Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČ 00262633
Plnění rozpočtu města v roce 2015 Zdroj příjmu
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
1361
1340 1341 1343
1353 1351 1355
3313/2111 3313/2132 33../2111 3349/2111 2141/21.. 3314/2111
v tis.Kč
Daňové příjmy z toho: daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv.osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti Poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky: matriční stavební doprava výherní hrací přístroje živnostenské listy pasy ostatní spr. poplatky Místní poplatky popl.za likvidaci komunál.odpadu poplatek ze psů poplatek z veř.prostr. - jarmark - tržnice - ostaní plochy parkovací automat Ostatní poplatky Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Odvod loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Kultura Kino - vstupné Kino - příjem z pronájmu Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky
6171/2111
Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování,výpůjčka soklů
1031/2111
Lesní hospodářství Prodej dřeva
6171/2111
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
71 000
69 487
12 900
12 900
12 936
500
500
440
1 400
1 400
1 600
14 000
14 850
14 000 11 000
-2 952
8 048
8 048
29 000
29 000
29 384
2 200
2 200
2 229
65
65
75
230
230
332
1 400
1 400
1 486
10
10
13
110
110
106
380
380
423
90
90
120
3 635
3 635
3 412
105
105
94
100
100
291
200
200
137
130
130
104
260
260
205
370
414
225
225
251
2450
2 450
1 338
342
342
328
620
620
450
2 285
2 555
4 430
4 243
2 995 320
v tis.Kč
2 003 50
1 215
1 140 21 111
112
150
70
41
150
198
33
33
31
275
275
299
270
270
296
1 048
1 459
545
595
500 500
1 459 548
Zdroj příjmu
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol 4351/2111
36../2131 /2132 /2133 3639/2111 /2111 /2111 /2119
5311/2212 /2212 /2212 /2212
3639/3111
/2310 /2111 /2111 /2111 /2111
3612/2132 3612/2132
3725/2324 3722/2111 /2112
3612/2324 6171/2324 3639/2324 /2322 /2343
/2141 /2142
v tis.Kč
Sociální péče Poplatky DPS
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy ost.nemovitostí a jejich částí Pronájmy movitého majetku-zdr.přístroje,stánky Komunální služby - tržby WC Umístění reklamy - bilboard Reapress Příjmy z poskytování služeb, pachtovné Příjem z úhrady za zřízení věc. břemene
Sankční platby Sankční platby MP Sankční platby - dopravní pokuty Sankční platby/přestupky,pam.péče,staveb.úřad/ Sankční platby - Syner-pokuta st.práce Terminál Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků
v tis.Kč
520
Odpadové hospodářství Vy užívání tříděného komunálního odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Prodej pytlů na odpad
Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik - vratka záloh na energie Správní řízení k pokutám Vratka zálohy nákl.exekuce-Kurfiřt Trávníky Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Dividendy SKS s.r.o.
v tis.Kč
v tis.Kč
520
779 164
684
779
530
606 1 234
1 857
1 981
530 1 250
40
1 290
24
10
34
26
35
35
20
18
18
18 70 7
720
709
220
220
160
350
350
298
150
150
132 119
170 170
448 278
448
448
2
2
5
0
20
50
50
50
24
24
24
4
4
4
29 700
29 700
30 291
347
347
347
615
615
586
390
390
413
25
25
30
135
135
135
65
65
76
240
440
460
4
4
4
150
90
276
276
Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapit.majetku - šrot Příjem z prezentace firem v infu.LBC kraje Czech Tourism-prezentace na Skl. městečku Syner-prezentace na Skleněném městečku ČS a.s.-prezentace na Skleněném městečku Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné Bytový podnik - nájemné dům Štefánikova
v tis.Kč
103
30 047
30 638
1 030
1 029
400
687
12 200
316
366
150 166
110
Zdroj příjmu
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol
v tis.Kč
Přijaté dotace a dary /4112 MF - dotace na výkon státní správy
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
40 576
58 758
11 549
/4116 ÚP - dotace na veřejně prospěšné práce /4116 MZ - dot. na činnost odborného lesního hospodáře /4116 MK - dot.na restaurování sbírkových předm.v Muzeu /4116 MK-dot.na katalog podsb. skla a bižuterie v Muzeu /4116 MV - dot. na scaner pro CRV na odboru dopravy
11 549
11 549
1 866
1 866
1 866
818
818
818
19
19
19
176
176
176
36
36
36
/4116 ÚP - dotace na pěstounskou péči
976
976
976
/4116 MPSV - dotace na sociálně právní ochranu dětí
925
925
925
/4116 MPSV - doplatek dotace na SPOD za rok 2014
137
137
137
/4116 MPSV - dotace na výkon sociální péče
139
139
139
/4116 MŠ - dotace na zvyš. kvality ve vzdělávání ZŠ Školní
456
456
456
/4116 MŠ - dotace na zvyš. kvality ve vzdělávání ZŠ Pel.
