MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Městský úřad Brumov-Bylnice

NÁVRH ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2017

V Brumově-Bylnici, 24. 1. 2017 Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Předkládá: Finanční odbor

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2017 Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města. Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 94 190 900 Kč. Celkové výdaje na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 121 293 000 Kč. Rozpočet Města Brumov-Bylnice je sestavený po konsolidaci jako vyrovnaný. Rozpočet je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2017 Ukazatel Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4) Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6) Saldo příjmů a výdajů

Návrh výše ukazatele 2017 94 190 900 Kč 121 393 000 Kč -27 202 100 Kč

2. Financování na rok 2017 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Úvěry dlouhodobé

Rozpočet 2017 30 524 042 Kč 1 678 058 Kč

Splátky úvěru

-5 000 000 Kč

Financování celkem (třída 8)

27 202 100 Kč

3. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2017 Ukazatel

Rozpočet návrh 2017

Třída 1 - Daňové příjmy

72 065 000 Kč

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 367 000 Kč

Třída 3 - Kapitálové příjmy

3 200 000 Kč

Třída 4 - Přijaté dotace

6 558 900 Kč

Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)

94 190 900 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje

68 589 000 Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje

52 804 000 Kč

Výdaje celkem (třída 5. + 6.)

121 393 000 Kč

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

-27 202 100 Kč

Financování (třída 8) Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

27 202 100 Kč

2

Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2016 Běžný účet Česká spořitelna, a.s. BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu, ČS, a.s. Běžné účty ČNB Devizový účet (EUR), ČS, a.s. Fio Banka, a.s. Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru)

32 073 812 Kč 122 178 Kč 93 442 Kč 60 768 Kč 3 494 Kč 209 383 Kč

Celkem

32 563 079 Kč

B. PŘÍJMY Příjmy ve výši 94 190 900 Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby. 1. Rekapitulace příjmů Třída 1 - Daňové příjmy

72 065 000 Kč

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 367 000 Kč

Třída 3 - Kapitálové příjmy

3 200 000 Kč

Třída 4 - Přijaté dotace

6 558 900 Kč

Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)

94 190 900 Kč

2. Komentář k příjmům

TŘÍDA 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

rozpočet 2017

72 065 000 Kč

Výše jednotlivých daňových příjmů je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí 72 065 000 Kč.

Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1381 1361 1511

Název položky Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shromažď., … a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitostí

Daňové příjmy celkem Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

Rozpočet 2017 15 300 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 16 200 000 Kč 1 000 000 Kč 30 500 000 Kč 2 400 000 Kč 65 000 Kč 60 000 Kč 1 100 000 Kč 600 000 Kč 2 340 000 Kč

72 065 000 Kč 3

TŘÍDA 2

NEDAŇOvĚ PŔÍJMY

rozpočet 2017

Nedaňové příjmy 2017

Par.

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1012

Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství

Příjmy z pronájmu pozemků 1032

Podpora ostatních produkčních činností

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesní hospod.) Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2142

Ubytování a stravování Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Doprava 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vodní hospodářství 2310

Pitná voda

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Kultura, církve a sdělovací prostředky 3314

Činnosti knihovnické

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3315

Činnosti muzeí a galerií

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 3322

3349

3392

Rozpočet 2017 2 280 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 1 313 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč 230 000 Kč 200 000 Kč 30 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek

332 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

160 000 Kč

Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje

150 000 Kč

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

22 000 Kč

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/

100 000 Kč


100 000 Kč 502 000 Kč

Zájmová činnost v kultuře

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje

3399

12 367 000 Kč

250 000 Kč 80 000 Kč


170 000 Kč

Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

2 000 Kč 74 000 Kč


30 000 Kč

Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Přijaté neinvestiční dary

25 000 Kč 19 000 Kč


4

Tělovýchova a zájmová činnost 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu movitých věcí Zdravotnictví 3511

Všeobecná ambulantní péče

3613

3639

325 000 Kč

Bytové hospodářství


1 510 000 Kč

Nebytové hospodářství

200 000 Kč


320 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálního odpadu

Bezpečnost a veřejný pořádek

Přijaté sankční platby Požární ochrana a IZS

515 000 Kč 515 000 Kč 766 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 546 000 Kč 546 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 9 000 Kč

Požární ochrana dobrovolná část

9 000 Kč


9 000 Kč

Státní moc, st. správa, územní samospr. a polit.strany

13 000 Kč

Činnost místní správy

13 000 Kč


13 000 Kč

Finanční operace 6310

520 000 Kč


Bezpečnost a veřejný pořádek

6171

2 870 000 Kč 1 360 000 Kč


5512

3 905 000 Kč



5311

930 000 Kč


Ochrana životního prostředí

3725

930 000 Kč 605 000 Kč

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3722

10 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč 1 240 000 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky NFV – SK Bylnice, z.s.

