na intranetu, kde jsou postupně uváděny metody, přístroje, telefonní čísla a vše potřebné o našem oddělení. Stránky se budou průběţně rozvíjet, a bylo by ţádoucí, aby určitá část z nich (např. Laboratorní příručka) byla přístupná i veřejnosti. 9. Ostatní aktivity - Studentská praxe: studentskou odbornou praxi vykonávalo na OKBH v průběhu roku celkem 7 studentek a 1 student ze SZŠ a VOZŠ Merhautova 15, Brno (6x obor LAS, 2x [1 student +1 studentka] obor DIS, z toho studentka DIS na našem oddělení realizovala svou absolventskou práci pod vedením vedoucího oddělení, dokončení z minulého roku), 1 studentka z Fakulty chemicko-technologické z Univerzity Pardubice. -

Pracovní porady všech pracovníků OKBH probíhaly vţdy v pondělí, od 13 hodin. Jednou měsíčně byly zápisy z těchto porad sumarizovány a předány hlavní sestře nemocnice. Na poradách byly pravidelně předávány informace zaměstnancům z porad nadřízených pracovníků (vedoucí oddělení, vedoucí laborantka) a diskutovány pracovní problémy. Byla absolvována i edukační témata pro zaměstnance z oboru hematologie a krevní transfuze.

-

Vnitřní řízení jakosti: OKBH má propracovaný systém vnitřního řízení jakosti zahrnující pravidelné vyhodnocování výsledků kontrolních vzorků i kontrolu výsledků laborantkami, lékařem a analytikem.

-

Vnější řízení jakosti: prakticky všechny metody provozované na OKBH jsou dlouhodobě sledovány placeným systémem externí kontroly kvality (SEKK), v průměru s velice dobrými výsledky, včetně hodnocení metody pro stanovení HbsAg a ASLO/ASO, kdy provádějící institucí je SZÚ. Hemokoagulační analýzy jsou navíc sledovány systémem externí kontroly kvality firmy Stago (Francie). Tento systém je pro naše OKBH bezplatný (zakoupen spolu s automatickým koagulometrem Compact STA Stago).

-

Registrace: všichni pracovníci oddělení s nelékařským vzděláním jsou registrováni, tzn., splňují statut samostatně pracujícího zdravotnického pracovníka – nelékaře.

-

ISO: Dokumenty OKBH jsou postupně převáděny na vyţadovanou formu řízené dokumentace. Takto byly zpracovány např. návody provedení metod na automatickém analyzátoru Olympus AU400 i veškeré pracovní návody a pokyny potřebné pro krevní sklad.

37

Příloha 1 Kurzy a jiné formy vzdělávání absolvované pracovníky OKBH v roce 2009 Jméno účastníka Datum RNDr Pavel 26.2.2009 Nezbeda 7. – 11.6.2009 23. – 25.9.2009 19.11.2009 16. - 17.4. Marcela Stehnová 2009 22.10.2009 Pavlína Kalčíková 1.4.2009 4. – 5.11. 2009 Zdenka Smejkalová Lenka Válková

Bohdana Vančurová

Emílie Ţaludová

Pavla Sladká

Dagmar Šoukalová

Akce Nové přístupy v laboratorní diagnostice, Olomouc Euromedlab 2009, Innsbruck, Rakousko

Dialab,

12. pracovní dny v transfuzním lékařství v Olomouci 3. Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Den onkologických technologií, Brno Hematologické analyzátory ADVIA 120/2120 IV. Brněnské hematologické dny

Hematologické analyzátory ADVIA 120/2120 III. Imunohematologické sympozium, DiaMed, Brno IV. Brněnské hematologické dny XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Celostátní pracovní konference III. Svatoanenský 10.10.2009 laboratorní den Trénink paměti a komunikační praktiky. Novinky 15.10.2009 v hojení ran 16. - 17.4. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. 2009 Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Konference „Významné novinky v nabídce 1.6.2009 diagnostiky“ Celostátní pracovní konference III. Svatoanenský 10.10.2009 laboratorní den Pracovní den ČSKB – Laboratorní vyšetření moče – 18.11.2009 současnost a budoucnost 23. – 12. pracovní dny v transfuzním lékařství v Olomouci 25.9.2009 29.9. 2009 III. Imunohematologické sympozium, DiaMed, Brno 4. – 5.11. 2009 IV. Brněnské hematologické dny 16. - 17.4. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. 2009 Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Konference „Významné novinky v nabídce 1.6.2009 diagnostiky“ 22.10.2009 Den onkologických technologií, Brno Nové přístupy v laboratorní diagnostice, Dialab, 26.2.2009 Olomouc Celostátní pracovní konference III. Svatoanenský 10.10.2009 laboratorní den 1.4.2009 29.9. 2009 4. – 5.11. 2009 16. - 17.4. 2009

38

Pracovní den ČSKB – Laboratorní vyšetření moče – současnost a budoucnost 5., 6. a 20. Školení „Interní auditor QMS pro zdravotnictví dle ISO 11.2009 9001:2008“ 16. - 17.4. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro 2009 nelékařské zdravotnické pracovníky Celostátní pracovní konference III. Svatoanenský 10.10.2009 laboratorní den Trénink paměti a komunikační praktiky. Novinky 15.10.2009 v hojení ran 18.11.2009

Irena Kosmáková

1.2.9.9 RDG a) Vedení oddělení - prim.MUDr. Vladislav Kučera – primář oddělení, - MUDr. Karel Psota – zástupce primáře, - Jindřiška Sofková - vrchní laborantka. b) Změny na oddělení RDG v roce 2009 - nastoupil jeden lékař absolvent. Odešla jedna lékařka. Místo ní nastoupili dva - kvalifikovaní lékaři na úvazek 0,8. c) Postgraduální vzdělávání, atestace - lékař absolvent je zařazen do předatestačního vzdělávání, - 2 asistentky absolvovaly akreditační kurz v CT metodách. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - konference nemocnice, - účast na Sympozium radiologických asistentů v Roţnově pod Radhoštěm. e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - nebyly pořízeny.

39

1.2.9.10 Lékárna a) Vedení oddělení Mgr. Hana Chytková - vedoucí lékárny, Pharm. Dr. Eva Trojanová – zástupce vedoucí lékárny, Řezáčová Emílie - vedoucí laborantka. b) Změny v roce 2009 změna vedoucího lékárny od 1.9.2009 odchod Mgr. Slezáka.

Porovnání roku 2006, 2007, 2008 a 2009: Lékárna: Počet Rp (ks) Výnosy od ZP (v tis. Kč) Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) Ostatní výnosy (v tis. Kč) Regulační poplatky (v tis. Kč) Slevy na doplatcích (v tis. Kč)

Výdej pro nemocnici: 2005 Léky (v tis. Kč) 10 375 ZM (v tis. Kč) 9 164

2006 51 983 18 375 1 948 3 176 -

2006 10 051 8 691

2007 51 364 18 618 2 191 4 795 -

2007 10 275 7 947

2008 36 054 17 811 2 263 4 477 1347 -1 009

2008 11 664 8 812

2009 67 495 33 442 3 298 8 097 2 651 2 141

2009 13 195 9 434

SZM: Počet poukazů (ks) Výnosy od ZP (v tis. Kč) Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) Ostatní výnosy (v tis. Kč)

2006 7 930 2 589 1 888 333

2007 7 842 2 609 2 231 438

40

2008 6652 2781 2 538 315

2009 6 451 3 025 2 621 332

1.2.10 Úsek ošetřovatelské péče 1.2.10.1 Vedení úseku ošetřovatelské péče Hlavní sestra Vrchní sestry

chirurgie interna gynekologicko - porodní dětské a novorozenecké rehabilitační JIRP LDN

Marie Povolná Dana Badinová Anna Hlavoňová Alena Bínová Jana Gronesová Bc. Iveta Marušková Pavla Oulehlová Jana Pavlíčková

Vedoucí SVLS OKBH RDO rehabilitace ambulantní patologie, sanitáři Nemocniční hygienička Vrchní nutriční terapeutka Sociálně – zdravotnická pracovnice Vedoucí knihovny a archivu

Emílie Ţaludová Jindřiška Sofková Dagmar Mašterová Jiří Postler Mgr.Veronika Janásová Jitka Seidlerová Nataša Mikulová Jana Blovská

1.2.10.2 Změny na úseku ošetřovatelské péče v roce 2009 – na lůţkové rehabilitační oddělení nastoupila od 1.7. 2009 do funkce vrchní sestry pí Bc.Iveta Marušková. Nastoupila po odchodu vrchní sestry pí Věry Sladké, která odešla 30.6. do starobního důchodu, – na místo nemocniční hygieničky nastoupila od 1.12.2009 Mgr. Veronika Janásová, Nastoupila za RNDr. Felicitas Špačkovou, která ukončila dohodu ke dni 31.12. 2009. Strategické cíle v ošetřovatelství: – – – –

dosáhnout certifikace ISO 9001:2009, zavést program pro plánování směn, zavést sledování přístrojů, zdokonalit evidenci přístrojů a zdravotnických prostředků ve zdravotnické dokumentaci pacienta – zavést systém auditů ke kontrolní činnosti.

41

Politika kvality: – cílem v politice kvality bylo respektovat práva pacientů, snaţit se o vytvoření příjemného prostředí a vyvolat zájem o aktivní spolupráci při léčbě, věnovat zvýšenou pozornost rizikovým skupinám pacientů s ohledem na výţivu, prevenci pádu a poruchám koţní integrity. Metriky sledování kvality v ošetřovatelství: - sledování počtu pádů a poranění pacientů - sledování počtu stíţností na ošetřovatelskou péči - sledování počtu dekubitů - sledování počtu nozokomiálních nákaz Přehled počtu pádů a poranění pacienta za rok 2008 a 2009 Počty pádů pacientů s druhem a lokalizací poranění včetně následků jsou zjišťovány v nemocnici dle Hlášení o pádu pacienta. Hlášení o pádu pacienta vypisuje sestra a lékař ve sluţbě dle nabídky formuláře. Vrchní sestra předává vyplněný formuláře k vyhodnocení hlavní sestře a náměstkovi LPP. Kopie pádů pacientů archivuje hlavní sestra, originály předává zpět na oddělení do zdravotnické dokumentace pacienta. Celkem za rok 2009 bylo hospitalizováno 8 155 pacientů, z nichţ utrpělo pád 147, z tohoto počtu bylo 57 poranění, včetně 7 zlomenin. Z celkového počtu hospitalizovaných tvoří 1,75 % pacienti s pádem. Celkem za rok 2008 bylo hospitalizováno 8 490 pacientů, z nichţ utrpělo pád 161, z tohoto počtu bylo 66 poranění, včetně 3 zlomenin a 1 nitrolebního poranění. Z celkového počtu hospitalizovaných tvoří 1,78 % pacienti s pádem. Druhy poranění

Rok 2008

Rok 2009

Trţná rána bez sutury Trţná rána se suturou Krevní podlitina Krvácení z nosu Sádrový obvaz pro zhmoţdění Chirurgické konzilium vč. RTG Zlomenina krčku stehenní kosti, léčená konzervativně Zlomenina krčku stehenní kosti,léčená operací Zlomenina paţe, léčená operací Zlomenina pánve, léčená konzervativně Zlomenina prstu ruky Zlomenina zápěstí Nitrolební poranění

30 4 8 2 4 16 2 1 1

8 4 12 1 1 23 1 2 1 1 1 1 -

Poranění celkem

66

57

42

-

Počty pádů pacientů včetně poranění mají klesající tendenci. V roce 2009 bylo o 21 pádů a 9 poranění méně neţ v roce 2008. V roce 2009 je v počtu poranění o 5 zlomenin více neţ v roce 2008.

Vrchní sestry prováděly kontroly dle jejich navrţeného Plánu kontrol na rok 2009 v oblastech: - dodrţování ošetřovatelských postupů a jejich dokumentace, - dodrţování protiepidemických řádů, provozního a pracovního řádu, - sledování nákladů a dodrţování rozpočtu oddělení, - hospodárné vyuţití zdravotnického materiálu, - vyuţití předmětů postupné spotřeby, - vyuţití pracovní doby, rozdělení pracovních sil na stanicích, rozpis sluţeb a plnění, čerpání NV a dovolené, - veškeré poţadavky z jednotlivých stanic na SZM, MTZ, servisní a ostatní sluţby, - měsíční kontroly nákladů oddělení, - vyuţití lůţek na stanicích a počet personálu. Za rok 2009 bylo provedeno vrchními sestrami vedoucími úseků dle Kontrolního řádu se zápisem 140 kontrol a 5 auditů. Nalezené neshody a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně . Protokoly z kontrol vrchních sester jsou archivovány u hlavní sestry. 1.2.10.3 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č.96/2004 Sb. Semináře Jiţ třetím rokem provedla PhDr. Strmisková pro skupiny z oddělení rehabilitace praktický trénink, nácvik komunikačních dovedností sestra – pacient, pod názvem Umění komunikace v povolání zdravotní sestry. Kurzy Kurz pro nemocniční fyziterapeuty s názvem Osový orgán proběhl v nemocnici od 20. do 21.11. 2009. Nemocniční konference Byly uspořádány 2 ošetřovatelské konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma: 14.5. Komunikace je dovednost 15.10. Trénink paměti a komunikační taktiky Zaměstnanci naší nemocnice měli účast zdarma, ostatní za účastnický poplatek.

43

1.2.10.4 Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici Za rok 2009 absolvovalo ošetřovatelskou nebo odbornou praxi 28 studentů: VOŠ DiS 18 Bc. Ošetřovatelství 1 Bc. Porodní asistence 0 VZŠ Di zdrav. laborant 6 Laboratorní asistent 2 Lékařská fakulta, ošetřovatelská praxe 1 1.2.10.5 Akce pro veřejnost -

Pravidelné měsíční pořádání předporodních kurzů pro těhotné a jejich partnery s prohlídkou porodnice a porodních sálů, Den otevřených dveří v nemocnici

1.2.10.6 Nemocniční hygienička Hygienický standard v nemocnici v souladu s platnou legislativou Plnění hlavních záměrů v následující problematice: Hygienický standart v nemocnici v souladu s platnou legislativou Plnění hlavních záměrů v následující problematice: Průběţné monitorování protiepidemického standartu na nemocničních pracovištích.

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN) V souladu se Směrnicí ředitele 8/2006 Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN: -

v pravidelných intervalech – dle oborů – byly vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření.

-

vyhodnocení výskytu za rok 2009. Zpracování přehledu výskytu za rok 2005-2009. Dílčí rozbory specifické nemocnosti pro oddělení JIRP, CHIR, GYN-POR a INT. Formulace strategie prevence.

-

komplexní sledování výskytu dekubitů za období 2006-2009. Formulace strategie prevence.

-

monitorování výskytu MRSA a rezistentních kmenů Klebsiela ESBL+ a Pseudomonas na pracovišti JIRP.

44

Nová legislativa a směrnice Ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu - pí Seidlerovou – aktualizována Směrnice ředitele č.7/2008 Manipulace se stravou. Aktualizovány Dezinfekční plány pro všechna zdravotnická pracoviště. Kontroly provedené pracovníky orgánu státního zdrav. dozoru (KHS) Termín:

Zaměření/Pracoviště

Hodnocení__________________________

Leden

Kuchyň

Zjištěny závady a navrţena opatření: U umyvadla v denní místnosti bude vyměněn senzor. V pracovní době budou zaměstnanci pouţívat WC zařízení u varny. WC v sociálním zařízení stravovacího provozu-ţeny bude pouţíváno zaměstnanci pouze v době nástupu na směnu a odchodu ze směny do doby provedení úpravy rozvodů ZTI v hospodářské budově. V suterénu bude provedena kontrola všech podlahových vpustí, chybějící pachové filtry budu doplněny a pravidelně čištěny. Sprcha v šatně pro muţe bude přespárována. Přípravna syrového masa bude slouţit pouze k přípravě masa.

Březen

Kuchyň

Kontrola opatření zjištěných nedostatků – provoz v pořádku

Říjen

Centrální sterilizace JIRP CHIR – lůţkové odd. CHIR – ambulance + zákrokový sál

Bez závad Bez závad Bez závad Bez závad

Všechny provedené kontroly jsou doloţené zápisem. Plánovaná kontrolní činnost nemocniční hygieničky V průběhu roku 2009 byla na všech odděleních provedena kontrola dodrţování protiepidemického a hygienického reţimu dle platných vnitřních směrnic ředitele. Zajištění hygienického minima pro pracovnice firmy ServiceMaster v problematice nemocničního úklidu na pracovištích nemocnice. Zajišťování navazujících opatření.

45

1.2.10.7 Knihovna Proběhly inventury dílčích knihoven na oddělení interním, rehabilitačním, chirurgickém, LDN a v lékárně. Bylo zkontrolováno 835 knih. Za rok 2009 bylo nakoupeno 66 knih v hodnotě 25.341 Kč (tj. o 7 ks knih a 3.761,- Kč více neţ v roce 2008). Bylo odebíráno 32 titulů tuzemských periodik za 46.474 Kč (tj. o 3 tituly periodik a 1.557,Kč méně neţ v roce 2008). Průběţně bylo prováděno zpracování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů z lůţkových oddělení. Bylo vyhodnoceno 1.560 dotazníků. Stíţnosti byly předávány hlavní sestře a vrchním sestrám k operativnímu řešení. Ke 150. výročí vzniku nemocnice byl organizován 22.6. Den otevřených dveří, pro veřejnost byla vyhotovena výstava fotografií z historie a období rekonstrukce nemocnice. Byly uspořádány 2 odborné konference pro celoţivotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 14. 5. Komunikace je dovednost (4 kreditní body za účast) 15.10. Trénink paměti a komunikační taktiky, Novinky v moderním hojení ran. (4 kreditní body za účast) Ve dnech 21. - 22.11. byl uspořádán Kurz pro fyzioterapeuty, pouze pro zaměstnance nemocnice, téma Osový orgán – vyšetření, diagnostika, léčba. Zúčastnili se všichni nemocniční fyzioterapeuti. Ve spolupráci s lékaři byly organizovány semináře pro lékaře, tzv. Ivančické lékařské dny. V roce 2009 se uskutečnily dva. 23. 4. Nozokomiální nákazy 5.11. Význam natriuretických peptidů a markerů akutního poškození ledvin v praxi lékaře

1.2.10.8 Archiv V archivu byla dlouhodobá pracovní neschopnost (leden – červen) jedné archivářky. Od listopadu byly zřízeny další nové prostory pro archiv ve sklepních prostorách budovy „J“. Prostory pro archiv se tak zvětšily o cca 45 m2. Na vyţádání byly posílány chorobopisy i ambulantní karty bývalých pacientů Bakešovy nemocnice zdravotnímu odboru JmK. S vedoucími všech oddělení byl revidován Skartační plán.

46

1.2.10.9 Zpráva o činnosti revizního lékaře Náplň práce a činnost revizního lékaře: zůstala prakticky ve stejném rozsahu jako v roce 2008. Od září 2008 je revizní lékař nemocnice zaměstnancem nemocnice na dohodu o pracovní činnosti. Hlavním úkolemjeho práce je kontrolovat správné účtování poskytované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Tato činnost se dělí na 2 úseky. První úsek zahrnuje vnitřní revize pořizování a správného účtování zdravotní péče ještě před samotnými fyzickými revizemi a kontrolami z databáze a ze systému smluvními zdravotními pojišťovnami. Týká se kontroly organizace práce, kontroly objemu poskytované péče, metodiky účtování poskytnuté péče, správného vedení dokumentace, sledování objemu preskripce. K ní je nutná spolupráce i se správcem aplikací a správcem počítačové sítě, aby při pořizování, validaci a sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny postupy odpovídaly novelizacím a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Na tomto úseku práce revizního lékaře zůstaly i v roce 2009 vnitřní revize zdravotnické dokumentace lůţkových pracovišť s ohledem na platnost nových zákonů a vyhlášek o zdravotnické dokumentaci nebo jejich novelizací. Druhým úsekem revizní činnosti je pak vlastní práce při samotné fyzické revizi prováděné zdravotními pojišťovnami. Ještě před samotnou revizí zajišťoval revizní lékař v součinnosti s primářem a vrchní sestrou příslušného primariátu kde byla revize naplánovaná, odpovídající zdravotní dokumentaci, zajistil případnou přítomnost primáře nebo vedoucího lékaře kontrolovaného úseku, aby mohly být operativně řešeny problémy, které jsou při revizi postaveny revizními lékaři zdravotní pojišťovny. Při samotné revizi revizní lékař, často společně s primářem příslušného kontrolovaného primariátu, vysvětlovali proč byla poskytnutá péče účtována tak, jak byla účtována, revizní lékař hned oponoval takovou odmítnutou péči, kde se domníval, ţe nemocnice postupovala při účtování správně. Po skončení fyzických revizí vypracoval vţdy revizní lékař nemocnice rozbor fyzické revize, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval rozbor revizní zprávy s ekonomickou rozvahou. V případě, ţe shledal moţnosti oposice, tak její zdůvodnění po schválení ředitelem podával ve smluvní době na zdravotní pojišťovnu. I tento rozbor pak předal primářům pracovišť u nichţ byla revize prováděna, s návrhem jak pro příště odstranit zjištěné nedostatky. Ty byly diskutovány i s náměstkem LPP a byl s nimi seznámen ředitel nemocnice. Byly i předmětem jednání na primářských poradách. Odmítnuté výkony, které způsobily přímo ztrátu nemocnice po dohledání předkládal k řešení na Škodní komisi nemocnice. Od konce 3.Q roku 2009 začal revizní lékař jednat s vedoucí revizních lékařů VZP o přípravě nové smlouvy, začal pracovat na změnách ve všech přílohách č. 2 nasmlouvaných pracovišť. Po dodání nové metodiky VZP k nasmlouvaným typům pracovišť začal operativně připravovat návrhy ke změnám v přílohách č.2, v této souvislosti projednával i změny v typu některých dosavadních pracovišť v souladu se zmíněnou metodikou VZP. Všechny návrhy na změny předkládal řediteli nemocnice, náměstkovi léčebně-preventivní péče a příslušným primářům jichţ se změny týkají. Návrhy pak opakovaně procházely protinávrhy ze strany VZP. Tato práce bude pokračovat i v roce 2010. V přílohách č. 2 všech nasmlouvaných pracovišť nemocnice s VZP ČR doplňoval údaje o dosaţené kvalifikaci všech pracovníků,

47

kteří podléhají povinnosti tyto informace sdělovat VZP ČR podle metodiky VZP ČR. Tato aktualizace byla prováděna kaţdé čtvrtletí. I tato činnost bude pokračovat c roce 2010. Kontrolu a aktualizaci personálního stavu nemocnice v oblasti lůţkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění revizní lékař prováděl pravidelně a změny ve smluvním termínu postupoval zdravotním pojišťovnám. Pro Zdravotní pojišťovnu MV ČR, která zaslala všechny přílohy č. 2 nasmlouvaných pracovišť s poţadavkem na personální vybavení s doplněním kvalifikace všech primářů, vedoucích pracovišť ať lékařů nebo nelékařů, zástupců primářů, na vybraných pracovištích včetně doplnění seznamu středního zdravotního personálu, pracovníků pod dohledem vypracoval revizní lékař a předloţil je řediteli. Kopie byly dány i náměstkovi LPP. Revizní lékař nemocnice průběţně kontroloval a doplňoval soubor nasmlouvaných výkonů pro jednotlivá pracoviště podle poţadavků primářů a podle změn vyhlášky 134/97 v platném znění. Jejich schválení předkládal náměstkovi LPP a řediteli nemocnice. Navrhoval po souhlasu ředitele a náměstka LPP změny v přílohách č. 2 jednotlivých pracovišť. Rozboroval všechny dodatky ke smlouvám zdravotních pojišťoven, rozboroval všechny změny v přílohách ke smlouvám. Revizní lékař nemocnice průběţně kontroloval a doplňoval soubory přístrojového a technického vybavení nasmlouvaných pracovišť nemocnice s poskytnutím aktuálního stavu jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Soustavně rozboroval během celého roku 2009 ve spolupráci s pracovnicí výkonové účtárny odmítnuté výkony. Ty, které byly zdravotními pojišťovnami odmítnuty v rozporu s Metodikou a platnou vyhláškou, byly zdravotním pojišťovnám přeúčtovány k úhradě. Vyhodnocování bylo prováděno za konkrétní období (obvykle 1x měsíčně). O závěrech, včetně ekonomických dopadů informoval revizní lékař ředitele nemocnice, náměstka LPP a příslušné primáře. U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů sledoval revizní lékař zadávání hlavní a dodatkových diagnóz a operačních výkonů, komorbidit a komplikací podle zatím známých pravidel vykazování DRG. DRG se shromaţďují na VZP a podle platné vyhlášky o úhradě zdravotní péče na rok 2009 byla uţ část poskytnuté zdravotní péče pro stanovení paušálu brána podle kriterií DRG. Pro náměstka LPP sledoval a rozboroval preskripci lékařů nemocnice podle dostupných údajů v NIS s přihlédnutím k pravidlům úhradových vyhlášek MZ ČR a číselníků VZP. Revizní lékař nemocnice se účastnil pravidelně všech primářských porad a na nich informoval primáře o odmítnutých výkonech, seznamoval je s kontrolami a revizemi, včetně ekonomických dopadů na naše ZZ. Informoval je o odmítnutých částkách, které postupoval k řešení škodní komisi. Primářské porady vyuţíval i k informacím o všech změnách i nových poţadavcích na účtování zdravotním pojišťovnám. Průběţně sledoval personální situaci na všech pracovištích, která vznikala příchodem, ale hlavně odchodem zaměstnanců tak, aby personální stav odpovídal vyhlášce 134 v platném znění. Problémy a doplňování předepsaných přepočtených úvazcích řešil s náměstkem LPP a ředitelem nemocnice.

