KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, költvénykiocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

2002. évi tény 583 088 350 252 331 010 159 035 286 680 80 168 1 430 308 2 127 406 5 347 947 1 788 088 523 560 182 550 218 536 443 822 0

2003. évi eredeti

0 1 122 617

620 859 347 597 240 862 132 221 280 541 53 600 1 500 000 1 924 274 5 099 954 3 445 384 0 224 700 169 264 489 650 0 0 4 328 998 329 000 329 000 209 066 6 057 705 331 414 6 598 185 20 000 20 000 150 000 0 150 000 179 437

1 122 617 15 813 821 410 044 410 044 16 223 865

179 437 16 705 574 0 0 16 705 574

3 156 556 95 377 95 377 359 441 5 108 936 610 496 6 078 873 12 451 12 451

2003. évi módosított 670 864 387 428 335 511 167 681 353 541 56 263 1 563 713 1 967 915 5 502 916 3 626 406 44 400 288 828 185 270 578 834 54 400 14 634 4 792 772 354 684 354 684 411 469 6 708 791 424 149 7 544 409 20 000 20 000 150 000 0 150 000 1 063 439 666 1 064 105 19 428 886 0 0 19 428 886

2003. évi várható 663 489 383 179 331 831 165 842 349 664 84 599 1 945 052 1 967 915 5 891 571 3 626 406 44 400 288 828 185 270 447 027 54 400 6 634 4 652 965 148 898 148 898 429 558 6 696 366 522 758 7 648 682 15 890 15 890 0 0 0 1 026 758 666 1 027 424 19 385 430 411801 411 801 19 797 231

2004. évi terv a 2004. évi terv 2003. évi eredeti %-ában 715 691 395 683 188 838 129 354 350 541 64 653 1 800 000 2 424 251 6 069 011 3 890 517 0 224 700 185 164 390 000 0 9 000 4 699 381 324 400 324 400 199 706 6 635 800 119 280 6 954 786 20 000 20 000 0 200 000 200 000 130 000 130 000 18 397 578 0 18 397 578

115,3 113,8 78,4 97,8 125,0 120,6 120,0 126,0 119,0 112,9 0,0 100,0 109,4 79,6 0,0 0,0 108,6 98,6 98,6 95,5 109,5 36,0 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 0,0 0,0 0,0 110,1 0,0 0,0 110,1

2. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Megnevezés I.

BEVÉTELEK 1./ A Megyei Önkormányzat és az általa finanszírozott intézmények bevételei 2./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei

10 134 672

11 122 878

6 570 902

7 274 700

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

16 705 574

18 397 578

180 699 412 845 440 011 305 913 7 140 516

230 514 390 466 463 902 341 846 8 381 032

6 569 902

7 272 300

15 049 886

17 080 060

1 121 935 106 980 1 000

786 814 96 382 2 400

102 930 2 150 48 872 20 000

38 200 21 000 81 613 20 000

1 403 867 15 000 236 821

1 046 409 19 138 251 971

16 705 574

18 397 578

II. KIADÁSOK II/A. Működési kiadások 1./ Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 2./ Központilag kezelt működési kiadások 3./ Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai 4./ Megyei Illetékhivatal működési kiadásai 5./ Megyei Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési kiadásai 6./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működési kiadásai MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II/B. Felhalmozási kiadások 1./ Beruházások - Központilag kezelt beruházási kiadások - MÖK által finanszírozott intézmények beruházásai - OEP által finanszírozott inézmények beruházásai 2./ Felújítások - Központilag kezelt felújítások - MÖK által finanszírozott intézmények felújításai 3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások 4./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II/C. Általános tartalék II/D. Céltartalék II.

adatok ezer forintban 2003. évi 2004. évi összeg előirányzat

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak Hivatala működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 06 Kamatbevételek 38.000 07 Illetékek 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 ----------3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 ----------4.002.265 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 29.100 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -----------7.076.853 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs. 200.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 =========== Alcím összesen 1.585.502 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 12.500 07 Illetékek 329.346 ----------341.846 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.666 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 250 06 Kamatbevételek 5 ----------3.031 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 ----------145.036 =========== Alcím összesen 148.067


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.537 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 ----------2.637 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 328 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 ----------134.866 =========== Alcím összesen 137.503 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.990 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.903 06 Kamatbevételek 124 ----------8.169 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 602 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 ----------243.955 =========== Alcím összesen 252.124 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.831 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.400 06 Kamatbevételek 50 ----------5.631 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 =========== Alcím összesen 174.062 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.215 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 =========== Alcím összesen 138.206


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.500 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 =========== Alcím összesen 74.258 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, Zirc oktatási intézmények teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 06 Kamatbevételek 16 ----------1.926 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.774 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 ----------117.210 =========== Alcím összesen 119.136 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.000 06 Kamatbevételek 28 ----------31.144 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.590 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 ----------147.036 =========== Alcím összesen 178.180 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 06 Kamatbevételek 10 ----------27.933 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.775 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 ----------189.062 =========== Alcím összesen 216.995


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Reguly Antal Szakképzö Iskola Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 06 Kamatbevételek 364 ----------38.369 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 ----------270.196 =========== Alcím összesen 308.565 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 06 Kamatbevételek 300 ----------14.779 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 ----------287.666 =========== Alcím összesen 302.445 06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 06 Kamatbevételek 120 ----------4.776 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 ----------317.587 =========== Alcím összesen 322.363


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 06 Kamatbevételek 574 ----------19.529 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7.385 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 ----------154.474 =========== Alcím összesen 174.003 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.828 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 06 Kamatbevételek 200 ----------10.478 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 ----------277.027 =========== Alcím összesen 287.505 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 06 Kamatbevételek 600 ----------16.100 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 ----------310.546 =========== Alcím összesen 326.646


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 06 Kamatbevételek 280 ----------15.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 ----------182.501 =========== Alcím összesen 198.206 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma9.150 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.000 06 Kamatbevételek 450 ----------45.900 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 ----------270.346 =========== Alcím összesen 316.246 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.581 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.215 06 Kamatbevételek 310 ----------29.646 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 ----------411.817 =========== Alcím összesen 441.463


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.353 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 06 Kamatbevételek 50 ----------7.573 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 =========== Alcím összesen 160.441 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 06 Kamatbevételek 50 ----------31.050 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 ----------101.065 =========== Alcím összesen 132.115 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 ----------31.950 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05

Fekvőbetegek gyógyintézet ti ellátását végző intézmények

01

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet,Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 05 Vállalkozási bevételek 06 Kamatbevételek 13 14

02

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O

Alcím összesen Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14

Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O

58.300 93.600 49.000 33.000 350.000 8.600 ----------592.500 2.400 29.000 6.115.800 ----------6.144.800 =========== 6.739.700

6.000 2.000 3.000 2.000 1.000 ----------14.000 1.000

520.000 ----------521.000 =========== Alcím összesen 535.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 06 Kamatbevételek 2 ----------6.524 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 =========== Alcím összesen 296.134


