JAVASLAT. az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Pü.: 1003-28/2008.

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése Helyben

JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára

Összeállította: N y i l a s Ferencné főosztályvezető irányításával a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. M é s z á r o s Miklós jegyző

2

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Tartalmi összefoglaló

A tervező munka első ütemében számítások és elemzések készültek az önkormányzat 2008. évi forráslehetőségeire, az ellátandó feladatokra és kötelezettségekre vonatkozóan. A számítások alapján elkészült az önkormányzat költségvetési koncepciója, melyet a közgyűlés – a tervezés további feladatait is megfogalmazó határozattal együtt – decemberi ülésén fogadott el. Az önkormányzat költségvetési javaslata, illetve költségvetési rendelettervezete a tervkészítés következő szakaszában a koncepcióból kiindulva a költségvetési törvényben megállapított szabályozók és keretfeltételek alapulvételével, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra. A költségvetési tervezet mérlegszerűen bemutatja az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait elkülönítetten és együttesen is. Tartalmazza az előterjesztés a tervezett működési és fenntartási kiadásokat költségvetési intézményenként, valamint a polgármesteri hivatal tervezett kiadásait. A felhalmozási kiadások között kerülnek bemutatásra a tervezett beruházási és felújítási kiadások. Tartalmazza az előterjesztés a tartalék előirányzatokat, az éves létszám kereteket. Bemutatja az anyag a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait is. Az előterjesztésben a gazdasági előrejelzések alapján szerepelnek a következő két év várható költségvetési bevételei és kiadásai is. A költségvetési rendelet tervezete javaslatot tesz az egyes előirányzatok megállapítására. Emellett – helyileg szabályozható kérdésekben – előírásokat fogalmaz meg a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony Mint a költségvetési koncepcióban is megfogalmazásra került, a koncepcióban szerepeltetett ágazati igények és feladatok az önkormányzat gazdasági programjában, az ágazatok részkoncepcióiban megfogalmazott stratégiai elképzeléseken alapulnak.

3

A költségvetési javaslat – a forráslehetőségekhez igazodva – ezen igények kielégítésére tesz javaslatot a determinizmusokra is figyelemmel. A költségvetési javaslat összeállításánál kiemelt szempont volt a kötelezően ellátandó feladatok felvállalása. Fedezetet biztosít a javaslat így többek között a központi bérfejlesztés és egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítésére, a folyamatban lévő, a szerződéssel már lekötött feladatokra, a már elnyert pályázatokhoz szükséges önerőre, a további pályázatok benyújtásához szükséges önrészre keretjelleggel és természetesen a korábbi években vállalt, tárgyévben esedékes kötelezettségek – így az adósságszolgálat – teljesítésére is. III. Előzmények A 2008. évi költségvetési koncepció elfogadásakor a közgyűlés számos olyan döntést hozott, mely különböző mértékben kapcsolódik a költségvetéshez, hatással van egyes előirányzatokra. Többek között rendelet született az önkormányzati adóhatósági körbe tartozó adókról szóló rendeletek módosításáról, egyes közszolgáltatások díjainak megállapításáról (pl. helyi tömegközlekedés árhatósági árformába tartozó viteldíjai, távhőszolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak, fizető parkolás, stb.) IV. Várható szakmai hatások A költségvetésben megállapított előirányzatok a tervezett bevételek realizálása esetén biztosítják a megfelelő kereteket a tervezett szakmai feladatok végrehajtásához. A költségvetés jóváhagyását követően megkezdődhetnek a kötelezettségvállalások, megtehetők azok a szükséges intézkedések, melyekre az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet még nem adott felhatalmazást. A költségvetés végrehajtásából, a bevételek beszedéséből, a kiadások teljesítéséből feladatai vannak szakterületük vonatkozásában a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek, a költségvetési szerveknek, a holdingnak, a hozzá tartozó gazdasági társaságoknak és a holdingon kívüli gazdálkodó szerveknek. V. Várható gazdasági hatások A költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása összességében az ellátórendszer zavartalan működését, fenntartását, a tervezett beruházások, felújítások megvalósítása az önkormányzat vagyonának gyarapítását, az ellátórendszer bőví-

4

tését, rekonstrukcióját jelenti. A város vonzerejének erősítése a város gazdasági fejlesztését, további vállalkozások letelepítését, a foglalkoztatás bővítését, a lakosság életminőségének javítását szolgálhatja. VI. Kapcsolódások A költségvetési koncepcióhoz hasonlóan, annak folytatásaként a költségvetési javaslat kiindulási alapját képezi az önkormányzat gazdasági programja, az egyes szakterületek szakmai programjai, koncepciói, a közgyűlés korábbi döntései. A költségvetési tervezet a számításba vehető forráslehetőségek által meghatározott mozgástérhez igazodva tesz javaslatot a 2008. évi feladatvállalásra. VII. Fennmaradt vitás kérdések Az előterjesztéssel kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az önkormányzat 2008. évi költségvetési javaslata összességében 50,6 milliárd Ft felhasználását irányozza elő. A felhasználásra tervezett összegből működési célú kiadás 43 milliárd Ft (az öszszes kiadás 85,1%-a). A működési kiadás 73,5%-a (31,6 milliárd Ft) intézményi körben, míg 26,5%-a (11,4 milliárd Ft) a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében kerül felhasználásra. A beruházásokra tervezett kiadás 5,8 milliárd Ft (11,4%), míg a felújításokra szolgáló összeg 0,2 milliárd Ft (0,4%). A költségvetés tartalékai 0,2 milliárd Ft (0,4%), az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokra 1,4 milliárd Ft (2,7%) szolgál. A tervezett előirányzatok – átgondolt, fegyelmezett gazdálkodás mellett - összességében biztosítják a megfelelő keretfeltételeket a feladatok ellátására, a beruházások megvalósítására. Mindez feltételezi azonban, hogy a számításba vett bevételek a megfelelő időben rendelkezésre álljanak, a feladatellátás szervezeti keretei a tervezettnek megfelelően alakuljanak, a szükséges racionalizálási és szervezési intézkedések végrehajtásra kerüljenek. Ehhez minden területen átgondolt, fegyelmezett, szakszerű munkára van szükség. ––––– O –––––

5

Tisztelt Közgyűlés! Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényt december közepén fogadta el. A költségvetési törvényben meghatározott célkitűzések összhangban vannak a 2006 nyarán elfogadott konvergencia programban foglaltakkal és a 2007. évi folyamatok folytatását is jelentik. A konvergencia program aktualizált változata a 2008. évi költségvetési törvényjavaslattal összhangban az aktuális makrogazdasági előrejelzések alapján készült. A kormány legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése az egyensúly jelentős javítása, az egyensúly megőrzését szolgáló reformok megvalósítása az államháztartás terén, valamint a jelentősen bővülő Európai Uniós források igénybevételével széleskörű fejlesztések megvalósítása. Az Országgyűlés által megalkotott költségvetési törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései a törvényjavaslathoz képest alapvetően nem változtak. Az elfogadott képviselői és egyéb módosító indítványok általában javították az önkormányzatok pénzügyi feltételrendszerét. Így többek között magasabb összegű a normatív támogatás a középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátásához, szerkezetében és összegében is változott az alapfokú művészeti oktatással kapcsolatos normatív támogatás. A pénzbeli szociális ellátás normatívájába beépült a lakáshoz jutás támogatásának normatívája. Az előző évitől kedvezőbb az SZJA-ban a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére biztosított juttatás számításánál a megyei jogú városokra vonatkozó fajlagos összeg. Ez a tétel a koncepcióban számítotthoz képest több mint 900 millió Ft növekedést eredményez. A kormányprogramban meghatározott célok elérését szolgáló intézkedések az állami feladatvállalás mellett érintik az önkormányzati ellátási területeket is. E téren követelményként fogalmazódik meg a helyi önkormányzatok kistérségi és regionális együttműködésének szélesítése, a racionálisabb szervezettel és kisebb költséggel történő feladatellátás, melyet a kormány anyagi eszközökkel is ösztönöz. A helyi önkormányzatok – az előző évihez képest lényegesen nem módosuló – pénzügyi szabályozása összességében azt célozza meg, hogy a központi támogatások lehetőleg ne csökkenjenek, azokon a területeken sem, ahol a növekedésre nem nyílik lehetőség.

6

A közszolgáltatások finanszírozásában 2008. szeptemberétől változást eredményez, hogy az óvodák, az általános és középiskolák után teljesítmény-mutató alapján történik a finanszírozás a kollégiumi, az alapfokú művészetoktatási, valamint a napközis és iskolaotthoni ellátások esetében is. Fokozatos bevezetéssel, méretgazdaságossági elvárások alapján vehető igénybe a normatív támogatás az intézményi társulások óvodai, általános iskolai ellátásai esetében. A továbbiakban ingyenes étkezésre lesznek jogosultak az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is. A szociális ellátások terén is cél a rászorultság elvének erősítése. Differenciálódnak a normatív hozzájárulások a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az időskorúak bentlakásos ellátásánál. Továbbra is ösztönzik a feladatok társulásos formában történő ellátását azzal is, hogy 2008. évre is megmarad a 2007. évi normatívák fajlagos összege. A társult feladatellátás ösztönzése nagyobb súlyt kap az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásánál is. Az EU-s támogatások igénybevételét igyekszik elősegíteni az előző évitől jelentősen nagyobb összegű önerő alap és az ehhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás is. A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozása a költségvetési koncepcióban bemutatotthoz képest nem változott, az egyes elemek a következők szerint alakulnak: Személyi jövedelemadóból összességében 40%-os a részesedés 2008. évben is. Ebből a településre kimutatott, 2006. évre bevallott SZJA 8%-a közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. A további 32%-ot a költségvetési törvény mellékletében részletezett szabályok alapján, különféle jogcímeken normatívan, illetve a jövedelemdifferenciálódás alapján kiegészítésként kapják meg a települési és megyei önkormányzatok. A személyi jövedelemadó korábbi normatív eleme 2008. évtől beépül a normatív támogatások közé. Az állami támogatások és hozzájárulások igénybevétele az előző évhez hasonlóan történhet. Normatív hozzájárulások 17 fő jogcímen vehetők igénybe. A fő normatívák száma csak 2-vel kevesebb, mint 2007-ben, de belső szerkezetük változott. A normatívák fajlagos összege többnyire az előző évi szinten marad, néhány tétel emelkedik.

7

A feladatellátáshoz az önkormányzatok különféle jogcímeken kötött felhasználású normatív, valamint feladatmutatóhoz kötött és egyéb jogcímen vehetnek igénybe támogatást. Az illetékbevételeket 2007. évtől az APEH szedi be. Az önkormányzatot az illetékességi területén beszedett illetékbevétel 50%-a illeti meg, azonban ezt a bevételi hányadot terhelik a beszedéssel kapcsolatos összes kiadások. Ennek fedezeteként az APEH az illetékbevétel 8,5%-át visszatartja. Nem változott a szabályozás a következő bevételek vonatkozásában sem. Továbbra is 100%-ban részesedik az önkormányzat gépjárműadóból, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-ból, az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságból (ha a környezetvédelmi felügyelőség szabja ki 30%), valamint szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból. A fizetendő járulékok főösszege nem, de belső összetételük változik. A munkáltatók által fizetett TB járulék mértéke 29%, melyből a Nyugdíjbiztosítási Alapot 24% (az előző évben 21%), az Egészségbiztosítási Alapot 5% (az előző évben 8%) illeti meg. A fix összegű egészségügyi hozzájárulás összege továbbra is 1.950 Ft/fő/hó. Az előzőekben vázolt pénzügyi szabályozás és feltételrendszer, valamint az önkormányzat saját lehetőségei kereteket szabtak az önkormányzat által felvállalható 2008. évi feladatoknak. A költségvetési tervezet a koncepcióból kiindulva tesz javaslatot a számításba vehető bevételek és külső források (hitel, illetve kötvénykibocsátás) megállapítására, a kiadások nagyságrendjére, a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok, valamint az esedékes kötelezettségek beépítésére, beruházási, felújítási feladatok megvalósítására, a biztonságos feladatellátás követelményének szem előtt tartásával. A költségvetési javaslatba beépítésre került a közszféra 2008. évi átlagosan 5%os keresetnövekedése, az érdekegyeztetés keretében kialakított belső tartalommal. Többek között emelkednek a közalkalmazotti illetménytáblázatban a garantált illetményminimumok, a köztisztviselők illetményalapja január 1-től

8

38.650 Ft. A béremelésekhez igényelhető állami hozzájárulást a központosított előirányzatok tartalmazzák. A városüzemelési feladatok előirányzatai összességében emelkednek. Ezáltal biztosíthatók a feltételek a parkok, egyéb közterületek gondozására, karbantartására, közvilágításra és egyéb kommunális, városüzemeltetési feladatokra. E feladatkörben került megtervezésre a helyi tömegközlekedés támogatása is. A szociális feladatok ellátására szolgáló előirányzatok az ellátás iránti igényekhez igazodóan emelkednek. Különösen jelentős az emelkedés a szociális segélyeknél. A költségvetési keretek szűkössége a működési feladatok terén is érezteti hatását, szigorúbb, még átgondoltabb gazdálkodást követel. Az oktatási területek költségvetési kereteinek kialakításánál a központi finanszírozás új rendje mellett figyelembevételre került az előző évben végrehajtott szervezeti intézkedések hatása, valamint a bérpolitikai intézkedések beépítése is. A kulturális és vendégforgalmi, a sport és egyéb működési feladatok költségvetési kereteinek kialakításánál is figyelembe kellett venni a forráslehetőségek által szabott korlátokat. A költségvetési javaslat a szigorúbb feltételek mellett is tartalmazza azokat a korábbi években hagyományteremtő szándékkal indított programokat, rendezvényeket, melyek a város polgárainak valós igényeit elégítik ki, figyelembe veszi a helyi adottságokat és kezdeményezéseket, melyek a város hírnevének, vonzerejének fokozását szolgálják. Így többek között szerepel a költségvetési javaslatban az Operafesztivál, a hagyományos tavaszi, nyári, őszi, téli kulturális és sport rendezvények, kulturális és sportegyesületek, és egyéb feladatok támogatása. A lehetőségekhez igazodva kevesebb jut mecenatúrára is. A költségvetési javaslat ez évben is számol tartalékképzéssel, egyrészt a gazdálkodás biztonsága érdekében hagyományosan általános tartalék, másrészt az iparűzési adóval összefüggésben (felhasználási célok megjelölése) céltartalék elkülönítésére tesz javaslatot. Beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra az előző évitől nagyobb összegű ráfordítás szerepel a költségvetési javaslatban. A tervezett feladatok nagy része folyamatban lévő beruházás folytatása, de jelentős nagyságrendet

9

képviselnek a szerződéssel nem rendelkező, de elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházások. A teljesség igénye nélkül: folytatódik központi támogatással a nagy volumenű útrekonstrukció, címzett támogatással az Avasi Gimnázium, valamint a Semmelweis Kórház Szülészet és Nőgyógyászat rekonstrukciója, a nagysikerű panel program, a játszóterek fejlesztése, megkezdődik az egyetem területén megvalósuló versenyuszoda építése. Ez évben is elkülönített fedezet áll rendelkezésre EU-s és hazai pályázatokhoz szükséges önrészre, valamint a következő évek beruházásainak előkészítését szolgáló tervek készítésére is. Az előírásoknak megfelelően a költségvetési javaslat keretszámai az intézményvezetőkkel, valamint az érdekképviseleti szervekkel is egyeztetésre kerültek. A beterjesztett költségvetési javaslatot, a rendelettervezetet elfogadásra javaslom.