48

Revizní lékař nemocnice vypracoval a odevzdal ke schválení řediteli a odeslání na ÚZIS povinná pololetní a roční hlášení, statistiky pro JmKÚ, sestavy IDENTU, AS1 a ADR. Návrhy, příprava nebo obhajoba smírčích řízení. v roce 2009 nebyly vedeny. Oposice byly vyřízeny konsensem mezi ZZ a ZP. Provedené revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2009 Vojenská zdravotní pojišťovna Revize výběru regulačních poplatků – lékárenské zařízení. Na místě osobním šetřením bylo zkontrolováno 9 pojištěnců. Není moţná oposice. Revize regulačních poplatků vybraných pojištěnců Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Nemocnice nemá oprávnění sdělovat ZP jak byly uhrazeny regulační poplatky u uvedených pojištěnců. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Revize výběru regulačních poplatků – Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, zkontrolováni vybraní klienti pojištěnci ZP M-A. Proti zjištěným skutečnostem nelze vést oposici. Revize výběru regulačních poplatků – LSPP, zkontrolováni vybraní klienti pojištěnci ZP M-A. Proti zjištěným skutečnostem nelze vést oposici. Všeobecná zdravotní pojišťovna Revize výběru regulačních poplatků Revidováno 20 klientů a zjišťováno, kteří regulační poplatek uhradili a kteří poţadovali dar JmK. Ekonomický dopad RL VZP po skončení fyzické revize neuplatňovali. Nemohla být proto vedena oposice. RZ 3270/73 Týkala se gynekologické ambulance Ivančice, kontrolována zdravotní dokumentace a preskripce. Odmítnuto 7 321 Kč za neoprávněnou preskripci. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3292/73 Týkala se gynekologické ambulance Ivančice, kontrolována zdravotní dokumentace a preskripce. Odmítnuto 4 645 Kč za neoprávněnou preskripci. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

49

RZ 3280 Týkala se rehabilitační ambulance. Neodpovídající záznamy účtovaným kódům, přeúčtováno. Celkem po přeúčtování odmítnuto 480 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3291 Týkala se lékárenského zařízení. Recept byl účtován pod jiným pracovištěm, přeúčtováno, vzniklá škoda 0,00 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3371 Týkala se kardiologické ambulance. Za neodpovídajíc nebo chybějící dokumentaci a nesprávnou proskripci odmítnuto 1 862 bodů a 1 206,80 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3372 Týkala se chirurgického lůţkového pracoviště a neoprávněné hospitalizace. Pacient pojištěn v ČR pouze na neodkladnou akutní péči. Odmítnuto 19 697,82 Kč. K řešení dáno primáři a vedení nemocnice. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3426 Týkala se chirurgické všeobecné ambulance. Za nesprávnou nebo neúplnou zdravotní dokumentaci odmítnuto 892 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3432 Týkala se chirurgické poliklinické ambulance, neshledáno závad. S RZ vysloven souhlas. RZ 3405 Týkala se pracoviště RDG. Kontrola CT vyšetření. Po přeúčtování odmítáno 3 701 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3449 Týkala se rehabilitačního lůţkového oddělení. Kontrolováno účtování propustek a záznamů fyzioterapeutů v chorobopisech. Odmítnuto 21 OD pro nesprávně zadané propustky ( 22 218 Kč) a 1 146 bodů neúplné záznamy. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3058 Týkala se LDN za rok 2008 a správně účtované dopravy klientů pomocí dopravní zdravotnické sluţby. Odmítnuto 2 160,5 bodu. Nelze oponovat . S RZ vysloven souhlas.

50

RZ 3099 Týkala se interního lůţkového oddělení období 05-09/2008 a správně účtované dopravy klientů pomocí dopravní zdravotnické sluţby. Odmítnuto 3 997 bodů. Nelze oponovat . S RZ vysloven souhlas. RZ 3080 Týkala se chirurgického lůţkového pracoviště za období 04-07/2008 a správně účtované dopravy klientů pomocí dopravní zdravotnické sluţby. Odmítnuto 3 080 bodů. Nelze oponovat . S RZ vysloven souhlas. RZ 3113 Týkala se gastroenterologické ambulance a období 10-12/2008. Neshledáno závad. S RZ vysloven souhlas.

1.3 Provozní činnosti 1.3.1 Specifikace a popis provozních činností Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím dále uvedených oddělení a pracovišť: Provozní oddělení:  Vrátnice - nepřetrţitý provoz zajišťovaný vlastní činností zaměstnanci nemocnice, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíţdějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování poţáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců.  Telefonní ústředna typ HiPath 4300 – nepřetrţitý provoz, ISDN 30. Dne 10.7.2009 byl zprovozněn upgrade komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0 a činnost spojovatelky je zajišťována od 10.7.2009 v místnosti vrátnice zařízením AC WIN IP. Nový systém zvyšuje uţivatelský komfort, poskytuje větší uţitek a umoţňuje vyuţitelnost stávajících koncových zařízení s moţností plynulého přechodu na VoIP a nové moderní komunikační aplikace, např. CTI, CLIP, VoIP, Unified Messaging. Pouţití IP operátora přináší úsporu v nákladech na telefonní hovory.  Sběrna a sklad prádla – praní prádla je zajišťováno u externí firmy PRAKOM, v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrny a skladu prádla v jednosměnném provozu - příjem znečištěného prádla z lůţkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla z firmy PRAKOM zpět na lůţková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Odpovědnost tohoto pracoviště je za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla.

51





Úklidové práce – v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou Service Master, v ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Ţidlochovice, Masarykova 116 jsou úklidové práce ve společných prostorech zajišťovány zaměstnanci nemocnice. V budově Tomešova 12, Brno zajišťuje tyto práce nájemce. Úklid a úprava areálu nemocnice, ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Ţidlochovice, Masarykova 116 jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice. Zimní údrţba areálu Tomešova 12, Brno je zajišťována externí firmou, úklid a úpravu areálu mimo zimní období zajišťuje údrţba nemocnice.

Výluková komise – vznikla na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného vyuţívání svěřeného majetku do správy nemocnice vyplývající ze Směrnice 13/INA-VOK – Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), svěřeným JMK do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího pouţití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku IV. Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací – bod 4.3. Stravovací provoz – zajišťování chodu stravovacího provozu po stránce provozní a zdravotnické, stravování pro pacienty a zaměstnance. Zajišťování léčebné výţivy včetně dodrţování biologické a kalorické hodnoty podávané léčebné stravy dle ústavního dietního systému a spolupráce s ošetřujícími lékaři. Rozbory a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet, zásobování stravovacího provozu potravinami, vystavování objednávek podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách potravin a vedení předepsané evidence. Zajišťování výběru dodavatelů dle směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Údrţba a organizace úklidu, sanitace celého stravovacího prostoru. Zajišťování oběhu účetních dokladů týkající se provozních činností v rozsahu dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Sestavení jídelního plánu dle provozních moţností a denní jídelní plán pro jednotlivé diety včetně operativních změn, dle dodaných surovin. Určení technologických postupů při přípravě léčebných diet a kontrola jejich dodrţování. Kontrola předpisů stravy pro celé nemocniční zařízení a celkový stav pacientů v počítači a normování počtu porcí dle poţadavků z jednotlivých oddělení. Sestavování dokladů na dodatečný výdej nebo vrácení potravin ze skladu. Zajištění převozu diet termoportovým systémem, celodenní výdej stravy, kontrola hygieny výdeje a přepravních nádob. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Údrţba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb nemocnice, ZZ Běhounská 8, Brno, ZZ Ţidlochovice, Masarykova 116 a Tomešova 12, Brno tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměníkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické poţární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle poţadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Za období od 2.1.2009 do 31.12.2009 bylo předloţeno na údrţbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 171 ţádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v reţimu ţádanek na interní sluţby. Mimoto jsou poţadavky na opravy z objektů Běhounská 8, Brno, Tomešova 12

52

Brno a Masarykova 116, Ţidlochovice shromaţďovány u vedoucího údrţby a s výjimkou oprav havarijních jsou řešeny formou výjezdů údrţbářského vozidla, při kterém je odstraněno několik závad najednou k dosaţení maximální efektivnosti. Celkem bylo uskutečněno za rok 2009 21 výjezdů na Běhounskou 8, Brno, 7 výjezdů na Tomešovu 12 Brno a 21 výjezdů na Masarykovu 116, Ţidlochovice při celkovém počtu 86 poţadavků na opravy z těchto zařízení. Převáţnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichţ řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na jejich zajištění činily 920 618,- Kč. Nárůst oproti roku 2008 činil 16 %. Autoprovoz nemocnice – zajišťování činností spojených s pouţíváním motorových vozidel. Činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. Podatelna – činnost je zajišťována kumulovanou funkcí jedné sekretářky na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty byly v roce 2007 zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době. V roce 2009 byla administrace a evidence pošty realizována v sekci Pošta&adresář na Intranetu. Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. V nemocnici je jedna pokladna pro všechny typy hotovostních plateb za sluţby určená jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je umístněna v 1.NP budovy F přímo u vchodu, oddělená od chodby a rozdělená příčkou na část pro klienty a pokladní.

1.3.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let 1.3.2.1

Porovnání nákladů na telefonní hovory

Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let, komentář odchylek

Náklady na telefonní hovory - rok 2007÷2009 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 Náklady v Kč

2007

2008

2009

379 787

344 799

349 293

53

Zvýšení nákladů na telefonní hovory mezi roky 2009 a 2008 o 1,3 % je nutno posuzovat v souvislosti s výrazným sníţením nákladů o 9,2 % mezi roky 2008 a 2007 a zvýšeným rozsahem činností náročných na telefonní hovory (investiční činnost, veřejné zakázky, dotace). Trend výrazného sniţování nákladů trval jiţ od roku 2005 (pokles nákladů mezi roky 2008 a 2005 činil 19,2 %).

Kč kg Kč kg

ve vlastní reţii/dodavatelsky 2 349 695,- Kč 123 730 kg 18,99 Kč/kg ----

Celkové náklady Vyprané mnoţství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní reţii)

Kč kg Kč kg

2 434 437,- Kč 127 259 kg 19,13 Kč/kg ----

Celkové náklady Vyprané mnoţství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní reţii)

Kč kg Kč kg

2 374 031,- Kč 120 529 kg 19,70 Kč/kg ----

2007

Praní prádla (náklady jsou uvedeny včetně DPH) Celkové náklady Vyprané mnoţství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní reţii)

2008

Porovnání nákladů na praní prádla

2009

1.3.2.2

Náklady na praní prádla - rok 2007÷2009 3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2007

2008

2009

Náklady v Kč

2 349 695

2 434 437

2 374 031

Množství kg

123 730

127 259

120 529

54

Náklady na vyprání 1 kg prádla rok 2007÷2009 25 20 15 10 5 0 Kč/kg

2007

2008

2009

18,99

19,13

19,70

Ke sníţení nákladů na praní prádla v roce 2009 oproti roku 2008 došlo v důsledku vyššího pouţívání jednorázového operačního rouškování (operační pláště a sety). Tím bylo kompenzováno i navýšení ceníkových poloţek o 3,1 % dle dodatku č. 8 ke smlouvě 14/98 s dodavatelem sluţeb od 1.2.2009.

1.3.2.3

Porovnání nákladů na úklidové práce Náklady na úklidové práce - rok 2007÷2009 6 500 000 6 400 000 6 300 000 6 200 000 6 100 000

Náklady v Kč

2007

2008

2009

6 225 312

6 376 478

6 450 126

K nárůstu nákladů na zajišťování sluţeb v oblasti úklidu v roce 2009 o 1,1 % oproti roku 2008 došlo v důsledku mimořádných úklidových prací souvisejících s lakováním PVC podlahových krytin na chodbách lůţkových oddělení chirurgie, interny a ambulantní RHB.

55

1.3.2.4

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

Počet stravovacích jednotek a obědů - rok 2007÷2009 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2007

2008

2009

pacienti (strav.jednot.)

71 298

68 423

66 912

zaměstnanci (obědy)

32 987

35 261

36 609

Celkové náklady (potraviny + režie) na stravu pacientů a obědy zaměstnanců rok 2007÷2009 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2007

2008

2009

pacienti (Kč)

8 584 367

8 361 608

8 982 244

zaměstnanci (Kč)

1 696 958

2 023 812

2 319 770

Náklady na potraviny na stravovací jednotku a oběd rok 2007÷2009

100 50 0

2007

2008

2009

pacienti (Kč/str.jedn.)

120,40

122,20

134,24

zaměstn. (Kč/oběd)

51,44

57,40

63,37

56

Stravování pacientů – zvýšení celkových nákladů na stravu pacientů v roce 2009 je ovlivněno zejména úpravou platových tarifů zaměstnanců stravovacího provozu od 1.4.2009. Inflační nárůsty cen potravin se podařilo eliminovat částečně optimalizací výběru dodavatelů potravin prostřednictvím e - aukcí, skladbou diet a včasným odhlašováním odchodů pacientů. Stravování zaměstnanců – zvýšení celkových nákladů na obědy zaměstnanců je ovlivněno zejména úpravou platových tarifů zaměstnanců stravovacího provozu od 1.4.2009 a celkovým zvýšením počtu obědů. Inflační nárůsty cen potravin se podařilo částečně eliminovat optimalizací výběru dodavatelů potravin prostřednictvím e – aukcí. ve vlastní reţii/dodavatelsky

2009

2008

2007

Stravování Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + reţie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + reţie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + reţie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)

57

Kč ks Kč Kč ks

8 584 367 71 298 120,40 55,92 71 298

Kč ks Kč Kč ks

1 696 958 32 987 51,44 23,89 32 987

Kč ks Kč Kč ks

8 361 608 68 423 122,20 57,27 68 423

Kč ks Kč Kč ks

2 023 812 35 261 57,40 26,90 35 261

Kč ks Kč Kč ks

8 982 244 66 912 134,24 57,42 66 912

Kč ks Kč Kč ks

2 319 770 36 609 63,37 27,10 36 609

1.3.2.5

Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ

V souvislosti s organizačními změnami, byl sklad MTZ přeřazen od 1.1.2009 do podřízenosti náměstka pro ekonomiku. Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2007÷2009 2007: 232 847,59 Kč 2008: 383 704,75 Kč 2009: 404 708,04 Kč Náklady v Kč Náklady na materiál MTZ - rok 2007÷2009 2007: 2 475 737,59 Kč 2008: 2 861 800,86 Kč 2009: 2 993 287,46 Kč Ke zvýšeni skladových zásob k 31.12.2009 oproti 31.12.2008 došlo zvýšením minimálních zásob spotřebního materiálu pro tisk formulářů, dokladů a pod. a vlivem inflace. Ke zvýšeni nákladů na spotřebu materiálu MTZ v roce 2009 oproti roku 2008 došlo zejména zvýšenou spotřebou materiálu pro tisk formulářů, dokladů apod. a inflací, která ovlivnila nákupní ceny materiálu.

1.4 Technické činnosti a)

Nově pořízená technika na úseku HTS – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (bez zdravotní techniky), která je uvedena v čl. I.2. písm. e) a čl. I.4. písm. c) této zprávy. Název Upgrade komunikač.systému HiPath 4000 V1.0 na V4.0 Obměna plynového konvektomatu Udrţovací skříně teploty stravy Obměna škrabky na brambory a zeleninu

Objekt, oddělení Budova L Stravovací provoz Stravovací provoz Stravovací provoz

Náklady (Kč) 380 619 329 511 77 093 42 852

Upgrade komunikačního systému HiPath 4000 V1.0 na V4.0 byl realizován z důvodu softwarové zastaralosti stávajícího systému SIEMENS HiPath 4000 verze 1.0, která neumoţňovala vyuţití moderních komunikačních aplikací, zejména IP telefonie, která pouţívá počítačovou síť jako přenosové médium pro telefonní hovory. Hlavní výhody upgrade pobočkové telefonní ústředny na verzi 4.0:  vuţití převáţné části stávajícího HW (chassis, zdroje, linkové a účastnické karty) – úspora oproti nákupu nového systému HW  připojení koncových prvků VoIP a zvětšení rozsahu uţivatelských moţností  HiPath V4.0 podporuje softwarově IP spojovatelské pracoviště na PC  pouţití IP operátora přináší úsporu v nákladech na telefonní hovory

58

Obměna plynového konvektomatu ve stravovacím provozu byla realizována z důvodu zastaralosti stávajícího konvektomatu (pořízení v roce 1999), který byl značně nespolehlivý a náklady na jeho opravy výrazně překračovaly náklady z minulých let. Zakoupením nového konvektomatu došlo ke sníţení spotřeby energií. Udrţovací skříně teploty stravy byly pořízeny z důvodu zajištění poţadované teploty stravy při výdeji. Došlo ke sníţení spotřeby energií oproti stávajícímu způsobu dohřevu stravy v konvektomatech. Obměna škrabky na brambory a zeleninu ve stravovacím provozu byla realizována z důvodu zastaralosti stávající škrabky (pořízení v roce 1999), která byla značně nespolehlivá a náklady na její opravy výrazně překračovaly náklady z minulých let. b)

Energetika a odpadové hospodářství – informace o spotřebě elektrické energie, zemního plynu, vody, odpadech, efektivnosti vytápění v porovnání s předchozím obdobím, řešení problémů v následujícím období, apod.

Energetika – priority: Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu energetických zařízení budov a staveb, které má nemocnice ve správě nebo k němuţ má právo vlastnické, v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Průběţné zjišťování důvodů nehospodárnosti systémů energetického hospodářství. Návrhy opatření vedoucí k úsporám energií. Kontrola pouţívání energeticky náročných spotřebičů. Nastavování optimálních křivek a optimalizace provozních reţimů vytápění, klimatizace, vyvíječe páry, výměníkových stanic, měření a regulace, bazénové technologie a recyklace vody, zejména v nově pořízených objektech. Kontrola spotřeby elektrické energie, tepla a TUV, plynu a vody za stanovená období a porovnání se spotřebami z minulých období. Zjišťování příčin a důvodů rozdílů. Kontrola jednotlivých provozů nemocnice zaměřená na dodrţování stanovených úsporných opatření. Evidence pravidelných kontrol energetických zařízení je vedena na QM portále. Navrhování technických opatření vedoucí k úsporám všech druhů energií. Zpracování denní bilance odběru energií. Navrhování opatření na zabezpečení regulace odběru energií. Sjednávání odběrových diagramů. Zajištění provozu tlakových nádob dle poţadavků ČSN 690012 – evidence pravidelných kontrol vedena na QM portále. Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodrţování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŢP. Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie, úpravny a recirkulace vody pro RHBA a vypouštěných vod. Vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údrţby a provádění školení obsluh technických zařízení. Zajišťování provozu elektrické poţární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) pavilonů F, C, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EZS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovídá za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodrţování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol.

59

1.4.1 Porovnání spotřeby elektrické energie

Odběr elektrické energie - rok 2007÷2009 6 300 000 4 300 000 2 300 000 300 000

2007

2008

2009

Odběr v kWh

1 350 410

1 366 355

1 369 302

Náklady v Kč

3 392 447

3 964 852

4 371 521

Udrţení odběru elektrické energii v kWh v roce 2009 prakticky na úrovni roku 2008 je výsledkem srovnatelných klimatických podmínek a úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních reţimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Sníţení dopadu výrazného nárůstu ceny elektrické energie v letech 2007 a 2008 bylo dosaţeno přechodem na jednotarifní sazbu E.ON SimplePower a dlouhodobým smluvním nákupem elektrické energie na roky 2009 a 2010 prostřednictvím dodavatele na energetické burze.

1.4.2 Porovnání spotřeby vody

Náklady za vodu - rok 2007÷2009 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 Náklady v Kč

2007 982 810

2008 1 052 109

60

2009 1 121 857

Odběr vody - rok 2007÷2009 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Odběr v m3

2007

2008

2009

18 223

18 025

18 116

Odběr vody v m3 roce 2009 je srovnatelný s rokem 2008. Výrazný nárůst ceny vody v letech 2007 aţ 2009 se podařilo částečně sníţit realizací úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních reţimů náročné technologie v budovách F a L (bazénové technologie a technologie recyklace vody) a sníţením odběru v roce 2008.

1.4.3 Porovnání spotřeby tepla

Odběr tepla - rok 2007÷2009 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 Odběr v GJ

2007

2008

2009

11 213

11 653

11 499

61

Náklady na teplo - rok 2007÷2009 6 010 000 4 010 000 2 010 000 10 000 Náklady v Kč

2007 4 313 865

2008 5 502 407

2009 5 290 563

Sníţení odběru tepla v GJ v roce 2009 bylo způsobeno příznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008. Vývoj nákladů na teplo byl ovlivněn úpravou kupní ceny za GJ oproti pracovní jednotkové ceně tepla za GJ (zálohová cena) u monopolních dodavatelů tepla (Teplo Ivančice, s.r.o. a Teplárny Brno a.s.).

1.4.4 Porovnání spotřeby plynu

Odběr plynu - rok 2007÷2009 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Odběr v m3 Náklady v Kč

2007

2008

2009

23 671

23 045

23 923

233 566

287 313

329 921

Zvýšení odběru plynu v m3 v roce 2009 oproti roku 2008 bylo způsobeno zvýšením spotřeby plynového vyvíječe páry – vyšší spotřeba páry potřebná k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období. Ke zvýšení nákladů na odběr plynu došlo v důsledku výrazného nárůstu ceny plynu v letech 2008 a 2009 u monopolního dodavatele plynu (Jihomoravská plynárenská a.s.). Spotřeby energií na externích odběrných místech dále uvedené v areálu Tomešova 12, Brno, ZZ Běhounská 8, Brno a Masarykova 116 Ţidlochovice jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájemních smluv.

62

Spotřeba energií za rok 2009 - externí odběrná místa: Odběrné místo: Brno, Běhounská 8 Název Spotřeba v MJ Náklady vodné a stočné 426 m3 23 627 Kč sráţková voda 234 m3 7 073 Kč teplo 504 GJ 338 251 Kč elektrická energie 39 580 kWh 194 647 Kč Odběrné místo: Brno, Tomešova 12 Název Spotřeba v MJ Náklady vodné a stočné 482 m3 27 228 Kč sráţková voda 48 m3 1 451 Kč teplo 1 831 GJ 946 770 Kč elektrická energie - 114 280 kWh 506 510 Kč Odběrné místo: Židlochovice, Masarykova 116 Název Spotřeba v MJ Náklady plyn 21 450 m3 291 156 Kč vodné a stočné 698 m3 41 104 Kč sráţková voda 569 m3 17 055 Kč elektrická energie 24 387 kWh 124 578 Kč

1.4.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů Náklady na likvidaci odpadů - rok 2007÷2009

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2007

2008

2009

Náklady v Kč

537 837

586 577

617 324

Množství v kg

93 418

97 851

106 907

Ke zvýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu v roce 2009 oproti roku 2008 došlo z důvodů nárůstu jeho mnoţství v kg – mimořádný odvoz odpadu z objektu Tomešova 12, Brno při úklidu areálu. Ke zvýšení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu v roce 2009 oproti roku 2008 došlo z důvodů nárůstu jeho mnoţství v kg (nárůst pacientů, vyţadující zvýšenou hygienickou péči na LDN a interním oddělení, a vyšší pouţití jednorázového operačního rouškování – operační pláště a sety).

63

Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromaţďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici v předepsaných nádobách. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťováno ve spalovně nemocnice Znojmo. Komunální odpad je shromaţďován v kontejnerech firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelních smluvních intervalech (v roce 2006 výběrové řízení dle nejniţší nabídkové ceny – vybrána firma SITA CZ a.s). c) Referát péče o lékařskou přístrojovou techniku - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „LPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údrţby LPT dle poţadavků na QM portále, včetně jejího efektivního vyuţívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek LPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol LPT dle poţadavků zákona č. 123/2000 Sb. bylo prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě poţadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přejímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného provedení. Sestavuje plán nákladů na opravy, údrţbu a pravidelné prohlídky LPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení. Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2009

Název DHM Imunochemický analyzátor – obměna přístroje Endoskopická sestava na gastroenterologickou ambulanci Obměna inkubátoru na novorozeneckém oddělení Doplnění aktivního antidekubitního systému pro JIRP Obměna centrifugy na OKBH – havárie Oscilační pilka pro patologii

Pořizovací Oddělení cena (Kč) OKBH 2 125 500 Interní GEA 1 079 100 Novorozenci 191 568 JIRP 126 990 OKBH 114 655 Patologie 49 050

Nákup LPT se vztahuje k čl. I. bod 2. zprávy – Léčebně preventivní péče, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie.

64

1.4.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM Za období od 2.1.2009 do 31.12.2009 předloţily oddělení nemocnice 267 ţádostí na odstranění závad LPT převáţně v reţimu objednávaných oprav. Nárůst oproti roku 2008 je 12,5%. Převáţnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichţ řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy v roce 2009 u servisních firem činily 1 006 315,-Kč. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady. Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT: Název Oprava ulomených kabelů ţhavení lampy RTG přístroje Iconos Oprava zanešeného gastroskopu OLYMPUS GIF Q –145 Oprava UZV přístroje ACUSON – ND Oprava zdroje ventilátoru pro dlouhodobou ventilaci plic Galileo Oprava xenonového zdroje světla – lampa Oprava narkotizátoru GENTLEMAN – elektr. směšov. Oprava 2 myček MIELE G 7826 Oprava laparoskopické pumpy

Oddělení RDG Gastro ambulance Kardio ambulance JIRP Gastro ambulance JIRP Centrální sterilizace COS

Náklady Kč 196 849 132 211 104 858 46 780 29 023 26 705 26 568 20 293

Servis LPT 2007÷2009

Kč 1 200 000

1 031 068 945 796

1 000 000 800 000

796 282 797 637

2007

1 006 315 894 141

2008 2009

600 000 347 993 321 625

400 000 251 915

200 000 0

kontroly

smluvní servis

opravy, ND

K nárůstu nákladů na kontroly LPT došlo v roce 2009 z důvodu zařazení kontrol tonometrů, ventilů medicinálních plynů, nově nakoupené zdravotnické techniky (zejména nemocniční lůţka) v roce 2008 a 2009 a přeřazení některých poloţek ze smluvního servisu. U nákladů na smluvní servis došlo z tohoto důvodu ke sníţení nákladů oproti roku 2008. Náklady na opravy a náhradní díly se v roce 2009 zvýšily z důvodu nákladných havarijních oprav RTG přístroje, gastroskopu a UZV přístroje – viz přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT.