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.510 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 ----------2.880 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 =========== Alcím összesen 180.635 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.632 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 ----------2.635 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 =========== Alcím összesen 180.852 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.545 zottak térítése 06 Kamatbevételek 30 ----------1.575 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 =========== Alcím összesen 159.934 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.812 zottak térítése 06 Kamatbevételek 40 ----------13.852 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.562 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 ----------131.475 =========== Alcím összesen 145.327 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma33.335 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 06 Kamatbevételek 20 ----------36.255 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 =========== Alcím összesen 124.672 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma43.038 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 720 06 Kamatbevételek 40 ----------46.788 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 ----------95.555 =========== Alcím összesen 142.343 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma76.068 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.140 06 Kamatbevételek 116 ----------80.418 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 =========== Alcím összesen 292.284 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.842 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.561 06 Kamatbevételek 75 ----------82.760 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.173 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 ----------184.070 =========== Alcím összesen 266.830

3.sz. melléklet



Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14

06

Alcím összesen Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14

07

Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása

Alcím összesen Idősek Otthona, Szöc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14

08



Alcím összesen Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14

Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

75.855 683 2.100 609 85 ----------79.332 151.132 =========== 230.464

41.870 1.113 75 450 11 ----------43.519 113.226 =========== 156.745

65.739 26 2.120 232 37 ----------68.154 136.996 =========== 205.150

39.568 1.700 1.101 450 30 ----------42.849 75.926 =========== 118.775


3.sz. melléklet


Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 14


61.666 104 3.400 230 ----------65.400

142.393 =========== Alcím összesen 207.793 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.730 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 23.500 06 Kamatbevételek 200 ----------139.430 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 ----------337.267 =========== Alcím összesen 476.697 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.805 06 Kamatbevételek 10 ----------13.286 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 551 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 ----------35.628 =========== Alcím összesen 48.914 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.sz. melléklet


Megyei Közművelődési Intézet

01

Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14

Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása

5.597 956 170 ----------6.723 15.000

50.093 ----------65.093 =========== Alcím összesen 71.816 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 05 Vállalkozási bevételek 541 06 Kamatbevételek 45 ----------38.034 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 =========== Alcím összesen 201.462 02 Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 06 Kamatbevételek 5 ----------1.555 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 ----------37.552 =========== Alcím összesen 39.107 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 06 Kamatbevételek 100 ----------13.685 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 =========== Alcím összesen 200.537 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 ----------12.485 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 =========== Alcím összesen 51.936 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 06 Kamatbevételek 5 ----------1.817 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 =========== Alcím összesen 86.708 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 =========== Alcím összesen 21.096 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.485 ----------12.441 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 ----------23.412 =========== Alcím összesen 35.853 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 ----------512 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 ----------35.937 =========== Alcím összesen 36.449 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

2003. évi eredeti előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

2003. évi várható teljesítés

2004. évi előirányzat

2004. évi terv 2003.évi eredeti %-ában

5 712 042 1 980 182 4 871 091 230 611 404 784

7 428 664 2 447 867 4 576 035 244 818 352 502

7 882 630 2 619 451 5 814 506 269 795 382 845

7 702 033 2 538 686 5 712 705 263 327 350 008

8493851 2788384 5186891 303868 307066

114,3 113,9 113,3 124,1 87,1

13 198 710

15 049 886

16 969 227

16 566 759

17 080 060

113,5

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

1 488 079 89 261 84 443 12 840

1 229 915 105 080 48 872 20 000

2 028 613 173 022 127 216 20 000

1 454 398 135 704 107 155 9 231

885596 59200 81613 20000

72,0 56,3 167,0 100,0

ÖSSZESEN:

1 674 623

1 403 867

2 348 851

1 706 488

1 046 409

74,5

0 0 100 000

15 000 236 821

1 069 109 739

0 0

19138 251971

127,6 106,4

14 973 333

16 705 574

19 428 886

18 273 247

18 397 578

110,1

-198 717

0

0

533 180

14 774 616

16 705 574

19 428 886

18 806 427

18 397 578

110,1

ÖSSZESEN: 2. 2.6 2.7 2.8 2.9

2002. évi tény

3. Általános tartalék 4. Céltartalék 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 05 Speciális célú támogatás 4.080 ----------230.514 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 =========== Alcím összesen 233.214 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 05 Speciális célú támogatás 302.736 ----------390.466 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 07 Felújítások 38.200 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 kölcsön nyújtása ----------923.927 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 =========== Alcím összesen 1.585.502 03

04

Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások Létszám : Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

297.150 88.231 78.521 ----------463.902 79 fő

218.240 65.566 58.040 ----------341.846 Létszám : 53 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 ----------148.067 Létszám : 53 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 ----------137.175 02 Felhalmozások 06 Beruházások 328 =========== Alcím összesen 137.503 Létszám : 53 fő


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 ----------251.522 02 Felhalmozások 06 Beruházások 602 =========== Alcím összesen 252.124 Létszám : 104 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 ----------174.062 Létszám : 64 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 ----------138.206 Létszám : 49 fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 ----------74.258 Létszám : 29 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 ----------119.136 Létszám : 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 ----------171.980 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 =========== Alcím összesen 178.180 Létszám : 53 fő


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 ----------215.220 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 =========== Alcím összesen 216.995 Létszám : 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 ----------304.565 02 Felhalmozások 07 Felújítások 4.000 =========== Alcím összesen 308.565 Létszám : 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 ----------282.445 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 07 Felújítások 4.000 ----------20.000 =========== Alcím összesen 302.445 Létszám : 86 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 ----------312.363 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.000 07 Felújítások 5.000 ----------10.000 =========== Alcím összesen 322.363 Létszám : 111 fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 ----------165.003 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.000 07 Felújítások 1.000 ----------9.000 =========== Alcím összesen 174.003 Létszám : 56 fő

4 5.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 ----------277.505 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 =========== Alcím összesen 287.505 Létszám : 87 fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 ----------314.146 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.500 =========== Alcím összesen 326.646 Létszám : 100 fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 ----------195.206 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.000 =========== Alcím összesen 198.206 Létszám : 50 fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 ----------305.246 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.000 =========== Alcím összesen 316.246 Létszám : 85 fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 ----------436.963 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.500 =========== Alcím összesen 441.463 Létszám : 142 fő 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 ----------160.441 Létszám : 48 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 83.646 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.451 03 Dologi jellegű kiadások 22.018 ----------132.115 Létszám : 31 fő 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 ----------30.251 Létszám : 10 fő 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 ----------15.848 Létszám : 5 fő 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 ----------31.950 Létszám : 9 fő 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 03 Dologi jellegű kiadások 518 ----------16.833 Létszám : 6 fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 ----------16.490 Létszám : 5 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 ----------6.737.300 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 =========== Alcím összesen 6.739.700 Létszám : 1544 fő


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 ----------535.000 Létszám : 175 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 ----------296.134 Létszám : 58 fő 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.068 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.918 03 Dologi jellegű kiadások 10.354 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.295 ----------180.635 Létszám : 60 fő 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 ----------180.852 Létszám : 63 fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 ----------159.934 Létszám : 53 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.555 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.550 03 Dologi jellegű kiadások 20.102 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 ----------145.327 Létszám : 59 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.352 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.311 03 Dologi jellegű kiadások 36.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 281 ----------123.468 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.204 =========== Alcím összesen 124.672 Létszám : 48 fő 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 ----------142.343 Létszám : 54 fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 ----------292.284 Létszám : 125 fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.397 02 Munkaadókat terhelő járulékok 49.204 03 Dologi jellegű kiadások 66.159 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 ----------266.830 Létszám : 112 fő 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 122.038 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.054 03 Dologi jellegű kiadások 66.322 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 ----------230.464 Létszám : 87 fő 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 ----------156.745 Létszám : 60 fő 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 ----------205.150 Létszám : 84 fő

