Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

2010. évi költségvetés Kiadások

A

CT

CU

CV

K. 7. jelű melléklet

CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Módosított előirányzat 2010. 12. 31.

Személyi juttatás

Munkálta tót terhelő járulék

69 982

18 900

18

1 425 881

395 441

487 245

56 569

15 380

28 521

100 470

41 766 34 535 27 208 33 052

11 511 9 526 7 515 9 119

20 714 18 375 11 212 17 209

73 991 62 436 45 935 59 380

60 483

16 628

33 441

110 552

81 452 37 752 41 033 48 788 40 468 47 099 42 407 32 824 54 467 59 552 60 402 799 857

22 389 10 610 11 297 13 440 11 158 12 993 11 654 9 061 14 957 16 222 16 654 220 114

33 051 20 928 20 869 27 283 23 092 19 459 20 791 14 287 25 492 32 569 34 128 401 421

136 892 69 290 73 199 89 511 74 718 79 551 74 852 56 172 94 916 108 343 111 184 1 421 392

172 001

48 049

54 233

274 283

228 446

62 086

79 041

369 573

- Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110.

161 175 154 233 114 745 103 443 157 152 194 868 103 589 271 188

44 336 42 109 31 568 26 545 43 223 53 593 28 508 74 450

61 718 60 678 42 785 32 161 65 754 70 764 43 330 122 552

267 229 257 020 189 098 162 149 266 129 319 225 175 427 468 190

- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós)

155 465

42 724

66 835

265 024

205 182 4 657

56 416 1 258

40 659 7 110

302 257 13 025

2 026 144

554 865

747 620

148 213

40 776

12 929

Megnevezés 3

Dologi kiadás

PénzeszFelhalTartalék köz Felújítás mozási Összesen ok átadás kiadások

4 A/ Működési célú kiadások 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8 1./ Képviselő-testület kiadásai

2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási 9 kiadásai

88 900 621

2 309 188

10 11 3./ Óvodák 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- Bulyovszky u.-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen

0

0

0

0

30

4./ Általános iskolák és 31 gimnáziumok

32

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma

33 Sándor) 34 35 36 37 38 39 40 41 42

- Naplás u. (Gyurkovics) - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és 45 gimnáziumok összesen 43 44

0

0

0

0

3 328 629

46

5./ Bartók Béla Alapfokú 47 Művészetoktatási Intézmény

1/16

201 918


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés 3 48 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 49 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 50 8./ Családsegítő Központ 51 9./ Piac


Személyi juttatás


48 006 386 154 43 243 15 208

13 047 105 559 11 943 4 146

7 318 192 195 8 224 33 058

68 371 683 908 63 410 52 412

2 143 3 325 4 040 400

554 753 1 091 108

2 951 2 970 5 642 1 188 81 638 10 402 5 000

5 648 7 048 10 773 1 696 0 81 638 10 402 5 000

106 095

106 095

8 000

13 000

597 427 9 800 300

597 427 9 800 300

19 900

19 900

15 000

15 000

20 000

20 000

172

172

700

700

1 300

1 300


Dologi kiadás

52 53 10./ Fejezeti szintű kiadások 54 - Polgárvédelmi Parancsnokság 55 - Állategészségügyi feladatok 56 - Sportfeladatok 57 - Diáksport feladatok 58 59 - Hitelkamat 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80 81

- Kötvény kamatköltsége - Végrehajtási költségek - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok - ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Védelmi Bizottság működtetése - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja - 2010. évi választás lebonyolítása - 2010. évi választás lebonyolítása központi keret - 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása központi keret - 2010. évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret - 2011. évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség - Eöri Krisztina perköltség - Deák István perköltség

