1
……………sz. napirend Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012.december 17-én tartandó ülésére Tárgy: 2013 évi ár- és díj megállapítások Készítette: dr. Józsa Zsanett jegyző Tisztelt Képviselőtestület!
Előzmények Az önkormányzat a hatósági árat rendeletben állapítja meg. Árszabályozási jellegű hatáskört azonban nem csupán az ártörvény tartalmaz, hanem más ágazati ( pl.: temetkezési ) törvény is. A díj- és árak felülvizsgálata során célszerűnek tartjuk külön vizsgálni azokat, melyek szabályozása az önkormányzatok rendeleti kompetenciájába tartoznak. A Képviselőtestület 280/2012. (IX.13.) számú határozatával arról döntött, hogy felül kell vizsgálni a gazdasági lehetőségek függvényében a bérleti díjak nagyságát, és a következő évi költségvetés elfogadásakor szükséges dönteni a díjak mértékéről, különös tekintettel a bérleti díjba beépített infláció automatikus növekedésének vizsgálatára. Általában – kivéve az intézményi, illetve a szolgáltató díjjavaslatot – a fogyasztói árindex várhatóan - 6 %, mértékű emelésével lehet számolni. A fenti határozati javaslat tükrében a testületnek kell eldönteni, hogy kíván-e díjat emelni 2013. évre bármilyen mértékben általánosságban vagy csak meghatározott körben. Jelen előterjesztés tájékoztató jellegű a 2012. évi ár-és díjak alakulásáról. A bizottsági javaslatok tükrében –amennyiben emelésre kerül sor- készítjük el annak szükség szerinti rendeleti és határozati formáját.
I.
Rendeleti szabályozási körbe tartozó árak és díjak:
I.1./ A temetőről és a temetkezés rendjét a 13/2005. /VI.10./ számú önkormányzati rendelet szabályozza. a) Tájékoztató: Az Ör. melléklete tartalmazza az egyes sírhelyek megváltási díját. 2011. évben nem került emelésre a díj. b) Díjak 2012. évben: 2012.évben az alábbi díjak kerültek megállapításra:
2
Temetési helyek megváltási díjai: Egyes sírhely: Iker sírhely: Kripta(kettes) Urnasírhely: (vagy azonos mértékű az egyes sírhely árával.) Terepszintbe süllyesztett ikerkolumbárium: Oszlop urnatartó:
2012. év 8.970,- Ft + Áfa 12.800,- Ft + Áfa 90.135,- Ft + Áfa 9.520,- Ft + Áfa 89.280,- Ft + Áfa 31.950,- Ft + Áfa
Temetkezési és egyéb tevékenységhez kapcsolódó díjak. 1. A temetkezési szolgáltató által fizetendő díj a temetőben lévő közművek használatáért, hulladék elhelyezésért alkalmanként: 2012. év
4.210,- Ft + Áfa
2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj: 2012. év
1.930,- Ft + Áfa
c) Bevételek : 2012. évben sírhely megváltásból az alábbi bevételre tett szert: 374.000 Ft+áfa
I.2./ Rendeleti szabályozási tárgykörbe tartoznak a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások ( étkezés) valamint az intézményi térítési díjak megállapítása.
a. ) Tájékoztató
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1 146-150. § rendelkezik a térítési díjakról. 151. § a gyermekétkeztetés szabályairól Zalakaros Város Önk. 5/2006. rendelete 15-16. § 1. sz. melléklete az ellátottakról Zalakaros Város Önk. 12/2008. rendelete az alkalmazottak térítési díjáról. Évente egyszer vizsgálja felül a testület és januártól módosít, ha kell. Utoljára tavaly ilyenkor volt tárgyalva, illetve a bölcsődei gondozási díj volt külön.