5.sz. melléklet


Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 65.488 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.955 03 Dologi jellegű kiadások 31.332 ----------118.775 Létszám : 47 fő 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 110.117 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.862 03 Dologi jellegű kiadások 59.753 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 ----------207.793 Létszám : 81 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02

02

Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen Létszám :

Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02

Felhalmozások 06 Beruházások

179.122 52.025 224.978 172 ----------456.297 13.400 7.000 ----------20.400 =========== 476.697 115 fő

30.513 9.680 6.148 ----------46.341

2.573 =========== Alcím összesen 48.914 Létszám : 21 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 ----------71.816 Létszám : 19 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 ----------201.462 Létszám : 68 fő


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 ----------39.107 Létszám : 17 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 ----------200.537 Létszám : 92 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 ----------51.936 Létszám : 19 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 ----------86.708 Létszám : 31 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 05 Speciális célú támogatás 250 ----------21.096 Létszám : 7 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 ----------35.553 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 =========== Alcím összesen 35.853 Létszám : 7 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.sz. melléklet

Ezer forintban ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 ----------36.449 Létszám : 5 fő ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/a. sz. melléklet

A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 1.

2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

5.

2003. évi 2004. évi eredeti előirányzat előirányzat 3 4 17012 17420

Személyi juttatások 5 13264

Munkaadókat terh járulékok 6 4156

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú Beruházás kiadások támogatások 7 8 9 0 0 0

13128 4541 74743

15679 6171 115642

11927 4784 92820

3752 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8228

16843

12960

3883

0

0

0

(27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

4000

4000

3200

800

0

0

0

12000

5000

0

0

5000

0

0

Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók)

6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2499

2499

900

99

1500

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2450

1350

149

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

2160

238

500

0

0

4400

5000

200

120

4600

80

0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

25000

25000

3000

450

18000

3550

0

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

4000

4000

0

0

4000

0

0

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

3100

2000

0

0

2000

0

0

300

1000

0

0

1000

0

0

2400

3987

0

0

1287

0

2700

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 16. ÖSSZESEN:

0

3625

0

0

3625

0

0

180699

233214

146565

37856

42013

4080

2700

6/b. sz. melléklet

Kimutatás a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

22. 23.

24.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, március 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.451+jár. 165 e Ft Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben Összesen:

II.

Gyermekvédelem

1. 2.

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság)

3.

2004 évi előirányzat ezer forintban

30000 22079 6052 2315 1000 4278 4591 2800

7400 2898 4950 10296 11154 1500 487 1468 725 987 2436 438 1314 438 616

314 542 1426

1100 150 310 124064

2441 3000

200

Megnevezés 4. 5. 6. 7. 8.

Kockázatértékelés elkészítése (29x25.000,- Ft) Tűzoltókészülékek kötelező átvizsgálása (29x15.000,- Ft) Nevelőszülő képzés (FIKSZ + 32 órás) (2x300.000,- Ft+2x250.000,- Ft) Kiégés elleni tréning, önismereti tréning, szupervízió dolgozóknak (6 x 400.000,- Ft) Hiányzó képesítés megszerzése (gondozók, gyermekfelügyelők) (30 fő x 50.000,- Ft) Összesen:

2004 évi előirányzat ezer forintban 725 435 1100

2400 1500 11801

III. Szociális intézeti ellátás 1.

2.

3. 4.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelymegőrző és teremtő foglalkoztató működtetése Szociális otthonokban fizetendő térítési díj emeléséből származó 3,5 %-nyi összeg, melynek felosztására a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tesz javaslatot (277/2003.(XII.11.)MÖK határozat) Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond gazdasági vezetőjének nyugdíjazása miatti munkajogi kifizetések Összesen:

IV.

20320 6308 1200 28763

Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra

1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - Költözéssel kapcsolatos kiadások (rakodás, szállítás, takarítás, közüzemi díj többlet) 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. J. 1415 + jár. 484 e Ft - 1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9 hó, szem.j. 1399 + jár. 479 e Ft - Tűzvédelmi eszközök és felszerelések 3. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. J. 318 + jár. 123 e Ft - Rendezvények (Baláca-Nemzetközi Villakonferencia, Német Nemzetiségi Konferencia) - Baláca-Kőtár II.ütemének megnyitása (posztamensek, katalógus) - Szállítás - Polcrendszer vásárlás 4. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai március 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft - Levéltári anyag szállítása - Állványok bontása-szerelése, beszerzése Összesen:

V.

Egyéb feladatok

1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2004.évi jubileumi jutalma és járulékai Feladatfinanszírozás bevezetéséhez tartalék képzés Összesen:

2.

935

MINDÖSSZESEN:

221 221 650 1899 1858 604 1521 441 1000 2000 200 500 1755 3200 4959 21029

61314 5000 66314 251971

6/c. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) 2 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 3 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása 5 Veszprém Megye Területrendezési Terve 6 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 7 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt) 8 Képviselői alap képzése Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség

2003. évi összeg


Személyi jellegű kiadások

Munkaadók at terhelő járulékok

Dologi kiadások

Speciális célú támogatás

700 6100

700 7700

20000

25000

2500

2500

2500

4000 4900

2100 5400

2100 3400

6000

6000

6000

44200

18500 67900

34000

34000

34000

10000

10000

10000

1500

1500

1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

700 7700

25000

0

0

14700

120

2000

18500 20500

1380

32700

Ebből: Sorszám

Megnevezés

4

Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5 UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj 6 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 7 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 8 Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2

Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 Energetikai koncepció elkészítése Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége Összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

2003. évi összeg






4000

5000

800 9000

800 9000

800

1700

1700

1700

61000

1000 63000

60000

43540

43540

3000

3000

3000

3000 6478 5000 5000

3000 6478 5000 5000

82478

2000 68018

7235

7235

7235

2200 6600 13040 29075

2200 6700 11537 12000 39672

260 9000

260 8000 2

300

Dologi kiadások 4700

9000

300

2700

0

7320

1000 55380

0

300 6478 5000

4500

500

7200

800

0

0

2000 8478

51540

0

2200 6700 11537 12000 39672

0

0

300

7700

260

Ebből: Sorszám

Megnevezés

3 4 5

Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 11 Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 12 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 13 Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) 14 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 15 Idősek Világnapja 16 Szociális Munka napja 17 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 18 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 4 5 6 7

Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapítványok támogatása összesen

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

2003. évi összeg




Dologi kiadások


1300 8500

1000 1400 8500

1000 1400 2000

6500

800 140

800 1000

800 500

500

3000

3000

30000

10000

7000 7000

7000


3000 10000 7000

2000 4500

2000 4500

6000

10000

10000

7500

7500

7500

17000

20000

20000

400 350 1000

400 450 1000

99250

400 450 1000 1000 87810

4000 15000

4000 15000

4000 15000

5000 2000 1000 75192 6000 108192

5000 2500 1500 72766 6000 106766

0

0

0

5000 2500 1500 72766 6000 106766

0

433166

7760

800

79170

302736

42700

424195 3

260

0

1000 9000

68550

10000

6/d. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére 2004. évben felhasználási kötöttséggel biztosított előirányzatok célonként adatok ezer forintban