65

Nákup LPT 2007÷2009 Kč 4 500 000 4 000 000

2007

3 500 000

2008

3 000 000

2009

3 823 502

2 414 536

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

68 462

0

DDHM

Výrazný nárůst nákupu DDHM v roce v oblasti LPT představuje obměna 59 nemocničních lůţek z příspěvku na provoz z rozpočtu JMK účelově určeného na nákup elektricky polohovacích lůţek a vlastních zdrojů, nákup a obměna antidekubitních systémů, monitorovací a infuzní techniky, nemocničních glukometrů a cejchovatelných vah. – viz čl. III. 2. a III.5. bod 3. této zprávy d) Referát péče o technologická zařízení budov a staveb a údrţba nemocnice. Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích sluţeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního vyuţívání a návrhů na jejich vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údrţby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměníkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoproudu a SLP. Zajišťování pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení – od roku 2009 prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále. Zabezpečení povinností provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování v pravidelných termínech, od roku 2009 prováděno v databázi evidence měřidel na QM portále. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení povinností provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení, zejména elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení – od roku 2009 prováděno na QM portále v evidenci zařízení.. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Sestavuje plán v daném kalendářním roce za technologická zařízení budov a staveb na opravy, údrţbu, rekonstrukce a modernizace, nákup DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění.

66

Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí v referátu energetika a provozního technika: Název Oprava chladícího boxu č.5 Oprava výměníku ÚT Oprava pohonu ventilu Odstranění havarijního stavu VS Instalace EZS Odstranění havarijního stavu klimatizace Výměna PHP

Objekt, oddělení Stravovací provoz Běhounská 8, Brno Běhounská 8, Brno Tomešova 12, Brno Archiv, výpočetní středisko VS – hlavní server Areál nemocnice

Náklady (Kč) 37 342 23 562 56 834 53 967 80 016 47 356 25 866

e) Referát péče o budovy a stavby. Zajišťování a kontrola hospodářsko-technických činnosti k zabezpečení optimálního průběhu investičních akcí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Odpovídá za hospodárný a bezpečný provoz technického zařízení, budov a staveb nemocnice. Organizuje a zabezpečuje opravy, údrţbu, rekonstrukce a modernizace majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě poţadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Zodpovídá za maximální efektivnost pouţití finančních prostředků při realizaci jednotlivých akcí. Zpracovává podklady pro plán a rozpočet oprav, údrţby, nákupu DHM za svěřený útvar ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracovává podklady pro realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracovává objednávky na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavuje plán realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajišťuje projektovou dokumentaci skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektová dokumentace spolupracuje s projektantem, dodavateli a dotčenými orgány státní správy. V průběhu realizace koordinuje činnost jednotlivých dodavatelů a provádí dozor investora. Zabezpečuje a zpracovává podklady potřebné k uzavírání smluv souvisejících se zajištěním investiční činnosti, a činností souvisejících se zajištěním oprav, údrţby, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě poţadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Odpovídá za rozsah a kvalitu přebírané práce a dodávek, kontroluje objem a cenu vykonané práce, sleduje cenovou úroveň, zabezpečuje realizaci za ceny obvyklé v místě plnění, plněn odpovídá za to, ţe fakturované objemy souhlasí se skutečně provedeným rozsahem práce. Odpovídá za dodrţování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ. Zajišťuje činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se uvedených činností v rozsahu dispozičního oprávnění, zabezpečuje předběţnou finanční kontrolu. Provádí kontrolní činnost na svěřeném pracovišti. Spolupracuje s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovídá za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Zabezpečuje podklady pro výběrová řízení na jmenovité akce.

67

Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí v referátu péče o budovy a stavby: Název Oprava hliníkové lamelové fasády Úprava rampy stanice medicinálních plynů Úprava základu pod zásobníkem O2 Nátěry rampy, prvků zásobníku a oplocení Výměna PVC v ambulanci 1.NP + malování Malování CHO, LDN, RHB, COS, porod, CHA Odstranění následků vloupání

Objekt Budova L Budova O Zásobník kapalného O2 Zásobník O2 a areál ZZ Běhounská 8, Brno Budovy F, C a L ZZ Ţidlochovice

Náklady (Kč) 145 966 114 789 41 650 41 771 32 963 174 793 18 000

Byla zahájeny investiční akce „Zateplení budov a výměna oken“ a „Přemístění ústavní lékárny“. Po schválení investičních záměrů Radou JMK byly v rámci přípravných prací vypracovány projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a energetický audit na budovy J a L. Na akci „Zateplení budov a výměna oken“ proběhlo potřebné stavební řízení a bylo vydáno stavební povolení. Následně byla zpracována ţádost o poskytnutí podpory z OP ŢP. V 01/2010 byl vybrán projekt „Zateplení budov a výměna oken budovy J“ k poskytnutí podpory z OP ŢP v rámci 11. výzvy – podrobná zpráva je uvedena v čl.III. 6 Investice, kapitola A. bod 1. Podrobná zpráva o akci „Přemístění ústavní lékárny“ je uvedena v čl.III. 6 Investice, kapitola A. bod 2. Stavební činnost byla omezena pouze na nejnutnější udrţovací práce, opravy a drobnou modernizaci. Na budově L byla opravena hliníková lamelová fasáda poškozená povětrnostními vlivy. Na budově O byla opraven havarijní stav rampy medicinálních plynů, opraven základ pod zásobníkem O2 a provedeny nezbytné natěračské práce na ocelových prvcích oplocení. V objektu Běhounská 8, Brno byla provedeny nezbytně nutné úpravy ambulance v 1.NP (podmínka nového nájemce). Malování proběhlo dle stanovených hygienických reţimů.

68

2. Plnění úkolů v personální oblasti Stav k 1. 1. 2009 Zaměstnanci

fyzické osoby

přepočt.

lékaři a zubní lékaři

43,00

40,60

farmaceuti

3,00

3,00

146,00

141,45

27,00

26,75

všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.) ostat.zdrav.pracovní ci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.) zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.) zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 aţ §42 z.č. 96/2004 Sb.) jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)

14,00

počet

13,40

Stav k 31. 12. Ø nástupy přepočt.počet 2009 přepoč průměrn prac. přepočt t. počet ý plat v / fyzické fyzické přepočt. . v roce Kč příslušná třída osoby osoby počet 2009 Počet 2,09/11 tř. 10,79/12 tř. 46,00 41,38 40,33 38701 7 2,51 6,06/13 tř. 21,39/14 tř. 1,00/11 tř. 0,66/12 tř. 3,00 3,00 3,19 33041 2 0,71 0,53/13 tř. 1,00/14 tř. 12,00/8 tř. 47,63/9 tř. 62,55/10 tř. 147,00 142,14 143,26 24036 4 2,30 20,58/11 tř. 0,50/12 tř.

26,00

17,00

25,81

15,42

výstupy fyzické osoby

přepočt. počet

3

1,20

1

0,83

10

4,84

26,31

0,67/7 tř. 3,29/8 tř. 13,35/9 tř. 9,00/10 tř.

23668

0

0

1

0,50

14,55

12,10/9 tř. 1,00/10 tř. 0,45/12 tř. 1,00/14 tř.

21456

1

0,03

1

1,00

15431

4

1,96

3

0,70

0

0

0

0

0

22697

4

2,38

1

0,25

12673

5

3,16

6

48,00

47,12

50,00

48,67

47,75

0,63/2 tř. 19,41/3 tř. 19,90/4 tř. 3,00/5 tř. 4,81/6 tř.

0

0

0

0

0

0

THP

39,00

37,13

40,00

38,40

37,56

dělníci a provozní pracovníci

37,00

35,00

35,00

33,40

33,89

69

6,33/5 tř. 3,00/6 tř. 4,00/7 tř. 4,79/8 tř. 7,98/9 tř. 5,20/10 tř. 4,26/11 tř. 1,00/12 tř. 1,00/14 tř. 0,51/1 tř. 6,72/2 tř. 7,90/3 tř. 6,36/4 tř. 4,42/5 tř. 7,98/6 tř.

2,55

K 31.12.2008 byl celkový počet zaměstnanců 357 a k 31.12.2009 bylo 364 zaměstnanců. Navýšení počtu zaměstnanců bylo způsobeno nutností zajistit provoz CT, v roce 2009 byli přijati dva lékaři. Jeden lékař byl přijat na interní oddělení na volné plánované místo, dětská sestra za dlouhodobou PN, sanitář na pitevně (v roce 2008 řešeno dohodou o prac. činnosti), sanitář na LDN za dlouhodobou PN, zaměstnankyně na funkci pracovníka pro ochranu veřejného zdraví nastoupila v prosinci 2009 na zapracování, nástup dvou fyzioterapeutů po rodičovské dovolené, nástup mzdové účetní za dlouhodobou PN a následně SD. Sníţení počtu zaměstnanců: skončení pracovního poměru lékárenské laborantky a dvou zaměstnanců provozu – zatím bez náhrady. Stav k 1.1.2009 a k 31.12.2009 je celkem nárůst 7 zaměstnanců. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace měla pro rok 2009 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 107 528 tis. Kč (na platy 98 547 tis. Kč a na OON 8 981 tis. Kč). Skutečně vyčerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 105 889 406 Kč, na platy bylo vyčerpáno 96 757 645 Kč a na OON 9 131 761 Kč.

Ostatní osobní náklady Ostatní osobní náklady (za rok 2009) dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné

tis. Kč

fyzické osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci

přepočtené osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci

9010

123

71

27,69

18,82

42

4

2

0,13

0,06

80

1

1

1

1

Dohody o pracovní činnosti byly v roce 2009 uzavírány na poskytování neodkladné léčebné péče mimo pracovní dobu, na zajištění lékařské sluţby první pomoci a zajištění chodu odborných ambulancí. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nehospodárné. K 31.12.2008 byl celkový počet zaměstnanců 357 a k 31.12.2009: 364 zaměstnanců. Dohody o pracovní činnosti byly v roce 2009 uzavírány na poskytování neodkladné léčebné péče mimo pracovní dobu, na zajištění lékařské sluţby první pomoci a zajištění chodu odborných ambulancí. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nehospodárné. Odstupné ve výši 79 975 Kč bylo vyplaceno při zrušení pracovního místa finanční účetní.

70

Pracovní úrazy: 17.6.2009 – vrchní sestra dětského odd. – zpracovávala dokumentaci na PC a byla povolána k pacientovi. Při vstávání ze ţidle ztratila rovnováhu a při pádu na zem si zlomila levou ruku. PN v roce 2009 celkem 198 kalendářních dnů – dosud trvá. Ztráta na výdělku k 31.10.2009 – 54.573,- Kč. 30.9.2009 – kuchařka – při ohnutí s prázdnou nádobou od brambor, kterou chtěla poloţit na zem, ucítila prudkou bolest v zádech v oblasti beder. PN 40 kalendářních dnů.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poţární ochrana V roce 2009 byly evidovány 2 pracovní úrazy, zaregistrovány 2 pracovní úrazy s neschopností a 1 pracovní úraz pracovníka jiného zaměstnavatele. Nebyl zaregistrován ţádný smrtelný pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Rok 2009 Pracovní úrazy bez neschopenky: 8.6.2009 – anesteziologická sestra, COS – nárok na bolestné Postiţená při chůzi po čerstvě umyté sálové chodbě uklouzla, ztratila rovnováhu a upadla na levou polovinu těla. Nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů, jedná se o nepředvídatelné riziko práce, postiţená měla předepsanou pracovní obuv. 10.8.2009 – zdravotní sestra, COS – nárok na bolestné Při vyndávání ohřátého másla z mikrovlnky došlo k vystříknutí a potřísnění zápěstí levé ruky, obličeje a krku horkým máslem. Jedná se o nepředvídatelné riziko práce. Pracovní úrazy s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny: 17.6.2009 – vrchní sestra, dětské oddělení Postiţená zpracovávala dokumentaci u PC a byla povolána k pacientovi. Při vstávání ze ţidle ztratila rovnováhu a při pádu na zem si zlomila levou ruku. K porušení předpisů jak ze strany organizace tak postiţeného nedošlo. Jde o nepředvídatelné riziko práce. 30.9.2009 – kuchařka, stravovací provoz Postiţená při ohnutí s prázdnou nádobou od brambor, kterou chtěla poloţit na zem ucítila prudkou bolest v zádech v oblasti beder, pro bolest zůstala klečet na zemi a nemohla se pohnout. K porušení předpisů jak ze strany organizace tak postiţeného nedošlo. Jedná se o nepředvídatelné riziko práce. 26.10.2009 - Pracovní úraz zaměstnance firmy Šmerda s.r.o. Koválovice 196 : Při příchodu na pracoviště“Úpravna vody pro bazén“ na odstranění reklamované závady došlo k pádu pracovníka firmy do nezajištěné jímky.

71

Pracovními úrazy bylo zameškáno v roce 2009 celkem 238 kalendářních dnů.Byly odškodněny 4 pracovní úrazy ( 1 pracovní úraz z roku 2008 a 3 pracovní úrazy z roku 2009) a účelně vynaloţené náklady na léčení u nemoci z povolání- nemoc uznána 1.1.1993. Celkem na odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání bylo vynaloţeno 96. 932,- Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou. V roce 2009 nedošlo na zařízení nemocnice k ţádnému poţáru. 19.5.2009 byla provedena tématická kontrola o dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. Kontrolu provedla za Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, por. Ing. Ilona Němečková, DIS, komisař PO. 9.6.2009 byla provedena kontrola se zaměřením na pracovní úrazy a dodrţování BOZP územním svazovým inspektorem Ing. Kopečným Ve dnech 7.12. a 8.12.2009 byla provedena za součinnosti ZO OSZdSP, Lékařského odborového klubu a podle příkazu ředitele nemocnice prověrka bezpečnosti práce a poţární ochrany na pracovištích nemocnice (VKP). Zápis o provedené kontrole s nedostatky byl vypracován dne 14.12.2009. Revize a kontroly přenosných hasících přístrojů byly provedeny ve dnech 16 – 18.11.2009. Byly vyřazeny 4 PHP. Revize nástěnných a venkovních hydrantů byla provedená dne 18.11.2009. Byly zjištěny 3 závady ve vybavení hydrantových skříní. Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami. Jednotlivé revize a kontroly vede energetik nemocnice p. Hlavatý, u lékařských přístrojů Ing. Drozd. Problematika BOZP a PO je průběţně projednávána se zástupci ZO OSZdSP nemocnice.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2009 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto: Zápisem na účtech 916 MD/D649 v částce 10 085 tis. byl sníţen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Částka 10 085 tis. Kč vyjadřuje výši finančních prostředků, kterými nebylo moţno pokrýt tvorbu investičního fondu z odpisů, neboť byly pouţity, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů, např. odvod DPH. Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk 76 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 18 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 6 989 tisíc korun, daň z příjmů je 3 002 tis. Kč. Po zdanění byla výsledkem hospodaření ztráta 9 991 tisíc korun.

72

Zisk ve výši 93,90 tisíc korun bude po schválení zřizovatele pouţit na úhradu ztráty minulých let, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2009 činit 3 974,39 tisíc korun. V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2009 a výrok auditora je bez výhrad.

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12. 2009 v tis. Kč Schválený rozpočet Trţby za vlastní výrobky Trţby z prodeje sluţeb Trţby za prodané zboţí Trţby z prodeje dlouhodobého majetku Trţby z prodeje cenných papírů Trţby z prodeje materiálu Pouţití fondů: Fond investiční Fond rezervní Jiné pouţití Jiné ostatní výnosy Z toho nekrytí IF Přijaté dotace Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy (zdroje) celkem

0 212 903 31 385 0 0 0 571 115 0 467

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboţí Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby Osobní náklady celkem z toho: platy zaměstnanců OON soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku : Odpisy dlouhodobého majetku Nekrytí IF Daně a poplatky Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření

40 087 10 535 25 351 3 811 69 21 14 417 135 028 90 593 8 411 33 661 1 812 551 14 129 25 072 -10 943 2 121 827

H l a v n í č i n n o st Upravený Skutečnost rozpočet

0 2 033 247 474

246 395 1 079

% S/UR

218 903 47 133 0 0 0 616 155 14 17 405 16 690 2 2 031 286 260

222 174 46 488 0 0 0 239 158 19 11 022 10 085 1 1 955 282 056

101,5% 98,6%

45 662 10 535 37 750 4 287 68 24 14 798 145 766 98 275 9 253 35 690 1 966 583 25 072 25 072 0 36 891 1 375 286 263 -3

44 182 10 158 37 252 4 328 40 24 13 834 143 442 96 749 9 132 35 072 1 935 554 24 964 24 964 0 28 727 3 002 281 980 77

96,8% 96,4% 98,7% 100,9% 59,7% 98,1% 93,5% 98,4% 98,4% 98,7% 98,3% 98,4% 95,1% 99,6% 99,6%

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem

73

38,7% 102,2% 136,6% 63,3% 60,4% 53,6% 96,3% 98,5%

78,8% 81,6% 218,3% 98,5% #DIV/0!

D o p l ň k o v á č i n n o st Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 150

% S/UR

104

101

97,0%

8

7

85,7%

150

112

108

96,2%

2 131

2 85

1 69

58,9% 81,2%

2

10

8

78,6%

13

13

12

96,7%

147 3

110 3

90 18

82,3%

1 082

0

94

3.1 Výnosy VÝNOSY

v tis. Kč

Hlavní činnost SÚ

Upravený % plnění rozpočet k upraveného 23.12.2009 rozpočtu

AÚ

2008

Doplňková činnost

2009

2008


2009

Výnosy v tis.Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od VZP Tržby od ostatních ZP Trţby od Vojenské ZP Trţby od Hutnické ZP Trţby od Oborové ZP Trţby od ZP Škoda Trţby od ZP MV ČR Trţby od Revírní bratrské ZP Trţby od ZP Metal Aliance Trţby od ČN ZP Tržby od ZP Agel Tržby od ZP Media Tržby od ZP Česká průmyslová Trţby mimo ZP - utečenci Trţby mimo ZP - samoplátci Regulační poplatky Tržby mimo ZP - zahraniční plátci Tržby za ostatní služby Trţby za automat Trţba za soukromé tel. hovory Trţby za stravenky Trţby za kopírování Trţby za provoz prosektury Trţby za opravy a údrţbu Trţby za nájem - pronajatá plocha Trţby za nájem DHM a DNM Trţby za tel. - privátní lékaři Trţby za ostatní sluţby Tržby za prodané zboží Tržby za prodané léky Trţby za prodané léky hrazené ZP Trţby za prodané léky na fakturu ost. odb. Trţby za prodané léky za hotové Regulační poplatky za recept Tržby za prodané zboží SZM Trţby za prodaný SZM hrazené ZP Trţby za prodaný SZM na fakturu ost. odb. Trţby za prodaný SZM za hotové

601 602 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 604 01 01 02 03 04 02 01 02 03

203 173 140 654 48 650 4 836 6 257 2 270 11 22 200 269 10 205 2 602 0 0 0 6 573 0 818 5 755 81 7 215 0 0 561 0 51 372 5 463 93 0 675 27 601 22 515 16 342 51 4 887 1 236 5 085 2 551 200 2 335

222 174 158 930 49 346 6 301 3 933 1 564 9 20 016 333 13 584 1 975 11 50 1 569 6 222 4 796 5 423 93 7 583 0 0 574 0 34 428 5 789 89 0 668 46 488 41 093 30 681 77 7 903 2 432 5 395 2 775 231 2 389

218 903 157 477 47 213 4 484 4 500 2 453 11 21 102 292 10 885 1 919 16 51 1 500 6 404 5 862 5 537 81 7 729 0 0 589 0 52 384 5 938 93 0 674 47 133 41 679 30 989 79 8 028 2 583 5 454 2 786 273 2 395

Změny stavu vnitroorg. zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat

611 612 613 614

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace DNM Aktivace DHM

621 623 624

84 0 0

149 0 0

150 0 0

74

101,5% 100,9% 104,5% 140,5% 87,4% 63,8% 78,1% 94,9% 113,9% 124,8% 102,9% 71,7% 98,2% 104,6% 97,2% 83,6% 92,3% 97,9% 115,5% 98,1%

148

101

104

97,0%

148

101

104

97,0%

148

101

104

97,0%

97,5% 66,3% 111,6% 97,5% 96,4% 99,2% 98,6% 98,6% 99,0% 97,1% 98,4% 94,2% 98,9% 99,6% 84,8% 99,7%

99,5%

Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Úroky Úroky zlatý termínovaný vklad Úroky Bakešova nemocnice Kurzové zisky Zúčtování fondů Zúčtování fondů - IF na opravy majetku Zúčtování fondů - použití RF na úhradu HV Zúčtování fondů - použ. RF na překl. Zúčtování fondů - převody darů z RF Zúčtování fondů - použití RF na provoz Zúčtování fondů - použití FO na platy Zúčtování fondů - jiné použití Jiné ostatní výnosy Náhrada za manka a škody Jiné ostatní výnosy Nekrytí IF Inventurní přebytky

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC Provozní dotace od zřizovatele Příspěvek a dotace provozní ze SR Příspěvek od jiných subjektů Výnosy celkem:

641 642 643 644 01 02 03 645 648 01 02 03 04 05 06 07 649 01 02 03 04

691 01 02 0201 0202

31 0 0 412 4 408 0

25 0 0 269 4 265 0

25 0 0 241 4 237 0

100,3%

346 91 0 0 232 0 0 22 97 5 82 0 10

416 239 0 0 158 0 0 19 10 578 271 161 10 085 62

785 616 0 0 155 0 0 14 16 989 133 127 16 690 40

3 356 3 356 0

1 956 1 955 1 1

2 033 2 031 2 2

96,2% 96,3% 53,6% 53,6%

235 100

282 056

286 260

723,0%

111,6% 97,6% 111,8%

53,0% 38,7%

102,2%

136,6% 62,3% 204,4% 126,7% 60,4% 154,7%

0 0

7 7

8 8

85,7% 85,7%

148

108

112

182,7%

Účet 602 01 a 02 – Výnosy od VZP a ostatních ZP V souvislosti se zákonným navýšením osobních nákladů se zvýšily úhrady od zdravotních pojišťoven za druhé pololetí roku 2009 o částku 1 922 tisíc za akutní péči a o 266 tisíc za následnou péči, coţ odpovídá částce 2500 Kč na sestru za jeden měsíc. V roce 2009 vzrostla úhrada od Všeobecné zdravotní pojišťovny za poskytnutou zdravotní péči oproti roku 2008 o 18,276 mil. Kč, coţ představuje 13 % nárůst. Tento nárůst tvoří jednak zvýšené úhrady vyplývající z platné vyhlášky, dále se zvýšily úhrady za výkony CT, které bylo uvedeno do provozu v květnu roce 2008 a objem výkonů CT se teprve postupně navyšoval. Výši úhrady od VZP ovlivnil i objem mimořádně nákladné péče a byly navýšeny platby za porody. Navýšena byla také úhrada v souvislosti se zákonným navýšením osobních nákladů. Úhrady od ostatních zdravotních pojišťoven narostly o 0,696 mil. Kč. V této částce je opět zohledněn objem mimořádně nákladné péče a navýšení dle vyhlášky, za výkony CT a úhrada zvýšených osobních nákladů. Účet 602 03 03 – regulační poplatky Pokles výnosů na tomto účtu oproti roku 2008 ve výši 333 tisíc korun je způsoben změnou zákona – nevybírání poplatků za děti, dále privatizací cévní ambulance od 1.1.2009.

75

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2009 v Kč: Regulační poplatky - lékárna Předpis Výběr regulačních regulačních poplatků poplatků celkem 2 651 250 486 480

Dar poskytnutý Jihomoravským krajem 2 164 770

Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny) Předpis Výběr Dar poskytnutý regulačních regulačních Jihomoravským poplatků poplatků krajem celkem 5 422 665 2 402 205 3 020 460

Účet 602 05 07- trţby za nájem Nárůst výnosů oproti roku 2008 byl 326 tisíc korun a byl způsoben úpravou výše nájmu o inflaci. Účet 604 - trţby za prodej zboţí - léky vzrostl o 83 %, tj. o 18 578 tisíc Kč. Účet 624 – aktivace DHM V roce 2009 nebyl aktivován ţádný majetek. Účet 644 02 – úroky zlatý termínovaný vklad V roce 2009 poklesly výnosy z vkladů na termínovaném účtu díky sníţení objemu finančních prostředků na účtu, který byl způsoben zvýšení úhrady osobních nákladů a odvodem 15 milionů do rozpočtu zřizovatele. Účet 649 – jiné ostatní výnosy V těchto výnosech byly v roce 2009 promítnuty náhrady škod od pojišťovny za pojistné události. Na tomto účtu bylo proúčtováno nekrytí investičního fondu ve výši 10 085 tisíc korun. Účet 691 - dotace Organizace obdrţela v roce 2009 dotaci na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 1 500 tis. Kč, příspěvek na provoz LSPP byl v roce vyčerpán ve výši 1 374 tis. Kč, nevyčerpaná část, tedy asi 126 tis., bude vrácena zřizovateli. Nemocnice také obdrţela příspěvek bez účelového určení ve výši 50 tis. Kč, který byl pouţit na kompenzaci poskytnutých slev na rodinné pasy. Dále nemocnice obdrţela od zřizovatele dalších 530 967,58 Kč na nákup polohovacích lůţek, Příspěvky na provoz obdrţela nemocnice pouze od svého zřizovatele a příspěvky činí 0,7 % z celkových výnosů.

