Bovenstaande sculptuur draagt de titel: ‘De Rooi Pannen: een stap om te ondernemen’. Het symboliseert de grote stap voorwaarts die alle leerlingen van onze scholengemeenschap maken. Het geeft ook het doel aan waar De Rooi Pannen altijd naar streeft: leerlingen opleiden tot dynamische en ondernemende mensen, die zich vol vertrouwen en met grote stappen op een succesvolle toekomst in het bedrijfsleven richten. Daartoe biedt De Rooi Pannen praktijkgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan om het beste uit elke leerling te halen.
DE ROOI PANNEN
centrum voor ondernemersonderwijs
Dr. Ahausstraat 1 5042 EK Tilburg Postbus 1458 5004 BJ Tilburg Tel. (013) 595 56 00 Fax (013) 595 56 01
[email protected] www.derooipannen.nl
g e ï n t e g r e e r d d e
ro o i
j a a r d o c u m e n t
pa n n e n
2014
Geïntegreerd Jaardocument 2014
Voorwoord Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Het Geïntegreerd Jaardocument 2014 bestaat uit:
het Financieel Jaarverslag 2014, De Continuïteitsparagraaf 2014, het Jaarverslag 2014, de Resultatenbox 2014.
In dit Geïntegreerd Jaardocument verantwoordt het bevoegd gezag van Scholengemeenschap De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, zijnde de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
INHOUDSOPGAVE
A
Verslag van het College van Bestuur ……………………………………………………… 7
B
Jaarrekening: 1. Grondslagen voor de balans en de exploitatierekening 2014 ……………………… 17 2. Balans per 31 december 2014 …………………………………………………………. 20 3. Exploitatierekening over 2014 …………………………………………………………….. 23 4. Kasstroomoverzicht 2014 ………………………………………………………….. 25 5. Toelichting op de balans per 31 december 2014 …………………………………27 6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen ……………………………………….33 7. Toelichting op de exploitatie over 2014 …………………………………………….. 35 8. Nadere specificaties …………………………………………………………………… 43 9. Verbonden partijen …………………………………………………………………… 45 10. Specificatie bezoldiging bestuurders en toezichthouders
C
D
……………………………………….. 47
Overige gegevens : *
Accountantsverklaring ………………………………………………………..
53
*
Voorstel resultaatbestemming ………………………………………………………………… 59
Bijlagen : *
Gegevens over de rechtspersoon ………………………………………………………… 63
*
Segmentatie overzicht BVE - VO ………………………………………………..
2
65
Verslag van het College van Bestuur
3
Bestuursverslag jaarrekening 2014
Algemene instellingsgegevens
Kernactiviteiten Scholengemeenschap De Rooi Pannen is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven. Op het gebied van handel, vormgeving, horeca, toerisme/recreatie en brood & banket wordt een breed scala van opleidingen aangeboden, zowel in voltijd, deeltijd als in de vorm van contractactiviteiten. De Rooi Pannen verzorgt het onderwijs voor 8.604 leerlingen.
Juridische structuur Het bestuur van de scholengemeenschap wordt gevormd door Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur, waarin in 2014 drie leden zitting hadden. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Hierin hadden in 2014 acht externe personen zitting.
Organisatiestructuur De organisatie van De Rooi Pannen kenmerkt zich door decentralisatie en sterk autonoom handelen van de verschillende afdelingen. De tien onderwijsafdelingen werken met kleinschalige teams met een grote mate van zelfbestuur. Bevoegdheden binnen vastgestelde kaders op onderwijskundig, financieel en materieel gebied liggen bij de afdelingsteams. De afdelingen zijn kleinschalig ingericht. Iedere afdeling heeft de beschikking over een eigen lesgebouw met een eigen docentenkorps, waardoor de sociale betrokkenheid hoog is. De teams binnen de onderwijsafdelingen opereren volledig zelfstandig binnen het raamwerk dat wordt uitgezet door het College van Bestuur in samenspraak met de directeuren van de onderwijsafdelingen. Voor een overzicht van de structuur van de scholengemeenschap verwijzen wij u naar de afbeelding op de volgende pagina.
4
Facilitaire dienst Personeelszaken
PR-bureau Financiële Zaken Leerlingadminsitratie ICT Kwaliteitszorg/IC
5
Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid In samenwerking met regionale partners heeft de afdeling Horeca te Tilburg bijzondere leertrajecten opgezet voor jongeren die door verstandelijke en/of psychische problemen elders moeilijk te plaatsen zijn. De leerlingen volgen de opleiding Horeca-assistent niveau 1 en medewerker bediening café/bar niveau 2. Ook de afdeling Handel neemt met een detailhandelsopleiding deel aan dit project. De leerlingen volgen de opleiding verkoopmedewerker niveau 1 en 2. Docenten van onze instelling verzorgen de vaktheorielessen en begeleiden de leermeesters in het bedrijf die de praktijklessen voor hun rekening nemen. De afdeling Horeca Tilburg ondersteunt tevens een scholingstraject voor exverslaafden in Baarle-Nassau. De interne praktijk is stevig weggezet in de onderwijshotels en onderwijsrestaurants op alle drie de vestigingen, in een tweetal VVV-kantoren in Breda en Tilburg, in een leerbedrijf Vormgeving, in een onderwijswinkelcentrum te Tilburg en in de onderwijswinkels in Eindhoven en Tilburg. Onder begeleiding van docenten, onderwijsassistenten en instructeurs worden de onderwijshotels, onderwijsrestaurants, VVV-kantoren, leerbedrijven en onderwijswinkels gerund door de leerlingen. Ten behoeve van de interne praktijk bij de onderwijsafdeling Handel wordt sinds medio 2012 een vijftal winkelunits in ons Winkelcentrum volledig zelfstandig door onze eigen leerlingen geëxploiteerd. Onder begeleiding van een drietal instructeurs worden de inkoop, verkoop, voorraadbeheer en administratie volledig door de leerlingen verzorgd. De aansturing van het winkelcentrum is in 2013 steviger in de organisatie gezet door de aanstelling van een aparte adjunct-directeur voor dit onderdeel. Sinds dit schooljaar heeft MBO Marketing/Evenementen een eigen praktijkfaciliteit: @theOffice. Een moderne kantoortuin waarin alle vormen van werken mogelijk zijn, een ruimte waarin de leerlingen kunnen werken, overleggen, vergaderen, telefoneren en opdrachtgevers te woord staan. SG De Rooi Pannen heeft de huisvesting en ontwikkeling van praktijkruimtes hoog in het vaandel staan. Daarnaast is kleinschaligheid een van onze pijlers. De groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren brengt daardoor de nodige uitdagingen betreffende een adequate huisvesting met zich mee. Het aantal toegenomen inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 resulteerde in een leerling groei van 3,9% t.o.v. voorgaand jaar. De onderwijsafdeling Handel in Tilburg is daardoor fors toegenomen. In het kader van onze pijler kleinschaligheid is besloten een gedeelte van de afdeling Handel, te weten Marketing en Evenementen af te splitsen en onder te brengen bij de onderwijsafdeling Toerisme en Recreatie in Tilburg. De leerlingen zijn voorlopig apart gehuisvest aan de Wandelboslaan. In Breda is het leerlingenaantal in de afgelopen jaren zo gegroeid (1 oktober 2014: 1.340 leerlingen), dat er naar onze maatstaven extra huisvesting geregeld moet worden. Tijdelijk is er extra huisvesting gehuurd, deze is gelegen aan het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda. De onderwijsafdeling Breda is opgesplitst in twee aparte afdelingen, te weten een afdeling Horeca en een afdeling Toerisme / Recreatie. De laatst genoemde afdeling is in de tijdelijke locatie ondergebracht. Momenteel wordt hard gewerkt aan een definitieve oplossing voor de huisvesting in Breda. Er is een koopovereenkomst getekend voor de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda medio 2016. De aanbesteding van de verbouwing van de opstallen is thans in voorbereiding. Ook in Eindhoven had de groei van het aantal leerlingen al geresulteerd in het aanpassen en uitbreiden van het gebouw aan de Kaakstraat. In oktober 2012 is de aan- en verbouw opgeleverd. Vooral voor de MBO afdelingen in Eindhoven zijn substantiële uitbreidingen en aanpassingen verwezenlijkt. Zo is er een prachtig magazijn en patisserie leslokaal gerealiseerd voor de afdeling Horeca en is een gedeelte van de lokalen van Toerisme / Recreatie verbouwd. Ook de buitenomgeving is tijdens de verbouwing aangepast en gemoderniseerd. Voor de oplossing van de
6
toekomstige parkeerbehoefte is het terrein aan de Europalaan geschikt gemaakt voor het parkeren door personeel en leerlingen. Eind 2012/begin 2013 is de nieuwbouw in gebruik genomen. In 2013 is de inrichting gecompleteerd en hebben de laatste aanpassingen plaatsgevonden. De ingezette lijn voor de control taken binnen de organisatie is in 2013 nadrukkelijk besproken en verder uitgewerkt. Dit resulteerde in de beslissing om een aparte centrale dienst Kwaliteitszorg op te zetten. In 2014 is het diensthoofd begonnen met het opzetten van de nieuwe afdeling en zijn de verschillende onderdelen samengebracht.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
aantal leerlingen
Aantal leerlingen per 1 oktober 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
MBO VMBO Totaal
2010
2011
2012
2013
2014
jaar
Het aantal leerlingen is gestegen, van 8.330 in 2013 naar 8.604 in 2014 (toename van 3,3%), teldatum 1 oktober. De financiering van het Rijk was nog gebaseerd op de telling van 1 oktober 2012 met een leerlingenaantal van 7.958. Ondanks deze lagere financiering is er toch een resultaat bereikt van € 4,9 miljoen door een gezonde verhouding tussen de opbrengsten en uitgaven vast te houden. De investeringen in het onderwijs en in het bijzonder in de versteviging van de praktijkruimten staan hoog in het vaandel van de SG De Rooi Pannen. Het resultaat zal worden gereserveerd om hieraan in de toekomst te kunnen blijven voldoen.
Financiën Staat van baten en lasten 2014 De totaalcijfers van de exploitatie 2014 laten het volgende beeld zien:
Exploitatie 2014
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Werkelijk Rijksbijdrage 62.798 Contractactiviteiten 273 Overige baten 6.283
Begroot 58.717 300 5.966
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten/lasten Saldo exploitatie
69.354
64.983 7
Werkelijk 42.762 4.907 3.657
Begroot 41.001 4.984 3.521
12.418 700 4.910 69.354
11.303 800 3.374 64.983
Het positieve resultaat van € 4.910.000, zijnde 7,1% van de totale opbrengsten, wordt hoofdzakelijk behaald door het afgesproken resultaat ter versteviging van onze financiële positie en de toename van de subsidie vanuit de overheid. De niet begrote incidentele subsidies voor de taal en rekenen, schoolmaatschappelijk werk, professionalisering en bekwaamheid, prestatiesubsidie Vroegtijdige School Verlaters, prestatiebox VO etc. ten bedrage van € 2,4 miljoen hebben eveneens aan dit resultaat bijgedragen. Het werkelijke exploitatieresultaat over 2014 is daardoor 2,1% hoger uitgevallen dan het verwachte resultaat van 5%.
Financiële situatie op balansdatum De balans op 31 december 2014 ziet er als volgt uit:
Balans 2014
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
PASSIVA
2014
2013
2014
Vaste activa
2013
Garantie vermogen
- materieel - financieel
73.262 -
75.309 -
- eigen vermogen - voorzieningen
Vlottende activa - voorraden - vorderingen - liquide middelen
223
290
3.418
3.170
17.995 94.898
12.659 91.428
64.198 2.638
59.288 1.965
Langlopende leningen
5.897
19.551
Kortlopende schulden
22.165
10.624
94.898
91.428
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 67,6%, dit is een toename van 4,3% ten opzichte van 2013 (64,9%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen.)
Solvabiliteit in procenten 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
8
2011
2012
2013
2014
De liquiditeit bedroeg 97,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een afname van 35,7% t.o.v. 2013 (151,7%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
De afname wordt met name veroorzaakt door de opgenomen aflossingsverplichting van twee leningen per 1 april 2015 ten bedrage van € 11.500.000. Liquiditeit in procenten 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
In 2014 was de kasstroom uit de exploitatie, afschrijvingen, mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen € 21,9 miljoen positief. Naast de aflossing van de langlopende leningen van € 2,1 miljoen, hebben we de diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 2,9 miljoen. Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 18,0 miljoen positief. Dit zal samen met de verwachte kasstroom 2015 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande investeringen voor de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2015 uit eigen middelen te financieren. Tevens is besloten om per 1 april 2015 een gedeelte van de leningen af te lossen ten bedrage van € 11,5 miljoen. Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten.
Treasury management De liquide middelen worden aangehouden in de vorm van direct opeisbare rekening couranten en/of prudente spaarrekeningen bij de banken en voor een klein deel in contante vorm. Begin 2014 zijn we overgestapt naar Schatkistbankieren. Dit houdt in dat de positieve saldi van de lopende rekeningen en de spaarrekeningen respectievelijk deposito’s aangehouden worden bij het Rijk. De rente vergoedingen liggen wel op een iets lager niveau dan bij de commerciële banken, maar de ingelegde gelden zijn volledig gewaarborgd en niet voor een klein gedeelte, zoals bij de banken. Het financiële risico voor het aanhouden van positieve middelen bij banken is hierdoor volledig weggevallen. In het begin van 2015 wordt een gedeelte van de aanwezige liquide middelen gebruikt om enkele leningen bij de commerciële banken af te lossen.
9
Toekomstige ontwikkelingen Komend jaar wordt er een groei van het aantal leerlingen verwacht van 2,5%. De nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2015/2016 liggen op het niveau van vorig jaar, hetgeen resulteerde in een groei van ruim 3,3%. De voorbereidingen voor een nieuwbouw of verbouw van de les- en praktijklokalen voor de opleidingen in Breda zijn in de loop van 2010 opgestart en nog lopende. Er is thans een koopovereenkomst getekend betreffende de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda per oktober 2016. De aangekondigde bezuinigingen hebben nog geen grote financiële impact in 2015 voor onze instelling. Vooral de incidentele subsidies vallen weg, maar door de nieuwe afspraken binnen het kabinet zijn weer extra middelen aan de rijksbegroting voor het onderwijs toegevoegd. De wijze waarop deze voor onze instelling beschikbaar komt is thans bekend en krijgen een vaster karater dan in voorgaande jaren. Echter houden wij in onze begroting geen rekening met incidentele subsidies en deze worden dus niet structureel ingezet in de exploitatie. Na definitieve toekenning in de loop van 2015 zullen de incidentele subsidies de exploitatie positief beïnvloeden. Het geplande resultaat zal derhalve naar verwachting worden gerealiseerd. In 2015 is naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor het MBO overgestapt. De nieuwe berekeningen lieten een toename van de bekostiging voor onze instelling van 4,3 miljoen (een groei van circa 10%) zien. In de loop van de komende 5 jaar wordt op basis van de afgesproken overgangsbekostiging elk jaar 20% hiervan aan onze lump sum subsidie toegevoegd. Deze groei van de bekostiging is ruimschoots voldoende om de reeds door het rijk ingeplande bezuinigingen voor de komende jaren op te vangen. Het financiële toekomstperspectief van onze instelling zien we daardoor met vertrouwen tegemoet. De begroting voor 2015 ziet er als volgt uit:
Begroting 2015 Baten
Rijksbijdrage Contractactiviteiten Overige baten
Lasten Begroot 63.152 300 5.811
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten/lasten Saldo exploitatie
69.263
Begroot 43.633 5.251 4.465 11.730 550 3.634 69.263
De begroting 2015 is gebaseerd op de reeds toegekende rijksbijdrage over 2015. Hoewel hierin een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen, is de begroting conform onze eigen uitgangspunten en zonder knelpunten sluitend opgesteld. De jaren geleden afgesproken resultaatvoorwaarden (5% van de totale normatieve rijksbijdrage) hebben we wederom in een gezonde begroting kunnen opnemen. Daarnaast zijn voor de komende jaren de doorberekeningen gemaakt waarin de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen en de investeringen zijn meegenomen. Onze resultaatafspraken bieden nog voldoende ruimte om de zwaardere lasten op te vangen. De eerste aanpassingen van de normatieve bekostiging 2015 voor de VMBO afdelingen zijn in januari 2015 reeds ontvangen. Door
10
vergoedingen voor de loon- en prijsstijging, zien we al een toename van de normatieve subsidie VO 2015 van 300.000 euro. Derhalve zien we de toekomst op financieel gebied zonder zorgen tegemoet.
Helderheid o Gedurende het boekjaar heeft geen uitbesteding plaatsgevonden. o o
o o
o
o o
Er hebben geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden. Er is geen fonds voor les- en cursusgelden. Er is door DRP geen les- of cursusgeld betaald voor deelnemers. Indien er door een instelling of bedrijf het les- of cursusgeld voor een deelnemer wordt betaald, wordt hiervoor een verklaring van de deelnemer gevraagd. Gezien het feit dat er geen afdeling Educatie aan de scholengemeenschap is verbonden, is er dus ook geen sprake van geïntegreerde trajecten. Er zijn geen deelnemers opgenomen in de tellingen die relatief snel na 1 oktober 2014 de instelling zonder geldige reden hebben verlaten. In de maand oktober hebben 26 deelnemers onze instelling verlaten. De volgende redenen heeft hen daartoe besloten: - uitschrijving met diploma: 13, - uitschrijving zonder diploma: 13, waarvan 5 vanwege persoonlijke omstandigheden, 3 vanwege het vinden van een baan en 5 om overige redenen, - uitschrijvingen waarbij de studie bij een andere onderwijsinstelling wordt vervolgd: 0. Vrijstellingen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen zijn er niet tot nauwelijks verleend in verband met de opzet van het praktijkonderwijs in huis. Slechts in een enkele uitzondering is er een zeer beperkte vrijstelling verleend. De omvang hiervan had nauwelijks invloed op de urennorm. Buitenlandse deelnemers volgen de reguliere binnenlandse opleidingstrajecten. Alleen de praktijkstages kunnen eventueel in het buitenland gevolgd worden. In 2014 zijn 100 deelnemers in schooljaar 2014/2015 omgezwaaid naar een andere opleiding als waarvoor zij op 1 oktober 2014 waren ingeschreven. Doordat de meerderheid van onze opleiding dezelfde (hogere) bekostigingsfactor heeft, heeft dit geen bekostigingseffect.
Namens het College van Bestuur, C.J.C.M. Pheninckx Voorzitter Tilburg, 1 juni 2015
11
B.
JAARREKENING
12
B1
Grondslagen voor de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014
ALGEMENE TOELICHTING Aard der activiteiten De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verzorgen van ondernemersonderwijs voor Tilburg, Breda, Eindhoven en omstreken. Het onderwijs wordt gegeven vanuit dagscholen en cursorische dag- en avondopleidingen. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.
Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen * Terreinen: *
Verkrijgingsprijs
Gebouwen en overige vaste activa:
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
De afschrijvingstermijnen voor gebouwen bedraagt 30 jaar en 25 jaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. Verbouwingen van eigen gebouwen worden in 20 jaar afgeschreven. Op activa in aanbouw wordt tot het moment van ingebruikname niet afgeschreven. Aanschaffingen met een minimale waarde van € 7.500,= komen in aanmerking voor activering.
Inventaris, inrichting en transportmiddelen De waardering op de balans vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de afschrijvingen.
De afschrijvingstermijnen bedragen: * elektronica / audio visueel * elektrische apparatuur * meubilair * machines
3 jaar 5 jaar 10 jaar 5 tot 15 jaar
Aanschaffingen met een minimale waarde van € 7.500,= komen in aanmerking voor activering.
13
B1
Grondslagen voor de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014
Voorraden: De voorraden zijn opgenomen tegen de historische uitgaafprijs.
Voorzieningen: Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen voor uitgestelde personeelsbeloningen in het kader van de ambts- en dienstjubilea. Deze worden gewaardeerd o.b.v. de totaal verwachte gemiddelde beloningen, gebaseerd op de huidige normering.
Vorderingen: De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Overige activa en passiva: Voor zover niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
RESULTAATBEPALING. De baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Op materiële vaste activa, behoudens terreinen, wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van geschatte gebruiksduur.
RJ660 De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen uit de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en de richtlijnen uit de RJ-bundel hoofdstuk RJ660.
14
B2
Balans per 31 december 2014 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg ( na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31 december 2014
31 december 2013
65.912.760 6.361.048 37.758 950.619
68.805.563 6.273.769 32.632 197.852
Vaste activa Materiële vaste activa
1.2.1
Gebouwen en terreinen
1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.2.4 In uitvoering
73.262.185 Financiële activa
1.3.4 Ministerie van O,C & W
1
Totaal vaste activa
75.309.816 1
1
1
73.262.186
75.309.817
222.860
289.657
Vlottende activa Voorraden
Vorderingen
1.4.1 Gebruiksgoederen
1.5.1 Debiteuren
1.431.744 1.264.049 244.272 477.639
1.5.2 Ministerie van O,C & W 1.5.7 Overige vorderingen 1.5.8 Overlopende activa
Liquide middelen
1.177.313 1.198.030 329.664 464.926 3.417.704
3.169.933
17.994.949
12.659.048
Totaal vlottende activa
21.635.513
16.118.638
TOTAAL ACTIVA
94.897.699
91.428.455
1.7.1 Liquide middelen
15
B2
Balans per 31 december 2014 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg ( na voorstel resultaatbestemming)
PASSIVA
Eigen vermogen
2.1
Algemene reserves Bestemmingsreserve afdeling Bestemmingsreserve jubilea
31 december 2014
31 december 2013
62.073.801 1.824.137 300.000
57.210.370 1.877.728 200.000 64.197.938
Voorzieningen
2.2.1 Personele voorzieningen
305.041 2.332.837
2.2.2 Overige voorzieningen
Totaal garantievermogen
Langlopende leningen
2.3
Euroflex leningen
Kortlopende schulden
148.000 1.816.800 2.637.878
1.964.800
66.835.816
61.252.898
5.897.181
Totaal langlopende schulden
2.4.1 Aflossingsverplichtingen
19.551.461 5.897.181
19.551.461
5.897.181
19.551.461
13.654.280 1.362.481 103.725 1.816.285 555.183 688.928 3.983.820
2.4.3 Crediteuren 2.4.4 Ministerie van O,C & W 2.4.7 Belastingen en sociale premies 2.4.8 Schulden ter zake van pensioen 2.4.9 Overige schulden 2.4.10 Overlopende passiva
59.288.098
2.111.480 1.239.635 6.434 1.719.154 605.939 754.318 4.187.136 22.164.702
10.624.096
Totaal kortlopende schulden
22.164.702
10.624.096
TOTAAL PASSIVA
94.897.699
91.428.455
16
B3
Staat van baten en lasten over 2014 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
Begroting
Exploitatie
2014
2014
2013
Baten
3 3.1 3.2 3.4 3.5
Exploitatie
Rijksbijdrage O, C & W Overige overheidsbijdragen Deelnemersbijdragen derden/contractactiviteiten Overige baten Totaal baten
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
61.931.390 -22.239 227.154 5.916.401
69.354.003
64.983.490
68.052.706
42.761.756 4.907.516 3.656.519 12.418.471
41.000.670 4.984.310 3.521.000 11.303.200
40.469.487 4.680.162 3.568.766 11.535.750
63.744.262
60.809.180
60.254.165
5.609.741
4.174.310
7.798.541
30.280 730.181
50.000 850.000
96.251 833.720
-699.901
-800.000
-737.469
4.909.840
3.374.310
7.061.072
0
0
0
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten
Saldo exploitatie normale bedrijfsvoering
6
58.673.410 44.000 300.000 5.966.080
Lasten
4 4.1 4.2 4.3 4.4
62.730.161 68.090 273.169 6.282.583
Buitengewone bedrijfsvoering
Saldo exploitatie
4.909.840
17
3.374.310
7.061.072
B4
Kasstroomoverzicht 2014
2014
2013
Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo exploitatie Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal * Voorraden * Vorderingen * Kortlopende schulden excl. banken Mutaties voorzieningen
4.909.840 4.907.516
7.061.072 4.680.163
66.797 -247.771 11.540.606 673.078
-5.522 -33.413 -1.428.020 -182.688 21.850.066
10.091.592
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen immateriële vaste activa (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa
0 -2.859.885 0
0 -2.092.114 0 -2.859.885
-2.092.114
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie balanscorrectie afschrijvingen Mutaties overige langlopende schulden
0 -13.654.280
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen
0 -2.111.481 -13.654.280
-2.111.481
5.335.901
5.887.997
12.659.048 5.335.901
Eindstand liquide middelen
6.771.051 5.887.997 17.994.949
18
12.659.048
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
VASTE ACTIVA 1.2
Materiële vaste activa
Soort
Aanschafprijs per 1-1-2014
Afschrijvingen t/m 2013
Boekwaarde 1-1-2014
Investering 2014
Desinvestering 2014
Afschrijvingen 2014
Boekwaarde 31-12-2014
1.2.1
Gebouwen en terreinen
101.953.413
33.147.850
68.805.563
301.988
0
3.194.791
65.912.760
1.2.2
Inventaris en apparatuur
12.810.330
6.536.561
6.273.769
1.785.164
0
1.697.885
6.361.048
1.2.3
Overige
72.536
39.903
32.633
19.965
0
14.840
37.758
1.2.4
In uitvoering
197.852
0
197.852
752.767
0
0
950.619
115.034.131
39.724.314
75.309.817
2.859.884
0
4.907.516
73.262.185
OZB-waarde gebouwen/terreinen
84.144.000
Verzekeringswaarde gebouwen/terreinen
( waardepeil 1-1-2014)
126.452.900
De investeringen betreffen voornamelijk de verbouw en inrichting van het huurpand aan de Wandelboslaan voor de aparte huisvesting voor de opleidingen Media en Evenementen m.i.v. het schooljaar 2014-2015 ad € 415.000, de uitbreiding serverpark voor software voor taal en rekenen ad € 63.000 en de bouw van een keuken-restaurant combinatie bij de afdeling T&R in Breda ad € 407.000. Daarnaast is er voor € 268.000 hardware vervangen, is er voor € 297.000 geïnvesteerd in de praktijkruimten en en € 274.000 aan inventaris c.q. inrichting aangeschaft. De huisvesting in Breda zal de komende jaren veranderen. Er is thans een koopovereenkomst getekend voor de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda medio 2016.
1.3
Financiële vaste activa
1.3.4
Vorderingen Ministerie O.C.&W.
31-12-2014
Loonheffing/premie ABP
31-12-2013 1 1
1 1
De latente vordering op het Ministerie van OC&W is gewaardeerd op contante waarde. Aangezien de vordering pas kan worden geïnd bij liquidatie van de instelling en uitgaande van de continuïteit van de instelling, is de contante waarde vastgesteld op € 1,=.
VLOTTENDE ACTIVA 1.4
Voorraden
1.4.1
Magazijn voorraden
31-12-2014 222.860
31-12-2013 289.657
De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. Alleen de logoartikelen en het magazijn van de afdeling Horeca in Tilburg worden nog centraal beheerd.
19
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
1.5
Vorderingen
1.5.1
Debiteuren 31-12-2014 Saldi debiteuren Voorziening oninbaarheid
1.475.931 -44.187 1.431.744
31-12-2013 1.213.725 -36.412 1.177.313
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierop is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van circa 3% (op basis van ervaringscijfers). 1.5.2
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Rijksbijdrage boekjaar * Overlopende subsidies en vakantiegeld Totale vordering Ministerie van O C & W
1.5.7
31-12-2014
1.264.049 1.264.049
Overige vorderingen
31-12-2014
31-12-2013
1.198.030 1.198.030 31-12-2013
2. Overig:
Rente spaarrekeningen Basispremie WAO/WIA Afrekening energie winkelcentrum Eigen risico WGA Agentschappen VVV Premie WGA/WIA Eigen Risico Verzekering Afrekening WW/BWW Overige *
20.186 0 12.372 28.087 16.386 123.386 32.868 10.987
57.120 167.176 12.493 21.224 29.210 0 32.868 9.573
244.272
329.664
* Hierin is een vordering van teveel uitbetaalde vergoeding van € 2.505 aan een toezichthouder opgenomen. 1.5.8
Overlopende activa
31-12-2014
1. Vooruitbetaalde kosten 2. Verstrekte voorschotten 3. Overige overlopende activa
306.225 26.461 144.953 477.639
31-12-2013 118.447 34.761 311.718 464.926
1.5.8.1 : Dit betreft o.a. de vooruitbetaalde software licenties 2015 en huur Wandelboslaan 1e halfjaar 2015. 1.5.8.3 : Zijn de in 2014 ontvangen en betaalde facturen voor kosten van 2015 o.a. abonnementskosten, huren, aanbetalingen excursies etc.
1.7
Liquide middelen Over de kas- en de banksaldi kan, behoudens de waarde van de bankgaranties ad € 149.000, vrij beschikt worden. 31-12-2014
Banken Kas
31-12-2013
17.945.452 49.497
12.593.376 65.672
17.994.949
12.659.048
Bank, kredietfaciliteit Per 14 februari 2014 is de Rooi Pannen overgestapt op Schatkistbankieren. Het bancaire saldo wordt telkens aan het einde van de dag overgenomen door het Rijk. De uitstaande middelen zijn daardoor voor 100% gedekt. De instelling kan beschikken over een kredietfaciliteit in rekening courant van € 5.500.000,=. De voor deze kredietfaciliteit gestelde norm is maximaal 10% van de rijkssubsidie per jaar. 20
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
PASSIVA 2.1
Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslag jaar is als volgt. Saldo 31-12-2013
2.1.2
Totaal reserves
2.2
Voorzieningen
2.2.1
Personele voorzieningen
Overige mutaties 1-1-2014
59.288.098
Saldo 1-1-2014 0
59.288.098
Bestemming exploitatieresultaat 2014
Overige mutaties
4.909.840
Saldo 31-12-2014 0
64.197.938
In het kader van de nieuwe voorschriften van de wet op de jaarverslaglegging is er voor de personele toekomstige verplichtingen een voorziening getroffen, te weten: Onderverdeling saldo 31-12 Voorziening voor toekomstige:
Saldo 1-1-2014
- Jubileum verplichtingen
148.000
- Spaarverlof VO
148.000
Mutaties 157.041 157.041
Saldo 31-12-2014
<1 jaar
1-5 jaar
148.000
37.000
111.000
157.041 305.041
39.260 76.260
117.781 228.781
De voorziening jubileum verplichtingen is gebaseerd op de berekeningen voor de komende 5 jaar. De voorziening is voor de eerste keer vastgesteld in 2008. De voorziening spaarverlof VO is gegrond op de veranderingen in de laatste VO-cao. Elke medewerker heeft recht op 50 uur spaarverlof per schooljaar. Eenmaal in de komende 4 jaar kan het verlof opgenomen worden of uitbetaald worden aan het einde van het schooljaar. Derhalve is hier de spaarverplichting voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2014-2015 opgenomen. 2.2.2
Overige voorzieningen Dit betreffen drie voorzieningen: - een voorziening groot onderhoud gebouwen en terreinen met een looptijd van langer dan 1 jaar. De voorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor de komende 20 jaar. Het meerjarig onderhoudsplan is in 2011 herzien voor de jaren 2011 tot en met 2030. Dit heeft geresulteerd in verlaging van de stortingen vanaf 1-1-2011. - een voorziening op de ESF subsidies, wegens de onzekerheid die kleeft aan de definitieve toekenning van de subsidie. Tot en met maart 2016 kunnen er nog nacontroles plaatsvinden en kan de subsidie worden teruggevorderd. - een voorziening voor de herstructurering van het winkelcentrum voor de verplichtingen van de thans lopende procedures die een substantiële aanpassing vergen van het onderwijsaanbod in het winkelcentrum. Mutaties Voorziening - Groot onderhoud - Subsidie ESF - Herstructurering Winkelcentrum
Saldo 1-1-14
Dotatie
Onderverdeling saldo 31-12
Onttrekking Saldo 31-12-14
<1 jaar
742.512 1.074.288 0
125.000 500.000
108.963 -
758.549 1.074.288 500.000
176.600 0 500.000
1.816.800
625.000
108.963
2.332.837
676.600
21
1-5 jaar 581.949 1.074.288 1.656.237
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
2.3
Bankfaciliteiten en zekerheden
2.3
Langlopende leningen De Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg is met de ING Bank te Breda een kredietovereenkomst aangegaan, ter financiering van de gerealiseerde en nog te realiseren gebouwen. De volgende faciliteiten staan ter beschikking: Langlopende leningen Rekeningnummer
2.3.2
Totaal saldo 1-1-2014
Afgesloten in boekjaar
Aflossing in boekjaar
Aflossingsverplichting
Saldo 31-12-2014
Euroflex lening 67.81.83.724
4.081.500
-
453.500
453.500
3.174.500
66.62.33.187
1.815.121
-
226.890
226.890
1.361.341
66.63.71.490
1.815.121
-
226.891
226.890
1.361.340
65.58.01.839
12.000.000
-
1.000.000
11.000.000
-
65.61.40.232
1.951.200
-
204.200
1.747.000
-
21.662.942
-
2.111.481
13.654.280
5.897.181
21.662.942
-
2.111.481
13.654.280
5.897.181
Looptijd / rente %
tot 2022 3 maands Euribor tot 2022 3 maands Euribor tot 2022 3 maands Euribor tot 2015 3 maands Euribor
totaal
tot 2015 3 maands Euribor
Aflossingsverplichting vorig jaar
2.111.481 19.551.461
De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden bij post 2.4.1. De gestelde zekerheden voor de bovengenoemde faciliteiten alsmede voor de faciliteiten in de rekening-courant zijn in in het navolgende aangegeven. Door een gunstige cashflow zullen in 2015 de twee in het bovenstaand overzicht laatst vermelde leningen worden afgelost. Hiervoor is een extra aflossingsverplichting van € 11.542.800 opgenomen. De aflossing van de overige leningen verloopt volgens een vast schema. Alleen aan de lening 65.58.01.839 was nog een SWAP verbonden tot 1-1-2015. Vanaf 1-1-2015 is de rente van de lening variabel. Ook de overige leningen hebben geen geen rentevaste perioden. Het komende jaar zal de resterende leningportefeuille beoordeeld worden en er zal indien nodig opnieuw rentevaste perioden worden afgesloten. De komende 5 jaar zal conform de planning € 17.283.410 afgelost worden. De restschuld zal dan nog € 2.268.060 bedragen. Zekerheden Als zekerheid voor de kredietfaciliteiten gelden de volgende zekerheden: * een eerste krediethypotheek van € 13.613.000,= op het scholencomplex met ondergrond erf en tuin aan de Dr. Ahausstraat 1 te Tilburg alsmede op een perceel grond gelegen te Tilburg aan de Reitse Hoevenstraat 32; * borgstelling door het Waarborgfonds BVE met betrekking tot de Euroflexleningen, behoudens de nieuwe Euroflexlening 65.61.40.232.
22
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
2.4
Kortlopende schulden
2.4.4
Schuld aan OCW
31-12-2014
31-12-2013
103.725 103.725
6.434 6.434
School-ex 2013-2014
Innovatiebox 2007
In maart 2014 heeft de verrekening van de Innovatiebox 2207 met het ministerie plaatsgevonden.
2.4.7
Belastingen en sociale premies 1. Loonheffing 2. Premies Sociale Verzekeringen
2.4.9
Overige schulden
1.336.651 479.634 1.816.285
1.281.270 437.884 1.719.154
31-12-2014
31-12-2013
1. Werk door derden
Afrekening energiekosten 2. Overige Leerling activiteiten Afrekening cursusgeld Personeelsfonds Afrekening wachtgeld Sponsoracties Afrekening salaris/spaarloon Nog te betalen kosten overig
2.4.10 Overlopende passiva 1. Vooruit ontvangen leerlingenbijdragen 2. Vooruit ontvangen meerjarige doelsubsidie OCW 3. Vooruit ontvangen overige subsidie OCW 4. Tegoed betaalkaarten DRP 5. Vakantiegeld 6. Afrekening accountants 7. Nog te betalen rente en bankkosten 8. Overige
106.400 106.400
89.343 89.343
57.517 390.826 49.752 -8.335 31.763 -24.716 85.721 582.528
77.360 352.733 46.707 19.646 54.659 -4.562 118.432 664.975
688.928
754.318
31-12-2014
31-12-2013
1.514.462 0 882.271 4.986 1.264.049 60.000 160.506 97.546
1.633.484 752.285 380.249 -2.498 1.198.030 30.000 181.045 14.541
3.983.820
4.187.136
23
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014
2.4.10.2 Verantwoording subsidies OCW (model G) G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving
Kenmerk
Datum
Bedrag van toewijzing
Ontvangen t/m 2014
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd nog niet geheel en afgerond uitgevoerd en afgerond
√
Bekwaamh.+Profession.MBO 2012
61200-22096
21-5-2012
297.957,05
297.957,05
Bekwaamh.+Profession.MBO 2013
804A0-42151
18-12-2012
480.638,88
480.638,88
Lerarenbeurs 2013-2014 BVE
804A0-43047
20-8-2013
12.966,40
12.966,40
√
Regeling studieverlof VO 2013-2014
804A0-44717
20-8-2013
6.305,60
6.305,69
√
VSV Prestatiesubs.MBO vast 2014
61200-25637
21-10-2013
75.000,00
75.000,00
√
VSV Prestatiesubs. VO vast 2014 Subsidie zijinstroom
61200-26171 804A0-42901
21-10-2013 21-10-2013
19.991,74 60.000,00
19.991,74 60.000,00
VO Jonge leerkrachten 2013 Bekwaamh.+Profession.MBO 2014 Prestatiebox VO 2014 Subsidie zijinstroom Lerarenbeurs 2014-2015 BVE VSV Prestatiesubs.MBO 2015 VSV Prestatiesubs. MBO vast 2015 Prestatiebeurs 2014 VSV BVE Lerarenbeurs 2014-2015 BVE
61500-109223 804A0-46166 61500-112302 804A0-47070 804A0-49347 61200-27550 61200-27666 61200-28079 804A0-46797
18-12-2013 18-12-2013 19-3-2014 20-8-2014 20-8-2014 20-10-2014 20-10-2014 20-10-2014 20-11-2014
111.237,40 479.923,26 249.952,00 80.000,00 17.687,04 20.000,00 75.000,00 550.000,00 8.917,28 2.545.576,65
111.237,40 479.923,26 249.952,00 80.000,00 17.687,04 20.000,00 75.000,00 550.000,00 8.917,28 2.545.576,74
√ √ √
√
√ √ √ √ √ √ √ √
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G2-A Aflopen per ultimo verslagjaar Omschrijving Subsidie taal en rekenen Schoolmaatschappelijk werk Prestatiebeurs 2014 VSV BVE
Kenmerk 61200-26440 61200-26668 61200-28604
Datum 18-12-2013 20-1-2014 20-10-2014
Bedrag van toewijzing
Ontvangen t/m 2014
Totale kosten
Te verrekenen ultimo 2014
616.623,00 121.420,80 8.000,00
616.623,00 121.420,80 8.000,00
616.623,00 121.420,80 8.000,00
-
746.043,80
746.043,80
746.043,80
-
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving
Kenmerk
Datum
Bedrag van toewijzing
-
Saldo 1-1-2014
-
Ontvangen t/m 2014
Lasten in 2014
-
-
Totale kosten 31-12-2014
24
Opgenomen onder 2.4.10 overlopende passiva
-
Saldo nog te besteden ultimo 2014 -
B6
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Contracten De Scholengemeenschap heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het gebouw aan het Dr. Jan Ingen Houszplein voor een jaarbedrag van € 411.000. Het huurcontract heeft een looptijd van drie jaar tot 31-8-2016. De Scholengemeenschap heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het gebouw aan de Wandelboslaan voor de periode van juli 2014 t/m juli 2017 voor een jaarbedrag van € 200.000. Door de Stichting zijn contracten gesloten met de exploitanten van de winkels in het Winkelcentrum DRP. De Stichting is geen ondernemende partij in deze, en deelt niet mee in positieve en negatieve financiële gevolgen van de exploitatie. Voor de afvalverwerking is een contract met Brabant Afval Team afgesloten met een contractwaarde van van € 67.000 per jaar, stilzwijgend doorlopend voor een periode van telkens 1 jaar. De kopieermachines zijn contractueel gehuurd bij Océ, Pink Elephant en Xerox. Het huur- en printbedrag per jaar bedraagt respectievelijk € 33.000, € 130.000 en € 126.000. Het contract zal stilzwijgend doorlopen voor een periode van telkens 1 jaar. Voor de schoonmaak is een contract afgesloten met CSU Schoonmaak Zuid BV voor de periode van 1 jaar Het contract zal stilzwijgend doorlopen voor een periode van telkens 1 jaar en heeft een contractwaarde van € 130.000 per jaar. Voor het onderhoud van de CV installatie in de verschillende gebouwen is een onderhoudscontract bij Sebregts CV afgesloten met een waarde van € 111.000 per jaar. Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor de verbindingen met internet is bij Eurofiber een contract afgesloten voor een bedrag van € 53.000 op jaarbasis. Dit contract loopt nog verschillende jaren. De licentiekosten voor Microsoft zijn contractueel ondergebracht bij SLB diensten. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kent een waarde van € 130.000 per jaar. Onze instelling is aangesloten bij de MBO-raad. Contractueel wordt een afgesproken percentage van de opbrengsten betaald voor de contributie. Momenteel bedraagt de contractwaarde € 95.000 op jaarbasis. Voor de leerlingenadministratie wordt gebruikt gemaakt van de software Magister van Schoolmaster B.V. De licentierechten bedragen € 170.000 per jaar. Het contract wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd en is direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Voor de brandverzekeringen is middels Europese aanbesteding voor 2012 een nieuw contract afgesloten, met de looptijd van 5 jaar. De contractwaarde bedraagt € 153.000 per jaar. Voor het eigen risico dragen van de WGA voor de WIA is een verzekering afgesloten bij Robidus met een looptijd van 5 jaar. Eind 2013 is het eerste contract afgelopen en vanaf 1-1-2014 voor een nieuwe periode van 5 jaar stilzwijgend verlengd. Het premiepercentage van de eigen risico verzekering is wel aangepast van 0,29% in 0,74%. Dit resulteert in een premievoorschot van € 165.000 per jaar. Eind 2019 is de volgende vervaldatum c.q. premieherberekenings datum.
25
B6
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Arbo-technische ondersteuning voor preventie en re-integratie is vanaf 1 januari 2002 contractueel ondergebracht bij de Arbo-Unie voor een bedrag van € 87.000 per jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Garantiestelling bank Op balansdatum liep er nog een garantstelling bij de bank, te weten: - garantiestelling voor een kwartaal huur en servicekosten van het Dr. Jan Ingen Houszplein ad € 70.000.
Derivaten De op bladzijde 30 genoemde euroflexlening 65.58.01.839 is gekoppeld aan een SWAP, om het renterisico van de lening af te dekken. Ten tijde van het aangaan van de lening waren de rente percentages van de Swap voordeliger dan een vaste rente op de lening. De Swap is niet los gekocht voor een toekomstige renterisico, maar direct gekoppeld aan de aangegane lening. Deze is dus niet bestemd voor toekomstige rentespeculatie. Door de huidige lage rentestand heeft de Swap per 31 december 2014 een negatieve waarde van € 103.920. Per 2 januari 2015 vervalt de SWAP. Obligo Stichting Waarborgfonds BVE De meerderheid van onze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds BVE (zie toelichting langlopende leningen bladzijde 30). De voorwaarden van de stichting bepalen dat bij calamiteiten de Stichting Waarborgfonds BVE een obligo bij de instellingen kan opeisen van maximaal 2% van de in het desbetreffende jaar aan de instelling verstrekte rijksbijdrage. Voor onze instelling betekent dit per balansdatum een maximaal opeisbare obligo van € 1.254.603.
26
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting baten 3.1
Rijksbijdrage Exploitatie 2014
3.1.1.1
Normvergoeding BVE - BVE - VO
43.280.806 14.314.086
Begroting 2014 42.143.080 14.095.300
57.594.892 3.1.2.1.1
42.211.365 14.262.231 56.238.380
56.473.596
Niet geoormerkte vergoedingen BVE - Wachtgeld BVE
- Prestatiebeurs VSV - Visueel gehandicapten BVE - Lerarenbeurs BVE - Bekwaamheid en professionalisering - School Ex programma - LGF - Zijinstroom BVE totaal BVE VO - Leerplus arrangement VO - Jonge leerkrachten VO - Prestatiebox VO - Verrekening collectieve uitk.VO - Maatschappelijke stage VO - Studieverlof VO - Lesmateriaal totaal VO 3.1.2.1.2
Exploitatie 2013
Geoormerkte vergoedingen - Taal en rekenen BVE - Schoolmaatschappelijk werk BVE
1.378.804 652.991 3.150 1.600 426.547 89.355 411.050 83.129
1.304.420 137.450 3.046.626
351.750 111.237 249.952 27.204 96.240 3.678 510.538
1.293.323 372.000 6.300 9.016 173.359 332.248 19.083 1.441.870
350.000 643.160 1.350.599
616.623 121.421
351.750 399.500 97.020 2.627 527.957 993.160
738.044 62.730.161
2.205.329
1.378.854 1.764.155 109.456
0 58.673.410
1.873.611 61.931.390
Het verschil van de gerealiseerde rijksbijdrage 2014 ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door het feit dat incidentele subsidies, zoals subsidie lesmateriaal, subsidie 27
taal en rekenen, subsidie bekwaamheid en professionalisering en subsidie schoolmaatschappelijk werk niet in de begroting worden meegenomen of op het moment van opstellen van de
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
begroting nog niet bekend zijn. Daarnaast wordt in de begroting uitgegaan van de in oktober/november van het voorgaande jaar vastgestelde subsidie, zonder dat er rekening gehouden wordt met een eventuele groei op basis van een loon- en/of prijsontwikkeling en dergelijke. Het verschil van de gerealiseerde rijksbijdrage 2014 ten opzichte van 2013 wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen bij de MBO afdelingen en het hoger aantal leerlingen met een LWOO indicatie bij het VO.