Celkem nedaňové příjmy Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

143 000 Kč 143 000 Kč 3 000 Kč 140 000 Kč 50 000 Kč

12 367 000 Kč 5

TŘÍDA 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

rozpočet 2017

3 200 000 Kč

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

3 200 000 Kč

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1012 příjmy z prodeje pozemků

3 200 000 Kč

TŘÍDA 4

PŘIJATÉ TRANSFERY

rozpočet 2017

6 558 900 Kč

Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 byl schválen státní rozpočet na rok 2017, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2017 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši 4 568 900 Kč. Neinvestiční přijaté transfery 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy)

4 568 900 Kč 4 568 900 Kč

Investiční přijaté transfery

1 990 000 Kč

4222

Investiční dotace od krajů - "Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice"


1 990 000 Kč

6

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shromažď., … a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Podnikání a restrukturalizace v zem. a potrav. Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky návratných finančních výpomocí Kapitálové příjmy Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Celkové příjmy Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

72 065 000 Kč 15 300 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 16 200 000 Kč 1 000 000 Kč 30 500 000 Kč 2 400 000 Kč 65 000 Kč 60 000 Kč 1 100 000 Kč 600 000 Kč 2 340 000 Kč 12 367 000 Kč 200 000 Kč 2 080 000 Kč 850 000 Kč 80 000 Kč 8 000 Kč 75 000 Kč 230 000 Kč 332 000 Kč 100 000 Kč 502 000 Kč 74 000 Kč 2 000 000 Kč 930 000 Kč 2 870 000 Kč 520 000 Kč 515 000 Kč 220 000 Kč 546 000 Kč 20 000 Kč 9 000 Kč 13 000 Kč 143 000 Kč 50 000 Kč 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč 6 558 900 Kč 4 568 900 Kč 1 990 000 Kč 94 190 900 Kč

7

C. VÝDAJE Výdaje ve výši 121 293 000 Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu. 1. Rekapitulace výdajů Třída 5 - Běžné výdaje

68 589 000 Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje

52 804 000 Kč

Výdaje celkem (třída 5. + 6.)

121 393 000 Kč

2. Komentář k výdajům

TŘÍDA 5

BĚŽNÉ VÝDAJE

rozpočet 2017

68 589 000 Kč

Oddíl 10, paragraf 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 951 000 Kč 1014 Ozdravování hospodář. zvířat…veterinární péče 51 000 Kč Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 900 000 Kč Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby) Oddíl 21, paragraf 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2142 Ubytování a stravování Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny

665 000 Kč 665 000 Kč

Oddíl 22, paragraf 22 Doprava 4 581 000 Kč 2212 Silnice 1 006 000 Kč Živičné, stav. úpravy místních komunikací, závazky ROP 90 000 na údržbu ul. Č. Kramoliše 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000 Kč Výdaje na opravy chodníků ve Sv. Štěpánu, v Sidonii 1 960 000, doplatek chodníku Vlárská 1 500 000, závazek ROP 40 000 na údržbu cyklostezky 2292 Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji) Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Výdaje na rozbory vody, hydrogeologické vyjádření 2321 Odvádění a čistění odpadních vod

575 000 Kč

280 000 Kč 30 000 Kč 250 000 Kč

Výdaje na čištění vývařišť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

8

Oddíl 24, paragraf 24 Spoje 2419 Ostatní záležitosti spojů

110 000 Kč 110 000 Kč

Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii Oddíl 31, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Základní škola