3
b) 2012. évi díjtételek 1. Gyermekétkeztetés: Ellátottak intézményi térítési díja: Élelmezési norma Ft/nap
Rezsiköltség Ft/nap
Nettó intézményi térítési díj Ft/nap
ÁFA 27 %
Étkezői csoport Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja 256 0 256 Óvoda 256 0 256 Napközi 327 0 327 Tízórai, ebéd 272 0 272 Menza 212 0 212 Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 200 A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai: Időszakos gyermekfelügyelet bölcsödében (nem bölcsődei jogviszonyhoz kapcsolódó)
69 69 88 73 58 0
Bruttó intézményi térítési díj Ft/nap 325 325 415 345 270 200 400,- Ft/óra minden megkezdett óra után
2. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár Intézményi étkeztetést kiegészítő szolgáltatását igénybe vevők által fizetendő térítési díj: Képviselőtestület 404/2011. (XII.15.) számú határozata: Képviselőtestület: 1. Alkalmazottak és egyéb étkezők térítési díja 2012. január 1. napjától: Étkezői csoport Vendég étkezők városi közintézmények dolgozói Idősek Egyéb Intézményben alkalmazott Alkalmazott Alkalmazott (kötelező)
Élelmezési norma Ft/nap
Rezsiköltség Ft/nap
Nettó térítési díj Ft/nap
ÁFA 27 %
Bruttó térítési díj Ft/nap
225 225 225
224 247 336
449 472 560
121 128 140
570 600 700
225
181
406
109
515
266
214
480
120
600
4
3. Szociális étkeztetés 2012. évi díjai: HÁZI SEGITSÉGNYÚJTÁS Az intézményi térítési díj 180.- Ft/óra A személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján kerül kiszámításra azzal, hogy az Sztv. 116. § (3) bekezdés alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem 25 %-át. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Az intézményi térítési díj 460 Ft/adag + szállítás 75,- Ft /alkalom A személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján kerül kiszámításra azzal, hogy az Sztv. 116. § (3) bekezdés alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem 30 %-át.
2013. évi díjjavaslat az étkezésre: Intézményünk 2012. augusztus hónapban pályázati eljárást folytatott le az élelmezési alapanyagok beszerzésére vonatkozóan. Ennek alapján 2013. január 1-től átlagosan 5 % élelmezési normaemelést tartunk indokoltnak. Az egyes étkezői csoportoknál az élelmezési normát terhelő rezsi mértéke változatlan marad. Mindezek figyelembevételével a 2013. január 1-től az intézményi térítési díjak a következők szerint alakulnak: Élelmezési Rezsiköltség Nettó térítési díj ÁFA Bruttó térítési Étkezői csoport norma Ft/nap Ft/nap Ft/nap 27 % díj Ft/nap Bölcsődés* 268 0 268 72 340 Óvodás 268 0 268 72 340 Napközis (3 étkezés/nap) 343 0 343 92 435 Tizórai, ebéd 283 0 283 77 360 Menza (csak ebéd) 224 0 224 61 285 Alkalmazott (csak ebéd) 236 189 425 115 540 Alkalmazott (2 étkezés/nap) 279 225 504 136 640 Vendégétkezők városi közintézmények dolgozói 236 236 472 128 600 Szociális étkezők 236 260 496 134 630 Egyéb étkezők 236 354 590 160 750 Időszakos gyermekfelügyelet bölcsödében (nem bölcsődei jogviszonyhoz kapcsolódó) 400 Ft/óra, minden megkezdett óra után
5
I/3 A kizárólagos parkoló használati díj mértéke: a.) Tájékoztató A gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltásáról szóló rendelet 8/A§-a alapján a parkolók kizárólagos használati díj mértékét 25.000,- Ft + Áfa/parkolóhely/év összegben állapította meg a képviselőtestület. A használati díj összege évente a KSH szerinti infláció mértékével növekszik. Jelenleg a Hotel Damona működéséhez szükséges mértékben került sor ilyen tartalmú szerződés megkötésére. A rendelet 2. számú melléklete szerint a területbiztosítási és parkoló megváltási díj parkolóhelyenként az alábbiak szerint alakult: -
ba) térszíni parkoló esetén a területbiztosítási díj háromszorosa, 3 x 230 e Ft + ÁFA = 690 e Ft + ÁFA parkolóhelyenként
-
bb) térszínt feletti parkolólemezen, vagy parkolóházban a területbiztosítási díj hatszorosa, 6 x 230 e Ft + ÁFA = 1.380 e Ft + ÁFA parkolóhelyenként
-
bc) terepszint alatti mélyparkolóban való kiépítés esetén a területbiztosítási díj nyolcszorosa, 8 x 230 e Ft = 1.840 e Ft + ÁFA parkolóhelyenként
b) Képviselőtestület 404/2011. (XII.15.) számú határozatával a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú rendelet díjait 2012-ben nem emelte meg . c) Bevételek: 2012. évi bevétele: - Napfény Hotel: 25.000 Ft+áfa - Hotel Damona: 359.000 Ft (áfa nincs 11.05-ig)
II./ Egyes díjak megállapítása II/1Közterülethasználati díjak 2012. évi mértéke: a.) Tájékoztató 2011. évben emelésre nem került sor.
6
b) 2012. évi díjak A 2012 évi közterület-használati díjak mértékére Díjtételek Díjtételek 1. 1.a. b. c. d.
Önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőtáblák bérleti díja Egész évre szóló kérelem esetén Szezonban (május 1-szeptember 30-ig) 4-5-6 hó bérlet esetén 1- 2-3 hó bérlet esetén
2.a. Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, üzleti előtető, ernyőszerkezet 2. Árusító és egyéb pavilon: b. Egész éven át nyitva tartó, alapellátást szolgáló /élelmiszer, iparcikk/ szolgáltatás alapellátást szolgáló, idény jelleggel nyitva tartó /élelmiszer, iparcikk/ szolgáltatás egész éven át nyitva tartó egyéb /vendéglátó, divat, hírlap, ajándék/ szolgáltatás 2.c
Taxi és fogatolt jármű álláshelye
2.d
Egyéb gépkocsi, erőgép, munkagép, munkaeszköz
2e
Önálló hirdető berendezés:
2.f
2.g
1 m2 nagyságig 1 m2 nagyságot meghaladóan, minden további megkezdett m2- után Talajhoz nem rögzített mobiltábla ½ m2.ig: Max.1 m2-ig: e.pont esetében november 1-től március 31-ig ezen összegek 50%-a fizetendő. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és törmelékek: lakásépítésnél és felújításnál egyéb építési munkánál ezen pontok esetében, ha az időtartam 1 hónapot meghaladja, minden megkezdett további hónap díja 100%-kal emelt összeg Idény jellegű árusítás: alkalmi árusítás és mozgó árusítás
2012 2320 ft/nm/hó 4060 ft/nm/hó 5110 ft/nm/hó 5910 ft/nm/hó 140 ft/nm/hó
180 ft/nm/hó 260 ft/nm/hó 420 ft/nm/hó
2780 ft/nm/hó 3420 ft/nm/hó
2210 ft/nm/hó 3300 ft/nm/hó 1200 ft/nm/hó 2010 ft/nm/hó
105 ft/nm/hó 230 ft/nm/hó
7
javító, szolgáltató tevékenység 2.h Kiemelt területek közterület-használati díja: *** Gyógyfürdő tér 11.sz. alatti Pavilonsor Gyógyfürdő tér 7.sz.alatti Pavilonsor: Bodahegyi úti pavilonsor
2920 ft/nm/év
Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)
1830 ft/nm/5hó
Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén
430 ft/nm/hó
2.k
1570 ft/nm/év
Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)
980ft/nm/5hó
Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén
230 ft/nm/hó
Bodahegyi úti pavilonsor: Egész évben (12 hónap)
2030ft/nm/év
Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)
1270ft/nm/5hó
Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén
2.j
490 ft/nm/hó 250 ft/nm/hó 340 ft/nm/hó
Gyógyfürdő tér 11.sz. alatti Pavilonsor Egész évben (12 hónap)
Gyógyfürdő tér 7.sz.alatti Pavilonsor: Egész évben (12 hónap)
2.i.
460 ft/nm/hó 180 ft/nm/hó
300 ft/nm/hó
Kiállítás és vásár: alkalmi vásár céllövölde, egyéb mutatványos tevékenység sport, kulturális és turisztikai rendezvény
240 ft/nm/nap 375 ft/nm/nap 115 ft/nm/nap
Közhasználatra át nem adott önkormányzati terület időleges használata
60 ft/nm/nap
Kocsibejáró díja: kocsibejáró díja a6/1988.(III.31.)ör. 18/A.§. /4/ pontja
160 ft/nm/nap
8
szerint: 2.l 2.m Egyéb a fentiekben fel nem sorolt kategória 2.n Az Ö.r. 15.§-a szerinti kiemelt turisztikai rendezvény
230 ft/nm/nap 45 ft/nm/nap
A közterület-használati díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. Az üdülési főszezon ideje alatt (május 1 – től, szeptember 30- ig) Zalakaros I. számú övezete területén az 1, 2e, f, j, pontban felsoroltak kivételével a díjak 100%-kal emelendők. A 2. k. pontban meghatározott bérleti díjfizetés negyedévente történik a negyedévet követő hó 20-ig történő teljesítéssel. c) Bevételek: 2012. évben 1-10. hó: 2.383.000 Ft+áfa
II/2 A Közösségi Ház termének bérleti díja: a) 2012. évi díjak -
kereskedelmi jellegű, politikai és egyéb rendezvény (bemutató, áruismertető, alkalmi árusítás, magánjellegű, zártkörű rendezvény, stb.) esetében: bruttó 7.200,- Ft 3 óra időtartamra és minden további megkezdett óra után további bruttó 1.100,- Ft összegben kerül megállapításra.