Miskolc, 2008. február

K á l i Sándor

10

BEVÉTELEK









 


































































 






















































Intézményi saját bevételek, 4.4% Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0.1%

Bankhitel, 9.2% Működési bevételek, 30.2%

Támogatásértékű bevételek, 24.6%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, 1.9% Költségvetési támogatások, 29.6%

11





 










































 



 


















18 000

15 282

16 000 14 000

2007. év

16 689 14 941

2008. év

12 937

12 452

12 000

10 899 10 000 8 000 6 000

4 635 3 800

4 000 2 000

2 415 1 101

963 75

2 202

75

0 k k k s ok lés e t e le t ele tele térü ev é g atá evé ev é a b b o b z t m ű s ű á j g ék i tá v is yi sa jelle s ért etés nök Műk mén tők e gatá égv c sö z l o s s é t ö t l k é m i In si Kö Tá atá s ozá a lm m og h l á T e F ek étel bev i s ödé

12

k Ban

hite

l

BEVÉTELEK

(3. sz. melléklet)

A költségvetési javaslat 2008. évre 45 milliárd 915,6 millió Ft bevétellel és 1,6 milliárd Ft bankhitel, valamint 3 milliárd Ft kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz igénybevételével számol az önkormányzat tárgyévi működési, fejlesztési és felújítási feladatainak megvalósításához. Források tekintetében a javasolt előirányzat többmint 2,6 milliárd Ft-tal magasabb az előző évitől. A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek, felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2008-ra – hasonlóan az előző évihez –csökkenő tendenciát mutatnak, míg működési bevételeknél (pl.: helyi adók, illetékek), támogatásértékű átvett pénzeszközöknél, a bevételek növekedésével számolunk. A tervezett felhalmozási célú kötvénykibocsátás miatt a külső forrás igénybevétel is emelkedést mutat. A források főbb csoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

2007. évi eredeti előirányzat

2008. évi javaslat

Változás 2008/2007.

Bevételi jogcím Összeg

Megoszlás

Összeg

(millió Ft)

(%)

(millió Ft)

Megoszlás Összegben (%)

%-ban

(millió Ft)

Működési bevételek

11 147,5

23,3

13 036,3

25,8

1 888,8

116,9

Ebből: - Helyi adók

6 495,0

13,6

7 925,0

15,7

1 430,0

122,0

1 000,0

2,1

1 050,0

2,1

50,0

105,0

1 101,3

2,3

962,9

1,9

-138,4

87,4

20 893,7

43,6

19 389,2

38,3

-1 504,5

92,8

10 974,0

22,9

12 527,2

24,8

1 553,2

114,2

7 593,3

15,8

8 163,3

16,2

570,0

107,5

1 661,4

3,5

2 127,6

4,2

466,2

128,1

44 116,5

92,1

45 915,6

90,8

1 799,1

104,1

3 800,0

7,9

4 635,0

9,2

835,0

122,0

47 916,5

100,0

50 550,6

100,0

2 634,1

105,5

- Gépjárműadó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (állami támogatások, SZJA) Támogatásértékű bevételek Ebből: - OEP-től átvett - jöv.pótló támogatások BEVÉTEL ÖSSZESEN: Bankhitelek, kötvénykibocsátás bevétele FORRÁS ÖSSZESEN:

A javasolt bevételi előirányzatokat az alábbiakban részletezzük:

13

Az önkormányzati működési bevételekből 785,6 millió Ft-ot irányoztunk elő, melynek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az előző évhez képest növekedés főként a kamatbevételeknél mutatkozik, részben a 2007-ben kibocsátott kötvény I., részben a 2008-ban tervezett kötvény kibocsátásból származó pénzeszköz lekötése utáni kamat miatt. Az önkormányzat sajátos működési bevételeiből 14,5 milliárd Ft bevételt vettünk számításba, amely 1,9 milliárd Ft-tal több, mint a tavalyi. az előző évi kedvező teljesítés alapján 950 millió Ft bevétellel számolunk. 2007. január 1-től a megyei illetékhivatalok feladatait az APEH vette át. Az önkormányzati illetékrészesedési szabályok nem változtak, a beszedés költsége – a beszedett illetékbevétel 8,5%-a – az önkormányzat illetékbevételéből kerül levonásra. A közel 8 milliárd szerepel a költségvetési javaslatban, melynek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. Az előző évi előirányzathoz viszonyítva építményadónál 230 millió Ft-tal, iparűzési adónál 1,2 milliárd Ft-tal, összességében 1,4 milliárd Ft-tal több bevételt tervezünk. Az építményadó valamennyi típusánál emelkedtek az adómértékek, és kisebb mértékű adóalap növekedéssel is számolhatunk. Iparűzési adónál az adómérték változatlan (2%), a tervezett 1,2 milliárd Ft bevételi növekmény az elmúlt év adatai alapján főként adóalap növekedés kapcsán várható. 2007. év végén mindkét adónemet érintően változás következett be. Az önkormányzat által helyi rendelettel biztosított mentességek, kedvezmények megszűntek, amely szintén adóalap növekedést eredményez. Idegenforgalmi adónál 2008-től az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340-ről 360 Ft/fő összegre emelkedett, ennek alapján 75 millió Ft bevételt irányoztunk elő, figyelembe véve az előző évi 70 millió Ft-os éves teljesítés adatát is. összességében 5,5 milliárd Ft bevételt tervezünk, melynek részletezését a 3/c. számú melléklet szemlélteti. Személyi jövedelemadóból az önkormányzatok együttesen továbbra is 40%-os mértékben részesülnek. A részesedés alapja az állandó lakhely szerinti adózók által 2006. évre bevallott személyi jövedelemadó. Az önkormányzatot megilleti a településre kimutatott SZJA 8%-a, így 32% normatívan elosztva kerül vissza az önkormányzatokhoz. Ez utóbbi ebben az évben külön soron, – mint „SZJA normatív módon elosztott rész” – nem kerül kimutatásra. Az állami támogatás és SZJA együtt, bruttó módon jelenik meg normatív állami hozzájárulásként. Az SZJA helyben maradó része 209,9 millió Ft-tal, míg a jövedelemkülönbség mér





















































































































14

séklésére számított összeg 33,4 millió Ft-tal haladja meg az előző évi előirányzatot. 1 milliárd 50 millió Ft, 2,5 millió Ft bevételt terveztünk. kapcsolatosan a 2007. évi tényadatok alapján 100 ezer Ft jövedelemadó bevételt vettünk számításba. A törvény mentesíti a bérbeadás utáni adó megfizetése alól az éves bérleti szerződéssel rendelkező adózókat. az előző évitől 19 millió Ft-tal többet, 121 millió Ft-ot számszerűsítettünk (3/d. számú melléklet). 


















































































































































Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből összességében 962,9 millió Ft-ot – az előző évitől 138,5 millió Ft-tal kevesebbet – irányoztunk elő. 689,2 millió Ft-ot számszerűsítettünk, főként ipari és intézményi területek, egyedi ingatlanok, nem lakáscélú helyiségek értékesítéséből. Az ingatlanértékesítésből származó bevételek elszámolása 2008. évtől bruttó módon történik, a vételár teljes összege beérkezik a számlánkra. Ennek terhére kerülnek elszámolásra a felmerülő kiadások, költségek (Vagyongazdálkodási funkció kiadásai). a lakásalap bevételeként – a kiadással egyezően – 64,9 millió Ft-ot terveztünk, főként az előző években részletre történő értékesítések törlesztő részleteiből, illetve a vételár hátralék egyösszegű kiegyenlítéséből. A az előző évtől magasabb öszkapcsán 25,2 millió szeget, 130 millió Ft-ot, Ft földhasználati díj bevételt irányoztunk elő. a MIVÍZ Kft-től 53,6 millió Ft-ot terveztünk (3/e. számú melléklet). 




















































































































































































































































































































































































A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokból 14 milliárd 941,2 millió Ft előirányzattal számolunk. Ezen belül a legjelentősebb nagyságrendet – 12 milliárd 769,4 millió Ft-ot – a normatív állami hozzájárulások teszik ki, melyeket tételesen a 3/g. számú melléklet mutat be. Az egyes normatívák, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások összegei 2008-ban bruttó módon kerültek megállapításra, nincsenek megbontva állami támogatás és SZJA normatíva részre. Az előző években rendelet alapján százalékos arányban kellett megosztani a normatívákat. A normatív állami hozzájárulások összege 1,1 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évitől. A csökkenés több tényezőből tevődik össze. Az Őszi Napsugár Otthon

15

2007. december 31-től a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került át, így 2008-ra az ezzel összefüggő mintegy 427 millió Ft normatív állami hozzájárulást a Társulás igényelte. E tétel így ténylegesen nem csökkenés, csak feladatváltozás miatti átrendezés. A pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatíva tartalmában bővült a lakáshoz jutás feladataihoz kapcsolódó támogatási jogcímmel, azonban a támogatás összege az előző évihez képest jelentősen (179 millió Ft-tal) csökkent. Az oktatási ágazatban a nagy összegű (581 millió Ft) előirányzat csökkenés egyrészt a gyermek és tanuló létszám csökkenésével, másrészt a közoktatási célú normatíva rendszer múlt évben megkezdett átalakításával van összefüggésben. 2008 szeptemberétől felzárkóznak a közoktatási teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszerhez – az óvodák, általános és középiskolák mellé – a kollégiumi, az alapfokú művészetoktatási, valamint a napközis és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások. Az előző évihez képest néhány normatívánál – pl.: körzeti igazgatási, üdülőhelyi, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatoknál – pozitív irányú elmozdulás is történt, amely mérsékelte a nagyarányú kiesést. A szociális ágazatot érintően a normatív hozzájárulások differenciálására került sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, melynek célja a szociális rászorultság elvének erősítése, az önkormányzatok nagyobb érdekeltségének megteremtése az alacsonyabb jövedelműek ellátásában. A közoktatáshoz a fentebb említetteken túl jelentősebb változás még az ingyenes étkeztetés kiterjesztése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körére, valamint a középiskolába, szakiskolába bejáró normatíva 15.000 Ft/fő-ről 18.000 Ft/fő-re emelése a 2008/2009. tanévre. A normatívákat tételesen a 3/g. számú melléklet, főbb soronkénti összesítésüket a 3/f. számú melléklet tartalmazza. 

9 helyi kisebbségi önkormányzat működéséhez 5 millió Ft (555 ezer Ft/kisebbségi önkormányzat) támogatással számolhatunk. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2008-től általános és feladatalapú támogatásra jogosultak. A támogatás igénylése pályázati rendszerben történik. A működéséhez 33,1 millió Ft-tal, a működéséhez 434 millió Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés. Ez utóbbi 45 millió Ft-tal több, mint az előző évi támogatás. (3/h. számú melléklet). a 3/g. és i. számú melléklet tarA talmazza. Ezek a következők: a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, pedagógiai szakszolgálat, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga, önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása. A segélyezési feladatok ellátásához kapcsolódó jövedelempót



















































































































































16























































ló támogatásokat a támogatásértékű működési célú bevételek között tervezzük, a támogatás év közben a tényleges igénybevételnek megfelelően kerül kimutatásra az állami támogatások között. címén 635,8 millió Ft előirányzattal számolunk 2008. évre. A címzett és céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházási feladatokat a 3/j. számú melléklet tartalmazza. 




















































Támogatásértékű bevételek, visszatérülések címén mintegy 12,5 milliárd Ft támogatást, ezen belül a működtetéshez 11,6 milliárd Ft-ot, beruházásokra közel 900 millió Ft-ot irányoztunk elő, melyeket a 3/k-l-m. számú mellékletek tartalmaznak részletesen. Jelentős összegű – 8,2 milliárd Ft – támogatásértékű bevétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárból átvett pénzeszköz, melyet közvetlenül a Miskolci Egészségügyi Központ kap meg a kórházi feladatok finanszírozására. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása címén 500 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. A 2008. évi bérpolitikai intézkedésekhez előzetesen 707 millió Ft központi támogatással számolunk. A tényleges adatok felmérésére márciusáprilis hónapokban kerül sor, melynek alapján a tervezett bevétel pontosulhat. A segélyezési feladatok ellátásához kapcsolódó jövedelempótló támogatásokból több mint 2,1 milliárd Ft támogatást irányoztunk elő, amely 466,2 millió Ft-tal haladja meg a 2007. évi tervet. Az önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan – az általa kifizetett összegek 90%-át igényelheti vissza a központi költségvetésből, az állam ez által garantálja az önkormányzati segélyezés biztonságát. Támogatási kölcsönök visszatérüléséből – döntően az első lakáshoz jutók viszszatérítendő támogatásának törlesztő részleteiből – 75 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. Intézményi működési bevételekre 2,2 milliárd Ft-ot irányoztunk elő, amely 213,4 millió Ft-tal kevesebb az előző évitől. A csökkenést főként a társulás fenntartásába átkerült Őszi Napsugár Otthon működési bevételeinek kiesése okozza. A számításoknál figyelembe vettük az év elejétől hatályos élelmezési normaemelés hatását, amely mérsékelte a bevételi csökkenést. Forrásaink kiegészítésére 1,6 milliárd Ft hoz 3 milliárd Ft igénybevételével számolunk. 





















































17









felvételével, továbbá beruházásokszármazó pénzeszköz 




















A helyi adókat érintő, közvetett támogatásnak minősülő 2008. évre tervezett adókedvezmények előirányzott összegét a 10. sz. mellékletben mutatjuk be. Adókedvezményt csak a helyi iparűzési adónál biztosítunk, összességében 110 millió Ft-os nagyságrendben.