Intézmény megnevezése

1 Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola., Zirc Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola,Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Nevelési Tanácsadó, Ajka Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, Pápa Nevelési Tanácsadó, Várpalota Nevelési Tanácsadó, Zirc Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa

Közalkalmazottak Dologi kiadások 4 %-os növekménye 5 % bérfejlesztése és 12 hó járulékai 11 hó 2

3

Diáksporttal Ingyenes Pedagógusok Középisk.ped. Érettségi és Kieg.tám.ingy. kapcsolatos Pedagógiai Tanulók étkeztetés szakkönyvvásártám.kétszintű szakmai tankönyv vásfeladatok szakszolgálat tankönyvvás. tám. lása érettség-hez vizsga tám. hoz támogatása Óvodában

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4

5

6

7

8

9

10

11

12

3280

365

330

308

55

655

101

403

3348

704

525

476

214

655

396

1584

5416

1770

510

462

177

1310

326

1239

4051

858

600

448

277

1310

511

1987

3392

496

510

434

243

459

449

1795

1843

265

315

280

2355

675

345

294

Korai fejlesztés, fejlesztő felkész.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

ÁFA kulcs változás miatti növekmény

Egyéb

Összesen

13

14

15

16

17

357

1123

15324

8003

180

274

11664

180

168

4899

89

131

240

830

662

883

49

15289 7867

35 365

22301

101

2738 2063

8892

3693

522

465

392

523

310

900

941

1027

179

8952

4625

1423

615

504

429

330

560

792

883

310

10471

470

1820

1529

2026

234

1549

460

1800

1716

2900

351

1606

19059

610

2190

1775

2803

179

1113

20948

6505

784

795

714

822

6182

1589

795

742

918

7719

1481

990

798

962

197 328

17445

3713

675

465

392

472

310

590

984

1229

106

8936

6154

1785

765

686

859

430

2000

1577

1603

260

16119

6758

2720

1065

882

1356

640

3100

2484

2899

199

4470

1121

555

504

534

350

910

994

1008

167

5908

1824

690

630

630

131

390

600

1200

1536

318

9991

1690

1260

1176

1413

197

780

3730

2616

3149

358

3435

868

495

434

559

327

330

830

1049

1015

161

9503

2354

108

255

224

23

12544

718

70

135

126

3

1052

325

26

60

56

1

468

702

157

105

84

2

1050

335

25

60

56

1

477

372

68

60

56

3

3180

918

3675

473

3411

475

3656

3930

5650

1113

23216

1606

15463

10613 26360

559

238

513

54

150345

155248

255

238

847

273

27295

33056

225

196

669

213

23383

28572

567

240

224

847

282

30931

36747

2983

409

90

56

1026

11

2241

1585

491

326

2695

1636

557

332

5220

6067

2588

1672

566

10893

5223

2798

1316

486

9823

4030

3013

1003

576

8622

2959

1890

647

396

5892

3812

2455

937

506

2223

1274

558

1302

892

510

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Devecseri Városi Könyvtár, Devecser Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém Összesen:

11458

16033 1204

5847

7710 1476

6833

181

32766

42597

1200

2479

4528

9452

3755

2643

6653

2997

1092

178

9

1320

84

300

4395

449

80

7800

1704

895

153

14

5349

165

64

5578

1170

0

314

1484

1926

318

38

2282

517

111

102

730

599

21

7

627

562

383

0

172032

49652

13575

12110

10808

9630

5650

19860

20102

29969

360

17108

12332

11636

1062

945 302401

687225

Egyéb célfeladat részletezése (6/d melléklet, 16. oszlop) Intézmény megnevezése Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

15324

Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped. alkalm. 2004. január 1-től 11 hó - Padragkúti iskolaépülethez 1 fő takarító alkalmazása 2004.január 1-től 11 hó dologi kiadásokhoz történő hozzájárulás Összesen:

3541 884 474 4899

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő szakközépiskolai igazgatóhelyettes alkalmazása 2004.február 1-től 10 hó

2063

Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - Órakedvezmények biztosítása szakiskolai fejlesztési programhoz - Transzformátor értékesítése miatti egyszeri dologi kiadás biztosítása Összesen:

1113 436 1549

Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - 1 fő pedagógus alkalmazása dislesyás képzés miatt 2004.január 1-től 11 hó

1606

Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - Órakedvezmények biztosítása szakiskolai fejlesztési programhoz

1113

Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - Órakedvezmények biztosítása szakiskolai fejlesztési programhoz

1113

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - 1 fő pedagógus alkalmazása osztályfejlesztés miatt 2004.január 1-től 11 hó

1606

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Ignác Lajos árvaellátási díja (egyszeres) Összesen:

150043 302 150345

Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - Ellátottak pénzbeli juttatásai

27295

Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Ellátottak pénzbeli juttatásai

30931

Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Ellátottak pénzbeli juttatásai

23383

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Gázra történő átállás beruházási költségének törlesztése (utolsó részlet)

1204

Idősek Otthona, Devecser - Alkalmazottak étkezési térítési díjának bruttó elszámolása

1476

Petőfi Színház, Veszprém - Jubileumi jutalom kifizetése - Működési költségek egyszeres kiegészítése - Mendelssohn Kamarazenekar működésének támogatása - Ifjúsági bérletek támogatása Összesen:

1686 20400 7680 3000 32766

Kabóca Bábszínház, Veszprém - Kabóciádé rendezvény támogatása

1200

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Igazgatóváltás miatti személyi juttatás és járulékai különbözete - Könyvbeszerzési előirányzat kiegészítése

3103 1425

MINDÖSSZESEN:

302401

6/e. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett hitelfelvételéről, járulékos költségeiről és a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) felső határáról

adatok ezer forintban Megnevezés I. 1./ Tervezett beruházási célú hitelfelvétel 2./ Hitel igénybevétel 2004. július 1. 3./ Hitel igénybevétel 2004. szeptember 1. 4./ Kamat és kezelési költség 13,5 % július 1-től december 31-ig 6 hó szeptember 1-től december 31-ig 4 hó

2004. évi előirányzat 200.000 100.000 100.000 12.000 6.800 5.200

Hitel és költségei összesen:

212.000

II. 1./ Illetékbevétel 2./ Kamatbevétel 3./ Saját folyó bevételek összesen 4./ Balatonalmádi, Kolostor Hotel ingatlanra jelzálogbejegyzés 5./ Megyei Kórház részére konszolidációs program keretében nyújtott állami támogatáshoz kapcsolódó kézfizető kezesség 6./ Csökkentett saját folyó bevétel

1.800.000 64.653 1.864.653 - 27.600

Korrigált saját folyó bevétel (hitel felső határa)