7 540 000 Kč 1 240 000 Kč 6 300 000 Kč

Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 508 000 Kč 3314 Činnosti knihovnické 1 348 000 Kč Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba…. 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 445 000 Kč Výdaje spojené s provozem muzea – mzdy, energie, ost. služby, nákup drobného maj. 1 045 000 Výdaje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na Kopanici 250 000 Výdaje spojené s pořádáním Farmářských trhů 50 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) 225 000 Kč Neinv. příspěvky jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní činnost 140 000, příspěvek KFA na akce pořádané v rámci 70.výročí založení spolku 75 000 Výdaje spojené s vedením kroniky 10 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ost. památky) 1 510 000 Kč Výdaje na opravy v hradním areálu 470 000, závazek ROP na údržbu Horního nám. B-B a Turistické infrastruktury k hradu 120 000 Výdaje spojené s provozem hradu – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 920 000 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství 300 000 Kč Neinv. příspěvek církvím a náboženským společnostem – dotace Římskokatolické farnosti na opravy kostela 3341 Rozhlas a televize 50 000 Kč Provoz a servis rozhlasu Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský 3349 300 000 Kč zpravodaj) Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán) 3 450 000 Kč Výdaje spojené s činností KD – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 2 250 000 Výdaje na další modernizace jeviště - látkové vybavení, zabezpečení proti požáru, uvedení kinorámu do provozu, nové projekční plátno, oprava odpadů v KD Sv. Štěpán 1 200 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 880 000 Kč Výdaje na kulturní akce města 499 000, v tom: rozsvěc. ván. stromu 84 000, ples 81 000, SMBK 277 000, hodový koncert 60 000; čl. příspěvek MAS Ploština, propagace města,… Výdaje spojené s činností SPOZ 295 000 - peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků, … Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

9

Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje na akce pořádané sportovní komisí Neinvestiční transfer spolku SK BYLNICE

5 006 000 Kč 100 000 Kč 2 040 000 Kč 100 000 240 000

Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV

620 000

Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS

650 000

Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce 430 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 916 000 Kč Běžné výdaje na opravy a revize dětských hřišť 95 000 Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na provoz 821 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (Sportovní a rekreační areál) 1 950 000 Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku Oddíl 35, paragraf 35 Zdravotnictví 1 311 000 Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 266 000 Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby 816 000 Kč Výdaje na opravy v MZS 450 000 (výměna podlah. krytiny ve II. NP, úpravy elektroinstalace, malování, oprava stříšky nad chodníkem) 3522 Ostatní nemocnice 45 000 Kč Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 500 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 2 980 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované služby v bytových domech, včetně "Měšťanky" 2 282 000, výdaje na platy správce, vč. uklízečky v "Měšťance" 402 000 Výdaje na opravy a udržování 1 100 000 Kč: rekonstrukce koupelen v DPS, rekonstrukce havar. stavu rozvodů BD 1220, malování, úpravy v bytech, výměny vybavení bytů,… 3613 Nebytové hospodářství 665 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby, opravy 3631 Veřejné osvětlení 1 200 000 Kč Výdaje na spotřebu elektrické energie 1 000 000 Výměna veřejného osvětlení 200 000 3632 Pohřebnictví 100 000 Kč Výdaje na značení hrobových míst 3636 Územní rozvoj 22 000 Kč Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 533 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, nájemné, právní a ostatní služby, osobní výdaje 674 500 Opravy a udržování ve Sv. Štěpánu a v Sidonii 320 000 Členské příspěvky mikroregionům , ostatní transfery nezisk a podob. organizacím 38 000 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice 5 500 000 Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

10

Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí 4 655 000 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 103 000 Kč Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 163 000 Kč Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu 4 000 000 Výdaje na zpevnění ploch pod kontejnery, opravy a udržování kontejnerů 163 000 3727 Prevence vzniku odpadů 39 000 Kč Výdaje za vypracování plánu odpadového hospodářství města na léta 2017-2021 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000 Kč Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky Oddíl 43, paragraf 43 Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam. 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Výdaje související se sociálními službami 23 000 Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz terénní pečovatelské služby poskytované na území města Brumov-Bylnice 250 000 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby

956 000 Kč 273 000 Kč

543 000 Kč

120 000

Neinvestiční přísp. sociálním zařízením v regionu 170 000 (Naděje Nedašov, Otrokovice, soc. péče,…) Neinvestiční příspěvek Charitě Val. Klobouky na provoz stacionáře v Brumově-Bylnici 200 000, neinvestiční příspěvek Malenka 50 000, ostatním soc. zařízením (Charita Vsetín,…) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 65 000 Kč Výdaje na podporu činnosti Klubu důchodců B-B 4374 Azylové domy 45 000 Kč Neinvestiční příspěvky o.p.s 4378 Terénní programy