18

A 2007. évi költségvetés mérlege (1/a. melléklet ) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve összeállítottuk a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, melyet az 1/a. sz. melléklet mutat be. 1) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A működési célú bevételek és kiadások mérlegének összeállításánál forrás oldalon a működési célú saját bevételeken túlmenően az átengedett központi adók és a központi költségvetés által nyújtott támogatások működéshez kapcsolódó részét, valamint a működési célú támogatásértékű bevételeket, illetve a szociális kölcsön visszatérülését vettük figyelembe. A működési feladatokkal összefüggésben összességében 200 millió Ft hitel szerepel a tervjavaslatban, melynek igénybevételére csak akkor kerül sor, ha azt az egyensúlyi helyzet feltétlenül megköveteli. A működési kiadások között döntő hányadában a klasszikus értelemben vett működési kiadásokat számszerűsítettük. E mellett itt vettük figyelembe a rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint az általános tartalékra előirányzott 150 millió Ft-ot. Az előterjesztésben szereplő bevételek 85,4 %-a a működési feladatok fedezetéül szolgál, míg a működési célú hitel nagyságrendje 0,4%. A kiadások 85,8%-a működési célú kiadás. 2) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási célú bevételek számbavételénél a fejlesztési célú támogatásokat, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket, valamint a támogatásértékű bevételek felhalmozási jellegű részét vettük figyelembe. Ezen túlmenően a jogszabályi kereteken belül itt számszerűsítettük az átengedett központi adókból a lakáshozjutás és a lakásfenntartási támogatás normatívan járó összegének egy részét, valamint a magánszemélyek építmény és telekadójának, valamint luxusadójának a 20%-át, illetve a felhalmozási célú kölcsönök 2008. évi törlesztésének összegét. Felhalmozási célú hitel felvételeként 1,4 milliárd Ft, míg kötvénykibocsátás címén 3 milliárd Ft került beépítésre a költségvetési javaslatba. A felhalmozási kiadások között a beruházási és felújítási kiadások mellett a hosszúlejáratú hitelek kamatait és tőketörlesztését, a kötvények kamatát, valamint az iparűzési adóval összefüggő céltartalékot számszerűsítettük.

19

A költségvetési javaslatban az előirányzott bevételek 5,5%-a felhalmozási jellegű, a fejlesztési célú hitel nagyságrendje 2,8%-ot, míg a kötvénykibocsátás tervezett összege 5,9%-ot tesz ki. A kiadások 14,2%-a felhalmozási célú kiadás.

20

KIADÁSOK

21 %

"

!

G

1

/

'

8

8

=

?

3

*

3

>

%

"

!



'

#

&

$

#









%

"

D

4

4

!

/

!

4

'

=

C

$

?

A

:

:

F

%

"

!

1

/



4

2

1

D

4



'

8

8

?

7



*

7

@

%

" 

,

)

'

-

-

&

+



*

(

%

"

!



4

/



4

'

=

#

<



;

%

"

1

,

0

%

"

'

8

?

=



>

,

B

5

5

E

5

/

D

5

2

'

C

8

8

*

7

:



.

(

%

"



4

1

/

!

4

!

!

'

<

$

=



*

*

I

7

H

%

"

1





5

5

/

5

4



2

1

0

/

'

8

$

8





7

*

6



*



*

3



.

(

%

"

!

5

5

B

5

/

1 !

,

'

C

$

<

?

:





*

A

@

%

"

1



,



'

-

#

8





:

*



9

































































































































22














 




%











#



#

 

$













"







































!





















































































'


















































































+



*





























&

%

 





!

















"














)



$



(

7

9

8

6

5

/

0

/

1

4

4

3

2

.





-
































,

23 2 688 355

Adósságszolgálat

1 064

Tartalékok

504

Központilag kezelt feladatok

2 357

Igazgatás

4000

Sport

Kultúra

Oktatás

8000

Szociális

41 Egészségügy

2000

Vagyongazdálkodás

Környezetvédelem

10000

Városüzemeltetés

20000

18 921

18000

16000

14000

12000

7 978 9 007

6 066

6000

1 390

180

0

















millió Ft-ban 2007. év 2008. év

17 913

17 519

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000 7 848

8 349

8 000

6 000

4 000

2 000

2 360 657

2 564 1 706

658

1 837 267

0 Városüzemeltetés

Egészségügy

Szociális

Oktatás

24

Kultúra

Sport

266

KIADÁSOK

(4. sz. melléklet)

Az előterjesztés 2008. évre összességében 50 milliárd 550,6 millió Ft felhasználására tesz javaslatot, mely összességében 2,6 milliárd Ft-tal haladja meg az előző év eredeti előirányzatát. Ebből közel 1,5 milliárd Ft a működési kiadásoknál jelentkezik, a felhalmozási célú kiadások növekménye közelíti az 1 milliárd Ftot. A működési kiadások növekedése több tényező együttes hatását tükrözi. Egyrészt a kiadások jelentős csökkenését eredményezte az Őszi Napsugár Otthon üzemeltetésének átadása a Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz, a 2007. évben az oktatási intézményhálózatban végrehajtott intézményracionalizálás, valamint az intézményi főzőkonyhák átszervezése. Ugyanakkor a kiadási szint emelkedéséhez vezetett a 2008. évi közalkalmazotti, illetve köztisztviselői bérfejlesztés fedezetének, a január 1-jei 10%-os élelmezési normaemelésnek, valamint a fűtés-, illetve energia árváltozás hatásának költségvetésbe történő beépítése. Mindemellett a kiadások növekedésében szerepet játszott az önkormányzat és a MIK ZRt. kapcsolatrendszerét illetően az ingatlanértékesítési feladatok vonatkozásában a bruttó elszámolásra való áttérés, a szociális segélyek kiadásainak nagyarányú növekménye, valamint a városüzemeltetési feladatkörre tervezett összeg jelentősebb emelése. Nagymértékben emelkedett a városi kórház Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköze is. Az egyes funkciók tervezett keretszámainak megítélésénél mindezen hatásokat együttesen szükséges figyelembe venni. Az előirányzott összegen belül 43 milliárd 15,5 millió Ft a város, az intézményhálózat működtetésére fordítható összeg, mely az összkiadás 85,2%-át jelenti. Felhalmozási kiadásokra (beruházásokra, felújításokra) összességében 5 milliárd 965 millió Ft (11,8 %) szerepel az előterjesztésben. Az általános, illetve céltartalék nagyságrendje összességében 180 millió Ft (0,5%). Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére 1 milliárd 390 millió Ft (2,8%) került beépítésre a tervjavaslatba. Az előterjesztés készítésénél az előző évekhez hasonlóan a törvény által előírt kötelezettségeink teljesítését tekintettük elsődlegesnek. A beruházási feladatok vonatkozásában az előterjesztésben alapvetően a leszerződött feladatok, a Közgyűlés által 2007. évben a 2008. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek fedezetigénye, valamint a már elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok 2008. évi ütemének fedezetszükséglete szerepel. Új indítású beruházási feladatok költ-

25

ségvetésbe történő beépítésére csak néhány esetben – főként keretjelleggel – kerülhetett sor, forráslehetőségeink behatároltságára tekintettel. A költségvetési javaslat a kötelezően előírt szerkezeti bontásban, címenként, intézményenként, illetve kiemelt előirányzatonként mutatja be a kiadásokat működési, felújítási, beruházási kiadások szerinti tagolásban (4. sz. mellékletek). Az előterjesztés külön blokkban részletezi a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, a gördülő tervezés keretében (7. sz. melléklet). Előzőeken túlmenően az előterjesztés tartalmazza azokat a tájékoztató jellegű, a gazdálkodást segítő táblákat is, melyek egy része ugyancsak az Áht. előírásai alapján kerül be az anyagba (7-13. sz. mellékletek).

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az előterjesztésben a város, illetve az intézményhálózat üzemeltetésére, a különböző támogatásokra összességében 43 milliárd 15,5 millió Ft előirányzatot számszerűsítettünk. Ennek túlnyomó része – 31 milliárd 586,7 millió Ft, 73,4% – az intézményi gazdálkodási körben, míg 11 milliárd 428,8 millió Ft, 26,6% a Polgármesteri Hivatalban tervezett feladatokkal összefüggésben merül fel. A működési kiadásokon belül összességében személyi juttatásokra 44,5 %, munkaadót terhelő járulékokra 14,5 %, míg dologi kiadásokra 26,8 % felhasználása javasolt. A Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények tervezett előirányzatait a következőkben mutatjuk be:

26

INTÉZMÉNYEK

(4/a. sz. melléklet)

A város intézményhálózatának fenntartására, működtetésére összességében 31 milliárd 586,7 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. Az intézmények költségvetéseinek összeállításánál a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése mellett számszerűsítettük a 2007. évi feladatváltozások 2008. évi költségvetésre gyakorolt hatását, valamint a 2008. évi tervezett feladatváltozásokat a következők szerint: − 2007. évi döntések 2008. évi költségvetésre gyakorolt hatása: = Martin János Szakképző Iskola osztályfejlesztés, = Lékó Péter Sakkiskola létrehozása, = Mezőőri Szolgálat létrehozása, = „Iránytű” Avasi Szolgálatnál jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás beindítása, Testvérvárosok u. 6. sz. alatt Idősek Klubja létesítése, = Lyukóvölgyi Közösségi Ház működtetése, = Oktatási intézményhálózatban végrehajtott intézményracionalizálás hatása, = Főzőkonyhák átszervezése. − 2008. évi feladatváltozások: = Őszi Napsugár Otthon Többcélú Kistérségi Társulásba történő kiválása, = Avasi Gimnázium épületbővítéséhez kapcsolódóan többletköltség biztosítása, = Miskolc, Váltó u. 45. sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány), − Az intézményi személyi jellegű juttatások megállapításánál törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve biztosítottuk: = A soros előlépések fedezetét. = A minimálbér változás hatását. = 2008. január 1-től a jogszabályban előírt kötelező, átlagosan 5%-os bérfejlesztés fedezetét. = Továbbra is beépítettük az intézményi költségvetésekbe a 2002. évben biztosított, munkáltatói döntésen alapuló bérfejlesztések fedezetét, melyek felhasználásáról az intézményvezető dönthet.

27

− A dologi kiadások meghatározásánál az intézményi keretszámokat a tényleges feladatellátáshoz igazodóan alakítottuk ki az alábbiak szerint: = Az élelmezési kiadásokat az intézmények által beküldött élelmezési tervek alapján számszerűsítettük, január 1-től 10%-os normaemeléssel számolva. = Az energiaköltségek meghatározásánál ugyancsak az intézmények által beküldött 2007. évi tényleges energiaköltségekre alapoztuk számításainkat, a villamosenergiára 15%-os, míg a fűtésre 10%-os árváltozást figyelembe véve. = Folytatva az előző évek gyakorlatát 2008. évben is biztosítunk fedezetet az áthúzódó szállítói állomány egy részére azon intézmények esetében, ahol a pénzmaradvány nem nyújt elegendő fedezetet a lejárt számlák rendezésére. E jogcímen 233 millió Ft-ot építettünk be az intézményi költségvetésekbe. Az előzőekben felsoroltakat figyelembe véve alakult ki az egyes intézmények költségvetése, melyeket ágazatonként röviden az alábbiakban mutatunk be: − A városüzemeltetési funkcióban a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiadásai tervezettek összességében 657,8 millió Ft-os nagyságrendben, mely magában foglalja a feladatra biztosított állami támogatás és az intézményi saját bevétel összegét is. − A Miskolci Egészségügyi Központ működtetésére, üzemeltetésére összességében 8 milliárd 349,3 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. E tétel a kórház által megadott összeggel szerepel a költségvetésünkben, a működéshez a támogatást az OEP biztosítja. − A szociális ágazathoz kapcsolódó intézmények üzemeltetésére, működtetésére 2 milliárd 563,5 millió Ft áll rendelkezésre, mely 837 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenés a már jelzett Őszi Napsugár Otthon Többcélú Kistérségi Társulásba való kiválásának, valamint a bérfejlesztések és az energia-árváltozások növekményének együttes hatásaként jött létre. − Az intézményhálózaton belül a legnagyobb feladatkört továbbra is az oktatási ágazat kiadásai képviselik. A város óvodai ellátásának biztosítására, alapilletve középfokú oktatási intézményeinek működtetésére 2008-ban 17 milliárd 913,4 millió Ft szerepel a költségvetésben. Ez az előző évi előirányzatot 394 millió Ft-tal haladja meg. A növekmény összegének kialakulásában két ellentétes hatás érvényesült: egyrészt a 2007. évben végrehajtott intézményra28

cionalizálás, illetve intézményi főzőkonyha átszervezés kiadáscsökkentő hatása, másrészt a bérfejlesztések, illetve az energia-, valamint az élelmezési normaemelés kiadásnövelő hatása. − A kulturális ágazat feladatainak ellátására 2008. évben 1 milliárd 836,5 millió Ft áll rendelkezésre, mely az előző évitől 131 millió Ft-tal magasabb a már jelzett bérfejlesztések, illetve áremelkedések költségvetésekbe történő beépítésével, valamint a Miskolci Nemzeti Színház megemelt központi támogatásával összefüggésben. − A Miskolc Városi Szabadidőközpont feladatainak ellátására 2008. évben összességében 266,1 millió Ft szolgál. Az intézményi költségvetésekben a feladatellátás biztosításához az intézményi saját bevételek és a központi normatív állami hozzájárulások mellett jelentős nagyságrendű az önkormányzati kiegészítés mértéke is, melyet ágazatonként az alábbiakban mutatunk be:
Szociális intézmények
Oktatási intézmények
Kulturális intézmények

60% 38 % 53 %

29

1,5 milliárd Ft 6,7 milliárd Ft 1,8 milliárd Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL (4/b. sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett működési feladataira 12 milliárd 998,8 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban. Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A Polgármesteri Hivatal lebonyolításában tervezett működési feladatok között ebben az évben e funkció kiadásai jelentik a második legnagyobb nagyságrendet. A feladatcsoport tételeire az előterjesztés 3 milliárd 409 millió Ft-ot tartalmaz. A városüzemeltetési funkción belül a legjelentősebb részarányt a közszolgáltató társaságok támogatása képviseli. Ezen belül a legnagyobb összeg az MVK Zrt. részére biztosítandó 1 milliárd 200 millió Ft-os működési támogatás, melyből az önkormányzati rész 700 millió Ftot, míg a tervezett központi normatív támogatás 500 millió Ft-ot jelent.



