RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2012 Volume
Lokasi
Perkiraan Biaya
Perkiraan Waktu Mulai Pelaksanaan Kegiatan
Keterangan
3
4
5
6
7
No
Kegiatan/Paket Pekerjaan
1 1
2 PENGELOLAAN SURAT MENYURAT belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya
12 bulan 12 bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang
7,774,000 Januari 2012 600,000 Januari 2012
belanja BBM belanja cetak belanja penggandan belanja perjalanan dinas dalam daerah
12 12 12 12
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
1,080,000 1,682,000 3,204,000 660,000
2
3
bulan bulan bulan bulan
Jumlah
15,000,000
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK belanja alat listrik dan elektronik 12 bulan Kab. Semarang belanja BBM 12 bulan Kab. Semarang belanja telepon 12 bulan Kab. Semarang belanja air 12 bulan Kab. Semarang belanja listrik 12 bulan Kab. Semarang Jumlah
3,973,000 135,000 28,800,000 9,000,000 34,200,000 76,108,000
PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KERJA SERTA PERLENGKAPAN KANTOR belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan perlengkapan elektronik 12 bulan
20,000,000 Januari 2012
Kab. Semarang
Jumlah 4
5
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR belanja BBM belanja pengisian tabung gas belanja pengisian air minum belanja surat kabar/majalah belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja makanan dan minuman rapat belanja makanan dan minuman harian tamu belanja modal pengadaan buku peraturan perundang - undangan Jumlah PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD belanja ATK belanja perangko,materai dan benda pos lainnya belanja BBM belanja cetak
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
20,000,000 11 11 11 11 11 11 6 15
bulan bulan bulan bulan bulan bulan kali buku
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
153,000 1,824,000 2,200,000 3,840,000 39,600,000 4,620,000 792,000 1,515,000 54,544,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Maret 2012
12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
5,601,000 240,000 540,000 5,069,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
Page 1 of 8
1
6
2 belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat Jumlah PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja BBM Jumlah
7
RAPAT - RAPAT KOORDINAASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH belanja BBM belanja perjalanan dinas luar daerah
3 12 bulan 2 kali
Kab. Semarang Kab. Semarang
12 bulan
Kab. Semarang
7,892,000 Januari 2012
12 bulan
Kab. Semarang
108,000 Januari 2012 8,000,000
12 bulan 12 bulan
Semarang dan DIY Semarang, DIY, DKI, Jabar, Jatim dan keluar Jawa
2,430,000 Januari 2012 54,840,000 Januari 2012
Kab. Semarang
15,000,000 April 2011 15,000,000
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
2,580,000 13,600,000 5,940,000 1,170,000 240,000 23,530,000
Jumlah 8
9
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR belanja pemeliharaan gedung tempat kerja Jumlah PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL belanja jasa servis belanja penggantian suku cadang belanja BBM/gas dan pelumas belanja STNK belanja perjalanan dinas dalam daerah Jumlah
2 Kali
12 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan
10 PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR belanja pemeliharaan alat - alat kantor dan perlengkapan elektronik 12 bulan belanja pemeliharaan alat - alat rumah tangga Jumlah 11 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN belanja ATK belanja BBM belanja kontribusi pemulangan pegawai yang pensiun belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah
12 bulan
12 12 400 12 12 8 12
bulan bulan orang bulan bulan kali bulan
4
5 6 1,000,000 Januari 2012 350,000 Januari 2012 12,800,000
57,270,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
Kab. Semarang
4,560,000 Januari 2012
Kab. Semarang
5,000,000 Januari 2012 9,560,000
Kab. Semarang Semarang (BKD Prov. Jateng) BKN Yogyakarta Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng & DIY
12 PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
Page 2 of 8
1,611,000 45,000 8,000,000 2,262,000 1,000,000 812,000 5,430,000 19,160,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
7
1
2 belanja ATK belanja BBM belanja penggandaan belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Jumlah
13 SOSIALISASI/BINTEK PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN belanja ATK belanja BBM belanja perlengkapan pelatihan, rapat, sosialisasi, pameran dst belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja cetak belanja penggandaan belanja perjalanan dinas dalam daerah Jumlah 14 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja BBM belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat Jumlah 15 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja BBM belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah
12 12 12 12
3 bulan bulan bulan bulan
4 Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
6
7
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
9,500,000 1 1 1 1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
425,100 1,282,500 11,000,000 267,000 5,476,000 129,400 6,420,000 25,000,000
Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012
12 12 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan kali
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
2,209,000 69,000 270,000 680,000 3,288,000 2,100,000 8,616,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