5 000

15 554

4 200

536

20 290

5 160

1 393

6 663

13 216

5 175

1 397

9 311

15 883

6 992

1 934

1 946

10 872

15

4

8

27

350

350

2 718

2 718

300 900

300 900

2/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás


726

96

2 178

1 600

432

1 000

600

3 632

800 550

216 149

1 100 101 1 726

1 200

3 316 800 1 726

1 800

486

10 668

12 954

61 694

61 694

51 179

51 179

3

- Tervtanács költségei és építészeti 82 kiállítás

- Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 83 Sportjáért díj költségei 84 - Városrészi díjak adományozása 85 - Egészséges Rákosmentéért díj 86 - Kép u. 1. bírság - Bírósági határozatok alapján kifizetett összegek 87 - 2009. évi normatív elszámolások 88 visszafizetési kötelezettsége - 2007. évi normatív elszámolások 89 visszafizetési kötelezettsége - Lakossági közműfejlesztési 90 hozzájárulás Észak-magyarországi árvíz sújtotta 91 települések támogatása Polgármesteri Hivatal 92 szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal 93 számítástechnikai eszközbeszerzés 94 Baleseti járadék 2009. évi választókerületi céltartalék 95 működési felhasználás 2010. évi választókerületi céltartalék 96 működési felhasználás 2010. évi szociális célú tartalék 97 működési felhasználás Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri 98 hatáskörben 2010. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági 99 hatáskörben 2009. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági 100 hatáskörben Válságkezelés céltartalékából 101 működési felhasználás

102

Dologi kiadás

PénzeszFelhalTartalék köz Felújítás mozási Összesen ok átadás kiadások 3 000

42

1 045

341

2 000

2 000

34 375

35 761

31 486

31 486

122

117

122

24

120

8 418

6 609

15 027

46 810

30 235

77 186

63

3 997

4 060

2 785

9 130

12 035

782

2 180

2 962

678

625

1 312

9 575

155

Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési kiadás

730 3 527

Kolontári ipari katasztrófa által

500

103 sújtott települések támogatása

Szabályozási tervekből működési

3 527 1 500

526

104 kiadás

- Hírhozó újság megjelentetésének költsége 107 108

- Testvérvárosi kapcsolatok kiadása

1 000

270

5 400

800

33 476 6 183 3/16

2 000 526

105 106 - Közművelődési feladatok

42

0 7 470 33 476

1 317

7 500


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés 3 109 - Társadalmi események ünneplése

110


Személyi juttatás


115

22

- Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás(2009-2010)

Dologi kiadás 7 167


8 803

- Közművelődési érdekeltségnövelő 111 támogatás

Művészek Alkotó Társasága 112 támogatás

- Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 113 Európai Autómentes Nap 114

2 049

8 803 3 245

3 245

900

900

1 000

1 000

3 411

3 494

988

9 184

5 460 0 13 666

590

159

340

1 089

100

100

1 957

1 957 24 814

115 116 - Intézményi pályázatok (TÁMOP)

-"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 117 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a 118 sportban" díj adományozása 119 - Diákönkormányzatok támogatása 120 - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási 121 támogatás 122 - Pedagógus továbbképzés - Pedagógus továbbképzés Kp. támogatás 123 - Közoktatási törvény szerinti 120 órás továbbképzés támogatás 124 - Minőségi munkavégzésért járó 125 keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv 126 ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának 127 önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és 128 Sportnap - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális 129 eszközök beszerzése - Szivárvány Magántanoda 130 támogatása 131 - Pál Apostol iskola támogatása 132 - Református Óvoda támogatása 133 - Drogprevenciós ismeretterjesztés - Hátrányos helyzetű tanulók 134 ösztöndíj támogatása Pedagógus továbbképzés áthúzódó 135 kiadásai Pedagógus továbbképzés pályázati 136 kiadásai 137 Audiovizuális emlékgyűjtés 138 Iskolai tehetséggondozás (pályázat)

9 604

19 211

5 603

3 600

3 600 0

3 294

56 700

885

72

4 251

4 500

4 500

15 309

72 009 28 362

28 362

15 120

15 120

300

300

8 000

8 000

360

3 672

3 672

4 145 3 868

4 145 3 868 360

120

120

590

590

26 375

774

2 149

29 298

1 571 4 673

390 1 154

7 348 13 737

9 309 19 564

4/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás


168

56

4 065

1 098

3

Oktatási céltartalékból működési 139 kiadás 140 Teljesítmény motívációs pályázat


PénzeszFelhalTartalék köz Felújítás mozási Összesen ok átadás kiadások 200

5 163

Iskolai gyümölcs program 141 2009/2010 tanévben

10 675

Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek 143 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási 144 kiadásai - Intézményi épületek tervszerű 145 karbantartása - Kerületi útépítések eljárási 146 költsége - Utcanévtáblák kihelyezése, 147 hiányzók pótlása - P+R parkolók térfigyelő 148 rendszerek üzemeltetése - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 149 150 -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök 151 cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 152 érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának 153 költsége - Szakrendelő átvételének 154 hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal helységek 155 átalakítása 156 -Azonnali karbantartás Intézmények gépészeti 157 rendszerének energetikai vizsgálata - Balesetveszélyes játszóeszközök 158 javítása