A Városgazda Kht. az előző évek gyakorlatához hasonlóan több jogcímen is támogatásban részesül, az alábbiak szerint: az előző évivel megegyező nagyságrendet, 64 millió Ft-ot, míg a tavaly előirányzottól magasabb összeget, 240,1 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. A feladat megvalósításával 313,9 millió Ft-os öszkapcsolatban kerül beépítésre a szegben. Az az előző évivel azonos összegű előirányzat, 49 millió Ft javasolt. Az 107 millió Ft-os keretösszegéből többek között a Miskolci Állatkert és Kultúrpark működtetése, továbbá temetők, szökőkutak, illemhelyek fenntartása, zászlózási feladatok valósulnak meg. A 18 millió Ft szerepel a tervezetben. 















































































































































































































































































































































































Főépítészi, településrendezési feladatokra ebben az évben 25,3 millió Ft a javaslat, mely a MÉSZ módosítására, a tervtanács működtetésére, értékek helyi védelmével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. 30

A klasszikus értelemben vett városüzemeltetési feladatok ellátására az előző évinél 17%-kal több, 1 milliárd 391,7 millió Ft a javasolt keretösszeg (4/b/1. sz. melléklet). A városüzemeltetési ágazatból, az operatív irányítást igénylő feladatok ellátásával az önkormányzat, közszolgáltatási szerződéssel 2005. évtől a Miskolci Városgazda Kht-t bízta meg. A javaslat összeállításánál erre az évre a Kht. részére 712,5 millió Ft lett kerül biztosításra. A javasolt felhasználás szakfeladatonkénti részletezését az alábbiakban mutatjuk be: Az út-híd fenntartásra összességében 217 millió Ft a tervezett összeg. – KRESZ tábla kiheA keretelőirányzaton belül lyezésekre, pótlásokra, közúti korlátok kihelyezésére, pótlására, a beláthatóságot veszélyeztető gallyazási munkákra, burkolatjel festésre – 39 millió Ft kerül felhasználásra. , fenntartására, A áram- és telefondíjára, valamint a szükséges fejlesztésekre a költségvetés 35 millió Ft-ot biztosít. az előző év eredeti előirányzatától 5 millió Ft-tal több, 80 millió Ft felhasználása tervezett. Az előirányzat növekedésével az útfelújításból kimaradt utak, lakóutcák és a lakótelepek belső útjain további több tízezernyi m2 útfelületen végezhető el több útjavítási munka. A biztosított 23 millió Ft-os előirányzatból a város területén lévő nagyobb volumenű járda, lépcső felújítási munkákra és balesetveszélyes javítások elvégzésére kerül sor. 22 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés, mely összeg a bel- és külterületi zúzalékos burkolatú utak javítására, fenntartására nyújt fedezetet. Az előirányzott 1 millió Ft-ból kerülhet sor az Avasi lakótelep, a Jókai u., a Tiszai pályaudvar és a Gömöri aluljáró fenntartási munkáira, valamint az év közben előforduló rongálások javítására. 4 millió Ft-os tervezett összegéből hídkorlát javításra és A kihelyezésre, járófelület javítási munkákra, továbbá festés-mázolási feladatokra kerülhet sor. A rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzatból az Avasi lakótelepen, illetve a Szentpéteri kapuban található támfalak és támfalakon lévő korlátok felújítása valósulhat meg. 






























































































































































































































































































































































































































































31











































Az tervezett 1 millió Ft-ból a hiányzó és újonnan elnevezett utcák névtábláinak kihelyezése történik meg lakossági bejelentés alapján. 1,5 millió Ft-os összege elsősorban az év során jelentkeA ző, főként úthibákból adódó kártérítési igények kielégítésére szolgál. biztosított 2,5 millió Ft a különböző szakhatósági engedélyek Az beszerzésére és eljárási díjak megfizetésére biztosít fedezetet. 





























































































































A belvízelvezetési feladatok ellátására összességében 76 millió Ft szolgál. tervezett 4 millió Ft-os összegből kerül sor 18 km A hosszan a Sajó torkolattól a Szinva patak forrásáig évi ötszöri növényzet és cserjeirtási munkák elvégzésére, medertisztítási munkákra, valamint a burkolt meder fenntartását szolgáló feladatok elvégzésére. A rendelkezésre álló 3,5 millió Ftos előirányzat a város területén lévő mellékvízfolyások (Pece I-IV ág, Hejő Malomárok, Hejő Árapasztó, Lyukó patak, Pereces patak, Tatárárok, Szentlászló patak) évi háromszori medertisztítási, illetve növényzet és cserjeirtási munkáira nyújt fedezetet. A kötelező árvízvédelmi feladat, amely a töltés teljes hosszában végrehajtandó évi kétszeri növényzet és cserjeirtási feladatot jelent. A munkálatokra tervezett összeg 0,8 millió Ft. fordítható 5 millió Ft-os előirányzatból az Az Avas keleti domboldalán fekvő mélyszivárgó vezetékrendszer fenntartása valósul meg, mely feladat magában foglalja a kétszeri állapotfelmérést, az abból készült jelentés alapján elrendelt tisztítási munkákat, valamint kamerázási feladatot és balesetveszély elhárítást is. 4 millió Ft-os előirányzata a város területén A található közterületi árkok tisztítására karbantartására, szükség esetén építésére kerül felhasználásra. Kiemelt belvízelvezetési feladat a már meglévő árkok karbantartása, mellyel megelőzhetőek a nagy mennyiségű csapadék hatására bekövetkező vízkárok. Az tervezett előirányzata 2 millió Ft, melyből a város területén esetlegesen fellépő ár- és belvízveszély esetén, kisebb vízkárelhárítási feladatok valósulnak meg. A keret magába foglalja az ár, illetve belvíz veszély kezelésére a mentesítő készletek, műszaki felszerelések beszerzését, az elavult, elhasználódott árvízvédelmi készletek pótlását, a készlet őrzését és szakszerű tárolását a Városgazda Kht-nál. 














































































































































































































































































































































































32













A az előző évinél 11 millió Ft-tal nagyobb összeg, 15 millió Ft áll rendelkezésre. Az előirányzatból az évközi, illetve az előző években fedezethiány miatt elmaradt lakossági bejelentések megoldására kerül sor, melyek a város területén található vízelvezető rendszerek karbantartási, építési feladataiból állnak. címen tervezett 2,5 millió Ft a Garadna A és Délborsod-Bükkalja Vízjogi Társaságok részére kerül átutalásra a belterületi, illetve külterületi ingatlanok után. A szakfeladat 2 millió Ft-os előirányzatából a tapolcai Csónakázó tó, illetve az Egyetemi elosztómű közötti szakaszon évi négyszeri növényzet és cserjeirtási, illetve medertisztítási munkák elvégzésével történik a patak fenntartása. A tervezett 3 millió Ft-ból a város területén található közterületi átereszek tisztítása, felújítása, illetve az átereszekhez kapcsolódó műtárgyak, burkolt árkok rekonstrukciója valósul meg. tételsoron, a város területén található önkormányzati utak melA lett található zúzalékos padkák gépi, illetve kézi erővel történő rendezésére kerül sor a biztosított 1 millió Ft-os előirányzat felhasználásával. A tervezett 18 millió Ft-ból a csapadékos időjárás következményeként keletkezett belvízkárok megelőzése és megszüntetése biztosítható. A keretösszeg terhére készül el az Enyedi u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, a Szövő u.-Bercsényi u. kereszteződésében a csapadékvíz elvezetés kiépítése, a Hegyalja u.-i árokrekonstrukció és a Felsőhámor, Waldorf iskola melletti árok rekonstrukciója. 2,5 millió Ft került beépítésre a költségvetésbe, mely összegből a város területén található fedlapos folyókák, felszíni vízelvezetők felújítása, javítása végezhető el. lakossági, illetve képviselői beA jelentések alapján a Városgazda Kht. kivitelezésében valósul meg. A feladatra 2 millió Ft áll rendelkezésre. A előirányzata 5 millió Ft. A keretösszeg az autópálya miskolci bevezető szakaszának és a 26-os főút Miskolc északi elkerülő (Bosch) útnak a felszíni vízelvezetését biztosító csapadékvíz átemelő gépház üzemeltetési költségeire nyújt fedezetet. A címen 4,7 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































33













A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére 65 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban. Ezen belül a tervezett 5 millió Ft-os előirányzatból a tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük folyamatos fenntartására, készenlétben tartására, kisebb javítások elvégzésére kerül sor. a központi költségvetés támogaA tást biztosít az elszállított kommunális folyékony hulladék után. Az előirányzat az önkormányzat hozzájárulását biztosítja 3,5 millió Ft összegben. A , a , valamint az a MIVÍZ Kft. végzi, melyre a javaslat összességében 2,8 millió Ft-ot biztosít. 
























































































































































































































































































Köztisztasági feladatokra összességében 165 millió Ft felhasználása tervezett. biztosított 10 millió Ft a tömegközlekedési útvonalak A heti kétszer történő tisztítására és a tavaszi-őszi takarítás utáni gépi seprésére nyújt fedezetet kb. 300 ezer m2 mennyiségben. Ebből a keretből kerülhet sor továbbá az esetenkénti útmosásra, valamint a nyári kánikulai napokon az útburkolat locsolására. A 14 millió Ft áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezi a kézi úttisztítók által konténerbe összegyűjtött szemét elszállítását, valamint a rendezvényekhez kiszállított plusz konténerek eseti költségeit. az előző évinél magasabb összeg, 18,5 millió Ft Az felhasználása tervezett. Az előirányzatból kerül sor a városban keletkező illegális hulladéklerakók felszámolására, a hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására. A előirányzott 5,5 millió Ft-ból kötelező évente kétszeri alkalommal elvégezni az irtást a város szennyvízcsatorna hálózatában, illetve a felszíni vízfolyások mederpartjain. a tervezetben szereplő 10 millió Ft-os előirányzatból, a folyamatosan emelkedő irtószer és üzemanyag árak mellett, valamint a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve előreláthatólag négy biológiai és egy kémiai irtásra kerülhet sor 192 hektárnyi területen. 35 millió Ft, míg sz 20 millió Ft a tervezett összeg. A környezet fokozott védelme érdekében előtérbe került a nedves szórási technológia, így a só, illetve érdesítő anyagokon felül kalciumklorid kerül beszerzésre a téli síkosságmentesítésre. biztosított 25 millió Ft-ból 252.000 m2 közterület folyamatos A takarítása történik meg közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatásával. Az 





































































































































































































































































































34



































előirányzat nyújt fedezetet továbbá a közterületek takarítását végző kisgépek működési költségeire is. A feladatok megoldására a javaslat 15 millió Ft tartalmaz. , illetve egyaránt 3-3 millió Ft a tervezett előirányzat. A feladatok végrehajtása közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával történik meg. A tavaszi nagytakarítás során a télen kiszórt szóróanyag összegyűjtése, elszállítása, a lakótelepek és belső útjainak, parkolóinak takarítása valósul meg. Az őszi takarításkor a lakótelepi belső utak, parkolók megközelítését szolgáló utak takarításáról, a szilárd burkolaton összegyűjtött lomb elszállításáról kell gondoskodni. 




















































































Parkfenntartási feladatokra összességében 360 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban. A keretelőirányzaton belül a legnagyobb nagyságrendet a jelentik, melyre a tervezet 269,7 millió Ft-ot biztosít. Az előirányzat terhére 3.000 ezer m2 intenzíven és I. kategóriában gondozott terület tavaszi szellőztető gereblyézése, kaszálása, 4.700 m2 virágfelület kialakítása, gondozása, 197 ezer m2 cserjefelület gondozása, őszi lombgyűjtése, illetőleg 1.348 ezer m2 külterjesen gondozott felület négy alkalommal történő kaszálása történik meg. A feladatcsoporton belül valósul meg továbbá a játszóeszköz, kerti bútor karbantartás és a homokozók feltöltése is. Az előző évi előirányzat növekedésével a fenntartás színvonala várhatóan emelkedni fog. 6 millió Ft áll rendelkezésre. A fő közlekedési utak mentén és közvilágítási oszlopokon elhelyezett virágtartók és kialakított virágfelületek egynyári virágbeültetése és egész éves gondozása valósul meg az előirányzat terhére. A biztosított 5 millió Ft-ból évi kétszeri kaszálással történik meg a kertészetileg nem gondozott belterületen található 250 ezer m2 felület allergén növény irtása. 5,5 millió Ft-os keretösszege a város közterületein lévő vadA gesztenye és platánfák kártevő elleni védekezését szolgálja, amelyet a rajzástól függően 3-4 alkalommal szükséges elvégeztetni. 16 millió Ft-os előirányzata terhére a viharos időjárás következA tében megsérült ágak eltávolítását, elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyessé vált fák kivágását végzik el. költségeihez 10 millió Ft-os előirányzatot A biztosít a javaslat. 


















































































































































































































35








































A 2,5 millió Ft szerepel a tervezetben. Az előirányzatból az Avasi Arborétum fenntartásának támogatása, közüzemi díjainak kifizetése és a Kőporos utcai Rózsagyűjtemény fenntartása valósul meg.



















































































462,2 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban.



A közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok között a előirányzott 30,7 millió Ft képviseli a legnagyobb kiadási tételt. Az előző évitől 10,7 millió Ft-tal magasabb összegből kerülhet sor az év folyamán a Szinva meder kotrására, folyamatos tisztítására, a csatornaőri szolgálatok működtetésére, a Szinva-DAM duzzasztó uszadékfogójának tisztítására, csobogókövek Szinva mederbe történő elhelyezésére. biztosított 8 millió Ft-ból a város különböző területein jelenleg is üzemelő 352 db kút vízdíjának, karbantartási költségeinek kifizetésére kerül sor. 























































































































































































KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK Környezetvédelmi feladatokra összességében 41,4 millió Ft a tervezett ráfordítás. A levegőtisztaság-védelmi feladatok tételsoron 2,5 millió Ft áll rendelkezésre. Az előirányzat a már három információ ponttal kiépített levegőtisztaság-védelmi információs rendszer éves működtetésére, a levegőtisztaság-védelmi hatósági jogkörből fakadóan szükségessé vált ellenőrző mérésekre nyújt fedezetet. A keretösszegből kerül sor továbbá az allergén növényi pollenek által okozott légszennyezés csökkentése érdekében tett intenzív tájékoztatási és következetes jogalkalmazási tevékenységekre, valamint a hatósági végrehajtási intézkedések megtételére. Az Avasi mozgásészlelő rendszer működtetésére 8 millió Ft szerepel a tervezetben. A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat feladatainak ellátására 3 millió Ft-ot biztosít a javaslat. Az előirányzatból a Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság pályázati úton benyújtott, környezetvédelmi akciókra használható támogatásokat nyújt.

36

A vízvédelemre biztosított összeg 1 millió Ft, amely az illegális, illetve környezetvédelmi szempontból nem megfelelő szennyvízelhelyezések feltárása és megszüntetése érdekében teendő hatósági intézkedésekre, valamint a Szinva patak revitalizációjával kapcsolatos feladatokra kerül felhasználásra. Hulladékgazdálkodási feladatokra 10 millió Ft-ot irányoz elő a tervezet, a városi hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok megvalósítására. Ennek alapján kerül sor az illegális hulladéklerakók felszámolására, a komposztkert kialakítás II. ütemére, komposztálási tanácsadó alkalmazására, környezeti tanácsadó iroda működtetésére, valamint a kerti zöldhulladék komposztálásának elősegítésére. A tudatformálás feladatsoron rendelkezésre álló 5,5 millió Ft-os előirányzat, a 2001 óta lebonyolításra kerülő nemzetközi „Autómentes Nap” költségeire, a környezetvédelmi program 2008. évre tervezett feladatai közül tanulmányok, oktatási segédanyagok elkészítésének költségeire, valamint a „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázat díjazására nyújt fedezetet. Energiagazdálkodásra, az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítésére 0,5 millió Ft, míg a „zajkommandó” ez évi rendelkezésre állási és mérési költségeire a zaj-, illetve rezgésvédelem soron 1,5 millió Ft áll rendelkezésre. A 2003-ban létrehozott, a környezettudatos gazdálkodás kialakítását elősegítő Környezeti Nevelési Központ támogatására, 4,5 millió Ft biztosított. Épített és természeti környezet védelme címen a helyileg védett természeti értékek fenntartására 1 millió Ft-ot, a városi környezetvédelmi programban szereplő „Városzöldítési program” kidolgozására 2 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat. Az önkormányzat az elmúlt évben sikeresen pályázott az uniós támogatással megvalósítandó, klímabarát közlekedési módszerek bevezetését elősegítő Connect projektre, melyhez az önkormányzat 1 millió Ft-os önrészt biztosít.

