OBEC SVIADNOV
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 I. Údaje o plnění rozpočtu Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace CELKEM PŘÍJMY Financování Výdaje Obecní les - neinvestiční výdaje Doprava - investiční výdaje Doprava - neinvestiční výdaje Vodovod, kanalizace Telekomunikace příspěvková organizace ZŠ a MŠ, investiční výdaje Příspěvková org. ZŠaMŠ, neinvest.přísp.na provoz Příspěvková organizace ZŠ a MŠ, ostatní náklady Knihovna - neinvestiční provozní výdaje Kultura - neinvestiční výdaje Sdělovací prostředky Občanské záleţitosti - neinvestiční výdaje Tělocvična - investiční výdaje Tělocvična - neinvestiční výdaje Tělovýchovná činnost - finanční dar na činnost TJ Zájmová činnost Byty - investiční výdaje Byty - neinvestiční provozní výdaje Nebytové prostory Veřejné osvětlení - investiční výdaje Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje Hřbitov - investiční výdaje Hřbitov Územní plán a územní rozvoj Komunální sluţby - nenvestiční výdaje Odpady - investiční výdaje Odpady - neinvestiční výdaje Veřejná zeleň - neinvestiční výdaje Sociální péče Charita F-M, charitní pečovatelská sluţby Charita F-M, dar na dofinancování provozu Dům pro seniory F-M, dar na dofinancování provozu Dům s pečovatelskou sluţbou - investiční výdaje Dům s pečovatelskou sluţbou - neinvestiční výdaje Poţární ochrana, ochrana obyvatel Zastupitelstvo obce Správa OÚ - investiční výdaje Správa OÚ - neinvestiční provozní výdaje Finanční operace CELKEM VÝDAJE
třída 1 2 3 4
8 paragraf 1032 2212 - 2221 2212 - 2221 2310 - 2321 2419 3111 - 3113 3113 3111 - 3113 3314 3319 3349 3399 3412 3412 3419 3421 - 3429 3612 3612 3613 3631 3631 3632 3632 3635 - 3636 3639 3725 3721 - 3725 3745 4341 - 4357 4351 4357 4357 4351 4351 5212 - 5512 6112 6171 6171 6310 - 6409
rozpočet 19 224 000 3 412 300 130 000 435 800 23 202 100
upr.rozpočet 22 616 800 3 948 900 430 000 1 568 500 28 564 200
skutečnost 22 616 403,77 3 947 380,79 430 000,00 1 568 468,40 28 562 252,96
3 807 900
-5 962 400
-5 965 816,87
rozpočet 102 600 3 759 000 978 300 94 000 0 950 000 1 686 000 60 000 326 400 210 000 60 000 160 000 225 000 182 600 20 000 311 000 100 000 454 000 249 500 2 980 000 432 100 150 000 193 600 3 679 900 1 240 500 200 000 1 110 000 110 000 31 000 20 000 80 000 80 000 0 1 570 400 90 000 1 232 000 58 500 3 476 000 347 600 27 010 000
upr.rozpočet 161 300 4 767 300 1 089 200 94 000 34 200 894 700 1 786 000 227 600 316 600 213 400 39 800 134 000 239 000 63 800 80 000 316 500 46 000 304 900 251 500 2 187 000 467 100 152 300 143 400 31 500 1 385 200 0 927 000 84 200 35 000 20 000 80 000 0 45 000 1 448 400 41 000 1 196 300 58 500 2 547 300 692 800 22 601 800
skutečnost 160 212,00 4 767 315,43 1 089 095,66 94 000,00 34 122,00 894 551,00 1 786 000,00 227 535,00 316 457,00 213 370,50 39 712,00 133 853,00 238 849,00 63 572,56 80 000,00 316 448,00 46 034,50 304 963,60 251 310,59 2 186 916,00 467 124,00 152 279,00 143 230,00 31 460,00 1 384 697,73 0,00 926 847,85 84 108,00 35 000,00 20 000,00 80 000,00 0,00 44 850,00 1 447 909,11 41 000,00 1 196 248,00 58 491,00 2 546 388,56 692 485,00 22 596 436,09
