1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO:
060 075 961 107 530 961 110 150 210 110 028 538 110 028 503 110 028 511 150 006 578 110 028 520 102 463 425
Spec. MŠ pro sluchově postižené Spec. ZŠ pro sluchově postižené Přípravný stupeň Odborné učiliště pro sluchově postižené Školní družina Internát speciální školy Dětský domov Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna
Hlavní činností našeho zařízení je vzdělávání a výchova sluchově postižených dětí. Poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením v mateřské škole pro sluchově postižené, základní vzdělání žákům se zdravotním postižením v základní škole pro sluchově postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální poskytuje přípravu na vzděláním dětem s těžkým mentálním postižením, v přípravném stupni základní školy speciální, střední vzdělání studentům se zdravotním postižením v odborném učilišti pro sluchově postižené a praktické škole pro sluchově postižené, poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením ve speciálně pedagogickém centru, poskytuje zájmové vzdělávání žákům ve školní družině, zajišťuje dětem, žákům a studentům ubytování v internátu, zajišťuje péči dětem a žákům v dětském domově a poskytuje stravování dětem, žákům a studentům ve školní jídelně. Organizace ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Naše organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu § 63 odst.1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
Majetek, k němuž má naše organizace právo hospodaření, je vymezen jeho stavem v účetní a operativní evidenci. K 31.12.2007 byla provedena řádná inventarizace. Skutečný stav veškerého majetku souhlasí s účetním stavem. Inventarizace majetku proběhla v prosinci 2007. Poslední datum inventarizace je 31.12.2007. 013 – Software 178.508,87 018 - Software 37.925,021 - Budovy 38.738.143,10 022-Sam.mov.věci 5.814.580,65 028- DHIM 6.383.147,88 031- Pozemky 4.346.779,80 032- Umělecká díla 21.000,-
-2– Stav pohledávek k 31.12.2007 Naše organizace má příjmy z ošetřovného ubytovaných dětí. Některé děti jsou ze sociálně slabých rodin u nichž se nedá nikdy předpokládat, zda začnou platit své dluhy. Nyní dluží rodiče částku 42.946,- Kč, která bude splacena do 1 roku a částku 45.244,- Kč, kterou dluží rodiče dětí, kde rodiče odmítají platit a ani se školou nekomunikují. Soudně vymahatelné částky jsou ve výši 15.222,- Kč a částka 7.818,- Kč se podařila soudně vymoci.
Hodnocení závazných ukazatelů Rozpočet NIV na rok 2007 celkem Z toho mzd.prostředky Z toho OON Z toho zákonné odvody Z toho FKSP Z toho ONIV Limit počtu zaměstnanců
29.030.000,17.474.000,70.000,6.117.000,329.000,5.091.000,67,51
Skutečnost čerpání mzdových prostředků v roce 2007 Z toho prostředky na platy OON V tom účel.prostředky
Skutečné přepočtené počty pracovníků
17.489.000,17.404.000,85.000,15.000,-
62,409
Limit mzdových prostředků ani OON nebyl překročen.
Stav výnosů a nákladů Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek za rok 2007
30.851.417,41 31.163.929,38 312.511,97
Vlastní příjmy naší organizace se skládají z ošetřovného.
-
3 -
Čerpání účelových prostředků -----------------------------------V roce 2007 jsme čerpali účelovou dotaci na SIPVZ v částce …………….20.000,- ( tj. na další vzdělávání pedagogických pracovníků). Rozdělení na : Vzdělávání PP………………………………………………20.000,Vyčerpáno bylo v roce 2007 beze zbytku. Dostali jsme účelovou dotaci na sportovní hry celkem …………………….220.000,- Kč V tom na ONIV …………………………….205.000,- Kč Na OON……………………………. 15.000,- Kč Bylo vše beze zbytku vyčerpáno.
Hodnocení jiné činnosti. ---------------------------Naše organizace jinou činnost neprovozuje.
Hodnocení čerpání prostředků dalších zdrojů -----------------------------------------------------Naše organizace spravuje tyto fondy: 911 – Fond odměn 912 – Fond FKSP 913 – Rezervní fond 916 - Fond FRM 911 – Fond odměn Stav k 1.1.2007 ………………………. 312,26 Příděl ………………………………….. 0 Čerpání ……………………………….. 0,Konečný stav k 31.12.2007 …………… 312,26 Fond odměn jsem v roce 2007 nečerpali.
912 – Fond FKSP Tvorbu fondu FKSP vytváříme 2% ze mzdových prostředků. Stav k 1.1.2007 ………………………. 104.740,39 Tvorba ……………………………….. 348.000,Čerpání ……………………………… 385.112,Konečný stav k 31.12.2007 …………. 67.628,39
- 4 Tento fond využíváme na rekreace zaměstnanců a jejich dětí, příspěvek pro zaměstnance na obědy, na příspěvky na letní tábory pro děti zaměstnanců, peněžní i nepeněžní dary k životním a pracovním výročím zaměstnanců. 914 – Fond rezervní Tvorbu rezervního fondu vytváříme ze sponzorských darů a z přídělu kladného hospodářského výsledku. Stav k 1.1.2007 …………………………….1.353.875,29 Tvorba …………………………………… 549.569,17 Čerpání …………………………………… 974.882,Konečný stav k 31.12.2007 ……………… 928.562,46 Čerpání rezervního fondu v roce 2007 se skládá: Na zapojení rezervního fondu do ostatních běžných výdajů z hospodářského výsledku minulého roku byla použita částka………………….. 178.912,- Kč na opravu střechy. Peněžní prostředky, které se nám podaří sehnat od sponzorů jsou účtovány na fond rezervní. Využívá se hlavně na nákup nadstandardních rehabilitačních a učebních pomůcek pro naše postižené děti, na plavecké a lyžařské výcviky a hlavně na provoz našeho rekreačního střediska pro děti v Radosticích., vybavili jsme rekreační středisko novým nábytkem. Tyto prostředky jsou vázány na sponzorské smlouvy. 916- Fond FRM Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů. Stav k 1.1.2007 …………………………….. 320.064,50 Tvorba ……………………………………… 623.544,Čerpání …………………………………….. 0,Konečný stav k 31.12.2007 ……………….. 943.608,50
Čerpání finančních prostředků z EU ------------------------------------------V roce 2007 jsme neměli.
- 5 -
Náklady na programové financování ISPROFIN -----------------------------------------------------------
Naše organizace v roce 2007 obdržela systémovou investiční dotaci na kompenzační pomůcku v celkové výši …………………..99.941,- Kč. Zakoupili jsme naslouchací soupravu pro 1 žáka značky LEXIS.
Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN jsme v roce 2007 nečerpali.
Naše zařízení není členem žádné mezinárodní organizace. Výdaje na účasti na mezinárodních konferencích v roce 2007 nebyly žádné. Organizace jinou činnost neprovozuje.
Závěr ------Provoz a hospodaření našeho zařízení proběhl jak po stránce provozní, tak po stránce ekonomické v roce 2007 dobře. Dosáhli jsme kladný hospodářský výsledek.