30 000 Kč

Neinvestiční příspěvky spolkům Oddíl 52, paragraf 52 Civilní připravenost na krizové stavy

40 000 Kč

5212 Ochrana obyvatelstva

20 000 Kč

Výdaje na nespecifikované rezervy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

20 000 Kč

Výdaje na nespecifikované rezervy Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

895 000 Kč 895 000 Kč

Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě a se zřízením městské policie Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

11

Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje na výstroj, výzbroj, školení, opravy a údržbu hasičské techniky: Rozpočet SDH Brumov 280 000 Rozpočet SDH Bylnice 360 000 Rozpočet SDH Sv. Štěpán 90 000 5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému Výdaje související s IZS 45 000 Kč, finanční příspěvek SH ČMS – OSH Zlín 5 000 Kč

780 000 Kč 730 000 Kč

50 000 Kč

Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany 16 661 000 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2 379 000 Kč Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby 6171 Činnost místní správy 14 282 000 Kč Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění 10 300 000 Výdaje na nákup materiálu, DDHM , ostatní služby, výdaje sociálního fondu 1 310 000 Výdaje na energie 625 000 Výdaje na opravy a udržování (výmalba, výměna koberců, oprava fasády MěÚ) 490 000 Výdaje ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.) 1 557 000 Oddíl 63, paragraf 63 Finanční operace

2 122 000 Kč

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 162 000 Kč Výdaje na služby peněžních ústavů – poplatky bankám, z toho: část poplatku za úvěrovou smlouvu 100 000, úroky z úvěru 2 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 160 000 Kč Výdaje na pojištění majetku města 6399 Ostatní finanční operace Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH Oddíl 64, paragraf 64 Ostatní činnosti

1 800 000 Kč

28 000 Kč

6402 Finanční vypořádání minulých let 28 000 Kč Vratky veřejným rozpočtům – vratka části dotace určené na volby do zastupitelstva Zlínského kraje


12

TŘÍDA 6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

rozpočet 2017

52 804 000 Kč

Oddíl 22, paragraf 22 Doprava 2212

Silnice

3 700 000 Kč

Okružní křižovatka I/57 a III/50736 – úpravy místní komunikace, úpravy u autobusového nádraží

1 500 000 Kč

Rekonstrukce mostů - ul. Fr. Louckého, dle stavu z mostních listů (vlastní zdroje, případná dotace 60%)

2 000 000 Kč

Projektová příprava dopravního obchvatu ul. Pilařské 2219

13 910 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komun.

200 000 Kč 10 210 000 Kč

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice - Sv. Štěpán (realizace v případě získání dotace 85%)

1 500 000 Kč

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov (realizace v případě získání dotace 85%)

4 500 000 Kč

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie - inv. příprava Parkoviště v rámci města, (chodník do sídliště Družba při provádění stavby prodejen Fastmall 37 000) Chodník Široká (pravá strana I/57 směrem do Bylnice) - inv. příprava

600 000 Kč 1 700 000 Kč 400 000 Kč

Úpravy vjezdu z areálu muzea do ul. Podzámčí, úprava zdi

1 000 000 Kč

Autobusové přístřešky (u KD, Sidonie - Vlárský průsmyk)

140 000 Kč

Rozšíření parkoviště ve dvoře radnice (PD, výkup, realizace) Dokončení aut. zastávky u MŠ ve Sv. Štěpánu

120 000 Kč 250 000 Kč

Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Investiční příprava akce „Veřejný vodovod Sidonie“

1 560 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

2321 Odvádění a čistění odpadních vod

1 260 000 Kč

Dokončení kanalizace v rámci města

550 000 Kč

Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže Soustava DČOV (odkanalizování Sidonie) - inv. příprava Rozšíření veřejné kanalizace – dolní Hrbáč

120 000 Kč 300 000 Kč 290 000 Kč

Oddíl 33, paragraf

Vzdělávání a školské služby 3113 Základní školy Instalace IRC Základní školy Brumov - Bylnice, osvětlení tělocvičny v ZŠ B-B Investiční transfer příspěvkové organizaci Základní škola B-B - 10% účast na investičních projektech INTERREG V-A SR-ČR a výzvy č. 47 31