Příloha - údaje o plnění rozpočtu dle položek POLOŽKA TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO vybíraná sráţkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF Příjmy z odvodů za odnětí lesní půdy ze ZPF Poplatky za psy Poplatky za uţívání veřejného prostranství Příjmy z odvodů výtěţku z provozování loterií Příjem z výtěţku z provozovaných VHP Správní poplatky TŘÍDA 1 - C E L K E M TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjem z prodeje dřeva z lesa Příjem z vydobývaných prostor a nerostů Náhrada důlních škod Nájem vodovodu Nájem kanalizace Nájem telekomunikačních sítí Příjmy z knihovny Příjmy z reklamy v občasníku Příjmy z pronájmu tělocvičny Sluţby související s nájmy bytů Nájmy obecních bytů Sluţby související s nájmy nebytových prostor Nájem nebyt.prostor - Ondráš org. 140 - pošta org. 711 - č.p. 146, kancelář org. 1461 - č.p. 146, kosmetika org. 1462 - č.p. 146, fitness org. 1463 Příjmy z pronájmu movit.věcí (zaříz. k reklamě) Nájmy hrobových míst Urnové jímky na hřbitově + náhrady Věcná břemena Nájmy obecních pozemků Náhrady (EKO-KOM) Příjem z prodeje dřeva (revitalizace Olešné) Příjem z pokuty udělené ČIŢP Sluţby související s nájmy bytů v DPS Telefonní poplatky nájemců DPS Nájmy bytů v DPS Nájmy kójí na kola u DPS Náhrady na dofinancování pobytů v Domě pro seniory Náhrady na dofinancování pobytů v "Charitě" Sluţby Prodej zboţí Nájmy nebyt.prostor, jídelna DPS Přijaté pojistné náhrady Úroky běţného účtu u ČS TŘÍDA 2 - C E L K E M TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjem z prodeje vodovodu
ODPA POL. ROZPOČET
UPR.ROZPOČET
SKUTEČNOST
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1334 1335 1341 1343 1351 1355 1361
3 500 000 150 000 350 000 3 000 000 300 000 6 500 000 4 700 000 500 500 35 000 2 000 50 000 600 000 36 000 19 224 000
4 005 600 190 500 427 200 3 968 300 509 200 7 718 300 4 842 900 12 900 200 35 700 2 600 67 100 795 000 41 300 22 616 800
4 005 610,05 190 460,37 427 244,30 3 968 281,10 509 200,00 7 718 303,91 4 842 849,58 12 827,00 168,00 35 862,00 2 620,00 67 108,57 794 608,89 41 260,00 22 616 403,77
1032 2119 2219 2310 2321 2419 3314 3349 3412 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3639 3639 3725 3745 3769 4351 4351 4351 4351 4357 4359 6171 6171 6171 6171 6310
2111 2343 2324 2133 2133 2133 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2133 2111 2324 2119 2131 2324 2111 2212 2111 2119 2132 2133 2324 2324 2111 2112 2132 2322 2141
70 000 50 000 0 2 000 1 000 0 6 000 0 5 000 150 000 560 000 50 000 441 200 30 200 14 000 6 100 20 500 4 500 205 200 6 000 5 000 78 400 180 000 125 000 0 550 000 32 000 710 000 1 400 80 000 20 000 1 800 3 000 500 0 3 500 3 412 300
501 900 65 500 180 700 1 100 500 20 200 5 300 12 200 5 000 143 800 579 500 44 800 441 200 30 200 14 000 6 100 20 500 4 500 203 200 0 18 000 83 300 200 600 125 000 15 000 453 400 22 400 708 600 1 400 0 20 000 3 400 8 700 200 5 600 3 100 3 948 900
501 437,64 65 546,00 180 707,00 1 099,00 451,00 20 166,67 5 218,00 12 150,00 5 000,00 143 754,00 579 498,00 44 760,00 441 188,00 30 236,00 13 925,00 6 026,00 20 425,00 4 500,00 203 229,00 0,00 17 705,00 83 273,00 200 649,00 124 916,70 15 000,00 453 403,00 22 335,00 708 595,00 1 440,00 0,00 20 000,00 3 350,00 8 656,00 150,00 5 579,00 3 012,78 3 947 380,79
2310
3113
110 000
110 000
110 000,00
Příjem z prodeje kanalizace Investiční dar na stavbu MK Horní investiční dar na stavbu VO Horní TŘÍDA 3 - C E L K E M TŘÍDA 4 - DOTACE Dotace na výkon státní správy a na školství Dotace ÚP, VPP (15% CZ) ÚZ 33113234 Dotace ÚP, VPP (85% EU) ÚZ 33513234 Dotace ÚP, VPP (17,62% CZ) ÚZ 104113013 Dotace ÚP, VPP (82,38% EU) ÚZ 104513013 Dotace MMR na rekonstrukci hřiště ÚZ 17027 Dotace MŢP na hřiště MŠ (SR) ÚZ 53115828 Dotace MŢP na hřiště MŠ (EU) ÚZ 53515829 TŘÍDA 4 - C E L K E M PŘÍJMY