3.2
Overige overheidsbijdragen en subsidies Exploitatie 2014
3.2.1. 3.2.2
Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen
Begroting 2014 109.605 -41.515 68.090
Exploitatie 2013 44.000 0 44.000
0 -22.239 -22.239
De gemeentelijke bijdragen betreft een ontvangen subsidie van de gemeente Tilburg voor de aangelegde infiltratievoorziening bij de reconstructie van het terrein. Overige overheidsbijdragen betreft de doorbetaalde subsidie van het ministerie voor VMBO leerlingen die tussentijds tijdelijk op een andere school geplaatst worden. Hierbij is afgesproken dat de rijksvergoeding voor de betreffende perioden aan de andere instellingen wordt doorbetaald.
3.4
Baten werk in opdracht van derden Exploitatie 2014
3.4.1 3.4.3
Cursusgelden contractactiviteiten Ov.baten werk in opdr.van derden - Workshops - Materiële vergoedingen
Begroting 2014 254.944
11.794 6.431
Exploitatie 2013 300.000
0 0 18.225 273.169
208.099 8.996 10.059
0 300.000
19.055 227.154
28
B7 3.5
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Overige baten Exploitatie 2014
3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.5
Verhuur gebouwen/materialen/kluisjes Detachering, overige personele vergoeding Leerlingenbijdragen Excursies
419.576 1.266.435
Ballonvaarten Stage opbrengsten Drukwerk materialen repro Aula's, automaten, restaurants en winkels Boeken / Leermiddelen Projectgelden niet OC&W Diversen
46.750 610.655 80.443 2.584.467 827.744 167.081 73.603
Begroting 2014 113.473 92.356
109.830 20.000 400.920 1.165.740
1.686.011 3.5.6 3.5.6 3.5.6 3.5.6 3.5.6 3.5.6 3.5.6
Exploitatie 2013 112.707 262.823 388.947 1.051.760
1.566.660 35.000 569.650 353.990 2.281.450 774.200 205.000 50.300
1.440.707 26.830 549.542 111.043 2.451.924 753.357 144.827 62.641
4.390.743
4.269.590
4.100.164
6.282.583
5.966.080
5.916.401
De realisatie van de overige baten ligt enigszins boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat deze opbrengsten voorzichtig worden begroot, vanwege hun onzekerheid. Ten opzichte van 2013 zijn de overige opbrengsten met circa € 366.000 gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de omzet van de aula's, automaten, restaurants en winkels. De omzet is in 2014 met 5,4% gestegen t.o.v. 2013. Dit wordt veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen, waardoor de onderwijspraktijk intensiever wordt gebruikt. De stage opbrengsten zijn hoger dan verwacht. Steeds meer leerlingen lopen stage en zijn bedrijven bereid hiervoor een vergoeding te geven. Hiermee lijkt de dalende tendens van de afgelopen jaren doorbroken te zijn. Ook de leerlingbijdragen en excursie bijdragen zijn door de groei van het aantal leerlingen fors toegenomen.
29
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting lasten
4.1
Personele kosten Exploitatie 2014
4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3
Lonen en salarissen Sociale lasten/werkgeverslasten Pensioenpremies
4.1.2.3
Dotatie personele voorzieningen Uitzendkrachten, declaranten etc. Overige personele kosten
4.1.3.1
Uitkeringen, vervangingsfonds
4.1.2.1 4.1.2.2
Totaal
Begroting 2014
32.591.687 4.049.196 4.941.846 41.582.729 157.041 942.542 397.562
Exploitatie 2013
40.193.070 0 0 40.193.070 0 560.000 442.000
30.966.903 3.778.262 4.611.184 39.356.349 0 937.566 465.442
1.497.145 -318.118
1.002.000 -194.400
1.403.008 -289.870
42.761.756
41.000.670
40.469.487
De loonkosten zijn met 6% toegenomen t.o.v. 2013. Dit in verband met de groei van het aantal leerlingen, de noodzakelijke vervangingen van langdurig zieken en de loonontwikkeling. Daarnaast is door de invoering van Focus op Vakmanschap met ingang van 1 augustus 2014 de formatie toegenomen. De opleidingen zijn geïntensiveerd, waardoor meer onderwijskundig personeel nodig is dan in de oude systematiek. Met ingang van 2015 is de bekostiging hierop aangepast. Ten opzichte van 2013 zijn de fte's met 28 toegenomen en bedragen momenteel 693 fte's. Het aantal personeelsleden is gegroeid van 810 in 2013 naar 844 in 2014.
30
B7 4.2
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Afschrijvingen Exploitatie 2014 Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Transportmiddelen
4.2.2
3.194.791 1.697.885 14.840 4.907.516
Begroting 2014
Exploitatie 2013 3.048.861 1.616.794 14.507 4.680.162
4.984.310
De afschrijvingen zijn lager dan was verwacht. De investeringen zijn later gerealiseerd dan was begroot en derhalve later geactiveerd. Daardoor zijn de afschrijvingen later in het jaar begonnen. De toename in 2014 t.o.v. 2013 komt door de activering en afschrijving van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het afgelopen jaar.
4.3
Huisvestingskosten Exploitatie 2014
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6
Huren Verzekeringen Onderhoudskosten Energiekosten Schoonmaakkosten Belastingen en heffingen
Begroting 2014
Exploitatie 2013
515.251 152.982 584.353 1.267.495 620.151 516.287
357.750 145.000 526.500 1.455.750 554.000 482.000
405.826 150.812 632.483 1.334.655 566.428 478.562
3.656.519
3.521.000
3.568.766
Bij het opstellen van de begroting 2014 was nog niet bekend dat medio juli extra huisvesting aan de Wandelboslaan gehuurd zou worden. De toename van werkelijke kosten ten opzichte van de begroting en realisatie 2013 wordt hierdoor veroorzaakt. Daarnaast vielen door de zachte winters de energielasten erg mee en heeft een verwachte groei t.o.v. 2013 zich niet doorgezet.
31
B7 4.4
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Overige lasten
Exploitatie 2014 Afdelingskn. programma activiteiten Kantoor / Beheerkosten
5.744.500 1.653.375
4.4.2
Inkoop materialen t.b.v. leerlingen Onderhoud/Vervanging inventaris
1.196.688 813.022
4.4.3
Dotatie voorzieningen en reserves
4.4.4
Aanname personeel Drukkosten / Repro Inkoopwaarde aula's Onderwijsinnovatie Projecten Representatie / Public relations Overige kosten
4.4.1 4.4.1
Begroting 2014 4.769.630 1.602.700
7.397.875 4.4.2
4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4
5.424.984 1.676.165 6.372.330
1.165.470 625.500 2.009.710 625.000
101.115 492.295 503.180 14.656 15.200 838.061 421.379
Exploitatie 2013
7.101.149 1.128.376 949.514
1.790.970 125.000 153.000 700.000 455.500 78.500 74.500 841.250 712.150
2.077.890 122.500 101.531 478.070 492.470 37.106 104.137 732.316 288.581
2.385.886
3.014.900
2.234.211
12.418.471
11.303.200
11.535.750
De overige lasten zijn t.o.v. 2013 met € 883.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door extra inkoop praktijk ad € 267.000 in verband met de gestegen verkoop. Daarnaast zijn de kantoor-/beheerkosten met € 82.000 toegenomen t.o.v. 2013 door de intensivering van de inzet van automatisering o.a. bij taal en rekenen. De toename van het aantal leerlingen zorgde voor de toename van de excursiekosten met € 146.000. De exploitatiekosten van het Winkelcentrum zijn door de intensivering van de eigen praktijk toegenomen met € 31.000. Voor de aanpassingen van het winkelcentrum concept in de nabije toekomst is een extra voorziening van € 500.000 opgenomen. Bij de begroting was met een toename van de kosten al rekening gehouden. Doordat de aard van de kosten dan nog niet bekend of zeer moeilijk in te schatten is wordt het benodigde budget onder de post "Overige kosten" opgenomen. De werkelijk uitgaven zijn bij de specifieke kostengroepen verantwoord.
32
B7 5.1
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2014
Financiële baten Exploitatie 2014 Rente rekening Courant ING / Rabo / Schatkist
Begroting 2014
Exploitatie 2013
30.280
50.000
96.251
30.280
50.000
96.251
De ontvangen rente in 2014 ligt lager dan het niveau van 2013. Begin 2014 is overgestapt op het Schatkistbankieren. Het uitstaande saldo is daardoor volledig gedekt echter de te ontvangen rente ligt op een zeer laar niveau. Daarnaast is de positieve cash-flow gebruikt voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.
5.2
Financiële lasten Exploitatie 2014 Euroflexlening
Begroting 2014
Exploitatie 2013
730.181
850.000
833.720
730.181
850.000
833.720
Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt doordat door de gunstige cashflow de investeringen in 2014 wederom uit eigen middelen zijn gefinancierd. De te betalen rente is voor de meeste leningen variabel en deze percentages zijn het afgelopen weer sterk verlaagd. De euroflexleningen zijn afgesloten op basis van een drie maands Euribor rentepercentage. Nog een lening is, om renteschommelingen te voorkomen, met een rente SWAP afgedekt (zie specificatie balans 2.3 Langlopende leningen). Daardoor heeft deze lening voor een vastgestelde periode een vast rentepercentage. De SWAP heeft de voorgaande jaren een hogere rente dan waarvoor de SWAP is afgesloten gedekt. Nu de rentestand lager is dan de SWAP-rente moet deze aangevuld worden tot het afgesloten rentepercentage. In januari 2015 was ook deze laatste SWAP afgelopen en is de betreffende lening omgezet naar een voordelige variabele rente op basis van de driemaands Euribor. Door de gunstige cashflow is begin 2014 besloten de leningen met de hoogste rente af te lossen. Per 1 april 2015 zijn 2 leningen met nog een restwaarde van € 11.747.000 geheel afgelost.
33
B8
Nadere specificaties
SPECIFICATIE 1 Specificatie eigen vermogen
Eigenvermogen 1-1-2014 voor bestemming resultaat 2013
Bestemming resultaat 2013
Correctie 2014
Voorstel bestemming resultaat 2014
Correctie CDB besluit
Eigen vermogen 2014 na resultaat bestemming
Afdelingen
1.639.244
238.484
0
553.672
-607.263
1.824.137
Overhead
50.487.782
6.722.588
0
4.256.168
607.263
62.073.801
100.000
100.000
0
100.000
0
300.000
52.227.026
7.061.072
0
4.909.840
0
64.197.938
Reserve jubilea leerl.act.
In 2017 bestaat Scholengemeenschap De Rooi Pannen 50 jaar. Doordat we extra jubileum activiteiten voor de leerlingen willen organiseren is besloten om jaarlijks € 100.000 in de bestemmingsreserve jubilea leerlingactiviteiten te storten.
34
B9
Verbonden partijen
Beslissende zeggenschap
Eigen vermogen 31-12-2014
Geen
Exploitatie saldo 2014 0
Omzet 2014
0
0
Verklaring art.2:403
Consolidatie
n.v.t.
n.v.t.
De Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg was verbonden met de Stichting Beheer Onroerend Goed DRP, code activiteiten 03. De Stichting BOG verzorgde de huisvesting voor de scholengemeenschap. Vanaf 1 januari 2007 zijn beide stichtingen gefuseerd en als zodanig opgenomen in deze jaarrekening.
35
B10
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Functie
Voorzittersclausule van toepassing
Naam
Ingangsdatum dienstverband
Einddatum dienstverband
Omvang dienstverband in FTE
Beloning
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
1. Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking College van Bestuur
ja
C.J.C.M. Pheninckx
1-1-1980
-
1,0
128.318
-
21.989
-
College van Bestuur
nee
C.F.M. van Strien
College van Bestuur
nee
A.T.A.M. Vinck
1-8-1987
-
1,0
116.325
-
19.751
-
1-8-2004
1-4-2014
1,0
33.453
-
4.725
-
Vermelding alle interim-bestuurders n.v.t.
Vermelding alle toezichthouders Raad van Toezicht
ja
H.A.J. Eradus
3-9-1990
-
12.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
P.C.J.L. Haens
7-2-2001
-
9.995
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
N.M. Klinken - Riezebos
25-6-2007
-
4.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
M.F.P. van Nieuwstadt
6-4-1989
-
5.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
R.R.H.M. van der Zijl
19-8-2002
-
2.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
A.Q.M. Gimbrère
20-2-2011
-
5.000
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
J.C.E. van Kollenburg
3-2-2014
-
5.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
C.M. Schelfhorst
12-5-2014
-
3.667
2. Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat n.v.t. 36
B11
Toelichtingen per onderwijsafdeling / vestiging
Per afdeling / vestiging vindt u hieronder een totaal overzicht van het exploitatieresultaat 2014. Daarbij is aangegeven welk gedeelte in de algemene reserve (per afdeling / vestiging) toegevoegd zal worden. Conform de afspraken in het Centrale Directie Beraad, zal de algemene reserves per onderwijsafdeling maximaal € 250.000,= bedragen.
Bedragen x € 1.000,=
Onderwijsafdeling / vestiging
01 Overhead + huisvesting
Reserve per afdeling 31-12-2013
Exploitatie saldo 2014
Correctie maximum reserve afdeling
Reserve per afdeling 31-12-2014
57.410
4.356
608
62.374
02 Horeca Tilburg
250
-129
0
121
03 MBO Toerisme/Recreatie Tilburg
250
99
-99
250
04 VMBO Tilburg
171
212
-133
250
05 Handel Tilburg
-72
112
0
40
06 MBO Vormgeving Tilburg
250
139
-139
250
29
4
0
33
09 MBO Toerisme/recreatie Breda
250
-61
0
189
11 VMBO Eindhoven
250
156
-156
250
12 MBO Horeca Eindhoven
250
-59
0
191
13 MBO Toerisme/recreatie Eindhoven
250
81
-81
250
59.288
4.910
08 MBO Horeca Breda
-
64.198
De afdelingen die in 2013 een negatieve afdelingsreserve hebben, waren verplicht om in 2014 een extra dotatie in de begroting op te nemen om de negatieve stand aan te vullen.
37
C.
OVERIGE GEGEVENS
38
Accountantsverklaring
39
C2
Voorstel bestemming resultaat
Het College van Bestuur stelt aan de Raad van Toezicht van de "Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg" voor om het resultaat over 2014 ad € 4.909.840 op de volgende wijze te bestemmen:
Toevoeging aan de : * afdelingreserves * bestemmingsreserve jubilea * algemene reserve overhead
€ -
-53.591 100.000
-
4.863.431
€
4.909.840
Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht, reeds als zodanig verwerkt in de jaarrekening.
42
D.
BIJLAGEN
43
D1
Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling
St.Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
Adres
Dr. Ahausstraat 1
Postadres
Postbus 1458
Postcode/Plaats
5004 BL Tilburg
Telefoon
013-5955600
FAX
013-5955601
E-mail
info @ derooipannen.nl
Internet-site
www.derooipannen.nl
Bestuursnummer
40944 gedeeltelijk tot 1-8-2006 41599 vanaf 1-8-2006
Contactpersoon
C.J.C.M. Pheninckx
Telefoon
013-5955600
Fax
013-5955601
E-mail
info @ derooipannen.nl
Brinnummer
25 LV gedeeltelijk (tot 1-8-2006, daarna volledig)
Naam
Brinnummer
Sector
SG De Rooi Pannen
25 LV
VO/BVE
44
D2
Segmentatie overzicht BVE - VO 2014
Totaal exploitatie 2014
Realisatie 2014 VO
BVE
Baten 3.1 3.2 3.4 3.5
Rijksbijdrage O, C & W Overige overheidsbijdragen Deelnemersbijdragen derden/contractactiviteiten Overige baten Totaal baten
62.730.161 68.090 273.169 6.282.583
16.440.370 0 0 860.724
46.289.791 68.090 273.169 5.421.859
69.354.003
17.301.094
52.052.909
42.761.756 4.907.516 3.656.519 12.418.471
10.988.329 1.146.022 880.758 2.877.656
31.773.427 3.761.494 2.775.761 9.540.815
63.744.262
15.892.765
47.851.497
5.609.741
1.408.329
4.201.412
-30.280 730.181
-1.081 195.574
-29.199 534.607
699.901
194.493
505.408
4.909.840
1.213.836
3.696.004
0
0
0
Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
Saldo Baten en Lasten
5.1 5.2
Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten
Saldo exploitatie normale bedrijfsvoering
6
Buitengewone bedrijfsvoering
Saldo exploitatie
4.909.840
45
1.213.836
3.696.004
Continuïteitsparagraaf 2014
Inhoudsopgave
Pagina
Voorwoord
3
Inleiding
4
A.
Gegevensset
5
A1. A1.1. A1.2. A1.3.
Kengetallen personele bezetting in fte en leerlingenaantallen Ontwikkelingen personele bezetting Ontwikkelingen leerlingenaantallen Ontwikkelingen huisvesting
5 6 7
A2. A2.1. A2.1.1. A2.1.2. A2.1.3. A2.2.
Meerjarenbegroting Balans Ontwikkelingen in de financieringsstructuur Ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid Ontwikkelingen in mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen Staat van baten en lasten
8 10 10 10 11
B. B1. B1.1. B2. B2.1. B3. B3.1.
Overige rapportages Rapportage risicobeheersings- en controlesysteem Inrichting, werking en resultaten Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden Aanscherping regelgeving Rapportage van het toezichthoudend orgaan Raad van Toezicht inzake risico’s en financieel beleid
13 13 13 14 14 14
Disclaimer
14 15
2
Voorwoord Voor u ligt de continuïteitsparagraaf 2014 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. De continuïteitsparagraaf maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2014. In het kader van de versterking van de bestuurskracht van de onderwijssectoren heeft het ministerie van OCW in 2014 de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs aangepast en is de continuïteitsparagraaf een onderdeel geworden van het Geïntegreerd Jaardocument met ingang van verslagjaar 2013, gebaseerd op de Handreiking Continuïteitsparagraaf van OCW. In deze continuïteitsparagraaf oftewel toekomstparagraaf maakt het bevoegd gezag van De Rooi Pannen de vertaalslag van ideeën en inzichten naar de concrete bedrijfsvoering in de komende drie jaar. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
3
Inleiding Het beleid van De Rooi Pannen, zowel voor de korte als de langere termijn, is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2016. Uitgangspunten voor het plan zijn primair de leerling en het onderwijs, niet de beleidsterreinen. De Rooi Pannen kondigt in haar Meerjarenbeleidsplan geen grote veranderingen aan maar trekt haar bestendige, succesvolle gedragslijn op alle beleidsterreinen door naar de komende jaren. Daarbij uiteraard wel, waar nodig, inspelend op ontwikkelingen en veranderingen om haar heen. Ook de komende jaren zijn en blijven de pijlers onder het beleid de kleinschaligheid, de verticaliteit en de praktijkgerichtheid. Het accent ligt de komende jaren op de praktijkgerichtheid, de versterking van de interne praktijk.
4
Prognose formatie-ontwikkeling onderwijsteam 2014-2015 en verder
A1.1. Ontwikkelingen personele bezetting Ontwikkeling van de personele kosten en het aantal medewerkers in fte, in relatie tot groei en krimp Door de afname van het aantal potentiële VMBO-leerlingen, demografisch gezien, verwacht het bevoegd gezag de komende jaren minimaal een kleine krimp van het aantal nieuwe VMBO-leerlingen per schooljaar. Door verkorting van enkele MBO-opleidingen op niveau 4 zal het aantal MBO leerlingen licht dalen, maar door de intensivering worden er niet minder onderwijsactiviteiten verzorgd en blijft de formatieomvang de eerste jaren hetzelfde. De afgelopen jaren hield de toename van het aantal personeelsleden gelijke tred met het toenemend aantal leerlingen. Vanaf schooljaar 2017-2018 zal derhalve het aantal personeelsleden evenredig krimpen. Deze krimpo zal naar verwachting grotendeels opgevangen kunnen worden middels natuurlijk verloop.
Realisatie
Prognose
1-10-2014
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
schaal
functie
fte
LB/LC
Docent
410,90
422,61
423,08
409,49
409,96
Coördinerend docent
23,90
23,90
23,90
23,90
23,90
5
Onderwijsassistent
39,20
39,20
39,20
39,20
39,20
7
Instructeur
32,50
32,50
32,50
32,50
32,50
506,50
518,21
518,68
505,09
505,56
12,00 174,30
13,00 173,30
13,00 173,30
13,00 173,30
13,00 173,30
OOP/OBP
186,30
186,30
186,30
186,30
186,30
TOTAAL DRP
692,80
704,51
704,98
691,39
691,86
Groei 20% van natuurlijk verloop docenten 60 jaar en ouder
11,71 6,94
0,47 6,94
-13,59 6,94
0,47 6,94
Nieuw te werven docenten
18,65
7,41
-6,65
7,41
LD
Mangement/directie (CvB+CDB) Overig OOP
Toelichting:
5
A1.2. Ontwikkelingen leerlingenaantallen De meerjarenprognose leerlingen die jaarlijks door alle onderwijsafdelingen wordt aangeleverd bij het College van Bestuur wordt elk najaar in het Centraal Directie Beraad besproken en waar nodig bijgesteld op grond van onder andere het toegenomen aantal leerlingen op 1 oktober, de natuurlijke groei en de geplande start van nieuwe opleidingen.
leerjaar 1 2 3 4
VMBO
MBO
DRP
totaal BBL BOL niveau 1-2 BOL niveau 3-4
totaal 1 2 1 2 3 4 BOL totaal totaal BBL / BOL totaal
Realisatie 2014-2015 456 423 442 424 1.745 874 491 304 1864 1498 1209 619 5.985 6.859 8.604
De Rooi Pannen Prognose 2015-2016 2016-2017 2017-2018 410 410 390 435 405 405 445 460 430 445 440 455 1.735 1.715 1.680 876 891 898 489 489 489 331 327 327 1889 1909 1909 1554 1570 1620 1188 1244 1257 748 673 407 6.199 6.212 6.009 7.075 7.103 6.907 8.810 8.818 8.587
2018-2019 390 400 430 425 1.645 903 489 327 1939 1620 1257 415 6.047 6.950 8.595
Demografisch gezien neemt het aantal potentiële VMBO-leerlingen reeds enige jaren af. Ook de komende jaren wordt, landelijk, een teruggang geprognotiseerd. De Rooi Pannen kent echter reeds jaren een nagenoeg constant aantal VMBO-leerlingen. Door verkorting van de MBO-opleidingen wordt mogelijk het aantal MBO-leerlingen minder. De laatste jaren bleek verkorting echter te leiden tot slechts een beperkte vermindering van het leerlingenaantal. Voor schooljaar 2015-2016 wordt nog een voorzichte groei verwacht van ca. 2,5%. Voor de jaren erna
wordt een stabilisatie c.q. kleine krimp verwacht.
6
A1.3.
Ontwikkelingen huisvesting
Wegens ruimtegebrek in de bestaande gebouwen is voor de opleidingen Marketing, Communicatie en Evenementen in Tilburg met ingang van 2014 tijdelijke huisvesting buiten de unilocatie aan de Dr. Ahausstraat gehuurd. Het streven blijft ook voor deze opleidingen huisvesting op het eigen terrein. Voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Ook in Breda streeft De Rooi Pannen al jaren naar een unilocatie voor haar afdelingen Horeca en Toerisme/Recreatie. In 2015 is daartoe de Seelig Kazerne in Breda aangekocht. In het kader van de aankoop, (ver)bouw en inventaris van de Seelig Kazerne in Breda voor de huisvesting van de Bredase afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie is in totaal een budget van € 35 miljoen goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De verbouwing zal naar verwachting in 2017 worden afgerond.
7
SG De Rooi Pannen Balans Door account goedgekeurde jaarcijfers
8-6-2015
2014 ja
Gebruiksgoederen Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen Af: voorziening voor incourantheid Vooruitbetaald op voorraden
Vorderingen Debiteuren OCW/EL&I Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Overige overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Stand per 1-1 Onttrekking Dotatie
Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen
Vlottende Activa Totaal Activa
2017
Prognoses
Prognoses
0
0
0
70.753.000 63.960.000 6.008.000 35.000 750.000 0
73.003.000 60.710.000 5.513.000 30.000 6.750.000 0
76.003.000 55.360.000 4.868.000 25.000 15.750.000 0
73.262.185
70.753.000
73.003.000
76.003.000
222.860 222.860 222.860
300.000 300.000 300.000
300.000 300.000 300.000
300.000 300.000 300.000
3.417.704 1.431.744 1.264.049
3.555.000 1.450.000 1.300.000
3.655.000 1.500.000 1.350.000
3.755.000 1.550.000 1.400.000
244.272 477.639 306.225 26.461 144.953 0
330.000 475.000 120.000 35.000 320.000 0
330.000 475.000 120.000 35.000 320.000 0
330.000 475.000 120.000 35.000 320.000 0
17.994.949 49.497 17.945.452
14.354.000 50.000 14.304.000
16.194.000 50.000 16.144.000
14.879.000 50.000 14.829.000
21.635.513
18.209.000
20.149.000
18.934.000
94.897.698
88.962.000
93.152.000
94.937.000
0 Ontwikkelingskosten Concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendommen Goodwill Materiële vaste activa 73.262.185 Gebouwen en terreinen 65.912.760 Inventaris en apparatuur 6.361.048 Andere vaste bedrijfsmiddelen 37.758 In uitvoering en vooruitbetalingen 950.619 Financiële vaste activa 0 Groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op andere deelnemingen Vorderingen op OCW Effecten (aandelen en obligaties)
Voorraden
2016
Prognoses
Immateriële vaste activa
Vaste Activa
2015
8
SG De Rooi Pannen Balans Door account goedgekeurde jaarcijfers
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds (privaat) Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves
Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening ESF Overige voorzieningen
Langlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan overige deelnemingen Kredietinstellingen OCW/EL&I Overige langlopende schulden
Kortlopende schulden Kredietinstellingen Overlopende passiva Vooruitontvangen college-en lesgelden Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I geoormerkt Vakantiegeld en -dagen Accountants- en administratiekosten Rente Overige Crediteuren OCW/EL&I Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan andere deelnemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Overige belastingen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Werk door derden Overige
Totaal Pasiva
8-6-2015
2014 ja
2015
2016
2017
Prognoses
Prognoses
Prognoses
64.197.938 63.897.938 300.000
67.827.000 67.427.000 400.000
74.042.000 73.542.000 500.000
77.277.000 77.277.000 0
2.637.878 305.041 758.549 1.074.288 500.000 5.897.181
2.535.000 300.000 660.000 1.075.000 500.000 9.000.000
1.360.000 300.000 560.000 0 500.000 8.000.000
760.000 300.000 460.000 0 0 7.000.000
5.897.181
9.000.000
8.000.000
7.000.000
22.164.701 13.654.280 3.983.820
9.600.000 1.000.000 4.000.000
9.750.000 1.000.000 4.075.000
9.900.000 1.000.000 4.150.000
0 1.264.049 60.000 160.506 2.499.265
0 1.300.000 50.000 150.000 2.500.000
0 1.350.000 50.000 125.000 2.550.000
0 1.400.000 50.000 100.000 2.600.000
1.362.481 103.724
1.400.000 0
1.400.000 0
1.400.000 0
1.816.285 1.300.000
1.850.000 1.300.000
1.900.000 1.300.000
1.950.000 1.300.000
450.000
450.000
450.000
450.000
555.183 688.928 100.000 700.000
600.000 750.000 100.000 700.000
625.000 750.000 100.000 700.000
650.000 750.000 100.000 700.000
94.897.698
88.962.000
93.152.000
94.937.000
9
A2.1.1.
Ontwikkelingen in de financieringsstructuur
Impact meerjarenbeleidsplan op balans en exploitatie De Rooi Pannen kent duidelijke uitgangspunten inzake haar financieel beleid. Ook in het financieel beleid is “decentralisatie” het uitgangspunt. Alle binnenkomende normatieve subsidie, met uitzondering van alle huisvestingsvergoeding, gaat rechtstreeks naar de onderwijsafdelingen op basis van een intern vastgesteld betaalritme. Dit betaalritme is gebaseerd op groei en personele lasten. De VMBO-gelden gaan naar de VMBO-afdelingen en de MBO-gelden naar de MBO-afdelingen. Verdeling van de VMBO-gelden over de afdelingen geschiedt op basis van werkelijke bedragen uit de bekostigingsbrieven voor betreffend schooljaar en de leerlingenaantallen op 1 oktober. Met betrekking tot de deelnemersvergoedingen en de diplomavergoedingen MBO geldt voor Horeca, en Vormgeving de interne prijsfactor 1,3, voor Handel en Toerisme / Recreatie geldt de prijsfactor 1,15. VOA-gelden worden verdeeld conform de toezeggingsbrief. Overige subsidiegelden (bijv. innovatiegelden) worden uitsluitend na definitieve toezegging door OCW opgenomen in de exploitatie. De onderwijsafdelingen krijgen elke een eigen budget. De subdeelbegrotingen worden door de afdelingen zelf gemaakt. In het Centraal Directie Beraad wordt jaarlijks de begroting van de afdeling Overhead vastgesteld. De kosten van de afdeling Overhead worden naar rato van de normatieve subsidie over de onderwijsafdelingen verdeeld. Deze kosten bestaan uit de kosten van de afdeling Overhead zelf en de risicodekking van 6% van die normatieve subsidie. De netto loonkosten bedragen maximaal 60% van de totale baten voor MBO en 65% voor VMBO of bij uitzondering meer dan 60% voor MBO en meer dan 65% voor VMBO mits de afdeling een sluitende begroting heeft en de realisatie binnen de begroting blijft. Door deze uitgangspunten te hanteren heeft De Rooi Pannen het volgende bereikt: het verschil tussen T-1 en T-2 zit nu automatisch in de verdeling van de middelen en voor elke leerling ontvangt elke afdeling even veel diplomageld onafhankelijk van de ooit afgegeven diploma’s. De kosten van zittende leerlingen zijn immers niet afhankelijk van de ooit in het verleden afgegeven diploma’s. Alhoewel de bekostigingssystematiek van het Rijk met ingang van het kalenderjaar 2015 veranderd is, hanteert De Rooi Pannen voor de komende jaren het bovenvermelde uitgangspunten.
A2.1.2. Ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid De Rooi Pannen stelt hoge eisen aan haar huisvesting onder andere als het gaat om de interne praktijkfaciliteiten. Daarnaast streeft De Rooi Pannen naar een unilocatie in Breda, zoals in Tilburg en Eindhoven. Door de groei van het aantal leerlingen werd in het verleden de eigen locatie Tuinzigtlaan in Breda te klein voor de Bredase afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie en verhuisde de afdeling Toerisme / Recreatie naar een tijdelijke, gehuurde locatie aan het Jan Ingen Houszplein in Breda. In 2014 is in Breda de Seelig Kazerne aangekocht voor de huisvesting van beide afdelingen.
A2.1.3. Ontwikkelingen in mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen De Rooi Pannen kent een evenwichtige personeelsopbouw. Personele voorzieningen in het kader van gratificaties blijven de komende jaren derhalve gelijk. Door de nieuwe cao afspraken voor het VO in 2014 is een nieuwe voorziening voor het spaarverlof gecreëerd. Deze zal de toekomstige effecten van de opname van het spaarverlof egaliseren over de kalenderjaren. Voorzieningen in het kader van groot onderhoud zijn gebaseerd op een onderhoudsplan en blijven de komende jaren nagenoeg gelijk. De voorziening in het kader van ESF in verband met nog niet definitief toegekende gelden loopt af in 2016. Voor de herstructurering van het winkelcentrum is in 2014 een voorziening getroffen. Door wetswijzigingen of aanpassingen is een algemene herstructurering in voorbereiding.
10
SG De Rooi Pannen Resultatenrekening
8-6-2015
2014
2015
2016
2017
ja
Prognoses
Prognoses
Prognoses
8.604
8.810
8.818
8.587
62.730.161 62.730.161 0 68.090 0 68090 273.169 254.944 18.225 6.282.583
63.150.000 63.150.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 5.810.000
64.000.000 64.000.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 6.000.000
64.800.000 64.800.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 6.100.000
Totale Baten
69.354.003
69.260.000
70.300.000
71.200.000
Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personele lasten Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Af: uitkeringen Afschrijvingen Immateriele vaste activa Materiële vaste activa - gebouwen en terreinen - inventaris en apparatuur Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Totale Lasten
42.761.756 41.582.729 32.591.687 4.049.196 4.941.846 1.497.145 157.041 942.542 397.562 318.118 4.907.516 0
43.630.000 42.530.000 33.430.000 4.100.000 5.000.000 1.100.000 100.000 500.000 500.000 0 5.256.000 0
43.800.000 42.700.000 33.500.000 4.150.000 5.050.000 1.100.000 100.000 500.000 500.000 0 5.500.000 0
44.350.000 43.250.000 34.000.000 4.200.000 5.050.000 1.100.000 100.000 500.000 500.000 0 7.750.000 0
3.194.791 1.712.725 3.781.519 515.251 152.982 584.353 1.267.495 620.151 516.287 0 125.000 12.293.471 7.397.875 2.009.710 500.000 2.385.886 63.744.262
3.403.000 1.853.000 4.465.000 740.000 160.000 775.000 1.565.000 710.000 515.000 0 0 11.730.000 7.300.000 2.000.000 0 2.430.000 65.081.000
3.500.000 2.000.000 4.660.000 750.000 165.000 900.000 1.600.000 725.000 520.000 0 0 11.850.000 7.350.000 2.000.000 0 2.500.000 65.810.000
5.600.000 2.150.000 4.765.000 755.000 170.000 950.000 1.625.000 740.000 525.000 0 0 12.950.000 7.400.000 2.000.000 0 3.550.000 69.815.000
5.609.741
4.179.000
4.490.000
1.385.000
-699.901
-550.000 0
-150.000 800.000 1.075.000
-150.000 2.000.000 0
4.909.840
3.629.000
6.215.000
3.235.000
Door account goedgekeurde jaarcijfers Leerlingen aantallen
Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW/EL&I Overige subsidies OCW/EL&I Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Baten in opdracht van derden Contractonderwijs Overige baten werk in opdracht van derden Overige baten
Saldo Baten en Lasten Financiële baten en lasten verkoop activa Buitengewoon resultaat (vrijval ESF voorziening) Netto resultaat
11
Toelichting Staat van baten en lasten Voor 2015 wordt er een nog een groei van het aantal leerlingen verwacht van 2,5%. Daarna een stabilisatie en een lichte krimp. De voorbereidingen voor een nieuwbouw of verbouw van de les- en praktijklokalen voor de opleidingen in Breda worden steeds concreter. Er is thans een koopovereenkomst getekend betreffende de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda per oktober 2016. De financiële effecten voor de begrotingen van de komende jaren zijn in hoofdlijnen bekend en hierin meegenomen. Naar verwachting zullen de oude opstallen in Eindhoven en Breda tegen grondprijzen in de loop van de komende jaren worden verkocht. De aangekondigde bezuinigingen hebben nog geen grote financiële impact voor onze instelling. Vooral de incidentele subsidies vallen weg, maar door de nieuwe afspraken binnen het kabinet zijn weer extra middelen aan de rijksbegroting voor het onderwijs toegevoegd. De wijze waarop deze voor onze instelling beschikbaar komt is thans bekend en krijgen een vaster karater dan in voorgaande jaren. Echter houden wij in onze begrotingen geen rekening met incidentele subsidies en deze worden dus niet structureel ingezet in de exploitatie. Na definitieve toekenning in de loop een kalenderjaar zullen de incidentele subsidies de exploitatie positief beïnvloeden. De geplande resultaten zullen derhalve naar verwachting worden gerealiseerd. In 2015 is naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor het MBO overgestapt. De nieuwe berekeningen lieten een toename van de bekostiging voor onze instelling van 4,3 miljoen (een groei van circa 10%) zien. In de loop van de komende 5 jaar wordt op basis van de afgesproken vergangsbekostiging elk jaar 20% hiervan aan onze lump sum subsidie toegevoegd. Deze groei van de bekostiging is ruimschoots voldoende om de reeds door het rijk ingeplande bezuinigingen voor de komende jaren op te vangen. Het financiële toekomstperspectief van onze instelling zien we daardoor met vertrouwen tegemoet.
12
B.
Overige rapportages
B1. Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem De Rooi Pannen kent een drieledig risicobeheersings- en controlesysteem bestaande uit de maandrapportages, het kwaliteitszorgsysteem en de interne controle. B1.1.
Inrichting, werking en resultaten
Maandrapportages Maandelijks worden in het Centraal Directie Beraad en door de MT’s per afdeling de maandoverzichten per afdeling en op instituutsniveau besproken inzake de financiële resultaten in relatie tot de begroting, het ziekteverzuim personeel, het aantal “gewogen” leerlingen versus fte’s en loonkosten en de uitstroom leerlingen. Eveneens worden periodiek de overzichten aanmeldingen, tevredenheid leerlingen en onderwijstijd bezien. Op deze wijze wordt tijdig bijsturen, indien noodzakelijk, mogelijk gemaakt. De maandrapportages bevatten altijd de meest actuele managementinformatie, voorzien daarmee in een behoefte van niet alleen het College van Bestuur maar ook van de managementteams, de directeuren en adjunct-directeuren van de afdelingen, en vormen, binnen de beleidskaders van De Rooi Pannen mede de basis voor diverse beleidsbeslissingen op instituuts-, afdelings- en teamniveau. De maandrapportages blijven de komende jaren derhalve in de huidige vorm en frequentie vooralsnog ongewijzigd gehandhaafd. Kwaliteitszorgssyteem Daarnaast kent De Rooi Pannen een kwaliteitszorgsysteem, bestaande uit factsheets, zelfevaluaties en jaarplannen op instituutsniveau en per afdeling. Het systeem is gebaseerd op alle aspecten en indicatoren van zowel de Toezichtkaders VMBO en MBO van de Inspectie, als de pijlers van De Rooi Pannen en de speerpunten per afdeling. Vanuit de Overhead worden de afdelingen jaarlijks voorzien van een factsheet met de meest actuele afdelingsspecifieke gegevens op alle genoemde gebieden. De afdelingen analyseren de gegevens van de factsheets in hun zelfevaluaties. Op basis van de zelfevaluaties formuleren afdelingen jaarplannen. Het College van Bestuur voert jaarlijks een gesprek inzake de zelfevaluaties en jaarplannen met elk MT van elke afdeling. Het cyclische systeem biedt niet alleen het College van Bestuur maar ook de MT’s inzicht, borging en ”control”. Het kwaliteitszorgsysteem is een groeimodel. Formats voor de factsheet, de zelfevaluatie en het jaarplan per afdeling zullen de komende jaren daar waar wenselijk mogelijk worden verfijnd. Interne controle In opdracht van het College van Bestuur worden in het kader van interne controle steekproefsgewijs onderzoeken uitgevoerd op diverse terreinen zoals de volledigheid van de leerlingendossiers, de facturering van leerlingen, onderwijstijd, plannen van inzet, etc. Bevindingen worden besproken met de directeur van de betreffende afdeling en met het College van Bestuur en indien noodzakelijk in het Centraal Directie Beraad. De onderzoeken brengen zelden tekortkomingen aan het licht. Toch is in het Centraal Directie Beraad besloten in het kader van interne controle de onderzoeken de komende jaren uit te breiden naar alle beleidsterreinen. Centrale dienst Kwaliteitszorg en Interne Controle Met ingang van schooljaar 2014-2015 is een centrale dienst Kwaliteitszorg en Interne Controle operationeel. Kwaliteitszorg en Interne Controle is de zevende centrale dienst binnen de afdeling Overhead van De Rooi Pannen.
13
B2.
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
B2.1. Aanscherping regelgeving Ten gevolge van allerlei uitwassen binnen onderwijsland gaat de aandacht te veel uit naar aanscherping van regelgeving en te weinig naar waar het in het onderwijs om zou moeten gaan, de leerling. Regelgeving wordt te veel gebaseerd op “de kwaden” en gaat ten koste van de ruimte van “de goeden”. Risicobeperkende maatregelen zijn prima maar moeten voldoende vrijheid laten aan de autonome instituten om, binnen landelijke kaders, het onderwijs op geheel eigen wijze zo in te richten dat het hoogst haalbare uit de leerling kan worden gehaald.
B3.
Rapportage van het toezichthoudend orgaan
B3.1. Raad van Toezicht inzake risico’s en financieel beleid De Raad van Toezicht heeft bij De Rooi Pannen naast haar formele rol als toezichthouder ook de rol van “sparring partner” van het College van Bestuur. Daarbij waakt de Raad van Toezicht er nadrukkelijk voor niet de rol van adviseur op zich te nemen. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn van mening dat toezicht houden op iets wat je zelf hebt geadviseerd niet mogelijk is. Majeure beslissingen inzake beleid en financiën worden in overleg genomen. Beslissingen o.a. inzake grote investeringen in huisvesting worden genomen op basis van “worst case scenario”-berekeningen en voorzichtige financiële meerjarenprognoses, onderbouwd door berekeningen van accountants en externe bouwkundige ervaringsdeskundigen. Daarbij worden nadrukkelijk voor de komende jaren ook de financiële consequenties voor de onderwijsafdelingen in beeld gebracht, beoordeeld en meegewogen in de besluitvorming, evenals ervaringsgegevens vanuit eerdere nieuw- en verbouwprojecten zoals standaardbedragen per leerling voor nieuwbouw, etc.
14
Disclaimer Deze continuïteitsparagraaf is gebaseerd op meer dan 45 jaar ervaringsgegevens maar biedt geen garantie op de toekomstige realisatie.
15
Jaarverslag 2014
2
Inhoudsopgave Voorwoord
5
Inleiding
6
1.
Organisatie 1.1. Type instelling 1.2. Missie en visie 1.3. Beleid 1.4. Organisatiestructuur 1.5. Aanbod 1.6. Omvang 1.7. Klacht, bezwaar, beroep 1.8. Raad van Toezicht 1.9. Governance 1.10. Bestuurlijk vermogen
7 7 7 7 9 10 12 12 12 13 13
2.
Leerlingen 2.1. Beleid 2.2. Samenstelling leerlingenbestand 2.3. Meerjarenprognose leerlingen 2015-2019 2.4. Voedingsgebied 2.5. Instroom oktober 2014 2.6. Tevredenheid 2.7. Rendement 2.8. Interne doorstroom 2.9. Externe doorstroom
15 15 15 18 18 19 20 20 21 21
3.
Personeel 3.1. Beleid 3.2. Samenstelling personeelsbestand 3.3. Functiedifferentiatie 3.4. Tevredenheid 3.5. Deskundigheidsbevordering 3.6. Ziekteverzuim 3.7. Arbo
22 22 23 23 23 24 24 24
4.
Onderwijs 4.1. Beleid 4.2. Onderwijstijd 4.3. Schoolverlaten 4.4. Oordeel Inspectie van het Onderwijs
28 28 35 35 37
5.
Examinering 5.1. Beleid 5.2. Oordeel Inspectie van het Onderwijs
48 48 48
3
6.
Financiën 6.1. Beleid 6.2. Balans 6.3. Staat van baten en lasten 6.4. Financieel resultaat 6.5. Solvabiliteit 6.6. Liquiditeit 6.7. Rentabiliteit
49 49 51 52 52 52 53 54
7.
Medezeggenschap 7.1. Beleid 7.2. Actueel
55 55 55
8.
PR 8.1. 8.2.
Beleid Actueel
57 57 59
ICT 9.1. 9.2.
Beleid Actueel
63 63 64
10. Huisvesting 10.1. Beleid 10.2. Actueel
65 65 65
11. Leerlingenadministratie 11.1. Beleid 11.2. Actueel
67 67 68
12. Kwaliteitszorg – Interne Controle 12.1. Beleid 12.2. Actueel
69 69 69
De leerling centraal ook in 2014
70
9.