160

161

162

10 675 0

142

159

7 126

82 500

266 051

82 500

2 449

268 500

172 398

172 398

5 000

5 000

4 000

4 000

2 000

2 000

20 000

20 000

23 868

23 868

4 000

4 000

10 000

10 000

8 500

8 500

1 000

1 000

15 616

15 616

15 000

15 000

5 000

5 000

4 000

4 000

Mákvirág óvoda komplex akadálymentesítés működési kiadás

268

72

340

Napraforgó bölcsőde komplex akadálymentesítés működési kiadás

134

36

170

Csillagszem óvoda komplex akadálymentesítés működési kiadás

134

36

Csibe bölcsöde komplex akadálymentesítés működési kiadás

134

36

70

240

170

5/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3


Összefogás óvoda eszközbeszerzés 163 működési kiadás

164

Összefogás óvoda és Lázár deák bölcsöde átalakítás működési kiadás

1 341


2 821

188

1 891

96

96

278

278

2 563

2 563

1 247

1 247

4 500

4 500

8 000

8 000

4 000

4 000

170 896

170 896

2 000

2 000

362

Lázár deák u. bölcsöde játzsókert 165 kialakítás

- Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással 166 történő ellátás - Útépítések, felújítások műszaki 167 ellenőrzése működési költség - Intézmények felújításához és 168 építéséhez tervkészítés 169 - Közkifolyók éves vízdíja - Lakossági kerti hulladék 170 elszállítása - Kisállathullák elszállítása 171 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás 172 kiadásai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 173 kihelyezése és azok ürítésének díja 174 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 175 - Mezőőri Szolgálat költségei - Park- és játszótér felújítás 176 működési költség - Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola 177 felújítás működési költség - 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés 178 terve működési kiadás - Közoktatási intézmények részére 179 szakmai és informatikai fejlesztés


37 500 0

20 342

37 500 20 342

263

263

1 601

1 601

500

500

8 365

8 365 0 0

180 181

- Ingatlan kisajátítás (Kísérő182 Pásztorfalva út kártalanítás)

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 183 kapcsolatos eljárási költségek 184 - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 185 ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása 186 távfűtési szolgáltatásra - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 187

1 143

14 006

15 149

1 500

1 500

4 000

4 000

230 000

230 000 18 863

20 000

18 863 20 000 0

188 6/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás


2 469

238

566

159

624

1 349

60 529

16 451

29 067

106 047

3

- Szociális továbbképzés és 189 szakvizsga

- A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 190 adományozása 191 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica felsőoktatási 192 önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 193 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 194 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni 195 ellátására 196 - Nyári szociális gyermekétkeztetés - Káptalanfüredi tábor résztvevői 197 idénybérlet vásárlása


Dologi kiadás

2 707

0

2 780

2 780

33

4 500

4 533

4 227

4 227

4 507

4 507

8 127

8 127

450

450 0

198 199 Segélyek

Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi 202 támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 203 204 Pénzbeli támogatás 205 Időskorúak járadéka 206 Ápolási díj 207 Lakásfenntartás támogatása 208 Temetési segély 209 Köztemetés 210 Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési 211 támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi 212 támogatáshoz kapcsolódó pótlék 213 Óvodáztatási támogatás 214 Átmeneti segély 215 Étkezési támogatás 216 Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 217 218 Pénzbeli támogatás 219 Szociális tanulmányi ösztöndíj 220 Összesen