1.244.637

- 59.000 1.778.053

7. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés


1

2

3

I. BERUHÁZÁS 1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épület-állomány beruházása (ebből címzett támogatás 390000 eFt) 2. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjának veszprémi telephely kialakítása 3. Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját forrás 4. Egységes pályázati alap 5. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései 6. Illetékhivatal fejlesztései 7. Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás 8. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárlás 9. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása 10. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítása 11. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútorok készíttetése és bútorvásárlás 12. Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnikai rendszer kiépítése 13. Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivétele 14. Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzése 15. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő beszerzése 16. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása 17. Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítése 18. Egry József Múzeumban biztonságtechnikai fejlesztés 19. Balácai kiállítóhely vízellátás megoldása 20. Új lakásotthon építése 21. Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tárolók kialakítása 22. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések 23. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseréje 24. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépek beszerzése, orvosi szoba felszerelése 25. Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítása 26. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnikai beszerzések 27. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj szennyvízbekötés folytatása 28. Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítása 29. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés, járólapozás 30. Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere 31. Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítása 32. Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlása 33. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása 34. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzése 35. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése 36. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés 37. Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzése Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása 2.3. Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és Kollégium, Veszprém - az iskola kollégiumában bútorok cseréje 3.2. Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése 1

394 500 9 000 75 000 150 000 25 000 16 000 4 000 300 10 000 300 10 000 1 000 2 000 3 000 570 2 000 3 000 1 600 210 15 000 5 000 1 000 2 000 2 000 3 000 1 400 3 034 5 000 2 500 2 500 5 500 1 700 2 500 2 000 18 000 4 000 500 784 114

200 128 602 3 800 200 2 200 1 175

Sorszám 1

3.5.

3.6. 3.7.

3.8.

3.9.

3.10. 3.11.

3.12.

8.1. 9.1.

9.2. 15.1.


Megnevezés 2 - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh, videokamera, TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press) - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő) - gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok) - mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS Windows OEM Prof. HNS.SPC szoftver) - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor, hordozható számítógép, DVD lejátszó) Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép szakmai programokkal 800 eFt) Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete Petőfi Színház, Veszprém - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

3 300 100 200 7 000 3 000 3 000 3 000 5 000 2 000 6 000 940 2 740 1 460 1 000 1 500 2 360 2 000 5 000 5 500 3 000 5 000 2 000 2 500 450 1 050 4 000 500 1 204 10 000 1 000 2 400 2 573 300 96 382

2 400 882 896

II. FELÚJÍTÁS 2

Sorszám


Megnevezés

1 2 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat felújítása 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegfal 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás folytatása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.03. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítása 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépek, berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítása 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügyi meszelés 12.01.Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helyek felújítása Központilag kezelt felújítások összesen:

3 3 000 1 200 4 000 5 000 1 500 3 000 2 000 3 000 1 250 4 000 1 250 1 500 2 500 1 500 1 000 1 000 1 500 38 200

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - tornapálya és a kerítés felújítása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - Színészház kazánjának felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3 000 1 000 4 000 5 000 1 000 7 000 21 000 59 200

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéssel összefüggő kiadások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatása Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastón 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő) Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatása Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulása Összesen:

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA

5 401 1 500 6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 312 38 913 20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 001 009

3

8. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer forintban Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése

Működési bevételek

6 069 090

Működési kiadások

Önkormányzat költségvetési támogatás

4 309 302

Általános tartalék

Működési célra átvett pénzeszközök

6 835 506

Céltartalék

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I.

Összeg

Működési célú bevételek összesen:

17 343 898

I.

Működési célú kiadások összesen:

390 000

Beruházások

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

324 400

Felújítások

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

139 280

Felhalmozási célú átadások

Felhalmozási célú hitel

200 000

Felhalmozási hitel kamat és járulékai

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 068 060 19 138 251 971

17 339 169

4 729

Felhalmozások

Címzett támogatás

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Egyenleg

130 000

Felhalmozási célú bevételek

II.

Összeg

1 053 680

18 397 578

II.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

885 596 59 200 101 613 12 000 1 058 409

18 397 578

-

4 729

-

9. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2004. évben tervezhető átvett pénzeszközökről

adatok ezer forintban Sorszám I. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

II. 1.

2.

III.

Megnevezés Működési célra átvett pénzeszközök Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - intézményi működéshez hozzájárulás - Mendelssohn Kamarazenekar Petőfi Színházban történő működtetésének támogatására - Balatonalmádi Városi Önkormányzat hozzájárulása a Nevelési Tanácsadó működéséhez Balatonfüred Városi Önkormányzat - Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola működési kiadásaihoz - Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola eszközbeszerzéseihez - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola eszközbeszerzéseihez - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Devecser Városi Önkormányzat - Városi Könyvtár működési kiadásaihoz Pápa városi Önkormányzat - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Megyei fenntartású intézmények költségvetésében tervezett működési célra átvett pénzeszközök Kórházak költségvetésében tervezett működési célra tervezett átvett pénzeszközök - egyéb szervektől - OEP-től Baja Városi Önkormányzat - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Ajka Városi Önkormányzat - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Litér Község Önkormányzata - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Zalai Nyári Színház KHT, Zalaegerszeg - Petőfi Színház működéséhez hozzájárulás Működési célra átvett pénzeszközök összesen (I.1.+ …+1.6) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Veszprém Megyei Jogú Várostól - Megyei Kórház részére egészségügyi gép-műszer beszerzés saját forrásához - Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló műtőblokk felújítás saját forrásához Megyei fenntartású intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási célú pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (II.1+…+II.4.) Támogatási célú kölcsönök visszatérülése MINDÖSSZESEN

Összeg

42 030 7 680 236

2 772 293 2 000 1 380 21 085 3 000 75 130

30 000 6 635 800 8 000 2 000 100 4 000 6 835 506

22 200 6 900 90 180 119 280 20 000 6 974 786

10. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének finanszírozásáról és pénzeszközének változásáról adatok ezer forintban Sorszám 1

Megnevezés

Január

2

3

Induló pénzkészlet 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

2 3

Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj,áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Címzett támogatás és CÉDE Felhalm.és tőkejell.bevételek Működésre átvett bevétel egyéb szervektől Eü.müködésre átvett pénzeszköz OEP-től Felhalm.célra átvett pénze. Támog.kölcsön visszatér. Hitel Pénzforg.nélk.bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járul. - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatása - működési célú támogatás Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Február 4