544
544
544
50
31
900
900
900
/4121 Neinv.dotace od obcí - přestupky,změna trval.pobytu
50
/4122 MPSV - dotace na pečovatelské domy /4122 KÚ LK - dotace na výdaje jednotek SDH na rok 2015
50
50
50
/4122 KÚ LK - dotace na odbornou přípravu jednotek SDH
35
35
35
/4122 KÚ LK - doplatek dotace na peč.službu za rok 2014
13
13
13
/4122 KÚ LK - dotace na peč.službu na výdaje 1-4/2016
44
44
44
/4122 KÚ LK - dotace na pořádání Skleněného městečka
20
20
20
/4122 KÚ LK - dotace na mobilní a přenosné radiost.pro SDH
98
98
98
/4122 KÚ LK - dotace na nákup ochr.prostř. Pož.ochrany
42
42
42
/4122 KÚ LK - dotace na nátěry Běliště
77
-14
63
63
/4122 KÚ LK - dot.pro ZŠ Pelechovská na Prevenci šikany
10
10
10
/4122 KÚ LK - dot.pro ZŠ Pelechovská na veletrh EDUCA
5
5
5
/4122 KÚ LK - dot.pro ZŠ Školní na veletrh EDUCA
6
6
6
/4122 KÚ LK - dot.pro DDM Mozaika na proj."Zažít Šumavu"
29
29
29
/4122 KÚ LK - dot.DDM S mámou za ruku jdeme do Klub-ka"
39
39
39
1
1
1
247
247
247 67
/4213 SFŽP - dotace na zateplení MŠ Vápenka /4213 SFŽP - dotace na Dovybavení sběrného dvora /4213 SFŽP - dotace na nákup zahradních kompostérů /4213 SFŽP - dotace na zateplení sportovní haly
210
/4216 MŽP - dotace na zateplení MŠ Vápenka /4216 MŽP - dotace na Dovybavení sběrného dvora /4216 MŽP - dotace na nákup zahradních kompostérů /4216 MŽP - dotace na zateplení sportovní haly
1 190
/4216 MŽP - dotace na přírodní zahradu Na Vápence /4216 MMR - dotace na RPS Jiráskovo nábřeží 3.etapa /4216 MK - dot.na vybavení depozitářů v Muzeu /4223 Reg.rada reg.soudrž. Severovýchod - dot.Terminál
27 500
67
67
-112
98
98
24
24
24
4 195
4 195
4 195
1 140
1 140
1 140
476
1 666
1 666
1 162
1 162
1 162
696
696
696
70
70
70
2 188
29 688
29 688
/2229 MAS ACHÁT- dot. na vybavení - DDM, ZUŠ, ZŠ Pel.
359
359
359
/2321 SKS s.r.o. fin.dar na pořádání Skleněného městečka
18
18
18
/2321 Pražská plynárenská a.s.-fin.dar na Skleněné měst.