4
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Het Jaarverslag maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2014. Het jaarverslag is gebaseerd op de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, de richtlijnen en indicatoren zoals gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de indicatoren zoals opgenomen in de MBO-Benchmark en de richtlijnen ten aanzien van het jaarverslag zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag van De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
5
Inleiding De beleidskeuzes van De Rooi Pannen, zoals in paragraaf 1.3 van dit jaarverslag worden besproken, vormen de kaders waarbinnen de tien onderwijsafdelingen handelen. De beleidskeuzes van De Rooi Pannen hebben altijd consequenties voor de afdelingen. Directeuren en adjunct-directeuren spelen een belangrijke rol bij het vertalen en het uitdragen van de beleidskeuzes van De Rooi Pannen naar de praktijk van alledag. Het uiteindelijk “inkleuren van het plaatje” vindt plaats in de onderwijsteams door alle personeelsleden. Het beleid van De Rooi Pannen, zowel voor de korte als de langere termijn, is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2016. Uitgangspunten voor het plan zijn primair de leerling en het onderwijs, niet de beleidsterreinen. De Rooi Pannen kondigt in haar Meerjarenbeleidsplan geen grote veranderingen aan maar trekt haar bestendige, succesvolle gedragslijn op alle beleidsterreinen door naar de komende jaren. Daarbij uiteraard wel, waar nodig, inspelend op ontwikkelingen en veranderingen om haar heen. Krachtig onderwijs, sterke teams In 2014 werd het in 2013 gestarte traject Teamversterking verder uitgerold en vormgegeven. Het traject Teamversterking in samenwerking met adviesbureau Kock loopt drie jaar. Het betreft een gezamenlijk ontwikkelingstraject om een collectieve beweging op gang te kunnen brengen, met respect voor de “eigenheden” van de verschillende afdelingen. Elk MT heeft de mogelijkheid om een eigen inkleuring te geven aan het traject. Aanleiding is o.a. de werkdruk van adjuncten. Het traject betreft niet alleen de MT’s en de teams binnen de onderwijsafdelingen maar ook bijvoorbeeld de beleids- en besluitvorming binnen het Centraal Directie Beraad. Besluitvorming inzake “zware” onderwerpen volgens de BOB-methode (beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming) zodat besluiten beter “doorleefd” en gedragen kunnen worden door directeuren vereist een ander soort beleidsnotitie (niet “hapklaar” maar meer open) vanuit de Centrale Diensten en betekent dus ook een verandering voor de hoofden van de Centrale Diensten. Doel van het traject is komen tot sterkere besluitvorming, het delen van kernwaarden, een betere balans in de rol van de adjunct (meer ruimte voor onderwijskundig leiderschap), het team als “eigenaar” van lessen en taken, een evenredige verdeling van de werklast binnen de teams en een Centraal Directie Beraad als stuurgroep en lerend platform. Kwaliteitszorgsysteem In 2014 werd een zevende centrale dienst toegevoegd aan de Overhead, te weten Kwaliteitszorg en Interne Controle en werd mede in het kader van verbetering van de kwaliteitsborging het cyclisch kwaliteitszorgsysteem, bestaande uit factsheets, zelfevaluaties en jaarplannen per afdeling voor zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen verder verfijnd. Het systeem is niet alleen gebaseerd op de Toezichtkaders van de Inspectie maar ook de pijlers van De Rooi Pannen en de speerpunten per afdeling.
6
1.
Organisatie
De Rooi Pannen ressorteert onder de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg. 1.1.
Type instelling
De Rooi Pannen, Centrum voor Ondernemersonderwijs, met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven en tien onderwijsafdelingen, verzorgt VMBO- en MBO-opleidingen in de sectoren Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie en Vormgeving. De Rooi Pannen verzorgt onderwijs in alle leerwegen en op alle opleidingsniveaus, met de nadrukkelijke beperking dat De Rooi Pannen niet opleidt voor alle sectoren in het beroepenveld. Op deze wijze is het aandachtsgebied overzichtelijk waardoor enerzijds meer diepgang bereikt kan worden en anderzijds het aanbod herkenbaar is en blijft voor leerlingen, ouders / verzorgers, toeleverende en afnemende scholen en het bedrijfsleven. De Rooi Pannen onderscheidt zich op de eerste plaats door haar onderwijsconcept met de praktijkgerichte en gespecialiseerde benadering. Daarnaast spelen de kleinschaligheid, waarbij veel aandacht is voor de individuele leerling, en de (interne) doorstroom een belangrijke rol. Het onderwijs van De Rooi Pannen wordt gekenmerkt door structuur en een optimaal afgestemde combinatie van theorie, (interne en externe) praktijk en projecten. De Rooi Pannen streeft naar het hoogst haalbare diploma voor elke leerling. 1.2.
Missie en Visie
De Rooi Pannen is meer dan een school. Natuurlijk staat De Rooi Pannen voor kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, maar er is meer. Door uitstekende relaties met toonaangevende bedrijven en instellingen, de echte praktijk in huis en beroepseisen als leidraad voor handelen is De Rooi Pannen meer dan een school. De Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. Daarbij wordt er naar gestreefd om het beste uit iedere leerling te halen, zodat iedere leerling op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau gediplomeerd wordt. 1.3.
Beleid
De Rooi Pannen heeft in 2014 haar beleid, gefundeerd op drie pijlers, nader geëxpliciteerd: • Kleinschalig van opzet In de vormgeving van haar decentrale organisatie hanteert De Rooi Pannen de menselijke maat als uitgangspunt. Elke onderwijsafdeling is gevestigd in een eigen pand en beschikt over eigen personeel en faciliteiten. Door massaliteit te vermijden wordt een werk- en leeromgeving gecreëerd die zich kenmerkt door veiligheid en geborgenheid. Sociale controle voorkomt het onderduiken in de anonimiteit. De gebruikers van de gebouwen kennen elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend optreden. Sturing en structuur vormen hierbij kernbegrippen. Hierbij wordt een waarden- en normenpatroon gehanteerd dat voor allen een leidraad van handelen vormt. De relevante beroepspraktijk vormt hierbij een belangrijk ijkpunt. Kleinschaligheid betekent een veilig leerklimaat, leerling die zich herkend en gekend voelen en persoonlijk begeleiding in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, • Praktijkgericht onderwijs De daadwerkelijke beroepsuitoefening vormt de basis voor het onderwijs. Dit wordt aangevuld met het ontwikkelen van de vaardigheid om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen. De daadwerkelijke confrontatie tussen het beroep dat men wil gaan uitoefenen en de persoonlijke kennis en vaardigheden vormt dan ook de kern van het onderwijsproces. Hierbij bestrijken beroepscompetenties een breder gebied dan pure vakcompetenties. De reële, niet gesimuleerde, beroepspraktijk doet een echt appèl op integrale beroepscompetenties. Directe ervaringen met de werkelijkheid van het beroep hebben een groter leerrendement dan het puur van buiten leren van theorieën. Praktijkgerichtheid betekent in de eigen leeromgeving dagelijks de beroepspraktijk ervaren als ook de normen en waarden gebaseerd op de beroepspraktijk.
7
• Ondernemende leerlingen Verticaliteit, zoals de derde pijler tot voor kort werd aangeduid, is meer dan doorstroom binnen De Rooi Pannen, een verticale scholengemeenschap voor VMBO en MBO waar 12-jarigen hun schoolloopbaan starten op het VMBO en zo natuurlijk mogelijk doorstromen in een vervolgopleiding binnen het MBO. Verticaliteit is ook de doorstroom binnen de niveau’s 1, 2, 3 en 4 van het MBO. De Rooi Pannen streeft er naar om het hoogst haalbare uit haar ondernemende leerlingen te halen en brengt de leerling een ondernemende houding bij, niet alleen voor zijn tijd bij De Rooi Pannen maar ook voor daarna. Dat de beleidsuitgangspunten van De Rooi Pannen niet alleen door het bedrijfsleven, de toeleverende en afnemende scholen maar zeer zeker ook door leerlingen en ouders / verzorgers als positief worden beoordeeld, blijkt uit het jaarlijks toenemend aantal aanmeldingen, ook in 2014 en de hoge scores bij tevredenheidsonderzoeken. In 2014 werden missie, visie en pijlers weergegeven in het “Verklarend A4-tje”
8
1.4.
Organisatiestructuur
De Rooi Pannen kent een transparante, platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, twee VMBO- en acht MBO-onderwijsafdelingen en zes centrale diensten. In 2014 werd een zevende centrale dienst toegevoegd, te weten Kwaliteitszorg en Interne Controle. Het College van Bestuur en de directeuren van de tien onderwijsafdelingen vormen samen het Centraal Directie Beraad. Een decentrale organisatie, waar geldt "dat wat decentraal kan, doen we decentraal", met autonome onderwijsafdelingen opererend binnen, in het Centraal Directie Beraad vastgestelde, kaders waarbij de verantwoordelijkheden, ook ten aanzien van de besteding van het budget zo diep mogelijk in de organisatie liggen.
9
1.5.
Aanbod
Opleidingen VMBO In onderstaand overzicht is het opleidingenaanbod van de VMBO-afdelingen weergegeven per 1 oktober 2014. Tilburg x x x x x x x x
Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop Gemengde leerweg sector Economie Consumptief Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Gemengde leerweg sector Economie Consumptief LWOO Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop Theoretische leerweg sector Economie LWOO Theoretische leerweg sector Economie
Breda
Eindhoven x x x x x
x x x x x
Opleidingen MBO In onderstaand overzicht is het opleidingenaanbod van de MBO-afdelingen weergegeven per 1 oktober 2014. Tilburg
Breda
Niveau
BOL
BOL
Crebo
Naam opleiding
HANDEL 90910
Aankomend verkoopmedewerker
1
x
93751
Verkoper detailhandel
2
x
x
90383
Verkoopspecialist detailhandel
3
x
x
90290
Ondernemer detailhandel
4
x
93492
Filiaalmanager
4
93494
Vestigingsmanager groothandel
4
x
93801
Junior accountmanager
4
x
VORMGEVING 91530
Medewerker productpresentatie
2
x
94500
Medewerker Sign
2
x
94510
Allround Signmaker
3
x
91540
4
x
91541
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Stand-, winkel- en decorvormgever
4
x
91542
Vormgever productpresentatie
4
x
94990
Signpecialist
4
x
HORECA 90660
Horeca-assistent
1
x
90760
Kok
2
x
x
x
x
x
x
94140
Gastheer/-vrouw
2
x
x
x
x
x
x
94153
Zelfstandig werkend gastheer/-
3
x
x
x
x
x
x
10
BBL
Eindhoven BBL
BOL
BBL
x
x
x
vrouw 95420
Zelfstandig werkend kok
3
x
90301
Manager/ondernemer café/bar
4
x
x
90303
Manager/ondernemer horeca
4
x
94161
Leidinggevende bediening
4
x
94163
Gastronoom/sommelier
4
x
95101
Gespecialiseerd Kok
4
x
95102
Leidinggevende keuken
4
x
95431
Party-manager
4
x x
x
x
x
x
x x
TOERISME/RECREATIE 94110 Leisure & hospitality assistant
2
x
x
x
90621
Informatiemedewerker
3
x
x
x
90622
Receptionist
3
x
x
x
94090
Verkoper reizen
3
x
x
x
94120
Leisure & hospitality host
3
x
x
x
91850
Luchtvaartdienstverlener
4
x
94072
Frontofficemanager
4
x
x
x
94100
Manager verkoop reizen
4
x
x
x
94130
Leisure & hospitality executive
4
x
x
x
MARKETING / COMMUNICATIE / EVENEMENTEN 90500
4
x
90531
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Assistent communicatiemedewerker
4
x
90532
Marketingmedewerker
4
x
90534
Medewerker evenementenorganisatie
4
x
Met ingang van schooljaar 2014-2015 vormen de opleidingen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Assistent communicatiemedewerker, Marketingmedewerker en Medewerker evenementenorganisatie de vijfde sector binnen het MBO-aanbod. In 2014 ontvang De Rooi Pannen een licentie in het kader van de derde leerweg OVO voor de opleidingen Kok en Zelfstandigwerkend Kok. Het betreft in alle gevallen cursisten in het kader van contractactiviteiten.
11
1.6.
Omvang
Leerlingenbestand De Rooi Pannen kent geen groeidoelstelling, toch blijft het leerlingenaantal ook in 2014 groeien. Op 1 oktober 2014 telde De Rooi Pannen in totaal 8.657 leerlingen (8.330 in 2013) waarvan 1.763 leerlingen in het VMBO (1.717 in 2013) en 6.894 leerlingen in het MBO (6.613 in 2013). De nadere specificatie van het leerlingenbestand op 1 oktober 2014 is opgenomen in de Resultatenbox 2014. Personeelsbestand Op 1 oktober 2014 telde De Rooi Pannen in totaal 844 personeelsleden, zijnde 693,5 fte (805 personeelsleden, zijnde 666,3 fte in 2013). De nadere specificatie van het personeelsbestand op 1 oktober 2014 is opgenomen in de Resultatenbox 2014. 1.7.
Klacht, bezwaar en beroep
Ten aanzien van de afhandeling van klachten verklaart het College van Bestuur dat de Commissie van Beroep in 2014 een klacht heeft ontvangen. De Commissie verklaarde het beroep ongegrond. Het besluit van de Commissie werd bekrachtigd door het College van Bestuur. In 2014 werden geen klachten ingediend bij de landelijke Ombudslijn MBO inzake De Rooi Pannen. 1.8.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Rooi Pannen voert zesmaal per jaar structureel overleg met het College van Bestuur. Elke vergadering wordt voorafgegaan door vooroverleg van de Raad van Toezicht. Naast het vervullen van haar formele, wettelijke taken zoals o.a. de rol van werkgever van het College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht van De Rooi Pannen voornamelijk een klankbordfunctie als "sparring partner" voor het College van Bestuur met betrekking tot een breed scala aan, in gezamenlijk overleg vast te stellen, onderwerpen. Per vergadering wordt een van deze onderwerpen als thema geagendeerd en daarmee wordt de ruimte genomen om het onderwerp verder uit te diepen. In 2014 waren dit o.a. de thema’s: Focus op Vakmanschap, intensivering en verkorting MBO, de toekomstvisie van het College van Bestuur en het kwaliteitszorgsysteem van De Rooi Pannen. In 2014 verleende de Raad van Toezicht haar formele goedkeuring aan het Geïntegreerd Jaardocument 2013, de begroting 2015 en de aanpassing van het bestaande Treasurystatuut op basis van nieuwe wet- en regelgeving met name inzake beleggingen en beleningen. De Raad van Toezicht heeft in 2014 gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Met het oog op het niet-verkiesbaar en op relatief korte termijn aftredend aantal leden heeft de Raad gekozen voor een gefaseerde instroom van twee tot drie nieuwe leden in de loop van 2014 en 2015. De nieuwe leden wordt een coach aangeboden en een inwerkprogramma. Naast de nodige papieren informatie, statuten, reglementen, stukken inzake historie, organisatie, missie en visie, financiën, etc. worden ook informatieve gesprekken gevoerd met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht maar ook met het voltallig College van Bestuur. Daarnaast vinden kennismakingsbezoeken plaats met alle directeuren van de onderwijsafdelingen in Eindhoven, Tilburg en Breda. In 2014 namen twee nieuwe leden zitting in de Raad en werd besloten de volgende twee nieuwe leden gefaseerd toe te laten treden in 2015. Zoals gebruikelijk vond voorafgaand aan de laatste vergadering in 2014 de jaarlijks evaluatie plaats van de Raad van Toezicht en van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. De Raad streeft naar verbetering van de know-how van de leden niet alleen om de rol van toezichthouder nog beter te kunnen vervullen maar ook om de verbondenheid met de “core business” te vergroten. De Raad hecht belang aan het “inzoomen” op kwaliteit en onderwijs. In het kader van een meer procedurele aanpak werd in 2014 een auditcommissie in het leven geroepen en werden reglementen vastgesteld voor zowel de auditcommissie als de (reeds bestaande) remuneratiecommissie.
12
De voorzitter en de vice-voorzitter / secretaris van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks in juni en december een voortgangsgesprek en een functionerings-/beoordelingsgesprek met alle leden van het College van Bestuur afzonderlijk in plaats van het gebruikelijk jaarlijks gesprek met uitsluitend de voorzitter van het College van Bestuur. E.e.a. moet gezien worden in het kader van professionalisering van het toezicht, mede onder invloed van de toenemende maatschappelijke druk op toezichthouders, niet vanwege gebrek aan vertrouwen in het handelen van het College van Bestuur maar om zo goed mogelijk in collegialiteit toezicht te kunnen houden. 1.9.
Governance
Ook in 2014 is de Governance Code wederom onderwerp van gesprek geweest binnen de Raad van Toezicht. De Code bevat richtlijnen en handreikingen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn voorstander van de methode “pas toe of leg uit” met betrekking tot de Code en de eigen DRP-keuzes. De Rooi Pannen handelt conform de Code “Goed Bestuur in de BVE-Sector”. Echter daar waar de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van mening zijn dat het belang van De Rooi Pannen dient te prevaleren, behouden zij zich het recht voor om de Code te beschouwen, zoals bedoeld door de overheid, als richtlijn niet als verplichting en te handelen in de geest van de Code. In dit kader is er omwille van het belang van continuïteit en betrokkenheid onder andere nadrukkelijk voor gekozen de bestendige gedragslijn inzake het flexibel en pragmatisch omgaan met de maximale zittingsduur voor de leden van de Raad van Toezicht ook in 2014 te handhaven. Het uitgangspunt daarbij is een zittingsperiode van vier jaar met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming voor vier jaar. Daarmee is bepaald dat, daar waar naar het oordeel van de Raad en het College wenselijk, afgeweken kan worden van de in de Code vermelde zittingsduur van vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming voor vier jaar. De in de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurde nieuwe bekostigingssystematiek voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geeft in 2014 geen aanleiding tot aanpassingen. De Raad heeft geconstateerd dat De Rooi Pannen volledig conform de nieuwe bekostigingssystematiek handelt met de in 2012 op voorstel van de remuneratiecommissie vastgestelde beloningen van zowel de voorzitter, vicevoorzitter / secretaris en de leden van de Raad van Toezicht als ook van de voorzitter en de leden van het College van Bestuur. 1.10.
Bestuurlijk vermogen
Onder bestuurlijk vermogen verstaat De Rooi Pannen de mate waarin het bestuur inzicht heeft in de organisatie en vooral zicht op de risico’s die er in de organisatie zijn. Om volledig ‘in control’ te zijn kiest De Rooi Pannen op dit terrein voor een drieslag. Het College van Bestuur houdt zicht op de hele organisatie, de directeur van de afdeling houdt zicht en grip op de processen en risico’s binnen zijn afdeling en de adjunct-directeur kent de risico’s binnen zijn opleidingsteams. De Rooi Pannen is een decentraal ingerichte organisatie waarin autonome afdelingen in hoge mate zelfstandig opereren binnen, in het Centraal Directie Beraad, vastgestelde beleidskaders. Tussentijds vindt middels diverse instrumenten monitoring plaats op de uitvoering van de verschillende onderdelen van beleid, zoals de maandelijkse overzichten inzake ziekteverzuim personeel, financiën, kengetallen “gewogen” leerlingen versus fte’s en loonkosten, uitstroom, aantal aanmeldingen, etc. Deze overzichten vormen, ook in 2014, vaste maandelijkse agendapunten in het Centraal Directie Beraad. Deze maandoverzichten met gegevens zowel op instituuts- als afdelingsniveau, op uniforme wijze geregistreerd, bieden niet alleen het College van Bestuur maar ook de managementteams van de onderwijsafdelingen een schat aan managementinformatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen en waarmee nodig tijdig kan worden (bij)gestuurd.
13
14
Daarnaast vindt structurele interne controle plaats op alle beleidsterreinen o.a. met betrekking tot leerlingendossiers, geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd, plannen van inzet, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen/oefeningen, etc. Bevindingen van interne controles worden maandelijks besproken in het Centraal Directie Beraad. In 2014 vormden de resultaten van de interne controles voor het College van Bestuur geen aanleiding tot maatregelen. Alle aspecten van deze interne controles zijn vastgelegd in de jaarplanner die jaarlijks wordt vastgesteld in het Centraal Directie Beraad.
15
2.
Leerlingen
2.1.
Beleid
De Rooi Pannen heeft een uitermate transparant beleid inzake de toelaatbaarheid tot haar opleidingen. Naast de wettelijke voorschriften inzake toelaatbaarheid, stelt De Rooi Pannen dat een ieder die geschikt is om te functioneren in het beroep waarvoor wordt opgeleid en die bereid en in staat is om aan het Rooi Pannen onderwijs deel te nemen toelaatbaar is. Met elke leerling die zich aanmeldt wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarvoor ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het Rooi Pannen onderwijs wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne en externe praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. De klassenmentor onderhoudt ook de persoonlijke contacten met de ouders/verzorgers. Periodiek worden leerlingen met ouders/verzorgers uitgenodigd voor ouderavonden waar niet alleen studievorderingen maar ook zaken als absentie, etc. besproken worden. Dat leerlingen en ouders/verzorgers positief oordelen over dit beleid blijkt, ook in 2013, uit de resultaten van enquêtes onder leerlingen en ouders, uit klassenvertegenwoordigersoverleg en panelgesprekken met leerlingen. 2.2.
Samenstelling leerlingenbestand
De Rooi Pannen kent geen groeidoelstelling. Desondanks steeg het aantal leerlingen ook in 2014. Op teldatum 1 oktober 2014 telde De Rooi Pannen in totaal 8.657 leerlingen (8.330 in 2013) waarvan 1.763 leerlingen in het VMBO (1.717 in 2013) en 6.894 leerlingen in het MBO (6.613 in 2013). De nadere specificatie van de samenstelling van het leerlingenbestand op teldatum 1 oktober 2014 is opgenomen in de Resultatenbox 2014. Extranei worden niet meegeteld bij de verdeling van de subsidie over de onderwijsafdelingen maar worden wel vermeld op de “potentiemeter”. OVO-leerlingen worden niet meegeteld bij de verdeling van de subsidie en worden niet op de “potentiemeter” vermeld. Leerlingen van De Rooi Pannen die gedetacheerd zijn naar een andere school worden meegeteld bij de verdeling van de subsidie en worden vermeld op de “potentiemeter”. Leerlingen van andere scholen die gedetacheerd zijn naar De Rooi Panne worden niet meegeteld bij de verdeling van de subsidie en worden niet vermeld op de “potentiemeter”. Alle leerlingen geregistreerd in Magister, dus ook genoemde leerlingen, worden vermeld in de interne publicaties leerlingentellingen.
16
17
18
2.3.
Meerjarenprognose leerlingen 2015-2019
De meerjarenprognose leerlingen die jaarlijks door alle onderwijsafdelingen wordt aangeleverd bij het College van Bestuur wordt elk najaar in het Centraal Directie Beraad besproken en waar nodig bijgesteld op grond van onder andere het toegenomen aantal leerlingen op 1 oktober, de natuurlijke groei en de geplande start van nieuwe opleidingen. De prognose werd ook in 2014 wederom door alle onderwijsafdelingen naar boven bijgesteld. De prognose betreft de leerlingenpopulatie tot en met schooljaar 2018-2018. Naar verwachting telt De Rooi Pannen in schooljaar 2018-2019 in totaal 8.595 leerlingen.
leerjaar 1 2 3 4
VMBO
MBO
DRP
2.4.
totaal BBL BOL niveau 1-2 BOL niveau 3-4
totaal 1 2 1 2 3 4 BOL totaal totaal BBL / BOL totaal
Realisatie 2014-2015 456 423 443 423 1.745 883 494 302 1.795 1.553 1.178 654 5.976 6.859 8.604
De Rooi Pannen Prognose 2015-2016 2016-2017 2017-2018 410 410 390 435 405 405 445 460 430 445 440 455 1.735 1.715 1.680 876 891 898 489 489 489 331 327 327 1889 1909 1909 1554 1570 1620 1188 1244 1257 748 673 407 6.199 6.212 6.009 7.075 7.103 6.907 8.810 8.818 8.587
2018-2019 390 400 430 425 1.645 903 489 327 1939 1620 1257 415 6.047 6.950 8.595
Voedingsgebied 2013
2014
Bron: Inspectie van het Onderwijs
Bron: Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft met kleurschakering aangegeven de postcodegebieden waar 5 – 20, 21 – 50, 50 – 200, 201 – 1.000 en tussen de 1.000 en 10.000 leerlingen van De Rooi Pannen op 1 oktober woonachtig waren.
19
2.5.
Instroom oktober 2014
Met de verkorting van de MBO-opleidingen geeft de jaarlijkse vergelijking van het aantal leerlingen op 1 oktober met voorgaande jaren geen reëel beeld meer van groei of krimp. De vergelijking van het aantal nieuw-gestarte leerlingen per 1 oktober is reëler. Zo is immers te bezien of er meer of minder leerlingen voor De Rooi Pannen hebben gekozen dan vorig jaar / vorige jaren. In de overzichten is naast het aantal “nieuwe instromers” op 1 oktober 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal “nieuwe instromers” op 1 oktober 2013 weergegeven. Externe instroom 1 oktober 2014
Totaal VMBO Extern (basisonderwijs)
Afdeling
1
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar 2 3
TOTAAL
4
SUB TOT
1
2
3
4
SUB TOT
Leerjaar
265 (246) 176 (183)
0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0)
265 (246) 176 (183)
1 (0) 0 (0)
10 (10) 2 (13)
8 (7) 40 (32)
0 (0) 3 (0)
19 (17) 45 (45)
284 (263) 221 (228)
Totaal 441 (429)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
441 (429)
1 (0)
12 (23)
48 (39)
3 (0)
64 (62)
512 (491)
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Totaal MBO
Interne door stroom VOMBO
Extern Leerjaar Afdeling
1
Horeca Tilburg Toerisme/Evenementen Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme/Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme/Recreatie Eindhoven Totaal
391 396 270 172 248 202 272 207
(383) (185) (421) (168) (214) (179) (303) (196)
2 45 (14) 11 97) 11 (36) 0 ( 3) 26 (45) 2 (5) 6 (1) 1 (0)
3 2 0 25 0 0 0 1 0
(2) (0) (16) (1) (0) (0) (0) (0)
2.158 (2.024102 (111) 28 (19)
SUB TOT
4 0 0 0 1 0 0 1 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (2)
438 407 306 172 274 204 279 208
(399) (192) (473) (173) (259) (184) (305) (196)
SUB TOT 24 19 35 19 0 0 63 13
(22) (13) (33) (11) (0) (0) (47) (19)
24 19 35 19 0 0 63 13
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOTAAL SUB TOT
(22) 103 (102) 103 (102) (13) 20 (15) 20 (15) (33) 84 (103) 84 (103) (11) 36 (20) 36 (20) (0) 32 (24) 32 (24) (0) 27 (10) 27 (10) (47) 58 (90) 58 (90) (19) 5 (9) 5 (9)
.288 (2.181173 (145)173 (145) 365 (373) 365 (373)
Gegevens per afdeling zijn opgenomen in de Resultatenbox 2014.
20
565 446 425 227 306 231 400 226
(523) (220) (609) (204) (283) (194) (442) (224)
2.826 (2.699)
2.6.
Tevredenheid
In alle metingen inzake tevredenheid leerlingen, zittend en afgestudeerd, scoort De Rooi Pannen in 2014 wederom op nagenoeg alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde. Tevredenheid zittende leerlingen VMBO Vensters voor Verantwoording In 2014 hebben de beide VMBO-afdelingen van De Rooi Pannen deelgenomen aan Vensters voor Verantwoording. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de zittende VMBO-ers en hun ouders/verzorgers zijn weergegeven in de Resultatenbox 2014. MBO JOB-Monitor De JOB-monitor, het landelijk tevredenheidonderzoek onder zittende MBO-leerlingen, wordt eenmaal per twee jaar afgenomen. In 2014 werd deze enquête wederom afgenomen. De tevredenheid van leerlingen is structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, de MT’s, de teamvergaderingen, het klassenvertegenwoordigersoverleg, de diverse panelgesprekken per afdeling en in de Leerlingenraad. Tevredenheid afgestudeerde leerlingen BVE-Monitor In het najaar van 2014 hebben alle MBO-afdelingen van De Rooi Pannen deelgenomen aan de landelijke BVE Monitor, schoolverlaters 2012-2013. De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de Resultatenbox 2014. 2.7.
Rendement
Gegevens inzake opbrengsten voor VMBO en MBO zijn weergegeven in de Resultatenbox 2014. Extern rendement wordt door De Rooi Pannen met name bepaald op basis van de resultaten van de onderzoeken voor de VMBO-afdelingen zoals geplaatst in Vensters voor Verantwoording en de BVE Monitor voor de MBO-afdelingen. Resultaten van beide onderzoeken zijn, voor zover thans beschikbaar, weergegeven in de Resultatenbox 2014.
21
2.8.
Interne doorstroom
De Rooi Pannen, een verticale scholengemeenschap voor VMBO en MBO, streeft ook in 2014 naar bevordering van naadloze interne doorstroom zowel van VMBO naar MBO als binnen het MBO. VMBO - MBO Totaal aantal gediplomeerden Doorgestroomd naar MBO binnen DRP
12/13 309 147
13/14 100% 48%
13/14 375 167
14/15 100% 45%
Aantal diploma’s Interne doorstroom naar MBO % interne doorstroom Ongediplomeerde doorstoom naar MBO-1
Tilburg 159 73 46% 2
Eindh. 150 74 49% 11
Tilburg 206 94 46% 3
Eindh. 169 73 43% 7
In de Resultatenbox 2014 is de doorstroom VMBO – MBO nader gespecificeerd o.a. per sector. MBO Totaal aantal gediplomeerden Van deze leerlingen: heeft de school verlaten is intern doorgestroomd
2.9.
12/13
13/14
13/14
2.193
100%
2.341
100%
1.533 660
70% 30%
1.657 684
71% 29%
14/15
Externe doorstroom
Een groot aantal gediplomeerde MBO-leerlingen van De Rooi Pannen kiest voor een vervolgopleiding in het HBO. In het kader van het optimaliseren van deze doorstroom naar het HBO heeft De Rooi Pannen diverse contacten met HBO-instellingen en een verkort MBO-HBO traject. De MBO-afdeling Handel heeft een samenwerkingsverband met de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) en Fontys Hogescholen. Daarnaast voeren zowel de afdelingen Horeca als Toerisme / Recreatie verkorte MBO – HBO trajecten uit.
22
3.
Personeel
3.1.
Beleid
Kleinschaligheid, verticaliteit en praktijkgerichtheid vormen niet alleen de uitgangspunten bij de inrichting van het onderwijs en de organisatie maar spelen ook een rol op het beleidsterrein personeel. In het kader van kleinschaligheid heeft elke autonome afdeling een of meerdere onderwijsteams onder leiding van een adjunct-directeur. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leden van het onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor de concrete inrichting van “hun” onderwijs. Elk personeelslid wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren aan dit collectief proces en de hiervoor noodzakelijke teamvorming en kan en mag zich dus niet onttrekken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de algemene competenties en vaardigheden die elke werkgever van zijn medewerkers verwacht zoals o.a. betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vakmanschap, eist De Rooi Pannen in dit kader daarom ook een aantal specifieke kwaliteiten van haar “ondernemende” personeelsleden, kwaliteiten die logischerwijs voortvloeien uit de wijze waarop De Rooi Pannen haar organisatie en onderwijs heeft ingericht. De docent is niet alleen een vakman op zijn eigen gebied maar wordt ook geacht vakman te zijn in het integreren van zijn vak in zowel de theorie- als de praktijkcomponent als ook in de projecten binnen een opleiding. Brede inzetbaarheid, vakoverstijgende interesse, bekendheid met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid, alsmede bereidheid om buiten de grenzen van zijn vakgebied te opereren zijn van essentieel belang voor het optimaal functioneren van een medewerker binnen een onderwijsteam van De Rooi Pannen. In het kader van kleinschaligheid is elke docent als klassenmentor verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn eigen leerlingen. Persoonlijke aandacht voor elke leerling is daarbij voorwaarde. De klassenmentor onderhoudt frequent, persoonlijk contact met de ouders / verzorgers van zijn leerlingen. Alle docenten dienen optimaal toegerust te zijn voor de veeleisende taak van klassenmentor. Ook de komende jaren krijgt structurele, praktische scholing van klassenmentoren, o.a. op het gebied van klassenmanagement, gesprekstechnieken, etc. alle aandacht. In het personeelsbeleid van De Rooi Pannen speelt kleinschaligheid ook een rol op een ander vlak. Elk personeelslid heeft een directe chef, bijvoorbeeld een adjunct-directeur. De directe chef is primair verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn eigen personeel, zijn eigen teamleden. Het welbevinden van personeelsleden wordt vergroot door persoonlijke aandacht, zowel in informele als formele zin. De directe chef voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk personeelslid van zijn team. In het kader van de Wet BIO wordt met elk lid van het onderwijzend personeel eenmaal per drie jaar een bekwaamheidsgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt gesproken over de competenties en vaardigheden van betrokken personeelslid en waar nodig, in goed onderling overleg, een persoonlijk verbetertraject op maat in werking gezet waarbij directe chef en personeelslid periodiek vorderingen evalueren en waar nodig het traject bijsturen. Praktische scholing van leidinggevenden inzake het voeren van functioneringsgesprekken, bekwaamheidsgesprekken, slecht-nieuwsgesprekken, etc. is dan ook een van de aandachtspunten binnen het personeelsbeleid van De Rooi Pannen. In het kader van verticaliteit is optimalisering van naadloze (interne) doorstroom van VMBO naar MBO, binnen het MBO naar een ander niveau en van MBO naar HBO een speerpunt. Naadloze doorstroom ontstaat als er sprake is van optimale onderlinge afstemming van programma’s door de personeelsleden van de VMBO- en MBO-afdelingen en met het HBO. Personeelsleden van zowel de VMBO- als de MBOafdelingen leveren een constructieve (vakinhoudelijke) bijdrage niet alleen aan deze programmatische afstemming maar ook aan de inrichting van o.a. (branche-)specifieke doorstroomprojecten, zijn bereid om “in elkaars keuken te kijken” en nemen deel aan o.a. docentenstages op collega-afdelingen of collegascholen. Personeelsleden zijn bekend met toeleverend, collega- en afnemend onderwijs ook in het kader van andere aan vertikaliteit gerelateerde aspecten zoals de “warme overdracht”. Personeelsleden van De
23
Rooi Pannen spelen een actieve rol in de werving en voorlichting tijdens de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen en tijdens bezoek aan of ontvangst van toeleverende scholen. In het kader van praktijkgerichtheid vormen de projecten en de interne en/of externe praktijk essentiële onderdelen van elke opleiding van De Rooi Pannen. Deze praktijk is sterk verankerd in de opleidingen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elk personeelslid is overtuigd van het belang van deze praktijkcomponent en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit naar zijn leerlingen. Elk personeelslid levert een actieve bijdrage aan deze praktijkcomponent en is niet alleen bekend met maar heeft ook sterke affiniteit met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid. Personeelsleden hebben een actieve rol in de begeleiding van leerlingen tijdens projecten, stages en buitenschoolse praktijkvorming en nemen deel aan bedrijfsstages, bedrijfsworkshops, etc. De Rooi Pannen heeft hoog in het vaandel staan dat haar personeel de normen en waarden die door De Rooi Pannen, mede vanuit de beroepspraktijk, van alle leerlingen worden geëist uitdraagt. Elk personeelslid van De Rooi Pannen heeft immers een voorbeeldfunctie voor zijn leerlingen en is een ambassadeur van De Rooi Pannen die het merk De Rooi Pannen uitdraagt. Speerpunten voor de komende jaren zijn de borging van het DRP-gedachtengoed en de versterking van de teams en de vertikale verbindingen. Het grote aantal nieuwe personeelsleden, jaarlijks, vraagt extra aandacht als het gaat om het “eigen maken” van de DRP-cultuur en normen en waarden. Mede in dit kader verscheen het “verklarend A4-tje” en worden bijeenkomsten gehouden waarbij het College van Bestuur alle nieuwe medewerkers ontvangt en wegwijs maakt in het DRP-gedachtengoed. 3.2.
Samenstelling personeelsbestand
Met een toenemend leerlingenaantal groeit uiteraard ook het personeelsbestand. Op 1 oktober 2014 telde De Rooi Pannen in totaal 844 personeelsleden, zijnde 693,5 fte (805 personeelsleden, zijnde 666,3 fte in 2013). De specificatie van het personeelsbestand op 1 oktober 2014 is opgenomen in de Resultatenbox 2014. De groei van het personeelsbestand loopt ook in 2014 in de pas met de toename van het aantal leerlingen. Maandelijks wordt het overzicht inzake kengetallen “gewogen” leerlingen versus fte’s en loonkosten per afdeling en op instituutsniveau bezien in het Centraal Directie Beraad en door de MT’s per afdeling. De Rooi Pannen kent een constante verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal fte’s. In 2014 ligt het aantal “gewogen” leerlingen per fte op gemiddeld 11,6, evenals in 2013. 3.3.
Functiedifferentiatie
Functiedifferentiatie wordt binnen De Rooi Pannen m.n. gebruikt als middel om de bestaande onderwijsfunctie te onderscheiden naar rollen of kerntaken zoals docent, instructeur en onderwijsassistent. De docent, met de kerntaak “onderwijzen”, functioneert zelfstandig binnen de kaders van de opleiding, de instructeur, met de kerntaak “instrueren”, binnen het onderwijsprogramma en de onderwijsassistent, met de kerntaak “begeleiden”, onder verantwoordelijkheid van de docent, binnen het lesprogramma. Docenten, instructeurs en onderwijsassistenten vormen samen het onderwijsteam. De Rooi Pannen heeft geen streefcijfers geformuleerd ten aanzien van het aantal docenten, instructeurs en onderwijsassistenten. In de Resultatenbox zijn de aantallen leden management, OP en OOP op peildatum 1 oktober 2014 opgenomen. 3.4.
Tevredenheid
Eenmaal per twee jaar neemt De Rooi Pannen met het voltallig personeel deel aan het landelijke medewerkersonderzoek van Effectory. De resultaten worden besproken in het Centraal Directie Beraad, door de managementteams, tijdens afdelings- en teamoverleg, in de OR en in de Raad van Toezicht. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, worden verbeteracties in gang gezet waarvan het verloop en de
24
resultaten uiteraard nauwkeurig worden bezien. In 2013 scoorde De Rooi Pannen, met een respons van 74,7%, hoger dan het landelijk gemiddelde op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid. De resultaten gaven geen aanleiding tot verbeteracties in 2014. Het eerstvolgend onderzoek vindt plaats in 2015. 3.5.
Deskundigheidsbevordering
Hoewel De Rooi Pannen uitsluitend werkt met bekwaam, deskundig en bevoegd personeel acht zij het van belang om structureel te kijken naar mogelijkheden om de bekwaamheid op peil te houden of in voorkomende gevallen op onderdelen te verbeteren, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben binnen de afdelingen in 2014 wederom diverse trainingen plaatsgevonden inzake Persoonlijke Effectiviteit en Coaching, etc. o.a. met ExplainIT Training en Consultancy, Klassenmanagement in samenwerking met Van Maerlant, etc. Daarnaast hebben in 2014, evenals in 2013, personeelsleden die voorlichting verzorgen bijvoorbeeld op beurzen, een speciale beurstraining gevolgd. 3.6.
Ziekteverzuim
Maandelijks zijn de overzichten inzake het ziekteverzuim per afdeling en op instituutsniveau onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad en in de MT-vergaderingen per afdeling. In 2014 kende De Rooi Pannen een ziekteverzuimpercentage van 3,9% (4,4% in 2013). Ook in 2014 betreft het in nagenoeg alle gevallen niet-arbeidsgerelateerd ziekteverzuim. Landelijk lag het ziekteverzuimpercentage in de BVE-sector in 2014 op 5,18 (5,13% in 2013). Met ingang van 1 januari 2014 treedt het contract van De Rooi Pannen met Robidus in werking in het kader van het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Eigenrisicodrager zijn betekent voor De Rooi Pannen een lagere sectorpremie en zelf verantwoordelijk zijn voor de ZW uitkeringen aan ex-werknemers. Hierbij gaat het om ZW uitkeringen aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan (ingeval van een aflopend contract) of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Het financiële voordeel van een overstap naar eigenrisicodragerschap komt enerzijds voort uit het feit dat De Rooi Pannen alleen voor de eigen ZWschade betaalt. In geval van publieke financiering (UWV) wordt de schade collectief gedragen. Anderzijds is de besparing gelegen in het feit dat De Rooi Pannen door tijdige en juiste begeleiding van de populatie, de duur van verzuim kan verkorten en hiermee de schadelast kan verlagen. De Rooi Pannen is hiermee verantwoordelijk voor de toekenning van een ZW-uitkering, de Poortwachterbegeleiding en de ondersteuning bij re-integratie en begeleiding naar werk. 3.7.
Arbo
In 2014 heeft de Arbocommissie zich hoofdzakelijk gericht op het toezicht houden op de uitvoering van de procedures/reglementen vanuit het Arbo-beleidsplan en terugdringen van het ziekteverzuim. Procedure Ongevallenmelding- en registratie In 2014 zijn er drie meldingen geweest in het kader van de procedure Ongevallenmelding- en registratie. Alle drie de meldingen zijn geclassificeerd als ‘niet-ernstig’, twee meldingen hadden betrekking op medewerkers en een melding betrof een leerling. En medewerker heeft zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de keuken van de brasserie in z’n duim gesneden, een medewerker is tijdens schoonmaakwerkzaamheden van een trap gevallen. De melding ten aanzien van de leerling betrof een ‘valincidenten’ tijdens de (gymnastiek)les. Gezien de classificatie van de ongevallen was doormelding aan de Arbeidsinspectie niet aan de orde. De meldingen zijn geen aanleiding geweest om het (veiligheids)beleid aan te passen.
25
Procedure Bestrijding Ongewenst Gedrag In het kader van de procedure bestrijding ongewenst gedrag is er in 2014 door medewerkers géén contact gelegd met de interne vertrouwenspersonen noch zijn er klachten geuit bij de externe vertrouwenspersoon of bij de interne klachtencommissie. Calamiteitenplannen en oefeningen De preventiemedewerkers hebben in 2014 toezicht gehouden op de uitvoering van de procedures en reglementen vanuit het Arbo-beleidsplan, de uitvoering van de calamiteitenoefeningen en de eventueel noodzakelijke aanpassingen van de calamiteitenplannnen per afdeling. Er werden in 2014 geen bijzonderheden geconstateerd. Het optimaliseren van calamiteitenplannen en het uitvoeren van calamiteitenoefeningen is geen centrale zaak maar de verantwoordelijkheid van elke afdeling zelf. Een afdeling kan daarbij kiezen voor samenwerking met een externe organisatie. De centrale dienst Facilitaire Zaken speelt in deze een begeleidende rol. Onvervulde vacatures De Rooi Pannen had in 2014 geen onvervulde vacatures. Plannen van Inzet Voor docenten hanteert De Rooi Pannen reeds jaren de zgn. 18/26 regel. Dit houdt in dat docenten minimaal 18 en maximaal 26 lessen van 50 minuten verzorgen per week met een vaste opslag van 25 minuten per les en minimaal 7 klokuren voor overige taken. Voor instructeurs geldt de vergelijkbare 23/32regel met een vaste opslag van 10 minuten per instructieles van 50 minuten. De vaste opslag is bedoeld voor de voorbereiding van lessen, het maken en corrigeren van toetsen en examens en voor deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt uitgegaan van een normjaartaak van 1659 klokuren, 40 weken van 40 klokuren met 59 door het personeelslid zelf in te vullen klokuren voor scholing en professionalisering en ter compensatie van voorlichtingsavonden etc. Het plan van inzet wordt jaarlijks per onderwijsteam voor het einde van het schooljaar besproken en kort daarna vastgesteld. Jaarlijks controleert het College van Bestuur alle plannen van inzet van alle afdelingen. Deze controle maakt onderdeel uit van de cyclus van structurele interne controle. In 2014 heeft het College van Bestuur bij de controle van de plannen van inzet geen tekortkomingen geconstateerd. Klachten- en klokkenluidersregeling Het Centraal Directie Beraad heeft in 2010 een klachten- en klokkenluidersregeling vastgesteld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen “gewone” klachten en vermoedens van misstanden. In beide gevallen wordt per zaak een commissie samengesteld om de objectiviteit te kunnen waarborgen. In 2014 zijn er geen meldingen gedaan in het kader van deze regeling. Focus op Vakmanschap en Professionalisering Onderwijspersoneel en Bekwaamheid Management Uitgangspunt voor De Rooi Pannen ook in 2014: niet professionaliseren om te professionaliseren maar nadrukkelijk de behoefte bezien in alle teams. Professionalisering wordt door De Rooi Pannen gezien als "meer dan alleen maar scholing".