2321 2212 3631
3113 3121 3121
20 000 0 0 130 000
20 000 250 000 50 000 430 000
20 000,00 250 000,00 50 000,00 430 000,00
4112 4116 4116 4116 4116 4116 org.169 4216 org.169 4216
306 800 19 300 109 700 0 0 0 0 0 435 800
306 800 32 700 185 000 21 500 100 400 135 900 43 700 742 500 1 568 500
306 800,00 32 653,00 185 032,00 21 482,00 100 441,00 135 923,00 43 674,30 742 463,10 1 568 468,40
23 202 100
28 564 200
28 562 252,96
3 807 900 0 3 807 900
-5 657 400 -305 000 -5 962 400
-5 660 193,01 -305 623,86 -5 965 816,87
27 010 000
22 601 800
22 596 436,09
ROZPOČET UPR.ROZPOČET 2 000 200 100 000 150 000 0 10 500 600 600 102 600 161 300
SKUTEČNOST 105,00 149 033,00 10 474,00 600,00 160 212,00
CELKEM
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ změna stavu na účtu operace v souvislosti s přenesenou daň.povinn. TŘÍDA 8 - C E L K E M
8115 8901
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
VÝDAJE POLOŽKA OBECNÍ LES materiál pěstební a těţební práce v lese opravy, údrţba členské příspěvky SVOL OBECNÍ LES C E L K E M
ODPA 1032 1032 1032 1032
POL. 5139 5169 5171 5192
DOPRAVA dopravní značení DDHM popisná čísla k prodeji materiál, dopravní značky sluţby, údrţba vč. zimní údrţby opravy MK stavby MK, příprava staveb MK cyklostezka, nájemné pozemků cyklostezka - oprava zábran parkovací místa, chodníky oprava autobusové zastávky dopravní obsluţnost ČSAD + městská doprava autobusové zastávky U Šimla DOPRAVA C E L K E M
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221
5137 5138 5139 5169 5171 6121 5164 5171 6121 5171 5193 6121
0 0 30 000 100 000 100 000 3 109 000 7 800 0 550 000 3 700 736 800 100 000 4 737 300
10 700 14 000 19 300 60 400 232 400 3 920 300 0 6 300 847 000 9 300 736 800 0 5 856 500
10 721,00 14 010,60 19 285,00 60 342,00 232 390,06 3 920 315,33 0,00 6 292,00 847 000,10 9 265,00 736 790,00 0,00 5 856 411,09
VODOVOD - vratky příspěvků občanům KANALIZACE - vratky příspěvků občanům
2310 2321
5192 5192
85 000 9 000
85 000 9 000
85 000,00 9 000,00
TELEKOMUNIKACE - telekom. sluţby (internet)
2419
5169
0
34 200
34 122,00
ZŠ,MŠ PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. refundace MŠ sluţby - zajištění dotace oprava hracích prvků MŠ přírodní hřiště MŠ - mimo dotaci přírodní hřiště MŠ - prostředky obce ÚZ 531 org.169 přírodní hřiště MŠ - dotace CZ ÚZ 53115828 org.169 přírodní hřiště MŠ - dotace EU ÚZ 53515829 org.169 přírodní hřiště MŠ - nezpůsobilé výdaje org. 1691 příspěvky PO na provoz od zřizovatele
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113
5019 5169 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5331
60 000 0 0 950 000 0 0 0 0 1 686 000
43 100 15 000 19 500 17 500 83 300 41 700 707 700 44 500 1 786 000
43 044,00 15 004,00 19 487,00 17 424,00 83 259,90 41 629,95 707 709,15 44 528,00 1 786 000,00
ZŠ - příprava rekonstrukce, studie PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE C E L K E M
3113
5166
0 2 696 000
150 000 2 908 300
150 000,00 2 908 086,00
KNIHOVNA plat zaměstnance sociální pojištění zaměstnanců zdravotní pojištění zaměstnanců časopisy materiál sluţby PC provoz - MěÚ Brušperk KNIHOVNA - C E L K E M
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5139 5168 5321
190 000 47 500 17 000 3 900 10 000 5 000 53 000 326 400
184 900 46 200 16 700 3 900 7 600 4 300 53 000 316 600