76

3.2 Náklady v tis. Kč

Hlavní činnost

N ÁK L AD Y SÚ

AÚ

2008 Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba biologického materiálu

501

Krevní deriváty HV Ostatní léčivé přípravky léky Medicinální plyny Spotřeba krve a krevních výrobků Materiál SZM RDG materiál, filmy Laboratorní materiál Implantáty, um. těl. náhrady Obvazový materiál Katetry DDHM SZM 1-1 000 Kč Ostatní SZM Spotřeba PHM,olejů a mazadel Technické plyny Potraviny Spotřeba potravin pro pacienty Spotřeba potravin pro záv. stravování Materiál MTZ Kancelářský materiál Čistící prostředky Materiál pro údržbu Materiál pro výp. techniku, náhradní díly Všeobecný materiál Kuchyňské zařízení, nádobí, příbory DDHM Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč Technické a díl. přístroje a nářadí od 3 000 Kč Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč Výpočetní technika od 3 000 Kč ostatní DDHM od 3 000 Kč DDHM 1 001-2 999 Kč Prádlo Prádlo pro pacienty OOPP a pracovní pomůcky pro zaměstnance Operační roušky Operační pláště Knihy, časopisy, pom. pro výuku Spotřeba cenin Laboratorní chemikálie Náhradní díly Náhradní díly pro výpočetní techniku Náhradní díly pro zdrav. přístroje a nástroje Náhradní díly pro přístroje a stroje Energie Spotřeba energie Spotřeba el. energie Spotřeba vody a stočné Spotřeba tepla Spotřeba zemního plynu Srážková voda Prodané zboží Prodané zboží Prodané léky Prodané léky účtované ZP Prodané léky ostatní fakturace Prodané léky za hotové Prodaný SZM Prodaný SZM účtovaný VZP Prodaný SZM ostatní fakturace Prodaný SZM za hotové

2009

Doplňková činnost


38 504

44 182

45 662

96,8%

01 02 0201 0203 0204 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0410 05 0501 0502 06 0601 0602 07 0701 0702 0703 0704 0705 0706 08 0801 0802 0804 0805 0806 0807 09 0901 0902 0903 0904 10 11 12 13 1301 1302 1303

11 995 0 11 496 499 1 260 8 797 0 552 1 290 932 262 0 5 762 85 62 23 4 409 3 919 490 2 597 820 781 301 22 641 31 3 308 111 11 2 623 435 128 0 468 287 180 0 0 76 0 5 207 303 0 230 72

13 596 0 13 045 552 1 278 9 442 1 515 1 257 994 262 0 6 413 69 59 10 4 369 3 842 527 2 807 896 867 311 24 692 17 6 649 2 557 9 2 352 1 224 415 92 451 280 171 0 0 76 0 5 198 246 4 200 42

13 613 0 13 060 553 1 344 9 643 0 551 1 321 991 278 0 6 502 82 64 18 4 400 3 884 516 2 981 979 867 320 32 736 47 7 134 2 652 9 2 355 1 558 433 128 499 287 212 0 0 112 0 5 467 387 4 317 67

99,9% 0,0% 99,9% 99,7% 95,1% 97,9% 0,0% 93,5% 95,1% 100,3% 94,3% 0,0% 98,6% 83,9% 91,8% 55,3% 99,3% 98,9% 102,2% 94,2% 91,5% 100,1% 97,2% 73,3% 94,0% 36,6% 93,2% 96,4% 100,0% 99,9% 78,6% 96,0% 71,5% 90,4% 97,5% 80,8% 0,0% 0,0% 67,7% 0,0% 95,1% 63,5% 97,0% 63,1% 63,0%

01 02 03 04 05

9 768 3 608 1 161 4 674 324 0

10 158 3 970 1 010 4 608 347 224

10 535 4 049 992 4 928 328 238

96,4% 98,0% 101,8% 93,5% 105,8% 94,0%

01 0101 0102 0103 02 0201 0202 0203

22 631 18 374 16 592 63 1 720 4 257 2 205 178 1 874

37 252 32 751 30 165 96 2 490 4 501 2 376 197 1 928

37 750 33 189 30 567 106 2 516 4 560 2 384 216 1 961

98,7% 98,7% 98,7% 89,8% 99,0% 98,7% 99,7% 91,6% 98,3%

502

504

77

2008


2009

1

1

2

58,9%

1

1

2

58,9%

1

1

2

58,9%

107 15 13 79 0 0

69 12 8 48 0 1

85 12 8 63 0 1

81,2% 99,6% 93,6% 75,9% 0,0% 87,1%

Služby Opravy a udržování Opravy a údržba stavebních technologií Opravy a údržba ZT Opravy a údržba ZT - smluvní servis Opravy a údržba ZT - nárazový servis Opravy a údržba ostatní Opravy a údržba ostatní - smluvní servis Opravy a údržba ostatní - nárazový servis Opravy a údržba prov. tech. Opravy a údržba prov. tech. - smluv. a zák. servis Opravy a údržba prov. tech. - nárazový servis Opravy a údržba výpočetní techniky Cestovné Cestovné zaměst. - pracovní cesty lékaři Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. lékaři Cestovné zaměst. - pracovní cesty nelékaři Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. nelékaři Náklady na reprezentaci Ostatní služby

511 01 02 0201 0202 03 0301 0302 04 0401 0402 05 512 01 0101 0102 0103 0104 513 518 01 0101 0102 0103 02 03 0301 0302 0303 0304 04 0401 0402 05 06 08 09 0901 0902 10 1001 1002 1003 1004 1005 11 1101 1102

Telefonní poplatky Poštovné Výkony spojů ostatní Přepravné Nájemné SW Nájemné nemovitosti Nájemné movité věci Finanční leasing Průzkumné a projektové práce Inženýrská činnost Úklidové služby Praní prádla Svoz a likvidace odpadu Náklady na DDNM Služby informačních technologií Zdravotní služby různé Zdravotní služby Bio-Plus Služby pro provozní technologie Poradenské služby a právní zastupování Ostatní služby Náklady na školení Náklady na školení - poplatky lékaři Náklady na školení - poplatky nelékaři Osobní náklady Mzdové náklady Mzdové náklady Mzdové náklady lékaři Mzdové náklady nelékaři Ostatní osobní náklady Ostatní osobní náklady lékaři Ostatní osobní náklady nelékaři Civilní služba-služné,riz.přípl. Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné soc. pojištění lékaři Zákonné zdrav. pojištění nelékaři Sleva na zákonné sociální pojišťění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné zdravotní pojištění - lékaři Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady-příděl do FKSP FKSP lékaři FKSP nelékaři Ostatní sociální náklady Nemoc Nemoc lékaři Nemoc nelékaři Náklady na stravenky Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Ostatní daně, kolky Poplatky, clo

521 01 0101 0102 02 0201 0202 03 524 01 0101 0102 02 0201 0202 525 527 0101 0102 528 01 0101 0102 02

531 532 538 01 02

3 322 234 1 838 1 201 637 151 68 83 1 093 725 367 7 12 12 0 1 4 7 20 13 256 477 345 132 0 0 159 0 0 159 0 0 0 0 6 372 2 434 584 1 769 13 1 756 1 421 175 576 326 71 272 40 6 34

4 328 932 2 132 1 325 806 110 54 56 1 148 790 357 7 40 40 0 9 10 22 24 13 834 467 349 118 0 8 133 0 0 133 0 0 0 0 6 445 2 374 616 1 897 260 1 638 1 660 154 704 332 78 391 233 29 204

4 287 890 2 099 1 270 829 120 55 64 1 161 798 363 18 68 68 4 12 19 33 24 14 798 503 360 144 0 9 144 0 0 144 0 0 0 0 6 590 2 394 629 2 067 265 1 802 2 152 182 683 383 90 814 309 58 251

100,9% 104,6% 101,6% 104,4% 97,3% 91,7% 97,1% 87,1% 98,9% 99,1% 98,4% 39,7% 59,7% 59,7% 0,0% 74,3% 51,2% 65,7% 98,1% 93,5% 92,8% 97,1% 81,9% 0,0% 96,6% 92,4% 0,0% 0,0% 92,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,8% 99,1% 97,8% 91,8% 97,8% 90,9% 77,1% 84,3% 103,1% 86,9% 87,2% 48,1% 75,4% 49,4% 81,5%

95 773 87 927 18 220 69 707 7 847 5 710 2 137 0 33 531 24 908 6 209 18 699 0 8 622 2 149 6 473 396 1 759 364 1 394 15 0 0 0 15

105 881 96 749 18 720 78 030 9 132 6 891 2 241 0 35 072 26 417 6 387 20 030 -855 9 510 2 299 7 211 429 1 935 374 1 561 125 111 12 99 14

107 528 98 275 18 865 79 410 9 253 6 905 2 348 0 35 690 26 882 6 443 20 439 -870 9 678 2 319 7 358 452 1 966 377 1 588 131 116 19 97 15

98,5% 98,4% 99,2% 98,3% 98,7% 99,8% 95,4% 0,0% 98,3% 98,3% 99,1% 98,0% 98,3% 98,3% 99,1% 98,0% 95,0% 98,4% 99,2% 98,3% 95,4% 95,4% 61,9% 102,0% 95,1%

9 0 4 3 2

8 0 6 1 5

9 0 13 7 6

89,9% 0,0% 48,6% 19,3% 82,8%

78

0

8 8

10 8

78,6% 98,2%

0

0

2

0,0%

0

0

2

0,0%

12

12

13

96,7%

5

5

5

97,8%

2

2

2

92,4%

6

6

6

97,1%

0

2

2

100,0%

6

4

4

95,9%

Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodl. Smluvní pokuty a penále Sankce za regul. léčiv a PZT Ostatní pokuty a penále Manka a škody Manka a škody inventurní Manka a škody ostatní Jiné ostatní náklady

541 01 02 542 548 01 02 549 01 0101 0102 0103 0104 02 0201 0202 03 0301 04 05

Pojistné Bankovní poplatky Jiné ostatní náklady Náklady soudního řízení Odměny fyz. i práv. osobám Odškodnění chorob z povolání Technické zhodnocení do 40 000 Kč Nedaňové náklady Vrácení DPH Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku

551 01 0101 0102 02 0201 0202 03 0301 0302 04 0401 0402 05

Odpisy DNM Odpisy DNM vlastní Odpisy DHM Odpisy DHM vlastního Zůstatková cena DNM likvidovaného Zůstatková cena DNM vlastního Zůstatková cena DHM likv. Zůstatková cena DHM vlast. Nekrytí IF Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem:

591 595

0 0 0 1 15 15

0 0 0 0

0 0 0 30 156 73 82 541 541 444 97 0 0 94 40 55 20 20 56 -170

0 0 0 32 146 65 81 713 542 444 98 1 0 95 40 55 21 21 56 0

0,0% 0,0% 0,0% 93,8% 106,8% 112,2% 102,5% 75,9% 99,8% 100,0% 99,3% 39,4% 0,0% 99,1% 99,0% 99,2% 98,7% 98,7% 100,0% 0,0%

10 038 1 889 1 938 -49 22 493 22 406 87 0 0 0 0 0 0 -14 344

24 964 794 794 0 24 168 24 086 82 0 0 0 1 1 0 0

25 072 905 905 0 24 167 24 081 85 0 0 0 0 0 0 0

99,6% 87,8% 87,8% 100,0% 100,0% 95,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 547 0

3 002 14

1 375 14

218,3% 100,0%

232 414

281 980

286 263

98,5%

814 780 442 104 124 111 33 33

121

90

110

82,3%

Účet 501 02 03 – nárůst spotřeby léků o 13 % oproti roku 2008, tj. o 1 549 tisíc Kč byl způsoben zvýšenou spotřebou materiálu na výkony CT, které bylo uvedeno do provozu v květnu 2008. Účet 501 04 10 – nárůst spotřeby SZM ve výši 651 tis. oproti roku 2008 byl zapříčiněn obměnou instrumentária COS. Účet 501 08 – nákup DDHM Byl uskutečněn nákup zdravotnických a lékařských přístrojů a nástrojů, výpočetní techniky a polohovacích lůţek a dalšího nábytku ve výši 6 649 tisíc korun, coţ představuje navýšení oproti roku 2008 o 3 341 tisíc korun z důvodu nutné obměny zastaralých a nefunkčních přístrojů a techniky. Účet 504 – náklady na prodané zboţí Zvýšení nákladů souvisí s mimořádně vysokým navýšením trţeb za prodané zboţí. Účet 511 – opravy a údrţba Zvýšení nákladů na opravy a údrţbu byla způsobena havarijními opravami stanice mediciální plynů ve výši 364 tisíc korun a opravou poškozených lamel na budově L, u této opravy byla uplatněna náhrada škody od pojišťovny. Havarijní oprava videogastroskopu a rtg přístroje se promítla ve zvýšení nákladů na opravy v částce 693 tisíc korun.

79

Účet 518 10 05 – ostatní sluţby V roce 2009 se ve srovnání s minulým rokem hradily navíc odměny centrálnímu zadavateli ve výši 90 tisíc Kč a náklady spojené s procesem certifikace. Účet 518 11 02 – zvýšily se náklady na školení o 170 tisíc korun, v souvislosti se zavedením certifikace byli proškolení interní auditoři a v souvislosti se zavedením nového mzdového systému a systému plánování směn byly proškoleny pracovnice PaM a vrchní sestry. Účet 521 – mzdové náklady a další související nákladové poloţky byly čerpány do stanoveného objemu prostředků na platy. Částky navýšení prostředků na platy dle příslušných nařízení vlády jsou: - naříz. vl. č. 74/2009 Sb zvýšilo prostředky na platy o 1 150 tisíc Kč a celkové osobní náklady o 1 564 tisíc Kč - naříz. vl.č. 130/2009 zvýšilo prostředky na platy o 1 761 tisíc Kč, celkové osobní náklady o 2 395 tisíc Kč - naříz. vl. č. 201/2009 zvýšilo prostředky na platy o 3 253 tisíce Kč, celkové osobní náklady o 4 425 tisíc Kč Účet 548 – manka a škody – vyplavením skladu MTZ vznikla škoda ve výši 44 tisíc korun a byla uplatněna náhrada škody u pojišťovny, dále vznikly škody nemocnici indikací neopravněného doprovodu pacientů, náhradu těchto škod projednávala škodní komise a posuzovala vymáhání náhrady škody po zaměstnancích. Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů: a. zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH b. zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH které byly zadány během roku (včetně neukončených) podle bodů 5.3. a 5.4. Zásad. Název zakázky

a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH

Upgrade komunikačního systému SIEMENS HiPAth 4000 V1.0 na V4.0. Obměna inkubátoru na novorozeneckém oddělení Obměna plynového konvektomatu ve stravovacím provozu Doplnění aktivního antidekubitního systému pro pacienty JIRP Endoskopická sestava na gastroenterologickou ambulanci Obměna nemocničních lůţek (22 ks) Projektová dokumentace akce – Přemístění nemocniční lékárny Obměna lineárních dávkovačů na JIRP (10 ks) Elektroterapie na rehabilitační oddělení (4 ks) Systémy antidekubitní pro střední a vyšší riziko (8 ks) Infúzní technika (13 ks) Monitory bedside (6 ks) Obměna nemocničních polohovatelných lůţek (37 ks) Váhy cejchovatelné (8 ks) Glukometry nemocniční (9 ks) Systém generálního klíče pro budovu L Nehořlavý sedací nábytek (18 ks) Křesla pro kardiaky (13 ks)

80

Antidekubitní matrace pasivní (35 ks) Artroskopické nástroje b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH Imunochemický analyzátor – obměna přístroje pro OKBH

V roce 2009 byly poskytnuty slevy v rámci projektu Rodinné pasy ve výši 58 220,60 Kč.

3.3 Finanční majetek Bankovní účty 241 01 00 BÚ u KB 245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB 243 00 00 BÚ FKSP u KB 241 03 00 BÚ BCHN u GE Money

stav v bance v Kč stav účetní v Kč k 31.12.2009 k 31.12.2009 rozdíl 1937-911/0100

22935541,67

22935541,67

0,00

1030570287/0100 1030520247/0100

285926,14 586188,20

285926,14 586188,20

0,00 0,00

108200514/06001

0,00

0,00

0,00

Rozdíl mezi stavem FKSP na BÚ a FKSP účtu 912 je 1 092 285,01 Kč Vše uváděno v Kč -133 772,47 Závazky celkem :

z toho

Pohledávky celkem: z toho:

dopl. zaměstnanců nezapl. dod. fa úrok odměny strav. Ivančice přísp.na pojištění

0,00 - 7 600,00 -9,47 0,00 - 36 595,00 - 89 568,00 1 225 440,48 14 382,98 178 932,00 0,00 1 032 125,50

bankovní poplatky jednotný příděl doplatky zaměst. půjčky

Rekapitulace FKSP: Stav v bance Stav v pokladně Závazky Pohledávky

586 188,20 617,00 -133 772,47 1 225 440,48

Celkem

1 678 473,21

tj. účet 912 FKSP 1 678 473,21

81

Stav cenin, stravenek a poukázek na regulační poplatky k 31.12.2009 – vše uváděno v Kč Ceniny Počáteční stav činil 12 090,00 Nákup cenin činil 24 000,00 Spotřeba cenin činila 29 130,00 Konečný stav k 31.12.2009 6 960,00 Poukázky na regulační poplatky Počáteční stav činil 377 190,00 Nákup regul.poplatků 0,00 Spotřeba regul.poplatků 74 340,00 Konečný stav k 31.12.2009 302 850,00

Pokladny k 31.12.2009

Účet 261 01 pokl.provozní 261 02 pokl. FKSP 261 03 pokl. Lékárna 261 04 pokl. SZM 261 05 pokl. Depozitní 261 06 pokl. Automat Celkem

stav skutečný k stav účetní k 31.12.2009 v Kč 31.12.2009 v Kč rozdíl 133 307,00 133 307,00 0,00 617,00 617,00 0,00 15 635,00 15 635,00 0,00 4 219,00 4 219,00 0,00 50 256,00 50 256,00 0,00 19 060,00 19 060,00 0,00 223 094,00 223 094,00 0,00

82

3.4 Pohledávky a závazky Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2009 v tis. Kč

Pohle dávk y Syntetický i analytický účet

Po datu splatnosti Do data Celkem 0-30 dnů 31-60 61-90 dnů 91-180 dnů splatnosti dnů po po po 181-360 dnů po po splatnosti splatnosti splatn splatnosti splatnosti po splatnosti

Celkem

311 01 Pohl. za ZP- akutní péče 311 02 Pohl. za poj. Léky 311 03 Pohl. za zdr. péči ost. odb. 311 04 Pohl za ost. zdr. služby 311 05 Pohl. za nezdr.služby 311 06 Pohl. ost. - nájmy 311 07 Pohl. za ZP následná péče 311 08 Pohledávky-Bak. nemocnice 311 09 Pohledávky-reg.popl. Celkem

27103

25040

2063

839

2979

2900

79

79

82

4

78

1

115

26

89

0

128

0

nad 360 dnů po splatnosti

824

754

-482

22

25

30

1

0

0

0

88

0

0

13

244

9

0

0

3

-476

722

339

82

257

0

0

1075

1026

49

19

21

6879

6780

99

0

-150

81

0

81

0

81

67

9

58

2

1

0

7

14

34

38720

35867

2853

940

1

0

865

330

717

v tis. Kč

Závazk y Po datu splatnosti Syntetický i analytický účet

321 01 Dodav.- fa provozní 321 02 Dodav.- fa investiční 321 03 Dodav. - fa FKSP 321 04 Dodav. Bak.nemocnice Celkem

Do data splatnosti

Celkem

14243

13557

1206

1206

8

8

31-60 Celkem 0-30 dnů dnů po 61-90 dnů po po splatn po splatnosti splatnosti osti splatnosti 686

652

0

0

0

0

0

15457

14771

686

652

9

27

9

27

91-180 dnů po splatnosti

181-360 dnů po splatnosti

nad 360 dnů po splatnosti -2

0

0

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči – akutní Pohledávky za zdravotními pojišťovnami jsou postupně uhrazovány v roce 2010. Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 2 063 tisíce korun, důvody neuhrazení pohledávek jsou tyto: Pohledávky, kterými se vyúčtovává LSPP hradí pouze VZP, ostatní pojišťovny uhradí tyto výkony v rámci vyúčtování roku 2009. ZP MV ČR vedle LSPP nehradí ani výkony za CT a tyto výkony budou uhrazeny v rámci celkového vyúčtování roku 2009.

83

-2

Vojenská zdravotní pojišťovna 1.pololetí 2009 hradila výkony paušální částkou, přestoţe byla podepsán dodatek ke smlouvě na výkonový způsob úhrady, tato uhrazená paušální částka je niţší neţ nemocnicí vyúčtované výkony. Výkony poskytnuté pojištěncům ČNZP nemocnice vyúčtovávala v roce 2008 výkonově, pojišťovna uhradila vyúčtované výkony a v případě neuznání výkonů a následném přeúčtování uhradila výkony jak v původní dávce, tak v dávce přeúčtované, tím vznikl přeplatek ve výši 482 tisíc korun, ale pojišťovna doposud neuplatnila sráţku. Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za léky Pohledávky jiţ byly v roce 2010 uhrazeny. Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 78 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právničce nemocnice k dalšímu řešení. Problémové jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů v celkové výši 30 tisíc korun. Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní sluţby a dodávky Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2010. Problematické jsou pouze po datu splatnosti nad 360 dnů, kdy se jedná o ZP Sport ve výši 70 tis. Kč (přihlášeno v konkursním řízení a předáno právničce k dalšímu řešení) a dvě pohledávky za samoplátci v částce 7 tisíc korun, dluţníci byli upomínáni a dále řeší právnička. Účet 311 05 – pohledávky za nezdravotní sluţby Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2010. Pohledávka po datu splatnosti nad 360 dnů je pohledávka za VZP neuhrazené penále za pozdní platby faktur ve výši 141 tisíc korun. Dále dluţí nemocnici déle neţ 360 dnů úhradu pohledávky firma Saxum 65 tisíc korun a Nábytek Brno 38 tisíc korun za odběr tepla v objektu Běhounská, Brno. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právník nemocnice. Účet 311 06 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy Pohledávky jsou v roce 2010 postupně hrazeny. Více neţ 3 měsíce nám dluţí jeden nájemník, který byl upomínkován. Účet 311 07 – pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči následnou Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2010. VZP hradí paušální částku, nemocnice účtuje ošetřovací dny, vzniká tedy disproporce v úhradách, VZP uhradila více neţ byla skutečná fakturace. Problém je u ZP Vojenské a ČNZP, tyto pojišťovny neakceptovaly vyfakturované částky za ošetřovací den v minulých obdobích, proto nemocnice eviduje pohledávku po splatnosti, ředitel nemocnice vede s pojišťovnami jednání. Účet 311 08 – pohledávky Bakešova nemocnice Problém je u pohledávky ve výši 162 tis. Kč za firmou REMEDEA- přihlášena v konkursním řízení. Dále pak pohledávka po datu splatnosti za p. Jackmannovou, jíţ byl stanoven splátkový kalendář, podle kterého dluţnice pravidelně dluh splácí, dále nemocnice převzala po BN povinnost uhradit sráţku Vojenské zdravotní pojišťovně, tato pojišťovna nárok na sráţku zatím neuplatnila.

84

Účet 311 09 – pohledávky za regulační poplatky Po splatnosti nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 34 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníkovi nemocnice k vymáhání. V roce 2010 byla část pohledávek na základě rozhodnutí ředitele odepsána, protoţe jejich další vymáhání bylo neekonomické. Účet 321 01 – závazky z dodavatelských faktur K navýšení došlo nahromaděním nákupů na konci roku a postupným vyřizováním.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků V roce 2009 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 39,21 mil. Kč, výše závazků kolem 12,77 mil. Kč. Bilance tedy činí kolem 26,44 mil. Kč ve prospěch aktiv. Výše závazků po datu splatnosti k 31.12.2009 činí 702 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 658 tis. Kč a do 90 dnů po splatnosti jsou to závazky za 45 tis.Kč, toto prodlení je způsobeno pozdním doručením faktury, popř. nedoručením faktury a napravením tohoto nedostatku zjištěného při odsouhlasování závazků s dodavateli. Po splatnosti delší neţ 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem. Všechny závazky jsou placeny pravidelně (s tolerancí na dny) na splatnost.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách V roce 2009 nebyly odepsány ţádné pohledávky. Bankovní úvěry ani půjčky organizace nemá. Splatnosti pohledávek dle jednotlivých pojišťoven: pojišťovna VZP ZP M-A ZP Vojenská ZP Hutnická ČNZP ZP MV ZP OZP Revírní br.pokl. ZP Zam. Škoda

splatnost - zdravotní péče 30 dnů 30 dnů 30 dnů 20 dnů 20 dnů 30 dnů 20 dnů 30 dnů 20 dnů

splatnost - léky 25 dnů 17 dnů 15 dnů 20 dnů 18 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů

Pojišťovny hradí pohledávky ve lhůtě splatnosti, kromě plateb, u kterých neakceptuje daná pojišťovna fakturovanou výši, o rozdílech v úhradě se jedná.