26
Traject Teamversterking Het driejarig traject Teamversterking in samenwerking met Kock kent de volgende doelstellingen: • versterking van de verticale verbindingen (Centraal Directie Beraad -> managementteams -> onderwijsteams), • versterking van de besluitvorming in het Centraal Directie Beraad, • versterking van de rol van de adjunct-directeur, meer onderwijskundig leider, • versterking van de onderwijsteams, meer de capaciteiten van alle teamleden benutten, ‘het beste uit elk team willen halen’,de groei van ‘hard werken’ naar ‘slim samenwerken’. De groei van hard werken naar slim samenwerken geldt voor het team als collectief maar heeft effect op de rol en het functioneren van de adjunct-directeur en de persoonlijke ontwikkeling of groei van de individuele teamleden. Enkele kenmerkende voorbeelden van de groei:
(hard) werken
(slim) samenwerken
•
De adjunct-directeur maakt het plan van inzet voor de teamleden;
•
•
De adjunct-directeur als de spil waar alles om draait; Je taak vervullen;
•
• • • •
Adjunct-directeur stuurt gedrag van de teamleden; Ieder z’n vak; Selectie teamleden op basis van bevoegdheid
naar
• • • •
Verdeling van het werk door de adjunctdirecteur in overleg met de teamleden, ieder zijn rol binnen projecten, secties etc.; De adjunct-directeur als procesbegeleider; Taakvolwassenheid, verantwoordelijkheid willen / nemen Adjunct-directeur benut de mogelijkheden van de teamleden; Afstemming van leerstof Selectie op basis van bevoegdheid en de voor het team benodigde competenties (evenwichtige samenstelling team)
Als uitgangspunten voor dit traject gelden: • De Rooi Pannen is een sterke organisatie met een duidelijke missie, uitgesproken kernwaarden en stevige pijlers onder het onderwijs; • Er zijn allerlei lokale verschillen en die worden gerespecteerd; ten aanzien van dit traject zijn er verschillen in de ontwikkelfase en in het tempo waarin de ontwikkeling zal kunnen plaatsvinden maar er bestaat een gelijke doelstelling; • Er wordt gewerkt aan teamversterking in de afdelingen, leren van elkaar en samen ontwikkelen. Een gezamenlijk ontwikkeltraject maar niet voor iedereen gelijk; • Adjunct-directeuren zijn onderwijskundig leiders die de teams tot versterking gaan brengen; het Centraal Directie Beraad faciliteert hen hierbij. Tijdens het gehele traject vindt tijdens themabijeenkomsten in het Centraal Directie Beraad periodiek terugkoppeling plaats op de nulmeting, de opdrachten, de voortgang, de praktijkvoorbeelden en de inrichting van het traject. Zonodig kan bijstelling plaatsvinden. Het Centraal Directie Beraad fungeert aldus als klankbordgroep en als lerend en inspirerend platform. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is ook De Rooi Pannen op grond van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode van De Rooi Pannen werd in 2014 nog eens tegen het licht gehouden in het Centraal Directie Beraad. De meldcode bevat o.a. een vijfstappenplan dat de medewerkers ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Daarnaast heeft De Rooi Pannen de plicht om alle medewerkers te informeren en het gebruik van de meldcode binnen de eigen school te bevorderen. De vijf verplichte stappen gaan in vanaf het
27
moment dat er signalen zijn. Signalering is geen stap in het stappenplan, maar een houding die in ieder contact met leerlingen aanwezig behoort te zijn. Zodra een medewerker bij een leerling signalen opvangt van huiselijk geweld en/of kindermishandeling neemt hij/zij altijd contact op met de klassenmentor. De klassenmentor neemt, indien nodig, contact op met de zorgcoördinator van de afdeling. De zorgcoördinator is voldoende geschoold en heeft ruime kennis en vaardigheden over het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en van de meldcode van De Rooi Pannen. De zorgcoördinator doorloopt vervolgens het vijfstappenplan, de volgorde is niet dwingend. Stap 1: het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, stap 2: collegiale consultatie (binnen de deelnemers van het ZAT) en zo nodig raadplegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in geval van meerderjarigen, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in geval van minderjarigen of een letselduidingdeskundige, stap 3: een gesprek met de leerling en/of wettelijke vertegenwoordigers, al dan niet in het bijzijn van de klassenmentor, stap 4: het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling, stap 5: met toestemming van de directeur beslissen: hulp organiseren of melden.
28
4.
Onderwijs
4.1.
Beleid
De Rooi Pannen streeft naar het hoogst haalbare diploma voor elk van haar leerlingen. Sinds jaar en dag leidt De Rooi Pannen leerlingen op in een omgeving die sterk verwant is aan de echte beroepspraktijk. Daardoor worden de leerlingen vanaf de eerste dag geconfronteerd met het beroep waarvoor ze opgeleid worden. In deze omgeving is het logisch dat normen en waarden uit de praktijk leidend zijn voor het handelen van medewerkers en leerlingen. Beroepseisen, houding, competenties en vaardigheden zijn m.n. verankerd in de opleidingsdossiers. De Rooi Pannen streeft bij de inrichting van haar onderwijs naar structuur en een optimaal afgestemde combinatie van theorie, (interne en externe) praktijk en projecten bij alle opleidingen. Het werken en leren in een echte praktijkomgeving heeft een groter leerrendement dan het leren in slechts een theoretische of gesimuleerde omgeving. Voortdurend worden de leerlingen uitgedaagd door de echte praktijk. Gasten en klanten zorgen voor onverwachte situaties waar de leerlingen adequaat op moeten reageren. Daarmee wordt de vaardigheid om flexibel te kunnen reageren vanaf de eerste dag ontwikkeld. Andere beroepsvaardigheden, ondersteund door de noodzakelijke theorie, krijgen volop aandacht in het onderwijsprogramma. Maar niet alleen de beroepsvaardigheden, ook de persoonlijke ontwikkeling krijgt volop aandacht. De omgeving en dus ook de beroepspraktijk zijn steeds in beweging en aan verandering onderhevig waardoor voortdurend ‘onderhoud’ van de interne praktijk noodzakelijk is. Oo in 2014 zijn in het kader van de interne praktijk diverse projecten uitgevoerd. Hierbij een aantal voorbeelden. Projecten 2014 Student Companies presenteren zich in gemeentehuis Tilburg Vijftig Brabantse Studenten Companies presenteerden vrijdag 17 januari 2014 hun bedrijf en/of product in het gemeentehuis van Tilburg. Team Bouquet van de MBO-afdeling Vormgeving ging er met de eerste prijs vandoor. Team Bouquet vond een product uit ter vervanging van de vaas. Een andere Student Company van de MBO-afdeling Vormgeving, Circle of Tea, won de derde prijs. De prijzen werden uitgereikt door Mirjam Sterk, oud-Tweede Kamerlid van het CDA. Leerlingen introduceren Russisch concept in Nederland Student company Pechka, bestaande uit tweedejaarsleerlingen Handel, voerde in januari 2014 een onderzoek uit voor aardappelgroothandel Jansen Dongen. De leerlingen testten of een Russisch concept van gepofte aardappelen in Nederland aanslaat. Zondag 19 januari 2014 vond de kick-off plaats tijdens de Open Dag van De Rooi Pannen en kon iedereen het product gratis proeven. De leerlingen hebben gekozen voor de naam Pechka, omdat dit ‘oven’ betekent in het Russisch en de aardappels worden gepoft in een oven. Daarnaast is Pechka een bekend sprookje in Rusland. Na uitgebreid onderzoek is de meest smaakvolle aardappel gekozen.
Leerlingen Vestigingsmanager bezoeken Zweden Begin februari 2014 vertrokken 14 MBO-leerlingen van de opleiding Vestigingsmanager (Internationale) Groothandel samen met twee begeleiders naar Zweden om hun collega-ondernemers uit Falun te ontmoeten. De leerlingen gaven presentaties van hun Student Companies; in het Engels wel te verstaan. Verder netwerkten ze zich een slag in de ronde. Ook was er oog voor cultuur en sport.
29
Tilburg is Top Tilburg is Top is een project voor de eerstejaarsleerlingen Toerisme van de MBO-afdeling Toerisme/Evenementen Tilburg. De toerismeleerlingen kregen per klas een doelgroep toegewezen, waarvoor zij een 3-daags arrangement in Tilburg organiseerden. Op dinsdag 25 februari 2014 vond de kick-off van het project plaats met aansluitend een bedrijfspresentatie over groepsarrangementen van Dorien Langeweg van Beins/Disma. Daarnaast deden de leerlingen ook kennis op over kostencalculatie en productpresentatie. Op woensdag gingen de leerlingen in groepen Tilburg in om de informatie voor het arrangement te verzamelen. De MHBO'ers begeleidden dit hele proces. Zij stuurden de eerstejaars aan, maakten plannen, verdeelden de taken en voerden gesprekken, etc. Dit alles om aan te tonen over welke managementkwaliteiten ze beschikken voor stages en vervolgopleidingen. Van alle presentaties qwordt het beste arrangement per klas gekozen. De groep met de meeste stemmen, wint uiteindelijk de prijs voor de projectweek Tilburg is Top. Leerlingen helpen mee in zorginstellingen In maart 2014 vond de Week van de Zorg plaats. De MBO-afdeling Horeca in droeg graag haar steentje bijdragen. Daarom hielpen eerstejaarsleerlingen op woensdag 12 maart 2014 en donderdag 13 maart 2014 mee met de maaltijdvoorziening in verschillende zorginstellingen in Tilburg. Leerlingkoks en gastheren/-vrouwen kookten en serveerden die dagen bij De Hazelaar, Woonzorgcentrum Padua en Het Laar. Zij hebben hiermee een mooie bijdrage geleverd aan deze Week van de Zorg.
Belgische themaweek in winkelcentrum MBO-leerlingen Handel organiseerden in maart 2014 een Belgische themaweek, genaamd De Rooi Pannen Plezant. De opening werd verrricht door hoofdsponsor Michel Deneef van Villa Pastorie en Youri Ooms (tweedejaarsleerling Ondernemer detailhandel). Winkelcentrum De Rooi Pannen stond de hele week in het teken van België. De kleuren van de Belgische vlag voerden de boventoon en er waren Belgische specialiteiten en lekkernijen verkrijgbaar, zoals Luikse wafels en Belgische frites. Op het winkelplein waren de Sttudent Companies van de MBO-afdelingen Handel en Vormgeving aanwezig, die alleen producten verkochten met een Belgisch tintje. En er was gezellige, Belgische muziek. Veel ondernemen en verantwoordelijkheid, dat was waar de leerlingen mee te maken kregen. “We hebben alles zelf geregeld, zoals sponsors regelen, aankleding winkelplein en publiciteit zoeken", vertelde Youri. "Hiermee is het ondernemen nu echt begonnen. Want dat leer je nu eenmaal niet door alleen maar lessen te volgen en huiswerk te maken, maar door echt in contact te zijn met ondernemers en proberen succesvol te zijn." Afdelingsdirecteur Twan van Laarhoven was ook enthousiast . “Ik ben trots op dit soort momenten. Het is uniek wat je hier ziet gebeuren: onderwijs waarbij praktijk centraal staat. Beleving is in de detailhandel heel belangrijk. Klanten willen in de watten gelegd worden en dat doen de leerlingen hier goed. Als je binnenkomt, voelt het als een warm bad. Die uitstraling naar klanten en bedrijven, daar zijn we hartstikke trots op.” Walking lunch voor Ronald McDonald De Rooi Pannen Eindhoven heeft op maandag 7 april 2014 wederom voor het Ronald McDonald kinderfonds een walking lunch georganiseerd. Tweemaal per jaar biedt De Rooi Pannen in Eindhoven aan alle 52 sponsors een lunch aan. Dit jaar was mevrouw Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart aanwezig, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en sinds mei 2013 directeur/ bestuurder van het Ronald McDonald kinderfonds.
30
Drie Studenten Companies strijden om Tilburg Award De studentenbedrijven Boengo, Bouquet en Fles-Light zijn nog in de race voor de Tilburg Award. Zij plaatsten zich op vrijdag 23 mei voor de finale. Achter alle drie de bedrijven zitten leerlingen van de afdeling MBO Vormgeving van De Rooi Pannen. De prijs voor het beste studentenbedrijf van Tilburg wordt op 3 oktober uitgereikt. De jaarlijkse award is een initiatief van Jong Ondernemen Platform Tilburg. Zes bedrijfjes hadden zich geplaatst voor de laatste voorronde. De leerlingen gaven uitgebreid uitleg over hun onderneming. Boengo (houten auto’s voor creatieve kinderen), Bouquet (innovatieve bloemenvaas) en Fles-Light (bijzondere lamp in fles) kwamen als beste uit de bus. Fles-Light en Bouquet staan ook in de nationale finale van Jong Ondernemen op 2 juni in Utrecht.
KroonHeerlijk voor ouderen van Vitalis KroonHeerlijk, een evenement georganiseerd door 5 leerlingen van de opleiding Commerciële Economie Leisure Management van Fontys Hogescholen, vond op dinsdag 22 april 2014 plaats in samenwerking met de MBO-afdeling Horeca Eindhoven. Het betreft een evenement voor ouderen die woonachtig zijn binnen de Vitalis WoonZorg Groep Eindhoven. Het doel is om de ouderen een gezellige middag te bezorgen door middel van een luxe 3-gangenlunch, een bingo en een quiz met leuke vragen over de Koninklijke Familie.
Fanatiek sporten voor sponsorgeld Leerlingen van de afdeling VMBO in Eindhoven hielden op dinsdag 17 juni 2014 als sponsoractie een sportdag voor Pater Burgman. De leerlingen van de onderbouw waren fanatiek op de atletiekbaan. Zelfs docenten werden eruit gesprint op de 80 meter sprint. Voor de derde klassen was er de 5-kamp, waarbij het aankwam op kracht, uithoudingsvermogen, maar vooral samenwerking. Iedereen streed enthousiast en sportief voor de overwinning. Door de vele sponsoren en de prestaties van de leerlingen is maar liefst € 4021,50 opgehaald voor het werk van Pater Burgman in Kenia.
Recreatieleerlingen helpen Stichting Make a Memory Een zestal vierdejaarsleerlingen Recreatie van de MBO-afdeling Toerisme/Recreatie in Eindhoven hebben van 14 tot 21 september 2014 de Stichting Make a Memory geholpen bij het organiseren van een sponsorfietstocht: het beklimmen van de Mont Ventoux in Frankrijk. Doel is het bij elkaar fietsen van een zo groot mogelijk sponsorbedrag. Stichting Make a Memory heeft als doelstelling, het kosteloos maken van troost biedende foto's voor de ouders en de familie van ernstig zieke, terminale of overleden baby's en kinderen. Afgelopen jaar werd er meer dan 740 keer door ouders een beroep gedaan op de stichting.
31
Leerlingen verzorgen horeca bij Villa Pardoes Concours Het Villa Pardoes Concours 2014 is weer succesvol verlopen. Twee dagen lang vonden er op de terreinen rondom manege De Kegelaer in Kaatsheuvel diverse activiteiten plaats met als doel een zo hoog mogelijke opbrengst op te halen voor Villa Pardoes. Op zondag 21 september 2014 is een tussenstand bekend gemaakt van € 7179,00. De horecawerkzaamheden werden volledig verzorgd door leerlingen van de MBO-opleiding Horecaondernemer Cafe/Bar en Fastservice van de afdeling Horeca in Tilburg. De organisatie van dit evenement en van Villa Pardoes heeft de inzet en het enthousiasme van deze leerlingen zeer gewaardeerd. Student Company afdeling MBO Vormgeving wint Tilburg Award In de raadszaal van de gemeente Tilburg vond op vrijdag 3 oktober 2014 de verkiezing plaats van de Tilburg Award. Oftewel wat is de beste Student Company van het schooljaar 2013-2014. De drie genomineerden waren allen afkomstig van de MBOafdeling Vormgeving van De Rooi Pannen, namelijk FlesLight, Boengo en Bouquet. Zij hielden een presentatie, waarna zij geïnterviewd werden door Geert Naaijkens. Rond 17.00 uur werd de spanning doorbroken en was het FlesLight die met de eer ging strijken. De € 500,- en de wisseltrofee werden uitgereikt door Tom van Hettema van ABN AMRO. Leerlingen organiseren theateravonden Vierdejaarsleerlingen van de MBO-afdeling Toerisme/Recreatie in Breda organiseerden in samenwerking met Theaterfestival Breda een aantal voorstellingen van kleine theatergroepen. Het Theaterfestival Breda organiseert jaarlijks een evenement waarbij verschillende theatergroepen kleine voorstellingen geven. Ze hopen hierbij meer aandacht voor de lokale theatergroepen te creeren. De organisatie ligt volledig in handen van vrijwilligers en om die reden hebben ze vorig jaar gevraagd of leerlingen van De Rooi Pannen kunnen helpen bij de organisatie. Junior accountmanagers verkopen rijschoolapp Tweedejaarsleerlingen Junior Accountmanager van de MBO-afdeling Handel zijn in november 2014 druk bezig geweest met het project Prospectwerving. Daarbij hebben zij samengewerkt met het bedrijf Qupra. Eigenaar Ad van der Put heeft een rijschoolapplicatie ontwikkeld voor kleine rijscholen. De leerlingen kregen allemaal een stad toegewezen. In dat gebied hebben zij 30 rijscholen opgenomen in een prospectbestand en daadwerkelijk gebeeld op de locatie van Qupra in het Red Bricks gebouw, nabij station Tilburg-West. Eerst kregen de leerlingen een korte instructie van het bedrijf Teleperformance. Na twee ochtenden hadden reeds 92 rijscholen interesse getoond in de rijschoolapplicatie. Leerling organiseert feest en doneert geld aan goede doel “Mijn naam is Maaike Vinck en ik volg de opleiding Marketing, communicatie en evenementen. Voor mijn eindexamenopdracht heb ik op 6 december een feestavond georganiseerd, die geheel in het teken stond van 3FM Serious Request 2014”. Het feest vond plaats in muziekcafé 't Hof in Bergeijk. Om geld op te halen voor het goede doel waren er verschillende acties. Zo werd aan de bezoekers entree gevraagd waarvan € 1,- naar Serious Request ging. Ook ging iedere €0,10 van elk ingeleverd muntje naar het goede doel. Verder stond er een groot rad waarmee prijzen te winnen waren. Iedere draai aan het rad was een donatie van €3,- aan Serious Request. Mede door de sponsors, de goede samenwerking, en de 300 bezoekers, is €810,- opgehaald voor het goede doel.”
32
Opleidingen Marketing, Communicatie en Evenementen Vanwege ruimtegebrek op de locatie Dr. Ahausstraat in Tilburg zijn met ingang van augustus 2014 de opleidingen Marketing, Communicatie, Evenementen en Bank en Verzekeringen van de afdeling Toerisme / Evenementen Tilburg tijdelijk gehuisvest aan de Wandelboslaan in Tilburg. Streven blijft uiteraard huisvesting op de unilocatie. De eerste stappen daartoe werden in 2014 reeds gezet. Passend Onderwijs De Rooi Pannen was in 2014 nauw betrokken bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO in Tilburg en in. In Tilburg participeert De Rooi Pannen in een Samenwerkingsverband van in totaal acht bevoegde gezagen, in Eindhoven betreft het Samenwerkingsverband negentien schoolbesturen. In het kader van Passend Onderwijs zijn in 2014 ondersteuningsprofielen geformuleerd voor de VMBO – en de MBO-afdelingen. De publicatie van een onderteuningsprofiel is een wettelijke verplichting. De ondersteuningsprofielen van zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen zijn in te zien op de website van De Rooi Pannen. Ondersteuningsprofiel VMBO in het kader van Passend Onderwijs Kleinschaligheid, betrokkenheid en structuur zijn kenmerkend voor De Rooi Pannen. Samen wordt gezorgd voor een prettige sfeer, waarin de leerling zich thuis voelt en waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen omdat De Rooi Pannen er naar streeft om het hoogst haalbare uit haar leerlingen te halen. Intake Elke aangemelde leerling wordt met zijn ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt op basis van het advies van de toeleverende school, het onderwijskundig rapport, testgegevens, etc. de ondersteuningsvraag in kaart gebracht in samenspraak met de ouders/verzorgers. In het belang van de leerling is openheid van zaken daarbij essentieel. Op basis van de beschikbare informatie wordt door de toelatingscommissie een besluit over plaatsing van de leerling genomen. Toelating Om toegelaten te worden moet een leerling aan het volgende voldoen: • Een advies van de afleverende school voor de Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte of de Gemengde/Theoretische leerweg. In alle leerwegen is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk. • In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt ook gekeken naar het IQ (hoger dan 80), leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen, de aanwezigheid van gedragsproblemen, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een VMBO-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn om klassikaal onderwijs te volgen. De leerling wordt in een klas geplaatst en neemt naast theorie- en praktijklessen ook deel aan projecten volgens een vast rooster. De leerling kan deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Daarin wordt de leerling begeleid door een mentor. Ondersteuning Iedere leerling neemt deel aan het reguliere en volledige onderwijsprogramma en krijgt daarbij zoveel aandacht als nodig en mogelijk is van de klassenmentor en de vakdocent. De Rooi Pannen gaat uit van geïntegreerde ondersteuning voor alle leerlingen. Leerlingbegeleiding De Rooi Pannen kent een eenvoudige begeleidingsstructuur. Iedere leerling maakt deel uit van een klas met een eigen klassenmentor als aanspreekpunt en begeleider. Deze ‘eerste lijn’ in de leerlingenbegeleiding wordt door De Rooi Pannen als leidend beschouwd. De klassenmentor is de spil. De klassenmentor is contactpersoon voor een leerling en thuis. De klassenmentor bespreekt ook de resultaten met de leerling, geeft advies over de voortgang van de studie, etc.
33
Een aantal malen per jaar zijn er ouderavonden. De klassenmentor bespreekt dan samen met de leerling en de ouders/verzorgers hoe de leerling ervoor staat. Als de leerling op basis van de (intake)gegevens ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat via de klassenmentor geregeld door de zorgcoördinator van de afdeling. Elke afdeling kent een structureel zorgoverleg en een zorg advies team waar vertegenwoordigers van de afdeling en vertegenwoordigers van externe instanties in een gezamenlijk, structureel overleg leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, bespreken. Ondersteuningsprofiel MBO in het kader van Passend Onderwijs Kleinschaligheid, betrokkenheid en structuur zijn kenmerkend voor De Rooi Pannen. Samen wordt gezorgd voor een prettige sfeer, waarin de leerling zich thuis voelt en waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen omdat De Rooi Pannen er naar streeft om het hoogst haalbare uit haar leerlingen te halen. Intake Elke aangemelde leerling wordt met zijn ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt op basis van het advies van de toeleverende school, het overdrachtsdossier, etc. de zorgvraag in kaart gebracht in samenspraak met de ouders/verzorgers. In het belang van de leerling is openheid van zaken daarbij essentieel. Op basis van de beschikbare informatie wordt door de toelatingscommissie bepaald of de leerling voldoet aan de toelatingscriteria van De Rooi Pannen. Toelating De Rooi Pannen hanteert twee toelatingscriteria: • De leerling heeft de motivatie, vaardigheden en competenties die nodig zijn om in het gekozen beroep te kunnen functioneren, dan wel is in staat om deze binnen de opleidingsduur verder te ontwikkelen. • De leerling is bereid en in staat om aan alle door de school georganiseerde onderwijsactiviteiten deel te nemen en de opleiding succesvol af te ronden. Hierbij spelen groepsgrootte, klassikale lessen, projecten, schooltijden, (buitenlandse) stages, zelfstandigheid, interne praktijkuitoefening, schoolregels etc. een rol. Een leerling die is toegelaten tot een opleiding wordt geacht in staat te zijn het diploma te behalen met behulp van de beschikbare ondersteuning. De wijze en mate van ondersteuning is uiteraard afhankelijk van de zorgvraag en de opleiding. Visie op leerlingenzorg Iedere leerling neemt deel aan het reguliere en volledige onderwijsprogramma en krijgt daarbij zoveel aandacht als nodig en mogelijk is door de inzet van de klassenmentor, vakdocenten, instructeurs en onderwijsassistenten. De Rooi Pannen gaat uit van geïntegreerde ondersteuning voor alle leerlingen. Specifieke, extra ondersteuning naast de geïntegreerde zorg is beperkt mogelijk en wordt nagenoeg volledig in overleg door externe specialisten verzorgd. Zorgstructuur De Rooi Pannen kent een eenvoudige zorgstructuur. Iedere leerling maakt deel uit van een klas met een eigen klassenmentor als aanspreekpunt en begeleider. Deze ‘eerste lijn’ in de leerlingenzorg wordt door De Rooi Pannen als leidend beschouwd. De klassenmentor is de spil. De klassenmentor fungeert als vertrouwenspersoon voor de leerling en is contactpersoon voor een leerling en thuis. De mentor bespreekt ook de resultaten met de leerling, geeft advies over de voortgang van de studie, etc. Een aantal malen per jaar zijn er ouderavonden. De mentor bespreekt dan samen met de leerling en de ouders/verzorgers hoe de leerling ervoor staat. Als de leerling op basis van de intakegegevens ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat via de klassenmentor geregeld door de zorgcoördinator van de afdeling. Elke afdeling kent een structureel zorgoverleg en een Zorg Advies Team waar vertegenwoordigers van de afdeling en vertegenwoordigers van externe instanties in een gezamenlijk, structureel overleg zorgleerlingen bespreken.
34
Taal en Rekenen Hoewel Scholengemeenschap De Rooi Pannen vooral inzet op praktijkgericht beroepsonderwijs wordt mede in het kader van de wettelijke taken m.b.t. doorlopende leerlijnen en maatschappelijk functioneren sinds jaar en dag ruimschoots aandacht besteed aan de algemene vorming inclusief (Nederlandse) taal- en rekenvaardigheden bij de leerlingen. Waar mogelijk is deze algemene vorming geïntegreerd in het beroepsgerichte programma. Met de invoering van de ‘Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ is bovenstaande strategie enigszins aangescherpt. Scholengemeenschap De Rooi Pannen onderstreept het belang om te komen tot een structurele verbetering van de (Nederlandse) taal- en rekenvaardigheden bij alle leerlingen. Het aanleren van deze vaardigheden dient zoveel mogelijk binnen de beroepscontext plaats te vinden. Door de nieuwe regelgeving wordt in de onderwijsuitvoering echter ook (meer) aandacht besteed aan op generieke exameneisen gerichte vaardigheden. Extra begeleiding (remedial teaching) voor de leerlingen die dat nodig hebben hoort daar vanzelfsprekend bij. In de onderwijsplattegronden is onderscheid gemaakt tussen ‘ondersteunende’ en ‘geïntegreerde’ leerlijnen. In de opleidingsteams zijn globale ‘vakleerplannen’ Nederlands en ‘vakleerplannen’ Rekenen voor de totale opleidingsduur opgesteld. Examenvoorbereiding voor het schoolexamen Nederlands en de centrale examens Nederlands en Rekenen is daarin opgenomen. Nadrukkelijk is vastgesteld welke generieke vaardigheden in de beroepscontext (dus de geïntegreerde leerlijn) aan bod (kunnen) komen en welke onderdelen in de ondersteunende leerlijnen aangeboden moeten worden.De focus ligt op de betrokkenheid van het hele opleidingsteam bij het implementeren van taal- en rekenvaardigheden. Het aanleren van deze generieke vaardigheden is een zaak voor alle onderwijsgevenden en beperkt zich niet tot de ‘vakdocenten’. De, nader uitgewerkte, ‘vakleerplannen’ zijn reeds met ingang van schooljaar 2013-2014 in het onderwijsprogramma geïmplementeerd. Een en ander heeft invloed op het totale programma. Alle onderwijsgevenden worden daarom betrokken bij de verdere uitwerking van een ‘vakleerplan’. Teams en individuele docenten worden extra geschoold op basis van scholingsbehoeften. Daarnaast zijn studiedagen georganiseerd met als thema ‘Taal- en rekenvaardigheden; een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ per opleidingsteam. Per afdeling worden intaketoetsen taal en rekenen, voortgangstesten m.b.t. vaardigheden, RT-achtige programma’s voor basisvaardigheden Nederlands taal en Rekenen en examentrainingen gericht op de centrale examens Nederlandse taal en Rekenen uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan ‘pilots’ centrale examens Nederlandse taal en rekenen. Extra middelen worden vrijgemaakt om programmaonderdelen, gericht op de nieuwe exameneisen, toe te kunnen voegen. Gedurende het ontwikkeltraject in het MBO worden de VMBO-afdelingen voortdurend betrokken om de (didactische) aansluiting tussen beiden te borgen door vakinhoudelijke afstemming. Tabakswet Naar aanleiding van een bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het winkelcentrum ontving De Rooi Pannen in 2014. evenals in 2013, een waarschuwing en een boete in het kader van vermeende overtreding van de Tabakswet. De verkoop van tabakswaren bij de EM-TÉ en de Primera in het winkelcentrum zouden in strijd zijn met de Tabakswet. De Rooi Pannen is van mening dat de Tabaswet niet voorziet in een situatie als bij het winkelcentrum en verbaast zich over de gehele gang van zaken daar er een detailhandelsbestemming rust op de locatie winkelcentrum. Geen tabak, betekent vertrek van klantentrekkers, betekent verlies van klanten en dus van de mogelijkheid van leerlingen om ervaring op te doen in alle functies binnen een winkelcentrum. De interne praktijk zoals vormgegeven in het winkelcentrum is van levensbelang voor het praktijkgerichte onderwijs van de MBO-afdeling Handel. Weten regelgeving zou nooit de realisatie van de onderwijskundige doelstellingen mogen belemmeren. De bezwaarprocedure is in gang gezet, een rechtzaak volgt. Het College van Bestuur onderneemt tevens stappen richt de Tweede Kamer.
35
Doelmatige leerwegen en intensivering In het kader van intensivering is De Rooi Pannen met ingang van 2014-2015 overgegaan van 850 naar 1.000 lesuren voor alle MBO-opleidingen. Verkorting betekent minder leerlingen en intensivering betekent meer lesuren dus per saldo heeft e.e.a. geen personele consequenties. Consequenties cascademodel OCW-financiering wordt mede afhankelijk van het aantal jaren dat de leerling MBO-onderwijs heeft gevolgd. Voor een leerling die voor het eerste jaar MBO volgt, wordt 120% van het normbedrag aan subsidie verstrekt. Voor een leerling die voor het vijfde jaar MBO volgt wordt slechts 50% van het normbedrag aan subsidie verstrekt. In het Centraal Directie Beraad zijn in dit kader een aantal principiële afspraken gemaakt en is o.a. besloten om de mogelijkheid tot “stapeling”, doorstroming binnen het MBO van niveau 1 naar 2, 3, 4 te handhaven voor alle MBO-ers van De Rooi Pannen, ondanks de nieuwe, landelijke bekostigingsmaatregelen. Het belang van de leerling staat immers voorop. Ook in haar toelatingsbeleid stelt De Rooi Pannen het belang van de leerling voorop, niet de mate van financiering. 4.2.
Onderwijstijd
Geprogrammeerde onderwijstijd De geprogrammeerde onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen wordt jaarlijks door het College van Bestuur secuur gecontroleerd aan de hand van de onderwijsplannen, ook in 2014. Deze interne controle maakt deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de geprogrammeerde onderwijstijd werden door het College van Bestuur in 2014 geen tekortkomingen geconstateerd. Gerealiseerde onderwijstijd De gerealiseerde onderwijstijd wordt door alle afdelingen van De Rooi Pannen geregistreerd in het uniforme Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd. Het College van Bestuur controleert de gerealiseerde onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen jaarlijks op 1 oktober, op 1 maart en aan het einde van het schooljaar. Deze interne controle maakt deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de gerealiseerde onderwijstijd werden door het College van Bestuur in 2014 geen tekortkomingen geconstateerd. De gerealiseerde onderwijstijd is structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, het MT-overleg en de afdelings- en teamvergaderingen van alle afdelingen. Door deze wijze van interne controle wordt een dreigend tekort aan gerealiseerde onderwijstijd tijdig gesignaleerd en kunnen, indien noodzakelijk, adequate maatregelen worden genomen voor tussentijdse reparatie. Dat deze vorm van controle en waar nodig reparatie zijn vruchten af heeft geworpen, blijkt uit het feit dat in 2014 zowel bij alle VMBO- als alle MBO-opleidingen de urennorm werd gehaald. Oordeel Inspectie van het Onderwijs inzake onderwijstijd De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar de onderwijstijd. 4.3.
Schoolverlaten
Als een leerling De Rooi Pannen verlaat wordt de reden van uitstroom in de volgende DUO-categorieën geregistreerd: • persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut geen invloed op kan uitoefenen; • persoonsgebonden factoren waarbij de instelling in principe niets kan doen aan de oorzaken maar wellicht wel aan de opvang; • instellingsgebonden factoren; • studie- en beroepskeuzegebonden factoren; • arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren; • zonder diploma, maar wel succesvol / afgesproken resultaat behaald;
36
• •
onbekend; geen uitval (doorstroom, opstroom, wisseling, diploma behaald enzovoort).
De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat en voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal “uitstroom”-beperkende maatregelen uit: • met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarvoor ook de ouders / verzorgers uitgenodigd worden, • warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8 etc. van de toeleverende opleiding / school, • op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten, leerlingbegeleiders en andere interne zowel als externe deskundigen, • doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen, • structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling, o.a. tijdens collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten minste 95% van alle ouders / verzorgers aanwezig zijn, • aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid, • structurele monitoring van de individuele leerling, • exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere opleiding dan wel gaan werken, • verzuimprotocol per afdeling, • aansluiting op Digitaal Verzuimloket, • inrichting ZAT’s MBO. In het kader van het terugdringen van het aantal VSV-ers zijn convenanten afgesloten in zowel Tilburg, Breda als Eindhoven. VSV-overzichten zijn structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, MT-overleg en de afdelings- en teamvergaderingen van alle afdelingen. Door deze wijze van interne controle worden zaken tijdig gesignaleerd en kunnen, indien noodzakelijk, adequate maatregelen worden genomen ter voorkoming en beperking van het voortijdig schoolverlaten. Dat deze vorm van controle en waar nodig maatregelen zijn vruchten af heeft geworpen, blijkt uit het feit dat ook in 2014 zowel bij het VMBO als het MBO in totaliteit het aantal VSV-ers wederom is afgenomen. VSV-gegevens zijn opgenomen in de Resultatenbox 2014. Verzuimprocedure Ook in 2014 werd op alle afdelingen in MT-vergaderingen, afdelings- en teamvergaderingen structureel uitvoerig aandacht besteed aan de interne controle op de naleving van de afspraken inzake de aan/afwezigheidsregistratie, het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Verzuimloket. In het Centraal Directie Beraad werden in 2014 de exitprocedure, de verzuimprocedure, het gebruik van de verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Verzuimloket geëvalueerd. De huidige procedures zijn tijds- en arbeidsintensief maar met name het telefonisch contact door de klassenmentor en de brieven bij afwezigheid hebben effect. Wederom werd geconcludeerd dat de persoonlijke begeleiding van de leerling en het persoonlijk contact met de ouders/verzorgers van de leerling door de klassenmentor primair is in het voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De huidige procedures worden derhalve gehandhaafd. Loopbaan en burgerschap Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap maakte De Rooi Pannen sinds 2011 gebruik van een verantwoordingsdocument. In dit document is vermeld hoe het niet-kwalificerend onderdeel Loopbaan en Burgerschap is opgenomen in de onderwijsregeling / het onderwijsprogramma van de opleiding en welke onderwerpen / activiteiten daarbij aan de orde zijn. Voorts wordt de wijze van meting en beoordeling van de voortgang / ontwikkeling van de leerling aangegeven en de wijze waarop het eindniveau van de leerling
37
wordt vastgesteld. Met betrekking tot het onderdeel Loopbaan en Burgerschap is in het Centraal Directie Beraad bepaald dat de Examencommissie zich er van dient te vergewissen dat de leerling aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan alvorens overgegaan wordt tot diplomering. Voor het onderdeel ‘Loopbaan en Burgerschap’ zijn landelijk generieke kwalificatie-eisen vastgesteld. Met ingang van 1 augustus 2012 geldt voor leerlingen niet langer een resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat geen sprake meer is van een examen voor dit onderdeel. Een leerling moet wel aan de door de school vastgestelde inspanningsverplichting voldoen om het diploma te behalen. Voor leerlingen die al voor 1 augustus 2012 aan hun opleiding zijn begonnen geldt dat deze hun opleiding afmaken onder de ‘oude’ condities. De inspanningsverplichting van leerlingen voor het generieke onderdeel ‘Loopbaan en Burgerschap’ is verder uitgewerkt en vastgesteld door de examencommissies. De inspanningsverplichting is gericht op de landelijk vastgestelde kwalificatie-eisen voor dit onderdeel. Bij De Rooi Pannen zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen aan de activiteiten voor Loopbaan en Burgerschap. Naast het beroepskwalificerende acpect van de opleidingen op zowel MBO- als VMBO-niveau wordt er in het onderwijs bij De Rooi Pannen nadrukkelijk aandacht besteed aan het verbeteren van loopbaan- en burgerschapscompetenties. De Rooi Pannen hanteert in haar uitgangspunten en dus ook in haar onderwijs normen en waarden die gelden in de beroepssectoren waarvoor wordt opgeleid. Daarmee wordt in het regulier onderwijs impliciet aandacht besteed aan de loopbaan- en burgerschapscompetenties. Daarnaast biedt De Rooi Pannen speciale lessen, projecten en activiteiten aan om er zeker van te zijn dat alle competenties met betrekking tot dit onderdeel van het onderwijs voldoende aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn door leerlingen georganiseerde acties voor Goede Doelen, het deelnemen aan sollicitatieprojecten (VMBO) en culturele activiteiten. Bij het VMBO worden ook nog speciale lessen verzorgd, o.a. lessen leefstijl, die ingaan op de burgerschapscompetenties. Op afdelingsniveau wordt geregisteerd welke competenties bij welke onderwijsactiviteiten aan bod komen en wordt bijgehouden welke leerlingen aan welke activiteiten hebben deelgenomen. Alvorens tot diplomering over te gaan, vergewist de examencommissie zich ervan dat de te diplomeren leerling aan de inspanningsverplichting heeft voldaan. Per afdeling is expliciet geformuleerd welke concrete inspanningen door de leerlingen op dit gebied verwacht worden. 4.4.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
VMBO De Inspectie voerde op 25 februari 2014 een onderzoek uit bij de afdeling VMBO Tilburg inzake het landelijk Onderwijsverslag. Besproken werden o.a. de onderwerpen taal- en rekenachterstandenbeleid, differentiatie, zittenblijven, omgaan met onderwijstijd in de toekomst, het vaststellen of de prestaties van de leerling aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en het gewenste (passende) niveau is bereikt en de doorlopende leerlijn. Het onderzoek resulteerde niet in een beoordeling van de afdeling. Bevindingen werden weergegeven in een geanonimiseerd landelijk rapport. MBO De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober / november 2014 bij De Rooi Pannen een onderzoek uitgevoerd naar kwaliteitsverbetering (OKV) bij de MBO-afdelingen Handel en Vormgeving in Tilburg en Toerisme/Recreatie in Eindhoven, als vervolg op het onderzoek naar de Staat van de Instelling in 2013. De Inspectie was positief ten aanzien van het vorig jaar ingezette cyclisch kwaliteitszorgsysteem van De Rooi Pannen maar beoordeelde vooralsnog de kwaliteitsborging met “onvoldoende’ omdat de totale cyclus van factsheet, zelfevaluatie en jaarplan nog niet volledig is doorlopen. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde reeds eerder dat er geen risico’s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, opbrengsten, de financiële continuïteit, de tevredenheid van studenten, medewerkers en de stabiliteit van organisatie en management.
38
Instellingsprofiel MBO De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks instellingsprofielen voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarmee wil zij meer inzicht geven in de algehele kwaliteit van deze instellingen. Voor de bekostigde instellingen geeft het instellingsprofiel voor elke instelling: • • • • • •
naam en plaats van de instelling; enkele basisgegevens; de uitkomsten van het toezicht; het onderwijsrendement; financiële informatie en de uitkomsten van het toezicht daarop; het opleidingenaanbod en de samenstelling van de studentenpopulatie.
39
40
41
42
Opbrengstenkaarten VMBO VMBO Tilburg
43
VMBO Eindhoven
44
Meerjarenopbrengsten VMBO VMBO Tilburg
45
46
VMBO Eindhoven
47
48
5.
Examinering
5.1.
Beleid
De inrichting van het onderwijs is, binnen gestelde kaders, een zaak van de afdelingen maar examinering wordt, eveneens binnen gestelde kaders, gezamenlijk vormgegeven. Hier voor zijn o.a. gezamenlijke formats, procedures, handboeken en examenregelingen ontwikkeld voor zowel de VMBO- als de MBOafdelingen. Jaarlijks worden deze documenten geëvalueerd in het Centraal Directie Beraad. De evaluatie in 2014 gaf geen aanleiding tot aanpassingen. 5.2.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
VMBO De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar examinering. MBO De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar examinering.
49
6.
Financiën
6.1.
Beleid
In een decentrale organisatie als De Rooi Pannen met verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wordt het financieel beleid met name gekenmerkt door duidelijke kaders waarbinnen de autonome onderwijsafdelingen met een zo groot mogelijke mate van vrijheid opereren en afdelingen zelfstandig, soms zelfs op het niveau van onderwijsteams, verantwoordelijk zijn voor de besteding van hun eigen budget. Evenals op andere beleidsterreinen heeft De Rooi Pannen ten aanzien van financiën een duidelijke visie, onderwijsgeld dient primair besteed te worden aan onderwijs. De volledige, jaarlijkse Rijkssubsidie van OCW wordt direct na ontvangst door De Rooi Pannen rechtstreeks verdeeld over de onderwijsafdelingen. Nog te ontvangen, incidentele, subsidiegelden worden niet opgenomen in de begroting en niet structureel ingezet. In het Centraal Directie Beraad wordt vervolgens jaarlijks de begroting van de afdeling Overhead vastgesteld. Alle onderwijsafdelingen dragen naar rato bij aan het vastgestelde budget van de afdeling Overhead. Vervolgens zijn alle afdelingen verantwoordelijk voor hun eigen afdelingsbegroting, waar mogelijk zelfs gebaseerd op subdeelbegrotingen per onderwijsteam binnen de afdeling. De uitgangspunten van de begroting worden jaarlijks in maart vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Daarbij worden reeds jaren kaders gesteld met betrekking tot o.a. het percentage netto loonkosten van een afdeling, zijnde maximaal 60% van de totale baten voor een MBO-afdeling en 65% van de totale baten voor een VMBO-afdeling of bij uitzondering meer dan het gestelde percentage mits de afdeling een sluitende begroting heeft en de realisatie binnen de begroting blijft. Kaders voor de begroting zijn met name gebaseerd op ervaringsgegevens en hebben inmiddels hun nut en noodzaak bewezen. Een reden te meer om de komende jaren deze kaders te handhaven. Sinds jaar en dag zijn de financiële resultaten op instituutsniveau en per afdeling maandelijks een vast agendapunt in het Centraal Directie Beraad en in het overleg van het managementteam per afdeling. Deze maandoverzichten vormen een van de meest sterke sturingsinstrumenten voor zowel het College van Bestuur als de directie van de afdelingen. Een afdeling is volledig verantwoordelijk voor haar eigen financiën. Als een afdeling een boekjaar afsluit met een positief resultaat wordt dit resultaat toegevoegd aan de reserve van de afdeling en komt dit dus rechtstreeks ten goede aan de afdeling. Daar staat tegenover dat als een afdeling een boekjaar met een negatief resultaat afsluit en niet de noodzakelijke reserve heeft om dit resultaat te compenseren deze afdeling adequate bezuinigingsmaatregelen dient te treffen zodat in het daarop volgend boekjaar dit verlies volledig wordt weggewerkt. Het beschikken over en het verantwoordelijk zijn voor het eigen budget en het eigen jaarlijks financieel resultaat vergroot de betrokkenheid van de personeelsleden van een afdeling. In het kader van het uitgangspunt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie dienen te liggen wordt gestreefd, waar mogelijk, naar budgetten en budgetverantwoordelijkheid op het niveau van de opleidingsteams binnen de afdelingen. De Rooi Pannen streeft jaarlijks naar een financieel resultaat van 5%, de zogenaamde risicodekking. Met deze risicodekking wordt het eigen vermogen dusdanig op peil gehouden dat noodzakelijke investeringen, zowel op korte als langere termijn, ten gevolge van de constante groei van het aantal leerlingen, op verantwoorde wijze plaats kunnen blijven vinden. Het financieel beleid van De Rooi Pannen heeft in de afgelopen meer dan veertig jaar zijn kracht zeker bewezen. Zelfs in een tijd waarin landelijke bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van onderwijs, in toenemende mate vergaande consequenties hebben voor collega-instituten, is en blijft De Rooi Pannen een financieel sterke en stabiele organisatie met een jaarlijks resultaat om trots op te zijn.
50
De Rooi Pannen ziet vooralsnog geen enkele reden tot aanpassing van haar beleidsuitgangspunten op het gebied van financiën. Het vigerend beleid biedt, naar het oordeel van De Rooi Pannen, voldoende garanties voor een financieel gezonde toekomst. Ook in het financieel beleid is decentralisatie het uitgangspunt. Alle binnenkomende normatieve subsidie, met uitzondering van de huisvestingsvergoeding ten behoeve van de afdeling Overhead, gaat rechtstreeks naar de onderwijsafdelingen op basis van een intern, in het Centraal Directie Beraad vastgesteld, betaalritme, rekening houden met groei en personele lasten. De onderwijsafdelingen ontvangen een vast bedrag per leerling aan deelnemers- en diplomavergoeding, conform de begrotingsuitgangspunten die jaarlijks in maart in het Centraal Directie Beraad worden vastgesteld. Overige, incidentele, additionele subsidiegelden worden uitsluitend na definitieve toezegging door OCW opgenomen in de exploitatie. De financiële meerjarenprognose met een looptijd van vijf jaar wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de meerjarenprognose leerlingen, uitgaande van een groei van 0%. In het kader van decentralisatie beschikken afdelingen over een eigen afdelingsbudget en afdelingsreserve. Ten aanzien van de afdelingsreserves hanteert De Rooi Pannen de volgende uitgangspunten: • • • • •
de afdelingsreserves worden opgebouwd uit de positieve resultaten van de afdelingen, de maximale reserve per afdeling bedraagt € 250.000, mocht door een positief resultaat van een afdeling de maximale reserve boven de € 250.000 uitkomen, dan wordt het meerdere boven de € 250.000 toegevoegd aan de algemene reserve, de afdelingsreserve kan worden gebruikt om een negatief exploitatieresultaat te compenseren, een negatieve reserve is niet toegestaan.