37

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási feladatkörre összességében 303,9 millió Ft áll rendelkezésre. A funkción belül a legnagyobb kiadási tételt az ingatlanértékesítés kiadásaira fordítható 93,1 millió Ft jelenti, mely az önkormányzat és a MIK Zrt. kapcsolatrendszerét illetően a már jelzett bruttó elszámolásra való áttéréssel függ össze az ingatlanértékesítési tevékenység vonatozásában. Az ehhez kapcsolódó továbbutalandó ÁFA összege 56 millió Ft. További jelentős kiadást jelent a kiszámlázott és az APEH felé befizetendő ÁFA kiadásokra tervezett 44,9 millió Ft-os, valamint a MIK Zrt. által kezelt Lakásalap kiadásaira fordítandó 64,9 millió Ft-os előirányzat. A különféle kártalanításokra az előző évitől nagyobb összeg, 45 millió Ft kerül biztosításra. E tételsor biztosít fedezetet a MÉSZ kapcsán felmerülő kisajátítást helyettesítő adásvételi, korlátozási kártalanítási, valamint útlegyezési eljárásokra, valamint az elővásárlási jog gyakorlása miatti igények kielégítésére.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció tervezett működési kiadásaira összességében 138,4 millió Ft felhasználásával számol az előterjesztés. A legjelentősebb kiadási tételt az egészségügyi alapellátásra előirányzott 60 millió Ft jelenti, amely az ellátást biztosító vállalkozó háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok által használt rendelők szerződésben vállalt rezsiköltségének üzemeltetési, illetve karbantartási költségének fedezetét biztosítja. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra 55 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba, melyből az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak foglalkozás egészségügyi feladataiból eredő kiadásai kerülnek finanszírozásra. A Drogambulancia működtetésére 3 millió Ft előirányzatot, míg a Lelkisegély Szolgálat támogatására 1 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.

38

A városi egészségnapra, egészségügyi programokra összességében 5 millió Ft áll rendelkezésre, míg a Városi főorvos megbízási díjára, valamint az önkormányzati biztos díjazására egyaránt 7,2 millió Ft-ot biztosít a tervezet.

SZOCIÁLIS FELADATOK A Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési feladatok közül a szociális funkció kiadásai jelentik a legjelentősebb nagyságrendet. 2008-ban erre az ágazatra 3 milliárd 442,9 millió Ft-ot tervezünk fordítani. Ezen belül a legjelentősebb támogatási kört az úgynevezett jövedelempótló juttatások képviselik. -

biztosított 1,7 A legnagyobb nagyságrendet a milliárd Ft-os összeg jelenti, mely segélyezési forma az aktív korú egészségkárosodott, a nem foglalkoztatott, valamint a támogatott álláskereső személyek számára nyújt megélhetési lehetőséget.

-

Az 280 millió Ft áll rendelkezésre. Az előirányzat terhére az önmaga ellátására képtelen, állandó ápolásra és felügyeletre szoruló, valamint fogyatékos családtagja ápolását, gondozását végző személyek részére nyújt az önkormányzat támogatást.

-

címen az előző évivel azonos nagyságrendű 16 millió Ft-os előirányzat szerepel a javaslatban. A tervezett összeg nyújt fedezetet az önálló megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére nyújtandó támogatáshoz.




















































































































A funkció második legjelentősebb feladatkörét a lakhatást elősegítő támogatások jelentik. -

Az előirányzataként az előző évinél alacsonyabb összeg, 120 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. Ennek oka, hogy a korábbi évek tendenciája szerint a támogatásra jogosult családok nem tudnak megfelelni azon törvényi előírásoknak, miszerint az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt minden lakásfenntartási kiadást havonta rendszeresen kell megfizetni, valamint vállalniuk kell, hogy a tartozás 25%-át önrészként befizetik. Számos esetben e fizetési kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni, ezért a már megítélt támogatást is meg kell szüntetni. 
























































39

-

címen 45 millió Ft a tervezett felhasználás. A támogatást a szociálisan rászoruló önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek fizetjük ki, hozzásegítve őket a lakhatásuk megőrzéséhez.

-

az arra rászoruló állampolgároknak a lakhaA tási költségek megfizetésében, az eladósodás megelőzésében való segítséget tűzte ki céljául. E jogcímen többféle támogatási forma is működik önkormányzatunknál, összhangban a szociális ellátásokról szóló helyi rendelettel.
















































































= A rendelkezésre álló 210 millió Ft-ból azok a személyek részesülhetnek, akik megfelelnek a szociális törvényben előírt feltételeknek. 

















































































= A törvény szerint alanyi jogon kapja a lakásfenntartási támogatást az a személy, aki részesül. E tételsorra 35 millió Ft a tervezett összeg. 






























































= Az önkormányzat , az abban megállapított feltételekkel lakásfenntartási támogatásra 580 millió Ft-ot tartalmaz a tervjavaslat. 






















































A krízishelyzetben nyújtott támogatási formák közül millió Ft, 8 millió Ft, illetve a 6 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. 

























































































































10















A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra öszszességében 83 millió Ft áll rendelkezésre. Ezen belül: − A előirányzott 20 millió Ft a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló személyeknek nyújt támogatást. 









































































fordítható 20 millió Ft-os előirányzat az − A előző évitől alacsonyabb. A csökkenés oka, hogy a jogszabályváltozás miatt egyre több gyermek jogosult alanyi jogon erre a támogatásra. 























































− Az az előző évivel megegyező előirányzat, 20 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. 




















































40

























− Az a tervezet 15 millió Ft-ot tartalmaz, mely összeg a felsőfokú tanintézetben nappali tagozaton tanulmányokat folytató, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek támogatására használható fel. 



















































a javaslat 5 millió Ft-ot irányoz − A elő. Az önkormányzat 2006-ban csatlakozott az úgynevezett „babakötvény” programhoz, melynek célja, hogy a felnőtté váló gyermekek önálló életének indulásához, pályakezdéséhez anyagi hátteret biztosítson. 















































































Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódóan a 75 millió Ft-os előirányzatából nyújtható támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentésére. 

























A hajléktalan ellátást biztosító szervezeteket az önkormányzat ebben az évben is támogatásban részesíti. A részére 9 millió Ft-os, a 23 millió Ft-os, a 3 millió Ft-os, míg a 7 millió Ft-os előirányzatot biztosít az előterjesztés. 








































































































































































A civil szervezetek támogatására a tavalyi évvel azonos nagyságú 13,5 millió Ft, míg az egyéb szociális feladatokra összességében 219,4 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban, a mellékletben részletezettek szerint.

OKTATÁSI, CIVIL, KÖZBIZTONSÁGI ÉS RENDVÉDELMI FELADATOK, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatok közül e funkció feladataira összességében 556,6 millió Ft a javasolt előirányzat. Ezen belül oktatási feladatokra összesen 521,1 millió Ft biztosítása javasolt. A kötött felhasználású kiadásoknál két tétel, a , valamint a feladata került megtervezésre, összességében 88,6 millió Ft-os előirányzattal. A továbbképzéshez pedagógusonként 11.700 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés, míg a szakszolgálathoz kapcsolódó központi támogatás 51 millió Ft, amely olyan oktatási intézmények részére kerül lebontásra, ahol pszichológus, gyógytestnevelő, logopédus, stb. tevékenykedik. 





















































41































































A funkció legnagyobb volumenű feladatcsoportjára, az ún. szakmai feladatokra összesen 297,6 millió Ft a tervezett előirányzat. E tételek az év során lebontásra kerülnek meghatározott feladatmutatók alapján az érintett intézmények részére. Központilag támogatott előirányzatként szerepel az , valamint a , melynek fajlagos összege 10.000 Ft/fő. A 14.000 Ft/fő támogatást kell biztosítanunk, a pedig 5.250 Ft/fő/év tervezhető pedagógusonként. Ennek megfelelően a pedagógusok szakkönyvvásárlására 45,5 millió Ft, míg a kiemelt munkavégzésért járó juttatásra 67,5 millió Ft szerepel a javaslatban. Az elmúlt évhez képest önálló tételként jelenik meg az előirányzata. 































































































































































































































































































































































































Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra 81,5 millió Ft az előirányzott öszszeg. Ebből a legnagyobb tétel az tervezett 36,2 millió Ft, melynél az önkormányzati támogatást az Európai Uniótól kapott támogatás egéés a szíti ki. A tervezett összeg 20, illetve 10 millió Ft. 












































































































































































































Az egyéb oktatási feladatokon belül a korábbi évekhez hasonlóan az 3,5 millió Ft-os előirányzattal szerepel. A feladatkörön belül új 20 miltételek az Avasi Gimnázium lió Ft-tal, valamint a Megyei Önkormányzattól átvett előirányzott 7,8 millió Ft. 















































































































































































Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok címen a tervezet 18,5 millió Ft elkü, és a lönítésére tesz javaslatot a kapcsolatban. 








































































































A kilenc kisebbségi önkormányzat működtetésére összesen 14 millió Ft az előirányzott összeg, melyből az állami támogatás nagyságrendje 555 eFt/kisebbség, míg az önkormányzati támogatás összege 1000 eFt/kisebbség. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési tervezetüket megtárgyalták és az 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyták.

42

KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING A költségvetési javaslatban a funkcióban szereplő feladatok ellátására összességében 439,5 millió Ft előirányzat szerepel. Kiemelkedő szerepe van a rendezvények támogatásának, amely az előirányzott 192,5 millió Ft-tal jelentős forrást biztosít a feladatok ellátásához. A feladatcsoport legjelentősebb tétele a elkülönített 140 millió Ft, amely biztosítékot jelent a rendezvény színvonalas megrendezésére. Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban is támogatjuk a , az ,a , stb. rendezvényeit. 

















































































































































































A kiadványok támogatására a Feledy Gyula kötet és a Miskolci Életrajzi Lexikon megjelenéséhez 3 millió Ft támogatással számolunk. A hagyományos és a havonta kiadott támogatására 2,5 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat. 








































































A kulturális és művelődési szervezetek támogatása keretében a működtetésére 150 millió Ft, a 14 millió Ft a költségvetési előirányzat. A városi közművelődési feladatot ellátó egyesületek támogatására összességében 14,9 millió Ft előirányzat szolgál. 




















































































































Az egyéb kulturális feladatok keretében többek között a a ,a szerepel összesen 24,1 millió Ft előirányzattal tervezve. 































































































































































































































A városmarketing, vendégforgalom előirányzaton belül jelentős tétel az elkülönített 10 millió Ft, illetve a feladataira előirányzott 25 millió Ft. Az utóbbi kiállítások, rendezvények, különféle kiadványok fedezetét tartalmazza. 









































































































SPORT FELADATOK A Polgármesteri Hivatalban a sportcélú feladatok ellátására 247,7 millió Ft került elkülönítésre.

43

A funkción belül a legjelentősebb a sportegyesületek támogatására szolgáló 152 millió Ft-os előirányzat, melynek felosztására az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság tesz javaslatot. Az előző évek gyakorlatának megfelelően külön feladatcsoportként szerepel a rendezvények támogatása összességében 37,5 millió Ft-os előirányzattal. A rendezvények közül kiemelkedik a és a megrendezéséhez tervezett 10-10 millió Ft, amelyhez kapcsolódóan további támogatások várhatók szponzori, valamint egyéb bevételekből. Ezeken túlmenően megrendezésre kerül a hagyományosnak tekinthető , , és különféle sportesemények. Az előirányzatokat a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. 

















































































































































































Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatra a javaslat összesen 26 millió Ft-ot biztosítandó 25 millió tartalmaz, melyből kiemelhető a , illetve előFt. A irányzott összeg az előző évivel megegyező, 0,5 millió Ft. 





































































































































































Az egyéb feladatok keretében a 1,2 millió Ft és az 1 millió Ft keretösszeggel szerepel.























































































30 millió Ft, a





































IGAZGATÁSI FELADATOK A Polgármesteri Hivatal működtetési feladataira 2 milliárd 495 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés. Az összeg tartalmazza a köztisztviselőket érintő 5%-os bérfejlesztés és a dologi kiadásoknál az energia áremelés fedezetét.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatokon belül a korábbi évekhez hasonlóan a más funkciókba be nem sorolható feladatok előirányzatai kerültek megtervezésre 354,6 millió Ft-os összegben. A különböző alapok támogatására 97 millió Ft felhasználása szerepel az előterjesztésben (Mecénási, illetve Választókerületi Alap). A 







































44



(26 millió Ft) kapcsolatos felhasználási javaslatot tételesen a 4/b/2. sz. melléklet tartalmazza. 




























Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak feladatcsoportra összesen 5,6 millió Ft fedezet szerepel. A 4 millió Ft-ot, a 0,6 millió Ft-ot, az 0,5 millió Ft-ot számszerűsítettünk. 




















































































































































































































































































































A települési részönkormányzatok támogatására 15 millió Ft előirányzat szerepel, önkormányzatonként 1 millió Ft-os összeggel. A 2007. évhez képest új tétel a Miskolc-Lyukóvölgy településrésznek biztosított összeg. Az egyéb feladatokra előirányzott összeg összesen 237 millió Ft, melyből kiemelkedik a elkülönített 142,2 millió Ft. Az összeg a közszféra egészére vonatkozó 5%-os díjemelést tartalmaz. 26 millió Ft, az 40 millió Ft, valamint a 18 millió Ft előirányzat javasolt. 











































































































































































































































































TARTALÉKOK Tartalékok címén összességében 180 millió Ft előirányzatot tervezünk. Ebből az év közben felmerülő, előre nem tervezhető többletkiadások és bevételkiesések biztosítható. A 30 millió Ft-os fedezete a 150 millió Ft-os a vállalkozások iparűzési adó felajánlásaival függ össze. 



































































ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Az adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére – ezen belül hiteltörlesztésre és kamatfizetésre – összesen 1 milliárd 390 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. Ebből hiteltörlesztésre 144,7 millió Ft-ot, míg kamatfizetésre 1 milliárd 245,3 millió Ft-ot számszerűsítettünk.