433 867

33 473 95 182

33 906 96 049

28

2 120

2 148

899

47 149

48 048

66 4 283 1 283 130 050 1 817 50 766 85 9 343 43 2 120 0 11 659

0 4 349 157 484 52 583 9 428 2 163 11 659

200 201

26 151

17

1 254

1 271 0

0

26 151

2 885 0 0

190 37 069 1 825 7 719

192 37 954 1 825 7 719

50

1 869

1 919

636 21 802 602 16 825 7 713 474 698

22 438 17 427 508 562

0

0

0

221 222 Pályázatok 223 Civil szervezetek támogatása

50

3 914 12 500

3 964 12 500

1 560

180

1 740

224 Sportegyesületek támogatása

Speciális oktatási feladatok 225 támogatása

7/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3


Dologi kiadás

Épített és természeti értékek

400

400

375

155

530

15 714

50

16 495

1 882

1 568

3 450

19 581

3 000 21 767

226 védelme támogatása

Környezetvédelmi feladatok 227 támogatása

Kisebbségi önkormányzatok 228 támogatása

674

57

Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 229 támogatása 230 Egyházak támogatása 231 Összesen

674

57


0

0

0

3 000 42 079

232

Alapítványi támogatások 233

- Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 234 Remény Alapítvány támogatás 235 - Rotunda Kórus Alapítvány 236 támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 237 Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház 238 Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért 239 Közalapítvány támogatása 240 - Béthel Alapítvány - Mallon-Esély Műhelyek 241 Alapítvány 242 - Kaszap Alapítvány - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templom Alapítvány 243 244 - Rés Alapítvány 245 - Reménytadó Alapítvány 246

- Szent Erzsébet Gyermekalapítvány - XVII. ker. Sportmozgalomért

247 Alapítvány 248 - Szív Hangja Alapítvány 249 - Balassi '92 Alapítvány 250 - Rákoskerti Templom Alapítvány

- Napsziget a Művészetekért 251 Alapítvány 252 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 253 Liget 17 Alapítvány 254 Aktivitás Alapítvány 255 Virágoskert 17 Alapítvány 256 Melczer János Alapítvány

257

140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány

258 Gondoskodó Alapítvány 259 Támaszpont Alapítvány 260 Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

8/16

2 520

2 520

1 000

1 000

450

450

8 707

8 707

7 150

7 150

7 913

7 913

150

150

100

100

701

701

100

100

300 100

300 100

100

100

50

50

100 100 170

100 100 170

80

80

90 80 50 50 110

90 80 50 50 110

320

320

140 60 60

140 60 60


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3


Dologi kiadás

Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon 261 Alapítvány

Rákosligeti Hunyadi János 262 Cserkészcsapat Alapítvány 263 Rákoshegyért Alapítvány 264 Mindenki Közlekedik Alapítvány

Laborcz Ferenc Szobrászműhely 265 Alapítvány 266 Összefogás Művészetért Alapítvány 267 Művészetért Alapítvány 268 Medicopter Alapítvány Aprófalva óvoda Alapítvány 269 támogatás 270 271 - Rojik Sportegyesület támogatása

- BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési 272 támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 273 foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség 274 működési támogatása 275 - Delta Polgárőrség támogatása

PénzeszFelhalTartalék köz Felújítás mozási Összesen ok átadás kiadások 170

170

50

50

120 380

120 380

130

130

310 100 100

310 100 100

300

300

0 2 500

0 2 500

1 000

1 000

25 000

25 000

3 000

3 000

3 000

3 000 0 0 0 11 815 732

276 277 278 I./ Működtetés összesen

5 204 771 1 453 430 4 438 943 718 588

0

0

279

II. Vigyázó Sándor Művelődési 280 Ház és intézményei 281 Működtetési kiadás: 282

1./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház

283 2./ Rákoskerti Művelôdési Ház

3./ Csekovszky Árpád Művelődési 284 Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai 285 Közösségi Ház 286 5./ Erdős Renée Ház 287

II./ Működtetési kiadás összesen:

56 678

15 371

79 087

151 136

17 148

4 709

22 090

43 947

18 791

4 961

19 355

43 107

17 809

5 007

15 801

38 617

10 080

2 744

10 111

22 935

120 506

32 792

146 444

0

0

0

0

299 742

165 984 165 984

40 253 40 253

157 336 157 336

0

0

0

0

363 573 363 573

720

195

428

288 289 III. Egészségügyi Szolgálat 290 Működtetési kiadások: 291 III./ Működtetés összesen: 292