Március 5

Április 6

Május 7

Június 8

Július 9

Augusztus 10

Szeptember 11

Október 12

November December 13

14

275 846

302 418

359 109

447 107

499 565

527 910

608 259

619 517

773 485

820 061

416 326

542 245 150 000 598 529 34 565 14 243

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 100 000 1 000

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 9 000 101 000

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 34 000 1 000

338 804 150 000 349 269 17 285 14 243 50 000 56 400

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 5 000 60 000

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 63 000 1 000

338 805 150 000 294 264 17 285 14 243

1 000

338 804 150 000 294 264 17 285 26 353 60 000 1 000

338 804 150 000 294 264 17 285 14 243 51 000

1 000

338 804 150 000 294 264 17 285 16 381 27 000 100 000

5 000

10 000

10 000

34 934

6 500

6 500

16 370

32 434

13 500

510 446

510 446 20 000 5 000

510 446

510 446 11 000 3 000

510 446

510 446

510 446 20 000 3 000

510 446 30 000 2 000 100 000

510 446 30 414 3 000

1 791 598

1 767 261

620 704 203 766 450 900 19 200 76 391 50 000 11 528 1 432 489 359 109

620 704 203 766 403 656 20 500

1 020 892

130 000 2 491 474 1 606 888 1 306 746 428 982 460 700 19 200

620 704 203 766 460 700 18 200

0 1 100 2 215 628 1 304 470 275 846 302 418

60 000 11 528 1 320 154 447 107

Összesen 15

1 000

4 269 090 1 800 000 3 890 438 224 700 185 164 399 000 324 400

32 434

32 034

199 706

510 446

510 448 7 866 1 000

6 635 800 119 280 2 000 1 000 20 000 100 000 200 000 130 000 1 922 083 1 943 107 1 994 452 2 134 076 2 173 993 2 209 441 2 229 537 1 783 271 18 397 578 620 704 620 704 620 704 620 704 620 704 620 704 800 344 800 425 8 493 851 203 766 203 766 203 766 203 766 203 766 203 766 262 754 262 754 2 788 384 379 656 405 218 430 218 430 218 392 300 392 300 477 300 500 300 5 183 466 19 500 19 500 19 500 20 500 56 550 25 300 25 300 40 618 303 868 76 892 76 891 76 892 307 066 100 000 153 809 100 000 80 000 100 000 100 000 150 000 150 000 1 043 809 22 000 12 200 12 005 82 480 27 188 47 310 20 621 29 174 277 134 1 422 518 1 415 197 1 386 193 1 514 559 1 400 508 1 389 380 1 813 211 1 783 271 18 397 578 499 565 527 910 608 259 619 517 773 485 820 061 416 326 0 0

11. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben 2004. évben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről

Intézményi ellátástípus megnevezése 1

Napi nyersanyagköltség forint/fő/nap 2003.évi 2004.évi 2 3

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

314

333

Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátás

314

333

Nappali szociális intézményi ellátás

314

333

Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozóotthoni ellátása: 1 éves korig 1 éves kortól

280 387

297 410

Csecsemőotthoni ellátás (gyermekélelmezés): 1 éves korig 1-6 éves korig

245 338

260 358

Gyermek- és ifjúságvédelem: 3-6 éves korúak 7-10 éves korúak 11-14 éves korúak 15-18 éves korúak 19 év felett

338 362 396 420 414

358 384 420 445 439

Állami gondozottak tízórai kiegészítése

68

72

204

216

290 331 387

307 351 410

Fogyatékos oktatásban részesülők szervezett étkeztetése általános iskolában (ebéd tízóraival) Diákotthoni ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) általános iskolai középiskolai (externátus) fogyatékosokat nevelő oktatási intézményi

M e g j e g y z é s: • Az általános forgalmi adó alól mentes intézményeknél a nyersanyagköltség a forgalmi adó összegével emelkedik. • Az egy napra meghatározott nyersanyagnorma mértékének étkezések közötti megoszlását az intézmény vezetője határozhatja meg.

12/a. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2004. évben igénybe vehető állami hozzájárulás, a költségvetési támogatás és az egy feladatmutatóra jutó kiadások alakulásáról adatok ezer forintban Megnevezés

1 Sztehló G.ÁIt.Isk.Készs.fejl.Spec.Szaki.és Gyermekotth,Gic Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota Kozmutza F.Ált.Isk.,Készs.fejl.Speci.Szaki.és Koll. Veszprém Molnár G. Ált.Isk. és Spec Szakisk. Ajka Balla R.Téri Ált.Isk.és Előkész.Szaki.Pápa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Alapfokú oktatás összesen: III. Béla Gimnázium és Műv Szakk. Zirc Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi Reguly A. Szakképző Iskola Zirc Öveges J. Szakképző Isk. és Gimn.B.füzfő Faller J. Szakképző Iskola Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimn. és Koll.Veszprém Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakisk. Ajka Lóczy L.Gimn.és Idegenf.Szakk.Isk.B.füred Széchenyi F.Kertészeti Szakképző Isk.B.füred Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi S. Gimnázium és Szakképző Isk. Pápa Középfokú oktatás összesen: Megyei Pedag. Int.és Szakszolg.Veszprém Nevelési Tanácsadó, Ajka Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, Pápa Nevelési Tanácsadó, Várpalota Nevelési Tanácsadó, Zirc Megyei Ped Int és Szaksz.+Nev.Tanad.össz. Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Vp. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Zirc Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazg.Vp Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazg.Pápa Gyermekvédelem összesen: Csecsemő és Fogyatékos Szem.Otth.Vp. Dr.Magyar Károly Pszich.Bet.Otth. Kamond Idősek Otthona Pápakovácsi Batthyány I. Fogyatékosok Otthona Dáka Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj Idősek Otthona Külsővat Pszich. Betegek Otthona Nyírlak Idősek Otthona Szőc Idősek Otthona Devecser Idősek Otthona Peremarton Szociális intézmények összesen: Kult., közművelődési és egyéb intézm. Mindösszesen:

Norm. állami hozzájárulás

Költségvetési támogatás

Eltérés

2

3

4

55918 143536 85091 133310

(+,-)

Saját bevétel

(2-3)

5

Terv. Egy Működési Műköfelad. feladatbevételek dési mut. jutó mutató összesen kiadások (fő) kiadás

6

7

8

9

-87618 -48219

4531 3865

148067 137175

148067 137175

1974 831

75 165

127883 110534 94418 37433 511277

237779 -109896 168431 -57897 135991 -41573 71758 -34325 890805 -379528

13743 5631 2215 2500 32485

251522 174062 138206 74258 923290

251522 174062 138206 74258 923290

1849

817 739 206 813

136 213 187 360 1136

103626 108239 183667 212516 308833 229863

113436 140446 183731 262196 266566 302587

5700 31534 31489 42369 15879 9776

119136 171980 215220 304565 282445 312363

119136 171980 215220 304565 282445 312363

415 428 652 481 401 407

287 402 330 633 705 768

18442 165003 165003 11978 277505 277505 18600 314146 314146 16667 195206 195206 50900 305246 305246 32216 436963 436963 7573 160441 160441 293123 3260219 3260219

445 420 301 475 629 384 373 425

371 661 1043 411 485 1137 430 7663

1018 2316 2461 2103 1581

283 78 65 86 512

115976 217646 314455 143772 194941 362367 115073 2610974

-9810 -32207 -64 -49680 42267 -72724

146561 -30585 265527 -47881 295546 18909 178539 -34767 254346 -59405 404747 -42380 152868 -37795 2967096 -356122

10059 99065 -89006 6156 30251 -24095 2736 15848 -13112 4971 31098 -26127 2736 16833 -14097 2736 16490 -13754 29394 209585 -180191 265439 62918 52755 68451 449563 78840 77711 83102 165473 154196 156155 90347 129912 74258 125445 1135439 467172 5203819

289610 177755 158359 178217 803941

-24171 -114837 -105604 -109766 -354378

33050 0 0 852 0 0 33902

132115 30251 15848 31950 16833 16490 243487

132115 30251 15848 31950 16833 16490 243487

-1430 2880 1575 2635 5660

288180 180635 159934 180852 809601

288180 180635 159934 180852 809601

129913 -51073 15414 145327 145327 1840 79 88417 -10706 35051 123468 123468 1247 99 94755 -11653 47588 142343 142343 1271 112 211866 -46393 80418 292284 292284 1392 210 182897 -28701 83933 266830 266830 1361 196 151132 5023 79332 230464 230464 1182 195 113226 -22879 43519 156745 156745 1363 115 136996 -7084 68154 205150 205150 1172 175 75926 -1668 42849 118775 118775 1188 100 142393 -16948 65400 207793 207793 1230 169 1327521 -192082 561658 1889179 1889179 1303 1450 1001581 -534409 223796 1225377 1225377 7200529 -1996710 1150624 8351153 8351153 4122,3 10761