45

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

F E L Ú J Í T Á S O K (4/c. sz. melléklet)

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére A 16 millió Ft-os keretjellegű előirányzat az intézményekben az akadálymentes közlekedés biztosításához szükséges átalakítási munkák megvalósítására nyújt pénzügyi fedezetet. Intézmények villámvédelmének felújítása Az e költségvetési tételsoron megjelenített 16 millió Ft-os előirányzat terhére az önkormányzati intézményhálózatban a villámvédelmi felülvizsgálatok alkalmával feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése, előírásoknak megfelelő átalakítása valósul meg. A keretelőirányzat felhasználásáról év közben történik döntés. Vagyonvédelmi berendezések telepítése Az önkormányzati intézményhálózat épületeinek vagyonvédelme érdekében gondoskodni kell az elavult, korszerűtlen vagyonvédelmi berendezések cseréjéről, illetve az új telepítési igények teljesítéséről. A feladat végrehajtására 16 millió Ft-ot javaslunk biztosítani. Intézményi konyhai berendezések felújítása A költségvetési tervezetben szereplő 16 millió Ft-os előirányzat felhasználásával az intézményektől beérkező, szakmailag jogos igények alapján kerül sor konyhai gépek, berendezések cseréjére, felújítására, valamint a halaszthatatlan kapcsolódó munkák elvégzésére. Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben az Építési és Környezetvédelmi Osztálynak hatóságként kell eljárnia az ingatlan tulajdonosával szemben a veszély elhárítása érdekében. Előfordulnak olyan esetek, amikor a tulajdonos tartózkodási helye ismeretlen, de a veszély elhárítása nem tűr halasztást, és így az önkormányzat beavatkozása elkerülhetetlen. A feladat megvalósítására 16 millió Ft-ot irányoztunk elő.

47

Váratlan meghibásodások elhárítása Az intézmények folyamatos működése érdekében az évközben váratlanul jelentkező, üzemeltetést, működést gátló meghibásodásokat el kell hárítani, ennek fedezetére 120 millió Ft-ot javaslunk biztosítani a költségvetési tervezetben.

48

B E R U H Á Z Á S O K (4/d. sz. melléklet) A 2008. évi költségvetési tervezet beruházási feladatokra 5 milliárd 765 millió Ft felhasználását irányozza elő, mely összegből jelentős nagyságrendet (2 milliárd 713 millió Ft-ot) képvisel azoknak a beruházásoknak az előirányzata, melyekhez elnyert pályázati pénzeszközök kapcsolódnak. A beruházásokra tervezett előirányzat döntően a már leszerződött, folyamatban lévő feladatokra, az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokra, néhány keretjellegű feladatra, valamint egyéb, determinált feladatokra nyújt fedezetet. A fejlesztési kiadási nagyságrend további bővítésére az év folyamán elsősorban pályázati forrásokból nyílhat lehetőség. A tervjavaslat egy jelentősebb keretösszeget (500 millió Ft-ot) számszerűsít útburkolat felújításokra, melyet a központi költségvetés 2008. évben is támogat. A jelentős nagyságrendű lakossági igény figyelembevételével az önkormányzati támogatással megvalósuló önerős közműépítések ez évben is folytatódnak, e célra 120 millió Ft keretelőirányzatot tartalmaz a javaslat. Az évközben benyújtandó pályázati lehetőségekhez – a korábbi évekhez hasonlóan – jelentős, 220 millió Ft-os keretösszeget tervezünk, a további fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatokra 140 millió Ft felhasználását irányoztuk elő. A 2006. évben meghirdetett és az elmúlt évben elnyert energiaracionalizálási pályázatokhoz – a 2007. évre betervezett 375 millió Ft mellett – tárgyévben jelentős, 1 milliárd 495 millió Ft önkormányzati önerő biztosítása szükséges, melyhez hasonló nagyságrendű állami támogatás kapcsolódik. Az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően a tárgyévi beruházások tételes jegyzéke tartalmazza az ezévre tervezett fejlesztések 2008. utáni bruttó kiadási igényét, melyet 42 milliárd 336,7 millió Ft összegben számszerűsítettünk. A tárgyévet követő évek pénzügyi szükségleteit a Közgyűlés korábbi döntései, a feladatok műszaki szükséglete alapján, illetve a külső forrással megvalósuló feladatoknál a támogatási döntések figyelembevételével jelenítettünk meg. Az Önkormányzat tervezett beruházási előirányzatait a következőkben mutatjuk be:

49

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Sajószigeti út útépítés Az útépítési munkálatokhoz szükséges pénzügyi fedezet tárgyévi költségvetésben történő biztosítására a Közgyűlés az elmúlt évben kötelezettséget vállalt. A kivitelezés 2007. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A költségvetési tervezetben megjelenített 167 millió Ft-os előirányzat az elmúlt évről áthúzódó számla tárgyévi kiegyenlítésére biztosít pénzügyi fedezetet. 2008. évi nagyvolumenű útrekonstrukció A 2005. évben megkezdett útburkolat rekonstrukciók tárgyévre javasolt bruttó kiadási előirányzata 500 millió Ft. A feladatra tervezett 300 millió Ft összegű önkormányzati saját forrás 200 millió Ft támogatással egészülhet ki az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kiírására benyújtandó pályázatunk kedvező elbírálása esetén. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukció A beruházási tételsoron szereplő 49,4 millió Ft-os keretjellegű előirányzat terhére az Intézkedési terv első ütemében szereplő, azonnali intézkedést igénylő feladatok kerülnek végrehajtásra. A terv első üteme négy híd és a Szinva lefedés statikai vizsgálatát tartalmazza. Az elvégzett hídvizsgálatok alapján rekonstrukciós munkálatokkal a Hóvirág utcai híd, a Szinva patak, a Hejő patak, Lyukó patak, Tatár patak és Erenyő patak kijelölt szakaszai, valamint a Bertalan úti közúti híd érintett. Hámor sétány korlát rekonstrukció A tervezett beruházás pénzügyi szükséglete 20 millió Ft, mely összeg a Felsőhámori Szinva meder elkorhadt, több helyen hiányos, balesetveszélyes fakorlátjának – a meder mindkét oldalán történő – átépítésére nyújt pénzügyi fedezetet. Újgyőri Főtér parkoló bővítés, taxiállomás áthelyezése A költségvetési tervezetben megjelenített 5 millió Ft-os előirányzatból szabványos várakozóhelyek kialakítására kerül sor, ezáltal az Első utcai orvosi rendelő előtti kaotikus közlekedési állapot megszüntethető.

50

Parkoló, járda tervezések, építések A tárgyévre előirányzott 70 millió Ft-os keretösszeg terhére megvalósulhat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet szerint megváltott parkolók szerződés szerinti terveztetése és kivitelezése. A keretelőirányzat fedezetet biztosít a Középszer utcai parkolósáv bővítése, valamint a Mártírok köz útcsatlakozás kialakítása tervének elkészítésére is, továbbá terv készülhet a Pozsonyi u., Örös u., Tátra- Torontáli u., Gálffy u. és Vászonfehérítő utcák parkolási gondjainak megoldására is. A lakótelepi parkolók bővítési lehetőségének vizsgálatára tanulmányterv kidolgozását tervezzük. Balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciója A balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciójára 20 millió Ft keretjellegű előirányzatot tartalmaz a tárgyévi költségvetési tervezet. A beruházás keretében a nagyvolumenű útrekonstrukcióhoz kapcsolódóan a rossz állapotú autóbuszöblök felújítására kerül sor. Rekonstrukciót igénylő feladat a Forgács úti balesetveszélyes buszmegálló, valamint a Bajcsy Zs. úti autóbuszöböl átépítése is. Vízi létesítmények Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki „Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése” címmel, melyre Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani. A pályázat összeállítása folyamatban van, melynek célja a települések környezeti állapotának javítása, az árbelvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a településen áthaladó vízfolyások rendezésével. Miskolc város vonatkozásában a Szinva patak árvízzel fokozottan érintett mederszakaszainak mielőbbi biztonságossá tétele indokolt. A feladatra 220 millió Ft felhasználását tervezzük, melyből a szükséges önkormányzati önerő összege 22 millió Ft. Lyukóbánya szennyvízkezelés A bánya bezárásával a területen a szennyvízgyűjtő-csatorna lezárásra került, így a szennyvízelvezetés lehetősége megszűnt. A tételsoron megjelenített 50 millió Ft-os előirányzatból a bányatelep körüli lakások szennyvízelvezetése valósulhat meg.

51

Vízrendezési feladatok A tárgyévre javasolt 50 millió Ft-os keretelőirányzat terhére az elkészült vízrendezési tervek alapján vízkár-elhárítási és csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzésére kerülhet sor a Mogyoró utcában, a Világ utcában, valamint a Görgős utcában. Kis Erenyő patak mederrendezés A beruházás pénzügyi szükséglete 10 millió Ft, mely összeg a Róna úti családi házak és a Lilla Akác társasház közötti mederszakasz és mederrézsű rekonstrukciós munkáira nyújt fedezetet. A patak mederszelvénye az esőzések után keletkező többlet vízmennyiséget nem tudja elvezetni, folyamatos elöntéseket okoz, ezért a feladat megvalósítása indokolt. Villamoshálózat fejlesztés Ellátatlan területek közvilágítása Az indokolt lakossági közvilágítás-bővítési igények megvalósítására az előterjesztés 15 millió Ft keretösszeget tartalmaz. Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (panel program) MIK Zrt. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására az Önkormányzat pályázati rendszert működtet. A 2006. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású állami támogatásos programra 107 db pályázat benyújtására került sor, valamennyi pályázat elbírálásánál 2007. évben kedvező döntés született. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretén belül a felújítással érintett lakások száma: 5353 db, teljes összköltségük 5 milliárd 476,5 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje 1 milliárd 809,3 millió Ft. A kivitelezések 2007. évben elkezdődtek, több társasház esetében a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A támogatási szerződések megkötése megtörtént, illetve folyamatban van. A költségvetési tervezet tárgyévre 1 milliárd 495 millió Ft önkormányzati önerő felhasználásával számol.

52

KERETELŐIRÁNYZATOK Pályázati önrész A keretjellegű 220 millió Ft-os előirányzat a különböző pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás fedezetéül szolgál. A javasolt keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor. Tervezési feladatok A 140 millió Ft-os keretelőirányzat terhére olyan feladatok megtervezése történik, amelyek megvalósítása terv, illetve engedély nélkül nem lehetséges, továbbá ezen előirányzat szolgál a pályázatok benyújtásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek költségeinek fedezetére is. Önerős beruházások A lakossági kezdeményezésre megvalósuló közművesítéseket az Önkormányzat – a jelentős nagyságrendű lakossági igény figyelembevételével – tárgyévben is támogatni kívánja. A költségvetési javaslat e célra összességében 120 millió Ft fedezet biztosítását tartalmazza, mely összegből nagymértékben a víz- és szennyvízhálózat fejlesztését, valamint útépítési beruházásokat tervezünk támogatni. A gázépítési munkák az önkormányzat önerős rendeletének megfelelően továbbra is – ingatlanonként – 30 ezer Ft-os támogatásban részesülnek. Pinceveszély elhárítás önrész Az 1992. évben indult pinceveszély-elhárítási program tárgyévben is folytatódik. A tervezett feladatok között útbeszakadások elhárítása, pince-megerősítések, üregtömedékelések szerepelnek. A keretösszeg az év során jelentkező vis-maior káresemények elhárítási költségeinek fedezetéül is szolgál. Az előterjesztés e célra 15 millió Ft önrészt tartalmaz, melyhez pályázati lehetőség esetén külső forrás kapcsolódhat. Természetes partfalak által okozott veszély elhárítás önrész Az elmúlt évek szélsőséges időjárása és az intenzív esőzések miatt a város több pontján partfal-omlások, szakadások történtek. A veszélyhelyzet elhárítása érdekében tárgyévben tovább folytatjuk az ilyen okok miatt kialakult élet- és balesetveszélyes partfalak támfallal történő megfogását. A feladatra tervezett 15 millió Ft összegű saját forrás pályázati lehetőség esetén támogatással egészülhet ki.

53

Egyéb feladatok Bükkszentlászló gázvezeték építés Az Önkormányzat és a TIGÁZ Zrt. között megállapodás jött létre a gázvezeték kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet három év alatt történő biztosítására. A költségvetési tervezetben javasolt előirányzat a megállapodás szerinti, 2008. évben átutalandó önkormányzati támogatás összegét (48 millió Ft) tartalmazza. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A rekonstrukciós szakaszra, valamint az új villamospálya építése szakaszra az engedély rendelkezésre áll. A részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása folyamatban van. Az előterjesztésben szereplő 10 millió Ft-os előirányzat a pályázat Európai Unióhoz történő benyújtását követő előkészítési feladatok – hivatalos közbeszerzési tanácsadó, független mérnök, kommunikációs tevékenység közbeszerzéssel való kiválasztására – kiadásaira nyújt pénzügyi fedezetet. Miskolctapolcai nyilvános WC építéséhez hozzájárulás A beruházási tételsoron megjelenített feladat végrehajtására 10 millió Ft pénzeszköz felhasználása tervezett. Sajószigeti u. – Zsigmondi u. kereszteződés jelzőlámpás forgalomirányítás A jelzőlámpás forgalomirányítás a Magyar Közút B-A-Z. Megyei Területi Igazgatóságával közös költségvállalásban valósul meg. A költségvetési tervezet a feladatra 8 millió Ft önkormányzati önerővel számol. Elszámolás a MIK Zrt-vel beruházási feladatokkal összefüggően Az Önkormányzat és a MIK Zrt. pénzügyi kapcsolatrendszeréből adódóan beruházási feladatokkal összefüggésben 91,2 millió Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.

54

Történelmi belváros, Avas funkcióbővítő városrehabilitáció A belvárosi és az avasi fejlesztési elképzelésekre pályázat benyújtását tervezzük, melynek feltétele az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) megléte. Az IVS kidolgozása, összeállítása folyamatban van, ennek Közgyűlés általi jóváhagyását követően, várhatóan tavasszal lesz lehetőség a pályázat beadására. A feladathoz szükséges kiviteli tervek részben rendelkezésre állnak. A beruházási program tárgyévi kiadási előirányzata 100 millió Ft, melyből a tervezett támogatás nagyságrendje 60 millió Ft. Bükkszentlászló Óvoda és kultúrház gázellátása A feladatra javasolt 10 millió Ft-os előirányzat az épületek központi fűtésrendszerének kivitelezésére, valamint a meglévő tervek felülvizsgálatára és engedélyeztetésére biztosít pénzügyi fedezetet. Ómassa temető partfal megfogás Az ómassai régi temető alatti partfal annak meredeksége, valamint a Garadna patak és a csapadékvíz eróziós hatására „megmozdult”. A felszínmozgás jelenleg a legalsó sírokat, az idő előrehaladtával az egész temetőt veszélyezteti. A veszélyelhárítás céljából tanulmány készült. A költségvetési tételsoron előirányzott 25 millió Ft a kiviteli tervek elkészítését, valamint a beruházás kivitelezését szolgálja. Lillafüredi függőkertek rekonstrukció III. ütem életveszély-elhárítás A 2005. évben megkezdett kivitelezési munkák tárgyévi folytatására 10 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés. A meglévő rekonstrukciós tervek alapján a balesetveszély elhárítása érdekében a Szinva-vízesés alatti és melletti területen támfalmegerősítési és rekonstrukciós munkák elvégzése indokolt. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg (26 x 8.000 eFt) A költségvetési tervezetben megjelenített 208 millió Ft-os keretösszeg a 26 választókerület fejlesztéseire nyújt pénzügyi fedezetet. A választókerületenként biztosítandó 8 millió Ft-os előirányzat az önkormányzati képviselőkkel egyeztetve különböző fejlesztési feladatok megvalósítására kerül felhasználásra.