Maandelijks zijn de financiële rapportages per afdeling en op instituutsniveau onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad en in de MT-vergaderingen per afdeling. Met betrekking tot het beleidsterrein Financiën zijn in het Centraal Directie Beraad, het overleg van het College van Bestuur met de directeuren van de afdelingen, de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: • • •
personele lasten van de onderwijsafdelingen bedragen niet meer dan 60% van de totale baten voor een MBO-afdeling en 65% voor een VMBO-afdeling, risicodekking bedraagt 5% van de totale baten, de realisatie dient binnen de begroting te zijn.
In 2014 bedroegen de gemiddelde personele lasten 61,7% (vgl. 59,5 in 2013), was de risicodekking 7,1% (vgl. 10,4% in 2013) en was de realisatie, evenals andere jaren, binnen de begroting. Landelijke ontwikkelingen Ondanks de aangekondigde landelijke bezuinigingsplannen heeft De Rooi Pannen ook in 2014 meer normatieve subsidie ontvangen dan in 2013 Het macrobudget over 2014 is gehandhaafd, gedeeld door (landelijk) minder leerlingen betekent dit meer subsidie per leerling en dus voor De Rooi Pannen wederom meer subsidie.
51
Schoolnota Mede naar aanleiding van een brief van OCW d.d. 11-05-12 inzake de schoolnota en de vrijwillige bijdrage werd in 2012 in het Centraal Directie Beraad reeds gekozen voor een nieuwe opzet van de schoolnota met ingang van schooljaar 2012-2013. De nota bestaat voortaan uit drie delen, de opleidingskosten (deel A), de aanvullende kosten (deel B) en de vrijwillige bijdrage (deel C): • •
deel A betreft de kosten voor de opleiding en het behalen van het diploma, deel B heeft te maken met de extra programma-onderdelen waarvan het wenselijk maar niet verplicht is dat de leerling deze volgt. Als dit deel van de nota niet wordt betaald, kan de leerling niet deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het programma (bijv. een excursie) en dient de leerling deel te nemen aan een vervangend programma (bijv. op school), deel C dient gezien te worden als een soort “sponsoring verzoek”. Met de betaling van dit deel wordt bijgedragen aan alle “extraatjes” die De Rooi Pannen realiseert voor haar leerlingen, “extraatjes” die een opleiding bij De Rooi Pannen speciaal maken en waarmee De Rooi Pannen zich onderscheidt van andere instituten, bijvoorbeeld unieke interne praktijkfaciliteiten. Als deel C niet wordt betaald, wordt de leerling niet uitgesloten van deelname aan een of meerdere programmaonderdelen.
•
Deze nieuwe opzet werd na evaluatie in 2014 ongewijzigd gehandhaafd. 6.2.
Balans
De balans op 31 december 2014 ziet er als volgt uit:
Balans 2014
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
PASSIVA
2014
2013
Vaste activa - materieel - financieel
- vorderingen - liquide middelen
2013
Garantie vermogen 73.262 -
75.309 -
Vlottende activa - voorraden
2014
223
290
3.418
3.170
17.995 94.898
12.659 91.428
- eigen vermogen - voorzieningen
64.198 2.638
59.288 1.965
Langlopende leningen
5.897
19.551
Kortlopende schulden
22.165
10.624
94.898
91.428
52
6.3.
Staat van baten en lasten
De totaalcijfers van de exploitatie 2014 laten het volgende beeld zien:
Exploitatie 2014
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Werkelijk Rijksbijdrage 62.798 Contractactiviteiten 273 Overige baten 6.283
Begroot 58.717 300 5.966
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten/lasten Saldo exploitatie
69.354
64.983
Werkelijk 42.762 4.907 3.657
Begroot 41.001 4.984 3.521
12.418 700 4.910 69.354
11.303 800 3.374 64.983
Het positieve resultaat van € 4.910.000, zijnde 7,1% van de totale opbrengsten, wordt hoofdzakelijk behaald door het afgesproken resultaat ter versteviging van onze financiële positie en de toename van de subsidie vanuit de overheid. De niet begrote incidentele subsidies voor de taal en rekenen, schoolmaatschappelijk werk, professionalisering en bekwaamheid, prestatiesubsidie Vroegtijdige School Verlaters, prestatiebox VO etc. ten bedrage van € 2,4 miljoen hebben eveneens aan dit resultaat bijgedragen. Het werkelijke exploitatieresultaat over 2014 is daardoor 2,1% hoger uitgevallen dan het verwachte resultaat van 5%. 6.4.
Financieel resultaat
In 2014 realiseerde De Rooi Pannen een financieel resultaat van 7,1% (vgl. 10,3% in 2013) van de totale baten. 6.5.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 67,6%, dit is een toename van 4,3% ten opzichte van 2013 (64,9%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen.)
Solvabiliteit in procenten 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
53
2011
2012
2013
2014
6.6.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 97,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een afname van 35,7% t.o.v. 2013 (151,7%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
De afname wordt met name veroorzaakt door de opgenomen aflossingsverplichting van twee leningen per 1 april 2015 ten bedrage van € 11.500.000. Liquiditeit in procenten 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
In 2014 was de kasstroom uit de exploitatie, afschrijvingen, mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen € 21,9 miljoen positief. Naast de aflossing van de langlopende leningen van € 2,1 miljoen, hebben we de diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 2,9 miljoen. Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 18,0 miljoen positief. Dit zal samen met de verwachte kasstroom 2015 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande investeringen voor de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2015 uit eigen middelen te financieren. Tevens is besloten om per 1 april 2015 een gedeelte van de leningen af te lossen ten bedrage van € 11,5 miljoen. Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten. De liquide middelen worden aangehouden in de vorm van direct opeisbare rekening couranten en/of prudente spaarrekeningen bij de banken en voor een klein deel in contante vorm. Begin 2014 zijn we overgestapt naar Schatkistbankieren. Dit houdt in dat de positieve saldi van de lopende rekeningen en de spaarrekeningen respectievelijk deposito’s aangehouden worden bij het Rijk. De rente vergoedingen liggen wel op een iets lager niveau dan bij de commerciële banken, maar de ingelegde gelden zijn volledig gewaarborgd en niet voor een klein gedeelte, zoals bij de banken. Het financiële risico voor het aanhouden van positieve middelen bij banken is hierdoor volledig weggevallen. In het begin van 2015 wordt een gedeelte van de aanwezige liquide middelen gebruikt om enkele leningen bij de commerciële banken af te lossen.
54
6.7.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2014 7,6% (11,9% in 2013) en de rentabiliteit van het totale vermogen over 2014 bedraagt 7,1% (7,7% in 2013). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Dit percentage is in 2014 gehaald mede door de extra ontvangen incidentele en normatieve subsidies.
55
7.
Medezeggenschap
7.1.
Beleid
Binnen De Rooi Pannen wordt uitstekend samengewerkt tussen de school / het College van Bestuur en de vertegenwoordigers van personeel, ouders VMBO en MBO-leerlingen binnen de Ondernemingsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad. In een sfeer van grote openheid wordt informatief, oriënterend en besluitvormend gesproken over alle onderwerpen die tot het werkterrein van de Raden behoren maar ook over andere zaken die strikt genomen daar niet toe behoren. 7.2.
Actueel
Ouderraad, Leerlingenraad en Ondernemingsraad In 2011 werden de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad formeel opgericht. Vanuit de organisatiestructuur van De Rooi Pannen is bij de inrichting van de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad de vertegenwoordiging op basis van (onderwijs-)afdelingen die er was, gehandhaafd. Met dien verstande dat de grootste afdeling, Horeca Tilburg, een extra vertegenwoordiger heeft in de Leerlingenraad. Eenmaal per jaar wordt door de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad gezamenlijk overleg gevoerd. Dit overleg wordt bijgewoond door het voltallig College van Bestuur en de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om het belang te onderstrepen van samenwerking. De gezamenlijke vergadering van de Ondernemingsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad vond plaats op 19 juni 2014. Besproken werden de onderwerpen: Passend Onderwijs, de huisvesting Breda, de Onderwijsovereenkomst, de huisvesting Tilburg en het jaarverslag 2013. Ouderraad De Ouderraad voor de twee VMBO-afdelingen bestaat uit twee vertegenwoordigers per vestiging. Bedoeld als aanvulling op het overleg met ouders (bijvoorbeeld ouderwerkgroep) dat op de afdelingen plaatsvindt. Gezien de nadrukkelijke koppeling van de te bespreken onderwerpen aan de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs, wordt dit overleg bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. De Ouderraad vergaderde op 30 januari en 22 april 2014. Besproken werd o.a. Magister, Passend Onderwijs, de wijziging van de Wet Onderwijstijd VO, de wijziging van het Examenreglement VMBO, kwaliteitszorgmodel VMBO. Leerlingenraad Voor de acht MBO-afdelingen is er een Leerlingenraad die op instituutsniveau een aantal keren per jaar overleg heeft en bedoeld is als aanvulling op het overleg met leerlingen (bijvoorbeeld klassevertegenwoordigersoverleg) dat op de afdelingen plaatsvindt. Het overleg wordt met ingang van 2014 bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. De Leerlingenraad vergaderde op 27 maart en 11 december 2014. Besproken werden o.a. de JOB-monitor 2014, Passend Onderwijs, de cursus JOB, het “Verklarend A4-tje”, huisvesting Breda, evaluatie van het Reglement Leerlingenraad, Focus op Vakmanschap en promotiemogelijkheden Leerlingenraad. In het Reglement Leerlingenraad werd de beperkte zittingsduur gewijzigd in vrije zittingsduur. Ondernemingsraad In de Ondernemingsraad wordt structureel overleg gevoerd tussen het College van Bestuur en vertegenwoordigers van het personeel over onderwerpen die betrekking hebben op het wel en wee van de organisatie als geheel. Vanwege het belang van dit overleg en de te bespreken onderwerpen is er in 2014 voor gekozen om de voorzitter van het College van Bestuur structureel aanwezig te laten zijn bij dit overleg. De Ondernemingsraad vergaderde op 30 januari, 13 maart, 24 april, 12 juni, 25 september en 20 november 2014. Daarnaast werd op 9 juli en 4 december extra OR-overleg gevoerd inzake de nieuwe CAO’s. Gesproken werd over o.a. de meerjarenprognose leerlingen 2013-2018, Passend Onderwijs, ORverkiezingen, kwaliteitszorgsysteem De Rooi Pannen, Inspectie-onderzoek Staat van de Instelling, functiemix, jaarverslag 2013, Schatkistbankieren, cascademodel, Arbo-jaarverslag 2013, LC-cursus,
56
huisvesting Breda, de vakantieplanning 2014-2015, de aangepaste profielschets voor een lid van de Raad van Toezicht en de begroting 2015.
57
8.
PR
8.1.
Beleid
Externe PR De Rooi Pannen staat reeds meer dan veertig jaar voor kwalitatief hoogstaand VMBO- en MBO-onderwijs in de sectoren Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie en Vormgeving waarbij het beleid is gebaseerd op kleinschaligheid, verticaliteit en praktijkleren. Beleidsaspecten die in PR-uitingen van De Rooi Pannen reeds jaar en dag uitvoerig belicht worden en niet alleen hebben bijgedragen tot de naamsbekendheid van De Rooi Pannen maar inmiddels ook hebben geresulteerd in een merknaam die staat voor vakmanschap en kwaliteit. De Rooi Pannen profileert zich in haar PR-uitingen nadrukkelijk als een smalle, verticale scholengemeenschap voor beroepsonderwijs, niet als een groot ROC. Een school die open staat voor elke leerling die geschikt is voor het beroep waarvoor wordt opgeleid en die past in het soort onderwijs dat De Rooi Pannen aanbiedt, gericht op het bereiken van het hoogst haalbare voor elke leerling vanaf 12 jaar. De Rooi Pannen geeft in haar PR-activiteiten uiting aan datgeen waar zij voor staat. In een tijd waarin het imago van het Nederlands beroepsonderwijs, ten gevolge van diverse veelal minder positieve veranderingen zwaar te lijden heeft, acht De Rooi Pannen het meer dan ooit van belang om zich nadrukkelijk in de markt te blijven zetten als een school voor kleinschalig, gedegen, gestructureerd, praktijkgericht onderwijs, overtuigd als zij is van haar onderscheidend vermogen. In 2013 werd in het Centraal Directie Beraad aandacht besteed aan het verfijnen van het PR-beleid. Het DRP-gedachtengoed dat de keuzes in het PR-beleid bepaald heeft, is het volgende: De Rooi Pannen heeft een “merk”-status verworven en alle PR-activiteiten dienen gericht te zijn op de beleidspijlers, De Rooi Pannen besteedt - als basis onder het PR-beleid - zijn energie vooral aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs met een duidelijke structuur voor leerlingen. Onderwijs dat in organisatorische zin (roosters, onderwijs- en examendocumenten, oudercontacten, boekenlijsten etc.) altijd “klopt”. Onderwijs op basis van vaste uitgangspunten met een hoge continuïteit, waarbij De Rooi Pannen steeds verder gaat in de realisatie van de interne praktijk, de kleinschaligheid en persoonlijke contacten en de verticaliteit en doorstroom. De PR heeft daarmee een hoog inhoudelijk gehalte en hoeft deze kwaliteit “alleen maar” te communiceren. Uitingen moeten primair stimuleren om bij De Rooi Pannen “in huis” te komen kijken. Foto’s, films, brochures, etc. zijn “second best”. Leerlingen kiezen immers vaak definitief voor De Rooi Pannen als ze De Rooi Pannen met eigen ogen gezien hebben. Met betrekking tot haar externe PR onderscheidt De Rooi Pannen haar specifieke doelgroepen, te weten potentiële leerlingen, ouders/verzorgers van deze leerlingen, toeleverende BO- en VO-scholen, collegascholen, BPV-bedrijven, leveranciers / bedrijfsleven, instellingen, buurtbewoners, pers, oud-leerlingen, Businessclub en de landelijke, regionale en lokale overheid. In het Communicatie Actieplan dat jaarlijks in het Centraal Directie Beraad wordt vastgesteld, worden per doelgroep de middelen en de (media-) activiteiten vastgelegd,. Naast voorlichtingsbijeenkomsten, de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen, advertenties, informatiegidsen, brochures, het huis-aan-huis magazine, de meeloopdagen, de bezoeken aan toeleverende scholen, etc. besteedt De Rooi Pannen ook aandacht aan haar digitale informatievoorziening. In een tijd waarin informatie via internet in toenemende mate een rol speelt bij de keuze van een vervolgopleiding streeft De Rooi Pannen naar een gebruiksvriendelijke en informatieve website waarmee niet alleen toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers en de toeleverende scholen maar ook het stagebiedend en afnemend bedrijfsleven op overzichtelijke wijze een zo compleet mogelijk beeld geboden wordt van het onderwijs van De Rooi Pannen.
58
Free-publicity Naast PR-activiteiten, vastgelegd in het jaarlijks Communicatie Actieplan De Rooi Pannen, maakt De Rooi Pannen in toenemende mate gebruik van free-publicity. Goede contacten met redacties van diverse media zijn dan ook van groot belang. In vakbladen, (regionale) dagbladen, huis-aan-huis bladen en programma's van lokale en regionale tv- en radiozenders wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het behalen van prijzen in landelijke wedstrijden door leerlingen Horeca, de oprichting van student companies (mini-ondernemingen) door leerlingen Handel, het runnen van het onderwijsrestaurant door VMBO-leerlingen, etc. Ook ten aanzien van free publicity hanteert De Rooi Pannen de stelregel "de leerling staat centraal". Als het gaat om PR zijn de (oud-) leerlingen immers de beste ambassadeurs van De Rooi Pannen. Interne PR personeel Interne PR speelt een belangrijke rol in elke organisatie. Ook De Rooi Pannen is gebaat bij goed geïnformeerd personeel. Personeelsleden voelen zich meer betrokken en “thuis” bij de organisatie als zij op de hoogte zijn van zaken die spelen niet alleen binnen hun eigen afdeling maar ook op instituutsniveau. In een sterk gedecentraliseerde en groeiende organisatie als De Rooi Pannen is met name informatie met betrekking tot andere afdelingen en De Rooi Pannen als geheel in toenemende mate van belang om het “wij-gevoel” te blijven voeden en het “eilandgevoel” zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast acht De Rooi Pannen het van belang dat alle medewerkers zich het gedachtegoed van De Rooi Pannen eigen maken en ook uitdragen, niet alleen naar leerlingen maar ook naar buiten. Jaarlijks groeit het personeelsbestand. De Rooi Pannen streeft er naar om met name de jaarlijkse groep nieuwe personeelsleden in korte tijd bekend te maken met de missie en visie, de beleidsuitgangspunten, het “waarom we het doen zoals we het doen”, kortom het “Rooi-Pannen-denken”. De informatievoorziening ten behoeve van personeel loopt via een tweetal kanalen. Enerzijds de digitale informatie in de besloten omgeving van de website die fungeert als naslagwerk ten behoeve van het voltallig personeel en anderzijds de “papieren” informatie in de vorm van de informatiebulletins per afdeling, het personeelsblad “Pannenrama” dat periodiek in eigen beheer wordt uitgebracht en de incidentele publicatie “Nieuwsflits” met uitermate actueel nieuws, eveneens ten behoeve van het voltallig personeel. Interne PR leerlingen en ouders / verzorgers De interne PR gericht op leerlingen en hun ouders / verzorgers is een zaak van de onderwijsafdelingen en van essentieel belang voor het optimaal functioneren van de leerling maar ook om hem het gevoel te geven dat hij “er bij hoort”. De Rooi Pannen is van mening dat de digitale en zelfs de schriftelijke informatievoorziening hierbij “slechts” ter ondersteuning en aanvulling zijn ten opzichte van het persoonlijk contact van de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders / verzorgers. Persoonlijk contact vergroot de betrokkenheid van leerlingen en ouders / verzorgers en de klassenmentor brengt in zijn contact het gedachtegoed van De Rooi Pannen over op zijn leerlingen, zodat zij met de Rooi-Pannen beroepshouding kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven waar zij voor worden opgeleid.
59
8.2.
Actueel
Open Dag 19 januari 2014 Aantal bezoekers en aanmeldingen tijdens de Open Dag 2013
2014
bezoekers aanmeldingen bezoekers aanmeldingen Afdelingen Horeca Tilburg
2.017
62
2.250
60
Toerisme Tilburg
1.810
74
1.850
97
VMBO Tilburg
1.983
0*
2.357
0*
Handel Tilburg
1.625
146
1.642
149
Vormgeving Tilburg
1.816
52
2.369
43
Horeca Breda
1.079
64
1.796
79
892
57
1.450
39
VMBO Eindhoven
1.660
42
2.081
48
Horeca Eindhoven
2.305
100
2.850
105
Toerisme Eindhoven
1.140
58
1.447
53
16.327
655
20.092
673
Toerisme Breda
Totaal
*i.v.m. inschrijvingen op gezamenlijke inschrijfdagen VO-scholen Tilburg
Enquête Open Dag Jaarlijks, dus ook in 2014, voert De Rooi Pannen tijdens de Open Dag een enquête uit onder bezoekende, potentiële leerlingen en ouders / verzorgers en worden de redenen geïnventariseerd waarom gekozen wordt voor een opleiding bij De Rooi Pannen. Uit de resultaten blijkt, ook in 2014, dat in toenemende mate een of meerdere van de volgende redenen van doorslaggevend belang zijn bij de keuze voor een opleiding bij De Rooi Pannen: • de goede naam van De Rooi Pannen, • familie of kennissen hebben goede ervaringen met De Rooi Pannen, • geen groot ROC maar een kleine school waar je iedereen kent, • goede kans op een baan na het behalen van het diploma, • goede kans om verder te studeren na het behalen van het diploma, • de praktijkgerichtheid van de opleidingen. De resultaten van de Open Dag enquête 2014 zijn op opgenomen in de Resultatenbox 2014.
60
Jaarlijks worden ook twee informatiemiddagen/avonden georganiseerd, in 2014 op 13 maart en 16 april. 1e informatiemiddag/avond bezoekers 07-03-13 13-03-14
aanmeldingen 07-03-13 13-03-14
Afdelingen Horeca Tb
250
160
20
12
Toerisme/Ev Tb
154
149
6
6
VMBO Tb
118
101
0
0
Handel
205
104
11
6
Vormgeving
136
108
5
0
Horeca Breda
121
149
13
13
Toerisme Breda
113
94
5
4
VMBO Eindh
74
35
9
5
Horeca Eindh
210
160
11
7
Toerisme Eindh
158
163
5
6
1.539
1.223
85
59
Totaal
2e informatiemiddag/avond bezoekers 17-04-13
16-04-14
aanmeldingen 17-04-13
16-04-14
Afdelingen Horeca Tb
170
143
22
7
Toerisme/Ev Tb *
120
88
12
5
29
20
8
1
117
78
0
36
VMBO Tb Handel Vormgeving
71
71
5
1
113
112
9
7
Toerisme Breda
90
83
5
0
VMBO Eindh
60
27
4
0
Horeca Eindh
143
143
1
1
60
75
1
0
973
840
67
58
Horeca Breda
Toerisme Eindh Totaal
Structurering interne informatievoorziening In het kader van de structurering van de interne informatievoorziening ten behoeve van het personeel werd in 2014 een herverdeling bezien van documenten over Personeelsinfo en Mavim. Op intranet is Personeelsinfo bedoeld voor informatie ten behoeve van alle medewerkers, Mavim is bedoeld voor informatie ten behoeve van de specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de medewerkers Financiën.
61
Facebookpagina De Rooi Pannen maakte in 2013 een start met de inzet van social media als marketinginstrument met in eerste instantie een eigen Facebook-pagina. De inrichting en het beheer van de DRP-Facebookpagina zijn op centraal niveau geregeld. De Facebookpagina is gekoppeld aan en wordt gebruikt voor het genereren van ‘traffic’ naar de DRP-website. Doel is het vergroten van naamsbekendheid, versterking van imago, online reputatiemanagement, direct contact met de doelgroepen en promotie van evenementen, open dagen, informatiemiddagen/-avonden etc. In 2014 is gebleken dat de Facebookpagina met name voor potentiële
leerlingen een belangrijk rol speelt in de voorlichting als verlengde van informatievoorzieningen als de informatiegids en de website. Via deze middelen wordt de gebruiker namelijk inhoudelijk geïnformeerd over de opleidingen. Op de Facebookpagina kan de potentiële leerling of ouder rondneuzen om een gevoel bij de sfeer op De Rooi Pannen te krijgen en erachter komen of het een school voor hem of haar is. Onderwijsbeurs Eindhoven 26 en 27 september 2014 Onderwijsbeurs Goes 11 december 2014 Naast de jaarlijkse Onderwijsbeurs in Eindhoven nam de De Rooi Pannen in 2014 voor de tweede maal deel aan de beurs Studie Experience in Goes. De afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie Breda namen de bemensing voor hun rekening. Beurskleding i
In 2014 werd in het Centraal Directie Beraad gekozen voor uniforme, representatieve beurskleding voor leerlingen.
Huis-aan-huismagazine Ook in 2014 werd een eigen full-colour huis-aan-huismagazine gedistribueerd in Noord-Brabant, Noord Limburg, de Drechtsteden en een klein gedeelte van Zeeland in een oplage van 1.300.000 exemplaren om de De Rooi Pannen in het algemeen en de Open Dag in het bijzonder onder de aandacht te brengen van de doelgroepen. Het magazine is op de eerste plaats gericht op de belangrijkste doelgroep: potentiële leerlingen die momenteel een opleiding volgen op een van de toeleverende basis- en VO-scholen in het marktgebied en hun ouders / verzorgers. Gebaseerd op de speerpunten van De Rooi Pannen, praktijkgerichtheid, kleinschaligheid en verticaliteit worden de afdelingen Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie, Vormgeving en VMBO belicht. De lezer krijgt daardoor een goed beeld waarvoor De Rooi Pannen opleidt en wat de sterke punten van het Rooi-Pannen onderwijs zijn. Maar De Rooi Pannen is meer dan een school. Ook de overige inwoners van het verspreidingsgebied en het regionaal bedrijfsleven behoren tot de doelgroepen van De Rooi Pannen. Zij zijn immers de potentiële klanten van de onderwijswinkels of de gasten van de restaurants en hotels van De Rooi Pannen. Decanennieuwsbrief VO-scholen en Nieuwsbrief Basisscholen Tweemaal per jaar, ook in 2014, verschijnt de Decanennieuwsbrief van De Rooi Pannen ten behoeve van de decanen van de toeleverende VO-scholen. In elke editie komen de kernwaarden van De Rooi Pannen terug. De kernwaarden worden gekoppeld aan artikelen met de onderwerpen beroepshouding/-vorming, contacten met het bedrijfsleven, nieuwe opleidingen, interne praktijk, stage, oudercontacten, groei, huisvesting, gedegen theorieonderwijs en "het beste uit de leerling halen".
62
Voor de Basisscholen in de regio’s Tilburg en Eindhoven is ook in 2014 zoals gebruikelijk tweemaal een Nieuwsbrief uitgebracht door de beide VMBO-afdelingen. Vernieuwde Businessclub Vernieuwing van de Businessclub kreeg in 2014 hoge prioriteit, evenals de verbetering van de samenwerking tussen de Businessclub en de onderwijsafdelingen. Voor gastlessen, jurering, bedrijfsbezoeken, etc. wordt bij voorkeur contact gezocht met leden van de Businessclub. De uitvoering van deze activiteiten wordt voor de zittende leerlingen meer nadrukkelijk herkenbaar als "onder de vlag van de Businessclub". Onderwijsafdelingen organiseren in overleg met de Businessclub introductie-events voor recent afgestudeerden als voorlopers op het lidmaatschap van de Businessclub en nemen de organisatie op zich van de educatieve, recreatieve en culinaire Businessclub-events. Deze events worden georganiseerd door leerlingen onder begeleiding van docenten als praktijkprojecten van opleidingen die zich bezighouden met o.a. evenementenorganisatie, het organiseren van benefietdiners, recreatieve activiteiten en bedrijfsbezoeken en het verzorgen van conferenties en worden daarmee nadrukkelijk verankerd in de praktijkcomponent van deze opleidingen. In 2014 werd besloten tot een behoeftepeiling onder afgestudeerden en de organisatie van netwerkborrels. In 2014 verscheen tevens het eerste exemplaar van de digitale nieuwbrief van de Businessclub en vierde de Businessclub haar 4e lustrum. Ondernemersavond 2014 Op 13 oktober 2014 vond wederom te Ondernemersavond plaats, ditmaal in Eindhoven. Tijdens de drukbezochte Ondernemersavond werden zoals gebruikelijk de Rooi Pannen Awards uitgereikt aan succesvolle oud-leerlingen. Voorzitter van de jury was de heer Depla, wethouder Werk, Economie en Beroepsonderwijs van de gemeente Eindhoven. Het doel van de tweejaarlijkse Ondernemersavond is het versterken van de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zodat toekomstige professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Horeca-award ging naar Marike van Beurden, patisseriechef in restaurant Caprice van het Four Seasons Hotel in Hong Kong, dat twee Michelinsterren heeft. De award voor Handel werd uitgereikt aan Joris van Loon. Hij is de eigenaar van Van Loon Galleries in Vught en Amsterdam, waar hij met uiteenlopende internationale kunstenaars samenwerkt en diverse evenementen organiseert om kunst toegankelijker te maken voor een breed publiek. De award voor Toerisme/Recreatie ging naar Boudewijn den Boer, eigenaar van Strandcamping Valkenisse. Hij is een vastberaden ondernemer die altijd onderscheidend probeert te zijn en waarde hecht aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Na de uitreiking van de Awards volgde een inspiratiesessie van gastspreker Steven van Belleghem. Onder het motto ‘Goed gereedschap voor modern ondernemerschap’ nam hij het publiek mee naar marketing 2020. De Ondernemersavond werd afgesloten met een informele netwerkborrel, waar de gasten van lekkere hapjes en drankjes voorzien werden door horecaleerlingen van De Rooi Pannen. Viering 10-jarig bestaan Vormgeving In eerste instantie gestart als opleiding Reclame, Presentatie en Communicatie, als creatieve poot binnen de MBO-afdeling Handel in Tilburg, groeide in korte tijd het aantal opleidingen en ontstond een volwaardige, zelfstandige afdeling Vormgeving die in 2014 haar 10-jarig jubileum vierde. Onderzoek alumni Britt Pruijsers, vierdejaars studente Communicatie Fontys Economische Hogeschool Tilburg heeft in 2014 in het kader van haar afstudeerstage een onderzoek uitgevoerd onder alumni van De Rooi Pannen. Het onderzoek werd begeleid door de centrale dienst PR. Resultaten worden medio 2015 verwacht.
63
9.
ICT
9.1.
Beleid
Een decentrale organisatie, zoals De Rooi Pannen, met diverse autonome onderwijsafdelingen met eigen gebouwen, verspreid over meerdere vestigingsplaatsen, met een jaarlijks toenemend aantal leerlingen, een groeiend personeelsbestand en een type onderwijs dat nauw aansluit bij de dynamische praktijk van het bedrijfsleven waarvoor wordt opgeleid, stelt hoge eisen aan de ICT-infrastructuur, zowel qua techniek als qua beheer. De Rooi Pannen kent twee grote ICT-netwerken. Een, meer gesloten, administratief netwerk uitsluitend ten behoeve van de ondersteunende processen, te gebruiken door daartoe bevoegd personeel o.a. van de leerlingenadministratie en de financiële administratie en een, meer open, onderwijsnetwerk enkel en alleen ten behoeve van het onderwijsproces, voor leerlingen en personeel van de onderwijsafdelingen. Alle afdelingen maken in toenemende mate gebruik van beide netwerken. De twee netwerken zijn strikt van elkaar gescheiden uit het oogpunt van veiligheid en bescherming van privacy. De inrichting, beveiliging en het beheer van deze netwerken liggen op centraal niveau. Alle afdelingen werken met hetzelfde pakket aan programmatuur, het standaard image, wat jaarlijks in het Centraal Directie Beraad wordt vastgesteld. Daarnaast maken afdelingen gebruik van eigen afdelings- en/of branchespecifieke software. Alle onderwijsafdelingen beschikken in toenemende mate over een breed scala aan ICT-faciliteiten in het eigen gebouw, zoals een Open Leercentrum, lokalen met smartboards, etc. Ontwikkelingen die in de toekomst ongetwijfeld doorzetten. In haar beleid ten aanzien van ICT stelt De Rooi Pannen dat de leerling in zijn gebouw over alle ICT-faciliteiten moet kunnen beschikken die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding, voor het behalen van zijn diploma. Met een gestaag groeiende leerlingenpopulatie is en blijft het up-to-date houden van adequate ICT-voorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Naast aandacht voor de uitbreiding van beide netwerken, hardware en software werd in 2014 met name aandacht besteed aan beveiliging, filtering, opslagcapaciteit en rechtenstructuur voor zowel leerlingen als personeel. Daarnaast speelt de verdere ontwikkeling van de electronische leeromgeving een rol. Een medium dat, naar het oordeel van De Rooi Pannen, slechts ter aanvulling en ondersteuning mag dienen en zeer zeker niet ter vervanging van, primair, de persoonlijke communicatie van personeel en leerlingen. De komende jaren neemt ook het gebruik van sociale media als Facebook, etc. ongetwijfeld toe. De Rooi Pannen is en blijft ook in de toekomst kritisch ten aanzien van het gebruik van deze media. Uitsluitend daar waar nut en noodzaak voor het onderwijs aangetoond kan worden, worden deze media opengesteld voor personeel en leerlingen. De Facebookpagina van De Rooi Pannen werd gelanceerd in 2013 en in 2014 druk bezocht. In het kader van de externe digitale informatievoorziening spelen de ontwikkeling en het onderhoud van een gebruiksvriendelijke, informatieve website een belangrijke rol op ICT-gebied. Het optimaliseren van de interne digitale informatievoorziening vanuit de Overhead, met name de Centrale Diensten, ten behoeve van het voltallig personeel in de besloten omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
64
9.2.
Actueel
ICT-beleid nader geëxpliciteerd In 2014 werd het ICT-beleid in het Centraal Directie Beraad op een aantal punten nader geëxpliciteerd. Het ICT-beleid van De Rooi Pannen vloeit voort uit het beleid van De Rooi Pannen inzake onderwijs. De inzet van ICT-toepassingen is nooit een doel op zich maar afhankelijk van de uitgangspunten van het onderwijsbeleid. Uitgangspunten: 1.
De Rooi Pannen streeft bij de inrichting van haar onderwijs naar een optimaal afgestemde combinatie van theorie, (interne en externe) praktijk en projecten bij alle opleidingen.
Dit betekent dus afwisseling in werkvormen. Een verhoudingsgewijs teveel aan lesuren achter de computer is dus niet in lijn met dit beleidsuitgangspunt. 2.
De Rooi Pannen stelt dat de leerling in zijn eigen gebouw over alle ICT-faciliteiten moet kunnen beschikken die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding, voor het behalen van zijn diploma.
Dit betekent dus dat De Rooi Pannen garandeert dat leerlingen zonder het gebruik van privé-apparatuur op school hun opleiding kunnen volgen. Alle onderwijsafdelingen dienen te beschikken over een, voor hun specifieke opleidingen toereikend scala aan ICTfaciliteiten in het eigen gebouw. De Rooi Pannen biedt leerlingen die thuis niet beschikken over privé-apparatuur altijd de mogelijkheid om buiten lestijd gebruik te maken van het OLC. Dit betekent ook dat leerlingen gebruik kunnen maken van het onderwijsnetwerk van De Rooi Pannen. Dit netwerk is vanaf alle werkplekken voor leerlingen op school uitsluitend toegankelijk met apparatuur van De Rooi Pannen (laptops, desktops, etc.) zowel bedraad als draadloos. Alle apparatuur van De Rooi Pannen is voorzien van een standaard image. Dit betekent dat alle mogelijkheden die leerlingen hebben met een desktop ook geboden worden met een laptop. Dit stelt hoge eisen aan de apparatuur met name aan de laptops. De werking, de snelheid, etc. van dit netwerk is gegarandeerd. In alle onderwijsgebouwen wordt eenzelfde “gesloten” filtering gehanteerd. Alleen daar waar noodzakelijk voor het onderwijs wordt de filtering uitsluitend op verzoek van de directeur van de afdeling aangepast aan de onderwijsbehoefte, altijd voor bepaalde tijd. Daarnaast beschikt De Rooi Pannen voor leerlingen over een beperkt draadloos netwerk in de aula’s. Dit “fun”-netwerk is uitsluitend bedoeld en als zodanig ook ingericht om met privé-apparatuur op internet bijvoorbeeld de vertrektijden van het openbaar vervoer te checken. Het netwerk biedt de leerlingen geen toegang tot het onderwijsnetwerk en is niet geschikt / wordt niet geschikt gemaakt voor onderwijsdoeleinden. De werking, de snelheid, etc. van het “fun”-netwerk is o.a. afhankelijk van het aantal gebruikers en wordt niet gegarandeerd.
Windows 7 Per 1 augustus 2014 werd instituutsbreed de overstap gemaakt van Windows XP naar Windows 7. Onderzoek telefonische dienstverlening In 2014 werd besloten een onderzoek in te stellen naar de telefonische dienstverlening van alle afdelingen van De Rooi Pannen. De doelstelling van het onderzoek is het geven van een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de telefonische dienstverlening. Het onderzoeksteam voert ‘mystery calls’ uit. Enerzijds is het de bedoeling dat er contact wordt gelegd met een gevraagde medewerker of afdeling en anderzijds wordt de kwaliteit van de gespreksbehandeling en –afhandeling vastgelegd. Op basis van toetsingscriteria wordt nauwkeurig het verloop van ieder telefoongesprek geregistreerd. Het onderzoek werd eind 2014 uitgevoerd door Telan. De resultaten worden begin 2015 verwacht. Overige werkzaamheden Daarnaast zijn in 2014 diverse werkzaamheden verricht met betrekking tot o.a. de koppeling van de eDirectory en Active Directory,etc. aan RealOpen IT, Wi-Fi, uitgangspunten draadloze netwerken en de lancering van Filr.
65
10.
Huisvesting
10.1.
Beleid
Van de drie welbekende pijlers van De Rooi Pannen spelen met name kleinschaligheid en praktijkgerichtheid een niet mis te verstane rol in het huisvestingsbeleid van De Rooi Pannen, met name ten aanzien van de autonome onderwijsafdelingen. Op alle beleidsterreinen dus ook ten aanzien van huisvesting, zowel in het algemeen als ten aanzien van de concrete inrichting van haar gebouwen in het bijzonder, hanteert De Rooi Pannen sinds jaar en dag eenduidige, in het Centraal Directie Beraad vastgestelde beleidskaders waarbinnen de onderwijsafdelingen opereren. In het kader van kleinschaligheid is elke onderwijsafdeling van De Rooi Pannen, zowel VMBO als MBO, gehuisvest in een eigen pand en beschikt elke afdeling binnen haar pand over een totaal-pakket aan faciliteiten zoals een Open Leercentrum, een aula, etc. Elk gebouw is gerealiseerd op basis van een uniform bouw-concept, een overzichtelijke indeling waarbij de aula het hart van het gebouw vormt. De inrichting van elk pand wordt gekenmerkt door “een hoog huiskamergehalte”. Met een eigen gebouw met eigen faciliteiten en eigen personeel en dus met een hoge mate van sociale controle biedt De Rooi Pannen niet alleen de leerling maar ook het personeelslid een vertrouwde, beschermde omgeving waarin hij zich thuis voelt. Zeker gezien de jaarlijkse toename van het aantal leerlingen en personeelsleden hecht De Rooi Pannen grote waarde aan het handhaven van het “hoog huiskamergehalte” omdat dit bijdraagt aan het gevoel van “een eigen plek”, hetgeen mede bepalend is voor het optimaal functioneren van zowel leerlingen als personeel. De, volgens het bouw-concept van De Rooi Pannen gerealiseerde gebouwen ademen naast eenheid ook een volstrekt eigen sfeer uit die past bij de specifieke opleidingen en leerlingenpopulaties van de diverse onderwijsafdelingen. Een herkenbare identiteit en eigen sfeer van een afdeling, van opleidingen, zijn ook van belang “naar buiten toe”. Zij spelen, aantoonbaar, een grote rol bij de schoolkeuze van toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers. De Rooi Pannen streeft reeds jaren naar een unilocatie per vestigingsplaats. Zowel in Tilburg als in Eindhoven zijn deze unilocaties inmiddels gerealiseerd. Het feit dat alle afdelingen, VMBO en MBO, in eigen gebouwen op één locatie zijn ondergebracht is ook kenmerkend voor het streven naar "verticaliteit op het eigen terrein". De VMBO-leerling heeft letterlijk zicht op de MBO-vervolgopleidingen, hetgeen aantoonbaar bijdraagt aan de bevordering van de interne doorstroom van VMBO naar MBO, een speerpunt van De Rooi Pannen. Ook in Breda streeft De Rooi Pannen naar huisvesting van haar onderwijsafdelingen op één locatie. 10.2.
Actueel
Tijdelijke huisvesting Marketing, Communicatie, Evenementen en Bank en Verzekeringen De opleidingen Marketing, Communicatie, Evenementen en Bank en Verzekeringen vonden in 2014 tijdelijke huisvesting in het pand van het voormalig Pauluslyceum aan de Wandelboslaan in Tilburg. Streven blijft huisvesting op het eigen terrein aan de Dr. Ahausstraat. In deze tijdelijke locatie werd in 2014 een uniek praktijklokaal “At The Office” gerealiseerd.
66
Huisvesting Breda Een van de speerpunten van De Rooi Pannen is huisvesting van de afdelingen op unilocaties in zowel Tilburg, Eindhoven als Breda. Drijfveer in de zoektocht naar een geschikte locatie voor de Bredase afdelingen was echter niet alleen het streven naar een unilocatie maar zeer zeker ook de behoefte aan ruimte voor het realiseren van praktijkfaciliteiten die noodzakelijk zijn om nog beter dan nu invulling te kunnen geven aan het meest kenmerkend aspect van Rooi Pannen onderwijs, de praktijkgerichtheid. In 2014 werd de geschikte locatie voor de MBO-afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie gevonden in de vorm van de Seeligkazerne in Breda. In de planning wordt uitgegaan van ingebruikname van de locatie met ingang van schooljaar 20172018. In het kader van Europese aanbesteding werd in 2014 de procedure gevolgd voor de selectie van de architect. De keus viel op architectenbureau Ector Hoogstad uit Rotterdam. Kantoorruimtes afdeling Overhead In het hoofdgebouw, het kloosterpand aan de Dr. Ahausstraat in Tilburg werd kantoorruimte gerealiseerd voor de nieuwe centrale dienst Kwaliteitszorg en Interne Controle van de afdeling Overhead. Nieuwe keuken VMBO Tilburg In 2014 werd de aanzet gegeven voor de bouw van een extra keuken in gebouw 4b van de afdeling VMBO in Tilburg. De keuken is gesitueerd aan de Ringbaanzijde van het pand en wordt medio 2015 opgeleverd.
Milieustraat Tilburg In 2014 werd op de locatie Ahausstraat in Tilburg een milieustraat gerealiseerd. De milieuwacht met zijn “milieutrein” is inmiddels een vertrouwd beeld. De centrale verzamelplaats voor afval, niet zijnde keukenafval, is een project van de gezamenlijke Tilburgse afdelingen.
Overige werkzaamheden Daarnaast zijn in 2014 diverse facilitaire werkzaamheden verricht met betrekking tot o.a. het brandwerend aanhelen van hotelkamers en gangen in het kloosterpand Tilburg, de inrichting van het buitenterrein op de locatie Jan Ingen Houszplein Breda als verblijfsruimte, het herstellen van voegwerk van de kelder in het kloosterpand Tilburg, de aanpassing van de warmwatervoorziening van de gymzalen in Tilburg, de realisatie van een pantry binnen de afdeling Overhead in Tilburg en de vervanging van de omroepinstallatie in het gebouw van de afdeling Handel in Tilburg.
67
11.
Leerlingenadministratie
11.1.
Beleid
Sinds 2008 heeft De Rooi Pannen het leerlingenadministratiepakket Magister in gebruik. Alle onderwijsafdelingen en de afdeling Overhead maken gebruik van dit registratiesysteem. Het applicatiebeheer en de functionele aansturing van het gebruik van dit pakket zit op centraal niveau. Het pakket Magister bestaat uit een aantal onderdelen. In eerste instantie is gestart met de inrichting en vulling van het onderdeel inzake de basisregistratie van de leerlinggegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het aanleveren van correcte gegevens aan het Ministerie van OCW. De leerlingengegevens vormen het uitgangspunt voor de Rijkssubsidie. De basisadministratie is tevens het bronbestand voor alle informatiestromen inzake de leerling, zowel extern naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB-Groep en Cfi) van OCW, gemeenten, etc. als intern binnen de organisatie. Dit traject functioneert naar volle tevredenheid en wordt waar nodig verfijnd en/of verbeterd. Met deze basisadministratie heeft De Rooi Pannen tevens een gedegen grondslag gelegd voor de gefaseerde implementatie van een aantal andere onderdelen van Magister. Vanaf 2010 zijn gefaseerd het financiële onderdeel in gebruik genomen voor de facturering aan leerlingen c.q. ouders/verzorgers, de electronische leeromgeving, het programma Masterplan voor de roosters, de cijferregistratie, de absentieregistratie, het leerlingvolgsysteem en de registratie van de beroepspraktijkvorming/stage. Alvorens overgegaan wordt tot instituutsbrede ingebruikname van een onderdeel werd in onder het motto “zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid”, per onderdeel eerst een plan van aanpak vastgesteld. Elk onderdeel wordt eerst bezien in een (de)centrale testomgeving. Vanuit centraal wordt een gebruiksvriendelijke handleiding en scholing ontwikkeld. Vervolgens wordt het onderdeel in gebruik genomen in de vorm van een pilot binnen een van de onderwijsafdelingen. Op basis van bevindingen wordt bezien of de wijze van implementatie aanpassing behoeft. Kort voor en waar nodig ook na de ingebruikname van een onderdeel vindt interne scholing plaats van de betrokken personeelsleden. Deze gedegen werkwijze heeft nadrukkelijk haar vruchten afgeworpen. Met de ingebruikname van nagenoeg alle onderdelen binnen Magister ontstaat een situatie waarin alle informatie die voorheen op diverse plaatsen en op diverse manieren in de organisatie werd geregistreerd nu op één plek beschikbaar is. Alles betreffende een leerling wordt van het moment van aanmelding tot het moment van vertrek, al dan niet met diploma, overzichtelijk geregistreerd met name ten behoeve van het management en de klassenmentoren. De klassenmentor beschikt hiermee over alle informatie die noodzakelijk is voor het optimaal begeleiden van zijn leerlingen, om tijdig in te kunnen grijpen en bij te kunnen sturen zodat in toenemende mate ook in de toekomst het vervroegd uitstromen van leerlingen in een groot aantal gevallen kan worden voorkomen. Bij de registratie van gegevens in Magister ligt het zwaartepunt uiteraard op de leerlingen maar de gegevens zijn dermate betrouwbaar, up-to-date en op uniforme wijze geregistreerd dat zij tevens een schat aan managementinformatie bieden op de diverse beleidsterreinen. Deze informatiebron speelt dan ook in toenemende mate een rol bij (beleids-)beslissingen niet alleen op instituutsniveau in het Centraal Directie Beraad maar ook op afdelingsniveau in het MT-overleg en zelfs op teamniveau.