12 12 12 12 12 12 3 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan bulan kali bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng, DIY, DKI, Jabar dan Jatim
1,628,000 54,000 360,000 200,000 332,000 3,010,000 1,450,000 375,000 6,405,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
Jumlah 16 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL belanja ATK belanja BBM belanja bahan habis pakai kesehatan medis belanja cinderamata,fandel,plakat dan sejenisnya belanja perlengkapan pelatihan, rapat, sosialisasi, pameran dsj
5 325,800 1,350,000 74,200 7,750,000
13,814,000 12 12 12 2 2
bulan bulan bulan kali kali
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
Page 3 of 8
4,487,000 945,000 4,200,000 8,000,000 995,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012
Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan
1
2 belanja transportasi dan akomodasi
belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja cetak belanja penggandaan belanja sewa gedung/kantor/tempat belanja sewa sarana mobilitas darat belanja makanan dan minuman rapat belanja makanan dan minuman tamu belanja pakaian olahraga belanja perjalanan dinas luar daerah belanja diklat penjenjangan
3 4 kegiatan
Kab. Semarang
5 6 320,850,000 Pebruari 2012
7 Pengiriman diklat pim Tk. II dan III dan penyelenggaraan diklat pim Tk. IV
3 kegiatan
Kab. Semarang
2,100,000 Pebruari 2012
Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan dan penerimaan OL Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan
3 12 2 2 2 2 2 12
kegiatan bulan paket paket paket kegiatan kegiatan bulan
3 kegiatan
4
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat Prov. Jateng
Jumlah 17 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME belanja ATK belanja BBM belanja ujian dinas belanja cetak belanja Penggandaan belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah
22,776,000 3,716,000 164,900,000 23,500,000 206,365,000 6,600,000 17,500,000 31,670,000
Pebruari 2012 Januari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Januari 2012
377,994,000 Pebruari 2012
Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan Diklat Pim Tk. IV 2 angkatan
Pengiriman diklat pim Tk. II dan III dan penyelenggaraan diklat pim Tk. IV
1,196,598,000 12 12 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan bulan
18 PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 12 bulan belanja ATK belanja BBM 12 bulan belanja cetak 12 bulan belanja penggandaan 12 bulan 12 bulan belanja perjalanan dinas luar daerah belanja kursus - kursus singkat/pelatihan 12 bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang Badan Diklat Prov. Jateng
Jumlah 19 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 12 bulan belanja ATK 12 bulan belanja cetak belanja Penggandaan 12 bulan 12 bulan belanja perjalanan dinas dalam daerah
504,000 180,000 12,000,000 756,000 500,000 1,060,000 15,000,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
2,346,000 315,000 1,132,000 932,000 1,910,000 981,859,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
988,494,000 Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
Page 4 of 8
1,311,000 1,740,000 1,060,000 750,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
Pengiriman ke Prov. Jateng
Pengiriman peserta diklat prajabatan
1
2 belanja perjalanan dinas luar daerah
3 12 bulan
belanja diklat teknis/ fungsional
12 bulan
4 Prov. Jateng, DIY, DKI, Jabar, Jatim dan Luar Jawa Prov. Jateng, DIY, DKI, Jabar, Jatim dan Luar Jawa
Jumlah 20 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS belanja ATK belanja BBM belanja transportasi dan akomodasi belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja cetak belanja penggandaan belanja sewa meja kursi belanja sewa sound sistem belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah 21 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja BBM belanja transportasi dan akomodasi belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja nota persetujuan NIP belanja soal dan koreksi tes CPNS belanja cetak belanja penggandaan belanja sewa gedung/kantor/tempat belanja sewa meja kursi belanja sewa tenda belanja sewa sound system belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah
10,500,000 Januari 2012 42,576,000
12 12 3 3 12 12 3 3 12 12
12 12 12 12 3 450 10,070 12 12 1 6 2 2 12 12
bulan bulan kali kali bulan bulan kali kali bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng, DIY dan DKI Jakarta
7,358,000 1,170,000 6,750,000 600,000 8,143,000 3,087,000 1,800,000 1,500,000 16,185,000 59,650,000 106,243,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
bulan bulan bulan bulan kali orang orang bulan bulan kegiatan kali kali kali bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng dan DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kanreg I BKN Yogyakarta
6,858,000 5,580,000 2,250,000 6,825,000 1,116,000 27,900,000 251,750,000 6,502,000 2,371,000 9,000,000 6,030,000 250,000 1,000,000 20,310,000 45,475,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Januari 2012 Januari 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Januari 2012 Januari 2012
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng, DIY dan DKI Jakarta
Jumlah 22 PENEMPATAN PNS belanja ATK belanja BBM belanja transportasi dan akomodasi belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja cetak belanja Penggandaan
5 6 27,215,000 Januari 2012
393,217,000 12 12 1 1 12 12