2 947 000 Kč 2 947 000 Kč 1 500 000 Kč 1 447 000 Kč 13

Oddíl 33, paragraf

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3322 Zachování a obnova kulturních památek Obnova hradu - SO 04 Amfiteátr (projekt "Zvýšenie atraktívnosti…"), realizace v případě získání dotace 85% Obnova hradu - SO 01 a 02 Obnova hradeb (projekt "Historie pro budoucnost"), realizace v případě získání dotace 85% 33

900 000 Kč 900 000 Kč 300 000 Kč 600 000 Kč

Oddíl 34, paragraf

Tělovýchovná a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Víceúčelové hřiště v sídlišti Rozkvět - dokončení (oddechové plochy a zázemí) Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice (vlastní zdroje 2 110 000, v tom neinvestiční dotace SK Bylnici do 35 500 na úhradu poplatku za vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu, dotace ZK 1 990 000) Hřiště v ul. Slunečná (oplocení, srovnání pozemku, branky), zpevnění plochy vedle tenisová kurtů ve Sv. Štěpánu Dětské hřiště v sídlišti Družba (celková rekonstrukce a rozšíření) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) Technologie ohřevu vody - tepelná čerpadla Přístavba k provoznímu objektu a stavební úpravy - místnost první pomoci 34

6 830 000 Kč 5 580 000 Kč 800 000 Kč 4 100 000 Kč 200 000 Kč 480 000 Kč 1 250 000 Kč 800 000 Kč 450 000 Kč

Oddíl 36, paragraf 36 3612 3613

3631

3632 3635

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství Staveb. úpravy bývalé školy na bytový dům "Měšťanka"- dofinancování Nebytové hospodářství Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44), realizace v případě získání dotace 40% Veřejné WC u hřbitova (dokončení - fasáda) Dokončení staveb. úprav v prostorech po bývalé poště (Sidonie č.p.9) Veřejné osvětlení Technické zhodnocení veřejného osvětlení, realizace v případě získání dotace 50% Pohřebnictví Rekonstrukce kolumbária na hřbitově Územní plánování Zpracování územních studií

3636

Územní rozvoj ZTV Říky (projektová dokumentace a realizace)


24 475 000 Kč 15 500 000 Kč 15 500 000 Kč 1 710 000 Kč 1 260 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 14

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Projektová dokumentace na investiční akce v příštím období Výkup pozemků Investiční transfer Službám města Brumov-Bylnice, p.o.

2 515 000 Kč 600 000 Kč 1 400 000 Kč 515 000 Kč

Oddíl 37, paragraf 37 3739

Ochrana životního prostředí Ostatní ochrana půdy a spodní vody Zastřešení kontejnerových stanovišť, vč. prováděcí dokumentace

432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč

Oddíl 43, paragraf

Sociální služby a pomoc 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Stavební úprava v DPS - parkoviště a úpravy prostor po přemístění Charity 43

300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

Oddíl 53, paragraf 53 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup služebního vozidla

400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

Oddíl 55, paragraf

Požární ochrana a IZS 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Přístřešek vedle společenské místnosti Dopravní auto (vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace) 55

550 000 Kč 550 000 Kč 50 000 Kč 500 000 Kč

Oddíl 61, paragraf

Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy Geografický systém Spoluúčast (15%) při nákupu SW a HW rámci připravovaného dotačního projektu Klimatizace 61


500 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč

15

Rekapitulace investic s předpokládaným počátkem realizace v roce 2017 a částečně financovaných dotacemi Investice

Předpoklad dotace

Výměna dvou mostů na Hodňovském potoce

Vlastní zdroje celkem

Vlastní zdroje -viz návrh rozpočtu 2017

Celkem investiční výdaje

Poznámka/stav vyřízení dotace Podaná žádost o dotaci (MMR, Podprogram Obnova obecního majetku po živelných pohromách). Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG VA SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokl. 2017 a 2018 (INTERREG V-A SR-ČR výzva č. 2016/03)