IV. Kisebbségi önkormányzatok 293 kiadásai 294 A/ Működtetési kiadás: 295

1./ Német Kisebbségi Önkormányzat

9/16

1 343


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás


564

122

3

2./ Szlovák Kisebbségi 296 Önkormányzat 297

3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

334

4./ Román Kisebbségi 298 Önkormányzat

5./ Cigány Kisebbségi 299 Önkormányzat

6./ Lengyel Kisebbségi 300 Önkormányzat 301

7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat

9./ Örmény Kisebbségi 304 IV./ Működtetés összesen:

30

1 485

632

50

1 016

1 078

1 078 1 467

142

715

217

2

1 083

538

22

803

8./ Ruszin Kisebbségi

1 377 9 2 992


769

610

302 Önkormányzat 303 Önkormányzat

Dologi kiadás

213

1 515 1 363

50

1 427

1 954 483

8 839

1 963 343

0

0

0

12 657

5 494 253 1 526 958 4 751 562 718 931

0

0

0 12 491 704

305

A/ Működtetési kiadás összesen: 306 (I.+II.+III.+IV.) 307 308 B/ Felhalmozási célú kiadások 309 a/ Felújítás 310 - Park- és játszótér felújítás 311 - Csárdás játszótér felújítás Óvodai játszóeszközök 312 szabványosítása, felújítása - Csibe bölcsőde infrastrukturális 313 felújítása 314 - Járdaépítés és felújítás - Szilárdburkulatu utak 315 burkolatfelújítása II. ütem - Szilárdburkulatu utak 316 burkolatfelújítása 2009. ütem - Rákoscsaba utca 1. sz alatti óvoda 317 felújítás 318 Nefelejcs bölcsőde felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés 319 felújítási költsége - Polgármesteri Hivatal 320 parkolójának felújítási költsége

51 066 20 000

51 066 20 000

5 000

5 000

4 218

4 218

44 105

44 105 0

180 395

180 395 0

321 - Pesti 27-29 társasház felújítása

- Baross utcai orvosi rendelő 322 tervezési és felújítási költsége

- Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola 323 felújítás

25 000

25 000

20 580

20 580

18 000

18 000

3 350

3 350

17 617

17 617

401 855

401 855

324 - Diadal utcai Ált. Iskola felújítás

0

Lázár deák u. bölcsöde játszókert 325 kialakítás 2009. évi választókerületi céltartalék 326 felújítási felhasználása 10/16

19 325

19 325

1 818

1 818


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1 2

Kiadások 2010.

Megnevezés


Személyi juttatás

3



Dologi kiadás

2010. évi választókerületi céltartalék

4 624

327 felújítási felhasználása

4 624 0

328

- Utak, járdák közterületek 329 fenntartási keretből felújítás 330 a/ Felújítás összesen:

1 500 0

0

0

0 818 453

1 500 0

0

818 453

331

b/ Beruházások, tárgyi 332 eszközbeszerzések 333 334 - P+R parkolók építése (pályázat)

- Földutak szilárd burkolattal 335 történő ellátása 2009. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal való 336 ellátás KMOP 2.1.1

337

- Belterületi utak fejlesztése 2010. (pályázat által nem támogatott)

6 098

- Belterületi utak fejlesztése 2010. 338 (KMOP pályázat)

- Pesti úton, a Maroshéviz utca és Csabai út között, vízelvezető 339 rendszer kiépítése - Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között 340 vízelvezető rendszer kiépítése

341

193 040

193 040

88 920

88 920

10 602

10 602

28 902

35 000

495 161

495 161 0

- Pesti úti csapadékviz-elvezető rendszer Rákospatakba történő bevezetése Pesti út 0+017,8 szelvény

- Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékviz 342 csatorna - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, 343 Csordakút u. járda építés - Útépítések, felújítások műszaki 344 ellenőrzése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és 345 engedélyezési kiadásai 346 - Útépítések tervezése 347 - Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással 348 történő ellátás 349 - Közvilágítás kiépítése - Rákos-patak menti kerékpárút 350 tervezés, kisajátítás - BKV buszok új megállóinak 351 költsége - Forgalomtechnikai tervek 352 készítése

33 813

11/16

42 963

42 963

11 568

11 568

144 913

144 913

2 608

2 608

35 970

35 970

16 500

16 500

36 160 85 821

36 160 85 821

203 980

237 793

1 947

1 947

2 275

2 275

5 800

5 800

9 224

9 224


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1 2

Kiadások 2010.

