BUDAPEST-CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER
Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására
Készítette:
Becsei Dénes ágazatvezető
Előterjesztő:
Tóth Mihály polgármester
Egyeztetve:
Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető
Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségügyi Bizottság Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor
Digitálisan aláírta: Dr.Szeles Gábor DN: CN = Dr.Szeles Gábor, C = HU, O = Jegyzői Titkárság, OU = Jegyző Dátum: 2006.12.04 14:03:44 +01'00'
Dr. Szeles Gábor jegyző
Leadási határidő: 2006. november 30.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. évi 196. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.
Testületi ülés: 2006.december 19.
Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési egyensúlyi helyzet javítása, a hiány csökkentése érdekében az önkormányzat 2007. évi költségvetési célkitűzései között szerepel az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport ágazatnál tartósan üres álláshelyek megszüntetése. Az intézményekkel történt előzetes egyeztetés alapján a 2007. évi költségvetés tervezése már az üres álláshelyek nélkül történhet, melyhez az engedélyezett létszámok módosítása kell. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében meghatározott létszám módosításához a képviselő-testület döntése szükséges. Javaslom, hogy a tartósan üres állások megszüntetése miatt az intézményi létszámok a következők szerint változzanak: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
1,5 fő csökkenés
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
9 fő csökkenés
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1 fő csökkenés
Szárcsa Általános Iskola
1 fő csökkenés
Vermes Miklós Általános Iskola
1 fő csökkenés
Móra Ferenc Általános Iskola
0,5 fő csökkenés
Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola
0,5 fő csökkenés
Eötvös József Általános Iskola
1 fő csökkenés
Napközi Otthonos Óvoda Vénusz u. 17/a.
1 fő csökkenés
Kádár Katalin Napközi otthonos óvoda
1 fő csökkenés
Napközi Otthonos Óvoda Erdősor u. 110-112.
1 fő csökkenés
Egyesített Bölcsödék
2 fő csökkenés
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
3 fő csökkenés
Csepeli Tanuszoda
1 fő csökkenés
Karácsony Sándor Általános Iskola
1 fő csökkenés
Herman Ottó Általános Iskola
1 fő csökkenés
Nagy Imre Általános Művelődési Központ
12 fő csökkenés
Összes csökkenés:
38,5 fő csökkenés
A megszüntetésre kerülő álláshelyekből 2 fő pedagógust és 36,5 fő technikai munkakört érint. A 38,5 fő tartósan üres álláshely megszüntetésének éves bér és járulék kihatása 57.787.-e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek miatt az OSZI gazdálkodási körébe tartozó intézmények és az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az engedélyezett álláshelyeket a következők szerint kérem módosítani: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szárcsa Általános Iskola Vermes Miklós Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Eötvös József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda Vénusz u. 17/a. Kádár Katalin Napközi Otthonos Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Erdősor u. 110-112. Egyesített Bölcsődék Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Csepeli Tanuszoda
50,5 főről
49 főre
1,5 fő csökkenés
81 főről
72 főre
9 fő csökkenés
39 főről
38 főre
1 fő csökkenés
31 főről 53 főről
30 főre 52 főre
1 fő csökkenés 1 fő csökkenés
44 főről 54 főről
43,5 főre 53,5 főre
0,5 fő csökkenés 0,5 fő csökkenés
57,5 főről 38 főről
56,5 főre 37 főre
1 fő csökkenés 1 fő csökkenés
30 főről
29 főre
1 fő csökkenés
43,5 főről
42,5 főre
1 fő csökkenés
124 főről 15,5 főről
122 főre 12,5 főre
2 fő csökkenés 3 fő csökkenés
8 főről
7 főre
1 fő csökkenés
OSZI összesen Herman Ottó Általános Iskola Nagy Imre Általános Művelődési Központ Karácsony Sándor Általános Iskola
1 484 főről 58 főről 178,5 főről
1459,5 főre 57 főre 166,5 főre
24,5 fő csökkenés 1 fő csökkenés 12 fő csökkenés
80 főről
79 főre
1 fő csökkenés
Ágazati összesen:
1878 főről
1839,5 főre
38,5 fő csökkenés
Tisztelt Képviselő –Testület! Az előzetes egyeztetések alapján -a tanárok kötelező óraszámának megemelése, valamint a várható beiskolázási csoportszámoktól függetlenül -2007.február 1-től a Nagy Imre Általános Művelődési Központban 17 fővel, 2007. szeptember 1-vel a Kék Általános Iskolában 1,5 fővel további létszámcsökkentés biztosítható az ellátandó feladatok szinten tartása mellett. A fentiek miatt az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az engedélyezett álláshelyeket a jelenlegi feladatainak ellátása mellett a következők szerint kérem módosítani: Nagy Imre 166,5 főről Általános Művelődési Központ 2007 szeptember 1- Kék Általános 51,5 főről től Iskola
149,5 főre
17 fő csökkenés
50 főre
1,5 fő csökkenés
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, létszámváltozásokat elfogadni szíveskedjen.
előterjesztésben
2007. február 1-től
hogy
az
szereplő
Budapest, 2006. november 27. Tóth Mihály polgármester
Határozati javaslat: 1. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására című előterjesztésben foglaltakat elfogadja. Határidő: Elfogadásra: Végrehajtásra: Felelős: Végrehajtásért: Végrehajtás előkészítéséért:
azonnal 2007. január 1. Tóth Mihály polgármester Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 2. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkeretet 2007. január 1-vel az alábbiak szerint módosítja: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szárcsa Általános Iskola Vermes Miklós Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Gróf Széchenyi Általános és Kéttannyelvű Iskola Eötvös József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda Vénusz u. 17/a. Kádár Katalin Napközi Otthonos Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Erdősor u.110112. Egyesített Bölcsődék Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Csepeli Tanuszoda
50,5 főről
49 főre
81 főről
72 főre
39 főről 31 főről 53 főről 44 főről 54 főről
38 főre 30 főre 52 főre 43,5 főre 53,5 főre
57,5 főről 38 főről 30 főről 43,5 főről
56,5 főre 37 főre 29 főre 42,5 főre
124 főről 15,5 főről 8 főről
122 főre 12,5 főre 7 főre
OSZI összesen Herman Ottó Általános Iskola Nagy Imre Általános Művelődési Központ Karácsony Sándor Általános Iskola
1484 főről 58 főről 178,5 főről 80 főről
1459,5 főre 57 főre 166,5 főre 79 főre
Ágazati összesen:
1878 főről
1839,5 főre
Határidő: Elfogadásra: azonnal Végrehajtásra: 2007. január 1. Felelős: Vérehajtásért: Tóth Mihály polgármester Végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 3. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkeretet alábbiak szerint módosítja: 2007. február 1-től
Nagy Imre Általános 166,5 főről Művelődési Központ
2007 szeptember 1- Kék Általános Iskola től
51,5 főről
149,5 főre
17 fő csökkenés
50 főre
1,5 fő csökkenés
Határidő: Elfogadásra: azonnal Végrehajtásra: 2007.szeptember 1. Felelős: Vérehajtásért: Tóth Mihály polgármester Végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.