-
Tanfolyamok esetében: bruttó 1.100,- Ft/óra.
b) Bevételek: 2012. évben 1-10. hó befolyt bevétel: 202.000 Ft (áfa nincs) II/3 Szemétszállítás 2013 díja a) A rendelet alapján fizetendő díj: A hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj 2012. október 1. napjától* Háztartások száma 1.800 Ürítések éves száma 78 1 ürítésre jutó díj 205,00 Önkormányzat által fizetendő díj 1 ürítési napra jutó díj éves díj
369.000 28.782.000
* az önkormányzat és a közszolgáltató közötti szerződésben meghatározottakra figyelemmel A táblázatban feltüntetett értékek az ÁFA-t nem tartalmazzák b) Mellékletként csatoljuk a Zalasipa Zrt 2013. évi díjjavaslatát.
9
II.4./ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) számú rendelet módosításáról a) Tájékoztató Az önkormányzati rendelet szerint a közműfejlesztési hozzájárulás összege évente az infláció mértékével automatikusan emelkedik, amennyiben eltérő (magasabb vagy alacsonyabb) mértékű emelést kíván a képviselőtestület végrehajtani ezen rendelkezés törlése szükséges. b) Bevételek: 2012. évben 1-10 hó: 13.800.000 Ft ebből út: 5.840.000 Ft ( nincs áfa) többi: 7.960.000 Ft (áfás)
II/5 Lakásbérleti díjak a) Tájékoztató 2012-ben díj emelés nem volt. b.) A jelenleg hatályos díjak az alábbiak: Zalakaros Város oktatási intézményében található lakások
360,- Ft/m2/hó + Áfa
négy lakásos épületben található lakások
460,- Ft/m2/hó + Áfa
családi házak
550,- Ft/m2/hó + Áfa
rendőrőrs épületében található lakás
360,- Ft/m2/hó + Áfa
egészségügyi intézményének területén található lakások
550,- Ft/m2/hó + Áfa
Fenti árak az Áfa-t nem tartalmazzák! c) Bevételek: 2012. évben 1-10 hó: 686.000 Ft II/6 Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja: a) Jelenleg az önkormányzat által bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek és azok bérleti díja: nagyság Helyrajzi szám, megnevezés
Bérleti díj összege ft/nm/hó
10
1057 hrsz.(söröző) 1057 hrsz. (abc ) 1057 hrsz. (festék bolt) Petőfi u. 19 (bőrgyógyász) Petőfi u. 19.(szemészet) Petőfi u. 19 (gyermek-orvos) Petőfi u. 19. (fogorvos) Zalakaros autóbuszváró Liget u 39 szám alatti garázsok ( 4 db ) Rákóczi u. 6. szám alatti garázs épülete Hegyalja u. 40.szám alatti garázs épülete Behiák pusztai építmény (lovasiskola)kutyaiskola Behiák pusztai építmény (üzlet)(Lévtű Bt) Behiák pusztai építmény (üzem-üzlet) Behiák pusztai építmény (tüzép) Behiák pusztai építmény (tüzép) Behiák pusztai építmény – 1323/1 hrsz (Z+D) Behiák pusztai építmény – 1323/1 hrsz földterület Behiák pusztai építmény(Karos Park kft használatában) Irodaházat középső raktár raktárhelyiségben középső raktár összesen: Fő út 6.(gyógyszertár) Hegyalja u.45. (rendőrőrs) a Petőfi u. 19. sz. alatti garázs
179,5 m2 259,42 m2 101,74 m2 18 m2 10 m2 13,5 m2 29 m2 45,5 m2 27,5 m2 / garázs
Nincs bérbe adva 700 Ft (2.178.360 Ft/év) 600 Ft (683.480 Ft/év) Nincs bérbe adva 1074 ft (140.480 Ft/év) 1245 Ft (202.000 Ft/év) Nincs bérbe adva 988 Ft (539.640 Ft/év) Értékesítve
15 m2
Értékesítve
18,47 m2
Nincs bérbe adva
1225 m2
19.920 ft/év (19.920 Ft/év)
10 m2
31.920 Ft/év
37,5 m2
266 ft (119.680 Ft/év)
250 m2
Nincs bérbe adva
216 m2
Nincs bérbe adva
322 m2
258 ft (995.760 Ft/év)
700 m2
145 ft (121.440 Ft/év) 133 ft (232.376 Ft/év)
145,83 m2 10.656 m2
100.280 Ft/év
77,939 m2 243,6 m2
Nincs bérbe adva 22 Ft (65.560 FT/év) Polgárőrség használja