Megnevezés 3


Személyi juttatás


Dologi kiadás

- XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és 353 engedélyezési tervei - Út-, járdaépítéshez és egyéb 354 közmű építéshez tervkészítés 355 - Szabályozási tervek Összekötő út és Ferihegyi út KSZT 356 szerinti kisajátítása - Lőrinci út melletti területek szabályozási költségei 357

1 645

1 645

2 050

2 050

13 224

13 224

60 000

60 000

15 000

15 000

518

518

6 250

6 250

1 250

1 250

23 208

23 208

3 000

3 000

1 875

1 875

3 600

3 600

1 440

1 440

9 913

9 913

51 473

51 473

7 000

7 000

- Napraforgó bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat)

18 580

18 580

Csillagszem óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat)

16 788

16 788

358 - Emlék utca víznyomócső kiépítése

- Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út Pesti út által határolt terület 359 szabályozási terv módosítás

360

- Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve

- Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új 361 integrált KVSZ létrehozása - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt 362 terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utcaFerihegyi út - Erdő u. által határolt 363 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési 364 tervdokumentáció - A Rózsaszál és Tiszaőrs (136943 hrsz.) u.sarok templom építés miatti 365 szabályozási terv - 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés 366 terve - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 367 tervkészítés, önrész - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 368 költségei

369

370


12/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés 3

371


Személyi juttatás


Dologi kiadás

- Csibe bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat)

- Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (KMOP 372 pályázat) - Városközpont Rehabilitáció 373 (pályázat) - Szociális célú városrehabilitáció 374 Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és 375 építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő Óvoda 376 tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház 377 tervezési költsége - Lázár deák u.óvoda és bölcsöde 378 épület átalakitása Lázár deák u. bölcsöde játszókert 379 kialakítás - Helikopter lakóparkban óvoda 380 létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda eszközbeszerzés önrész 381


16 959

16 660

16 660

1 729 819

1 729 819

155 462

155 462

19 332

19 332

9 000

9 000

1 800

1 800

156 321

156 321 0

- Helikopter lakóparkban óvoda 382 létesítéshez ingatlan vásárlás 383

- Polgármesteri Hivatal 384 számítástechnikai kiadások - PH szervezet fejlesztés (AROP 385 pályázat) - Sportcsarnok létesítéshez 386 ingatlanvásárlás 387 - Kisajátítási költségek - 507. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés 388 költsége - Bojt u. 7. (128046) ingatlan 389 kisajátítási költsége - Nemes Imre tulajdonjog rendezés 390 költsége

- Volán u. szabályozás miatt 391 (128255 hrsz.) ingatlan megváltás

- A 128462/2 hrsz. Ingatlan 392 megvásárlása

- Közoktatási intézmények részére fejlesztés 393 szakmai és informatikai y Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges 394 alépítmény kialakítása 13/16

169 320

169 320

13 079

13 079

75 000

75 000

0

0

55 463

55 463

11 691

11 691

110 000

110 000

9 536

9 536

6 400

6 400

2 602

2 602

3 550

3 550

1 180

1 180

2 735

2 735

25 001

25 001

1 000

1 000


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3



Dologi kiadás

- Podmaniczky - Vigyázó kastély 395 megvásárlás 396 Összefogás óvoda eszközbeszerzés

Lázár deák u. bölcsöde 397 eszközbeszerzés

Nefelejcs Bölcsöde infrastruktúrális 398 fejlesztése

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz 399 beszerzése, fejlesztési kiadások

Balassi Bálint Gimnázium tárgyi 400 eszköz beszerzése

Kőrösi Általános Iskolat tárgyi 401 eszköz beszerzés

Czimra Gyula Általános Iskolat 402 tárgyi eszköz beszerzés

Újlak u. Általános Iskola tárgyi 403 eszköz beszerése Audióvizuális emlékgyűjtés keretből 404 tárgyi eszköz beszerzés 405 Speciális oktatási feladatok Gyurkovics Tibor Általános Iskola 406 tárgyi eszköz beszerzése Bartók Béla Zeneiskola tárgyi 407 eszköz beszerzése Lázár deák Óvoda tárgyi eszköz 408 beszerzése Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz 409 beszerzése Intézményi pályázatokból tárgyi 410 eszköz beszerzés Pedagógus továbbképzés pályázati 411 támogatás eszközbeszerzése