85

3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv Závěrečné vyhodnocení akce „Nemocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje“, evid. číslo 2352120410 Zřizovatel – Jihomoravský kraj odsouhlasil investiční záměr dle Zásad JMK a podání ţádosti o dotaci ze SR usnesením rady JMK 8226/07/ R133 z 4.10.2007 a zadávací podmínky usnesením 8278/07/R134 z 18.10.2007. Investiční záměr na MZ ČR byl zpracován 5.10.2007. Registrační list akce byl vystaven 17.10.2007 pod č.j.32131/2007. Přeregistrování do roku 2008 bylo provedeno 10.12.2007 pod č.j.32131/2007. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 14.2.2008 pod č.j.4122/2008. Na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje“, zadavatel uzavřel 26.2.2008 kupní smlouvu s firmou Siemens s.r.o., která podala nejvhodnější nabídku za cenu 13 488 763,- Kč. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu z VDS – rozpočet kapitoly správce programu ve výši 8 489 tis. Kč byl vydán správcem programu 1.4.2008. Přístroj CT Somatom Emotion 16 Slice Configuration byl protokolárně předán a uveden do provozu v rozsahu věcných parametrů dne 5.5.2008. Faktura na částku 13 488 763,- Kč byla vystavena firmou SIEMENS s.r.o. 5.5.2008 a uhrazena z dotace ze SR a investičního fondu organizace. CT přístroj byl zařazen do majetku nemocnice 30.5.2008. Závěrečné vyhodnocení akce „Nemocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje“, evidenční číslo 2352120410 bylo ukončeno vyjádřením správce programu MZ ČR dopisem č.j. MZDR 20812/2009-2/INV-1045 z 15.6.2009 bez připomínek. OZ KrÚ JMK byl informován o průběhu závěrečného vyhodnocení dopisem RR-210-09 z 22.6.2009. Závěrečné vyhodnocení akce „Nemocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“, evidenční číslo 235212 0503 Zřizovatel – Jihomoravský kraj odsouhlasil investiční záměr dle Zásad JMK a podání ţádosti o dotaci ze SR usnesením rady JMK 9873/08/R159 z 10.4.2008 a dodatek č.l. investičního záměru a zadávací podmínky na změnu počtu plicních ventilátorů usnesením 10957/08/R172 z 24.7.2008. Investiční záměr na MZ ČR byl zpracován 15.4.2008. Registrační list akce byl vystaven dne 19.5.2008 pod č.j.13981/2008. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 14.8.2008 pod č.j. 13981/08. Na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek „Nemocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“, zadavatel uzavřel dne 2.9.2008 kupní smlouvu s firmou PROMOS spol. s r.o. na dodávku 4 ks bedside monitorů Goldway UT 4000B, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 239 800,- Kč, dne 22.9.2008 uzavřel kupní smlouvu s firmou Cheirón a.s. na dodávku 3 ks plicních ventilátorů VELA Standard Euro, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 1 410 000,- Kč a dne 22.9.2008 uzavřel kupní smlouvu s firmou Technicare CZ spol. s r.o. na dodávku 1 ks monitoru vitálních funkcí Penlon SP M5, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 318 830,67 Kč. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu z VDS – rozpočet kapitoly správce programu ve výši 1 511 tis. Kč byl vydán správcem programu dne 26.9.2008. Plicní ventilátory VELA – 3 ks byly protokolárně předány, uvedeny do provozu v rozsahu věcných parametrů a zařazeny do majetku nemocnice dne 26.9.2008. Faktura na částku 1 410 000,- Kč byla vystavena firmou Cheirón a.s. dne 29.9.2008 a uhrazena z dotace ze SR a investičního fondu nemocnice. Bedside monitory Goldway UT 4000B – 4 ks byly protokolárně předány, uvedeny do provozu v rozsahu věcných parametrů dne a zařazeny do majetku nemocnice 1.10.2008. Faktura na částku 239 800,- Kč byla vystavena firmou PROMOS spol. s r.o. dne 7.10.2008 a uhrazena

86

z dotace ze SR. Monitor vitálních funkcí Penlon SP M5 byl protokolárně předán, uveden do provozu v rozsahu věcných parametrů a zařazen do majetku nemocnice dne 20.10.2008. Faktura na částku 318 830,67 Kč byla vystavena firmou Technicare CZ spol. s r.o. dne 20.10.2008 a uhrazena z dotace ze SR. Závěrečné vyhodnocení akce „Nemocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“, evidenční číslo 2352120410 bylo ukončeno vyjádřením správce programu MZ ČR dopisem č.j. MZDR 20374/2009-2/INV-969 z 11.6.2009 bez připomínek. OZ KrÚ JMK byl informován o průběhu závěrečného vyhodnocení dopisem RR211-09 z 22.6.2009. Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK účelově určený na nákup polohovacích lůţek ve výši 530 967,58 Kč na rok 2009 Příspěvek na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůţek ve výši 530 967,58 Kč na rok 2009 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.3.2009 Č.J. JMK 29541/2009. Akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“ se týkala 22 ks polohovacích nemocničních lůţek na interním, chirurgickém a gynekologicko-porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Realizace akce proběhla na základě usnesení č. 115/09/Z 4 z 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 19.2.2009 a kupní smlouvy KS 2008NT/2009/47 ze dne 7.8.2009. Záznam o průzkumu trhu, důvodech a způsobu výběru dodavatele byl uveden v záměru Akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“. Dodávka a montáţ 22 ks polohovacích nemocničních lůţek Novos se základním příslušenstvím proběhla v 09/2009 – UZP dne 14.9.2009. Byly umístěny na interní oddělení – 8 lůţek, chirurgické oddělení – 7 lůţek a gynekologicko-porodní oddělení – 7 lůţek. Polohovací lůţka byla zařazena do drobného dlouhodobého majetku nemocnice v 09/2009. Úhrada byla realizována z příspěvku na provoz účelově určeného na nákup polohovacích lůţek ve výši 530 967,58 Kč na rok 2009 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.3.2009 Č.J. JMK 29541/2009. Pořízení 22 ks nemocničních polohovacích lůţek znamená posun v ošetřovatelské péči na interním, chirurgickém a gynekologicko-porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, jak ve zlepšení komfortu pacienta, tak i v usnadnění práce ošetřujícímu personálu. Všechna dodaná lůţka mají 100% vyuţití. Značným přínosem je vyuţití nového typu postranic s jednoduchou manipulací, zajišťující bezpečnost neklidných pacientů a zlepšení manipulace s lůţky při převozu pacienta na vyšetření nebo operační zákroky. Vyúčtování výdajů za akci celkem Čerpání výdajů z účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 530 967,58 Kč bylo realizováno úhradou faktury ze dne 14.9.2009 v celkové výši 530 968,00 Kč. Částka 0,42 Kč vlivem zaokrouhlení byla uhrazena z provozních prostředků nemocnice. Lůţka byla zařazena do majetku nemocnice 14.9.2009. Závěrečné vyhodnocení bylo zasláno dne 3.11.2009 na OZ KrÚ JMK. Dopisem vedoucího OZ KrÚ JMK č.j. JMK 150965/2009 ze dne 8.2.2010 byla akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“ vyhodnocena jako řádně ukončená.

87

Vyjádření OZ KrÚ JMK k závěrečnému vyhodnocení akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“ z příspěvku na provoz z rozpočtu JMK účelově určeného na nákup polohovacích lůţek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008. Příspěvek na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůţek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.4.2008 Č.J. JMK 53022/2008. Akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“ se týkala 34 ks polohovacích nemocničních lůţek na interním, chirurgickém a gynekologicko-porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Realizace akce proběhla na základě usnesení č. 1714/08/Z 24 z 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 17.4.2008, usnesení č.10243/08/R 164 z 164. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 22.5.2008 a kupní smlouvy KS 2008NT/2008/29 ze dne 5.6.2008. Dodávka a montáţ 34 ks polohovacích nemocničních lůţek Novos se základním příslušenstvím proběhla dne 29.7.2008. Byly umístěny na interní oddělení – 14 lůţek, chirurgické oddělení – 10 lůţek a gynekologicko-porodní oddělení – 10 lůţek. Polohovací lůţka byla zařazena do drobného dlouhodobého majetku nemocnice dne 31.7.2008. Úhrada byla realizována z příspěvku na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůţek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008. Pořízení 34 ks nemocničních polohovacích lůţek znamená posun v ošetřovatelské péči na interním, chirurgickém a gynekologicko-porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, jak ve zlepšení komfortu pacienta, tak i v usnadnění práce ošetřujícímu personálu. Všechna dodaná lůţka mají 100% vyuţití. Značným přínosem je vyuţití nového typu postranic s jednoduchou manipulací, zajišťující bezpečnost neklidných pacientů a zlepšení manipulace s lůţky při převozu pacienta na vyšetření nebo operační zákroky. Vyúčtování výdajů za akci celkem Čerpání výdajů z účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 807 500,- Kč bylo realizováno v roce 4.8.2008 v celkové výši 796 451,- Kč. Úspora 11.049,- Kč byla vrácena na účet JMK. Závěrečné vyhodnocení akce bylo zasláno na OZ KrÚ JMK 29.11.2008. Dopisem vedoucího OZ KrÚ JMK č.j. JMK 154203/2008 ze dne 8.2.2010 byla akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůţek“ vyhodnocena jako řádně ukončená. Provozní dotace na LSPP Organizace obdrţela v roce 2009 dotaci na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 1 500 tis. Kč, příspěvek na provoz LSPP byl v roce vyčerpán ve výši 1 374 tis. Kč, nevyčerpanou část, tedy asi 126 tis.Kč by nemocnice chtěla pouţít jako účelovou dotaci na nákup polohovacích lůţek. Nemocnice také obdrţela příspěvek bez účelového určení ve výši 50 tis. Kč, který byl pouţit na úhradu za poskytnuté slevy na rodinné pasy.

88

3.6. Investice 3.6.1 Investice - probíhající akce Zateplení a výměna oken budov Rada Jihomoravského kraje usnesením 1859/09/R 31 na 31. schůzi konané dne 25. 6. 2009 schválila: ▪ investiční záměr Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, na akci „Zateplení budov a výměna oken“ financovaný z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, primární oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie v rámci aktuální výzvy OPŢP a Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a to z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje do výše 6.652 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 48 zápisu, ▪ záměr Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, spolupracovat na předloţení projektu „Zateplení budov a výměna oken“ v rámci aktuální výzvy do Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, primární oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie, ▪ pouţití prostředků na financování projektu „Zateplení budov a výměna oken“ v roce 2009 do výše 2.400 tis. Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje, akce Rezerva na financování projektů EU, na spolufinancování projektu, Rada Jihomoravského kraje doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit, ▪ závazek financování projektu „Zateplení budov a výměna oken“ s předpokládaným obdobím realizace v letech 2009 aţ 2010 do výše 6.652 tis. Kč, z toho předpokládané výdaje na povinné spolufinancování do výše 3.261 tis. Kč a na neuznatelné náklady do výše 3.391 tis. Kč, v případě, ţe bude projekt schválen řídícím orgánem. Nemocnice Ivančice předala firmě AQE podklady pro zpracování ţádostí na Zateplení budov a výměna oken samostatně pro budovu J a L. Budova L byla vzhledem k nízkému bodovému hodnocení (40 bodů) v přípravné fázi po konzultaci s OZ KrÚ JMK ze zpracování ţádosti vyloučena. Solární systém pro předehřev TUV nebyl předmětem 11. výzvy OPŢP. Projektová dokumentace (PD) stavby – zateplení a výměna oken budov a Energetické audity budov J, L a solární předehřev TUV byly zpracovány v roce 2008 – podrobný postup je uveden ve Zprávě o činnosti za rok 2008. V rámci zpracování ţádostí byla provedena aktualizace rozpočtu PD a zpracovány reaudity budov J a L. V rámci výzvy OPŢP č.11 byla ţádost o podporu z ERDF/FS, OPŢP a SR zpracována 11.8.2009 Ţádost o poskytnutí podpory na projekt „Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice“. Dne 7.1.2009 byl projekt schválen v rámci OPŢP schválen s následujícími hodnotami: Celkové náklady projektu: 4 587 236 Kč Celkové uznatelné náklady projektu: 3 520 709 Kč Celková schválená podpora: 3 168 638 Kč Rok alokace: 2010

89

Přemístění nemocniční lékárny Rada Jihomoravského kraje usnesením 2226/09/R 36 na 36. schůzi konané dne 28. 8. 2009 schválila: Investiční záměr Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, na akci „Přemístění nemocniční lékárny“, který tvoří přílohu č. 50 zápisu. Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice ze dne 13.7.2009 byla zajišťována akce „Projektová dokumentace akce – Přemístění nemocniční lékárny“ (PD ke stavebnímu řízení, PD pro provedení stavby, PD všech technologií a vybavení interiéru lékárny) Realizováno formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací (dále jen „Zásady“). Zadávací dokumentace byla rozeslána dne 14.9.2009 3 uchazečům a zveřejněna na www nemocnice. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek převzala od zadavatele celkem 1 nabídku, která byla podána v řádné lhůtě pro podání nabídek do 12.10.2009. Od firmy Ateliér AR – Projekce komise obdrţela dne 12.10.2009 písemné vyjádření, ţe firma po prostudování písemných podkladů a zváţení časových moţností je nucena od podání nabídky odstoupit. Další dva vyzvaní uchazeči nabídku podali nabídku dne 13.10.2009. Tyto nabídky byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyly řádně označeny dle čl.7 Zadávací dokumentace. Dne 2.11.2009 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek. Byla vybrána firma projekční kancelář PROKA Ing. Petr Rumián za nabídkovou cenu 453 000 Kč + DPH v době plnění (změna sazby). Kupní smlouva podepsána dne 30.11.2009. Nemocnice Ivančice – výstavba objektu jednodenní chirurgie a hospodářských provozů Rada Jihomoravského kraje usnesením 2227/09/R 36 na 36. schůzi konané dne 28. 8. 2009 vzala na vědomí: záměr Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, připravovat akci „Nemocnice Ivančice – výstavba objektu jednodenní chirurgie a hospodářských provozů“, který tvoří přílohu č. 51 zápisu, uloţila: řediteli Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, předloţit základní studii dispozičního řešení investiční akce s analýzou jejího vyuţití, financování a návratnosti. Studie bude předloţena v roce 2010. Rekonstrukce elektrické poţární signalizace v budovách L a O Rada Jihomoravského kraje usnesením 2228/09/R 36 na 36. schůzi konané dne 28. 8. 2009 schválila: Investiční záměr Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, na akci „Rekonstrukce elektrické poţární signalizace v budovách L a O“, který tvoří přílohu č. 52 zápisu. Realizace proběhne v roce 2010 po odsouhlasení plánu investic na rok 2010 zřizovatelem.

3.6.2 Investice – ukončené akce Obměna centrifugy na OKBH – havárie Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice ze dne 24.11.2008 a vyjádření OZ KrÚ JMK z 5.2.2009 v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů – provedený průzkum v krajských nemocnicích byl negativní, byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad. Dne 5.2.2009 byly vyzvány 3 firmy k podání nabídky a zadávací podmínky zveřejněny na www nemocnice. V termínu podání nabídek 9.2.2009 podali nabídku 3 uchazeči. Dne 9.2.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma TRIGON PLUS spol. s r.o. za nabídkovou cenu 96 349 Kč + 19% DPH = 114 655 Kč. Kupní 90

smlouva podepsána dne 19.2.2009. Dodávka realizována dne 25.2.2009 a 2.3.2009. Uskutečnitelné zdanitelné plnění (dále jen UZP) 25.2.2009 a 2.3.2009 (rozdělení dodávky do dvou zásilek). Faktura na částku 114 655 Kč uhrazena dne 17.3.2009 z investičního fondu nemocnice. Přístroj zařazen do majetku nemocnice dne 2.3.2009. Oscilační pilka pro patologii Na základě schváleného plánu investičních akcí na rok 2009 z investičního fondu nemocnice a rozhodnutí porady vedení dne 16.2.2009 byl proveden průzkum v krajských nemocnicích v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů s negativním výsledkem. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad. Na základě elektronické výzvy byly předloţeny ve lhůtě pro předloţení nabídek 31.7.2009 3 elektronické nabídky. Dne 12.8.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma AURA MEDICAL s. r.o. za nabídkovou cenu 49 050 Kč včetně DPH. Objednávka vystavena dne 13.3.2009. Dodávka realizována dne 14.4.2009. UZP 14.4.2009. Faktura na částku 49 050 Kč uhrazena dne 15.5.2009 z investičního fondu nemocnice. Oscilační pilka zařazena do majetku nemocnice dne 29.4.2009. Imunochemický analyzátor – obměna přístroje pro OKBH Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice 19.1.2009 byl předloţen investiční záměr a zadávací dokumentace dne 9.2.2009 na OZ KrÚ JMK. Investiční záměr a zadávací dokumentace byly schváleny Radou JMK 9.3.2009 usnesením 641/09/R 13. Veřejná zakázka byla realizována dle čl.5. odst. 5.4.1. písm. a) Zásad. Dne 10.3.2009 byly vyzvány 3 firmy k podání nabídky a zadávací podmínky byly zveřejněny na www nemocnice. V řádné lhůtě pro podání nabídek do 24.3.2009 byly podány 2 nabídky. Dne 25.3.2008 otevírání obálek. Dne 3.4.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Abbott Laboratories, s.r.o. Nabídková cena 2 125 500 Kč včetně DPH. Kupní smlouva podepsána 18.5.2009. Dodávka realizována dne 2.6.2009. UZP 12.6.2009 Faktura na částku 2 125 500 uhrazena dne 8.7.2009 z investičního fondu nemocnice. Přístroj zařazen do majetku nemocnice dne 2.6.2009. Upgrade komunikačního systému SIEMENS HiPAth 4000 V1.0 na V4.0 Na základě rozhodnutí porady vedení dne 9.3.2009 byl zpracován investiční záměr akce „Upgrade komunikačního systému pobočkové ústředny nemocnice Ivančice“ a odeslán dne 19.3.2009 k posouzení na OZ KrÚ JMK a stanovení dalšího postupu v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů – provedený průzkum v krajských nemocnicích byl negativní. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK z 25.3.2009 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 10.4.2009 byly vyzvány 3 firmy k podání nabídky a zadávací podmínky byly zveřejněny na www nemocnice. V řádné lhůtě pro podání nabídek do 24.4.2009 bylo podáno 5 nabídek. Dne 25.3.2008 otevírání obálek. Dne 30.4.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma TELCONNECT s r.o. za nabídkovou cenu 380 619 Kč včetně DPH. Kupní smlouva podepsána dne 2.6.2009. Dodávka realizována dne 10.7.2009. UZP 10.7.2009. Faktura na částku 380 619 Kč uhrazena dne 5.8.2009 z investičního fondu nemocnice. Technické zhodnocení majetku – stávajícího telekomunikačního systému (pobočková telefonní ústředna) provedeno 10.7.2009.

91

EZS pro VS a archiv Na základě schváleného plánu investičních akcí na rok 2009 z investičního fondu nemocnice (v návaznosti na ţádost o dotaci z roku 2008) byl proveden průzkum v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů pro krajské nemocnice s negativním výsledkem. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad. Na základě elektronické výzvy byly předloţeny ve lhůtě pro předloţení nabídek 31.7.2009 3 elektronické nabídky. Dne 12.8.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma MORES Electronic s. r.o. za nabídkovou cenu 82 348 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo podepsána dne 8.9.2009. Dodávka realizována ve dnech 16.9.2009 aţ 22.9.2009. UZP 22.9.2009. Faktura na částku 80 016 Kč uhrazena dne 7.10.2009 z investičního fondu nemocnice. Technické zhodnocení stávajícího systému EZS provedeno 7.10.2009. Obměna inkubátoru na novorozeneckém oddělení Na základě rozhodnutí porady vedení dne 16.2.2009 byl zpracován investiční záměr akce „Obměna inkubátoru na novorozeneckém oddělení“ nemocnice Ivančice a odeslán dne 23.2.2009 k posouzení na OZ KrÚ JMK a stanovení dalšího postupu v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů – provedený průzkum v krajských nemocnicích byl negativní. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK z 25.6.2009 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 23.7.2009 byly vyzvány 4 firmy k podání nabídky a zadávací podmínky byly zveřejněny na www nemocnice. V řádné lhůtě pro podání nabídek do 18.8.2009 byly podány 2 nabídky. Dne 19.8.2008 otevírání obálek. Dne 31.8.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma TSE spol. s r.o. za nabídkovou cenu 191 568 Kč včetně DPH. Kupní smlouva podepsána dne 23.9.2009. Dodávka realizována dne 3.11.2009. UZP 3.11.2009. Faktura na částku 191 568 byla uhrazena dne 3.12.2009 z investičního fondu nemocnice. Inkubátor zařazen do majetku nemocnice dne 4.11.2009. Obměna plynového konvektomatu ve stravovacím provozu Na základě rozhodnutí porady vedení dne 8.6.2009 byl zpracován investiční záměr akce „Obměna konvektomatu ve stravovacím provozu“ nemocnice Ivančice a odeslán dne 23.6.2009 k posouzení na OZ KrÚ JMK a stanovení dalšího postupu v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů – provedený průzkum v krajských nemocnicích byl negativní. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK z 25.6.2009 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 15.7.2009 byly vyzvány 4 firmy k podání nabídky a zadávací podmínky byly zveřejněny na www nemocnice. V řádné lhůtě pro podání nabídek do 31.7.2009 bylo podáno 5 nabídek. Dne 3.8.2008 otevírání obálek. Dne 6.8.2009 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma IMESO spol. s r.o. za nabídkovou cenu 329 511 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo na dodávku a montáţ podepsána dne 10.9.2009. Dodávka realizována ve dnech 2. aţ 6.11.2009. UZP 19.11.2009. Faktura na částku 329 511 Kč byla uhrazena dne 17.12.2009 z investičního fondu nemocnice. Plynový konvektomat byl zařazen do majetku nemocnice dne 6.11.2009. Obměna škrabky brambor a zeleniny ve stravovacím provozu Na základě schváleného plánu akcí na rok 2009 z investičního fondu nemocnice byl proveden průzkum v souvislosti s přípravou systému centralizace nákupů pro krajské nemocnice s negativním výsledkem. Na základě vyjádření OZ KrÚ JMK byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad. Na základě elektronické výzvy ze 14.9.2009 byly předloţeny ve lhůtě pro předloţení nabídek 21.9.2009 3 elektronické

92

nabídky. Na základě posouzení a hodnocení nabídek vybrána firma SEVEZA spol. s r.o. za nabídkovou cenu 42 852 Kč včetně DPH. Objednávka vystavena dne 16.11.2009. Dodávka realizována dne 20.11.2009. UZP 25.11.2009. Faktura na částku 42 852 Kč uhrazena dne 17.12.2009 z investičního fondu nemocnice. Škrabka zařazena do majetku nemocnice dne 20.11.2009. Doplnění aktivního antidekubitního systému pro JIRP Na základě rozhodnutí porady vedení dne 9.11.2009 byl zpracován investiční záměr akce „Doplnění aktivního antidekubitního systému pro JIRP“. Dne 10.11.2009 byl zaslán poţadavek na CEJIZU, zda je plánován v rámci společných nákupů krajských nemocnic JMK v roce 2009 nákup aktivních čtyřkomorových antidekubitních systémů (aktivní antidekubitní matrace s potahem + kompresor) pro prevenci a léčbu velmi vysokého rizika vzniku dekubitů (do 4. stupně rizika), do maximální váhy pacienta 250 kg. Na základě vyjádření CEJIZY ze dne 18.11.2009, ţe ţádná z nemocnic o podobném nákupu neuvaţuje byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 1.12.2009 byly vyzvány 3 firmy k podání nabídky. Do 16.12.2009 byly doručeny 3 nabídek. Posouzení a hodnocení nabídek dne 16.12.2009. Vybrána firma SORAL&HANZLIK s. r.o. za nabídkovou cenu 126 990 Kč včetně DPH. Kupní smlouva podepsána dne 23.12.2009. Dodávka byla odeslána dne 22.12.2009 a doručena PPL 28.12.2009. Faktura na částku 126 990 Kč byla uhrazena dne 19.1.2009 z investičního fondu nemocnice. Systém byl zařazen do majetku nemocnice dne 31.12.2009. Endoskopická sestava na gastroenterologickou ambulanci Na základě rozhodnutí porady vedení dne 29.9.2009 byl zpracován investiční záměr akce "Obměna endoskopické věţe na gastroenterologické ambulanci" včetně příslušenství a odeslán dne 2.10.2009 k posouzení na OZ KrÚ JMK. Investiční záměr byl schválen Radou JMK 29.10.2009 usnesením 2950/09/R 45. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. bb) Zásad dodávkou zařízení od firmy OLYMPUS vzhledem k poţadavku na kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením za nabídkovou cenu 990 000 Kč + 19% DPH = 1 079 100 Kč. Kupní smlouva podepsána dne 7.12.2009. Dodávka byla realizována dne 28.12.2009. UZP 28.12.2009. Faktura na částku 1 079 100 Kč byla uhrazena dne 14.1.2010 z investičního fondu nemocnice. Endoskopická sestava byla zařazena do majetku nemocnice dne 31.12.2009.

3.7 Doplňková činnost Doplňkovou činností Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace je poskytování ubytovacích sluţeb svým zaměstnancům, kteří platí 1925 Kč za měsíc na osobu. Platby jsou prováděny sráţkou ze mzdy a zcela na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2009 činily 90,47 tis. Kč a výnosy 108,12 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, ţe doplňková činnost je zisková a bezproblémová.