12/b. sz. melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedése Megnevezés

1 Otthont nyújtó ellátás 0-18 év Különleges ellátás Utógondozói ellátásban nem érintett 18-24 évesek érintett állami gond napjai sorkatonai szolg napjai Gyermekvédelmi szakszolgálat Gyermekvédelem összesen: Bentlakásos és átmeneti elhely nyújt intézm ell. Nappali szociális intézményi ellátás Fogyatékos személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek, pszich. és szenv. betegek Bentlakásos intézményi módszertani feladatokl. Szociális feladatok összesen: Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon Párhuzamos művészeti oktatás Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)8 hó Iskolai szakk.egy évf 2. és 3. évfI 4 hó Iskolai szakképzés egy évf.-ot megh.képz 1 évf. 4 hó Iskolai szakképzés egy évfolyamot megh képznél utolsó Tanuló szerz alapján nem önk tanm. Kül gond gyógypedag ell részes gyerm, tan száma Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Alapfoku művészetokt zeneművészeti ágon Alapfoku művészetokt képző ipar és egy.ágon Nem fogyatékos tanulók koll.ellátása Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása Általános isk. napközi ell. Iskolaotthonos oktatás 1-4 évf. 2004/2205 tanévet meg. kis létsz. fejl felk. 2004/2005 tanévben kis létsz fejl felk. Két tanítási nyelvű oktatás 2004/2005 tanévtől ind. nyelvi elők. 4 hóra Intézményi étkeztetés normativ kedv. nem jogosultak Intézményi étkeztetés 50%-os norm kedv. jogosultak Ovodába iskolába bejáró tanulók Gimnáziumba szakközépiskolai bejáró Kulturális egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok Érettségi és szakmai vizsgát megkezdők száma 2004. Intézményi étkeztetés 100 %-os normativ kedv. jogos. Általános hozzájárulás tanulói tankönyvtámogatáshoz Kieg hozz. ingyenes tankönyellátás 5-8 évfolyam Kieg hozz. ingyenes tankönyellátás 9 13 évfolyam Oktatási feladatok összesen: Megyei közművelődési és közgyűjteményi felad Megyei közműv. és közgyűjt. felad. lakosok sz. Megyei közműv. és közgyűjt. felad. összesen Megyei igazgatási és sportfeladatok Normatív állami hozzájárulás 3.sz.melléklet alapján Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középisk.ped.felkész.tám.a kétszintű érettségiztetéshez Pedagógusok szakkönyv vásárlása Szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcs. feladatatok Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Normatív állami hozzájárulás 8.sz.melléklet alapján Normatív állami hozzájárulás ÖSSZESEN SZJA-ból kiegészítés egységesen SZJA-ból kiegészítés lakosságszám alapján SZJA-ból kiegészítés ellátottak után SZJA-ból kiegészítés összesen: MINDÖSSZESEN: Átvett intézmények feladatai alapján normatív állami hozzáj.

2003. évi fajlagos

2004. évi fajlagos

720 000 640 000 144 000 69 000

805 000 900 000 750 000 750 000 150 000 69 000

Mutatószámok alakulása (fő) 4 377 39 148 1 2 602

2

3

725 000 176 000 442 000 770 000 10 550 000

737 000 177 300 450 000 780 000 10 550 040

751 5 5 677 1

194 000 240 000 480 000 190 000 102 000

32 000 2 400 5 600 5 600

202 000 248 000 496 000 197 000 106 000 106 000 148 400 63 600 21 200 444 000 235 000 314 000 105 000 68 000 332 000 710 000 22 000 26 400 40 000 20 000 76 500 76 500 20 000 30 000 25 000 9 800 300 10 000 60 000 2 400 7 200 9 600

124 5 544 106 1 769 751 56 176 171 65 863 10 47 334 26 1 215 146 274 94 5 2 515 74 1 343 1 144 308 204 8 315 1 986 6 8 376 45 3 088

94 450 950 373

98 676 532 385

373 496

250

250

373 496

14 500

635 000 22 300 1 200 74 192 080

15 000 10 000 14 000 2 200 720 2 500 655 000 22 300 1 300 71 766 190

905 596 865 10 036 8 406 926 43 553 8 315

660 000 000 710 23 590

710 24 000

373 496 16 865

794 000

430 000 225 000 302 000 100 000 66 000 330 000 670 000 20 000 24 000

66 000 20 000 30 000 22 500

14 000 2 617 720

Forintban 2004. évi normatív állami hozzájárulás Ft (3.o x 4.o) 5 303 485 000 35 100 000 111 000 000 750 000 300 000 41 538 000 492 173 000 553 487 000 886 500 2 250 000 528 060 000 10 550 040 1 095 233 540 25 048 000 1 374 912 000 52 576 000 348 493 000 79 606 000 5 936 000 26 118 400 10 875 600 1 378 000 383 172 000 2 350 000 14 758 000 35 070 000 1 768 000 403 380 000 103 660 000 6 028 000 2 481 600 200 000 40 000 39 397 500 5 661 000 26 860 000 34 320 000 7 700 000 1 999 200 2 494 500 19 860 000 360 000 20 102 400 324 000 29 644 800 3 066 574 000 98 676 532 143 795 960 242 472 492 93 374 000 4 989 827 032 13 575 000 5 960 000 12 110 000 22 079 200 6 052 320 2 315 000 28 165 000 12 331 900 10 809 500 71 766 190 185 164 110 5 174 991 142 655 000 000 265 182 160 404 760 000 1 324 942 160 6 499 933 302 683 907 000

13. sz.melléklet

KIMUTATÁS a 2004. évre tervezett feladatmutatókról


Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Tervezett átlaglétszám (fő)

Sztehlo Gábor Általános Iskola , Készségfej.Spec.Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic

- Családi házakban elhelyezettek ellátott - Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott - Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

33 8 42

Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

165

Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém

- Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott - Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

80 136

Molnár Gábor Általános Iskola, és Speciális- Fogyatékos gyermekek oktatása Szakiskola Ajka

oktatott

213

Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

187

Bartók Béla Zeneiskola, Pápa

- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - Alapfokú művészeti oktatás képző- és egyéb ágon

oktatott

334

oktatott

26

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc

- Gimnáziumi oktatás - Művészeti szakközépiskolai oktatás - Szakközépiskolai oktatás (levelező)

oktatott oktatott oktatott

175 106 36

Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota

- Hat évfolyamos gimnázium 7-8.évf. - Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés)


61 323 18

oktatott

18

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi

- Gimnáziumi oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott ellátott

330 200

Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc Szakközépiskolai oktatás

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

407 226

oktatott ellátott

147 115


Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfüzfő

Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota

Medgyaszay István Szakképző Iskola és Kollégium, Veszprém

Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka

Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola, Ajka

Feladatmutató megnevezése mértékegysége - Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás - Fogyatékos gyermekek oktatása


oktatott oktatott

408 177

oktatott ellátott oktatott

121 208 120

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Szakközépiskolai oktatás (levelező) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás


523 140 217

oktatott ellátott

161 60


oktatott oktatott

301 70

oktatott ellátott

54 44

oktatott oktatott

490 171

oktatott ellátott

87 123

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

679 364

oktatott ellátott

135 118

Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, B.füred

- Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott ellátott

244 167 60

Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred


oktatott oktatott

349 136

oktatott ellátott

135 172

- Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon - Szakközépiskolai oktatás (esti) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás


697 99 390

oktatott ellátott

211 173

- Hat évfolyamos gimnázium (7-8. évf) - Gimnáziumi oktatás

oktatott oktatott

63 367

Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa

Petőfi Sándor gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa

2


Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém

- Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők

Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém


oktatott oktatott

15 4

- Csecsemőotthoni ellátás - Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni ellátása - Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők - Nappali szociális intézményi ellátás

ellátott

14

ellátott

65

oktatott oktatott ellátott

32 6 5

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

- Nevelőszülőknél elhelyezett - Hivatásos nevelőszülőknél elh.

ellátott ellátott

205 78

Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc

- Családi házakban elhelyezettek

ellátott

78

Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém


ellátott

65

Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa


ellátott

86

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

99

Idősek Otthona, Pápakovácsi

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

ellátott

112

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka


ellátott

210

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj


ellátott

196

Idősek Otthona, Külsővat

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Nappali szociális intézeti ellátás

ellátott ellátott

195 5


ellátott

115


ellátott

175


ellátott

100


ellátott

169

Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton

3

14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2004. és a következő években Sorszám

Megnevezés

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1. 2. 3. 4.

2004.évi 4 %-os bérfejlesztés, járulékai (a juttatás további finanszírozása esetén) Intézmények dologi kiadásainak növekménye, infláció ellentételezése Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, március 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.451+jár. 165 e Ft Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. j. 1415 + jár. 484 e Ft - 1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9 hó, szem.j. 1399 + jár. 479 e Ft Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai március 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft Összesen:

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17.

18.

19.

20.

II.

Beruházási kiadásokkal összefüggő működési többletkiadások

1.

Idősek Otthona Devecser 4 férőhely bővítés működési többlete MINDÖSSZESEN: (I.+II.)

adatok ezer forintban 2004. évi Éves hatása előirányzat a további években

172032 61288 4278

203311 61288 17112

4591 4950

19894 21450

10296 11154

10296 11154

487

2110

1468

2120

725

1047

987

4277

2436

10556

438

1898

1314 438

1898 1898

616

2669

314 542

1361 2349

1426

2060

221 221

958 958

1899 1858

2743 2684

1521 441

2197 515

1755

2535

287696

391338

372 287696

391710

15/a. sz. melléklet

PROGNÓZIS a Megyei Önkormányzat 2004-2005-2006. évi bevételeinek alakulásáról

adatok ezer forintban Sorszám

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18

Megnevezés 2 Intézményi működési bevételek (intézményellátás díja, alaptevékenységgel összefüggő egyéb, kamat) Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Normatív állami támogatások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Címzett támogatás és CÉDE Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszközök működési célra Átvett pénzeszközök felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Együtt Növekedés üteme %-ban

2004. évi tervezett bevétel 3

2005. évi prognózis


4

5

1 844 759

1 918 549

2 076 106

1 800 000

1 872 000

1 928 160

2 424 331

2 521 304

2 596 943

4 075 602

4 238 626

4 365 785

224 700

233 688

240 699

399 000

482 098

380 000

324 400

250 000

250 000

199 706

207 694

213 925

119 280

124 051

127 773

6 635 800

6 901 232

7 108 269

20 000

20 000

20 000

200 000

250 000

250 000

130 000

150 000

150 000

18 397 578

19 169 243

19 707 660

4,2

2,8

15/b. sz. melléklet

PROGNÓZIS a Megyei Önkormányzat 2004-2005-2006. évi kiadásainak alakulásáról

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2004. évi tervezett kiadás

2005. évi összeg


1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális támogatások Működési kiadások összesen Felhalmozások Adósságszolgálat Tartalékok Együtt Növekedés üteme %-ban

8 493 851

8 833 189

9 186 516

2 788 384

2 899 919

3 015 916

5 186 891

5 394 367

5 610 141

303 868

316 023

328 664

307 066

307 566

307 566

17 080 060

17 751 064

18 448 803

1 046 409

970 701

761 626

0

200 000

250 000

271 109

250 000

250 000

18 397 578

19 171 765

19 710 429

4,2

2,8

16. sz. melléklet CÍMREND

I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre:

teljes

önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó

1.

Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 1.1. Közgyűlés és bizottságai működésével kapcsolatos kiadások 1.2. Központilag kezelt előirányzatok 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém 1. cím összesen 2. Alapfokú iskolai oktatás 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 2.6. Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 2. cím összesen 3. Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatás 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalot teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 3. cím összesen

1

4. 4.1.

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 4.2. Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 4.3. Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 4.4. Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 4.5. Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 4.6. Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 4. cím összesen 5. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 5. cím összesen 6. Gyermek- és ifjúságvédelem 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 6. cím összesen 7. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 7.1. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 7. cím összesen 8. Szociális intézeti ellátás 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.5. Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.7. Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.8. Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8.9. Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 8. cím összesen 9. Színházak 9.1. Veszprémi Petőfi Színház teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 9. cím összesen

2

10. 10.1.

Megyei Közművelődési Intézet Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 10. cím összesen 11. Könyvtárak 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 11.2. Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 11. cím összesen 12. Múzeumok 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 12. cím összesen 13. Megyei Levéltár 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 13. cím összesen 14. Megyei Testnevelési és Sporthivatal 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó 14. cím összesen 15. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda 15.1. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 15. cím összesen 16. Megyei Turisztikai Hivatal 16.1. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó 16. cím összesen 1-16. cím mindösszesen II. BEVÉTELEK Előirányzat csoport száma neve Előirányzat csoporton belül kiemelt előirányzat száma neve 11. Működési bevételek 11.1. Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő áru-, készletértékesítés és szolgáltatás díjbevéte 11.2. 11.3. Bérleti díj és egyéb bevételek 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 11.5. Vállalkozási bevételek 11.6. Kamatbevételek 11.7. Illetékbevételek 11.8. Személyi jövedelemadó részesedés 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 12.9. Normatív állami hozzájárulás 12.10. Központosított előirányzatok 12.11. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 12.12. Normatív kötött felhasználású támogatások 12.13. Címzett támogatás 12.14. Céltámogatás 12.15. Céljellegű decentralizált támogatások 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13.16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14. Véglegesen átvett pénzeszközök 14.17. Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 14.18. Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 14.19. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 14.20. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az OEP-től 14.21. Intézmények költségvetési támogatása

3

15. 15.22. 16. 16.23. 16.24. 17. 17.25. 17.26. 18. 18.27.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

III. KIADÁSOK Előirányzat csoport száma neve Előirányzat csoporton belül kiemelt előirányzat száma neve 1. Működési kiadások 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi jellegű kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Speciális célú támogatás 2. Felhalmozások 2.6. Beruházások 2.7. Felújítások 2.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások 2.9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 3. Általános tartalék 3.10. Általános tartalék 4. Céltartalék 4.11. Céltartalék 5. Adósságszolgálat 5.12. Adósságszolgálat 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 6.13. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

4

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents