RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA KELURAHAN MANGGARAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO. 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN Penyusunan Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Kinerja Keuangan Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Prestasi Kelurahan Melalui Keikutsertaan Dalam Lomba Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Meja / Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Operasional dan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Insentif RT/RW) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Penyediaan Uang Kehormatan Dewan Kelurahan/LMK & Biaya Operasional Dewan Kelurahan/LMK Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Forum Komunikasi dan Koordinasi antar RT/RW, LMK, Organisasi dan Tokoh Masyarakat Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Jasa Telpon, Air dan Listrik (TAL) Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Kawat / Faksimili / Internet Penyediaan Cetakan Umum, Cetakan Khusus dan Penggandaan Belanja Cetakan Umum Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer / PC Belanja Pemeliharaan Komputer Notebook / Laptop Belanja Pemeliharaan Printer Belanja Pemeliharaan Meja Kerja Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja
VOLUME SATUAN
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Jakarta 60 6000 1040
Buah Lembar Box
200 400 2 2 2500 2 2 2 200
Buah Lembar Paket Paket Lembar Paket Paket Paket Box
12
Bulan
38.800.000
1 1 24000
Paket Paket Lembar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Maret & September 2012 SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK
1.094.400.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
129.600.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
20.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
SWK
129.600.000 Jakarta
Bulan Bulan Bulan
APBD
1.094.400.000
Bulan
12 12 12
Januari s/d Desember 2012
SWK
1.200.000 800.000 18.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK 84.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
12.000.000 60.000.000 12.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK 30.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
15.200.000 10.000.000 4.800.000 Jakarta
PGL PGL SWK 20.000.000
600.000 400.000 5.000.000 250.000 500.000 4.000.000 1.500.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000
KET
SWK SWK SWK 20.000.000
Jakarta
Lembar Lembar Box
APBD
2.000.000 1.000.000 2.000.000 500.000 500.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 7.000.000 Jakarta
480 4000 1800
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1.200.000 1.200.000 36.400.000 Jakarta
12
SUMBER DANA
APBD
September 2012 SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK
NO.
9. 10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
17. 18.
19.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN Belanja Pemeliharaan Kursi Rapat Belanja Pemeliharaan Sound System Pengadaan Alat Sistem Antrian (Queing Display System) Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi Penyelenggaraan Pra Musrenbang RW dan Musrenbang Tingkat Kelurahan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) Pengembangan Wawasan Staf Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Kelurahan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Olahraga Pembinaan Generasi Muda Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
VOLUME SATUAN 1 1
Kali Kali
1
Paket
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
1 1
Paket Paket
1 1
Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket
1
Paket
120
Bok
8
Hok
PGL SWK SWK SWK SWK SWK SWK APBD
April 2012 PGL PGL
APBD
April 2012 PGL PGL
20.000.000
APBD
April 2012 SWK SWK SWK
30.000.000
APBD
65.000.000
APBD
April 2012
30.000.000
PGL
20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000
PGL PGL PGL PGL 33.000.000
APBD
September 2012
1.200.000 924.000 525.000 351.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jakarta
Hok Lembar Lembar Box Buah
Januari 2012
5.000.000 10.000.000 5.000.000
Jakarta
24 360 500 480 20
APBD
40.000.000
Jakarta
Paket Buah Paket Lembar Peket Paket Paket
25.000.000
20.000.000 20.000.000
Jakarta
1 35 1 1755 1 1 1
April 2012
50.000.000
Jakarta
Buah Buah Buah Buah
APBD
30.000.000 20.000.000 Jakarta
2 1 2 20
20.000.000
3.400.000 2.970.000 880.000 300.000 600.000 16.850.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK 156.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
18.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
156.000.000
SWK
7.200.000 900.000 100.000 4.800.000 5.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK 50.000.000
2.400.000
KET SWK SWK
20.000.000 Jakarta
Paket Buah Paket Buah Lembar Paket
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1.500.000 500.000 Jakarta
1 150 1 10 3000 1
SUMBER DANA
APBD
Maret, Juni, September & November 2012 SWK
NO.
20.
21.
22.
23
24.
25.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Barang Peraga Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Kerja Lapangan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Tingkat RW dan Kelurahan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Bahan Peraga Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendataan dan Pengawasan Rumah Kos dan Kontrakan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi dan Penyediaan Informasi Pelayanan Umum Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Cetakan Umum Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penggerakan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendataan Usaha Mikro dan Menengah di Wilayah Kelurahan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Usaha Mikro di Wilayah Kelurahan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
VOLUME SATUAN 200 1 240 4 1050 1 1 1 50
Buah Paket Lembar Paket Lembar Paket Paket Paket Buah
8 320 600 4 9780 1
Hok Buah Lembar Kali Lembar Paket
160 1 160 6 1540 160
Hok Paket Lembar Buah Lembar Box
8 400 1 1 1 1 500 560
Hok Buah Kali Paket Paket Paket Lembar Box
1 240 6000 600
Paket Lembar Lembar Box
100 1 90 5 320 100
Hok Paket Lembar Buah Lembar Box
8
Hok
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3.190.000 4.000.000 600.000 2.000.000 210.000 10.000.000 10.000.000 12.600.000 5.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK 80.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
2.400.000 3.344.000 1.500.000 4.000.000 1.956.000 66.800.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK 15.000.000
APBD
Juni 2012
7.120.000 1.452.000 400.000 120.000 308.000 5.600.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK 38.000.000
APBD
Januari, April, Juli & September 2012
2.400.000 4.000.000 3.900.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 100.000 19.600.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK 72.800.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
50.000.000 600.000 1.200.000 21.000.000 Jakarta
PGL SWK SWK SWK 10.000.000
APBD
Juni 2012
4.450.000 1.661.000 225.000 100.000 64.000 3.500.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK 20.000.000
2.400.000
KET
APBD
April & September 2012 SWK
NO.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Bahan Peraga Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Monitoring Kegiatan Pemilukada Tahun 2012 Uang Lembur PNS Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Posko Terpadu Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Fotocopy Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penertiban Pedagang Kaki Lima, PMKS, Bangunan Liar, Bangunan Liar dan Reklame Ilegal di Wilayah Kelurahan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Operasional FKDM Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Anggota Linmas RT/RW Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kerja Bakti Lingkungan Tingkat Kelurahan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penghijauan, Pertamanan, Pengecatan Kanstin dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Umum Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
VOLUME SATUAN 240 280 4 3360 240
Buah Lembar Kali Lembar Box
1 2000 1 1
Paket Lembar Paket Paket
1460 150
Hok Lembar
72 120 1500 1800
Kali Lembar Lembar Box
416 240 900 416
Hok Kali Lembar Box
12 1 128 240 240
Bulan Paket Lembar Lembar Box
80 1500 280 1
Lembar Lembar Box Paket
106 1 240 2650 53 2650
Hok Paket Lembar Lembar Kali Box
1 165 3 1
Paket Lembar Kali Paket
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3.828.000 700.000 4.000.000 672.000 8.400.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK 19.200.000
APBD
Juli 2012
8.900.000 400.000 3.600.000 6.300.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK 65.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
64.970.000 30.000 Jakarta
SWK SWK 54.600.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
36.000.000 300.000 300.000 18.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK 35.100.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
18.512.000 600.000 180.000 15.808.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK 26.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
18.000.000 5.232.000 320.000 48.000 2.400.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK 22.500.000
APBD
April & September 2012
200.000 300.000 7.000.000 15.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK PGL 121.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
4.717.000 62.153.000 600.000 530.000 26.500.000 26.500.000 Jakarta
SWK PGL SWK SWK SWK SWK 83.500.000
7.965.500 412.500 45.000.000 30.000.000
KET
APBD
Januari s/d Desember 2012 SWK SWK PGL PGL
NO.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN Belanja Fotocopy Pembinaan Petugas Gerobak dan Penanganan Pengangkutan Sampah dari Lingkungan Pemukiman ke Tempat Penampungan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Modal Pengadaan Gerobak Penyuluhan Kebersihan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah dan Pembuatan Kompos Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Perkakas Kerja Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Tong Sampah Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pelaksanaan Pengumpulan Data Dasar Kesehatan di Wilayah Kelurahan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penggerakan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Gizi Masyarakat dan Posyandu Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Bahan dan Pangan Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pelaksanaan Kegiatan PSN dan Gerakan Jum'at Sehat Serta Pelaksanaan Fogging Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus
VOLUME SATUAN 610
Lembar
1248 100 157 120 24 10
Hok Lembar Lembar Box Paket Buah
8 400 160 1000 400
Hok Buah Lembar Lembar Box
24 10 240 1 6000 600
Hok Paket Lembar Paket Lembar Box
2 138 1 200 20 1995 150
Orang Orang Paket Lembar Set Lembar Box
240 1 240 240 1500 2000 1200
Hok Paket Lembar Hok Buah Lembar Box
12 100 150 125 1 1 240 1
Bulan Hok buah Buah Paket Kali Lembar Paket
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
122.000 Jakarta
SWK 92.500.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
55.536.000 250.000 314.000 4.200.000 7.200.000 25.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK PGL 21.000.000
APBD
Maret, Mei, Juli & Oktober 2012
2.400.000 4.000.000 400.000 200.000 14.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK 64.000.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
7.200.000 10.000.000 600.000 24.000.000 1.200.000 21.000.000 Jakarta
SWK SWK SWK PGL SWK SWK 20.000.000
APBD
September 2012
600.000 6.141.000 6.710.000 500.000 400.000 399.000 5.250.000 Jakarta
SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK 129.500.000
APBD
Januari s/d Desember 2012
48.000.000 25.000.000 600.000 36.000.000 7.500.000 400.000 12.000.000 Jakarta
SWK PGL SWK SWK SWK SWK SWK 177.500.000
115.920.000 4.550.000 4.785.000 5.000.000 6.000.000 1.720.000 600.000 10.000.000
KET
APBD
Januari s/d Desember 2012 SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK SWK
NO.
KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 41. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 42. Penggerakan dan Pembinaan RW Siaga Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia TOTAL
VOLUME SATUAN 2125 2600
Lembar Box
12 400 1 10 2400 400
Hok Buah Paket Set Lembar Box
8 400 280 500 400
Hok Buah Lembar Lembar Box
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SWK SWK
425.000 28.500.000 Jakarta
25.000.000
APBD
Februari, April, Mei & Juni 2012 SWK SWK SWK SWK SWK SWK
3.600.000 4.800.000 1.920.000 200.000 480.000 14.000.000 Jakarta
KET
22.000.000
APBD
April, Mei, Juni & Juli 2012 SWK SWK SWK SWK SWK
2.400.000 4.800.000 700.000 100.000 14.000.000 3.158.000.000 Jakarta, 2 Maret 2012 Mengetahui, Lurah Manggarai Selatan
WAWAN BUDI ROHMAN,S.Sos,M.Si NIP. 197104161991011002