93

4. Autoprovoz 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu Činnost autoprovozu se řídí směrnicí Pouţívání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy. V souvislosti s organizačními změnami, byl autoprovoz přeřazen od 1.1.2009 do podřízenosti náměstka pro ekonomiku. Jsou prováděny záznamy do vozového sešitu vozidla, dodrţování údrţby a obměny pneumatik, neprodlené sepisování protokolů o škodách na sluţebních vozidlech a o ztrátách jejich vybavení, garáţování a parkování sluţebních vozidel na stanoveném místě, sledování platnosti státních technických kontrol a kontrol emisních limitů včetně dokladů o jejich provedení. Pracovní cesty jsou uskutečňovány základě Ţádanky o přepravu. Evidence plánovaných i realizovaných pracovních cest je také vedena elektronicky na QM Portálu. Pravidelně měsíčně je kontrolována skutečná spotřeba sluţebních vozidel podle schválených interních norem spotřeby PHM a probíhá také kontrola řádného dokladování doplňování pohonných hmot při měsíční uzávěrce, vedení záznamů o jednotlivých jízdách na tiskopisech „Záznam o provozu vozidla osobní přepravy“, tj. vykazování skutečných časů začátku a ukončení pracovní doby, příjezdu do a z cíle místa přepravy, včetně bezpečnostních přestávek podle příslušného právního předpisu a kilometry podle skutečného stavu na tachometru. Přehled ujetých kilometrů, průměrná spotřeba u jednotlivých sluţebních vozidel: BOL 09-57 ŠKODA Octavie: ujeto 4 158 km, průměrná spotřeba: 8,40 l/100 km 2B1 8215 Seat Inca: ujeto 9 864 km, průměrná spotřeba 8,10 l/100 km 2B4 7841 Mazda: ujeto 4 942 km, průměrná spotřeba 10,92 l/100 km Další sluţební vozidla: Vozidlo VW Transportér: vzhledem k technickému stavu, stáří vozidla, počtu najetých km – 390 tis.km a nerentabilnímu provozu jiţ neopravováno a neprovozováno. Sanitní vozidlo Škoda 1203 BI 48-10 vzhledem k technickému stavu, stáří vozidla, a nerentabilnímu provozu jiţ neopravováno a neprovozujeme je. Bylo opakovaně prováděno nabídkové šetření na intranetových stránkách kraje, ale nepodařilo se záměr vozidlo prodat realizovat. Přehled nákladů na opravy, provedení STK provedených v roce 2009 u sluţebních vozidel: BOL 09-57 ŠKODA Octavie: 1 649 Kč včetně DPH 2B1 8215 Seat Inca: 8 111 Kč včetně DPH 2B4 7841 Mazda: 7 779 Kč včetně DPH

94

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek název

účet

stav k 1.1.2009

stav k 31.12.2009

rozdíl

přírůstky

úbytky

Nehm.výsl.výzk.a vývoje

0120101

283 133,00

283 133,00

0,00

0,00

Software

0130101

31 560 961,00

32 722 580,00

1 161 619,00

1 161 619,00

Ocenitelná práva

0140101

90 000,00

90 000,00

31 934 094,00

33 095 713,00

1 161 619,00

1 161 619,00

151 855,00

151 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

celkem DNM DDNM

0180101

DDNM vlastní

0180102

celkem DDNM

3 754,00

3 754,00

155 609,00

155 609,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek název

účet

stav k 1.1.2009

stav k 31.12.2009

rozdíl

přírůstky

úbytky

Stavby-zdr. využití

0210101

326 846 614,00

326 846 614,00

0,00

Stavby-provozní

0210201

14 878 742,00

14 878 742,00

0,00

Stavby-nevyužité

02104

0,00

0,00

0,00

Stavby-ostatní

0210501

51 008 356,00

51 008 356,00

0,00

0,00

Zdr. a lab. technika

0220101

126 500 150,00

130 186 613,00

3 686 463,00

3 686 863,00

400,00

Zdr. a lab. Technika vlastní

0220102

579 768,00

579 768,00

Str. a přístr. provoz.

0220201

11 470 855,00

12 415 275,00

944 420,00

958 537,00

14 117,00

Dopr.prostředky

0220301

2 457 437,00

2 457 437,00

Výpočetní technika

0220401

5 538 509,00

5 632 535,00

94 026,00

606 489,00

512 463,00

Výpočetní technika vlastní

0220402

52 935,00

52 935,00

Inventář-nábytek

0220501

5 179 524,00

5 171 655,00

-7 869,00

Ost.sam.mov.věci a SMV

0220601

64 181 799,00

64 261 815,00

80 016,00

Majetek od SMS

0220701

Celkem DHM

0,00 0,00

7869,00 80 016,00

9 027 462,00

8 198 082,00

-829 380,00

829 380,00

617 722 151,00

621 689 827,00

3 967 676,00

5 331 905,00 1 364 229,00

95

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek název

účet

stav k 1.1.2009

stav k 31.12.2009

1 717 822,00

přírůstky

2 572 860,00

2 582 695,00

úbytky

DDHM zdr.a lab. technika

0280101

DDHM zdr.a lab.tech. Vlastní

0280102

284 254,00

284 254,00

0,00

0,00

DDHM provozní

0280201

2 822 895,00

2 783 045,00

-39 850,00

74 092,00

DDHM provozní vlastní

0280202

78 248,00

98 285,00

20 037,00

20 037,00

0,00

DDHM výpoč. Technika

0280401

1 955 350,00

2 998 858,00

1 043 508,00

1 208 957,00

165 449,00

DDHM výpoč. tech. vlastní

0280402

483 772,00

459 918,00

-23 854,00

18 675,00

42 529,00

DDHM inventář-nábytek

0280501

24 207 461,00

26 417 596,00

2 210 135,00

2 388 513,00

178 378,00

DDHM inventář-nábytek vlast.

0280502

152 496,00

162 358,00

9 862,00

9 862,00

DDHM ostatní

0280601

256 764,00

431 924,00

175 160,00

179 420,00

DDHM ostatní vlastní

0280602

41 278,00

53 278,00

12 000,00

12 000,00

Vypůjčený DDHM a DDNM

981 08

14 396,00

14 396,00

0,00

32 014 736,00

37 994 594,00

5 979 858,00

celkem DDHM

4 290 682,00

rozdíl

9 835,00

113 942,00

4 260,00

6 494 251,00

514 393,00

přírůstky

úbytky

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný název

účet

Pozemky

stav k 1.1.2009

031

celkem pozemky Umístěný DHM

971 01

Vypůjčený DHM a DNM

981 01

Celkem majetek

stav k 31.12.2009 15 390 146,00

0,00

0,00

15 390 146,00

15 390 146,00

0,00

0,00

5 042 292,00

5 042 292,00

2 134 964,00

573 064,00

-1 561 900,00

100 000,00 1 661 900,00

704 393 992,00

713 941 245,00

9 547 253,00

13 087 775,00 3 540 522,00

5.5 Seznam pořízeného majetku účet

částka v Kč

012 01 01

0,00

013 01 01

380 800,00

název

0,00 1 161 619,00 SENTINET - licence NAVERTICA – QM portál

272 272,00

NAVERTIKA – syst.pro anal. rizik

114 655,00

IVAR – licence SW 3 686 863,00 TRIGON-PLUS – CL30

49 050,00

AURA-MEDICAL-pila oscil.

2 125 500,00

ABBOTT – imunolog. příst.

191 568,00 1 079 100,00 126 990,00 022 02 01

Celkem v Kč

314 091,00 194 456,00 022 01 01

158 199,00 47 356,00

TSE - inkubátor Olympus-videoendokop.sys. S-H – antidekub. systém 958 537,00 IDENTCODE – plat. Autom. Bartek – klimat. jednotka

380 619,00

TELCONNECT– komun.sys.

329 511,00

IMESO - konvektomat

42 852,00

rozdíl

15 390 146,00

SEVEZA – škrabka na bram.

96

022 04 01

45 999,00

606 489,00

diskové úloţiště NAS

196 350,00

Server DELL

321 300,00

Server Power Edge

022 04 01

42 840,00

022 06 01

80 016,00

028 01 01

HP Pro Curve Switch 80 016,00 MORES-zabezpeč. Zař. EZS 2 582 695,00

4 475,00

Teploměr s vnitř. čidlem

4 367,00

Teploměr s vnitř. čidlem

4 034,00

Dávkovač laboratorní

4 034,00


4 034,00


6 704,00

Kabel laparoskopický

31 515,00

Resektoskop

13 677,00

Nůţky laparoskopické

11 183,00

Kleště úchopné

12 709,00

Nůţky Metzenbaum

12 710,00

Nůţky Metzenbaum

6 606,00

Kleště na biopsie

5 166,00

Kleště štípací

5 167,00

Kleště štípací

6 370,00

Drţátko pro modulární systém

6 370,00


6 370,00


2 x 11 176,00

Trokar s dvojitou funkcí

39 948,00

Elektroterapie Sono Profes.

10 006,00

Disektor Overhlt otočný

3 x 8 930,00

Kontejner na sterilizaci

2 x 3 403,00

Tonometr bezrtuťový

7 193,00

Infralampa lékárenská

2 x 8 931,00

Kontejner na sterilizaci

39 998,00

Elektroterapie Vac

27 250,00

TAG Orthocord cutter

25 059,00

Arthroset Side Effect elektro

25 059,00

Arthroset Hook elektrody

2 x 39 894,00 39 900,00

Teleskop Elektroterapie Puls Profes.

3 324,00

Trocar spike

16 459,00

Trocar tube

3 x 16 013,00

Nebulizátor vyhřívaný

8 x 39 000,00

Systém antidekubitní

8 x 13000,00

Kompresor antidekubitní

9 x 38 150,00

Glukometr s dokovací stnicí

6 x 39 894,00

Monitor bedside

8 x 34 880,00

Pumpa infuzní

5 x 23 980,00

Dávkovač injekční

6 x 15 260,00

Oxymetr pulzní

4 x 16 065,00

Váha nášlapná

4 x 21420,00

Váha sedačková

2 x 22 796,00


2 x 22 797,00


2 x 29 289,00


2 x 38 248,00

Pumpa infuzní s rozšíř. SW

2 x 24 525,00

Dokovací stanice LD a IP

39 914,00

Elektokauter

97

30 979,00 028 02 01

5 096,00

Elektroterapie spec.vozí. 74 092,00 Telefon mobilní

8 830,00

Televizor LCD

6 205,00

Chladnička

4 800,00

Zvlhčovač vzduch

3 023,00

Televizor Grundig

3 x 4 403,00 6 615,00 13 749,00

Telefon Chladnička Elektrolux Váha kojenecká

4 034,00


3 390,00

Bruska úhlová Hitaschi

5 141,00

Bruska přímá Makita 20 037,00 Mraznička

028 02 02

14 005,00

028 04 01

3 x 4 113,00

1 208 957,00 LCD monitor LG

4 239,00

LCD monitor LG

6 032,00

Televizor LCD

2 x 4751,00

Tiskárna jehličková Epson

4 112,00


4 752,00


2 x 4 986,00

Počítač HP

3 915,00

Počítač DELL

5 683,00

Tiskárna HP laserová

8 x 3927,00

Tenký klient

5 465,00

Tiskárna laserová HP

4 032,00

Tiskárna HP

2 x 4223,00

Monitor LCD

5 966,00

Tiskárna HP

3 967,00

Tiskárna HP

3 954,00

Tiskárna HP

2 x 3 507,00

Monitor LCD

9 927,00

Notebook IBM Lenovo

4 568,00

Tiskárna Canon multifunkční

3 599,00

Monitor LCD

3 067,00

Monitor LCD

2 x 8 749,00

Tenký klient

7 130,00

Tenký klient

3 x 7 050,00

Tenký klient

5 236,00

Tiskárna HP

2 x 3 076,00

Monitor LCD

5 x 3 665,00

Počítač HP

2 x 4 076,00

Monitor LCD

5 x 4 366,00

Monitor LCD

2 x 5 875,00

Tiskárna HP LJ

5 793,00

Tiskárna HP

2 x 7 130,00

Tenký klient

2 x 7 197,00

Tenký klient

2 x 8 851,00

Tenký klient

3 x 7 131,00

Tenký klient

3 851,00

Monitor LCD

2 x 4 276,00

Monitor LCD

11 453,00

Scaner

3 288,00

Monitor LCD

2 x 3 563,00

Monitor LCD

3 965,00

Monitor LCD

98

3 319,00

Monitor LCD

4 034,00

Počítač HP

4 260,00

Počítač HP

3 808,00

Počítač DELL

3 319,00

Monitor LCD

5 729,00

Tiskárna HP

5 279,00

Tiskárna HP

4 752,00

Tiskárna Epson

3 x 4 271,00

LCD monitor LG

19 040,00

NAS SYNOLOGY

6 x 9 450,00

Switch HP

9 448,00

Switch HP

10 x 6 307,00 45 x 14 161,00

Tiskárna Dell Tenký klient Dell

028 04 02

18675,00

028 05 01

5 x 7 528,00

2 388 513,00 Lavice kovová 3místná

18 675,00 Notebook HP Compaq 6830

13 x 7 529,00

Lavice kovová 3místná

38 546,00

Skříň udrţovací

38 547,00

Skříň udrţovací

10 x 8 925,00 3 x 5 010,00 13 x 11 950,00

Termos Kartotéka kovová Křeslo pro kardiaky

9 x 3 820,00

Matrace Elastic

4 x 3 800,00

Matrace Jumbo

7 x 4 013,00

Stolek k lůţku

2 x 4 594,00

Křeslo

4 593,00

Křeslo

3 977,00

Kontejner pojízdný

4 x 4 055,00

Chodítko

5 x 9 938,00

Vozík pro přepravu pacientů

4 x 9 937,00

Vozík pro přepravu pacientů

4 935,00

Ţidle kancelářská

4 703,00

Ţidle kancelářská

10 470,00 2 x 5 090,00

Pohovka Křeslo

3 579,00

Křeslo klozetové

7 000,00

Chodítko čtyřkolové

8 x 3 000,00

Křeslo toaletní

2 x 24 134,00

Lůţko nemocniční

20 x 24 135,00


8 092,00

Skříň na obuv

3 171,00

Křeslo kancelářské

5 772,00

Termoport Cambro

11 504,00

Stůl laboratorní

15 237,00

Stůl laboratorní

23 464,00

Sestava stolů laborator.

2 x 4 617,00 3 548,00

Ţidle kancelářská Křeslo kancelářské

8 x 21 199,00


3 x 24 200,00


26 x 24 199,00


3 x 8 995,00

Postýlka novorozenecká

3 x 8 996,00

Postýlka novorozenecká

4 x 14 998,00

Lůţko nem. dětské poloh.

99

Lůţko nem. dětské poloh.

2 x 14 999,00 028 05 02

2 x 3 431,00

9 862,00 Chodítko Křeslo toaletní

3 000,00 028 06 01

7 823,00

179 420,00 Strojek na plnění tobolek

31 065,00

Kleště štípací

32 275,00

Nástroje šicí Kleště štípací

3 x 28 885,00 2 x 5 586,00

Termoport pro 1+GN-1/1 Stroj šicí

6 830,00

Bota antirotační velká

3 600,00 028 06 02

7 000,00

12 000,00 Chodítko čtyřkolové Matrace antidekubitní

5 000,00 981 01

2 x 50 000,00

Celkem

100 000,00 odpařovač 11 926 156,00

5.6 Seznam vyřazeného majetku účet

částka v Kč

022 01 01

400,00

022 02 01

3 910,00

Celkem v Kč

400,00 Zrcadlo 14 117,00

Chladnička

6 987,00 71 630,00

512 463,00 Počítač osobní

83 986,00

Počítač osobní

41 596,00

Počítač osobní

69 600,00

Počítač osobní

42 706,00

Počítač osobní

39 569,00

Počítač osobní

62 660,00

Počítač osobní

37 990,00

Počítač osobní Tiskárna

7 134,00

Počítač

200,00

Pagerový radiomodem

55 392,00 022 05 01

1 821,00

7 869,00

6 048,00 022 07 01

76 408,00

Pohovka A314 HP Netserver LC5/133

576 377,00 4 730,00

Server HP D220 9 835,00

Negatoskop

1 190,00

Pás masáţní

1 180,00

Fonendoskop

320,00

Fonendoskop

425,00

Váha osobní Vak resuscitační AMBU

1 990,00 028 02 01

Skříňka policová

829 380,00 Vectra VL4

176 595,00 028 01 01

Chladnička Chladnička

3 220,00 022 04 01

název

4 500,00 1 770,00 310,00 3 450,00 4 x 3 050,00

113 942,00

Chladnička Chladnička Věšák kovový Svítidlo pojízdné Matrace

100

4 x 320,00

Objektiv foto

2 700,00

Fotopřístroj

600,00

Mikrofon

1 930,00

Vysavač prachu

2 150,00

Radiátor elektrický

4 100,00

Chladnička

700,00

Konvice rychlovarná

820,00

Výsečníky

630,00

Souprava dílen. nářadí

400,00

Zvedák

4 330,00

Chladnička

6 546,00

Zdroj k madraci anodek.

1 230,00

Ventilátor stojanový

2 400,00

Chladnička

760,00

Ventilátor

1 400,00

Radiopřijímač

1 190,00


6 900,00

Chladnička

2 030,00

Strojek masáţní

8 280,00

Chladnička

4 000,00

Fotopřístroj

1 150,00

Ventilátor stolní

12 188,00

Telefon Siemens

4 900,00

Kladkostroj

620,00

Kladkostroj

4 520,00

Chladnička

499,00


810,00

Kufřík koţený

320,00

Kufřík koţený

2 x 400,00

Matrace molitanová

1 770,00

Chladnička

3 000,00

Televizor Gold Star

499,00 2 990,00 320,00 028 04 01

Obraz – reprodukce

2 950,00

4 370,00

Konvice rychlovarná Diktafon Vařič. el. 165 449,00 Stroj psací kancelářský

580,00

Stroj kalkul.

1600,00

Stroj kalkul.

2 155,00

Filtr na monitor

2 300,00

PC sestava P300

1 900,00

PC sestava P200

32 190,00

Počítač ACE

14 628,00

Počítač HP KAYAK XA

300,00

Terminál HP

5 113,00

Monitor LCD

2 x 5 430,00 450,00 7 204,00

Tiskárna Epson Stroj kalkul. Tiskárna Epson

16 568,00

Počítač ACE

11 919,00

Monitor Acer AL 1513

6 100,00

Počítač

7 000,00

Monitor Philips

2 000,00

PC sestava P233

101

028 04 02

7 064,00

Tiskárna Epson

15 799,00

Tiskárna HP 6L

2 550,00

Stroj kancel. psací

6 250,00

Tiskárna Xerox Phaser

6 549,00

Tiskárna

5 000,00

42 529,00 Počítač MINITOWER

6 038,00 1,00 31 490,00 028 05 01

2 x 560,00

Monitor LCD Počítač Počítač + vybavení 178 378,00 Skříňka dřevěná

310,00

Hodiny

780,00

Vozík na pleny

150,00

Polička dřevěná

400,00

Skříňka policová

2 x 395,00 2 250,00

Ţidle kov. Stůl psací oboustr.

8 x 319,00

Ţidle

5 x 714,00

Lůţko polohovací

3 x 43,00

Stolek k lůţku

90,00

Stolek na květiny

372,00

Stůl konferenční

2 490,00

Skříň s posuv.dveřmi

750,00

Ţidle otočná

630,00

Stůl oboustr.

4 x 650,00 4 x 1 250,00 1 400,00

Stolek na nástroje Lavice koţ. Skříň na nástroje

310,00

Věšák

390,00

Stůl vyšetřovací

2 x 360,00

Stůl konferenční

2 x 3 526,00 1 666,00 828,00 2 x 1 300,00 11 x 2 290,00 4 x 500,00 4 x 1 070,00

Stěna pro přezůvky Regál polic. Křeslo čalouněné Křeslo dřev. Lůţko pojízd.polohov. Matrace molitan. Skříňka dřev. 2dveř.

3 x 853,00

Koš odpadkový kovový

852,00

Koš odpadkový kovový

1 350,00

Pohovka vyšetřovací

2 446,00

Ţidle kancel. + područky

599,00

Lampa stolní

1 500,00

Lůţko pojízd.polohov.

1 570,00

Lůţko polohovací

1 088,00

Lůţko polohovací

2 980,00

Koberec

320,00

Obraz – reprodukce

650,00

Stolek

500,00

Křeslo dřev.

2 690,00

Vozík na prádlo

2 400,00

Vozík pro pacienty

837,00

Stolek k lůţku

288,00

Ţidle skládací

784,00

Mice

102

4 500,00

Mikrovlná trouba

4 500,00

Sedačka kov.čal.

1 281,00

Skříňka na infuze Stolek pod psací stroj

630,00

Vozík na přepr. mrtvých

2 x 3 350,00 630,00

Knihovna Organizační syst.drţák

2 x 3 538,00 2 000,00

Sedačka kov.poj.

1 700,00

Sedačka kov.čal.

1 090,00

Stůl psací oboustr.

1 280,00

Stůl psací oboustr. Stůl otevřený

12 810,00 2 445,00

Ţidle+područky

2 x 1 300,00

Křeslo dřev.čal.

2 000,00

Koberec Skříň registr.

900,00 1 500,00

Křeslo dřev.čal.

1 570,00

Lůţko polohovací

1 087,00

Lůţko polohovací Ţidle

288,00 2 x 837,00

Stolek k lůţku

510,00

Stolek k lůţku

500,00

Pohovka vyšetřovací

1 500,00

Pohovka

1 000,00

Stolek pod psací stroj Skříňka na lůţkoviny

625,00

Křeslo dřev.čal.

1 400,00

Ţidle kovolaminát

360,00 10 990,00

Televizor Philips+video Křeslo dřev.čal.

800,00

Křeslo dřev.čal.

900,00 028 06 01

310,00

4 260,00 Hodiny Závěs dekorační

350,00

Stroj šicí

2 750,00

Hodiny nástěn.

250,00

Drátěný program

4 x 150,00 981 01 00

1 500 000,00

1 661 900,00 Analyzátor imunol.

161 900,00 celkem

VAPR-generátor 3 540 522,00

Zdůvodnění vyřazení majetku: Účty 022 aţ 028 – dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokým nákladům na jeho opravu a údrţbu a vysokým nákladům na jeho provoz. Na účtu 042 jsou ke konci roku 2009 nezařazené investice ve výši 56 tis. Kč – studie související s přestěhováním lékárny do nových prostor a 403 tis. Kč – projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“.

103

6. Přehled o tvorbě čerpání peněţních fondů Přehled o tvorbě čerpání peněţních fondů k 31.12.2009 stav k 1.1.

46 849 příděl z odpisů z DHM a DNM dotace z rozpočtu kraje investiční dotace ze SR výnos z prodej DHM Fond investiční

plán skutečnost 25 072 24 964 pořízení dlouhodobého maj. rekonstrukce a modernizace opravy a udrţba nem. majetku odvod do rozpočtu kraje

převod z fondu rezevního ostatní 46 849 celkem tvorba stav k 1.1.

ostatní nekrytí fondu 25 072

24 964 celkem čerpání

plán

skutečnost

95 příděl ze zlepš. výsl. hosp.

stav k 1.1.

175 celkem čerpání

155

skutečnost

příděl ze zlepš. hosp výsledku ostatní 0 celkem tvorba

stav k 1.1.

1 645 příděl do fondu na vrub nákladů ostatní FKSP

1 645 celkem tvorba

10 085

46 129

32 255

39 557 stav k 31.12.

skutečnost

155

158

155

158

112

stav k 31.12. plán

skutečnost

překročení prostředků na platy

0 celkem čerpání

0

t vo r b a

16 690

čerpání

t vo r b a plán

Fond odměn

239 15 000

další rozvoj své činnosti časové překlenutí rozdílů mezi 175 výnosy a náklady

155

95 celkem tvorba

616 15 000

plán

pouţití peněţních darů ostatní Fond rezervní

plán skutečnost 13 823 6 931

čerpání

t vo r b a

peněţní dary

v tis. Kč stav k 31.12.

čerpání

t vo r b a

0

0

0

čerpání stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost 1 966 1 935 úhrada potřeb zaměstnanců 1 966 1 902 rezerva 1 935 celkem čerpání

1 966

1 966

1 902

1 678

6.1 Investiční fond Počáteční stav fondu ve výši 46 849 tis. Kč byl vytvořen v předchozích letech přídělem z odpisů, stav fondu byl i v roce 2009 zvyšován z odpisů a to ve výši 24 964 tis. Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 6 931 tis., podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku V, částka 239 tisíc korun byla uhrazena za opravy a údrţbu nemovitého majetku 15 000 tis. bylo odvedeno do rozpočtu zřizovatele. Na finanční krytí investičního fondu v letošním roce chyběla částka 10 085 tisíc korun. Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 39 557 tis. a je pokryt finančními prostředky. Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloţeny ve formě peněz na běţném účtu organizace a zbytek krytí byl zajištěn formou pohledávek po odečtení závazků.

104

6.2 Rezervní fond Počáteční stav fondu byl 95 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů, jeho stav byl v průběhu roku dále zvyšován z darů ve výši 175 tis. a čerpání byla prováděno dle účelu jednotlivých darů a to ve výši 158 tis. Kč, byl pořízen drobný dlouhodobý majetek, jedná se o mrazničku a notebook a dále byly prostředky pouţity na zdravotnický materiál a léky. Konečný stav fondu ke dni závěrky je 112 tis. Kč a je pokryt finančními prostředky.

6.3 Fond odměn Tento fond není tvořen ani čerpán vzhledem ke ztrátovému výsledku hospodaření.

6.4 FKSP Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu III.3., organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. v platném znění a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu, a stanoví způsob a účel jeho čerpání. Počáteční stav fondu byl 1645 tis., v letošním roce byl dále tvořen přídělem z mezd ve výši 1 935 tis., pouţit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreací a zájezdů, na penzijní a ţivotní pojištění, peněţní dary, příspěvek na sociální rozvoj, a to celkem ve výši 1 902 tis. Kč Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 678 tis. Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

7. Kontrolní činnost 7.1 Provedené finanční kontroly Dle ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2009 byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu.

