č.j.: 31/2016
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 29 ze dne 20.01.2016 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2016
Rada městské části
I.
schvaluje 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.29 ze dne 20.01.2016 - Limit počtu zaměstnanců na rok 2016
Limit počtu zaměstanců na rok 2016
Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby)
Počet zaměstnanců Skutečnost Limit za na rok rok 2015 2016
Schválený limit na rok 2015
Upravený limit na rok 2015
Jesle
9,00
9,00
9,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče)
1,80
2,70
237,76
Index SL 2016/2015 v%
Index UL 2016/2015 v%
9,50
105,6%
105,6%
2,59
0,00
0,0%
0,0%
236,86
233,09
238,60
100,4%
100,7%
31,00
31,50
31,10
35,00
112,9%
111,1%
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
8,00
8,00
7,10
8,00
100,0%
100,0%
Za Trojku
0,00
0,00
0,00
7,50
x
x
Ošetřovatelský domov Praha 3
71,00
71,00
67,40
71,00
100,0%
100,0%
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
28,00
28,00
26,50
28,00
100,0%
100,0%
Pečovatelská služba Praha 3
66,00
66,00
62,00
66,00
100,0%
100,0%
Index SL 2016/2015 v%
Index UL 2016/2015 v%
Odvětví
Rozpočtové organizace
Správa Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby
Odvětví
Počet zaměstnanců Skutečnost Limit za na rok rok 2015 2016
Schválený limit na rok 2015
Upravený limit na rok 2015
23,10
23,10
21,61
23,10
100,0%
100,0%
8,00
8,00
6,80
8,00
100,0%
100,0%
Rozpočtové organizace Správa
Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
Příloha č.2 usnesení č.29 ze dne 20.01.2016 - Limit mzdových prostředků na rok 2016
Limit mzdových prostředků na rok 2016
Limit mzdových prostředků - hlavní činnost
Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený limit na rok 2015
Upravený limit na rok 2015
Skutečnost za rok 2015
Limit na rok 2016
Index SL 2016/2015 v%
Index UL 2016/2015 v%
2 625,00
2 760,00
2 690,10
2 850,00
108,6%
103,3%
620,00
920,00
837,50
0,00
0,0%
0,0%
85 908,60
91 658,10
88 076,20
88 065,00
102,5%
96,1%
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
6 709,65
6 944,85
6 940,00
8 131,00
121,2%
117,1%
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
2 200,00
2 266,00
2 261,70
2 336,00
106,2%
103,1%
0,00
0,00
0,00
2 342,10
x
x
17 803,00
17 863,00
17 850,00
18 859,00
105,9%
105,6%
7 910,00
8 233,00
8 199,00
8 453,00
106,9%
102,7%
14 332,00
14 463,78
14 266,80
14 800,00
103,3%
102,3%
Odvětví
Rozpočtové organizace Jesle Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) Správa Příspěvkové organizace
Za Trojku Ošetřovatelský domov Praha 3 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Pečovatelská služba Praha 3
Limit mzdových prostředků - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Odvětví
Schválený limit na rok 2015
Upravený limit na rok 2015
Skutečnost za rok 2015
Limit na rok 2016
Index SL 2016/2015 v%
Index UL 2016/2015 v%
8 447,00
8 447,00
8 384,80
8 650,00
102,4%
102,4%
1 321,00
1 321,00
1 148,00
1 321,00
100,0%
100,0%
Rozpočtové organizace Správa Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016. U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. Limit počtu zaměstnanců Hlavní činnost Jesle - zde dochází k navýšení o 0,5 úvazku pro práci kuchařky z důvodu zvýšené náročnosti vyplývající z nově platných technologických postupů a v návaznosti na kapacitu Jeslí. Správa - návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2016 se oproti předchozímu roku nemění. Vykázané navýšení v hlavní činnosti je pouze administrativní rozdíl, způsobený tím, že počet zaměstnanců 2,70 přepočtených osob je v současné době zahrnut v návrhu limitu počtu zaměstnanců úřadu a k jeho vyčlenění na odd. pěstounská péče dojde až po přidělení finančních prostředků na tuto agendu. Zachování stejného počtu zaměstnanců pro rok 2016 je ovlivněno dvěma faktory. Jednak v průběhu roku 2015 a zejména v jeho závěru došlo ke snížení počtu zaměstnanců z důvodu organizačních změn, tj. propouštění zaměstnanců, také neobsazením některých uvolněných pracovních pozic a jejich následným zrušením. Na druhé straně je v roce 2016 potřeba počítat s navýšením počtu zaměstnanců odboru dopravy, kde bude přijato pět zaměstnanců na realizaci nově připravované agendy správních řízení ve věci přestupků v zónách placeného stání. Navržený počet zaměstnanců vychází z metodického doporučení Magistrátu hlavního města Prahy. Dále je plánováno navýšení počtu zaměstnanců odboru technické správy majetku a investic a odboru občansko správního vždy o jednoho zaměstnance, neboť současný počet zaměstnanců odboru je s ohledem na nárůst pracovních činností nedostatečný. Nicméně lze konstatovat, že ve vývoji počtu zaměstnanců úřadu dochází k postupnému snižování počtu zaměstnanců, kdy skutečnost za rok 2014 byla 262,45 přepočtených osob za hlavní i vedlejší činnost úřadu a v roce 2015 pouze 254,70 přepočtených osob za hlavní i vedlejší činnost úřadu a na rok 2016 není plánován nárůst celkového počtu systemizovaných pozic i přes zřízení výše uvedené agendy odboru dopravy. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou Praha 3 - zde dochází k navýšení limitu počtu pracovníků, které vychází z úkolů, které má organizace zajišťovat v roce 2016. Ve zvýšeném počtu jsou zahrnuti 2 pracovníci zajišťující plavání kojenců, 1 technik pro objekt Za Žižkovskou vozovnou a 1 údržbář pro objekt Viktorie Žižkov. Tyto nově vzniklé objekty byly přiřazeny k organizaci v roce 2015. Za Trojku - nová příspěvková organizace, která vznikla sloučením předchozích organizací tj. Junior klub Na Chmelnici a Atrium na Žižkově. Návrh limitů vychází ze součtu hodnot obou organizací a je výchozím údajem, který bude během roku upraven dle potřeby. Limit počtu zaměstnanců zůstává u ostatních příspěvkových organizací na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku.
Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 zůstává u všech oddílů na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku.
Limit mzdových prostředků Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Jesle - limit mzdových prostředků na rok 2016 se zvyšuje, a to s ohledem na skutečnost, že od 1.11.2015 došlo k nárůstu platů zaměstnanců při zvýšení platových tarifů. Správa - limit mzdových prostředků se oproti předchozímu roku snižuje, vychází ze skutečnosti minulého roku. S navyšováním platů se pro rok 2016 nepočítá, vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou - Praha 3 - k navýšení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2015 dochází v souvislosti s navýšením počtu pracovníků a úpravami tarifních platů. Pečovatelská služba Praha 3 - navýšení mzdových prostředků vyplývá z plánu organizace doplnit počty zaměstnanců na stavy před personálními změnami v roce 2015 a zvýšení tarifních platů s platností od 1.11.2015. Ostatní příspěvkové organizace vycházejí z limitů mzdových prostředků loňského roku, akorát zohledňují zvýšení tarifních platů s platností od 1.11.2015. Vedlejší činnost Správa - vzhledem k tomu, že limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, dochází k nárůstu limitu mzdových prostředků, což souvisí s navýšením platových tarifů od 1.11.2015.