37 500

37 500

4 000

4 000

9 387

9 387

5 000

5 000

10 222

10 222

872

872

453

453

105

105

1 806

1 806

682

682

260

260

2 675

2 675

3 288

3 288 0

2009. évi választókerületi céltartalék

218

218

615

615

1 156

1 156

517

517

6 396

6 396

128

128

40

40

1 497

1 497

48 752

48 752

9 000

9 000

412 felhalmozási felhasználása

2010. évi választókerületi céltartalék 413 felhalmozási felhasználása

2009. éviáltalános célú tartalék felhalmozási felhasználása bizottsági 414 hatáskörben Környezetvédelmi feladatok 415 támogatása 416 Tervszerű karbantartásból beruházás 417

- Rákoscsaba utca 1. sz alatti óvoda - Mecseki Hargita szobrász

418 díszkútjának felállítása

I. Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi 419 eszközbeszerzések összesen:

0

0

0

14/16

39 911

0 4 389 647

0

4 429 558


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3



Dologi kiadás

II. Vigyázó Sándor Művelődési 420 Ház tárgyi eszköz beszerzése

III. Egészségügyi Szolgálat tárgyi 421 eszköz beszerzése

IV./6 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 422 beszerzése IV./7 Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 423 beszerzése 424 b./ Beruházások összesen

0

0

0

39 911

892

3 617

4 509

1 025

2 659

3 684

325

325

107

107

1 917 4 396 355

0

4 438 183

425

426

c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások

- Helyi támogatás lakásépítés ésvásárlás céljára 427 - Helyi támogatás lakásfelújítás 428 céljára - Társasházak felújításának 429 támogatása: - ÖKO Plusz Panel program 430 - vissza nem térítendő támogatás 431 - vissza térítendő támogatás 432 433 Újlak u. 7. társasház támogatás Pesti út 122-128. társasház 434 támogatás

435

c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen B/ Felhalmozási célú kiadások

436 összesen

5 000

5 000

5 000

5 000

39 048 22 000

39 048 22 000 1 563

1 563

1 609 62 657

1 609

0

0

0

0

11 563

0

74 220

0

0

0 102 568 820 370 4 407 918

0

5 330 856

437 438 C/ visszatérítendő támogatások

- Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának 439 törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszinház Alapítvány visszatérítendő 440 támogatása C/ visszatérítendő támogatások 441 törlesztése

3 250

3 250

2 000 0

0

0

2 000

2 000 0

3 250

0

5 250

Általános célú gazdálkodási tartalék

5 523

5 523

Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó

689

689

14 202

0 14 202

17 437

17 437

442 443 D/ Tartalékok 444

445

446 Szociális célú tartalék 447 Választókerületek céltartaléka

Választókerületek céltartaléka 448 2010. októbertől 15/16


A

CT

CU

CV


CW

CX

CY

CZ

Adatok E Ft-ban DA

1

Kiadások 2010.

2

Megnevezés


Személyi juttatás

3



Dologi kiadás

Választókerületek áthúzódó 449 céltartaléka 450 Oktatási céltartalék 451 Ingatlanvásárlás céltartaléka

Intézmények pályázati önrész 452 céltartaléka 453

Alapítványok támogatása céltartalék

28 028

28 028

9 748 43 534

9 748 43 534

10 000

10 000

1 350

1 350

Szociális városrehabilitációs 454 pályázat önrész céltartalék 455

0

Vállalkozások segítésére céltartalék

15 000

15 000

41 909 72 427

41 909 72 427

0 259 847

259 847

456 Válságkezelés céltartaléka 457 Működési céltartalék 458 Keresetkiegészítés céltartaléka 459 D/ Tartalékok összesen

0

0

0

0

0

460

Költségvetési kiadások összesen 461 A+B+C+D

5 494 253 1 526 958 4 751 562 823 499 820 370 4 411 168 259 847 18 087 657

462 463

F./ Pénzügyi műveletek kiadásai

464 Kötvény törlesztés 465 Összesen 466 467

468 469

Kiadások összesen: A+B+C+D+F

0

0

0

0

0

148 764 148 764

0

148 764 148 764

5 494 253 1 526 958 4 751 562 823 499 820 370 4 559 932 259 847 18 236 421

16/16

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Recommend Documents