3 350 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

5 350 000 Kč

43 200 000 Kč

4 800 000 Kč

1 500 000 Kč

48 000 000 Kč

25 500 000 Kč

4 500 000 Kč

4 500 000 Kč

30 000 000 Kč

19 523 000 Kč

2 169 256 Kč

1 447 000 Kč

21 692 559 Kč

Obnova hradu SO 04 - Amfiteátr

2 970 000 Kč

330 000 Kč

300 000 Kč

3 300 000 Kč

Obnova hradu SO 01 a 02 Obnova hradeb

5 670 000 Kč

630 000 Kč

600 000 Kč

6 300 000 Kč

Rekonstrukce hřiště Pod Strání

1 990 000 Kč

2 110 000 Kč

2 110 000 Kč

4 100 000 Kč

Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG VA SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG VA SR-ČR výzva č. 2016/03) Potvrzená dotace (Zlínský kraj, uzavřená smlouva).

815 000 Kč

1 285 000 Kč

1 260 000 Kč

2 100 000 Kč

Připravují se podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace.

750 000 Kč

750 000 Kč

750 000 Kč

1 500 000 Kč

Bude podána žádost o dotaci v 2/2017

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice- Sv. Štěpán Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov Projekty INTERREG V-A SR-ČR a výzvy IROP č. 47 - Základní škola B-B (návratná fin.výpomoc p.o. ZŠ)

Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44) Technické zhodnocení veřejného osvětlení Dopravní auto pro JSDH Nákup software a hardware pro místní správu Celkem

450 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

950 000 Kč

1 700 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

2 000 000 Kč

105 918 000 Kč

19 374 256 Kč

15 267 000 Kč

125 292 559 Kč


Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG VA SR-ČR výzva č. 47)

Podána žádost o poskytnutí dotace na MV ČR, následně bylo oznámeno MV o schválení pořadníku žadatelů dotací, kde B-B figuruje, coby příjemce dotace Připravuje se podání žádosti a studie proveditelnosti potřebné k podání žádosti o dotaci

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Běžné výdaje Ozdravování hospodář. zvířat…veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti PK Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní záležitosti spojů Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Zachování a obnova kulturních památek (Hrad) Činnost registrovaných církví a náboženských společenství Rozhlas a televize (TKR Sidonie) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců) Azylové domy Terénní programy Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

68 589 000 Kč 51 000 Kč 1 900 000 Kč 665 000 Kč 1 006 000 Kč 3 000 000 Kč 575 000 Kč 30 000 Kč 250 000 Kč 110 000 Kč 1 240 000 Kč 6 300 000 Kč 1 348 000 Kč 1 445 000 Kč 225 000 Kč 1 510 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 3 450 000 Kč 880 000 Kč 100 000 Kč 2 040 000 Kč 916 000 Kč 1 950 000 Kč 1 266 000 Kč 45 000 Kč 2 980 000 Kč 665 000 Kč 1 200 000 Kč 100 000 Kč 22 000 Kč 6 533 000 Kč 103 000 Kč 4 163 000 Kč 39 000 Kč 350 000 Kč 273 000 Kč 543 000 Kč 65 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 895 000 Kč 730 000 Kč 50 000 Kč 2 379 000 Kč 14 282 000 Kč 162 000 Kč 160 000 Kč 1 800 000 Kč 28 000 Kč

Kapitálové výdaje Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní ochrana půdy a spodní vody Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Celkové výdaje

52 804 000 Kč 3 700 000 Kč 10 210 000 Kč 300 000 Kč 1 260 000 Kč 2 947 000 Kč 900 000 Kč 5 580 000 Kč 1 250 000 Kč 15 500 000 Kč 1 710 000 Kč 750 000 Kč 400 000 Kč 100 000 Kč 3 500 000 Kč 2 515 000 Kč 432 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč 550 000 Kč 500 000 Kč 121 393 000 Kč

D. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2017 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016 Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2017 Celkem zdroje Název výdaje Příspěvek na stravování Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd. Celkem výdaje Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc)

Částka 74 012 Kč 320 000 Kč 394 012 Kč Částka 160 000 Kč 9 000 Kč 214 000 Kč 383 000 Kč 11 012 Kč

E. Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016 Základní příděl, který je určen z rozpočtu města Celkem zdroje Název výdaje Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493) Celkem výdaje Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

Částka 48 166 Kč 101 834 Kč 150 000 Kč Částka 150 000 Kč 150 000 Kč

18

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

Recommend Documents