bulan bulan kegiatan kegiatan bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang, DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
Page 5 of 8
3,283,000 630,000 300,000 372,000 3,390,000 1,000,000
Januari 2012 Januari 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Januari 2012 Januari 2012
7
1
2 belanja sewa gedung/kantor/tempat belanja sewa meja kursi belanja sewa sound system belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah
23 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KP OTOMATIS PNS belanja ATK belanja BBM belanja kontribusi kenaikan pangkat belanja kontribusi penataan system administrasi KP otomatis belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah 24 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SIMPEGDA belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja BBM belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah
1 1 1 12 12 12
3 kegiatan kegiatan kegiatan bulan bulan bulan
4 Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng dan DIY
12 12 2 2 12 12 4 12
bulan bulan kali kali bulan bulan kali bulan
Kab. Semarang Prov. Jateng dan DIY Kanreg I BKN Yogyakarta Kanreg I BKN Yogyakarta Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng dan DIY
12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan
12 12 1 12 12
bulan bulan kali bulan bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang, Prov. Jateng dan DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Prov. Jateng, DIY, DKI, Jabar dan Jatim
Jumlah 25 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI belanja ATK belanja BBM belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja kontribusi pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah
5 450,000 520,000 500,000 3,045,000 1,135,000 3,120,000 17,745,000
6 Oktober 2012 Oktober 2012 Oktober 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
4,879,500 3,150,000 25,420,000 25,500,000 10,770,500 2,212,000 4,048,000 26,880,000 102,860,000
Januari 2012 Januari 2012 Maret 2012 Maret 2012 Januari 2012 Januari 2012 Maret 2012 Januari 2012
7,276,000 141,000 676,000 1,080,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
3,542,000 800,000 3,960,000 690,000 24,885,000
Januari 2012 Januari 2012 September 2012 Januari 2012 Januari 2012
43,050,000 12 12 1 1 12 12 3 12
bulan bulan kali kali bulan bulan kali bulan
Kab. Semarang Semarang, DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, DIY
26 PROSES PENANGANAN KASUS - KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS
Page 6 of 8
734,100 810,000 117,500 2,500,000 708,000 418,400 315,000 2,625,000 8,228,000
Januari 2012 Januari 2012 Pebruari 2012 Pebruari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Pebruari 2012 Januari 2012
7
1
2 belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja BBM
3 12 bulan 12 bulan 12 bulan
belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah
12 12 24 12 12
bulan bulan kali bulan bulan
4 Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang, Prov. Jateng dan DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, Yogyakarta dan Jakarta
Jumlah 27 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS belanja ATK belanja BBM belanja cetak belanja penggandaan belanja perjalanan dinas luar daerah belanja Bea siswa tugas belajar S2 belanja diklat teknis/fungsional Jumlah 28 PENYELENGGARAN SUMPAH JANJI PNS belanja ATK belanja BBM belanja transportasi dan akomodasi belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi belanja penggandaan belanja sewa gedung/kantor/tempat belanja sewa meja kursi belanja sewa sound system belanja makanan dan minuman harian tamu Jumlah 29 PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH belanja ATK belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas luar daerah
5 6 2,732,000 Januari 2012 144,000 Januari 2012 3,060,000 Januari 2012 17,416,000 688,000 2,520,000 7,100,000 22,500,000
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
56,160,000 12 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan
12 bulan 12 bulan
1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 12 2 8
Kab. Semarang Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, Yogyakarta dan Jakarta Jakarta Jakarta
3,330,000 90,000 684,000 230,000 48,300,000
37,980,000 Januari 2012 235,060,000 Januari 2012 325,674,000
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
705,600 225,000 700,000 317,000 212,400 450,000 120,000 350,000 3,290,000 6,370,000
bulan paket bulan kali bulan
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Jakarta
1,329,600 80,000 1,950,400 1,320,000 16,320,000
Jumlah
21,000,000
30 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
Page 7 of 8
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012 Mei 2012
Januari 2012 April 2012 Januari 2012 April 2012 April 2012
7
1
2 belanja ATK belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya belanja BBM belanja cetak belanja penggandaan belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah
12 12 12 12 12 12 12
3 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
4 Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang, Semarang, DIY Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, DIY
JUMLAH
5 1,974,000 96,000 810,000 1,058,000 550,000 1,230,000 3,990,000 9,708,000
6 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012
3,700,825,000
Ungaran,
Januari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
BUDI KRISTIONO, SH NIP. 19620906 199010 1 002
Page 8 of 8
7