10
10
10
/2321 UNIQA pojišťovna a.s.-fin.dar na Skleněné městečko
7
7
7
/2324 Česko-německý fond bud.-přísp.Skleněné městečko
74
74
74
/2329 Euroregion NISA-dotace na Česko-polské tvůrčí dílny
210
210
210
123
123
2 646
3 211
/2420,2460 /2412
Splátky půjček Splátky půjček - Tenisový klub, půjčky FRB Splátka půjčky TS s.r.o.-auto na sběr tř.odpadu
158
3 334
123 35
v tis.Kč
2 611
Zdroj příjmu
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
3412/2111
Vstupné koupaliště
400
400
400
445
445
3412/2111
Sokolovna - pronájem
500
500
500
364
364
3632/2111
Hřbitovní poplatky
170
170
241
250
250
Příděl do sociálního fondu
450
450
Příjmy celkem
71
450
160 284
19 496
179 780
181 373
181 373
9 984
-12 955
-2 971
23 893
23 893
Financování /8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Účel výdaje
9 984
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol
v tis.Kč
Lesní hospodářství 1014/ Odvoz psů do útulku 1031-1039/ Pěstební činnost-činnost les.hosp.,těžba,výsadba Neinvestiční dotace na činnost les. hospodáře 1036/
2212/ 2219/ 2219/ 2219/ 2219/ 2221/ 2221/
2310/ 2321/
Pozemní komunikace Silnice - činnost spojená s údržbou a opravou Správa chodníků, parkovišť, odstav. ploch, tržnice Rozšíření parkovací plochy na Rafandě Oprava chodníku na Jir.nábř.(k provizor.mostu) Projektová dokumentace Greenway Jizera Dopravní obslužnost - zajištění autobusové dopr. Terminál - výstavba Vodní hospodářství Pitná voda- studny Odvádění odpadních vod-opr.a čištění kanalizací
v tis.Kč
v tis.Kč v tis.Kč
v tis.Kč
400
1 459
30
30
370
23
350
720
618
818
818
818
2 600
-200
2 400
911
600
200
800
205
22 370
16 452
67
0
43
0
429
67
67
670
611
14 500
14 186
10
10
0
200
200
130
670 18 500
-4 000 210
Školství
130
10 045
11 658
Příspěvky PO:
3421/
ZŠ Školní - příspěvek na provoz ZŠ Školní-přeposlání dot.MŠ na zvyš. vzdělávání ZŠ Pelechovská - příspěvek na provoz ZŠ Pelechovská-přeposlání dot.MŠ na vzdělávání MŠ Stavbařů - příspěvek na provoz MŠ Slunečná - příspěvek na provoz ZUŠ - příspěvek na provoz DDM Mozaika - příspěvek na provoz
3421/
DDM Mozaika-přeposlání dot. LK na podporu činn.
3113/ 3113/ 3113/ 3113/ 3112/ 3111/ 3231/
2 550
16 462
2 450 559 695 1 405
2 566
2 566
462
462
2 450
2 450
559
559
695
695
1 405
1 405
340
6
346
346
455
30
485
485
68
68
68
Účel výdaje
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol 31..-34../ 3111/ 3111/ 3111/ 3111/ 3111/ 3111/ 3112/ 3113/ 3421/
3313/ 3313/ 3314/ 3314/ 3315/ 3315/ 3315/ 3315/ 3319-99/
v tis.Kč
Opravy škol a jejich zařízení MŠ Slunečná-PD na výměnu radiátorů,kotlů MŠ Na Vápence - vybudování přír. zahrady MŠ Na Vápence - PD na ZTI MŠ Na Vápence - oprava dlažby Zateplení MŠ Slunečná - doplatek za dozor MŠ Slunečná - oprava povrchu schodiště MŠ Poříč - staveb.opravy, výměna radiátorů Zateplení ZŠ Pelechovská + rek.soc.zař. DDM Mozaika - oprava oplocení, přístřešku Kultura Kino - provozní náklady Kino - opravy a údržba Knihovna - provozní náklady Knihovna - výměna oken, podlahy, úprava vstupu Muzeum - příspěvek na činnost Muzeum katalog podsbírky skla a bižuterie Muzeum - přeposlání dotací z MK Muzeum - modernizace interiéru Ostatní záležitosti kultury z toho: divadlo
