1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO: IZO:
060 075 961 107 530 961 110 150 210 110 028 538 110 028 503 110 028 511 150 006 578 110 028 520 102 463 425
Spec. MŠ pro sluchově postižené Spec. ZŠ pro sluchově postižené Přípravný stupeň Odborné učiliště pro sluchově postižené Školní družina Internát speciální školy Dětský domov Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna
Hlavní činností našeho zařízení je vzdělávání a výchova sluchově postižených dětí. Poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením v mateřské škole pro sluchově postižené, základní vzdělání žákům se zdravotním postižením v základní škole pro sluchově postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální poskytuje přípravu na vzděláním dětem s těžkým mentálním postižením, v přípravném stupni základní školy speciální, střední vzdělání studentům se zdravotním postižením v odborném učilišti pro sluchově postižené a praktické škole pro sluchově postižené, poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením ve speciálně pedagogickém centru, poskytuje zájmové vzdělávání žákům ve školní družině, zajišťuje dětem, žákům a studentům ubytování v internátu, zajišťuje péči dětem a žákům v dětském domově a poskytuje stravování dětem, žákům a studentům ve školní jídelně. Organizace ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Naše organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu § 63 odst.1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
KOMENTÁŘE
2. Komentář k tab. č. 2 a 3. Hodnocení závazných ukazatelů: Rozpočet NIV na rok 2008 celkem Z toho mzdové prostředky Z toho OON Z toho zákonné odvody Z toho FKSP Z toho ONIV Limit počtu zaměstnanců
28.650.000,17.343.000,70.000,5.988.000,345.000,4.974.000,65,97
2. Skutečnost čerpání mzdových prostředků v roce 2008 Z toho prostředky na platy Z toho prostředky na OON Skutečné přepočtěné počty pracovníků
17.343.000,17.273.000,70.000,-
61,634.
Limit mzdových prostředků ani OON nebyl překročen.
Stav výnosů a nákladů : Náklady celkem Výnosy celkem
30.062.853,92 30.202.692,66
Hospodářský výsledek za rok 2008
139.838,74
3.- 4. Komentář k majetku Majetek, k němuž má naše organizace právo hospodaření, je vymezen jeho stavem v účetní a operativní evidenci. K 31.12.2008 byla provedena řádná inventarizace. Skutečný stav veškerého majetku souhlasí s účetním stavem. Inventarizace majetku proběhla v prosinci 2008. Poslední datum inventarizace je 31.12.2008. 013 – Software 018 – Software 021 – Budovy 022 – Sam.mov.věci 028 – DHIM 031 – Pozemky 032 – Umělecká díla
192.788,87 37.925,39.770.226,60 5.814.580,65 7.229.873,38 4.346.779,80 21.000,-
5.-6. Komentář k tab. č. 4 Stav závazků k 31.12.2008
2.226.020,-
Stav pohledávek k 31.12.2008. Naše organizace má příjmy z ošetřovného ubytovaných dětí. Některé děti jsou ze sociálně slabých rodin, u nichž se neda nikdy předpokládat zda začnou platit své dluhy. Nyní dluží rodiče částku 104.710,- Kč. Z toho zaplatí 21.269,-. Částku 83.441,- se snažíme po částkách od rodičů doplatit. Nedobytná pohledávka činí 7.605,- a v soudním řízení je částka 34.816,-.
3.
7. Komentář k tab. č. 5. Čerpání účelových prostředků. V roce 2008 jsme čerpali účelovou dotaci na Rozvojový program „ motivační složky platů pedagogických pracovníků“ rozdělení na : NIV celkem ………….. 133.000,Z toho MP ……………. 97.000,Z toho zák.odvody……. 34.000,Z toho FKSP ………… 2.000,Vyčerpáno bylo v roce 2008 beze zbytku.
8. Komentář k tab. č.6 Finanční prostředky na programu spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů jsme neměli.
9. Komentář k tab. č.7 914 – Rezervní fond V roce 2008 jsme použili z rezervního fondu částku ….. 455.988,30 Kč. Peněžní prostředky, které se nám podaří sehnat od sponzorů jsou účtovány na fond rezervní. Využívá se hlavně na nákup nadstandardních rehabilitačních a učebních pomůcek pro naše postižené děti, na plavecké a lyžařské výcviky a hlavně na provoz našeho rekreačně rehabilitačního střediska v Radosticích. Všechny tyto prostředky jsou vázány na sponzorské smlouvy. 916 – Fond FRM Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů. V roce 2008 jsme použili fonf FRM na dostavbu „sportovně rekreačního zařízení tj. na dostavbu zahrady pro děti.
10. Komentář k tabulce č. 8 Za rok 2008 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku …. 139.838,74 Kč. Po schválení roku 2008 z MŠMT ČR máme návrh rozdělení tohoto výsledku takto: 69.838,74 Kč do Rezervního fondu 70.000,- do Fondu odměn.
4. 11. Komentář k tab. č. 9 Naše organizace spravuje tyto fondy: 911- Fond odměn 912 – Fond FKSP 913- Rezervní fond 916 – Fond FRM 911- Fond odměn Stav k 1.1.2008 ……………………. 312,26 Příděl ………………………………. 0 Čerpání ……………………………. 0 Konečný stav k 31.12.2008 ……….. 0 Fond odměn jsme v roce 2008 nečerpali. Konečný zůstatek 312,26 byl převeden do rezervního fondu.
912 – Fond FKSP Tvorbu fondu FKSP vytváříme 2 % ze mzdových prostředků. Stav k 1.1.2008 ………………….67.628,39 Tvorba…………………………..345.000,Čerpání………………………… 379.737,Konečný stav k 31.12.2008 …… 32.891,39 Tento fond využíváme především na rekreace zaměstnanců a jejich dětí, příspěvek pro zaměstnance na obědy, na příspěvky na letní tábory pro děti zaměstnanců, peněžní a nepeněžní dary k životním a pracovním výročím zaměstnanců.
913 – Fond rezervní Tvorbu rezervního fondu vytváříme ze sponzorských darů a z přídělu kladného hospodářského výsledku. Stav k 1.1.2008 ………………. 928.562,46 Tvorba ………………………… 540.117,25 Čerpání ……………………….. 455.988,30 Konečný stav …………………1.012.691,39 916- Fond FRM Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů. Stav k 1.1.2008 …………………943.608,50 Tvorba …………………………. 795.523,Čerpání……………………… 1.332.083,50 Konečný stav ………………. 407.048,Prostředky z fondu FRM za rok 2008 byly použity na dostavbu zahrady.
5.
12. Komentář k tab. č. 10 a 11. V roce 2008 jsme čerpali z fondu FRM na dostavbu „sportovního a rekreačního zařízení naší školy tj. zahrady. Investiční náklady …………………..1.032.083,50 Neinvestiční ………………………… 300.000,-
13. –14. Komentář k tab. č.12 Nejsme členem žádné mezinárodní organizace.
15. Komentář k tab. č.13 V roce 2008 proběhla u nás kontrola z Finančního úřadu České Budějovice. Kontrola byla na čerpání dotací v roce 2003- 2004. Konala se od 3.3.2008 do 10.3.2008. Sankce jsme žádné neměli z této kontroly.
16. Komentář k vnitřním kontrolám Přehled o počtu těchto kontrol ……. 72.
Závěr ------Provoz a hospodaření našeho zařízení proběhl jak po stránce provozní, tak po stránce ekonomické v roce 2008 dobře. Dosáhli jsme kladný hospodářský výsledek.