68
LeerlingVolgSysteem Sinds 2010 wordt gewerkt met het LeerlingVolgSyteem. Alle afdelingen maken gebruik van het LVS op basis van de volgende uitgangspunten: • het LeerlingVolgSysteem heeft een archief-/dossierfunctie en is geen communicatiemiddel, • de privacy van de leerlingen dient in acht genomen te worden, • het aantal registraties moet beperkt blijven, • de rechtenstructuur binnen het LeerlingVolgSysteem ligt vast, • "derden" hebben geen rechten in het LeerlingVolgSysteem. Eventuele rapportages worden uitsluitend door de klassenmentoren of de leerlingbegeleiders in het LeerlingVolgSysteem geplaatst, • het LeerlingVolgSysteem vervangt nooit de onderlinge communicatie binnen de onderwijsteams en de persoonlijke contacten van de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers. Electronische LeerOmgeving In het kader van de gefaseerde implementatie van de module Electronische LeerOmgeving van Magister, ter vervanging van WebCT, werd na een geslaagde proef bij de afdeling VMBO de basisfunctionaliteiten “Documenten” en “Studiewijzers” van ELO Magister opengesteld voor alle onderwijsafdelingen. Leerlingen krijgen toegang tot de ELO door middel van een unieke, persoonlijke inlogcode. In het Centraal Directie Beraad werden afspraken gemaakt inzake de rechtenstructuur, het gebruik van de mailfunctie, de openstelling voor groepen OOP, de toegang van docenten tot meer dan alleen de eigen klassen, rooster/agenda en cijfer- en absentieregistratie, publicatie roosters, wachtwoordenbeheer, uniforme lay-out en het digitaal toetsen. 11.2.
Actueel
Inzagerecht Magister voor ouders De Rooi Pannen is van mening dat het digitaal beschikbaar stellen van gegevens aan ouders inzake absentie, cijfers, etc. nooit ten koste mag gaan van het persoonlijk contact van de klassenmentor met de leerling en de ouders en enkel dient als ondersteuning van dit contact. In 2013 werd reeds aan alle leerlingen en ouders van zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen leesrecht verleend voor de absentieregistratie in Magister. Met ingang van 1 augustus 2014 werd leesrecht verleend voor de cijferregistratie. Apps Magister Mede in het kader van het verlenen van leesrecht aan leerlingen en ouders werden reeds in 2013 de apps Meta en Mata voor smartphones en tablets in gebruik genomen. De app Maestro voor personeel was met ingang van 22 april 2014 operationeel.
69
12.
Kwaliteitszorg
In 2014 werd een zevende centrale dienst toegevoegd aan de afdeling Overhead, te weten Kwaliteitszorg / Interne Controle. Deze centrale dienst voert het in het Centraal Directie Beraad vastgesteld beleid uit inzake kwaliteitszorg en interne controle en houdt zich o.a. bezig met het up-to-date houden, het beheer en het uitvoering geven aan het kwaliteitszorgsysteem van De Rooi Pannen conform wet- en regelgeving en toezichtkaders, formats, factsheets, rapportages, de kwaliteitszorg-agenda en bewaakt de voortgang van enquêtes, etc. 12.1. Beleid De Rooi Pannen verzorgt kwalitatief goed beroepsonderwijs. Het is van belang dat deze kwaliteit tenminste wordt onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Daarnaast wordt scholen in toenemende mate gevraagd om zich via objectieve metingen te verantwoorden. Om deze twee doelen, onderhoud en verbeteren van de kwaliteit en het objectief verantwoorden daarvan, te bereiken beschikt De Rooi Pannen o.a. over een integraal systeem voor cyclische kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is geen doel op zich. Kwaliteitszorg is weliswaar een belangrijk beleidsterrein maar kwaliteitszorg mag nooit meer dan een middel mag zijn om te komen tot kwaliteitsverbetering en (objectieve) verantwoording. Daarom hanteert De Rooi Pannen een model voor kwaliteitszorg waarbij de verantwoording ligt waar die thuishoort, namelijk op de onderwijsafdelingen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met het Toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs. Dit ‘toezicht nieuwe stijl’ is gebaseerd op twee pijlers, te weten ‘bestuurlijk vermogen’ en ‘kwaliteitsborging’. Onder bestuurlijk vermogen verstaat De Rooi Pannen de mate waarin het bestuur inzicht heeft in de organisatie en vooral op de risico’s die er in de organisatie zijn. Om volledig ‘in control’ te zijn kiest De Rooi Pannen op dit terrein voor een drieslag. Het bestuur houdt zicht op de hele organisatie, het management van de afdeling houdt zicht en grip op de processen en risico’s binnen de afdeling en de adjunct-directeur kent de risico’s binnen de individuele opleidingen en handelt daarnaar. Hiervoor zijn bij de verschillende indicatoren concrete doelen geformuleerd. Bij het formuleren van de doelen zijn in eerste instantie de indicatoren van respectievelijk het toetsingskader VO en het toetsingskader BVE van de Onderwijsinspectie uitgewerkt. Een en ander wordt aangevuld met specifieke doelen die De Rooi Pannen nastreeft en van de individuele afdeling. In samenspraak met de onderwijsafdelingen zijn procedures, protocollen en formats ontwikkeld om e.e.a. in kaart te brengen. Met betrekking tot het borgen van de kwaliteit werkt De Rooi Pannen met een cyclisch systeem gebaseerd op factsheets, zelfevaluaties en jaarplannen per afdeling. De zelfevaluaties en jaarplannen zijn onderwerp van gesprek bij het jaarlijks gesprek tussen managementteam en College van Bestuur. 12.2. Actueel In het kader van de versterking van de interne controle werden ook in 2014 interne controles uitgevoerd op het gebied van o.a. de schoolnota’s, de bekostigingsgegevens per 1 februari en per 1 oktober, de leerlingentelling, de kassen, etc. In 2014 werden diverse procesbeschrijvingen, procedures, formulieren en handleidingen met betrekking tot financiën, kwaliteitszorg en interne controle vastgelegd in het registratieprogramma Mavim (Methodische Aanpak voor InformatieManagement). Mavim is mede bedoeld als digitaal handboek, naslagwerk voor leidinggevenden. Eveneens in 2014 werd een Resultatenoverzicht ontwikkeld waarin per onderwijsafdeling alle actuele, reeds beschikbare kengetallen en andere gegevens zijn opgenomen met betrekking tot o.a. aantallen leerlingen, personeel, financiën, etc. In 2014 werden de in 2013 ontwikkelde factsheets, formats, etc. in het kader van kwaliteitszorg verder verfijnd.
70
De leerling centraal ook in 2014 Toerismeleerlingen winnen Reiswerk Topclass De Curacao Tourist Board Europe en Reiswerk hielden op 9 januari 2015 een landelijke wedstrijd tussen de beste toerismeleerlingen van Nederland. Inzet was het verbeteren en versterken van product- en marketingkennis, klantgericht denken en de online marketing skills op een unieke locatie: Curacao. Uit alle 50 inzendingen mochten 15 leerlingen in maart afreizen naar Curacao voor de daar te houden Topclass. Maar liefst 7 van de 15 geselecteerde leerlingen kwamen van onze MBO-afdelingen Toerisme/Recreatie. Een felicitatie waard voor Daen van de Munckhof, Sebastiaan van Kemenade, Marloes Veraa en Robin Dams van de afdeling MBO Toerisme/Recreactie in Eindhoven. Voor Niels Geers en Jane van de Louw uit Tilburg en Wessel de Werk en Natasja van de Graaf van onze afdeling in Breda. Leerlingen in de prijzen bij horecawedstrijd Het Summa College in Eindhoven organiseerde op donderdag 9 januari 2014 de regionale horecawedstijden koken en serveren voor de regio Zuidoost-Nederland. De wedstrijd bestond uit 2 verschillende klassen: de VMBO-teams en de koppelwedstijd VMBO-MBO. Een team bestond uit 2 koks en 1 gastheer/-vrouw. Voor het VMBO nam Janie Sanders het serveren voor haar rekening. Frank Daris en Dave van Kleef het koken. Arjan Dekkers deed mee met de koppelwedstrijd VMBOMBO. Het thema dit jaar was de Olympische Spelen. De leerlingen behaalden een derde plaats voor het koken en serveren VMBO en een derde plaats MBO koken. Bij het MBO serveren sleepten ze de tweede prijs in de wacht. Prins Heerlijk viert 5-jarig bestaan Prins Heerlijk bestaat inmiddels 5 jaar en dat werd op 13 januari 2014 op zeer bijzondere wijze gevierd in hun eigen ‘Villa Royal’ in Tilburg. In 5 jaar tijd is Prins Heerlijk gegroeid van 5 naar ruim 70 leerlingen, dat was wel een feestje waard. Alle begeleiders van de leerlingen, waaronder de administratieve krachten, docenten, jobcoaches etc. waren actief in de keuken en de bediening en serveerden een galadiner aan de leerlingen. Al wekenlang hadden de jongeren zich verdiept in de regels van de etiquette. In feestelijke kleding genoten de leerlingen van een geweldige avond. Prins Heerlijk heeft vier horecazaken in Tilburg die tevens erkende leerwerkbedrijven zijn. Schoolverlaters van het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of VMBO worden hier stap-voor-stap opgeleid tot horeca- of winkelmedewerker. Oud-leerling start horecazaak direct na afstuderen Tim Neijnens (21), oud-leerling van de MBO-afdeling Horeca in Eindhoven, is sinds januari 2014 de nieuwe exploitant van café De Sport Kelpen-Oler, onder de nieuwe naam ‘Bie de Tied’. Tim had net zijn opleiding aan De Rooi Pannen afgerond.
71
in
Celien wint Elevator Pitch Handel Celien Carton van de MBO-afdeling Handel heeft in februari 2014 de Elevator Pitch gewonnen van de eerstejaarsleerlingen. Met haar presentatie over de nieuwe BMW i8 maakte Celien de meeste indruk op de jury. De tweede prijs was voor Bart van Roy met zijn introductie van een nieuw carnavalslikeurtje en Jorn Bellemakers wist met zijn presentatie over het ready-to-drive-medicijn beslag te leggen op de derde plaats. Voor de pitch moesten leerlingen uit 10 geselecteerde producten/commerciële ideeën er één kiezen en dat product of idee in één minuut tijd zo overtuigend mogelijk presenteren. de jury voor zich te winnen. De jury bestond uit o.a. Michel Stoops, vestigingsmanager Tilburg/Waalwijk van Logistic Force; Ad Ghering, senior accountmanager Groot Zakelijk Zorg en Sociale Zekerheid Achmea en Harry Broers filiaalmanager Intertoys Tilburg en Goirle. Gezonde en groene hapjes voor horecaleerlingen Leerlingen van de MBO-afdeling Horeca in Breda hadden in de laatste week van februari 2014 de jaarlijkse projectweek Green Canteen. Als opdracht maakten ze gezonde en groene hapjes die gepresenteerd werden in de aula van de school. Een inspiratiebron voor alle leerlingen, dat gezond ook lekker kan zijn. Deze hele week bereidden en presenteerden de klassen heerlijke snacks en smoothies.
Charity dinner en veiling brengen ruim € 3000,- op Het charity dinner en de veiling van De Rooi Pannen en het Beatrixcollege op 28 februari 2014 hebben maar liefst € 3.324 opgebracht voor de loopgroep Reeshof for Cancer. Het diner en de veiling waren het slotstuk van een gezamenlijk project van een groep VMBO-leerlingen van het Beatrixcollege en leerlingen van de MBO-opleiding Evenementenorganisatie van De Rooi Pannen. Deze leerlingen tekenden ook voor de organisatie. Zo’n 150 gasten genoten op de MBO-afdeling Handel van een heerlijk diner in een sfeervolle ambiance. Uiteraard was er tijdens het diner en de veiling volop aandacht voor het goede doel: geld inzamelen voor de bestrijding van kanker. Vakwedstrijden Brood & Banket bakken Daisy Ooms, Jaap Dirks en Damilyano Eijkemans van de afdeling VMBO in Eindhoven hebben op dinsdag 11 maart 2014 deelgenomen aan de landelijke vakwedstrijd Brood & Banket bakken in Wageningen. Tijdens het diner werden de prijzen uitgereikt. Damilyano ontving een derde prijs.
72
Podiumplaatsen bij Toerismebokaal 2014 In de tweede week van maart 2014 vonden weer de Landelijke MBO Bokaalwedstrijden Toerisme en Recreatie plaats. Leerlingen van de MBO-afdelingen Toerisme/Recreatie in Breda en in Tilburg namen deel aan dit initiatief van de MBO Raad en de ANVR. De wedstrijden vonden in verschillende categorieën plaats. Categorie Frontoffice 3e plaats: Lindy Rockenfeller (DRP Breda) en Yara Smit 2e plaats: Gabriela Gonzalez Marquez en Thamar de Vries 1e plaats: Marit Onderberg en Noor Goossens Categorie Recreatie 3e plaats: Kasper van Gastel (DRP Breda), Dillion Wiendels en Hester Booyink 2e plaats: Hélena Schra, Wieske van den Berg en Louise Wezenberg 1e plaats: Alenis Van de Luitgaarden (DRP Breda), Kim Smeets en Karim Sharafeldin Categorie Reizen 3e plaats: Marloes Almeloo Mike du Croix en Céline Schimmel. 2e plaats: Britt Den Ouden (DRP Breda), Niké Van de Laar en Fleur Gutmanis 1e plaats: Jari Van De Sanden (DRP Tilburg), Lisa De Swart en Mieke Strijk
In de prijzen bij landelijke finale koken en serveren De landelijke finale Koken en Serveren voor VMBO en MBO van de Vereniging van Scholen met een horeca-opleiding (VSHO) vond op 19 maart 2014 plaats in onze vestiging in Eindhoven. Negen VMBO-teams en vijf MBO-teams namen deel aan deze culinaire vakwedstrijd. Voor de koppelwedstrijd (MBO-kok, VMBO-kok en een MBO-gastvrouw/heer) kregen de leerlingen een blackbox met daarin diverse ingrediënten om zelf een 3-gangenlunch inclusief amuse samen te stellen. Op woensdag 19 maart 2014 was de wedstrijd. Frank Daris en Dave van Kleef hebben een eerste plaats behaald bij VMBO-koken en Janie Sanders een tweede plaats bij VMBO-serveren. Voor de MBO-afdeling Horeca in Eindhoven heeft Romy Danse de eerste prijs gewonnen.
Wedstrijden Skills Heroes Bij de Skills Heroes wedstrijden op vrijdag 21 maart 2014 hebben onze leerlingen van de MBO-afdeling Horeca in Tilburg het goed gedaan, Nick de Jonge voor het onderdeel keuken en Floortje Löffelsender voor het onderdeel restaurant. In Den Haag waren Nanne Luijten en Dorus Kleintjes van de opleiding Horecaondernemer/-manager namen deel aan het onderdeel Frontoffice. Nick de Jonge en Dorus Kleintjes wisten een derde plaats weten te behalen. Een mooie prestatie!
73
Ontknoping de Lekkerste Bonbon van Nederland Tijdens de finalestrijd om de titel ‘Lekkerste Bonbon van Nederland’, editie scholieren, heeft Tomas Knoops van de MBO-afdeling Horeca in Eindhoven de eerste prijs binnengesleept. Ook Joyce Lievens, van dezelfde afdeling, behaalde een podiumplek. De eindstrijd tussen negen leerlingpatissiers, -chocolatiers en -koks vond op 26 maart 2014 plaats in het Chocolade Centrum van Belcolade in Erembodegem (België). De jury bestond uit vakspecialisten Jan Willem Jansen, Bart de Gans en Dominique Persoone. Tomas Knoops heeft met zijn winst een plaats verdiend bij het Student Reward Program bij Belcolade van 11 tot en met 14 augustus 2014. Dit unieke programma omvat o.a. workshops en demonstraties onder leiding van ‘masterchefs’ op het gebied van chocolade, een bezoek aan Brugge en interactie met internationale studenten. VMBO’ers De Rooi Pannen in actie voor Burkina Faso De afdeling VMBO in Tilburg kwam in 2014 in actie voor Burkina Faso. Op diverse manieren haalden de leerlingen geld o.a. met een lesmarathon op 8 april 2014 en een fancy fair. Leerlingen maakten werkstukken over Burkina Faso, waarin ze aangaven waaraan het geld volgens hen besteed moest worden. Onderwijs, kleding, medicijnen en speelgoed waren veelgenoemde zaken bij de leerlingen. Op Valentijnsdag vond de aftrap voor de actie plaats. Leerlingen konden rozen laten bezorgen bij vrienden of vriendinnen. Alleen deze ludieke actie zorgde al voor € 242,55. Leerlingen presenteren marketingkansen Curaçao Veertien getalenteerde MBO-leerlingen van zeven MBO-opleidingen Manager Verkoop Reizen presenteerden donderdag 24 april 2014 hun aanbevelingen op het gebied van marketing en communicatie aan het Curaçao Tourist Board Europe (CTBE) en de reisindustrie. Vijf leerlingen van o.a. De Rooi Pannen Eindhoven en Tilburg werden door een vakkundige jury tot winnaars bekroond, met hun goeddoordachte marketing- en communicatieplan voor de doelgroep ‘Footloose & Family Free’, een grote focus doelgroep voor Curaçao in Europa. De presentaties zijn het laatste onderdeel van de Reiswerk Topclass, die bedoeld is om leerlingen voor te bereiden op een carrière in de reisbranche. CTBE sponsort de Reiswerk Topclass. Het is de eerste keer dat een dergelijke samenwerking plaatsvindt. De leerlingen verrasten de jury door sterk een accent te leggen op een van de USP’s van Curaçao: zij plaatsten ontmoetingen met bewoners centraal om Curaçao als vakantiebestemming onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Het winnende team met o.a. Marloes Veraa en Robin Dams van De Rooi Pannen in Eindhoven en Niels Geers van De Rooi Pannen in Tilburg mag een jaar lang deelnemen aan het Digital Future Foundation programma; een initiatief van online marketeer Lars Sang Mo Boom ter bevordering van online en digital marketing kennis onder leerlingen. Natasja van de Graaf en Wessel de Werk van De Rooi Pannen in Breda mochten een mooie prijs in ontvangst nemen beschikbaar gesteld door CTBE. Zij hebben laten zien dat ze reeds over veel competenties beschikken die belangrijk zijn voor een reisprofessional zoals nieuwsgierig zijn, kansen benutten, open minded zijn en netwerken.
Asperges en zomerkoninkjes centraal tijdens kookwedstrijd Het Brabants Asperge Genootschap heeft in samenwerking met het Koning Willem I College op maandag 20 mei 2014 een kookwedstrijd georganiseerd waarbij het witte goud (asperge) en de zomerkoninkjes centraal stonden. Tweedejaarsleerlingen Eric-Jan Simpelaar en Stef Verschuren van de MBO-afdeling Horeca Breda hebben deelgenomen aan deze wedstrijd. Helaas zijn ze niet in de prijzen gevallen, maar ze hebben veel ervaring opgedaan en een eervolle vermelding en de daarbij behorende oorkonde gekregen.
74
Leerlingen helpen mee met uniek charity diner In Baarle vond op dinsdag 20 mei 2015 een uniek evenement plaats waar ook De Rooi Pannen bij betrokken was. Er werd een exclusief charity diner gehouden voor het goede doel. Het werd een avond met culinaire hoogtepunten en entertainment met human beatboxer FATTY K. Derdejaarsleerling Evenementorganisatie Mirna Weeterings draaide mee in de organisatie en leerlingen van de MBO-afdeling Horeca in Breda assisteerden chef-kok Henri Brouwers. Het charity diner was een activiteit van de Tafelronde 195 uit Baarle, een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en kennis, ervaringen en meningen uitwisselt. Voor het charity diner werd in het centrum van Baarle voor een dag een trendy pop-up restaurant geopend. De 300 plaatsen waren in no time uitverkocht. De opbrengst ging naar twee goede doelen: Jack Rabbit Foundation die zieke kinderen gratis vakanties aanbiedt, ontving een bedrag van € 5500,- en Stichting Gijsje Eigenwijsje, die het verblijf in het ziekenhuis voor zieke kinderen zo aangenaam mogelijk probeert te maken, mocht € 1850,- in ontvangst nemen. Sign-leerlingen beplakken reusachtige Coca-Cola-wand Omstreeks mei 2014 is de MBO-afdeling Vormgeving benaderd door Coca-Cola in Dongen, onderdeel van Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE). Dit is één van de grootste bottelaars van The Coca-Cola Company wereldwijd. De leerlingen van Sign werden gevraagd voor een mooie opdracht: het beplakken van een wand in de nieuwe opslag, een geautomatiseerd magazijn. Het ging niet om zomaar een wand: de afmetingen bedragen maar liefst 98 meter lang en twaalf meter hoog. Het doel van het aankleden van dit grote vlak is de medewerkers zich meer betrokken te laten voelen bij CocaCola Enterprises. En de vraag of leerlingen deze branding wilden verzorgen, was natuurlijk niet aan dovemansoren gericht: graag! De kick-off was in Dongen. Leerlingen Allround Signmaker kregen allereerst een rondleiding door de fabriek om een algehele indruk te krijgen en de sfeer te proeven. De week erna gingen zij naar Coca-Cola Enterprises in Antwerpen voor een bezoek aan het visitors-centre en de fabriek. Ook bezochten zij de vestiging in Londerzeel, waar alle gebruikte Coca-Cola-automaten nieuw leven wordt ingeblazen en voorzien worden van nieuwe belettering. Als volgende stap maakten de leerlingen de ontwerpen en presenteerden ze deze aan CCE, die uit de ontwerpen de definitieve keuzes maakte. Na weken hard werken werd de gehele wand opgeleverd. Coca-Cola Enterprises is erg tevreden met het resultaat en streeft ernaar om in de toekomst meer langdurige projecten met de MBO-afdeling Vormgeving aan te gaan. Ook de afdeling is enthousiast: VCA-lessen en schoolpraktijk worden nu immers realiteit. Podiumplaatsen bij Talent van de Toekomst Koen van de Hurk, Martijn van de Wetering en Gijs van Gils, leerlingen Gespecialiseerd Kok van de MBO-afdeling Horeca Eindhoven, hebben de eerste prijs in de wacht gesleept bij de wedstrijd Talent van de Toekomst. Romy Danse en Manon van Hurk, leerlingen van de opleiding Gastheer/Gastvrouw behaalden de tweede prijs bij het onderdeel bediening. Talent van de Toekomst vond op 2 juni 2014 plaats op de Miele Campus in Vianen. Een uiterst deskundige jury had de taak om de jonge koks, gastheren en gastvrouwen te beoordelen.
75
Leerling wint Wijnacademie Wisseltrofee Anne Rosiers van de MBO-afdeling Horeca in Tilburg heeft op maandag 2 juni 2014 bij de Wijnacademie Wisseltrofee de eerste prijs in de wacht gesleept op het onderdeel SWEN 1. Leerlingen Jennifer Takkenberg en Flip van Dijk hebben ook aan de wedstrijd deelgenomen. Er waren wijnvragen op niveau SWEN 1 en voor de gevorderden op SWEN 2. 9 scholen met in totaal 21 leerlingen gingen vol enthousiasme aan de slag met het proeven van 4 of 6 wijnen en het invullen van de vragen. Anne Rosiers kreeg als prijs de cursus SWEN 2 aangeboden.
Dick Vernooij Uitblinker afdeling MBO Handel Dick Vernooij, pas geslaagd voor zijn opleiding Marketingmedewerker, is gekozen tot Uitblinker van de MBO-afdeling Handel 2014. Dat gebeurde in juni 2014 tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van docenten, familie en vrienden. Dick streed met nog 6 andere leerlingen om deze eer. In zijn presentatie vertelde Dick hoe hij de afgelopen 3 jaar gegroeid was op De Rooi Pannen, niet alleen op het gebied van marketing, maar vooral ook op persoonlijk vlak. Zijn stages in Canterbury en bij Virgin Ballooon Flights in Tilburg hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. Zijn zelfverzekerde en overtuigende manier van presenteren en het verhaal dat Dick zijn publiek voorschotelde maakte van alle genomineerden de meeste indruk op de jury. Dick gaat zijn loopbaan vervolgen op de lerarenopleiding van Fontys. Voor alle genomineerden waren er bloemen en een oorkonde. Naast Dick waren dat Ilse Kennis, Robert de Winter, Merijn Adams, Mirna Weeterings, Daisy Das en Mariska Veera. Winnaar ballonvaart BVE-monitor De Rooi Pannen doet jaarlijks mee aan het landelijk onderzoek van de BVE-monitor. Dit is het schoolverlatersonderzoek onder MBO-leerlingen. De Rooi Pannen wil immers graag weten wat de leerlingen na hun opleiding zijn gaan doen. Oud-leerlingen die de BVE-monitor invullen, maken kans op een ballonvaart. Op donderdag 3 juli heeft Peter Willemsen, directeur van de MBOafdeling Horeca in Eindhoven, 2 luchtballonvouchers uitgereikt aan Ed Buijlinckx, oud-leerling Horecaondernemer/-manager. Nadat Ed in 2012 zijn diploma behaalde, was hij nog een paar maanden werkzaam bij zijn stagebedrijf het circustheater in Scheveningen. Toen wilde hij toch weer graag terug naar Netersel in de Kempen. Hij heeft daar inmiddels zijn eigen bedrijf U&ED opgezet. Hij verzorgt feesten en partijen bij mensen thuis, vanaf de organisatie tot het zelf serveren van eten en drinken. Dit blijkt een gat in de markt te zijn mede omdat mensen tegenwoordig graag hun feestjes thuis vieren maar de hele organisatie ervan uit handen willen geven. Leerlingen verkopen Kisumubroden Op de Afrikamarkt in Bergeijk werden zondag 7 september 2014 Kisumubroden verkocht door de afdeling VMBO Eindhoven. Ruim 225 broden werden er bij het VMBO gebakken. Een ware traktatie. Op donderdag en vrijdag was er voor het personeel van de Eindhovense afdelingen al de mogelijkheid om deze broden in de winkel te kopen. In no time waren ze uitverkocht. Leerling Abygail Ling had zich spontaan aangeboden om de broden te verkopen op de Afrikamarkt. Pater Burgman kwam hoogstpersoonlijk kennis maken in de stand van De Rooi Pannen. De opbrengst was € 552,-. Een mooi resultaat waar Pater Burgman blij mee was voor zijn project in Pandipieri Kisumu.
76
Oud-leerling nu eigen tv-programma Hugo Kennis een spontane, enthousiaste leerling die zijn horecaopleiding aan De Rooi Pannen verruilde voor een musicalopleiding, heeft nu zijn beide passies koken en acteren weten te combineren in een eigen tv-programma bij ‘24 kitchen’. Elke werkdag vanaf eind september 2014 om 16.30 uur gaat Hugo daar in de keuken aan de slag met kinderen. Zijn programma heet Smaakpupillen.. Bijzondere prijswinnaars bij Ondernemersavond De Rooi Pannen Drie ambitieuze oudleerlingen van De Rooi Pannen zijn na de Ondernemersavond met een award naar huis gegaan. Het evenement vond plaats op 13 oktober plaats in de locatie Eindhoven. Het doel van de tweejaarlijkse Ondernemersavond is het versterken van de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zodat toekomstige professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. Per categorie waren drie succesvolle oud-leerlingen genomineerd, die door middel van filmpjes aan het publiek werden voorgesteld. Wethouder van Werk, Economie en Beroepsonderwijs, Staf Depla, kreeg de eer om de winnaars bekend te maken. De Horeca-award ging naar Marike van Beurden. Ze werkt momenteel als patisserie-chef in restaurant Caprice van het Four Seasons Hotel in Hong Kong, dat twee Michelinsterren heeft. Daarvoor werkte ze ook al in diverse sterrenrestaurants over de hele wereld en heeft ze vele prijzen gescoord op het gebied van patisserie. Op het moment van de Ondernemersavond zat ze in Taipei, hoofdstad van Taiwan en zes uur later dan in Nederland. Via een Skype-verbinding werd het goede nieuws haar medegedeeld. Op de vraag of ze het nu ging vieren, antwoordde ze met een lach: “Nee, ik ga slapen.” Maar blij was ze zeker en haar moeder heeft de award fysiek voor haar in ontvangst genomen. De award voor Handel werd uitgereikt aan Joris van Loon. Hij is de eigenaar van Van Loon Galleries in Vught en Amsterdam, waar hij met uiteenlopende internationale kunstenaars samenwerkt. Wat hem verder onderscheidt, is het organiseren van diverse evenementen om kunst toegankelijker te maken voor een breed publiek. De award voor Toerisme/Recreatie ging naar Boudewijn den Boer, eigenaar van Strandcamping Valkenisse. Hij is een vastberaden ondernemer die altijd onderscheidend probeert te zijn en waarde hecht aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Na de uitreiking volgde een inspiratiesessie van gastspreker Steven van Belleghem. Onder het motto ‘Goed gereedschap voor modern ondernemerschap’ nam hij het publiek mee naar marketing 2020. De technologie niet als hindernis zien maar als kans en daarbij het menselijk contact en klantgerichtheid niet uit het oog verliezen, daar draait het volgens hem om. “Een open mind is cruciaal om in deze snelle wereld te functioneren”, legde hij uit. “Want er komt veel op ons af en sneller dan de meesten denken.” Na deze wijze les werd de Ondernemersavond afgesloten met een informele netwerkborrel, waar de gasten van lekkere hapjes en drankjes voorzien werden door horecaleerlingen van De Rooi Pannen. Leerling uitgeroepen tot Young Chef of the Year Wayne Kropman, leerling Gespecialiseerd kok aan de MBO-afdeling Horeca in Tilburg, is uitgeroepen tot Young Chef of the Year 2014. Hij won op 10 november 2014 de wedstrijd van Euro-Toques tijdens de Gastronomiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Wayne werkt bij sterrestaurant Sense in Den Bosch. Zijn ambitie is een eigen zaak in het topsegment waarin hij zijn eigen smaken kan ontwikkelen en gasten een leuke avond kan bieden. De gespecialiseerd kok kreeg de winnende award van juryvoorzitter Alain Caron en de voorzitter van Euro-Toques, Ted Janssen.
77
Ondernemerstalent in Kadowinkel Kim van den Hout slaagde in juni 2014 voor haar diploma Ondernemer Detailhandel en heeft meteen iets met haar ondernemingsplan gedaan. Ze is haar eigen onderneming gestart:Sjiek Sieraden, eigentijdse en stijlvolle sieraden die ze zelf maakt of inkoopt. Kim heeft al meerdere verkooppunten en natuurlijk is haar oude stageplaats, de Kadowinkel in winkelcentrum De Rooi Pannen daar bijgekomen sinds november 2014. Kim deed haar managementstage namelijk in de Kadowinkel. Het schrijven van een ondernemingsplan is een van de eisen om het diploma Ondernemer Detailhandel te kunnen behalen. Leerlingen schitteren tijdens internationale vakwedstrijden De Rooi Pannen is lid van de AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), die jaarlijks een internationale conferentie organiseert met verschillende vakwedstrijden op het gebied van horeca en toerisme. In de derde week van november 2014 heeft een delegatie leerlingen van diverse afdelingen van De Rooi Pannen hieraan deelgenomen. En met succes. Dit keer was Servië het gastland voor de jaarlijkse conferentie van de AEHT. De vakwedstrijden vonden plaats in de hoofdstad Belgrado. Met twee gouden medailles (Haute Cuisine en Barista), twee zilveren medailles (Wine service en Management) en twee bronzen medailles (Cocktails en Frontoffice) keerden onze leerlingen met grote tevredenheid terug naar huis. De Rooi Pannen biedt enthousiaste, gepassioneerde leerlingen ieder jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan deze wedstrijden. Hierbij worden gemengde teams samengesteld, waarbij onze leerlingen worden gekoppeld aan een leerling van een andere Europese school. Naast het wedstrijdelement draait de deelname om kennis delen, samenwerken, communiceren in het Engels of Frans en kennisnemen van andere culturen. Er zijn ook interessante workshops en lezingen in de verschillende vakgebieden en leerlingen maken tijdens excursies kennis met de bezienswaardigheden van het gastland. Behalve de medailles ontvangen alle leerlingen een certificaat van deelname; een mooie toegevoegde waarde op hun CV. Oud-leerling behaalt tweede Michelinster Soenil Bahadoer, oud-leerling van de afdeling VMBO in Eindhoven en eigenaar van De Lindehof in Nuenen, heeft zijn tweede Michelinster in ontvangst mogen nemen in november 2014. Merel van Trier ontwerpt logo @theOffice @theOffice is de praktijkfaciliteit van MBO Marketing/Evenementen. In deze kantoortuin kunnen leerlingen brainstormen, pitchen, onderzoek verrichten en overleggen met hun opdrachtgevers. Bij zo’n professioneel ingerichte leeromgeving hoort natuurlijk ook een professioneel logo. De derdejaarsleerlingen van de opleiding Marketingmedewerker kregen de opdracht een logo, een visitekaartje en briefpapier te ontwerpen voor @the Office. Uiteindelijk werden de ontwerpen van acht leerlingen voorgelegd aan de vakjury op 7 december 2014. De jury was aangenaam verrast door de creatieve prestaties van de leerlingen. Uiteindelijk werd het logo van Merel van Trier gekozen als winnend ontwerp. “Merel heeft een duidelijke visie op haar logo. Het ontwerp is origineel en de kleuren waarmee gewerkt is, komen terug in de huisstijl van De Rooi Pannen. @theOffice is een dynamische plek waar praktijk en theorie samenkomen. Dat zie je terug in Merels ontwerp”, aldus één van de juryleden.
78
Resultatenbox 2014
2
Inhoudsopgave Voorwoord
4
Inleiding
5
1.
Verklaring bevoegd gezag
6
2.
Samenstelling leerlingenbestand op peildatum 1 oktober 2014 2.1. VMBO 2.2. MBO
7 7 8
3.
Herkomst nieuwe leerlingen op peildatum 1 oktober 2014 3.1. VMBO 3.2. MBO
10 11 12
4.
Samenstelling personeelsbestand op peildatum 1 oktober 2014 4.1. Formatiegegevens in aantallen personeelsleden 4.2. Formatiegegevens in aantallen fte’s
17 17 21
5.
Opbrengsten 5.1. VMBO 5.2. MBO 5.3. VSV 5.4. Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
30 30 30 34 39
6.
Tevredenheid 6.1. VMBO 6.2. MBO 6.3. Personeel 6.4. Bezoekers Open Dag
41 41 49 60 60
7.
Financiële positie 7.1. Solvabiliteit 7.2. Liquiditeit 7.3. Rentabiliteit
69 69 70 71
8.
Regelingen 8.1. VOA 8.2. Taal en Rekenen MBO 8.3. School Ex Programma MBO 8.4. Bekwaamheid en Professionalisering MBO 8.5. Schoolmaatschappelijk Werk 8.6. Prestatiebox VO
72 72 73 74 74 75 75
3
Voorwoord Voor u ligt de Resultatenbox 2014 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. De Resultatenbox maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2014. De Resultatenbox is gebaseerd op de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs. In deze Resultatenbox verantwoordt het bevoegd gezag van De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
4
Inleiding In de Resultatenbox 2014 zijn de cijfermatige achtergronden weergegeven met betrekking tot onderwerpen uit het Jaarverslag zoals het personeelsbestand, het leerlingenbestand, de opbrengsten, de tevredenheid deelnemers en een aantal financiële onderwerpen. Gegevens zijn waar mogelijk weergegeven op instituutsniveau, per sector en per afdeling, waar mogelijk in vergelijking met 2013.
5
1.
Verklaring bevoegd gezag
Het Ministerie van OCW verplicht het bevoegd gezag een verklaring af te geven dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen zoals gesteld in wet- en regelgeving inzake o.a. : de informatieplicht, het tijdig informeren van de leerlingen met betrekking tot de jaarplanning, roosters, toetsing, examinering, BPV, etc. Alle leerlingen ontvangen een studiegids en een Onderwijsprogramma waarin alle relevante zaken met betrekking tot onderwijs en examinering zijn opgenomen. de onderwijsovereenkomst, de praktijkovereenkomst / BPV-overeenkomst, de VSV-meldingen. De verzuimregistratie, het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Loket zijn in 2014 secuur uitgevoerd, de klachtenregelingen, opgenomen in het Leerlingenstatuut, de Onderwijsregeling en de Examenregeling, de urennorm, de geprogrammeerde onderwijstijd vastgelegd in het onderwijsplan, de gerealiseerde onderwijstijd vastgelegd in het Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd, de vrijwillige bijdrage, met standaardtekst in de schoolgidsen en op te vragen onderliggende specificaties, de toegankelijkheid van de opleidingen, vastgelegd in de beleidsnotitie Toegankelijkheid d.d. 11-05-09, Nederlandse taal en rekenen MBO, vastgelegd in het implementatieplan van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Elke twee jaar wordt het Leerlingenstatuut bezien, waar nodig aangepast en vervolgens vastgesteld in Centraal Directie Beraad, door de Medezeggenschapsraad en door het College van Bestuuur. Het Leerlingenstatuut werd inhoudelijk vastgesteld op 29 november 2012 door de Leerlingenraad, wordt op 21 januari 2013 vastgesteld door de Ouderraad en op 28 januari 2013 in het Centraal Directie Beraad en door het College van Bestuur, het voeren van bekwaamheidsgesprekken met onderwijzend personeel in het kader van de wet BIO. Het College van Bestuur toont met het Geïntegreerd Jaardocument 2014 aan dat voldaan wordt aan gestelde eisen.
6
2.
Samenstelling leerlingenbestand
Op teldatum 1 oktober 2014 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 8.604 leerlingen waarvan 1.745 in het VMBO en 6.859 in het MBO. In de overzichten is naast het aantal leerlingen in 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal leerlingen in 2013 weergegeven. De Rooi Pannen totaal totaal 1.745 (1.717) 6.859 (6.613) 8.604 (8.330)
VMBO MBO totaal
De Rooi Pannen naar geslacht man 792 3.141 3.933
VMBO MBO totaal 2.1.
vrouw 953 3.718 4.671
totaal 1.745 (1.717) 6.859 (6.613) 8.604 (8.330)
VMBO
VMBO naar geslacht Afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
man 436 356 792
vrouw 570 383 953
totaal 1.006 (965) 739 (752) 1.745 (1.717)
VMBO naar leerjaar Afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
leerjaar 1 278 (256) 178 (182) 268 (438)
leerjaar 2 248 (266) 175 (172) 423 (438)
leerjaar 3 261 (236) 182 (204) 443 (440)
leerjaar 4 219 (207) 204 (194) 423 (401)
totaal 1.006 (965) 739 (752) 1.745 (1.717)
VMBO naar leerweg klas 3 / 4 afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
basis 153 (132) 115 (126) 268 (258)
kader 246 (230) 163 (168) 409 (398)
7
gemengd 81 (81) 108 (104) 189 (185)
theoretisch 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 480 (443) 386 (398) 866 (841)
2.2.
MBO
MBO naar geslacht afdeling man vrouw totaal Horeca Tilburg 676 550 1.226 (1.177) Toerisme / Evenementen Tilburg * 315 834 1.149 (660) Handel Tilburg 623 240 863 (1.297) Vormgeving Tilburg 222 424 646 (650) Horeca Breda 424 366 790 (749) Toerisme / Recreatie Breda 134 416 550 (503) Horeca Eindhoven 607 371 978 (960) Toerisme / Recreatie Eindhoven 140 517 657 (617) Totaal 3.141 3.718 6.859 (6.613) * Inclusief de sector Evenementen, sinds 1 augustus 2014, voorheen onderdeel van de afdeling Handel Tilburg. (Sector Evenementen, man 196, vrouw 216, totaal 412).
MBO naar leerweg afdeling Horeca Tilburg Toerisme / Evenementen Tilburg Handel Tilburg Vormgeving Tilburg Horeca Breda Toerisme / Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme / Recreatie Eindhoven totaal
BOL 894 1.149 693 646 667 550 720 657 5.976
BBL 332 0 170 0 123 0 258 0 772
totaal 1.226 (1.177) 1.149 (660) 863 (1.297) 646 (650) 790 (749) 550 (503) 978 (960) 657 (617) 6.859 (6.613)
MBO naar sector en geslacht afdeling Horeca Toerisme / Recreatie / Evenementen Handel Vormgeving totaal
man 1.707 589 623 222 3.141
vrouw 1.287 1.767 240 424 3.718
totaal 2.994 (2.886) 2.356 (1.780) 863 (1.297) 646 (650) 6.859 (6.613)
BBL 713 0 170 0 772
totaal 2.994 (2.886) 2.356 (1.780) 863 (1.297) 646 (650) 6.859 (6.613)
MBO naar sector en leerweg afdeling Horeca Toerisme / Recreatie / Evenementen Handel Vormgeving totaal
BOL 2.281 2.356 693 646 5.976
8
MBO naar niveau totaal 78 (80) 952 (932) 948 (916) 4.881 (4.685) 6.859 (6.613)
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal
MBO naar niveau en leerweg
BOL Horeca Tilburg Toerisme Evenementen Tilburg Handel Tilburg Vormgeving Tilburg Horeca Breda Toerisme Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme Recreatie Eindhoven totaal
niveau 1 BBL totaal
BOL
niveau 2 BBL totaal
BOL
niveau 3 BBL totaal
BOL
niveau 4 BBL totaal
BOL
totaal BBL totaal
27
25
52
143
104
247
110
126
236
614
77
691
894
332
1.226 (1.177)
0
0
0
40
0
40
20
0
20
1.089
0
1.089
1.149
0
1.149 (660)
12
0
12
97
30
127
52
87
139
532
53
585
693
170
863 (1.297)
0
0
0
134
0
134
11
0
11
501
0
501
646
0
646 (650)
0
0
0
56
34
90
104
75
179
507
14
521
667
123
790 (749)
0
0
0
68
0
68
38
0
38
444
0
444
550
0
550 (503)
14
0
14
152
41
193
144
181
325
410
36
446
720
258
978 (960)
0
0
0
53
0
53
0
0
0
604
0
604
657
0
657 (617)
53
25
78
743
209
952
479
469
948
4.701
4.881
5.976
883
180
6.859 (6.613)
MBO naar sector, niveau en leerweg
BOL
niveau 1 BBL totaal
Horeca
41
25
66
Toerisme / Recreatie / Evenementen
0
0
0
Handel
12
0
Vormgeving
0
Totaal
53
BOL 351
niveau 2 BBL totaal
BOL
niveau 3 BBL totaal
BOL
niveau 4 BBL totaal
BOL
totaal BBL totaal
179
530
358
382
740
1.531
127
1.658
2.281
713
161
0
161
58
0
58
2.137
0
2.137
2.356
0
12
97
30
127
52
87
139
532
53
585
693
170
0
0
134
0
134
11
0
11
501
0
501
646
0
25
78
743
209
952
479
469
948
4.701
4.881
5.976
883
9
180
2.994 (2.886) 2.356 (1.780) 863 (1.297) 646 (650) 6.859 (6.613)
3.
Herkomst nieuwe leerlingen 01-10-14
In de overzichten is naast het aantal leerlingen in 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal leerlingen in 2013 weergegeven.
VMBO totaal Externe instroom 1 oktober 2014
Totaal VMBO Extern (basisonderwijs)
Afdeling
1
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar 2 3
TOTAAL
4
SUB TOT
Leerjaar 1
2
3
4
SUB TOT
265 (246) 176 (183)
0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0)
265 (246) 176 (183)
1 (0) 0 (0)
10 (10) 2 (13)
8 (7) 40 (32)
0 (0) 3 (0)
19 (17) 45 (45)
284 (263) 221 (228)
Totaal 441 (429)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
441 (429)
1 (0)
12 (23)
48 (39)
3 (0)
64 (62)
512 (491)
MBO totaal Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Totaal MBO
Interne door stroom VOMBO
Extern Leerjaar Afdeling
1
Horeca Tilburg Toerisme/Evenementen Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme/Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme/Recreatie Eindhoven Totaal
391 396 270 172 248 202 272 207
(383) (185) (421) (168) (214) (179) (303) (196)
2 45 (14) 11 97) 11 (36) 0 ( 3) 26 (45) 2 (5) 6 (1) 1 (0)
3 2 0 25 0 0 0 1 0
(2) (0) (16) (1) (0) (0) (0) (0)
2.158 (2.024)102 (111) 28 (19)
4 0 0 0 1 0 0 1 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
SUB TOT 438 407 306 172 274 204 279 208
(399) (192) (473) (173) (259) (184) (305) (196)
SUB TOT 24 19 35 19 0 0 63 13
(22) (13) (33) (11) (0) (0) (47) (19)
24 19 35 19 0 0 63 13
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOTAAL SUB TOT
(22) 103 (102) 103 (102) (13) 20 (15) 20 (15) (33) 84 (103) 84 (103) (11) 36 (20) 36 (20) (0) 32 (24) 32 (24) (0) 27 (10) 27 (10) (47) 58 (90) 58 (90) (19) 5 (9) 5 (9)
0 (2) 2.288 (2.181)173 (145)173 (145) 365 (373) 365 (373)
10
565 446 425 227 306 231 400 226
(523) (220) (609) (204) (283) (194) (442) (224)
2.826 (2.699)
3.1.