55

Játszóterek fejlesztése III. ütem A 2004. évi közgyűlési határozattal elfogadott Intézkedési terv végrehajtása érdekében tárgyévre 100 millió Ft fedezetet javasolunk biztosítani az új, EUszabvány szerinti játszóterek kivitelezésére. Városi Köztemető fejlesztési program I. ütem A fejlesztési program tárgyévre tervezett üteme 50 millió Ft pénzügyi fedezetet igényel. A beruházás keretében új parcellák kijelölése, területrendezés, valamint a fogadóépület fejlesztésének megkezdése valósulhat meg. Görög-Magyar Barátság tér parképítés A parképítésre a Görög nagykövetség által finanszírozott emlékmű felállítását követően kerülhet sor. Az elkészült tervek alapján megvalósítandó fejlesztés költségigénye 5 millió Ft. Árok u. buszforduló és Sellő u. aszfaltozása Az autóbuszforduló kiépítését a 11-es autóbusz útvonal módosítása indokolja. A javasolt 15 millió Ft-os előirányzat fedezi a buszfordulóba eső idegen ingatlanok tulajdonjogának megszerzését, illetve a korábban e célra igénybevett Sellő utca burkolatának felújítási költségeit is. Szentgyörgy u. – Ifjúság u. forgalomirányító lámpa telepítése A forgalomirányító lámpa telepítésére a költségvetési tervjavaslatban 20 millió Ft pénzügyi fedezetet irányoztunk elő. Hősök tere, Szinva terasz, Petőfi tér térfigyelő kamerák kihelyezése A nevezett területeken a megrongálások megelőzése érdekében a térfigyelő kamerák kihelyezésére 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció A három évre ütemezett projekt megvalósítását címzett támogatás igénybevételével tervezzük. A feladatra a módosított engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli terv elkészült. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás lezajlott, a munkaterület a kivitelező részére 2007. évben átadásra került. A Magyar Államkincstárral a finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van.

56

A tárgyévre előirányzott 458,9 millió Ft az önkormányzati saját forrásból, valamint 278,5 millió Ft állami támogatásból tevődik össze. Egészségügyi gép-műszer beszerzés A költségvetési tervezetben megjelenített 60 millió Ft-os előirányzatból a Miskolci Egészségügyi Központ elhasználódott gépeinek, műszereinek cseréjére nyílik lehetőség.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Családsegítő Központ áthelyezése az Arany János u. 37. sz. alatti épületegyüttesbe A Budai J. u. 4. sz. alatti Családsegítő Központ épülete alkalmatlan arra, hogy az intézmény a nagy létszámú ügyfélforgalmat zökkenőmentesen lebonyolítsa, ezért feltétlenül indokolt, hogy az intézmény megfelelő épületben nyerjen elhelyezést. Megoldást jelent, ha a Családsegítő Központ átköltözik az Arany J. u. 37. sz. alatt lévő épületegyüttesbe. A volt bölcsőde épület jelenleg üresen álló két gondozási egysége átalakítási, felújítási költségeinek fedezetére a tervezetben 30 millió Ft-ot javasolunk biztosítani. Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztés A 2007-2013. évekre elkészített Gyermekvédelmi Koncepciót jóváhagyó 2007. évi közgyűlési határozat alapján meg kell oldani a Gyermekvédelmi Központban működő szervezeti egységek elkülönített, külső telephelyen történő elhelyezését. A feladat megvalósítására a tárgyévi költségvetési tervezetben 30 millió Ft előirányzatot javasolunk biztosítani.

OKTATÁSI FUNKCIÓ Általános iskolák József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása A feladatra a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton vissza nem térítendő decentralizált támogatást nyertünk el. Az előterjesztésben szereplő 71,6 millió Ft a támogatás 2008. évi üteme.

57

Fazekas-Istvánffy Gy. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése Az Észak-Magyarországi Operatív program (ÉMOP) keretében az Önkormányzat az intézmény korszerűsítési feladataira pályázatot nyújtott be. A 2008-2009. évekre ütemezett projekt keretében a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő, integrált funkcionális intézményi belső terek kialakítását és méltányos oktatási környezetet kell megteremteni. A pályázati rendszer kétfordulós, az első körben támogatott pályázatokat tovább kell tervezni, majd a véglegesített pályázatok benyújtását követően születik meg a végérvényes döntés. A feladat tárgyévre javasolt kiadási előirányzata 13,1 millió Ft, mely összegből 11,8 millió Ft az elnyerhető külső forrás tárgyévi üteme. Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése A tervezett feladatot az Önkormányzat ugyancsak az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kívánja megvalósítani, két évre ütemezetten. A pályázat benyújtása megtörtént, műszaki tartalma – minimális eltéréssel – megegyezik az előző tételsoron megjelenített beruházás műszaki tartalmával. A projekt megvalósítására tárgyévben 12,2 millió Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzati saját forrás (10%) és az elnyerhető támogatás tárgyévi ütemének összege. Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése Az ÉMOP keretében benyújtott harmadik pályázat az intézmény sajátosságaihoz igazodóan fogalmazza meg azon beruházási feladatok körét, melyek megvalósítása egyrészt a pályázati kiírásnak megfelel, másrészt az intézmény korszerűsítését irányozzák elő. A 2008-2010. évekre ütemezett projekt tételsoron megjelenített 16,1 millió Ft-os előirányzata a tárgyévre elnyerhető 90%-os támogatás és a pályázatban vállalt saját erő összege. Középfokú oktatási intézmények Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció A jelentős volumenű beruházás címzett támogatás igénybevételével valósul meg 2006-2008. évekre történő ütemezéssel.

58

A projekt keretében a gimnázium jelenlegi épületéhez szervesen kapcsolódó bővítményben az eddigi hiányzó funkciók nyernek elhelyezést, valamint megvalósulnak a szükséges rekonstrukciós munkálatok is. A kivitelezés folyamatban van, a rekonstrukció szerződés szerinti teljesítési határideje: 2008. július hónap. A feladatra 337,5 millió Ft-ot jelenítünk meg az ezévi költségvetés tervezetében, mely összegből 285,8 millió Ft az elnyert címzett támogatás tárgyévi üteme.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Lyukóvölgyi Közösségi Ház első eszközbeszerzés A Közösségi Ház felújítása 2007. december hónapban befejeződött, a műszaki átadás-átvételi és az üzembehelyezési eljárás lezajlott. A beruházási tételsoron megjelenített feladat végrehajtására 0,8 millió Ft pénzeszköz felhasználása tervezett. Diósgyőri Vár Bartók köz (János u. – Tapolcarét u.) útépítés A beruházás keretében a János u. - Tapolcarét u. közötti szakaszon tervezett útépítésre a kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Két ingatlanra vonatkozóan a földterületek megvásárlása érdekében a tárgyalások folyamatban vannak. A megállapodás aláírását követően kerülhet sor az vízjogi létesítési engedély megkérésére. A feladat megvalósítására javasolt előirányzat 80 millió Ft.

SPORT FUNKCIÓ Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres versenyuszoda építése Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és Önkormányzatunk között 2006. december 22-én létrejött támogatási szerződés szerint a Miskolci Egyetem területén a sportuszoda megvalósításához 1,5 milliárd Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesültünk. Az uszoda létesítésére az engedélyezési terv elkészült, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A jogerős építési engedély birtokában indítható a terveztetés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az uszoda üzembehelyezése előreláthatólag 2009. évben történhet meg. A feladat tárgyévre javasolt kiadási előirányzata 350 millió Ft, mely összeg az elnyert állami támogatás 2008. évi ütemét tartalmazza.

59

Versenyuszoda külső infrastruktúra A támogatott beruházáshoz kapcsolódó feladat tárgyévi tervezett költsége 200 millió Ft, mely fedezetből a versenyuszoda működéséhez elengedhetetlenül szükséges külső infrastruktúra valósul meg.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, ORGAN P, stb.) A költségvetési tervezetben szereplő 80,2 millió Ft-os keretösszeg a korábbi években beindított fejlesztések (pl. ORGAN P Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer, e-közigazgatás szolgáltatás, stb.) tárgyévi fedezetszükséglete. Igazgatási fejlesztések (informatika) A tervezett 58 millió Ft-os előirányzat az évközbeni informatikai és egyéb igazgatással összefüggő fejlesztési feladatok megvalósítására biztosít pénzügyi fedezetet. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása, rekonstrukciója A feladat végrehajtására javasolt keretelőirányzat 10 millió Ft, mely fedezet terhére elsősorban a balesetveszély elhárítását célzó feladatok elvégzésére kerülhet sor. Ennek keretében indokolt a Petőfi u. 1-3. sz., Petőfi u. 23. sz., Petőfi u. 39. sz. épületek elektromos felülvizsgálata és a szükséges felújítások elvégzése, valamint a Petőfi u. 23. sz. épület erkélyének rekonstrukciója. Polgármesteri Hivatal üdülőinek rekonstrukciója A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 45 millió Ft-os előirányzat a hivatal üdülőinek rekonstrukciójára szolgál. A keretösszegből a Balatonmáriafürdői táborban, valamint az Aradi utcai üdülőben kerül sor rekonstrukciós munkálatokra.

60

HÁROMÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

HÁROMÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

A hároméves gördülő tervezéssel kapcsolatos számításokat a Magyar Köztársaság Kormánya által 2007. novemberében elfogadott „Magyarország Aktualizált Konvergencia Programja 2007-2011” anyagban közzétett mai ismeretek szerinti főbb makrogazdasági mutatókra alapoztuk:

Megnevezés

GDP éves növekedési ütem (2005. évi áron) Belföldi végső felhasználás Háztartások fogyasztási kiadása Közösségi fogyasztási kiadás Bruttó állóeszközfelhalmozás Harmonizált fogyasztói ár-index (HICP)

2007. évi várható

2008. évi 2009. évi várható prognózis változás %-ban

2010. évi prognózis

1,7

2,8

4,0

4,1

-1,1

0,9

2,6

2,9

-0,4

1,2

1,9

2,3

-5,5

-2,8

0,4

0,9

2,0

4,2

7,4

7,0

7,9

4,8

3,0

2,9

Mindezek figyelembevételével Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2008-2010. évekre vonatkozó prognosztizált irányszámait az alábbiakban mutatjuk be:

61

Bevételek: -

Az önkormányzat saját működési bevételeinél egyenletes 4-4 %-os növekedést prognosztizáltunk. Az átengedett központi adóknál a 2008-as évhez viszonyítva évente 5,5 %os növekedést vettünk figyelembe. A költségvetési támogatásokat a 2008. évi nagyságrendben terveztük minimális növekedéssel számolva. A 2009-es és 2010-es években a gazdálkodás egyensúlyát bankhitelek felvétele nélkül javasoljuk biztosítani.

Fentieket figyelembe véve prognosztizált bevételeink összességében a 2009-es és 2010-es években – bankhitelek nélkül – közel 2%-kal növekszenek.

Kiadások: -

A működési kiadások vonatkozásában a 2009. és 2010. évekre nem terveztünk jelentősebb változást. A felhalmozási kiadásoknál keretösszeget számszerűsítettünk, melyet a pályázati lehetőségek függvényében, illetve a Közgyűlés által 2008-ban jóváhagyásra kerülő Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltak szerint aktualizálunk az adott év költségvetési javaslatában.

A mellékletben bemutatott irányszámok tájékoztató jellegűek, amelyet az adott évi költségvetés tervezése során a központi szabályozórendszer előírásait figyelembe véve aktualizálunk.

62

RENDELETTERVEZET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK …/2008. (……...) sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Miskolc megyei jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés Bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira. II. Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 45.915.551 ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét 50.550.551 ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét 1.390.013 ezer Ft-ban c.) hiányát 4.635.000 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 4.635.000 ezer Ft-os hiányából a.) a működési hiány összege: 200.000 ezer Ft b.) a felhalmozási hiány összege: 4.435.000 ezer Ft

63

(3) Az önkormányzat 2008. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését – tájékoztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza. (6) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza. (8) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete tartalmazza. (9) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét a közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. (10) Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (11) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2009. és 2010. évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó tételeket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák. 2.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 19.145.029 ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 6.229.199 ezer Ft

64

(3) (4) (5)

A dologi jellegű kiadások előirányzata Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata (6) A felújítások előirányzata (7) A beruházások előirányzata (8) A költségvetés általános tartaléka (9) A költségvetés céltartaléka (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata (11) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata

11.544.711 ezer Ft 16.375 ezer Ft 6.080.175 ezer Ft 200.000 ezer Ft 5.765.049 ezer Ft 150.000 ezer Ft 30.000 ezer Ft 1.390.013 ezer Ft

8.000 ezer Ft

3.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a települési kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata: a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat b.) A Görög kisebbségi önkormányzat c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat e.) A Német kisebbségi önkormányzat f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat

1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft

melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 4.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül (működés): a.) A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt b.) A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt c.) A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt

65

d.) A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére e.) A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére f.) Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére g.) Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére h.) Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére i.) Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére j.) Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére k.) Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére l.) Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére m.) Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére n.) Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére o.) Miskolc-Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzat részére gazdálkodási keretösszeget biztosít.

1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt

(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt. (3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően. (5) A keretösszeg - városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével, - közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének javítása érdekében, - a részönkormányzat területén működő intézmény támogatására, - pályázati önrészre, 66

- közösségfejlesztő programokhoz - a választókerületi alap támogatására használható fel. (6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi alapból növelhetők. (7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető. (8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötelezettséggel vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás feltételei biztosítottak. 5.§ A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének és kötvénykibocsátásának rendjét a Közgyűlés a következők szerint szabályozza: (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse. (2) A hitel felvételéről a Polgármester a közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) Az 1.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés 1 milliárd 435 millió Ft hitel felvételével, valamint 3 milliárd Ft kötvény kibocsátással finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek esedékesség szerinti teljesítéséhez, b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint, az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c.) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, illetve kötvény futamideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában − a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően − a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

67

(4) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett működési hitel mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására. 6.§ A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete alapján teljesített 2008. évi bevételeket és kiadásokat. III. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása 



















































































7.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. (2) Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető. (4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek ellátni.