184 853,00 46 213,00 16 638,00 3 968,00 7 610,00 4 250,00 52 925,00 316 457,00
KULTURA - zájezdy, kulturní akce věcné dary KULTURA - C E L K E M
3319 3319
5169 5194
200 000 10 000 210 000
203 400 10 000 213 400
203 385,50 9 985,00 213 370,50
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - občasník
3349
5169
60 000
39 800
39 712,00
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - akce klubu důch. pohoštění akcí klubu důchodců + jubilanti společenské akce věcné dary - jubilanti, novorozenci finanční dary novorozencům OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - C E L K E M
3399 3399 3399 3399 3399
5169 5175 5192 5194 5492
40 000 40 000 20 000 10 000 50 000 160 000
34 300 30 600 17 400 15 700 36 000 134 000
34 273,00 30 561,00 17 400,00 15 619,00 36 000,00 133 853,00
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - odměny správce odměny správce, DPP sociální pojištění správce zdravotní pojištění správce materiál sluţby (zástup úklid) opravy náhrady za DPN správce ochranné sítě hřiště u tělocvičny hala JK - odvod za vynětí půdy ze ZPF TJ - C E L K E M
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5011 5021 5031 5032 5139 5169 5171 5424 6122 5362
0 95 000 23 800 8 500 5 000 30 000 18 200 2 000 225 000 100 407 600
17 300 0 4 400 1 600 200 36 500 2 300 1 400 239 000 100 302 800
17 327,00 0,00 4 332,00 1 559,00 163,00 36 513,00 2 234,56 1 343,00 238 849,00 101,00 302 421,56
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - fin.dar TJ na činnost
3419
5222
20 000
80 000
80 000,00
HŘIŠTĚ U PODCHODU - vodné zprac.ţádosti o dotaci, hřiště, parčík u pošty hřiště u podchodu - oprava sítí klubovna Skautů - Junák, investiční příspěvek HŘIŠTĚ - C E LK E M
3421 3421 3421 3421
5151 5169 5171 6329
1 000 20 000 240 000 50 000 311 000
0 18 200 198 300 50 000 266 500
0,00 18 211,00 198 237,00 50 000,00 266 448,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST - fin.dar na činnost JK
3429
5222
0
50 000
50 000,00
OBECNÍ BYTY - odměny správce materiál vodné, stočné elektrická energie společných prostor sluţby opravy a údrţba rekonstrukce domu č.p. 71: byty,pošta: plyn.přípojka OBECNÍ BYTY - C E L K E M
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5139 5151 5154 5169 5171 6121
12 000 2 000 120 000 20 000 50 000 250 000 100 000 554 000
11 600 300 107 800 9 600 0 175 600 46 000 350 900
11 600,00 303,00 107 836,00 9 603,40 0,00 175 621,20 46 034,50 350 998,10
NEBYTOVÉ PROSTORY - materiál vodné dílna dílna Na Závodí, nebyt.pr.č.146-el.energie sluţby
3613 3613 3613 3613
5139 5151 5154 5169
2 000 2 500 65 000 50 000
0 1 000 62 400 26 700
0,00 909,00 62 356,28 26 651,00
opravy, údrţba, nátěr oken Ondráš NEBYTOVÉ PROSTORY - C E L K E M
3613
5171
130 000 249 500
161 400 251 500
161 394,31 251 310,59
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - el.energie (Horní) sluţby, servis včetně E opravy, údrţba včetně vánočního osvětlení penále E (Horní) stavby VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - C E L K E M
3631 3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 5191 6121
0 373 000 59 100 0 2 980 000 3 412 100
800 393 900 72 300 100 2 187 000 2 654 100
815,00 393 912,00 72 302,00 95,00 2 186 916,00 2 654 040,00
HŘBITOV - odměny na dohodu urnové jímky sluţby opavy, údrţba software - pasport hřbitova zajištění pohřbů pietní místo - památník padlých HŘBITOV - C E L K E M
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5138 5169 5171 5172 5192 6121
25 000 40 000 50 000 20 000 50 000 8 600 150 000 343 600
25 000 0 54 200 0 47 200 17 000 152 300 295 700
24 880,00 0,00 54 117,00 0,00 47 190,00 17 043,00 152 279,00 295 509,00
ÚZEMNÍ PLÁN - změna č. 2 ÚZEMNÍ ROZVOJ - investiční rezerva
3635 3636
5169 6901
79 900 3 600 000
31 500 0
31 460,00 0,00
KOMUN.SL.,ÚZ.ROZVOJ-platy zaměstn.údrţby platy zaměstn.údrţby z dot.ÚP,EU ÚZ 33513234 platy zaměstn.údrţby z dot.ÚP,EU ÚZ 104513013 sociální pojištění zaměstnanců na údrţbu soc.poj. - " - z dotace ÚP, EU - ÚZ 33513234 soc.poj. - " - z dotace ÚP, CZ - ÚZ 33113234 soc.poj. - " - z dotace ÚP, EU - ÚZ 104513013 soc.poj. - " - z dotace ÚP, CZ - ÚZ 104113013 zdravotní pojištní zaměstnanců na údrţbu zdr.poj. - " - z dotace ÚP, CZ - ÚZ 33113234 zdr.poj. - " - z dotace ÚP, CZ - ÚZ 104113013 ochr. pracovní pomůcky zaměstnanců údrţby DDHM - drobný dlouhodobý majetek materiál pohonné hmoty a maziva traktoru, sekaček, fréz sluţby, aktualizace dat Digis opravy, údrţba sekaček, fréz,traktoru návrhy na vklad do KN, daně z převodů nemov. náhrady mezd v době nemoci zam.na údrţbu náhrady mezd - " - z dotace ÚP, ÚZ 33513234 náhrady mezd - " - z dotace ÚP, ÚZ 104513013 KOMUN.SLUŽBY - C E L K E M
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5362 5424 5424 5424
590 000 96 300 0 147 500 13 400 10 600 0 0 53 000 8 700 0 15 000 30 000 40 000 55 000 131 000 20 000 10 000 20 000 0 0 1 240 500
557 500 161 600 89 700 140 400 21 800 17 600 9 000 13 400 49 700 15 100 8 100 7 500 10 100 84 300 26 500 133 800 33 600 1 300 800 1 700 1 700 1 385 200
557 507,00 161 571,00 89 716,00 140 386,00 21 789,00 17 597,00 9 025,00 13 408,00 49 662,00 15 056,00 8 074,00 7 468,00 10 055,00 84 216,00 26 433,00 133 764,50 33 562,23 1 267,00 769,00 1 672,00 1 700,00 1 384 697,73
ODPADY sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz netříděného komunálního odpadu sběr a svoz velkoobejm.odpadů + sběrný dvůr nádoby na separovaný odpad ostatní odpady (separované) hnízda na kontejnery separovaných odpadů ODPADY - C E L K E M
3721 3722 3723 3725 3725 3725
5169 5169 5169 5137 5169 6121
20 000 700 000 150 000 80 000 160 000 200 000 1 310 000
15 000 667 300 130 800 0 113 900 0 927 000
14 987,50 667 247,00 130 776,35 0,00 113 837,00 0,00 926 847,85
VEŘEJNÁ ZELEŇ - sluţby, ořezy, bioskl.,trávník údrţba VEŘEJNÁ ZELEŇ - C E L K E M
3745 3745
5169 5171
80 000 30 000 110 000
80 200 4 000 84 200
80 175,00 3 933,00 84 108,00
SOCIÁLNÍ VĚCI - fin.soc.přísp.občanům v nouzi fin.dary - centra sociální pomoci fin.dary soc. přísp.organizacím DPS - platy zaměstnanců
4341 4345 4345 4351
5499 5229 5339 5011
10 000 5 000 4 000 132 000
0 5 000 0 129 000
0,00 5 000,00 0,00 128 952,00
- refundace platů pečovatelek (Podané ruce) - odměny na dohody (správce) - sociální pojištění zaměstnanců - zdravotní pojištění zaměstnanců - ochranné pracovní oděvy a pomůcky - DDHM - materiál - vodné, stočné - plyn - elektrická energie - pohonné hmoty sluţebního auta - telefonní poplatky + internet - pojistné sluţ.auta - sluţby PC - sluţby - opravy, údrţba příspěvek na charitní pečovatelskou sluţbu finanční dar peč.sluţba kóje na jízdní kola finanční dary na domov příspěvek na umístěné občany v "Charitě" dofinancování provozu Domu pro seniory (PO) SOCIÁLNÍ VĚCI - C E L K E M
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4357 4357 4357
5019 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5168 5169 5171 5229 5240 6121 5213 5223 5339