VMBO
VMBO per afdeling en leerweg Externe instroom 1 oktober 2014
VMBO Tilburg Extern (basisonderwijs)
ILT
Omschrijving
13 31 32 33 44 45 2752 2852 2854 2952 2954
VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO
GEMENGD/THEORETISCH BASIS KADER BASIS/KADER LWOO GEMENGD/THEORETISCH LWOO BASIS/KADER GEMENGDE LW EC H & V KADERBG LW EC H & V KADERBG LW EC CONS BASISBG LW EC H & V BASISBG LW EC CONS
Totaal
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar 2 3
1 111 (79) 0 (0) 0 (0) 64 (24) 12 (47) 78 (96) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 265 (246)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
Externe instroom 1 oktober 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOT
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
111 (79) 0 (0) 0 (0) 64 (24) 12 (47) 78 (96) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0)
265 (246)
12 31 32 41 42 43 2361 2454 2554 2761 2854 2954
Omschrijving
VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO
GEMENGD BASIS KADER LWOO BASIS LWOO GEMENGD LWOO KADER LWOO GEMENGDE LW EC CB-ISP LWOO KADERBG LW EC CONS LWOO BASISBG LW EC CONS GEMENGDE LW EC CB-ISP KADERBG LW EC CONS BASISBG LW EC CONS
Totaal
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
1 (0)
0 (0) 0 (1) 10 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (5) (0) (0) (0)
10 (10)
6 (7)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL
4
SUB TOT
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0) 0 (1) 10 (9) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 0 (5) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
111 (79) 0 (1) 10 (9) 65 (24) 12 (47) 78 (96) 3 (2) 0 (5) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
17 (17)
282 (263)
0 (0)
VMBO Eindhoven Extern (basisonderwijs)
ILT
Leerjaar 2 3
1
51 7 27 46 3 42 0 0 0 0 0 0
(48) (6) (30) (46) (8) (45) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
176 (183)
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
SUB TOT
51 7 27 46 3 42 0 0 0 0 0 0
(48) (6) (30) (46) (8) (45) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
176 (183)
Leerjaar 2 3
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(8) (0) (3) (0) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 1 (5) 6 (6) 12 (13) 15 (1)
2 (13) 40 (32)
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAAL SUB TOT
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
2 (8) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 6 (7) 1 (5) 6 (6) 12 (13) 18 (1)
53 (56) 7 (6) 27 (33) 46 (46) 3 (9) 42 (46) 0 (0) 6 (7) 1 (5) 6 (6) 12 (13) 18 (1)
3 (0)
45 (45)
221 (228)
VMBO Extern (basisonderwijs): Leerling heeft vorig schooljaar het basisonderwijs gevolgd en start dit schooljaar een VMBO-opleiding Extern (voortgezet onderwijs): Leerling heeft vorig schooljaar het voortgezet onderwijs gevolgd op een andere VO-school en start dit schooljaar een VMBO-opleiding in een bepaald leerjaar
11
3.2.
MBO
MBO per afdeling
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Horeca Tilburg
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding
1
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
SUB
4 TOT
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOT
TOTAAL SUB TOT
90660 90760 94140 94190 94153 95420 90301 90303
BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL
1 2 2 2 3 3 4 4
HAS KOK GGA MFA ZGG ZKO HCF HOM
22 (26) 34 (27) 26 (22) 1 (-) 8 (14) 33 (32) 39 (45) 147 (151)
0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 2 (0) 9 (6) 24 (5)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
22 (26) 35 (27) 26 (22) 1 (-) 8 (14) 35 (32) 48 (51) 172 (157)
0 (2) 7 (3) 3 (2) 0 (-) 0 (6) 8 (1) 3 (3) 3 (3)
0 (2) 7 (3) 3 (2) 0 (-) 0 (6) 8 (1) 3 (3) 3 (3)
0 (0) 4 (10) 2 (5) 1 (-) 1 (2) 1 (3) 3 (7) 3 (6)
0 (0) 4 (10) 2 (5) 1 (-) 1 (2) 1 (3) 3 (7) 3 (6)
22 (28) 46 (40) 31 (29) 2 (-) 9 (22) 44 (36) 54 (61) 178 (166)
90660 90760 94140 94190 94151 94153 95420 90302 94161 94163 95101 95102
BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL BBL
1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
HAS KOK GGA MFA BAR ZGG ZKO HCF LGB GAS GKO LGK
9 (11) 17 (23) 23 (14) 0 (-) 0 (-) 3 (4) 4 (2) 0 (-) 0 (5) 2 (1) 5 (5) 0 (1)
0 (0) 4 (1) 5 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (1) 0 (-) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (1) 1 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
9 (11) 21 (24) 28 (14) 0 (-) 0 (-) 3 (4) 4 (4) 1 (-) 0 (6) 2 (1) 5 (5) 0 (1)
0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 5 (2) 4 (2) 6 (-) 1 (-) 9 (6) 25 (26) 0 (-) 8 (7) 1 (2) 9 (16) 7 (8)
0 (0) 5 (2) 4 (2) 6 (-) 1 (-) 9 (6) 25 (26) 0 (-) 8 (7) 1 (2) 9 (16) 7 (8)
9 (11) 26 (27) 32 (17) 6 (-) 1 (-) 12 (10) 29 (30) 1 (-) 8 (13) 3 (3) 14 (21) 7 (9)
90760 95420
OVO OVO
2 3
KOK ZKO
13 (-) 5 (-)
0 (-) 0 (-)
0 (-) 0 (-)
0 (-) 0 (-)
13 (-) 5 (-)
0 (-) 0 (-)
0 (-) 0 (-)
0 (-) 13 (-)
0 (-) 13 (-)
13 (-) 18 (-)
2 (2)
0 (0)
Totaal HAS KOK GGA MFA BAR ZGG ZKO HCF HOM LGB GAS GKO LGK
391 (383) 45 (14)
Horeca-assistent Kok Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw) Medewerker fastservice Medewerker bediening/café-bar (Bartender) Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw) Kok (Zelfstandig werkend kok) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café/bar) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening) Gastronoom/sommelier Kok(Gespecialiseerd kok) Kok (Leidinggevende keuken)
12
438 (399) 24 (22)
24 (22) 103 (102) 103 (102)
565 (523)
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Toerisme/Evenementen Tilburg
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding 90500 90531 90532 94110 91850 94072 94100 94130
CBV ACM MMW BRF LVD FOM MVR MRE
BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL
4 4 4 2 4 4 4 4
1
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
4 TOT
CBV ACM MMW BRF LVD FOM MVR MRE
7 (19) 130 (123) 0 (0) 19 (18) 0 (0) 165 (106) 0 (-) 75 (61)
0 (1) 0 (0) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 8 (7) 0 (-) 0 (0)
Totaal
396 (327) 11 (12)
TOT
0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0)
7 (20) 130 (124) 3 (4) 19 (18) 0 (0) 173 (113) 0 (-) 75 (61)
3 (2) 7 (6) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 4 (6) 0 (-) 3 (4)
0 (1)
0 (0)
407 (340) 19 (21)
TOTAAL SUB TOT
3 (2) 7 (6) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 4 (6) 0 (-) 3 (4)
1 (1) 6 (4) 0 (0) 0 (1) 3 (2) 6 (3) 1 (-) 3 (9)
1 (1) 6 (4) 0 (0) 0 (1) 3 (2) 6 (3) 1 (-) 3 (9)
11 (23) 143 (134) 3 (4) 21 (22) 3 (2) 183 (122) 1 (-) 81 (74)
19 (21)
20 (20)
20 (20)
446 (381)
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
SUB
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker) Medewerker marketing en communicatie (Marketingmedewerker) Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) Luchtvaartdienstverlener Frontofficemedewerker (Frontofficemanager) Reizen 4 Leisure & hospitality 4
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Handel
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding
1
BOL BOL BOL BOL BOL BOL
1 2 4 3 4 4
AVM VER ODE VSP VGH JAC
9 (11) 45 (45) 184 (162) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
93751 90383 93492
BBL BBL BBL
2 3 4
VER VSP FIM
7 (21) 25 (40) 0 (0)
Totaal
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
0 0 1 5 2 3
(0) (0) (6) (4) (2) (2)
0 (0) 0 (13) 0 (0)
270 (279) 11 (27)
0 0 3 0 0 0
(0) (0) (5) (0) (1) (0)
SUB
4 TOT
90910 93751 90290 90383 93494 93802
AVM VER ODE VSP VGH JAC FIM
SUB
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 (0) 12 (0) 10 (9)
0 (0) 0 (0) 0 (0)
25 (15)
0 (0)
Aankomend verkoopmedewerker Verkoper (Verkoper detailhandel) Ondernemer Detailhandel Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) Manager handel (Vestigingsmanager groothandel) Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel) Manager handel (Filiaalmanager)
13
TOT
9 (11) 2 (1) 45 (45) 18 (10) 188 (173) 13 (12) 5 (4) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 7 (21) 37 (53) 10 (9)
2 (1) 0 (1) 0 (0)
306 (321) 35 (25)
2 18 13 0 0 0
(1) (10) (12) (0) (0) (0)
TOTAAL
TOT 0 (0) 3 (2) 3 (0) 29 (2) 1 (1) 1 (2)
0 (0) 3 (2) 3 (0) 29 (2) 1 (1) 1 (2)
11 66 204 34 3 4
(12) (57) (185) (28) (4) (4)
2 (1) 0 (1) 0 (0)
1 (1) 9 (17) 37 (51)
1 (1) 9 (17) 37 (51)
10 (23) 46 (71) 47 (60)
35 (25)
84 (76)
84 (76)
425 (444)
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Vormgeving
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding 91530 91541 94500 94510 94990
BOL BOL BOL BOL BOL
2 4 2 3 4
MRP VRP MSI ASI SIS Totaal
MRP VRP MSI ASI SIS
1
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
4 TOT
32 77 34 0 29
(31) (80) (25) (0) (32)
172 (168)
0 0 0 0 0
(0) (1) (0) (0) (2)
0 (3)
0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)
0 (0) 0(1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0)
0 (1)
32 77 34 0 29
(31) (82) (25) (0) (34)
TOT 3 5 3 0 8
(2) (3) (3) (0) (3)
3 5 3 0 8
172 (172) 19 (11)
(2) (3) (3) (0) (3)
19 (11)
TOTAAL SUB TOT
1 (0) 21 (7) 0 (0) 7 (9) 7 (4)
1 (0) 21 (7) 0 (0) 7 (9) 7 (4)
36 (33) 103 (92) 37 (28) 7 (9) 44 (41)
36 (20)
36 (20)
227 (203)
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie) Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever) Signmaker (Medewerker sign) Signmaker (Allround Signmaker) Signmaker (Signspecialist)
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Horeca Breda
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding
1
BOL BOL BOL BOL BOL BOL
2 2 3 3 4 4
KOK GGA ZGG ZKO HOM LGB
20 (6) 10 (20) 22 (10) 41 (35) 116 (96) 14 (23)
90760 94153 95420 95101
BBL BBL BBL BBL
2 3 3 4
KOK ZGG ZKO GKO
18 (21) 2 (1) 5 (2) 0 (-)
Totaal
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
0 0 0 0 24 0
(0) (0) (0) (0) (44) (0)
2 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (-)
248 (214) 26 (45)
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
SUB
4 TOT
90760 94140 94153 95420 90303 94161
KOK GGA ZGG ZKO HOM LGB GKO
SUB
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 (6) 10 (20) 22 (10) 41 (35) 140 (140) 14 (23)
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOT 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
TOTAAL SUB TOT
1 0 0 0 3 2
(0) (0) (1) (0) (2) (1)
1 0 0 0 3 2
(0) (0) (1) (0) (2) (1)
21 (6) 10 (20) 22 (11) 41 (35) 143 (142) 16 (24)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-)
20 (21) 2 (1) 5 (3) 0 (-)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-)
0 (1) 2 (5) 10 (14) 14 (-)
0 (1) 2 (5) 10 (14) 14 (-)
20 (22) 4 (6) 15 (17) 14 (-)
0 (0)
0 (0)
274 (259)
0 (0)
0 (0)
32 (24)
32 (24)
306 (283)
Kok Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw) Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw) Kok (Zelfstandigwerkend kok) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening) Kok (Gespecialiseerd kok)
14
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Toerisme/Recreatie Breda
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding 94110 90622 94120 94072 94100 94130
BRF REC ZMR FOM MVR MRE
BOL BOL BOL BOL BOL BOL
2 3 3 4 4 4
1
2
SUB 3
SUB
4 TOT
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOT
TOTAAL SUB TOT
BRF REC ZMR FOM MVR MRE
36 (35) 0 (-) 0 (-) 45 (41) 38 (36) 83 (67)
0 (0) 0 (-) 0 (-) 1 (3) 0 (1) 1 (1)
0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 0) 0 (0) 0 (0)
36 (35) 0 (-) 0 (-) 46 (44) 38 (37) 84 (68)
0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (-) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 1 (-) 3 (-) 15 (1) 7 (1) 1 (8)
0 (0) 1 (-) 3 (-) 15 (1) 7 (1) 1 (8)
36 (35) 1 (-) 3 (-) 61 (45) 45 (38) 85 (76)
Totaal
202 (179)
2 (5)
0 (0)
0 (0)
204 (184)
0 (0)
0 (0)
27 (10)
27 (10)
231 (194)
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) Frontofficemedewerker (Receptionist) Leisure & hosplitality host Frontofficemedewerker (Frontofficemanager) Reizen 4 Leisure & hospitality 4
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Horeca Eindhoven
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding
1
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
TOT 10 40 12 15 52 102
(11) (36) (14) (10) (45) (138)
0 0 0 0 0 5
(0) (0) (0) (1) (0) (0)
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
SUB
4
90660 90760 94140 94153 95420 90303
BOL BOL BOL BOL BOL BOL
1 2 2 3 3 4
HAS KOK GGA ZGG ZKO HOM
90760 95420 95101
BBL BBL BBL
2 3 4
KOK ZKO GKO
11 (21) 24 (26) 6 (9)
1 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 1 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0)
Totaal
272 (303)
6 (1)
1 (0)
0 (1)
HAS KOK GGA ZGG ZKO HOM GKO
Interne door stroom VOMBO
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (1)
Horeca-assistent Kok Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw) Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw) Kok (Zelfstandigwerkend kok) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Kok (Gespecialiseerd kok)
15
10 40 12 15 52 107
TOT
(11) 4 (4) (36) 20 (19) (14) 7 (1) (14) 3 (1) (45) 15 (18) (139) 8 (4)
12 (21) 25 (26) 6 (9)
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
5 (0) 1 (0) 0 (0)
279 (305) 63 (47)
4 20 7 3 15 8
(4) (19) (1) (1) (18) (4)
TOTAAL SUB TOT
0 (0) 5 (12) 2 (1) 5 (17) 0 (0) 1 (5)
0 (0) 5 (12) 2 (1) 5 (17) 0 (0) 1 (5)
14 65 21 23 67 116
(15) (67) (16) (29) (63) (148)
5 (0) 1 (0) 0 (0)
2 (1) 31 (32) 12 (22)
2 (1) 31 (32) 12 (22)
19 (22) 57 (58) 18 (31)
63 (47)
58 (47)
58 (47)
400 (442)
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Extern Leerjaar CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting Opleiding 94110 94072 94100 94130
BRF FOM MVR MRE
BOL BOL BOL BOL
2 4 4 4
1
2
SUB 3
Interne door stroom VOMBO
4 TOT
BRF FOM MVR MRE
36 (35) 87 (69) 0 (-) 84 (92)
0 (0) 0 (0) 1 (-) 0 (0)
0 0 0 0
(0) (0) (0) (0)
Totaal
207 (196)
1 (0)
0 (0)
SUB
0 0 0 0
(0) (0) (0) (0)
0 (0)
36 (35) 87 (69) 1 (-) 84 (92)
Gediplom eerde interne door stroom MBOMBO
TOT 4 (5) 2 (6) 0 (-) 7 (8)
207 (196) 13 (19)
TOTAAL SUB TOT
4 (5) 2 (6) 0 (-) 7 (8)
0 (0) 2 (2) 1 (-) 2 (7)
0 (0) 2 (2) 1 (-) 2 (7)
40 (40) 91 (77) 2 (-) 93 (107)
13 (19)
5 (9)
5 (9)
226 (224)
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) Frontofficemedewerker (Frontofficemanager) Reizen 4 Leisure & hospitality 4
MBO Externe instroom: Leerling staat op 1 oktober lopend schooljaar (al dan niet bekostigd) ingeschreven op SG De Rooi Pannen en start voor de 1e keer een opleiding ongeacht in welk leerjaar Wanneer een leerling vorig schooljaar slechts een korte periode hier ingeschreven heeft gestaan, vervolgens ergens anders onderwijs heeft genoten en dit schooljaar weer terugkomt valt deze ook in de categorie externe instroom Wanneer een leerling reeds eerder dan vorig schooljaar hier ingeschreven heeft gestaan, vervolgens ergens anders onderwijs heeft genoten en dit schooljaar weer terugkomt valt deze ook in de categorie externe instroom Interne doorstroom VO-MBO: Leerling heeft vorig schooljaar het VMBO (DRP) gevolgd en start dit schooljaar een MBO-opleiding
Gediplomeerde interne doorstroom MBO-MBO: Leerling is ingeschreven op 01-10-2013 EN 01-10-2014 en heeft een diploma behaald tussen 01-10-2013 en 30-09-2014. Dit is dezelfde definitie als bij het landelijke Jaarresultaat met dien verstande dat er nu geteld wordt vanuit de inschrijving per 01-10-2014 en niet per 01-10-2013 zoals bij het Jaarresultaat.
16
4.
Samenstelling personeelsbestand op peildatum 1 oktober 2014
4.1. Formatiegegevens in aantallen personeelsleden In de overzichten is naast het aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2013 weergegeven. Personeel naar geslacht De Rooi Pannen totaal geslacht man vrouw totaal
management 25 (26) 10 (10) 35 (36)
oop 104 (96) 236 (221) 340 (317)
op 242 (236) 227 (216) 469 (452)
totaal 371 (358) 473 (447) 844 (805)
Overhead totaal Afdeling Overhead
geslacht man vrouw
totaal
management 2 (3) 0 (0) 2 (3)
oop 19 (19) 26 (26) 45 (45)
op 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 21 (22) 26 (26) 47 (48)
VMBO totaal Geslacht man vrouw totaal
management 6 (6) 2 (2) 8 (8)
oop 16 (15) 50 (44) 66 (59)
op 68 (64) 59 (61) 127 (125)
totaal 90 (85) 111 (107) 201 (192)
VMBO naar afdeling Afdeling VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
totaal
geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal
management 3 (3) 1 (1) 4 (4) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 8 (8)
oop 11 (11) 31 (28) 42 (39) 5 (4) 19 (16) 24 (20) 66 (59)
op 33 (32) 36 (37) 69 (69) 35 (32) 23 (24) 58 (56) 127 (125)
totaal 47 (46) 68 (65) 115 (112) 43 (39) 43 (41) 86 (80) 201 (192)
MBO totaal geslacht man vrouw totaal
management 18 (17) 8 (8) 26 (25)
oop 68 (62) 160 (151) 228 (213)
op 174 (172) 168 (155) 342 (327)
17
totaal 260 (251) 336 (314) 596 (565)
MBO naar sector geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal
Horeca
Toerisme / Recreatie
Handel
Vormgeving
totaal
management 8 (8) 3 (3) 11 (11) 5 (4) 3 (3) 8 (7) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 26 (25)
oop 40 (11) 74 (36) 114 (108) 12 (10) 43 (33) 55 (43) 9 (9) 29 (33) 38 (42) 7 (7) 14 (13) 21 (20) 228 (213)
op 79 (79) 56 (51) 135 (130) 55 (42) 70 (56) 125 (98) 24 (32) 19 (24) 43 (56) 16 (19) 23 (24) 39 (43) 342 (327)
totaal 127 (98) 133 (90) 260 (249) 72 (56) 116 (92) 188 (148) 36 (44) 49 (58) 85 (102) 25 (28) 38 (38) 63 (66) 596 (565)
MBO naar afdeling Horeca Tilburg
Toerisme / Recreatie Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
totaal
geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal
management 4 (4) 1 (1) 5 (5) 2 (1) 2 (2) 4 (3) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 0 (0) 3 (3) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 26 (25)
oop 12 (12) 34 (32) 46 (44) 6 (4) 24 (16) 30 (20) 9 (9) 29 (33) 38 (42) 7 (7) 14 (13) 21 (20) 12 (9) 19 (19) 31 (28) 3 (3) 9 (7) 12 (10) 16 (15) 21 (21) 37 (36) 3 (3) 10 (10) 13 (13) 228 (213)
op 36 (35) 24 (22) 60 (57) 28 (17) 32 (20) 60 (37) 24 (32) 19 (24) 43 (56) 16 (19) 23 (24) 39 (43) 21 (21) 17 (14) 38 (35) 10 (8) 21 (20) 31 (28) 22 (23) 15 (15) 37 (38) 17 (17) 17 (16) 34 (33) 342 (327)
Personeel naar leeftijd De Rooi Pannen totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (6) 6 (7) 1 (0) 12 (13)
oop 7 (5) 66 (61) 92 (76) 103 (100) 44 (48) 27 (27) 339 (317)
op 15 (21) 98 (99) 152 (141) 134 (125) 60 (61) 34 (28) 493 (475)
18
totaal 22 (26) 164 (160) 244 (217) 242 (231) 110 (116) 62 (55) 844 (805)
totaal 52 (51) 59 (55) 111 (106) 36 (22) 58 (38) 94 (60) 36 (44) 49 (58) 85 (102) 25 (28) 38 (38) 63 (66) 34 (31) 38 (35) 72 (66) 14 (12) 31 (28) 45 (40) 41 (41) 36 (36) 77 (77) 22 (22) 27 (26) 49 (48) 596 (565)
Overhead totaal Afdeling
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (3)
oop 2 (1) 9 (11) 13 (15) 9 (6) 10 (8) 4 (4) 45 (45)
op 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 1 (1) 11 (10) 15 (15) 6 (8) 11 (9) 4 (4) 48 (47)
VMBO totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
oop 4 (3) 10 (6) 12 (9) 28 (29) 7 (7) 5 (5) 66 (59)
op 5 (10) 31 (27) 39 (38) 33 (33) 13 (11) 12 (12) 133 (131)
totaal 9 (13) 41 (33) 51 (47) 61 (62) 22 (20) 17 (17) 201 (192)
VMBO naar afdeling Afdeling VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
oop 3 (3) 6 (3) 8 (7) 14 (15) 7 (7) 4 (4) 1 (0) 4 (3) 4 (2) 14 (14) 0 (0) 1 (1) 66 (59)
op 3 (5) 18 (15) 26 (27) 17 (18) 6 (5) 2 (2) 2 (5) 13 (12) 13 (11) 16 (15) 7 (6) 10 (10) 133 (131)
totaal 6 (8) 24 (18) 34 (34) 31 (33) 14 (13) 6 (6) 3 (5) 17 (15) 17 (13) 30 (29) 8 (7) 11 (11) 201 (192)
MBO totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (6) 2 (2) 1 (0) 8 (8)
oop 1 (1) 46 (44) 68 (52) 66 (65) 27 (33) 20 (18) 228 (213)
op 10 (11) 67 (72) 113 (103) 101 (92) 47 (50) 22 (16) 360 (344)
19
totaal 11 (12) 113 (116) 181 (155) 172 (163) 76 (85) 43 (34) 596 (565)
MBO naar sector
Horeca
Toerisme / Recreatie
Handel
Vormgeving
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 8 (8)
oop 0 (1) 30 (29) 39 (30) 24 (25) 10 (13) 11 (10) 1 (0) 8 (8) 12 (8) 18 (15) 11 (9) 5 (3) 0 (0) 4 (3) 8 (8) 17 (18) 6 (10) 3 (3) 0 (0) 4 (4) 9 (6) 7 (7) 0 (1) 1 (2) 228 (213)
op 1 (2) 24 (27) 40 (36) 47 (46) 24 (22) 7 (5) 5 (2) 21 (14) 41 (34) 40 (29) 15 (17) 8 (6) 3 (5) 9 (12) 14 (19) 12 (15) 4 (6) 4 (2) 1 (2) 13 (19) 18 (14) 2 (2) 4 (5) 3 (3) 360 (344)
totaal 1 (3) 54 (56) 79 (66) 73 (74) 35 (35) 18 (15) 6 (2) 29 (22) 53 (42) 60 (46) 26 (27) 14 (9) 3 (5) 13 (15) 22 (27) 30 (34) 10 (16) 7 (5) 1 (2) 17 (23) 27 (20) 9 (9) 5 (7) 4 (5) 596 (565)
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
oop 0 (0) 6 (6) 18 (14) 12 (12) 4 (6) 6 (6) 1 (1) 4 (4) 7 (5) 8 (5) 7 (5) 3 (1) 0 (0) 4 (3) 8 (8) 17 (18) 6 (10) 3 (3) 0 (0) 4 (4) 9 (6) 7 (7) 0 (1) 1 (2)
op 0 (1) 10 (11) 19 (19) 22 (18) 8 (9) 5 (3) 1 (1) 13 (6) 15 (9) 22 (13) 6 (7) 6 (3) 3 (5) 9 (12) 14 (19) 12 (15) 4 (6) 4 (2) 1 (2) 13 (19) 18 (14) 2 (2) 4 (5) 3 (3)
totaal 0 (1) 16 (17) 37 (33) 35 (31) 12 (15) 11 (9) 2 (1) 17 (10) 22 (14) 31 (19) 13 (12) 9 (4) 3 (5) 13 (15) 22 (27) 30 (34) 10 (16) 7 (5) 1 (2) 17 (23) 27 (20) 9 (9) 5 (7) 4 (5)
totaal
MBO naar afdeling Horeca Tilburg
Toerisme / Recreatie Tilburg
Handel
Vormgeving
20
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 8 (8)
totaal
4.2.
0 (0) 8 (7) 9 (7) 6 (6) 5 (6) 3 (2) 0 (0) 4 (3) 2 (1) 5 (5) 0 (0) 1 (1) 0 (1) 16 (16) 12 (9) 6 (7) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (1) 3 (2) 5 (5) 4 (4) 1 (0) 228 (213)
1 (1) 10 (10) 11 (8) 11 (11) 6 (6) 1 (1) 2 (1) 5 (5) 12 (11) 11 (10) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 4 (6) 10 (9) 14 (17) 10 (7) 1 (1) 2 (0) 3 (3) 14 (14) 7 (6) 7 (8) 2 (3) 360 (344)
1(1) 18 (17) 20 (15) 17 (18) 12 (12) 4 (3) 2 (1) 9 (8) 14 (12) 17 (16) 2 (1) 1 (2) 0 (1) 20 (22) 22 (18) 21 (25) 11 (8) 3 (3) 2 (0) 3 (4) 17 (16) 12 (11) 11 (13) 4 (4) 596 (565)
Formatiegegevens in aantallen fte’s
Ter vergelijking staan alle formatiegegevens van 01-10-2013 tussen haakjes weergegeven. De Rooi Pannen totaal
2014 geslacht man vrouw Totaal
2013
manage ment
oop
op
Totaal
26,0
94,2
227,7
347,9
9,9
158,9
176,8
35,9
253,1
5,2%
36,5%
% vh Totaal
manage ment
oop
op
Totaal
% vh Totaal
50,2%
26,0
91,0
222,8
339,8
51,0%
345,6
49,8%
9,8
147,9
168,8
326,5
49,0%
404,5
693,5
100,0%
35,8
238,9
391,6
666,3
100,0%
58,3%
100,0%
5,4%
35,9%
58,8%
100,0%
Overhead totaal
2014
2013
manage geslacht ment
oop
man
2,0
18,6
20,6
vrouw
0,0
19,6
19,6
48,8%
2,0
38,2
40,2
100,0%
5,0%
95,0%
Totaal
op
0,0%
% vh Totaal Totaal 51,2%
100,0%
21
manage ment
oop
3,0
18,1
21,1
20,0
20,0
48,7%
3,0
38,1
41,1
100,0%
7,3%
92,7%
op
0,0%
Totaal
100,0%
% vh Totaal 51,3%
VMBO totaal
2014
2013
manage ment
oop
op
Totaal
man
6,0
14,0
64,9
84,9
vrouw
2,0
31,3
47,3
8,0
45,3
4,8%
27,4%
geslacht
Totaal
% vh Totaal
manage ment
oop
op
Totaal
% vh Totaal
51,3%
6,0
14,6
61,7
82,3
52,1%
80,6
48,7%
1,9
26,9
47,0
75,8
47,9%
112,2
165,5
100,0%
7,9
41,5
108,7
158,1
100,0%
67,8%
100,0%
5,0%
26,2%
68,8%
100,0%
% vh Totaal Totaal
manage ment
oop
op
Totaal
% vh Totaal
VMBO naar afdeling
2014 manage geslacht ment VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
oop
op
2013
man
3,0
9,9
31,8
44,7
48,0%
3,0
10,5
30,5
44,0
49,2%
vrouw
1,0
19,6
27,8
48,4
52,0%
0,9
16,9
27,7
45,5
50,8%
totaal
4,0
29,5
59,6
93,1
100,0%
3,9
27,4
58,2
89,5
100,0%
man
3,0
4,1
33,1
40,2
55,5%
3,0
4,1
31,2
38,3
55,8%
vrouw
1,0
11,7
19,5
32,2
44,5%
1,0
10,0
19,3
30,3
44,2%
totaal
4,0
15,8
52,6
72,4
100,0%
4,0
14,1
50,5
68,6
100,0%
Totaal
8,0
45,3
112,2
165,5
7,9
41,5
108,7
158,1
4,8%
27,4%
67,8%
100,0%
5,0%
26,2%
68,8%
100,0%
MBO totaal
2014 geslacht man vrouw Totaal
2013
manage ment
% vh Totaal Totaal
manage ment
oop
op
oop
op
Totaal
18,0
61,6
162,8
242,4
7,9
108,0
129,5
25,9
169,6
5,3%
34,8%
49,7%
17,0
58,3
161,1
236,4
50,6%
245,4
50,3%
7,9
101,0
121,8
230,7
49,4%
292,3
487,8
100,0%
24,9
159,3
282,9
467,1
100,0%
59,9%
100,0%
5,3%
34,1%
60,6%
100,0%
22
% vh Totaal
MBO naar sector
2014
2013
manage ment
oop
op
Totaal
man
8,0
35,2
75,2
118,4
vrouw
3,0
50,9
42,2
totaal
11,0
86,1
man Toerisme/ vrouw Evenementen totaal
5,0
11,4
geslacht
Horeca
Handel
Vormgeving
% vh Totaal
manage ment
oop
op
Totaal
% vh Totaal
55,2%
8,0
32,7
74,8
115,5
55,6%
96,1
44,8%
3,0
49,5
39,9
92,4
44,4%
117,4
214,5
100,0%
11,0
82,2
114,7
207,9
100,0%
50,6
67,0
44,0%
4,0
9,6
38,7
52,3
44,1%
3,0
26,9
55,3
85,2
56,0%
3,0
19,9
43,4
66,3
55,9%
8,0
38,3
105,9
152,2
100,0%
7,0
29,5
82,1
118,6
100,0%
man
3,0
8,2
21,3
32,5
48,3%
3,0
8,7
29,4
41,1
49,2%
vrouw
1,0
19,4
14,4
34,8
51,7%
1,0
21,6
19,8
42,4
50,8%
totaal
4,0
27,6
35,7
67,3
100,0%
4,0
30,3
49,2
83,5
100,0%
man
2,0
6,8
15,7
24,5
45,5%
2,0
7,3
18,2
27,5
48,2%
vrouw
0,9
10,8
17,6
29,3
54,5%
0,9
10,0
18,7
29,6
51,8%
totaal
2,9
17,6
33,3
53,8
100,0%
2,9
17,3
36,9
57,1
100,0%
25,9
169,6
292,3
487,8
24,9
159,3
282,9
467,1
5,3%
34,8%
59,9%
100,0%
5,3%
34,1%
60,6%
100,0%
Totaal
MBO naar afdeling
2014 geslacht man vrouw totaal man Toerisme/ Evenementen vrouw Tilburg totaal man Handel vrouw totaal man Vormgeving vrouw totaal man Horeca vrouw Breda totaal man Toerisme vrouw Breda totaal man Horeca vrouw Eindhoven totaal man Toerisme vrouw Eindhoven totaal Horeca Tilburg
Totaal
manage ment 4,0 1,0 5,0 2,0 2,0 4,0 3,0 1,0 4,0 2,0 0,9 2,9 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0
2013
oop
op
Totaal
2,0 25,9
9,0 22,7 31,7 5,4 14,7 20,1 8,2 19,4 27,6 6,8 10,8 17,6 10,8 11,6 22,4 3,0 6,3 9,3 15,4 16,6 32 3,0 5,9 8,9 169,6
32,7 15,5 48,2 24,8 25,6 50,4 21,3 14,4 35,7 15,7 17,6 33,3 20,5 14 34,5 9,2 16,9 26,1 22 12,7 34,7 16,6 12,8 29,4 292,3
45,7 39,2 84,9 32,2 42,3 74,5 32,5 34,8 67,3 24,5 29,3 53,8 32,3 27,6 59,9 13,2 24,2 37,4 40,4 29,3 69,7 21,6 18,7 40,3 487,8
% vh manage Totaal ment 53,8% 4,0 46,2% 1,0 100,0% 5,0 43,2% 1,0 56,8% 2,0 100,0% 3,0 48,3% 3,0 51,7% 1,0 100,0% 4,0 45,5% 2,0 54,5% 0,9 100,0% 2,9 53,9% 1,0 46,1% 2,0 100,0% 3,0 35,3% 1,0 64,7% 1,0 100,0% 2,0 58,0% 3,0 42,0% 0,0 100,0% 3,0 53,6% 2,0 46,4% 100,0% 2,0 24,9
5,3%
34,8%
59,9%
100,0%
5,3%
3,0 2,0
23
oop
op
Totaal
9,8 21,5 31,3 3,6 9,3 12,9 8,7 21,6 30,3 7,3 10,0 17,3 8,5 11,6 20,1 3,0 4,6 7,6 14,4 16,4 30,8 3,0 6,0 9,0 159,3
31,5 15,3 46,8 14,4 16,3 30,7 29,4 19,8 49,2 18,2 18,7 36,9 20,5 11,6 32,1 7,6 15,5 23,1 22,8 13,0 35,8 16,7 11,6 28,3 282,9
45,3 37,8 83,1 19,0 27,6 46,6 41,1 42,4 83,5 27,5 29,6 57,1 30,0 25,2 55,2 11,6 21,1 32,7 40,2 29,4 69,6 21,7 17,6 39,3 467,1
34,1%
60,6%
100,0%
% vh Totaal 54,51% 45,49% 100,00% 40,77% 59,23% 100,00% 49,22% 50,78% 100,00% 48,16% 51,84% 100,00% 54,35% 45,65% 100,00% 35,47% 64,53% 100,00% 57,76% 42,24% 100,00% 55,22% 44,78% 100,00%
Personeel naar leeftijd De Rooi Pannen totaal 2014
2013
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
0-25
1,0
10,7
11,7
1,7%
0,0
2,8
12,4
15,2
2,3%
25-35
55,4
89,5
144,9
20,9%
0,0
50,4
83,4
133,8
20,1%
35-45
60,8
132,1
192,9
27,8%
0,0
56,7
132,3
189,0
28,4%
Leeftijd
Dir
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
45-55
5,0
75,7
114,1
194,8
28,1%
6,0
71,5
108,4
185,9
28,0%
55-60
6,0
32,1
53,8
91,9
13,3%
7,0
35,2
53,7
95,9
14,4%
60-100
1,0
20,9
34,7
56,6
8,2%
0,0
19,3
25,6
44,9
6,8%
12,0
245,9
434,9
692,8
100,0%
13,0
235,9
415,8
664,7
100,0%
1,7%
35,5%
62,8%
100,0%
2,0%
35,5%
62,6%
100,0%
Totaal:
Overhead totaal 2014 Leeftijd
Dir
Oop
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
Dir
Oop
0,0
0,0%
0,0
2,0
0,0
2,0
4,8%
0-25
Op Totaal:
% vh Totaal
25-35
9,7
9,7
24,0%
0,0
7,8
0,0
7,8
18,8%
35-45
9,7
9,7
23,9%
0,0
13,0
0,0
13,0
31,4%
45-55
7,9
7,9
19,7%
0,0
5,3
0,0
5,3
12,8%
9,9
11,9
29,4%
3,0
8,1
0,0
11,1
26,8%
1,2
1,2
3,1%
0,0
2,2
0,0
2,2
5,3%
100,0%
3,0
38,4
0,0
41,4
100,0%
7,2%
92,8%
0,0%
100,0%
55-60
2,0
60-100 Totaal:
2,0
38,4
0,0
40,4
4,9%
95,1%
0,0%
100,0%
VMBO totaal 2014 Leeftijd 0-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-100 Totaal:
Dir
2,0 2,0 1,2%
Oop 0,4 8,6 7,6 18,6 4,8 4,1 44,1 26,6%
2013
Op Totaal: 4,3 27,3 35,2 28,9 12,0 11,7 119,4 72,2%
4,7 35,9 42,8 47,5 18,8 15,8 165,5 100,0%
% vh Totaal 2,9% 21,7% 25,9% 28,7% 11,3% 9,5% 100,0%
24
Dir
2,0 2,0 1,3%
Oop 0,8 6,0 6,7 19,9 4,8 4,0 42,2 26,5%
Op Totaal: 6,4 23,3 34,3 29,0 10,2 11,7 114,9 72,2%
7,2 29,3 41,0 48,9 17,0 15,7 159,1 100,0%
% vh Totaal 4,5% 18,4% 25,8% 30,7% 10,7% 9,9% 100,0%
VMBO Tilburg 2014 Leeftijd
Dir
Oop
2013
Op Totaal:
0-25
% vh Totaal
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
2,7
2,7
2,9%
0,8
2,7
3,5
4,4%
25-35
6,0
15,3
21,3
22,9%
3,3
12,0
15,3
17,0%
35-45
5,5
22,8
28,3
30,5%
5,7
24,8
30,5
33,9%
45-55
9,9
14,8
24,8
26,6%
10,4
15,1
25,5
28,3%
4,8
5,4
11,2
12,1%
4,8
4,8
10,6
11,8%
2,7
2,0
4,7
5,1%
2,7
2,0
4,7
5,2%
1,0
29,0
63,0
93,0
100,0%
1,0
27,7
61,4
90,1
96,1%
1,1%
31,2%
67,8%
100,0%
1,1%
30,7%
68,1%
100,0%
55-60
1,0
60-100 Totaal:
1,0
VMBO Eindhoven 2014 Leeftijd
Dir
Oop
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
0-25
0,4
1,7
2,1
2,9%
25-35
2,6
12,0
14,6
20,2%
35-45
2,1
12,4
14,5
45-55
8,7
14,0
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
3,7
3,7
5,4%
2,7
11,3
14
20,3%
20,0%
1,0
9,5
10,5
15,2%
22,7
31,4%
9,5
13,9
23,4
33,9%
6,6
7,6
10,4%
5,4
6,4
9,3%
1,3
9,7
11,0
15,2%
1,3
9,7
11
15,9%
1,0
15,1
56,4
72,5
100,0%
1,0
14,5
53,5
69,0
100,0%
1,4%
20,8%
77,8%
100,0%
1,4%
21,0%
77,5%
100,0%
55-60
1,0
60-100 Totaal:
Dir
1,0
MBO totaal 2014 Leeftijd 0-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-100 Totaal:
2013
Dir
Oop
Op
Totaal:
5,0 2,0 1,0 8,0 1,6%
0,6 36,9 43,3 49,0 17,4 15,4 162,6 33,4%
7,0 62,3 96,9 85,3 41,9 23,0 316,2 65,0%
7,6 99,2 140,2 139,2 61,2 39,4 486,9 100,0%
% vh Totaal 1,6% 20,4% 28,8% 28,6% 12,6% 8,1% 100,0%
25
Dir
Oop
Op
Totaal:
6,0 1,0 1,0 8,0 1,7%
36,3 37,7 46,5 22,1 12,9 155,5 33,9%
6,0 60,7 97,7 79,2 43,7 13,9 301,2 65,7%
6,0 97,0 135,4 131,7 66,8 27,8 458,7 101,3%
% vh Totaal 1,3% 21,1% 29,5% 28,7% 14,6% 6,1% 101,3%
MBO naar sector 2014 Leeftijd 0-25 25-35 35-45 Horeca 45-55 55-60 60-100 totaal 0-25 25-35 35-45 Toerisme/ 45-55 Evenementen 55-60 60-100 totaal 0-25 25-35 35-45 Handel 45-55 55-60 60-100 totaal 0-25 25-35 35-45 Vormgeving 45-55 55-60 60-100 totaal Totaal:
Dir
Oop
0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0
0,0 23,0 25,2 17,8 6,0 7,9 79,9 0,6 7,0 8,0 12,5 7,1 4,0 39,2
2,0 1,0 3,0
1,0
1,0
3,2 5,4 11,4 4,3 2,0 26,2 3,8 4,7 7,4
1,0 1,0 8,0 1,6%
1,5 17,3 162,6 33,4%
2013
Op Totaal: 0,9 22,6 37,3 41,8 22,3 6,1 130,9 3,6 18,7 33,8 31,9 14,4 8,5 110,8 1,6 8,9 11,7 9,2 2,3 4,4 38,0 1,0 12,1 14,2 2,4 2,9 4,0 36,5 316,2 65,0%
0,9 45,6 62,6 61,6 29,3 14,0 213,9 4,2 25,7 41,8 46,4 21,5 13,5 153,0 1,6 12,1 17,1 21,5 6,6 6,4 65,2 1,0 15,9 18,8 9,8 3,9 5,5 54,8 486,9 100,0%
% vh Totaal 0,4% 21,3% 29,3% 28,8% 13,7% 6,6% 100,0% 2,7% 16,8% 27,3% 30,3% 14,0% 8,8% 100,0% 18,5% 2,4% 26,2% 33,1% 10,1% 9,7% 100,0% 1,8% 28,9% 34,3% 17,8% 7,1% 10,0% 100,0% 100,0%
Dir
3,0
3,0
2,0 1,0 3,0
1,0
1,0
1,0 1,0 8,0 1,7%
Oop 23,3 21,4 18,9 8,6 6,5 78,7 6,3 5,9 10,1 6,3 2,3 30,9 2,8 4,7 12,8 6,2 2,4 28,9 3,9 5,7 4,7 1,0 1,7 17,0 155,5 33,5%
Op Totaal: 0,9 23,7 36,0 41,7 19,2 3,7 125,2 1,4 11,1 30,9 23,1 13,9 5,2 85,6 2,7 10,4 17,6 12,6 5,4 2,0 50,7 1,0 15,5 13,2 1,8 5,2 3,0 39,7 301,2 64,8%
MBO naar afdeling Horeca Tilburg 2014
2013
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
25-35
3,1
9,0
12,1
35-45
10,9
17,5
9,2
55-60 60-100
Leeftijd
45-55
Totaal:
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
14,2%
3,9
8,7
12,6
15,2%
28,4
33,4%
10,2
17,3
27,5
33,2%
16,2
26,5
31,1%
9,5
15,8
26,3
31,8%
2,4
8,2
10,6
12,5%
3,8
6,9
10,7
12,9%
4,2
3,3
7,4
8,8%
3,8
1,9
5,7
6,9%
1,0
29,9
54,2
85,1
100,0%
1,0
31,2
50,6
82,8
100,0%
1,2%
35,1%
63,7%
100,0%
1,2%
37,7%
61,1%
100,0%
Dir
1,0
26
Dir
1,0
0,9 47,0 57,4 63,6 27,8 10,2 206,9 1,4 17,4 36,8 35,2 20,2 8,5 119,5 2,7 13,2 22,3 26,4 11,6 4,4 80,6 1,0 19,4 18,9 6,5 7,2 4,7 57,7 464,7 100,0%
% vh Totaal 0,4% 22,7% 27,7% 30,7% 13,4% 4,9% 100,0% 1,2% 14,6% 30,8% 29,5% 16,9% 7,1% 100,0% 16,4% 3,3% 27,7% 32,8% 14,4% 5,5% 100,0% 1,7% 33,6% 32,8% 11,3% 12,5% 8,1% 100,0% 100,0%
Toerisme / Evenementen Tilburg 2014 Leeftijd
Dir
Oop
Op
2013 Totaal:
% vh Totaal
0,6
0,8%
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
1,0
1,0
2,1%
0-25
0,6
25-35
3,4
11,9
15,3
20,4%
2,9
5,1
8,0
17,1%
35-45
5,1
13,3
18,4
24,5%
3,8
7,4
11,2
24,0%
5,4
17,3
23,7
31,6%
3,0
9,7
13,7
29,3%
55-60
4,7
4,4
9,1
12,1%
3,4
6,5
9,9
21,2%
60-100
1,6
6,5
8,1
10,7%
0,4
2,5
2,9
6,2%
1,0
20,7
53,4
75,1
100,0%
1,0
13,5
32,2
46,7
100,0%
1,3%
27,6%
71,1%
100,0%
2,1%
28,9%
69,0%
100,0%
45-55
Totaal:
1,0
1,0
Handel Tilburg 2014 Leeftijd
Dir
Oop
0-25
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
1,6
1,6
18,5%
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
2,7
2,7
16,4%
25-35
3,2
8,9
12,1
2,4%
2,8
10,4
13,2
3,3%
35-45
5,4
11,7
17,1
26,2%
4,7
17,6
22,3
27,7%
11,4
9,2
21,5
33,1%
12,8
12,6
26,4
32,8%
55-60
4,3
2,3
6,6
10,1%
6,2
5,4
11,6
14,4%
60-100
2,0
4,4
6,4
9,7%
2,4
2,0
4,4
5,5%
1,0
26,2
38,0
65,2
100,0%
1,0
28,9
50,7
80,6
100,0%
1,5%
40,2%
58,3%
100,0%
1,2%
35,9%
62,9%
100,0%
45-55
1,0
Totaal:
1,0
Vormgeving 2014 leeftijd
Dir
Oop
0-25
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
1,0
1,0
1,8%
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
1,0
1,0
1,7%
25-35
3,8
12,1
15,9
28,9%
3,9
15,5
19,4
33,6%
35-45
4,7
14,2
18,8
34,3%
5,7
13,2
18,9
32,8%
45-55
7,4
2,4
9,8
17,8%
4,7
1,8
6,5
11,3%
2,9
3,9
7,1%
1,0
5,2
7,2
12,5%
1,5
4,0
5,5
10,0%
1,7
3,0
4,7
8,1%
1,0
17,3
36,5
54,8
100,0%
1,0
17,0
39,7
57,7
100,0%
1,8%
34,5%
66,6%
100,0%
1,7%
34,5%
68,8%
100,0%
55-60
1,0
60-100 Totaal:
27
1,0
Horeca Breda 2014 Leeftijd
Dir
Oop
2013
Op Totaal:
0-25
% vh Totaal
0,9
0,9
1,5%
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
0,9
0,9
1,6%
25-35
6,5
7,8
14,3
23,9%
5,7
9,3
15
27,1%
35-45
5,7
10,0
15,7
26,2%
4,3
8,1
12,4
22,4%
45-55
5,0
11,7
16,65
27,8%
5,0
9,7
15,7
28,4%
2,7
4,3
8,0
13,4%
3,8
5,3
9,1
16,5%
2,4
1,8
4,2
7,1%
1,4
0,8
2,2
4,0%
1,0
22,3
36,5
59,8
100,0%
1,0
20,2
34,1
55,3
100,0%
1,7%
37,3%
61,0%
100,0%
1,8%
36,5%
61,7%
100,0%
55-60
1,0
60-100 Totaal:
1,0
Toerisme / Recreatie Breda 2014 Leeftijd
Dir
Oop
0-25
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
2,0
2,0
5,2%
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
0,4
0,4
1,2%
25-35
3,6
4,4
8,0
21,4%
2,8
4,4
7,2
21,7%
35-45
0,9
9,4
10,3
27,7%
0,7
9,6
10,3
31,0%
4,1
8,7
13,8
37,0%
4,0
8,7
13,7
41,3%
2,6
2,6
7,0%
1,0
1,0
3,0%
0,6
1,7%
0,6
1,8%
100,0%
100,0%
45-55
1,0
55-60 60-100 Totaal:
0,6 1,0
9,3
27,1
37,3
2,7%
24,8%
72,5%
100,0%
1,0
0,6 1,0
8,1
24,1
33,2
3,0%
24,4%
72,6%
100,0%
Horeca Eindhoven 2014 Leeftijd
Dir
Oop
2013
Op Totaal:
% vh Totaal
Dir
Oop
Op Totaal:
% vh Totaal
25-35
13,4
5,8
19,2
27,8%
13,7
5,7
19,4
28,2%
35-45
8,6
9,9
18,5
26,7%
6,9
10,6
17,5
25,4%
3,6
13,9
18,5
26,7%
4,4
16,2
21,6
31,4%
55-60
0,9
9,7
10,6
15,4%
1,0
7,0
8,0
11,6%
60-100
1,3
1,0
2,3
3,4%
1,3
1,0
2,3
3,3%
1,0
27,7
40,3
69,0
100,0%
1,0
27,3
40,5
68,8
100,0%
1,4%
40,2%
58,3%
100,0%
1,5%
39,7%
58,9%
100,0%
45-55
Totaal:
1,0
28
1,0
Toerisme / Recreatie Eindhoven 2014
2013
Op
Totaal:
0-25
1,6
1,6
% vh Totaal 3,9%
25-35
2,4
2,4
Leeftijd
Dir
Oop
Oop
Op
Totaal:
% vh Totaal
5,9%
0,6
1,6
2,2
5,6%
Dir
35-45
2,0
11,1
13,1
32,2%
1,4
13,9
15,3
38,6%
45-55
3,0
5,9
8,9
21,9%
3,1
4,7
7,8
19,7%
55-60
2,4
7,4
9,8
24,1%
2,9
6,4
9,3
23,5%
60-100
1,0
1,8
2,0
4,8
11,9%
1,0
1,3
2,7
5,0
12,6%
Totaal:
1,0
9,2
30,4
40,6
100,0%
1,0
9,3
29,3
39,6
100,0%
2,5%
22,7%
74,8%
100,0%
2,5%
23,5%
74,0%
100,0%
29
5.