divadlo -revize tah.zař.,impregnace textilií výstavní síň neinvestiční náklady na jarmark ostatní kultura ve městě, oslavy, výročí.. 2141/
v tis.Kč 2 150 60
1 800
1 800
1 620 33 8 15 13 390 444 39
10 746
8 886
900
900
325
325
43
930
930
924
200
-200
0
0
1 800
1 800
258
258
89
89
89
-82
868
0
1 800 258 950
867
0 800
-147
100 120
35
653
659
100
36
155
148
320
12
332
332
1 118
100
1 218
1 189
600
26
626
614
Skleněné městečko Železnobrodský zpravodaj SPOZ
289
257
546
458
350
15
Zachování a obnova kulturních památek Údržba kašen,opravy
760
3326/ 3326/
Dar Uherskému Brodu na vybudování pietního místa
3399/
Ohňostroj Kulturní činnost - dotace Společenský a spolkový život - dotace Sociální oblast - dotace - z loterií
3399/ 3349/ 3399/ 3322/
3900/ 3900/ 3900/
3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3419/ 3419/ 3421/ 3421/
INFO
v tis.Kč
2 150
v tis.Kč v tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz koupaliště Kolupaliště - oprava toboganu Sokolovna - provoz,opravy a údržba Sokolovna - VPP Sokolovna - odkanalizování splaškové vody Sokolovna - zateplení sportovní haly Sokolovna - žádost o dotaci na rekonstrukci Sokolovna - čistící stroj - z loterií Údržba tenisového hřiště - z loterií Sport a tělovýchova - dotace sport.oddílům Sport a tělovýchova dotace sport.odd. z loterií Dětská hřiště - opravy a údržba Volnočasové aktivity - z loterií
120 -14
224 35
365
361
120
120
746
358
224
73
35
35
40
40
40
400
400
160
400
400
222
100
100
740
645
100 13 590
13 633
740 250 1 000
250
0
800
1 800
1 749
114
114
114
1 500
1 500
185
9 000
9 000
8 644
200
-200
0
0
100
100
69
200 700 1 663 200 150
200
160
700
700
1 663
1 152
200
101
150
25
Účel výdaje
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol
v tis.Kč
3429/
PD na vyhlídková místa
5212/
Krizové řízení-zabezpeč.úkolů civil. ochrany Ochrana obyvatelstva Městská policie - provozní náklady
71
Bezpečnost a veřejný pořádek 3744,5272/ 5311/
5512/ 5512/ 5512/ 5512/ 5512/ 5512/ 5512/
6112-71/ 6171/ 6171/ 6171/ 6171/ 6171/ 6171/
3612/ 3613/ 3612/ 2219/ 3612/ 3611/
3632/ 3631/ 3631/ 2212/ 2212/ 3745/ 3639/ 3341/ 3639/ 2141/
3721-28/ 3722/ 3739/ 3725/ 3725/ 3722/
Požární ochrana Požární ochrana - SDH Železný Brod Požární ochrana - SDH ostatní Oprava budov a techniky SDH Nákup dálkového ovládání rotačních sirén Nákup mobilních přenosných radiostanic Ochranné prostředky pro SDH Odborná příprava jednotek SDH Veřejná správa a služby Činnost místní správy a zastupitelstva Budova radnice-PD na úpravu plynové kotelny Obnova IT infrastruktury Budova radnice - stavební opravy, okapy Budova radnice - opravy a výměna oken PD úpravy podatelny v čp. 18 Nákup automobilu Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku Nebytové hospodářství-nákl.na provoz a údržbu RPS Na Vápence - aktualizace projektu RPS Jiráskovo nábřeží - parkoviště RPS Vaněčkova - dokončovací práce Podpora individuální byt.výstavby - půjčka z FRB Komunální služby Opravy a údržba hřbitovů Náklady na provoz a opravy VO Veřejné osvětlení - investice Čištění komunikací - letní a zimní údržba Čištění komunikací - VPP Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejné WC Místní rozhlas - opravy a údržba Rozšíření kamerového systému Rozšíření inf.systému - infotabule Nakládání s odpady Sběr a svoz komunálních odpadů Odpadový dvůr - VPP Ostatní nakládání s odpady /černé skládky/ Sběrný dvůr - rekonstrukce Nákup zahradních kompostérů Kontejnerová stání