450 000 20 000 33 000 12 000 5 000 30 000 30 000 110 000 450 000 100 000 10 000 40 000 8 400 0 40 000 100 000 20 000 0 0 12 000 80 000 80 000 1 781 400
436 400 17 700 32 300 11 600 4 800 7 400 73 800 120 900 310 300 80 300 8 000 36 600 8 400 2 100 50 400 118 400 20 000 30 000 45 000 0 80 000 0 1 628 400
436 371,00 17 700,00 32 240,00 11 604,00 4 740,00 7 347,00 73 798,65 120 883,00 310 266,00 80 306,45 8 026,00 36 530,22 8 259,00 2 100,00 50 396,21 118 389,58 20 000,00 30 000,00 44 850,00 0,00 80 000,00 0,00 1 627 759,11
OCHRANA OBYVATEL - rezerva kriz.situací
5212
5901
10 000
0
0,00
BEZPEČNOST,VEŘ.POŘ. - městská policie
5311
5321
30 000
0
0,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - revize a údrţba has.př. smluvně zabezpeč.sluţby PO (MM F-M) PO - C E L K E M
5512 5512
5169 5321
20 000 30 000 50 000
11 000 30 000 41 000
11 000,00 30 000,00 41 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členů ZO sociální pojištění - " zdravotní pojištění - " dárkové balíčky členům výborů ZO a komisí RO finanční dar čl.ZO ZO - C E L K E M
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5194 5492
975 000 127 000 88 000 22 000 20 000 1 232 000
947 300 129 000 85 200 14 800 20 000 1 196 300
947 236,00 129 008,00 85 204,00 14 800,00 20 000,00 1 196 248,00
SPRÁVA OBCE platy zaměstnanců odměny na dohody sociální pojištění zaměstnanců zdravotní pojištění zaměstnanců zákonné pojištění publikace, tisk, knihy, sbírky, věstníky DDHM materiál vodné, stočné plyn elektrická energie pohonné hmoty sluţebních automobilů poštovné telefonní poplatky + internet pojistné sluţebních aut právnické a poradenské sluţby, posudky školení sluţby PC sluţby ostatní (úklid, odchyt a ustájení psů, ostraha) opravy cestovné pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175
1 080 000 30 000 270 000 97 000 12 000 10 000 80 000 50 000 10 000 80 000 25 000 50 000 10 000 150 000 25 000 150 000 40 000 180 000 254 300 504 000 10 000 30 000
850 500 17 800 214 400 77 200 7 700 4 900 94 200 79 600 6 300 66 000 21 300 47 000 9 400 102 700 20 500 158 400 38 000 144 700 232 400 28 500 500 17 900
850 414,00 17 800,00 214 351,00 77 168,00 7 709,00 4 887,00 94 167,00 79 607,80 6 319,00 65 901,00 21 298,87 46 921,00 9 310,00 102 663,46 20 472,00 158 400,00 37 945,50 144 675,69 232 364,34 28 439,17 451,00 17 884,00
poskytnuté příspěvky a náhrady dary, úpomínkové předměty příspěvky SMO (Svazu měst a obcí) příspěvek MěÚ F-M - veřejnopr.sml.(přestupky) příspěvky Region Slezská brána ZJ 026 příspěvky DSO Olešná daně, poplatky,dálniční známky náhrady za DPN zaměstnanců příspěvky na stravné zaměstnanců - stravenky DHM -kopírka SPRÁVA OBCE - C E L K E M
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5192 5194 5229 5321 5329 5329 5362 5424 5499 6122
0 150 000 8 000 23 700 30 000 9 000 3 000 20 000 85 000 58 500 3 534 500
200 148 200 10 300 23 700 27 000 9 000 3 000 0 86 000 58 500 2 605 800
119,00 148 132,00 10 305,00 23 692,83 26 985,00 8 995,00 3 000,00 0,00 86 010,90 58 491,00 2 604 879,56
Bankovní poplatky Pojistné budov v majetku obce DPH Odvod nevyčerp.dotace volby (EU) ÚZ 98348 Odvod nevyčerp.dotace volby (ZO+S) ÚZ 98187 Daň z příjmů
6310 6320 6399 6402 6402 6409
5163 5163 5362 5364 5364 5362
20 000 68 800 -46 000 3 700 1 100 300 000
17 000 68 800 93 000 3 700 1 100 509 200
16 945,00 68 708,00 92 955,00 3 624,00 1 053,00 509 200,00
27 010 000
22 601 800
22 596 436,09
VÝDAJE CELKEM