b) Tájékoztató Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete15/2005.(VI.10.) számú rendelete „Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről” szóló rendelet 11.§-a alapján a bérleti díja megállapításakor figyelembe kell venni a bérlemény a.) városon belüli fekvését, b.) épületen belüli elhelyezkedését, c.) a benne folytatott tevékenység jellegét,
11
d.) a bérleményt magába foglaló épület műszaki állapotát e.) bérlő fenntartási kötelezettségének mértékét (2) A bérleti díj évente automatikusan emelkedik a KSH hivatalos inflációs indexel. Ha a képviselőtestület ezzel nem ért egyet,akkor a rendeletet kell módosítani. c) Bevétel: 7.913.000 Ft (áfa mentes )
III.
Határozattal megállapított díjak- és árak
III.1 A Zalakaros.hu internetes honlapon való megjelenés díjai és a képújságon közzéteendő hirdetések tarifái Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás alapján már nem az önkormányzat feladata. III.2. A képújságon közzéteendő hirdetések tarifái az alábbiak: a) Tájékoztató Képújság térítési díját 2012. január 1. napjától nem emelte meg, viszont a korszerű működtetés feltételeit felül vizsgálta és korszerűsített az önkormányzat. b) 2012. évi díjak Hirdetési napok száma 1 nap 3 nap 5 nap 7 nap 14 nap 21 nap 1 hónap
Hirdetési díj összege
2010 570,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 1.135,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 1.745,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 2.165,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 4.040,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 4.990,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 5.115,- Ft+ Áfa/ képújság oldal
2012. év 595 ,- Ft + Áfa/ képújság oldal 1185,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 1820- Ft+ Áfa/ képújság oldal 2260- Ft+ Áfa/ képújság oldal 4210,- Ft+ Áfa/ képújság oldal 5200 - Ft+ Áfa/ képújság oldal 5330- Ft+ Áfa/ képújság oldal
c) Bevételek: 2012. évben 1-10 hó:: 5000 Ft +áfa ÖSSZEFOGLALÁS Kérjük a bizottságokat, hogy tételenként tegyenek javaslatot a díjak %-os mértékű emelésére vagy éppen arról, hozzanak határozatot, hogy adott témában nem kívánnak díjat emelni. A Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézmény 5%-os emelést javasol, kivéve a bölcsődei gondozási díj vonatkozásában. A Zeneiskola 2013. január 1-től állami fenntartásba kerül, így a zeneiskola térítési díjat megállapító önkormányzati rendelet létjogosultsága megkérdőjelezhető. A piaci helypénz kapcsán célszerű az új piac kialakításával egyidőben dönteni.
12
Zalakaros, 2012-12-05 Novák Ferenc polgármester
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 117/2012. (XII.10.) számú határozata: A bizottság A bizottság javasolja, hogy a 2012. évi díj és ármegállapítások vonatkozásában valamennyi díjtétel a 2012. évi árakon kerüljön befagyasztásra, kivéve az élelmezési térítési díjakat, az élelmiszer alapanyag árak folyamatos emelkedésére tekintettel, amit az előterjesztés szerint javasol elfogadásra.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 114/2012. (XII.10) számú Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozata: A bizottság Egyhangúlag javasolja a 2013.évi díj és ár megállapításokat elfogadásra a KSH által kiadott infláció mértékével történő emeléssel. A Gyermekétkeztetés tekintetében az előterjesztésnek megfelelően 5% -ban javasolnak elfogadásra, továbbá a szemétszállítás díját a megállapított rendelet szerint javasolják elfogadásra