7.1.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2009 a vykonané audity -

FK 01/2009 Ekonomika a finance - Rozpočetnictví tvorba finančních plánů rozpočtu na rok 2009 FK 02/2009 Ekonomika a finance- finanční účetnictví FK 03/2009 Ekonomika a finance – finanční účtárna FK 04/2009 Technická infrastruktura - zadávání zakázek na investice, financování investic, finanční kontrola FK 05/2009 Řízení lidských zdrojů – uzavírání Dohod o pracovní činnosti, personalistika FK 06/2009 Ekonomika a finance- Finanční účtárna vnitroorganizační účetnictví FK 07/2009 Nákup – oblast nákupu věcí a sluţeb FK 08/2009 Finanční kontrola – vybrané oblasti nemocnice podle jednotlivých kontrolních aktů FK 09/2009 Smluvní procesy v rámci odběratelských smluv FK 10/2009 Ekonomika a finance- Finanční účtárna hospodaření s dotacemi FK 11/2009 Technická Infrastruktura- hospodaření s investičními prostředky

105

7.1.2 Interní audity dle ISO V roce 2009 byly provedeno v rámci přípravy na přijetí normy ISO 9001:2008 interní audity se zaměřením na tyto procesy: - Manipulace s nemocničním prádlem na dětském oddělení a ve sběrně prádla - Systém odpadového hospodářství na OKBH - Lékařská dokumentace na interním oddělení - Ošetřovatelská dokumentace na interním lůţkovém oddělení - Zdravotnická dokumentace na chirurgickém lůţkovém oddělení - Procesy ve stravovacím provozu - Vedení zdravotnické dokumentace na rehabilitačním lůţkovém oddělení - Sklad MTZ Při těchto auditech byly identifikováno 22 neshod, které byly spolu s návrhy nápravných opatření předloţeny k projednání poradě vedení. Celkem bylo zaznamenáno 134 neshod, bylo přijato celkem 134 opatření, z toho 57 nápravných, 69 okamţitých a tři preventivní opatření. Ukončeno bylo: 46 nápravných opatření, 51 okamţitých opatření a tři preventivní opatření. Neprovedené audity vzhledem k plánu kontrolní činnosti - FK 12/2009 Finanční kontrola – celá nemocnice Audity mimo plán kontrolní činnosti - Revize vnitropodnikové směrnice systém finanční kontroly Komentář: V roce 2009 došlo k výměně interního auditora.

7.2 Kontrola prováděná interním auditorem 7.2.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu Kontrola při tvorbě rozpočtu na rok 2009 Byla provedena kontrola postupů při tvorbě finančních plánů a rozpočtu nemocnice a oddělení na rok 2009 bylo konstatováno, ţe tvorba rozpočtů z věcného hlediska nevykazuje závady. Jako nedostatek je povaţováno nedodrţení termínu v případě předání konečného rozpočtu.

106

Kontrola správnosti nastavení seznamů a číselníků Byla provedena prověrka správnosti pouţívaných účetních seznamů a číselníků v Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Šetřením nebyly v oblasti pouţívání účetních číselníků a seznamů ţádné závaţné nedostatky. Základní číselníky (účtová osnova, číselník nákladových středisek, seznamy osob) jsou pravidelně ověřovány a schvalovány a nevykazují ţádné závady. Ostatní číselníky pouţívané v účetnictví, včetně těch, které navazují na vnější zdroje jsou udrţovány v aktuálním stavu a prověrkou u nich nebyly zjištěny závady. Jako nedostatek se povaţuje, ţe u některých číselníků není veden záznam o provedení ověření. Kontrola správnosti provedení inventarizace k 31.12.2008 Byla provedena prověrka správnosti provedení inventarizace. Bylo konstatováno, ţe inventura majetku a závazků byla provedena v zákonem poţadovaném rozsahu ve vyhovující kvalitě. Inventura byla provedena prostřednictvím čárových kódů a čtečky čárových kódů a pro kontrolu byla souběţně inventura zaznamenávána v inventurních soupisech, které obsahují všechny podstatné náleţitosti. Jako nedostatky se povaţují: Inventarizace pomocí čtečky čárových kódů není řádně definována ve vnitroorganizační směrnici. Výskyt rozdílných údajů na výsledných sestavách skladů. Kontrola správnosti zadávání veřejných zakázek na investiční akce Byla provedena prověrka zda postupy při zadávání zakázek odpovídají příslušným předpisům ( zákon č. 137/2006 Sb., Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v plném znění a vnitřní směrnice č. 13/2007 Zadávání zakázek). Na základě zjištění bylo konstatováno, ţe s výjimkou nedostatku uvedeného níţe jsou zákonné předpisy a ustanovení Zásad JMK dodrţovány a zadávací řízení nevykazují závady. Jako nedostatek se povaţuje: neuzavření písemné smlouvy u zakázky nad 50 000Kč bez DPH je v rozporu se Zásadami JMK. Tento nedostatek vznikl na základě vzniku centralizovaných nákupů. Na poradě ředitelů ze dne 20.4.2009 bylo doporučeno příspěvkovým organizacím neuzavírat dlouhodobé smluvní závazky z důvodu problematického vypovězení v okamţiku centrálních nákupů. STOP-STAV uzavírání smluv trvá dodnes ( 11.02.2010). Kontrola uzavírání dohod o pracovní činnosti Byla provedena prověrka zda dohody o pracovní činnosti jsou sjednávány podle právních předpisů a zda jejich plnění je v souladu se zákonnými podmínkami. Na základě kontrolních zjištění bylo konstatováno, ţe při sjednávání práce zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti postupuje nemocnice odpovědně s výjimkou nedostatku uvedeného níţe nebyli porušeny ţádné zákonné podmínky. Jako nedostatek se povaţuje ujednání dohody o pracovní činnosti, která porušuje ustanovení prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o nemocenském pojištění, 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění). Hodinová sazba v dohodě o pracovní činnosti byla změněna a rozdíl byl doplacen.

107

Kontrola správnosti vedení vnitroorganizačního účetnictví Byla provedena prověrka, která byla zaměřena na vedení vnitroorganizačního účetnictví v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace. Na základě kontrolního zjištění bylo konstatováno. Toto přeúčtování nákladů výrazně přispívá k získání poměrně věrného obrázku skutečných potřeb jednotlivých výkonových středisek na krytí provozních nákladů a ukazuje, jak jsou jednotlivá střediska finančně efektivní a soběstačná. Metoda přerozdělení nákladů pomocí vnitroorganizačního účetnictví umoţňuje efektivně zjišťovat výkonnost jednotlivých oddělení a výrazně přispívá k motivaci. Směrnicí definované postupy přeúčtování respektují stanovený cíl věrnosti zobrazení výsledku hospodaření jednotlivých středisek. Účtování v rámci vnitroorganizačního účetnictví je prováděno v souladu s právními předpisy. Provedeným šetřením nebyly zjištěny ţádné závady a uvedené postupy nepředstavují ţádná prokazatelná rizika. Kontrola dodrţování směrnice Systém finanční kontroly při pořizování věcí Byla provedena prověrka, která byla zaměřena na dodrţování vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly při pořizování věcí. Na základě kontrolního zjištění bylo konstatováno, ţe nebyly nalezeny závaţné nedostatky. Formálním nedostatkem bylo ne příliš čitelné vyplňování limitovaných a individuálních příslibů na fakturačních průvodkách. Kontrola ověření realizace nápravných opatření z provedených auditů v roce 2008 Byla provedena prověrka zda nápravná opatření vydaná v roce 2008 byla realizována v plném rozsahu. Na základě této prověrky bylo konstatováno, ţe převáţná část nápravných opatření vydaných v roce 2008 bylo splněno. Jako nedostatek se povaţuje nesplnění dvou nápravných opatření. Celkem vydaných nápravných opatření 18 Celkem splněných nápravných opatření 16 Počet opatření, které jsou v řešení 2 Opatření v řešení a) Písemná smlouva na dodávky krve s TO FN Brno – nachází se ve stavu těsně před dokončením. b) Novelizace směrnice o Inventarizaci majetku – téměř dokončeno. Přijatá opatření během roku 2009 a) Zajištění dokladových úkonů z hlediska pohybu zásob dokončeno. Pozn. (kontrola plnění nápravných opatření bude provedena v 06/2010) Kontrola správnosti odběratelských smluv Byla provedena prověrka, která prověřila smluvní procesy v rámci odběratelských smluv. Na základě této prověrky bylo konstatováno, ţe smlouvy se zdravotními pojišťovnami a nájemníky nejsou v rozporu s ustanovením právních předpisů.

108

Ověření hospodaření s dotacemi Byla provedena prověrka, která prověřila zda čerpané účelové a provozní dotace za rok 2008 byly čerpány na stanovený účel, ve stanoveném limitu. Na základě této kontroly bylo konstatováno, ţe nemocnice jednala v souladu s právními předpisy a ţe nedošlo k porušení investičního záměru. Hospodaření s investičními prostředky Byla provedena prověrka, která prověřila ţe hospodaření s investičními prostředky je v souladu s právními předpisy. Na základě této kontroly bylo konstatováno, ţe investiční prostředky jsou čerpány v souladu s právními předpisy. Jako nedostatek se zde povaţuje, ţe ve vnitroorganizační směrnici není definováno úloţiště originálních záznamů (smluv, záznamů o finančních kontrolách). Revize vnitropodnikové směrnice Systém finanční kontroly Tato kontrola byla provedena mimo plán interního auditu. Bylo konstatováno, ţe směrnice Systém finanční kontroly je v souladu se Zákonem č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 a neobsahuje ţádné závady.

7.3 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2009 V návaznosti na vyhlášku č. 416/2004Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole byla zpracována tato zpráva o průběhu a výsledcích finanční kontroly v Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci (dále jen nemocnice) za rok 2009.

7.3.1 Obecně Kontrolní systém nemocnice Kontrolní systém ve smyslu zákona č.320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byl v nemocnici zaveden od roku 2003. Finanční řídící kontrola dle tohoto zákona navazuje na kontrolu dle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví a je zajišťována pověřenými odpovědnými zaměstnanci. Nemocnice má jednoho interního auditora pro finanční kontrolu a 7 auditorů zaměřených na procesy podle normy ISO 9001/2008. Pro rozvedení ustanovení zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly, která byla v roce 2009 novelizována. Na počátku roku bylo zavedeno systémové řízení rizik, které je součástí Integrovaného systému managementu. Ke konci roku 2009 byl nemocnici udělen certifikát normy ISO 9001 a byla zavedena politika kvality. Řídící kontrola prováděná v nemocnici Průběţná a následná finanční kontrola byla v nemocnici prováděna na základě plánu kontrol a podle potřeb nemocnice, na úrovni vedení nemocnice byly jednotlivé úkoly zadávány písemně v zápisech z porad vedení a pravidelně kontrolovány.

109

Přiměřenost a účinnost kontrolního systému nemocnice Na základě zhodnocení výsledků kontrol za rok 2009 lze konstatovat, ţe vnitřní kontrolní systém je přijatelně účinný, coţ dokazuje skutečnost, ţe provedenými interními audity finanční kontroly nebyly zjištěny ţádné závaţné aţ kritické nedostatky. Pokud jde o přiměřenost kontrolního systému nemocnice je nutné konstatovat, ţe vzhledem k zavedení normy ISO 9001 došlo k výraznému rozšíření kontrolních mechanismů, takţe kontrolou je postihována nejen oblast financí, ale i procesů v nemocnici.

7.3.2 Výsledky řídící kontroly V rámci průběţné a následné řídící kontroly byly mj. ověřovány zejména tyto oblasti: 7.3.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení Stav pokladen Kontrola pokladní hotovosti je prováděna denně - pokladní si předávají hotovost v polovině pracovní směny, a kontroluje se stav hotovosti ve vazbě na evidenci pokladních dokladů, pokladní nezjistily ţádné odchylky. Dále byla prováděna řádná inventura stavu pokladen k 31.12.2009, přičemţ nebyly zjištěny ţádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2009 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2009. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, neţ je povolený limit peněţních. Pohledávky V návaznosti na běţnou měsíční uzávěrku byl pravidelně kaţdý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, ţe nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převáţné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2009 2 853 tis. Kč a jednalo se především o pohledávky za neuznané a nedořešené výkony u zdravotních pojišťoven a dále neuhrazené faktury za zdravotní sluţby poskytnuté samoplátcům. V průběhu roku 2009 částka neuhrazených pohledávek za regulační poplatky za zdravotní péči nevzrůstala, protoţe zřizovatel poskytoval na úhradu regulačních poplatků pacientů dar. V případě prodlení dluţníka s úhradou byla záleţitost řešena upomínkami, případně i soudním vymáháním. O stavu pohledávek byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. Závazky V návaznosti na běţnou měsíční uzávěrku byl pravidelně kaţdý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, nemocnice průběţně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichţ bylo k 31. 12. 2009 po lhůtě splatnosti cca 686 tis, a to do 90 dnů po splatnosti. Tyto vznikly pozdním dodáním faktur na finanční účtárnu k proplacení (zjištěno při inventarizaci). Úhrada těchto závazků byla provedena počátkem roku 2010. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. Stavy na bankovních účtech V návaznosti na běţnou měsíční uzávěrku byl pravidelně kaţdý měsíc kontrolován stav peněţních prostředků na bankovních účtech. Bylo konstatováno, ţe stavy příslušných analytických účtů nevykazují rozdíl proti výpisům z bankovních účtů. O stavu peněz na bankovních účtech byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

110

Kontrola hospodaření a čerpání poloţek rozpočtu Na poradách vedení byla prováděna pravidelná měsíční kontrola v návaznosti na běţnou měsíční uzávěrku se zaměřením na výrazné odchylky proti schválenému rozpočtu na rok 2009. Bylo konstatováno, ţe vyšší náklady proti rozpočtu se vyskytují pouze u některých poloţek materiálu (léky), dále potom u nákladů na zemní plyn a náklady na agregované výkony. Celkově však jsou náklady proti rozpočtu niţší. Překročení rozpočtu u jednotlivých poloţek bylo projednáváno na poradách vedení a řešeno rozpočtovými opatřeními. . 7.3.2.2 Kontroly v oblasti léčebné péče Na úseku léčebné péče byly mj. prováděny tyto kontroly: Kontroly vedení zdravotnické dokumentace jednotlivých oddělení - průběţné a kaţdodenní kontroly prováděli primáři oddělení. Kontroly vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace – kontroly z pohledu platné legislativy a poţadavků ZP prováděl RL - 1x měsíčně proběhla kontrola vţdy 10 chorobopisů. Písemné záznamy z kontrol byly vyhotovovány. Kontroly počtu reoperací a jejich evidence - kontrolovali primáři operačních oborů 1x za 6 měsíců. Kontroly počtu odpitvaných zemřelých pacientů v našem ZZ po odděleních a korelace nálezů patologa a klinika – kontroly prováděl 1x měsíčně náměstek LPP. Informace byly podány na poradách vedení a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly výskytu nosokomiálních nákaz – kontroly byly prováděny dle platné směrnice ústavním hygienikem - vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly výskytu proleţenin po odděleních – kontroly prováděl ústavní hygienik – vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly zdravotních výkonů vykazovaných na ZP – kontroly prováděly jednak jednotlivé ZP a následně RL v návaznosti na revizní zprávy ZP z hlediska správnosti odmítnutých výkonů. Bylo konstatováno, ţe většina odmítnutí byla oprávněná a z titulu pochybení na straně nemocnice a byla projednána s příslušnými zdravotnickými pracovníky. Neoprávněná odmítnutí byla se ZP řešena.

111

7.3.2.3 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry Kontrolní činnost probíhala ve dvou rovinách: 1. kontrolami se zápisem do Protokolu o provedené kontrole, Doporučení, Opatření. 2. interními audity se zápisem Neshod, Doporučení, Opatření. Kontroly vedení ošetřovatelského procesu a jeho dokumentace: Dodrţování postupů ošetřovatelského procesu včetně jeho dokumentace bylo kontrolováno jednak dle Jednotného postupu pro vedení ošetřovatelské dokumentace a od prosince 2009 dle vydané směrnice Ošetřovatelská dokumentace. Archivace u hlavní sestry. Kontrola dodrţování rozpočtu SZM - je prováděna kontinuálně měsíčně ve spolupráci s vedoucí farmaceutickou laborantkou SZM, evidence a archivace u hlavní sestry. Kontrola Rozpisu sluţeb, počtu odpracovaných směn, přesčasů, čerpání dovolených, absence – je prováděna pravidelně 1x měsíčně, archivována u hlavní sestry. Absence a náhrady za nemoci zaměstnanců jsou průběţně řešeny s vrchními sestrami. K proplácení přesčasových hodin bylo přistoupeno jen v několika případech. Dovolená je čerpána dle plánu dovolených, potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele. Kontroly plnění Strategie pro rok 2009 na úseku ošetřovatelství – dodrţování ošetřovatelského procesu (zápisy z kontrol vrchních sester) – sledování počtu dekubitů (sledováno, evidováno a analyzováno nemocniční hygieničkou) – sledování počtu pádů a poranění pacientů v nemocnici dle Hlášení o pádu pacienta, (evidováno, analyzováno a archivováno hlavní sestrou) – sledování výskytu nozokomiálních nákaz – sledování počtu stíţností na ošetřovatelskou péči, – sledování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů – ústním šetřením spokojenosti u pacientů pohovorem namátkově hlavní sestrou. Kontrola termínů registrace zdravotnických nelékařských pracovníků Termíny registrací zdravotnických nelékařských pracovníků bez odborného dohledu byly průběţně kontrolovány hlavní sestrou a vrchními sestrami. Vzhledem k tomu, ţe některá osvědčení začátkem roku 2010 končila, bylo jiţ třeba ţádat prodlouţení registrace koncem roku 2009. Kontrola předávání informací zaměstnancům Porady vrchních sester jsou nejméně 1x měsíčně za účasti ředitele nemocnice, zápisy jsou archivovány u hlavní sestry. Provozní porady na odděleních probíhaly dle plánu, který je sestaven dle návrhů vrchních sester a primářů oddělení, archivace zápisů jsou rovněţ archivovány u hlavní sestry.

112

Interní audity Dodrţování postupů ošetřovatelského procesu bylo kontrolováno interními vypracovaných check listů ke standardům ošetřovatelské péče. Archivace je na QM Portále a písemná u hlavní sestry.

audity dle

Hlavní sestrou bylo provedeno 6 kontrol a 5 auditů se zápisy. Zpráva o kontrolní činnosti vrchních sester za rok 2009 Vrchní sestry prováděly kontroly dle jejich navrţeného Plánu kontrol na rok 2009 v oblastech: - dodrţování ošetřovatelských postupů a dokumentace - dodrţování protiepidemických řádů, provozního a pracovního řádu - sledování nákladů a dodrţování rozpočtu oddělení - hospodárné vyuţití zdravotnického materiálu - vyuţití předmětů postupné spotřeby - vyuţití pracovní doby, rozdělení pracovních sil na stanicích, rozpis sluţeb a plnění, čerpání NV a dovolené - veškeré poţadavky z jednotlivých stanic na SZM, MTZ, servisní a ostatní sluţby - měsíční kontroly nákladů oddělení - vyuţití lůţek na stanicích a počet personálu Za rok 2009 bylo provedeno vrchními sestrami vedoucími úseků dle Kontrolního řádu se zápisem 140 kontrol, dle oddělení :  Chirurgie 12  Interna 9  Gyn.por. 11  Dětské 12  JIRP 9  RHB L 6  RHB A 20  LDN 16  Stravovací 30  Lékárna 8  Knihovna 5  Archiv 2 Nalezené neshody a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně . Protokoly z kontrol vrchních sester jsou archivovány u hlavní sestry.

113

Přehled o provedené kontrolní činnosti na Badinovou :

chirurgii, provedené vrchní sestrou pí

Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra chirurgie odd. 12 cílených kontrol: - 1/09 kontrola aplikací zákona o nemocenském pojištění - 2/09 kontrola evidence pouţívá ZP třídy IIb a III - 3/09 dodrţování vyhlášky č. 195/2005 Sb. na COS - 4/09 kontrola dodrţování směrnice č. 6/2006 - nakládání s odpady - 5/09 zpracování ošetřovatelské dokumentace - 6/09 kontrola kvality ošetřovatelské péče - 7/09 kontrola aplikací zákona č.187/2006Sb o nemocenském pojištění, stravování a pitný reţim imobilních pacientů - 8/09 Kontrola evidence pouţívání LPT třídy IIb a III. Odběr biologického materiálu novým odběr.systémem. - 9/09 Dodrţování Vyhlášky č.195/2005Sb na COS. Zavádění jednorázového rouškování. - 10/09 Kontrola dodrţování Směrnice č.6/2006 - Nakládání s odpady. Evidence opiátů. - 11/09 Zpracování oš. dokumentace -Sesterský standard pro poskytování oš.péče č. 37, Kontrola odpracovaných směn. - 12/09 Kontrola kvality ošetřovatelské péče. Prevence dekubitů. Přehled o provedené kontrolní činnosti na interním oddělení, provedené vrchní sestrou pí Hlavoňovou : Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra interny odd. 9 cílených kontrol: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Září: Říjen: Listopad:

Evidence pouţívání přístrojů skupiny II B. Dodrţování standardů a sesterské dokumentace. Plnění harmonogramu prací sester a sanitářek. Dodrţování protiepidemického řádu. Dodrţování odpadového hospodářství. Podávání léků: per os, infuzí, injekcí i.m., s.c., příprava transfuzí. Pánování a dodrţování rozpisu sluţeb. Kontrola zdravotnické dokumentace Kontrola plnění ordinací

Přehled o provedené kontrolní činnosti na gynekologicko-porodním oddělení, provedené vrchní sestrou pí Bínovou Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení 11 cílených kontrol: -

1/09 dodrţování směrnice o „Zacházení s léčivými a desinfekčními přípravky“ 2/09 dodrţování hygienicko-epidemiologického reţimu na gynekologické ambulanci 3/09 kontrola ošetřovatelské dokumentace 4/09 kontrola vedení dokumentace při pouţití zdravotnických přístrojů-infuzních pump, šicího materiálu, dávkovačů 5/09 kontrola zaměřená na kvalitu sítí na balkonech gynekologického odd. před nálety holubů 6/09 Kontrola úklidu sanitárek a pomocnic dle týdenního a měsíčního harmonogramu. 7/09 kontrola upravenosti sester-zákaz nošení šperků na pracovišti

114

-

8/09 kontrola na dodrţování směrnice o „Zacházení s léčivými a desinfekčními přípravky“ 9/09 dodrţování směrnice o vedení ošetřovatelské dokumentace 10/09 dodrţování hygienicko-epidemiologického reţimu při přípravě pacientek k operaci a k porodu 11/09 kontrola na počet přesčasových hodin a čerpání dovolené za rok 2009

Přehled o provedené kontrolní činnosti na dětském a novorozeneckém odd., provedené vrchní sestrou pí Grossovou a její zástupkyní pí Cupákovou: Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra a zástupkyně vrchní sestry dětského a novorozeneckého oddělení provedly 12 cílených kontrol: -

-

-

-

-

1/09 vedení dokumentace na novorozeneckém oddělení, Značení novorozenců, Edukace v podpoře kojení 2/09 podávání léků, ředění a aplikace injekcí, Příprava a aplikace infuzní léčby, dodrţování směrnice č.6/2007(příruční lékárny, uloţení léků, expirace léků) Měření teploty v lednici na léky 3/09 dodrţování ošetřovatelského procesu, buzení pacientů, spokojenosti pacientů dle dotazníkového i ústního šetření 4/09 vedení dokumentace na dětském oddělení (standarda č.37.), nošení jmenovek, představení se při prvním kontaktu s pacientem, příjemné vystupování 5/09 dezinfekci, dekontaminaci, ředění dezinfekčních prostředků, čistotu a úklid na oddělení. Kontrola uloţení čistého prádla na dětském a novorozeneckém oddělení, výměna čistého prádla. 6/09 přípravu kojenecké stravy,manipulace s kojeneckými lahvemi, uloţení sterilních kojeneckých lahví, uloţení kojenecké stravy – mléka 7/09 čerpání dovolených, kontrola přesčasových hodin. Podávání stravy, kultura stolování. 8/09 kontrola sester a sanitářky – dodrţování úklidů na jednotlivé dny dle harmonogramu práce. Vyuţití pracovní doby, předávání hlášení sester, čitelnost hlášení, podpisy + jmenovky, dostupnost sester během sluţby. 9/09 provádění hygieny u pacientů, zápis do dokumentace (celková koupel), příprava pacientů na vyšetření, seznámení s vyšetřením – edukace 10/09 manipulace s pouţitým prádlem, kontrola třídění odpadu, ředění dezinfekčních prostředků. 11/09 dodrţování hygienicko–epidemiologického řádu na dětském oddělení, prevence nozokomiálních nákaz, evidence a hlášení nozokomiálních nákaz, kontrola pouţívání ochranných pomůcek při odběrech biologického materiálu, dezinfekce, dekontaminace, uloţení dezinfekčních prostředků 12/09 čerpání dovolených, kontrola přesčasových hodin. Kontrola značení novorozenců.

115

Přehled o provedené kontrolní činnosti na lůţkovém rehabilitačním oddělení Na základě plánů uskutečnily vrchní sestry rehabilitačního oddělení 6 cílených kontrol: Kontroly, provedené vrchní sestrou pí Sladkou: 2/ 09 Plnění harmonogramu práce Dodrţování protiepidemiologického řádu na odd. 3/ 09 Dodrţování hygienických předpisů a ošetřovatelských postupů při podávání stravy pacientům. Kontroly, provedené vrchní sestrou pí Bc.Maruškovou: 9/09 Kontrola uloţení a expirace léků 10/09 Polohování pacientů Prevence dekubitů Přehled o provedené kontrolní činnosti na JIRP Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra pí Oulehlová 9 cílených kontrol: Dodrţování náplně činnosti sanitářek JIRP: příprava a koncentrace desinfekčních roztoků dodrţování plnění harmonogramů dle rozpisů Dodrţování náplně činnosti sester, sanitářek JIRP a pracovnic ServiceMaster: likvidace biologického materiálu (sanitáři nemocnice) třídění kontaminovaného a komunálního odpadu třídění kontaminovaného skla infekčního odpadu, exspirace kontejnerů na ostré předměty značení odpadních pytlů likvidace stravy Kontroly sester AROL, AANE + dospávání: - sledování evidence pouţitých přístrojů a prostředků SZM třídy IIb a III kontrola ošetřovatelské dokumentace kontrola představování sester Kontroly oddělení a ambulancí v nemocnici Ivančice: správnost informací k organizaci KPCR připravenost pomůcek ke KPCR. Přehled o provedené kontrolní činnosti na LDN Vrchní sestrou pí Pavlíčkovou bylo provedeno 16 kontrol Byly zaměřeny: - na hygienu imobilních pacientů, jejich polohování, - podávání stravy a léků, převazy ran a dekubitů, - provádění hygieny pacientů, dodrţování protiepidemického řádu, - kontrolu opiátů, hospodaření s léky a SZM, - na vedení ošetřovatelské dokumentace, - na provádění rehabilitace - komunikaci personálu s pacienty a příbuznými.