v tis.Kč
v tis.Kč v tis.Kč
v tis.Kč 71
89
70
11
5 170
4 749
70 300
300
0
4 800
4 800
4 738
700
500
400
400
214
900
900
625
60
60
60
98
98
200
42
42
86
35
35
35
1 100
26 900
25 892
380
56
2 900
2 900
2 499
400
400
0
200
200
0
50
50
0
250
250
35
2 010 650
1 720 50
27 080 25 800
28 482
380
32 200
32 157
29 700
29 700
30 273
800
800
534
100
100
63
1 500
1 500
1 057
100 150
100
80
150
150
8 605 1 400
7 484 -500
2 800 500
-500
1 400 1 563
900
694
2 800
2 383
0
0
1 400
1 008
1 563
1 563
1 900
1 900
1 400
410
410
402
80
80
34
100
100
0
15
15
0
6 365
5 515
60
60
11 880 6 100
12 320 265 60
30
30
9
5 500
5 500
5 490
1 400
1 234
250
0
1 400 250
Účel výdaje
Schválený Celkem
Úprava
Upravený Skutečně Celkem
rozpočet v tis.Kč rozpočtu rozpočet odpa/pol
v tis.Kč
3729/
Skládka Propastný - čištění česel
3635/
Územní rozvoj Územní plánování Územní rozvoj
3639/
v tis.Kč
v tis.Kč
12
12
12
-3 400
490
0
250
69
800
416
1 216
1 216
1 000
-1 000
8 410 3 890
z toho:znal.posudky, geom. zaměření… výkup pozemků dotační tituly , grantový fond LK… studie
5 183
250
250
projektová dokumentace na připravované akce
1 660
-145
0
0
250
0
1 515
PD na výstavbu knihovny
324
zpracování projektu sanace ekolog.zátěže Pěnčín Energetický audit
61 60
60
0
Demolice čp.157 Trávníky + zvláštní škola
400
400
259
Mostní prohlídky
100
Půjčka TS na nákup automobilu Multicar
4351/
Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou Domovy s pečovatelskou službou - VPP
43../
Ost.soc.péče-setkání pěstounů,ván.posezení seniorů
4339/
Ostatní záležitosti soc.věcí - pěstounská péče
4351/
3421/ 3330 / 6409/ 6409/ 6409/
6310/ 6320/
Příspěvky ostatním nezisk.org. Podpora činnosti mládež.org. - Junák Dotace církvím na údržbu majetku Příspěvky z výtěžku loterií (byly rozděleny) Příspěvky sdružením a Euroregionu Nisa Příspěvek SZdP,ČČK,volný čas dětí Finanční operace Služby peněžním ústavům Pojištění majetku obce
6399/
Daně Daň z příjmu za obec DPH
6171/
Fondy Sociální fond
6402/
Vratka zálohy na dotaci
6402/
Fin.vypoř.dotace na volby do zastupitel. obcí
6399/
v tis.Kč v tis.Kč
3 254
100
0
3 254
3 254
2 790 2 400
4 051 900
3 300
2 932
127
127
127
46
37
83
79
344
976
1 320
913
100
100
101
250
250
248
2 879
2 250
572
0
0
79
-2 250
79
79
200
200
144
41
41
143
139
8 048
8 048
250
-28
183 40
180 1
143 11 250 11 000
8 020 -2 952
250 450 450
450 344
Výdaje celkem
Lidské zdroje a zam.
170 268
341
341
341
3
3
3
6 541
176 809
157 480
157 480
Nedílnou součástí závěrečného účtu je: Výkaz Fin 2-12M - hodnocení plnění rozpočtu - k dispozici na finančním odboru MěÚ Železný Brod Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní uzávěrky-k dispozici na finačním odboru MěÚ Železný Brod