68

Külső személlyel, szervezettel − dologi kiadások terhére − szakmai alapfeladat keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható meg, vagy gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai szempontok indokolttá teszik. A költségvetési szerv ehhez minden esetben köteles gazdaságossági számítást készíteni. (5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatnak. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (7) A közgyűlés a költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek bővítése, a működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is működő érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rendszert működtet. Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműködése által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az intézmény fejlesztéséhez, működési színvonala javításához felhasználható, realizált többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, pályázati pénzek stb.). Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes véleményezése alapján a polgármester dönt. Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás keretében kerülhet sor. (8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a közgyűlés engedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhatnak a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak.

69













































8.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni.

















































































9.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, a Gazdasági Bizottság véleményezése alapján legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt nem vehet fel. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a közgyűlés dönt. A közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 



















































































































10.§ Általános tartalék (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint. a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 70

b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a közgyűlés – negyedévenként maximum 15 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a polgármester a közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Céltartalék (1) A helyi iparűzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2008. évben a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék: a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítása, b.) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközfejlesztés), c.) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközök beszerzése), d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, illetve javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások), e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása, f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések, g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szenny-

71

víz, csapadékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések megvalósítására használható fel. (2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 































































































































11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét – beleértve a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – jogszabályi keretek között megváltoztathatják. Az előirányzat megemelhető a tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. Nem emelhetők intézményi saját hatáskörben a támogatás értékű bevételek előirányzatai. A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 57.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt bevételek fordíthatók. A d)-f) pontok alatti bevételek csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (2) A közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető. 72

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – a rész előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. (5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati (többlet)támogatási igénnyel nem járhatnak. 














































































































































































12.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató (technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn. (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 13.§-ában foglaltak szerint kell beépíteni. 13.§ A költségvetési előirányzatok (és létszámelőirányzatok) évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

73



























































































14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költségvetése eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 100 millió Ft-ot. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. b.) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos kijelöléséről a közgyűlés dönt. (4) A közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. (5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti 74

tartalommal, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelentéssel együtt – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 




































































































15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések és az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha a.) tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, és b.) folyó évi – az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének a.) pontjában megjelölteken kívüli – bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek – a számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi kivételek figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa felhasználható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tartalékot képez. (4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormányrendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vállalkozási szerződés kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tartalék felhasználása, stb.) szabályzatban rögzíti. (5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatározott szabályzat jóváhagyására.

75



















































































































































16.§ (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság jogosult. (2) A Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult. (3) A Szociális Alap és a Fogyatékosügyi Alap támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (4) A Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság együttesen jogosult. (6) Oktatási Mecénási Alap felhasználására az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (7) Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (8) A Mecénási Alapból 8 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság, 5 millió Ft odaítélésére a polgármester, 6 millió Ft odaítélésére az alpolgármesterek jogosultak. (9)

Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével – a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság jogosult.

(10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzatának felosztásáról az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság dönt a testnevelési és sport feladatokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján.

76

(11) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a (nem szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról – a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást. (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. (16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére támogatás, hozzájárulás biztosításáról szakmai javaslat alapján a közgyűlés dönt. Az erre vonatkozó előterjesztéseket szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. 





































































17.§ (1) A közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények értékesítéséről, mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat esetén − a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzésével − szerződést kössön.

77

18.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat követelései értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági, valamint a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 19.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 20.§ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 21.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarítások a korábbi évek költségvetési működési hiányát csökkentik. (3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére,

78

módosítására vonatkozó javaslatot − különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére − szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni. IV. Vegyes és záró rendelkezések 22.§ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy-egy címet alkotnak. 23.§ A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a.) az önkormányzat által felvett hitelek 2008. január 1-i lejárat szerinti állományáról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete, b.) a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 10. sz. melléklete szerint tudomásul veszi. 24.§ (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján − kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván. 25.§ A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegészíti.”

79

26.§ (1) A Választókerületi Alap felhasználása során a 7/2003. (III. 10.) sz. Ör.-ben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében − Biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget (műszaki ellenőrzés, műszaki átvétel, stb.). − Gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett/megvalósított létesítmény, eszköz nyilvántartásba vételéről. (2) Az egyes választókerületek fejlesztésére szolgáló keretelőirányzat (8 millió Ft/kerület) felhasználásáról a városüzemeltetésért felelős alpolgármester – a választókerület képviselőjével egyeztetve – dönt. A keretösszeg felhasználására vonatkozóan az alpolgármester szabályzatot készít, melyet a polgármester hagy jóvá. 27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik. a.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete, valamint b.) a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat 2003. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2003. (III. 10.) sz. és az azt módosító 17/2003. (IV. 7.) sz., a 34/2003. (IX 9.) sz., a 35/2003. (IX. 9.) sz., az 54/2003. (XII. 9.) sz., az 55/2003. (XII. 9.) sz., a 4/2004. (III. 10.) sz. ÖK rendeletek. c.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, a 17/2002. (V. 2.) és a 18/2002. (V. 6.) sz. rendeletekkel módosított 44/2001. (XI. 12.) sz. rendeletének. 3. § (1) bekezdése.

dr. M é s z á r o s Miklós jegyző

K á l i Sándor polgármester 80

81

HATÁROZATI JAVASLATOK

Határozati javaslat

Tárgy: Helyi tömegközlekedés 2008. évi működtetési támogatása

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként a 2008. évi költségvetésben a helyi tömegközlekedés működtetéséhez 700 MFt-ot biztosít. Felelős: Közreműködik: Határidő:

Polgármester Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály azonnal

81

82

Tárgy: Fejlesztési hitel és bankszámlavezetés közbeszerzése, valamint kötvénykibocsátás Tisztelt Közgyűlés! 1.) Fejlesztési hitel Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetének 5.§ (3) bekezdése a költségvetési hiány részbeni finanszírozására 1,435 milliárd Ft fejlesztési hitel igénybevételét tartalmazza. A hitel az iparosított technológiával épült – társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonú – lakóházak felújítására nyújtandó önkormányzati támogatáshoz szükséges forrás biztosítását szolgálja, amelyhez kedvezményes feltételű Panel Plusz hitel vehető igénybe. 2.) Bankszámlavezetés és rövid lejáratú hitelek Az önkormányzat bankszámláinak vezetésére és a rövid lejáratú (rulírozó-, folyószámla-) hitel nyújtására kötött szerződések 2008. december 31. napjával lejárnak. A bankszámlavezetés összefoglaló fogalomként használatos, többféle banki szolgáltatás értendő alatta, így; számlanyitás - vezetés, egyedi-, csoportos átutalások pénzforgalma, számítógépes on-line kapcsolatok kiépítése, üzemeltetése, adat- és információ szolgáltatás, befizetések fogadása és ehhez nyomtatványok biztosítása stb. Szorosan kapcsolódik hozzá a rövid lejáratú hitelek nyújtása, különösen a folyószámlahitel, amelyet jellegéből adódóan kizárólag a számlavezető bank képes biztosítani. Fentiek egyben azt is jelentik, hogy egy számlavezető bankváltás hosszú időt vesz igénybe, ami zökkenőket okozhat egyes területeken, pl. adók befizetése. A Közgyűlés II-28/73.115/2000. számú határozatának 2-3.) pontja szerint az Önkormányzat bankszámláinak vezetésére a hitelintézetektől három évenként kell ajánlatot kérni, a beérkezett ajánlatokat a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság értékeli és dönt.

83

A Közgyűlés bizottságainak szerkezete és elnevezése azonban időközben megváltozott és 2004. május 1-től a bankszámlavezetés a közbeszerzési törvény hatálya alá került. Az előzőek alapján javaslom, döntsön úgy a Közgyűlés, hogy az Önkormányzat – beleértve az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket – bankszámláinak vezetésére és rövid lejáratú hitel igénybevételére 5 évre szóló szerződéseket kell kötni, az 5 évenként lefolytatandó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. Első ízben a 2008-ban lefolytatandó közbeszerzési eljárásban alkalmazandó az 5 év szerződéses időtartam. 3.) Az 1-2.) pontban körülírt hiteligénybevétel és bankszámlavezetés a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik. A szolgáltatások becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt, az eljárásban így hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvétele kötelező. Javaslom, a Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy − a Kbt. II. fejezete szerinti közbeszerzési eljárásokat indítsa meg és folytassa le, valamint a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket kösse meg. Az eljárásokhoz a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét biztosítsa. − az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1.) pontja szerinti egyedi eljárási rend keretében a Panel Plusz fejlesztési hitel igénybevételének, valamint az önkormányzat bankszámlavezetésének és rövid lejáratú hitelek igénybevételének közbeszerzési eljárásaihoz Bíráló Bizottságot hozzon létre. Javaslom, hogy a Közgyűlés a Bíráló Bizottságban való részvételre a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökeit is kérje fel. Javaslom továbbá, a II-28/73.115/2000. számú közgyűlési határozat 2-3. pontjának hatályon kívül helyezését.

84

4.) Kötvénykibocsátása Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetének 5.§ (3) bekezdése a költségvetési hiány finanszírozására 3 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátását tartalmazza. A kötvény pénznemét – a kibocsátás lebonyolítására kötendő megállapodás időpontjában a gazdasági – pénzügyi környezet függvényében célszerű megválasztani a forint, euro, svájci frank valamelyikében. A kötvény kibocsátása a Közbeszerzési törvény 29.§ (2) b.) pontja alapján nem tartozik a törvény hatálya alá. Javaslom a Közgyűlés a kötvény jellemzőit az alábbiak szerint határozza meg; zárt körben bocsátandó ki, 20 éves futamidővel, változó kamatozással. A kamat mértéke paraméterhez (BUBOR, EURIBOR, CHF LIBOR) kötötten kerüljön megállapításra. Javaslom, a Közgyűlés kérje fel a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy a kötvénykibocsátás lebonyolítási – forgalmazási szerződésének előkészítésében és a kötvény pénznemének megválasztásában tanácsadókként vegyenek részt. Javaslom a Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kötvény kibocsátására az elérhető legkedvezőbb feltételekkel a lebonyolítási - forgalmazási szerződést kösse meg és határozza meg a kötvény pénznemét. Határozati javaslat: Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a fejlesztési hitel és a bankszámlavezetés közbeszerzésére, valamint kötvénykibocsátására a következő határozatot hozza: 1.) Az Önkormányzat – beleértve az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket – bankszámláinak vezetésére és a rövid lejáratú hitelek igénybevételére 5 évre szóló szerződéseket kell kötni, az 5 évenként lefolytatandó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. Első ízben a 2008-ban lefolytatandó közbeszerzési eljárásban alkalmazandó az 5 év szerződéses időtartam.

85

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a.) a bankszámlavezetés és a rövid lejáratú, valamint a fejlesztési hitelek igénybevételére a közbeszerzési eljárásokat indítsa meg, folytassa le és a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket kösse meg. Az eljárásokban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét biztosítsa. b.) az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X. 1.) pontja szerinti egyedi eljárási rend keretében a fejlesztési hitel igénybevételének, valamint az Önkormányzat bankszámlavezetésének és rövid lejáratú hitel igénybevételének közbeszerzési eljárásaihoz Bíráló Bizottságot hozzon létre. 3.) A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy a fejlesztési hitel, valamint a bankszámlavezetés és rövid lejáratú hitel közbeszerzési eljárásaihoz a Bíráló Bizottság tagjaiként vegyenek részt. 4.) A Közgyűlés a 2008. évben kibocsátandó 3 milliárd Ft-nak megfelelő összegű kötvény jellemzőit az alábbiak szerint határozza meg: − zártkörű kibocsátású, − futamideje 20 év, − változó kamatozású, a kamat mértéke paraméterhez (BUBOR, EURIBOR, CHF LIBOR) kötött, − pénzneme; forint vagy euro vagy svájci frank, − a pénznem átválthatósága – forint, euro, svájci frank között – a teljes futamidő alatt biztosított legyen. 5.) A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy a kötvénykibocsátás lebonyolítási-forgalmazási szerződésének előkészítésében és a kötvény pénznemének megválasztásában tanácsadókként vegyenek részt. 6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – a tanácsadók javaslatainak figyelembevételével – a kötvénykibocsátáshoz szükséges lépéseket tegye meg, a kötvény kibocsátására az elérhető legkedvezőbb feltétekkel a lebonyolítási - forgalmazási szerződést kösse meg, határozza meg a kötvény pénznemét.

86

7.) A Polgármester a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről és a kötvény kibocsátásáról a Közgyűlést köteles tájékoztatni. 8.) A Közgyűlés a II-28/73.115/2000. számú határozatának 2-3.) pontját hatályon kívül helyezi. Felelős: Közreműködik: Határidő:

Káli Sándor Polgármester Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Közigazgatási és Jogi Főosztály azonnal és folyamatos

87

MELLÉKLETEK

Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet

A 2008. évi költségvetés mérlege

1/a. sz. melléklet

A 2008. évi költségvetés mérlege (működési - felhalmozási kiadások)

2. sz. melléklet

A 2008. évi bevételek és kiadások összesítője funkciónként

3. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2008. évi bevételei

3/a. sz. melléklet

Az önkormányzat működési bevételeinek részletezése

3/b. sz. melléklet

Helyi adóbevételek részletezése

3/c. sz. melléklet

Átengedett központi adók részletezése

3/d. sz. melléklet

Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek részletezése

3/e sz. melléklet

Önkormányzat bevételei

3/f sz. melléklet

Összesítő a normatív állami hozzájárulások, normatíva, kötött felhasználású támogatásokról

3/g sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek 2008. évre (tételes)

3/h. sz. melléklet

Színházi támogatás

3/i. sz. melléklet

Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése

3/j. sz. melléklet

Fejlesztési célú támogatások részletezése

3/k. sz. melléklet

Működési célú, támogatás értékű bevételek részletezése

3/l. sz. melléklet

Felhalmozási célú, támogatás értékű bevételek részletezése

3/m. sz. melléklet

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4. sz. melléklet

sajátos

felhalmozási

és

tőke-

A 2008. évi kiadások funkciónként

4/a. sz. melléklet

A 2008. évi intézményi bevételek és kiadások funkciónként

4/b. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadásai és tartaléka feladatonként

89

4/b/1. sz. melléklet

A 2008. évi városüzemeltetési feladatok részletezése

4/b/2. sz. melléklet

A Mecénási Alap részletezése

4/b/3. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai

4/c. sz. melléklet

A 2008. évi felújítási előirányzatok tételes jegyzéke

4/d. sz. melléklet

A 2008. évi beruházási előirányzatok tételes jegyzéke

4/e. sz. melléklet

Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról

5. sz. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése

6. sz. melléklet

A 2008. évi költségvetés feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete

7. sz. melléklet

Számítás a 2008. évet követő két év várható bevételi-kiadási előirányzataira

8. sz. melléklet

Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a 2008. évi költségvetésben

9. sz. melléklet

Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról

10. sz. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

11. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

90