116

Přehled o kontrolní činnosti na radiologickém oddělení Cílené kontroly byly provedeny vedoucí radiologickou asistentkou pí Sofkovou Byly zaměřeny především: - na pravidelné sledování rozpočtu odd., - na kvalitu práce radiologických asistentů, - na délku objednací doby pacientů na rtg vyšetření. Objednání se provádělo pouze u těch, kde je nutná příprava k vyšetření: -na CT pracovišti nepřekračovala čekací doba 1 týden, -na UZ pracovišti nepřekračovala čekací doba 1 týden. Urgentní vyšetření se provádělo na počkání. Povinné ochranné pracovní pomůcky vyhovovaly poţadavkům Atomového zákona. Přehled o provedené kontrolní činnosti na ambulantní rehabilitaci Na základě písemných plánů uskutečnila vedoucí fyzioterapeutka pí Mašterová 20 cílených kontrol: - vedení dokumentace, správných terapeutických postupů, záznamy a zápisy v dokumentaci, - kontrola docházky fyzioterapeutů - dodrţování hygienických předpisů na úseku bazénu, elektroléčby, vodoléčby a masáţí - dodrţování hygienických předpisů na všech úsecích rehabilitace ambulantní, desinfekce ploch, rukou, pouţívání jednorázových ručníků - cvičební jednotka skupinového léčebného tělocviku – dodrţení času, kontrola ručníků u pacientů - vykazování výkonů do počítače, před ukončením všech pacientů byla prováděna kontrola poukazů „FT“ - záznamů přístrojů třídy 2B a 3 třídy do plánů pacientů na úseku vodoléčby a elektroléčby - kontrola dodrţování bezpečnostních předpisů při práci s pacientem na úseku bazénu - kontrola prováděného dozoru nad pacienty, za kterou zodpovídá fyzioterapeut. Zpráva vrchní nutriční terapeutky a vedoucí stravovacího provozu Na základě písemných plánů uskutečnil stravovací provoz 30 cílených kontrol: Leden - Výdej obědů – 14.1. – INT , 22.1. – RHB L Zapnutí ohřívacích vozíků - 20.1 , 27.1 – všechna oddělení Únor Likvidace zbytků – 12.2. – CHIR, INT, DET Výdeje obědů – 23.2. – GYN - POR Zapnutí ohřívacích vozíků – 27.2. Březen – kontrola výdeje obědů – 16.3 – LDN A, 24.3 – LDN B Zapnutí ohřívacích vozíků - 19.3. – všechna oddělení Duben - Výdeje obědů – 1.4. – LDNB , 24.4. - CHIR Zapnutí ohřívacích vozíků - 28.4. – všechna oddělení Květen – Kontrola uloţení studených večeří – 6.5. – všechna oddělení Výdeje obědů – 26.5. – INT Zapnutí ohřívacích vozíků - 28.5. – všechna oddělení Červen - Likvidace zbytků – 8.6 – LDN A, LDN B, GYN- POR, RHB L Výdeje obědů – 19.6. – RHB L, 24.6. – CHIR Červenec -Výdeje obědů – 24.7. – LDN A

117

Září -

Zapnutí ohřívacích vozíků - 29.9. – všechna oddělení Kontrola výdeje obědů – 30.9. – INT Říjen Kontrola výdeje obědů – 8.10. – CHIR, 13.10 – RHB L, 27.10. – LDN B Listopad - Kontrola uloţení studených večeří – 4.11. – všechna oddělení Zapnutí ohřívacích vozíků - 20.11. – všechna oddělení Kontrola výdeje obědů – 23.11. – LDN A Prosinec – Kontrola výdeje obědů – 9.12. – RHBL, 18.12. – INT Přehled o kontrolní činnosti, provedené farmaceuty na lůţkových odděleních Na odděleních bylo provedeno magistry farmacie a farmaceutickými asistenty celkem 8 kontrol, zaměřených na kontrolu dodrţování uloţení léčiv dle Směrnice č.7/2006 a dodrţování předpisů na odděleních včetně uloţení a evidence opiátů. Z kontroly byl na kaţdém oddělení sepsán protokol, kopie ponechána kaţdému oddělení. Příklady zjištěných nedostatků: - infuzní roztoky byly uskladněny na zemi, místo na paletě nebo v regálu, - chyběla měsíční uzávěrka při uskladnění opiátů při vedení evidenční knihy opiátů. Dále byly řešeny problémy s léky, které si pacienti berou s sebou do nemocnice,léky neodevzdají a uţívají je sami bez vědomí zdravotnického personálu. Přehled o kontrolní činnosti knihovny a archivu, provedené vedoucí knihovny a archivu pí Janou Blovskou Knihovna: Inventury proběhly v dílčích knihovnách na odděleních u primáře nebo vrchní sestry. Bylo zkontrolováno 835 knih. Interna: 23.3. – 31.3. 2009. Revidováno 379 knih, vyřazeno 75 knih, na interně zůstává 304 knih. Chirurgie: 27.4. – 25.5. Revidováno 183 knih, vyřazeno 54 knih, na chirurgii zůstává 129 knih. LDN: 11.5. -2.6. 2009. Revidováno 205 knih, vyřazeno 51 knih, na LDN zůstává 154 knih. Rehabilitace: 10.6.2009. Revidováno 9 knih, zůstává 9 knih, 6 knih nenalezeno (předáno do škodní komise). Lékárna: 2.11.2009. Revidováno 59 svazků, zůstává 58 knih, 1 kniha nenalezena (předáno do škodní komise). Archiv Archivářkami byla kontrolována komplexnost chorobopisů, předaných k archivaci v roce 2009. Bylo zjištěno: - u chorobopisů z roku 2005 z interny, předaných na jaře 2009 chybí propouštěcí zprávy. Z počtu 1 538 chorobopisů chybí cca 80 propouštěcích zpráv, v některých chorobopisech je pouze předběţná propouštěcí zpráva. - 20 chorobopisů z roku 2005 chybí úplně. Kontrola chorobopisů z interny ještě nebyla dokončená. Budou se kontrolovat předané chorobopisy z roku 2006 a 2007. - u předaných chorobopisů z gynekologie do archivu z roku 2006 a 2007 bylo zjištěno 11 chybějících chorobopisů. Ke zjištění došlo po kontrole, provedené archivářkami dle seznamu propuštěných pacientů. Na gynekologii byly vytištěny náhradní chorobopisy – opisy.

118

7.3.2.4 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy Na úseku HTS byly prováděny řídící kontroly dle plánu kontrol a byly zaměřeny zejména na: Kontroly plnění nápravných opatření a úkolů z kontrol – zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. Kontroly technologických zařízení – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. Kontroly dodrţování provozních předpisů – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. Kontroly vnitroorganizačních předpisů – byly dokončeny revize příslušných vnitroorganizačních předpisů a v případě nutnosti byla provedena jejich aktualizace. 7.3.2.5 Kontrola na úseku BOZP Kontrolní činnost referenta BOZP a PO byla v roce 2009 vykonávána v souladu s plánem kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na úrovní porad úseků i porad vedení nemocnice. Veřejná komplexní prověrka v celé nemocnici proběhla v prosinci 2009 a zjištěné nedostatky byly v souladu se směrnicí Neshody, nápravná a preventivní činnost označeny jako neshody a dle této směrnice se řídí jejich odstraňování.

7.3.3 Veřejnosprávní kontroly Krajská hygienická stanice Brno - 20.1.2009 úsek stravovací provoz Předmět kontroly - dodrţování právních předpisů v souladu se zákonem 258/2000 Sb., nařízení ES 852/2004, ES 178/2002. Kontrolní zjištění: 1) Denní místnost - neteče voda v umyvadle 2) WC, šatny - nedostatečná teplota vody u umyvadel 3) Suterén - značný zápach kanalizace, nutná revize kanalizačních vpustí 4) Šatna pro muţe - nutno přespárovat sprchu v šatně pro muţe 5) Příprava syrového masa je zároveň vyuţíván i jako sklad KHS - úsek stravovací provoz - 4.3.2009 Předmět kontroly - kontrola opatření zjištěných nedostatků ze dne 20.1.2009 Kontrolní zjištění: 1) U umyvadla v denní místnosti je opravena vodovodní baterie 2) WC, šatna - provedena oprava, teplota vody je adekvátní 3) Suterén - byla provedena oprava odpadových kanálů, zápach téměř odstraněn 4) Šatna pro muţe - sprcha je přespárována 5) Příprava syrového masa - je prostorově uspořádána, část je vyuţívána jako příprava masa a část jako sklad. Provoz čistý, v pořádku, ţádné závady nebyly zjištěny.

119

KHS – Centrální sterilizace - 5.10.209 Předmět kontroly - dodrţování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. (§ 15,16,17,18) a prováděcím právním předpisem Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. poţadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče. Kontrolní zjištění- nebyly zjištěny ţádné závady. KHS – oddělení JIRP – 5.10.2009 Předmět kontroly - dodrţování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. (§ 15,16,17,18) a prováděcím právním předpisem Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. poţadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče. Kontrolní zjištění- nebyly zjištěny ţádné závady. KHS - oddělení Chirurgie - 5.10.2009 Předmět kontroly - dodrţování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. (§ 15,16,17,18) a prováděcím právním předpisem Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. poţadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče. Kontrolní zjištění- nebyly zjištěny ţádné závady. KHS oddělení Chirurgická ambulance a zákrokový sál - 5.10.2009 Předmět kontroly-dodrţování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. (§ 15,16,17,18) a prováděcím právním předpisem Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. poţadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče. Kontrolní zjištění - nebyly zjištěny ţádné závady. Finanční úřad Brno-venkov Kontrola dodrţování podmínek, vztahujících se k peněţním prostředkům, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., název akce: Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba, evidenční č.: 335210 4043. Zahájení kontroly dne 16.9.2008. Závěrečná zpráva o výsledku kontroly projednána s Nemocnicí Ivančice dne 13.3.2009. Závěr kontroly: Při prováděné kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. SÚKL Praha, pracoviště Brno Kontrola evidence zdravotnických prostředků dle § 30 a poţadavků dle § 24, § 28, § 40, § 52, zákona 123/2000 o ZP ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provedena dne 19.3.2009. Zjištěné nedostatky: Nebyly doloţeny originály protokolů o prověření stavu s platností od 13.12. pro přístroj RTG pojízdný MOVUS 2, v.č. 94023. Nebylo doloţeno prověření stavu za období od 25.9.2008 do 10.11.2008 u dávkovače injekčního ID 20/50, v.č. 101269, za období od 1.7.2008 do 3.11.2008 25.9.2008 do 10.11.2008 u defibrilátoru TEC 4150K CARDIOLIFE, v.č. 20416 a za období od 1.7.2008 do 3.11.2008 25.9.2008 do 10.11.2008 u pumpy infuzní IVAC 581, v.č. 12878.

120

Nebyly doloţeny originály protokolů o provedení pravidelné prohlídky a revize u elektrokauteru Alsatom MB1-MC, v.č. 3711 a elektrokauteru Alsatom EXCELL 250, v.č. 193. Nebyly předloţeny doklady o ověření ZP s měřící funkcí – stanovených měřidel - tonometry. Nebyly předloţeny doklady o proškolení a výměně spodní desky u monitorů dechu BM-02 Nanny, v.č. 41778 a 41775. Doplnění dokumentace ke zjištěným nedostatků při kontrole ZP sp.zn. sukls33553/2009 bylo odesláno na SUKL dne 8.4.2009. Závěr kontroly: Ve správním řízení byla Rozhodnutím SÚKL ze dne 10.8.2009 byla uloţena pokuta ve výši 15.000,- Kč a úhradě nákladů řízení ve výši 1.000 Kč sp.zn. sukls1 19932/2009 za porušení povinností v § 22 odst. 1, 2 a 4, § 24 odst.2 písm. a) a § 28 odst. 1. zákona o zdravotnických prostředcích 123/2000 Sb. ve znění souvisejících a pozdějších předpisů zjištěných při kontrole zdravotnických prostředků (ZP) inspektory SÚKL dne 19.3.2009. HZS JMK Brno, krajské ředitelství Kontrola HZS JMK byla zaměřena na prověření stavu poţární ochrany a dodrţování vybraných povinností stanovených v § 3 a § 6 zákona č.133/1985 o PO, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provede dle § 31 odst.1. písm. a) zákona o PO. Kontrola byla provedena dne 13.5.2009. Kontrolní zjištění týkající se úseku HTS: Volný přístup k tlačítkovým hlásičům EPS. Chybějící poţární označení dle § 5 odst.1 písm. a) zákona o PO, doklad provozuschopnosti dieselagregátu dle § 5 odst.1 písm. d) zákona o PO, doklad o provozuschopnosti přetlakové ventilace dle § 5 odst.1 písm. a) zákona o PO a označení evakuačních výtahů dle § 11 odst.3 písm. a) vyhlášky o poţární prevenci. Ke kontrolním zjištěním zpracoval technik BOZP a PO neshody. K těmto neshodám vypracoval úsek HTS opatření k zajištění stanovených termínů odstranění stanovených HZS JMK Brno – do 30.6.2009. Závěr kontroly: Statutární orgán Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je povinen ve smyslu § 31 odst. 2 zákona o PO podat písemnou zprávu na HZS JMK – Odbor prevence nejpozději do 15.7.2009. Řešení závěru kontroly: Dne 13.7.2009 byl zaslán na HZS JMK – odbor prevence dopis o odstranění kontrolních zjištění ve stanoveném termínu 30.6.2009. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZaSP), územní svazový inspektor BOZP – regionální pracoviště Brno: Kontrola BOZP byla provedena dle ustanovení § 322 ZP na pracovištích Nemocnice Ivančice. Kontrola byla provedena dne 9.6.2009. Kontrolní zjištění týkající se úseku HTS: Závady na schodištích v budovách J, K a L a rampách u budovy K. Ke kontrolním zjištěním zpracoval technik BOZP a PO neshody. K těmto neshodám vypracoval úsek HTS opatření se stanovením termínů odstranění. Závěr kontroly: Nemocnice Ivančice sdělí do 15.7.2009 na OSZaSP ČR - regionální pracoviště Brno, územní svazový inspektor BOZP, termíny odstranění jednotlivých kontrolních zjištění. Řešení závěru kontroly: Dne 14.7.2009 byl zaslán na OSZaSP ČR dopis s termíny odstranění jednotlivých kontrolních zjištění. Úkoly jsou plněny ve stanovených termínech.

121

Český metrologický institut – oblastní inspektorát Brno Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených zákonem č.505/1990 Sb. ve znění pozdějších přepisů, jeho prováděcími předpisy a relevantními organizačními a technickými předpisy a normami pro oblast metrologie. Následně byla provedena fyzická kontrola platnosti ověření stanovených měřidel na jednotlivých odděleních. Kontrola byla provedena dne 13.10.2009. Závěr kontroly: Všechna kontrolovaná stanovená měřidla měla platné ověření. Výsledek dozoru je shodný s poţadavky na státní metrologický dozor

7.3.4 Rozbor stíţností a jejich řešení Úsek LPP V r. 2009 byla projednávána pouze 1 stíţnost na LDN, která byla uzavřena jako nedůvodná.

7.4 Závěry Řešení neshod Pokud jsou při výkonu finanční kontroly nalezeny neshody jsou po vydání zprávy evidovány na QM - Portále a jsou projednávány s vlastníky procesu. Vlastníci procesu poté navrhují a realizují nápravné opatření na základě doporučení interního auditora. Kontrola provedení nápravných opatření vydaných za uplynulý rok je zahrnuto do plánu auditů na rok následující.

7.5 Roční plán kontrol na rok 2010 -

FK 01/2010 Finanční kontrola- Kontrola dodrţování postupů finanční kontroly – celá nemocnice

-

FK 02/2010 Finanční kontrola – Kontrola správnosti provedení inventarizace – nám pro Ekonomiku

-

FK 03/2010 Ekonomika a finance – Kontrola stavu Bankovních účtů – Finanční účtárna, nám pro Ekonomiku

-

FK 04/2010 Kontrola zadávání veřejných zakázek malého a středního rozsahu – MTZ, OKBH, SZM, Lékárna, HTS

-

FK 05/2010 Kontrola realizace nápravných opatření v oblasti finanční kontroly vydaných v roce 2009 – odpovědní vedoucí zaměstnanci

-

FK 06/2010 Technická infrastruktura- Kontrola čerpání dotací – Ekonomický úsek, nám. pro HTS

-

FK 07/2010 Finanční kontrola – Kontrola evidence dlouhodobého majetku – finanční účtárna

-

FK 08/2010 Finanční kontrola – Kontrola nájemních smluv – právník nemocnice

122

-

FK 09/2010 Finanční kontrola – Kontrola stavu vnitropodnikových směrnic souvisejících s finanční kontrolou - nám pro Ekonomiku

-

FK 10/2010 Finanční kontrola – Kontrola oběhu účetních dokladů – nám. pro Ekonomiku

7.6 Cíle interního auditu Finanční kontroly Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2010 je rozpracování posunutí systému analýzy rizik. Na základě této analýzy zmapovat procesy a podprocesy, které jsou více zranitelné a zaměřit na ně účinnější kontrolní systém, provádět častější zpětnou kontrolu na základě střednědobého a ročního plánu finančních kontrol.

7.7 Manaţer kvality V průběhu celého roku 2009 probíhala příprava na přijetí mezinárodní normy kvality ISO 9001 : 2008. - Byly postupně přijímány a aktualizovány nejdůleţitější dokumenty, které vyţaduje norma ISO. Tyto dokumenty popisují a řídí nejdůleţitější identifikované procesy. V počáteční fázi přípravy byl přijat dokument Řízení dokumentace, který stanovuje zásady, pravidla a postupy pro tvorbu, ověřování, schvalování, distribuci a změny všech druhů dokumentace včetně záznamů a který stanovil rozdělení dokumentů do čtyř vrstev. V souladu s tímto dokumentem byly postupně vytvářeny, aktualizovány a schvalovány další směrnice, které jsou jiţ schváleny a publikovány pouze v elektronické podobě na QM Portále (dokumenty platné a publikované). Seznamování s těmito dokumenty také pomocí QM Portálu. Mezi nejdůleţitější jiţ schválené a publikované dokumenty patří: Příručka kvality, Vzdělávání, Zadávání zakázek a hodnocení dodavatelů, Personalistika, Interní audity, Neshody, nápravná a preventivní činnost, Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků, Pořízení a nakládání se zdravotnickými prostředky, Evidence pouţití zdravotnických prostředků, Skladování. Platné dokumenty v písemné podobě (byly schváleny před platností dokumentu Řízení dokumentace) jsou postupně uváděny na QM Portál v elektronické podobě a příslušní vlastníci procesu je v souladu s řízenou dokumentací upravují a aktualizují. -

Byly definovány jednotlivé základní a nejdůleţitější procesy, které popisují základní návaznosti jednotlivých činností. Procesy jsou rozděleny do čtyř kategorií (realizační, podpůrné, řídící a externí). Kaţdý proces má vlastníka procesu, který definuje, jak proces má probíhat, vyhodnocuje jej a neustále vylepšuje. Vlastník procesu určuje povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, kteří se na procesu účastní. Systém je nastaven tak, ţe vlastníci procesu mají dostatečné pravomoci k řízení procesů. V rámci procesů identifikují vlastníci procesů podprocesy a určují jejich vlastníky. Procesy, podprocesy, vlastníci procesu jsou zaznamenáni na QM Portále.

123

-

Systém provádění interních auditů je řízen dokumentem Interní audity. V rámci přípravy na certifikaci na návrh manaţera kvality byli ředitelem nominování do funkce interní auditor zaměstnanci nemocnice. Interní auditoři byli proškoleni na výkon této funkce (dokladem je certifikát o školení). 20.11. proběhl v rámci tohoto školení interní audit pod vedením školitelů (Navertica a.s.). První samostatný interní audit byl proveden 15.12.2009. Interní audity budou v roce 2010 probíhat dle plánu interních auditů, který řediteli navrhne ke schválení manaţer kvality. Plán interních auditů je v průběhu roku dle potřeby průběţně doplňován. Auditní tým vykonává audit pod vedením vedoucího auditora. Jsou-li interním auditem identifikovány neshody (neshody jsou řízeny dokumentem Neshody, nápravná a preventivní činnost), jsou řešeny přes vlastníky procesu, kteří navrhují opatření (okamţitá, nápravná, preventivní). Tyto neshody spolu s opatřeními jsou řešeny jako bod porady vedení a ve formě úkolu jsou přiřazovány jednotlivým vlastníkům opatření. Po realizaci a ověření uzavře příslušnou neshodu manaţer kvality. Zdrojem neshod jsou vedle interních auditů také externí audity a kontroly, kontroly vykonávané v rámci BOZP, pracovní úrazy a atd. Záznamy o provedených auditech, neshodách a opatřeních jsou umístěny na QM Portále.

-

Politika kvality byla přijata a vydána formou směrnice ředitele a byla také pro veřejnost publikována na internetových stránkách nemocnice. Cíle kvality, vyţadované normou byly stanoveny a jsou uloţeny na QM Portále.

-

Průzkum spokojenosti zákazníků (pacientů a zákazníků lékárny) je prováděn písemnou nebo elektronickou formou a vyhodnocován obvykle jednou za rok hlavní sestrou dle směrnice Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků.

-

Systém metrik slouţí jako ukazatel řízení kvality důleţitých procesů, byl nastaven a schválen ředitelem. Metriky jsou pravidelně udrţovány a sledovány vlastníky procesů prostřednictvím QM Portálu.

-

Hodnocení dodavatelů probíhá dle směrnice Zadávání zakázek a hodnocení dodavatelů. Je prováděno příslušnými referenty na QM Portálu a předkládáno náměstkem pro ekonomiku jako bod na poradu vedení. Hodnocení dodavatelů slouţí jako důleţitý ukazatel řízení kvality procesu nakupování v nemocnici.

-

Byla nově zřízena funkce manaţera kvality, která spočívá v koordinaci řešení problémů spojených s managementem kvality.

-

Ve dnech 17. a 18.12.2009 proběhl v nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, (dále jen „nemocnice“) 2. stupeň certifikačního QMS auditu podle ISO 9001 : 2008/ ČSN EN ISO 9001 : 2009. Závěr, který přijala certifikační komise pod vedením vedoucího auditora MUDr. Jany Novákové, byl vydat certifikát QMS. Certifikát č. Q-0182/09 byl vystaven dne 22.12.2009.

124

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 505/2002 Sb. v platném znění a vnitřním předpisem „Inventarizace majetku a závazků JmK“. Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2009. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetek a závazky k inventarizaci, datum k provedení inventarizace a úsek, na kterém se inventarizace provádí. Dílčí inventarizační komise prováděly fyzickou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, která byla uskutečněna od 29.10. 2009 do 5.1.2010. Inventarizace ve skladech byla prováděna od listopadu do 18.1.2010. U inventarizace majetku, která byla provedena před datem 31.12.2009 byl proveden dopočet k 31.12.2009. Dále byla provedena DIK dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2009. K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny účetní sestavy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U skupiny Budovy, stavby a skupiny Pozemky byly jako pomocná evidence dále pouţity Výpisy z katastru nemovitostí. DIK vyhotovily inventarizační zápisy z inventarizací majetku jim určených s uvedením inventurních rozdílů.

8.1 Skupina budovy, stavby – nebyl nalezen inventarizační rozdíl

8.2 Skupina pozemky – nebyl nalezen inventarizační rozdíl

8.3 Skupina hmotný majetek – byl nalezen inventarizační rozdíl

8.4 Skupina nehmotný majetek – nebyl nalezen inventarizační rozdíl

8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek – byl nalezen inventarizační rozdíl Skupina DDHM a DDNM bylo - nalezeno inventarizační manko ve výši 14 736,- Kč, jedná se o tyto předměty

125

Inventární číslo 3809 3810 7978 7987 8068 8359 8363 8374 12267 15458 Celkem

popis Pořizovací ceny v Kč Kladkostroj 4 900,-Kladkostroj 620,-Křeslo dřev.čal. 800,-Křeslo dřev.čal. 900,-Strojek masáţní 2 030,-Výsečníky 820,-Souprava dílenského nářadí 630,-Zvedák 400,-Ţidle kancelářská + područky 2 446,-Pás masáţní 1 190,-14 736,--

8.6 Skupina finanční majetek - pokladna SZM - pokladna lékárny

- byl nalezen inventarizační přebytek ve výši 25,- Kč, který vznikl zaokrouhlováním haléřových poloţek - bylo nalezeno inventarizační manko ve výši 348,- Kč, které vzniklo zaokrouhlováním haléřových poloţek

8.7 Skupina zásoby -

sklad potravin sklad OKBH sklad krve sklad MTZ

- sklad lékárny a SZM

- nebyl nalezen inventarizační rozdíl - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - byl nalezen inventarizační rozdíl způsobený chybnými zápisy do materiálových karet při výdeji - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsobený chybný výdejem zboţí a materiálu

Vyčíslení inventarizačních rozdílů: - sklad MTZ - manko ve výši - přebytek ve výši - sklad lékárny prodejní

0,33 Kč 1,46 Kč

- manko ve výši - přebytek ve výši

24 668,75 Kč 24 052,72 Kč

- sklad lékárny nemocniční - manko ve výši - přebytek ve výši

5 018,27 Kč 5 228,84 Kč

- SZM prodejní

- manko ve výši - přebytek ve výši

1 089,39 Kč 362,92 Kč

- SZM nemocniční

- manko ve výši

1 478,74 Kč

126

8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek - byla provedena inventarizace majetku a fyzický stav odpovídá stavu majetku vedením v pomocné evidenci. K inventarizaci závazků a pohledávek byl provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2009. Inventarizační komise podala návrh škodní komisi k projednání inventarizačních rozdílů na jednotlivém majetku k případnému předepsání náhrad škody s ohledem na stáří majetků a důvodu vzniku inventarizačních rozdílů.

127

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009

Recommend Documents