Opbrengsten
5.1.
VMBO
Aantal diploma's In het overzicht is naast het aantal verstrekte diploma’s in 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal verstrekte diploma’s in 2013 weergegeven.
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven Totaal
man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal
basis
kader
gemengd
theoretisch
totaal
30 (18) 45 (25) 75 (43) 38 (28) 25 (15) 63 (43) 68 (46) 70 (40) 138 (86)
42 (31) 53 (45) 95 (76) 42 (38) 24 (23) 66 (61) 84 (69) 77 (68) 161 (137)
1 (1) 0 (1) 1 (2) 23 (23) 17 (23) 40 (46) 24 (24) 17 (24) 41 (48)
9 (17) 26 (21) 35 (38) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 (17) 26 (21) 35 (38)
82 (67) 124 (92) 206 (159) 103 (89) 66 (61) 169 (150) 185 (156) 190 (153) 375 (309)
Op eigen verzoek van de leerling is er een theoretisch diploma verstrekt. (6x gemengd - / 34x Th diploma). Alle LL worden ingeschreven(BRON) op de Gm leerweg, zij krijgen alle vakken aangeboden voor de Th lw (incl. beroepsvormgsvak). Wanneer de ll niet slaagd voor het pakket volgens de eisen verbonden aan de Theoretische lw, dan ontvangt de ll een Gm diploma.
5.2.
MBO
Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage leerlingen dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in het verslagjaar de instelling verlaat. In onderstaande tabel zijn ter vergelijking de gegevens van 2013 tussen haakjes weergegeven. MBO totaal
totaal
Schoolverlaters met en zonder diploma 2.249 (2.050)
Schoolverlaters met diploma 1.657 (1.533)
Diplomaresultaat
Schoolverlaters met en zonder diploma 981 (919) 551 (554) 518 (413) 199 (164) 2.249 ( 2.050)
Schoolverlaters met diploma 699 (703) 438 (434) 378 (274) 142 (122) 1.657 (1.533)
Diplomaresultaat
Schoolverlaters met en zonder diploma 437 (410) 213 (221) 518 (413) 199 (164) 228 (196) 159 (134) 316 (313) 179 (199) 2.249 (2.050)
Schoolverlaters met diploma 310 (322) 183 (177) 378 (274) 142 (122) 178 (154) 115 (97) 211 (227) 140 (160) 1.657 (1.533)
Diplomaresultaat
74% (75%)
Diplomaresultaat MBO per sector
Horeca Toerisme/Recreatie Handel Vormgeving totaal
71% (76%) 79% (78%) 73% (66%) 71% (74%) 74% (75%)
MBO per afdeling
Horeca Tilburg T / R Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda T / R Breda Horeca Eindhoven T / R Eindhoven totaal
30
71% (79%) 86% (80%) 73% (66%) 71% (74%) 78% (79%) 72% (72%) 67% (73%) 78% (80%) 74% (75%)
MBO per niveau
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 totaal
Schoolverlaters met en zonder diploma 34 (18) 360 (318) 345 (298) 1.510 (1.416) 2.249 (2.050)
Schoolverlaters met diploma 24 (13) 184 (176) 262 (218) 1.187 (1.126) 1.657 (1.533)
Diplomaresultaat 71% (72%) 51% (55%) 76% (73%) 79% (80%) 74% (75%)
Diplomaresultaat DUO Diplomaresultaat
Diploma- Diploma-resultaat Diploma- Diploma-resultaat Diplomaresultaat 09-10 van resultaat 10-11 van resultaat 09-10 Vergelijkingsgroep 10-11 Vergelijkingsgroep 11-12 71,9%
66,5%
72,8%
67,5%
75,3%
Diploma-resultaat 11-12 van Vergelijkingsgroep 69,8%
Diplomaresultaat 12-13 75,1%
Diploma-resultaat 12-13 van Vergelijkingsgroep 71,9%
Toelichting DUO op diplomaresultaat Voor de bepaling van het Diplomaresultaat per Instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 1-10) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t. Deze groep vormt de populatie. Van de deelnemers uit deze populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij een ooit een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling. Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met diploma. Voor het bepalen van het Diplomaresultaat per Instelling worden de categorieën a en b buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Diplomaresultaat per Instelling: d / (c+d) * 100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling. Het Diplomaresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van uitsluitend de registraties van de instellingen. De MBO-raad heeft de instellingen geïnformeerd hoe zij dit op basis van de BRON-foto wel kunnen bepalen. Bij het diplomaresultaat wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen. Normen Inspectie van het Onderwijs Diplomaresultaat Niveau 1
45,1%
Niveau 2
45,2%
Niveau 3
67,3%
Niveau 4
67,3%
31
Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde leerlingen ten opzichte van alle leerlingen die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Het jaarresultaat wordt weergegeven op instituutsniveau, op sectorniveau en per afdeling. In onderstaande tabel zijn ter vergelijking de gegevens van 2013 tussen haakjes weergegeven. MBO totaal Gediplomeerden totaal
1.946 (1.822)
Schoolverlaters met en zonder diploma 2.249 (2.050)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
365 (373)
74% (75%)
Schoolverlaters met en zonder diploma 981 (919) 551 (554) 518 (413) 199 (164) 2.249 (2.050)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
195 (210) 50 (42) 85 (101) 35 (20) 365 (373)
73% (77%) 79% (78%) 74% (70%) 72% (74%) 74% (75%)
MBO per sector Gediplomeerden
Horeca Toerisme/Recreatie Handel Vormgeving totaal
856 (864) 476 (463) 445 (358) 169 (137) 1.946 (1.822)
MBO per afdeling Gediplomeerden Horeca Tilburg T / R Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda T / R Breda Horeca Eindhoven T / R Eindhoven totaal
385 (383) 193 (188) 445 (358) 169 (137) 210 (168) 139 (105) 261 (313) 144 (170) 1.946 (1.822)
Schoolverlaters met en zonder diploma 437 (410) 213 (221) 518 (413) 199 (164) 228 (196) 159 (134) 316 (313) 179 (199) 2.249 (2.050)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
94 (85) 13 (17) 85 (101) 35 (20) 36 (24) 28 (12) 65 (101) 9 (13) 365 (373)
73% (77%) 85% (79%) 74% (70%) 72% (74%) 80% (76%) 74% (72%) 69% (76%) 77% (80%) 74% (75%)
MBO per niveau Gediplomeerden Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 totaal
56 (48) 351 (381) 336 (293) 1.203 (1.100) 1.946 (1.822)
Schoolverlaters met en zonder diploma 34 (18) 360 (318) 345 (298) 1.510 (1.416) 2.249 (2.050)
32
Interne doorstroom
Jaarresultaat
32 (35) 174 (211) 103 (113) 49 (14) 365 (373)
85% (91%) 65% (72%) 75% (71%) 77% (77%) 74% (75%)
Jaarresultaat DUO Jaarresultaat
Jaarresultaat 09-10 van Jaarresultaat Vergelijkings 09-10 groep 75,7%
Jaarresultaat 10-11
67,3%
Jaarresultaat 10-11 van Vergelijkings groep
74,8%
Jaarresultaat 11-12
67,7%
74,7%
Jaarresultaat 11-12 van Vergelijkings groep 69,4%
Jaarresultaat 12-13 75,5%
Jaarresultaat 12-13 van Vergelijkings groep 72,0%
Toelichting DUO op jaarresultaat Voor de bepaling van het Jaarresultaat per Instelling voor het opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 110) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t, aangevuld met de deelnemers die in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1) een diploma hebben behaald. Deze beide groepen vormen de populatie. Van deze deelnemers uit de populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1). Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met diploma. Voor het bepalen van het Jaarresultaat per Instelling wordt de categorie doorstromers zonder diploma buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Jaarresultaat per Instelling: (b+d) / (b+c+d) * 100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling. Het Jaarresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van uitsluitend de registraties van de instellingen. Bij het jaarresultaat wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen. Normen Inspectie van het Onderwijs Jaarresultaat Niveau 1
60,7%
Niveau 2
56,5%
Niveau 3
65,3%
Niveau 4
64,2%
33
5.3.
VSV
Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat en voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal “uitstroom”-beperkende maatregelen uit:
met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarbij de ouders / verzorgers aanwezig zijn,
warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8 etc. van de toeleverende opleiding / school,
op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten, leerlingbegeleiders en andere interne zowel als externe deskundigen,
doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen,
structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling, o.a. tijdens collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten minste 95% van alle ouders / verzorgers aanwezig zijn,
aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid van de leerling,
structurele monitoring van de individuele leerling,
exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere opleiding danwel gaan werken,
verzuimprotocol per afdeling,
aansluiting op Digitaal Verzuimloket,
Zorg Advies Teams.
Naast participatie in het regionaal overleg in de drie RMC-gebieden waarin De Rooi Pannen is gevestigd, is De Rooi Pannen mede-ondertekenaar van de VSV-convenanten in betreffende regio’s en participeert De Rooi Pannen in de regionale programma’s van maatregelen. Het percentage VSV-ers van De Rooi Pannen totaal is gedaald 3,5% in 2011-2012 naar 2,5% in 20122013. Het percentage VSV-ers in het MBO is gedaald van 3,8% in 2011-2012 naar 3,0% in 2012-2013. In de overzichten zijn de voorlopige cijfers opgenomen van respectievelijk de schooljaren 2013-2014 en 2012-2013.
34
VMBO VMBO per leerweg Schooljaar 2013/2014 Totaal Aantal Abs leerlingen VSV VMBO Tilburg 965 9 VMBO Eindhoven 752 5 Totaal 1.717 14
% VSV 0,9% 0,7% 0,8%
Basis Abs VSV % VSV 6 0,6% 3 0,4% 9 0,5%
Kader Abs VSV % VSV 3 0,3% 1 0,1% 0 0,0%
G/T Abs VSV 0 1 1
% VSV 0,3% 1,1% 0,7%
Basis Abs VSV % VSV 0 0,0% 2 0,3% 2 0,1%
Kader Abs VSV % VSV 2 0,2% 2 0,3% 4 0,2%
G/T Abs VSV % VSV 1 0,1% 4 0,6% 5 0,3%
% VSV 0,0% 0,1% 0,1%
Schooljaar 2012/2013 Totaal Aantal Abs leerlingen VSV VMBO Tilburg 908 3 VMBO Eindhoven 709 8 Totaal 1.617 11
VMBO naar onderbouw / bovenbouw Schooljaar 2013/2014 Onderbouw Bovenbouw Totaal afdeling Aantal Abs Aantal Abs Aantal Abs Afdeling leerlingen VSV % VSV leerlingen VSV % VSV leerlingen VSV % VSV VMBO Tilburg 522 1 0,2% 443 8 1,8% 965 9 0,9% VMBO Eindhoven 354 0 0,0% 398 5 1,3% 752 5 0,7% Totaal 876 1 0,1% 841 13 1,5% 1.717 14 0,8%
Schooljaar 2012/2013 Onderbouw Bovenbouw Totaal afdeling Aantal Abs Aantal Abs Aantal Abs Afdeling leerlingen VSV % VSV leerlingen VSV % VSV leerlingen VSV % VSV VMBO Tilburg 519 0 0,0% 389 3 0,8% 908 3 0,3% VMBO Eindhoven 343 1 0,3% 366 7 1,9% 709 8 1,1% Totaal 862 1 0,1% 755 10 1,3% 1.617 11 0,7%
Voorlopige cijfers DUO Voorlopige cijfers DUO 2013-2014 DUO
Aantal leerlingen Onderbouw 867 Bovenbouw 832 Totaal 1.699
Norm DUO
VMBO DRP
Abs VSV
Aantal % VSV leerlingen 1 0,1% 876 13 1,6% 841 14 0,8% 1.717
35
Abs VSV 1 13 14
% VSV 0,1% 1,5% 0,8%
% 1,0% 4,0%
Voorlopige cijfers DUO 2012-2013 DUO Aantal leerlingen Onderbouw 849 Bovenbouw 745 Totaal 1.594
Norm DUO
VMBO DRP
Abs VSV
Aantal % VSV leerlingen 1 0,1% 862 10 1,3% 755 11 0,7% 1.617
Abs VSV 1 10 11
% VSV 0,1% 1,3% 0,7%
% 1,0% 4,0%
MBO Afdeling per BOL/BBL Schooljaar 2013/2014 BOL Afdeling Horeca Tilburg Toerisme Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme Breda Horeca Eindhoven Toerisme Eindhoven Totaal MBO
Aantal leerlingen 827 660 1.097 650 618 503 730 617 5.702
Abs VSV 41 5 33 24 15 18 24 6 166
BBL % VSV
Aantal leerlingen
5,0% 0,8% 3,0% 3,7% 2,4% 3,6% 3,3% 1,0% 2,9%
350 0 200 0 131 0 230 0 911
Totaal afdeling
Abs VSV 18 9 2 15 44
% VSV 5,1% 4,5% 1,5% 6,5% 4,8%
Aantal leerlingen 1.177 660 1.297 650 749 503 960 617 6.613
Abs VSV
% VSV
59 5 42 24 17 18 39 6 210
5,0% 0,8% 3,2% 3,7% 2,3% 3,6% 4,1% 1,0% 3,2%
Schooljaar 2012/2013 BOL Afdeling Horeca Tilburg Toerisme Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme Breda Horeca Eindhoven Toerisme Eindhoven Totaal MBO
Aantal leerlingen 842 651 1.039 631 588 454 676 615 5.496
Abs VSV 24 11 43 20 12 10 19 8 147
BBL % VSV
Aantal leerlingen
2,9% 1,7% 4,1% 3,2% 2,0% 2,2% 2,8% 1,3% 2,7%
313 0 171 0 101 0 260 0 845
36
Abs VSV 10 21 1 11 11
Totaal afdeling % VSV 3,2% 12,3% 1,0% 4,2% 1,3%
Aantal leerlingen 1.155 651 1.210 631 689 454 936 615 6.341
Abs VSV 34 11 64 20 13 10 30 8 190
% VSV 2,9% 1,7% 5,3% 3,2% 1,9% 2,2% 3,2% 1,3% 3,0%
Afdeling per niveau Schooljaar 2013/2014
Horeca Tilburg Toerisme Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme Breda Horeca Eindhoven Toerisme Eindhoven Totaal MBO
52 0 13 0 0 0 15 0 80
12 4 1 17
23,1% 30,8% 6,7% 21,3%
219 41 141 130 73 66 206 56 932
24 1 16 11 4 6 23 3 88
11,0% 2,4% 11,3% 8,5% 5,5% 9,1% 11,2% 5,4% 9,4%
227 25 151 11 187 38 277 0 916
9 7 0 1 2 9 28
4,0% 4,6% 0,0% 0,5% 5,3% 3,2% 3,1%
679 594 992 509 489 399 462 561 4.685
14 4 15 13 12 10 6 3 77
2,1% 0,7% 1,5% 2,6% 2,5% 2,5% 1,3% 0,5% 1,6%
1.177 660 1.297 650 749 503 960 617 6.613
59 5 42 24 17 18 39 6 210
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Totaal afdeling
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 4
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 3
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 2
% VSV
Abs VSV
Afdeling
Aantal leerlingen
Niveau 1
5,0% 0,8% 3,2% 3,7% 2,3% 3,6% 4,1% 1,0% 3,2%
Schooljaar 2012/2013
Horeca Tilburg Toerisme Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda Toerisme Breda Horeca Eindhoven Toerisme Eindhoven Totaal MBO
36 0 12 0 0 0 19 0 67
3 0 1 4
8,3% 0,0% 5,3% 6,0%
216 54 155 122 70 68 226 51 962
15 2 22 7 0 3 15 1 65
6,9% 3,7% 14,2% 5,7% 0,0% 4,4% 6,6% 2,0% 6,8%
235 13 104 7 165 49 241 1 815
6 0 11 0 4 5 4 0 30
2,6% 0,0% 10,6% 0,0% 2,4% 10,2% 1,7% 0,0% 3,7%
668 584 939 502 454 337 450 563 4.497
Voorlopige cijfers DUO Voorlopige cijfers DUO 2013-2014 DUO
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 + 4 Totaal
Aantal leerlingen 72 883 5.267 6.222
Abs VSV 17 88 105 210
Norm DUO
MBO DRP % Aantal VSV leerlingen 23,61 80 9,97 932 1,99 5.601 3,38 6.613
Abs VSV 17 88 105 210
% VSV 21,25 9,44 1,87 3,18
% 27,5 11,5 3,5
Voorlopige cijfers DUO 2012-2013 DUO Aantal leerlingen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 + 4 Totaal
63 916 5.002 5.981
Abs VSV 4 65 121 190
Norm DUO
MBO DRP % VSV 6,4 7,1 2,4 3,2
Aantal leerlingen 67 962 5.312 6.341
37
Abs VSV 4 65 121 190
% VSV 6,0 6,8 2,3 3,0
% 32,5 13,5 4,25
10 9 31 13 9 2 10 7 91
1,5% 1,5% 3,3% 2,6% 2,0% 0,6% 2,2% 1,2% 2,0%
1.155 651 1.210 631 689 454 936 615 6.341
34 11 64 20 13 10 30 8 190
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Totaal afdeling
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 4
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 3
% VSV
Abs VSV
Aantal leerlingen
Niveau 2
% VSV
Abs VSV
Afdeling
Aantal leerlingen
Niveau 1
2,9% 1,7% 5,3% 3,2% 1,9% 2,2% 3,2% 1,3% 3,0%
VSV DUO Percentage nieuwe VSV-ers 2013 Percentage nieuwe Percentage VSV'ers nieuwe 10-11 van VSV'ers Vergelijkings 10-11 groep 4,8%
8,7%
Percentage nieuwe VSV'ers 11-12 4,0%
Percentage nieuwe VSV'ers 11-12 van Vergelijkings groep 8,1%
Percentage nieuwe VSV'ers 12-13 3,2%
Percentage nieuwe VSV'ers 12-13 van Vergelijkings groep 6,3%
Percentage nieuwe VSV'ers 13-14
Percentage nieuwe VSV'ers 13-14 van Vergelijkings groep
3,4%
Toelichting DUO op VSV De berekening is gemaakt conform de zogenaamde convenantendefinitie uit de regeling ‘Terugdringen nieuwe voortijdig schoolverlaters’ van de projectdirectie VSV van het ministerie van OCW: VSV = (A-B-(C1+C2+C3+C4)-D)/totaal aantal deelnemers A = Aantal deelnemers jonger dan 22 jaar dat op 1 oktober jaar t is ingeschreven als voor bekostiging in aanmerking komend deelnemer B = Aantal deelnemers onder A dat tijdens schooljaar t is overleden of geëmigreerd; C1 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 nog steeds is ingeschreven als deelnemers aan het mbo die voor bekostiging in aanmerking komen; C2 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als leerling aan het vo is ingeschreven; C3 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als deelnemer aan het vavo is ingeschreven; C4 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als student aan het ho is ingeschreven; D = Aantal uitgestroomde deelnemers onder A dat voor 1 oktober t+1 een startkwalificatie heeft behaald volgens BRON of ERR. Bij het percentage VSV’ers wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen.
38
5,8%
5.4.
Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Niveau 1 BOL BBL 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 2 BOL BBL 18 (21) 3 (1) 6 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 22 (35) 0 (7) 2 (7) 1 (3) 1 (0) 0 (0)
Niveau 3 BOL BBL 0 (0) 1 (0) 6 (4) 3 (4) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (1) 11 (8) 2 (2) 7 (12) 1 (1)
Niveau 4 BOL BBL 0 (0) 0 (0) 19 (31) 1 (0) 16 (21) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 18 (19) 0 (0) 7 (15) 0 (0)
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL, uitgesplitst man/vrouw
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (15) 9 (6) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5) 3 (2) 0 (1) 0 (0) 2 (4) 4 (0) 1 (2) 2 (2) 7 (16) 12 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (11) 10 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 15 (25) 7 (10) 0 (4) 0 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (4) 1 (3) 0 (0) 10 (8) 1 (0) 1 (2) 1 (0) 8 (13) 10 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10) 2 (2) 1 (2) 0 (0) 4 (7) 3 (8) 0 (0) 0 (0)
Uitsplitsing doorstroom per sector Horeca Horeca VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (1) 2 (2) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (0) 2 (4) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (22) 3 (7) 1 (4) 0 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (4) 0 (3) 0 (0) 10 (8) 1 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10) 2 (2) 1 (2) 0 (0)
Niveau 4 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6) 2 (4) 0 (0) 0 (0)
Toerisme / Recreatie Toerisme/Recreatie VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
Niveau 1 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 2 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
39
Niveau 3 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 4 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 5 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (7) 9 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 0 (0)
Handel Handel VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
Niveau 1 Niveau 2 BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (11) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2 (2) 3 (10) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vormgeving Vormgeving VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis Kader Gemengd Basis Kader Gemengd
Niveau 1 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 2 BOL BBL man vrouw man vrouw 3 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
40
Niveau 3 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Niveau 4 BOL BBL man vrouw man vrouw 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
6.
Tevredenheid
6.1.
VMBO
De beide VMBO-afdelingen namen deel aan Vensters voor Verantwoording voor de meting van de tevredenheid onder zowel leerlingen als ouders. VMBO Tilburg Tevredenheid leerlingen totaal 2014-2015 Algemene tevredenheid school 7,4 1. Ik voel me veilig op school. 8,2 2. De sfeer op school is prettig. 7,4 3. De docenten behandelen mij met respect. 7,3 4. Op school gelden duidelijke regels. 7,9 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld 7,2 luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 6,7 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 6,4
2013-2014 7,3 8,1 7,4 7,6 7,9 7,0
6,7 6,6
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
7,2
6,9
9. 10.
Ik ben tevreden over mijn mentor. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
8,2 7,9
7,6 7,8
11. 12.
Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
7,8 7,1
7,7 7,0
7,5 7,2
7,2 7,0
6,6
6,3
13. 14. 15.
Tevredenheid leerlingen per leerweg
VMBO-B 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
41
2014-2015 7,5 8,2 7,2 7,3 7,6 7,0
2013-2014 7,1 8,0 7,5 7,4 7,5 6,8
6,9 6,6 7,4
6,6 6,7 7,0
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Ik ben tevreden over mijn mentor. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
VMBO-K 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). 13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. 15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
VMBO-(G)T 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
42
8,5 7,9 7,9 7,4
7,5 7,7 7,5 6,9
7,7 7,4
6,7 6,4
7,1
6,3
2014-2015 7,1 8,2 7,4 7,1 7,8 7,2
2013-2014 7,3 8,1 7,3 7,7 8,1 7,1
6,4 6,2 6,9 7,7 7,6 7,6 6,7
6,8 6,5 6,8 7,3 7,8 7,9 7,2
7,3 7,0
7,4 7,4
5,9
6,4
2014-2015 8,0 8,4 7,9 7,9 8,8 7,8
2013-2014 7,4 8,1 7,3 7,8 8,1 7,1
7,4 7,1 7,6 9,1 8,8 8,3 7,8
6,6 6,8 7,1 8,9 8,1 7,8 6,6
13. 14. 15.
Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
7,9 7,7
7,4 6,9
7,6
6,1
2014-2015 7,7 7,9 7,6 7,7 8,3 7,9
2013-2014 7,5 7,9 7,5 7,6 8,1 7,4
7,8 7,2 7,7 7,6 7,3 6,9 8,1 7,5
7,5 7,0 7,5 7,4 7,5 7,0 8,1 7,5
8,0 7,4
7,7 6,9
7,6
7,0
2014-2015 7,5 7,8 7,3 7,4 8,1 8,0
2013-2014 7,3 7,9 7,5 7,3 7,3 7,3
7,7 7,1 7,7 7,7 7,7 6,9 7,6 6,9
6,8 6,9 7,0 7,0 7,4 6,7 8,1 7,5
Tevredenheid ouders totaal
Algemene tevredenheid school 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel). Tevredenheid ouders per leerweg
VMBO-B 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
43
14. 15. 16.
Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
VMBO-K 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
VMBO-(G)T 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
44
7,9 7,5
7,8 6,7
7,7
6,9
2014-2015 7,6 8,0 7,5 7,5 8,3 7,7
2013-2014 7,5 7,7 7,5 7,8 8,1 7,3
7,8 7,2 7,6 7,5 7,0 6,8 8,1 7,5
7,8 7,1 7,7 7,6 7,4 6,9 7,9 7,3
7,9 7,3
7,8 7,1
7,3
7,3
2014-2015 8,0 8,0 8,2 8,4 8,6 8,2
2013-2014 7,5 8,0 7,6 7,6 8,5 7,4
8,0 7,2 7,8 7,8 7,7 7,5 8,5 8,1
7,5 6,9 7,4 7,4 7,6 7,2 8,3 7,6
8,7 7,5
7,6 6,9
16.
De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
8,1
6,8
2014-2015 7,1 8,4 7,2 7,5 7,7 7,1
2013-2014 6,7 8,0 7,1 6,8 7,6 7,0
6,8 6,7 7,0 6,8 7,5 7,3 6,7
6,7 6,1 6,4 5,0 6,9 7,2 6,1
7,0 7,1
7,1 6,9
6,0
4,9
2014-2015 7,3 8,2 7,1 7,6 7,6 7,3
2013-2014 7,5 8,2 6,9 7,1 7,4 7,3
7,0 6,8 7,4 6,9 7,9 7,3 7,2
7,7 7,0 7,9 7,9 8,1 8,2 7,2
VMBO Eindhoven Tevredenheid leerlingen totaal
Algemene tevredenheid school 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). 13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. 15. De mening van leerlingen telt mee op deze school. Tevredenheid leerlingen per leerweg
VMBO-B 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
45
13. 14. 15.
Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
VMBO-K 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). 13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. 15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
VMBO-(G)T 1. Ik voel me veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mij met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken van ict). 6. De docenten leggen goed uit. 7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 9. Ik ben tevreden over mijn mentor. 10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem. 11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel). 13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. 15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
46
7,3 7,2
7,9 7,7
6,9
5,8
2014-2015 7,2 8,5 7,3 7,7 7,8 7,2
2013-2014 6,2 7,6 7,0 6,6 7,7 7,0
6,9 7,0 7,3 7,5 7,6 7,4 6,5
6,0 5,5 5,8 4,2 6,6 6,7 5,5
6,9 6,9
6,7 6,4
6,0
4,1
2014-2015 6,8 8,4 7,1 7,0 7,6 6,8
2013-2014 6,6 8,4 7,4 6,8 7,6 6,8
6,7 6,1 6,1 5,7 7,1 7,2 6,5
6,9 6,2 6,1 3,4 6,3 7,3 6,0
7,0 7,2
6,9 7,1
5,1
5,1
Tevredenheid ouders totaal
Algemene tevredenheid school 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
2014-2015 7,8 8,0 7,7 7,9 8,6 7,6
2013-2014 7,4 8,1 7,5 7,5 8,4 7,1
7,6 7,0 7,8 8,0 7,7 7,5 8,5 8,4
7,3 6,3 7,5 7,5 7,1 6,9 8,4 7,9
7,8 7,6
6,7 6,8
7,4
6,7
2014-2015 7,9 8,0 7,7 8,2 8,6 7,4
2013-2014 7,4 7,8 7,6 7,5 8,5 7,2
7,5 7,3 7,8 8,2 7,9 7,8 8,3 8,6
7,0 6,2 7,5 7,3 7,0 7,3 8,1 7,7
8,3 7,8
7,8 7,0
7,6
7,1
Tevredenheid ouders per leerweg
VMBO-B 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
47
VMBO-K 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
VMBO-(G)T 1. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2. De sfeer op school is prettig. 3. De docenten behandelen mijn kind met respect. 4. Op school gelden duidelijke regels. 5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 7. De mening van ouders telt mee op deze school. 8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten. 11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 12. De school staat goed bekend. 13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
48
2014-2015 7,9 7,9 7,7 7,9 8,8 7,8
2013-2014 7,3 8,0 7,4 7,4 8,4 6,9
7,9 7,1 8,1 8,1 7,7 7,4 8,7 8,4
7,2 6,5 7,2 7,3 7,2 6,8 8,4 7,7
7,8 7,5
6,4 6,7
7,3
6,8
2014-2015 7,5 8,1 7,6 7,3 8,2 7,4
2013-2014 7,5 8,4 7,6 7,5 8,5 7,3
7,3 6,5 7,4 7,4 7,3 6,9 8,6 7,9
7,8 6,1 7,9 7,8 7,1 6,9 8,4 8,3
7,3 7,4
6,4 6,9
7,3
6,5
6.2.
MBO
JOB-monitor Tevredenheidonderzoek onder zittende MBO-leerlingen schooljaar 2013-2014 In de overzichten is naast de resultaten van de JOB-monitor 2014 ter vergelijking, tussen haakjes, de resultaten van de JOB-monitor 2012 weergegeven. De laatste kolom betreft het landelijk gemiddelde. De Rooi Pannen totaal
Lessen/programma Toetsing Keuze/loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid Informatie Organisatie Onderwijsfaciliteiten Studentinspraak op school Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling Rapportcijfer instelling
JOB-monitor DRP 2014 (2012) 3,5 (3,5) 3,8 (3,8) 3,4 (3,1) 3,6 (3,6) 3,8 (3,7) 3,6 (3,7) 3,8 (3,8) 4,2 (4,2) 3,8 (3,6) 3,5 (3,4) 3,6 (3,6) 3,3 (3,3) 3,5 (3,5) 3,8 (3,7) 7,4 (7,3)
JOB-monitor Landelijk 2014 (2012) 3,4 (3,4) 3,8 (3,8) 3,3 (3,0) 3,5 (3,5) 3,7 (3,6) 3,6 (3,6) 3,8 (3,8) 3,8 (3,8) 3,4 (3,3) 3,2 (3,1) 3,5 (3,5) 3,2 (3,2) 3,4 (3,4) 3,2 (3,2) 6,5 (6,3)
MBO naar sector Horeca Lessen/programma Toetsing Keuze/loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid en sfeer Informatie Organisatie Onderwijsfaciliteiten Studentinspraak op school Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling Rapportcijfer opleiding Rapportcijfer instelling
3,5 (3,5) 3,9 (3,9) 3,5 (3,1) 3,6 (3,6) 3,8 (3,8) 3,6 (3,7) 3,8 (3,8) 4,2 (4,3) 3,9 (3,7) 3,5 (3,4) 3,8 (3,8) 3,3 (3,3) 3,6 (3,5) 3,7 (3,7) 7,4 (7,3) 7,5 (7,3)
Toerisme Recreatie 3,5 (3,5) 3,7 (3,8) 3,3 (3,2) 3,6 (3,6) 3,8 (3,8) 3,7 (3,8) n.v.t. 4,0 (4,2) 3,6 (3,6) 3,4 (3,4) 3,6 (3,5) 3,3 (3,3) 3,5 (3,5) 3,7 (3,8) 7,3 (7,4) 7,3 (7,4)
49
Handel 3,4 (3,4) 3,7 (3,7) 3,3 (3,0) 3,5 (3,5) 3,6 (3,6) 3,5 (3,5) 3,7 (3,7) 4,1 (4,0) 3,6 (3,5) 3,4 (3,2) 3,5 (3,4) 3,3 (3,1) 3,3 (3,1) 3,7 (3,5) 7,0 (6,8) 7,2 (7,0)
Vormgeving 3,5 (3,6) 3,6 (3,7) 3,3 (3,1) 3,7 (3,6) 3,7 (3,7) 3,6 (3,5) n.v.t. 4,2 (4,1) 3,7 (3,8) 3,5 (3,3) 3,2 (3,2) 3,5 (3,4) 3,8 (3,9) 3,9 (3,9) 7,5 (7,6) 7,6 (7,5)
MBO naar afdeling Horeca Tilburg
Toerisme Recreatie Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Lessen/programma Toetsing
3,5 (3,5) 4,0 (4,0)
3,5 (3,5) 3,6 (3,7)
3,4 (3,4) 3,7 (3,7)
3,5 (3,6) 3,6 (3,7)
Keuze/ loopbaanbegeleiding
3,4 (3,1)
3,4 (3,2)
3,3 (3,0)
Studiebegeleiding
3,6 (3,6)
3,7 (3,7)
Competenties Stage (BOL)
3,8 (3,8) 3,6 (3,6)
3,8 (3,8) 3,9 (3,9)
Werkplek (BBL) Veiligheid en sfeer Informatie
3,8 (3,8) 4,1 (4,2) 3,8 (3,7)
Organisatie Onderwijsfaciliteiten
Horeca Breda
Toerisme Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme Recreatie Eindhoven
3,6 (3,5) 3,9 (3,6)
3,5 (3,4) 3,7 (3,6)
3,6 (3,5) 4,0 (3,8)
3,5 (3,5) 3,8 (3,9)
3,3 (3,1)
3,5 (3,1)
3,4 (3,1)
3,6 (3,0)
3,3 (3,2)
3,5 (3,5)
3,7 (3,6)
3,7 (3,7)
3,5 (3,5)
3,7 (3,5)
3,6 (3,7)
3,6 (3,6) 3,5 (3,5)
3,7 (3,7) 3,6 (3,5)
3,8 (3,8) 3,5 (3,7)
3,8 (3,6) 3,6 (3,6)
3,9 (3,8) 3,7 (3,7)
3,8 (3,8) 3,8 (3,8)
4,2 (4,3) 3,6 (3,5)
3,7 (3,7) 4,1 (4,0) 3,6 (3,5)
4,2 (4,1) 3,7 (3,8)
3,8 (3,7) 4,3 (4,4) 3,9 (3,8)
3,9 (3,9) 3,6 (3,5)
3,8 (3,8) 4,3 (4,2) 4,0 (3,7)
4,1 (4,3) 3,7 (3,8)
3,4 (3,5) 3,7 (3,8)
3,5 (3,4) 3,5 (3,7)
3,4 (3,2) 3,5 (3,4)
3,5 (3,3) 3,2 (3,2)
3,6 (3,4) 3,7 (3,7)
3,4 (3,2) 3,7 (3,2)
3,7 (3,4) 4,0 (3,7)
3,4 (3,4) 3,6 (3,6)
Studentinspraak op school
3,2 (3,3)
3,3 (3,4)
3,3 (3,1)
3,5 (3,4)
3,3 (3,3)
3,4 (3,1)
3,4 (3,2)
3,2 (3,3)
Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling
3,5 (3,5)
3,5 (3,5)
3,3 (3,1)
3,8 (3,9)
3,6 (3,5)
3,5 (3,4)
3,7 (3,6)
3,6 (3,7)
3,6 (3,7)
3,7 (3,7)
3,7 (3,5)
3,9 (3,9)
3,8 (3,7)
3,7 (3,5)
3,9 (3,8)
3,8 (4,1)
Rapportcijfer afdeling Rapportcijfer instelling
7,3 (7,3) 7,2 (7,3)
7,5 (7,3) 7,4 (7,5)
7,0 (6,8) 7,2 (7,0)
7,5 (7,6) 7,6 (7,5)
7,4 (7,4) 7,6 (7,4)
7,2 (7,3) 7,3 (7,1)
7,6 (7,3) 7,7 (7,4)
7,4 (7,5) 7,4 (7,7)
BVE-Monitor Tevredenheidonderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters MBO Extern rendement MBO Gegevens met betrekking tot het extern rendement zijn gebaseerd op de resultaten van de BVE Monitor 2013, de landelijke enquête onder MBO-gediplomeerde van het schooljaar 2011-2012. De Monitor 2012, de MBO-gediplomeerde van het schooljaar 2010-2011 zijn ter vergelijking tussen haakjes opgenomen, (van deze monitor zijn geen landelijke cijfers). De Rooi Pannen BOL De MBO leerlingen van de leerweg BOL zijn net als voorgaand schooljaar zeer tevreden over de opleiding 79%, landelijk 62%, (74%). De sfeer op school wordt door de leerlingen zeer positief beoordeeld 86%, landelijk 57%, (83%). De leerlingen ervaren de manier van lesgeven 73%, landelijk 46%, (68%) erg prettig. Daarbij zijn ze zeer tevreden over de kwaliteit van de docenten 76%, landelijk 47%, (69%). De Rooi Pannen BBL Leerlingen van de leerweg BBL zijn zeer tevreden over de opleiding en scoren zelfs 12% hoger dan de vorige meting 82%, landelijk 62% (70%). Hierbij geven ze aan dat ze een goede basis hebben om te starten op de arbeidsmarkt 73%, landelijk 45%, (57%). Ze geven aan veel carrièremogelijk te hebben 71%, landelijk 47%, (68%) De leerlingen die doorstromen naar het vervolgonderwijs zijn zeer tevreden over de aansluiting. De leerlingen vinden dat zij een redelijk/goede aansluiting met vervolgonderwijs 86%, landelijk 70%, (30%) hebben.
50
MBO totaal BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
De Rooi Pannen
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL
DRP
Landelijk
DRP
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
79 (74)
62 (66)
82 (70)
62 (67)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
55 (52) 86 (83) 73 (68) 76 (69) 65 (69) 55 (55) 53 (57) 63 (67) 61 (61) 72 (71) 51 (42)
37 (46) 65 (74) 49 (57) 49 (56) 56 (62) 40 (47) 42 (49) 47 (57) 45 (51) 55 (63) 43 (43)
44 (45) 69 (72) 62 (64) 67 (59) 51 (45) 64 (50) 51 (45) 67 (64) 64 (57) 62 (73) 54 (68)
35 (49) 56 (67) 53 (61) 56 (60) 46 (49) 43 (51) 43 (48) 53 (61) 51 (58) 51 (60) 41 (60)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
28 (26) 42 (38) 21 (26) 45 (53)
21 (24) 29 (32) 24 (24) 38 (45)
32 (21) 53 (42) 29 (38) 42 (40)
23 (24) 36 (40) 29 (41) 41 (44)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
56 (53) 66 (68)
42 (47) 63 (66)
62 (45) 51 (61)
45 (44) 58 (64)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
De Rooi Pannen
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL Landelijk 2013 51 (48)
DRP
Landelijk
86 (95)
85 (94)
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
DRP 2013 57 (49)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
47 (48) 64 (63)
40 (44) 52 (59)
73 (57) 73 (73)
53 (61) 61 (69)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
74 (74) 67 (78) 56 (56) 53 (64)
73 (72) 72 (73) 64 (58) 54 (59)
81 (92) 72 (68) 88 (89) 74 (68)
85 (92) 64 (67) 77 (89) 68 (74)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
6,4 (3,4) 8,76 (8,68) 51 (52) 63 (62)
11,9 (8,6) 8,24 (8,65) 48 (54) 60 (65)
5,9 (0,0 9,23 (10,38) 71 (68) 71 (76)
6,5 (2,9) 9,11 (9,72) 55 (67) 64 (72)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
De Rooi Pannen
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL Landelijk 2013 54 (63)
DRP
Landelijk
17 (22)
28 (24)
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
DRP 2013 53 (63)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
62 (62) 65 (62)
65 (66) 63 (61)
40 (60) 86 (30)
72 (77) 83 (63)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
13 (13) 7 (4) 84 (83) 54,7 (54,6) 95,0 (95,4)
8 (11) 5 (5) 81 (81) 52,4 (54,3) 90,2 (85,6)
0 (50) 0 (0) 75 (67) 60,0 (60,0) 100,0 (90,0)
6 (19) 0 (0) 85 (92) 46,5 (54,7) 90,0 (93,4)
51
MBO naar afdeling BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Tilburg
BOL Horeca Tilburg
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Tilburg
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
83 (79)
67 (70)
96 (71)
62 (67)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
68 (65) 86 (89) 78 (61) 78 (70) 78 (75) 65 (58) 56 (51) 59 (67) 49 (65) 64 (72) 52 (37)
42 (53) 68 (80) 51 (55) 54 (59) 65 (70) 45 (50) 45 (50) 51 (59) 46 (53) 54 (63) 47 (47)
61 (32) 74 (76) 70 (73) 70 (59) 52 (45) 70 (41) 61 (50) 74 (59) 74 (59) 61 (73) 57 (64)
37 (50) 55 (68) 54 (65) 56 (62) 46 (53) 44 (52) 43 (53) 52 (57) 50 (56) 50 (56) 42 (61)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
33(33) 46 (37) 16 (19) 43 (63)
26 (28) 33 (33) 25 (25) 42 (53)
35 (14) 61 (32) 39 (33) 57 (24)
25 (24) 38 (40) 30 (35) 42 (42)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
55 (50) 64 (69)
44 (49) 62 (67)
74 (45) 48 (64)
46 (46) 58 (67)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Tilburg
BOL Horeca Tilburg
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Tilburg
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
57 (33)
55 (45)
86 (95)
64 (93)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
74 (57) 84 (64)
52 (54) 59 (64)
68 (36) 68 (77)
55 (61) 62 (73)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
83 (100) 77 (88) 69 (59) 73 (65)
82 (84) 67 (74) 77 (67) 58 (62)
79 (100) 79 (63) 84 (94) 74 (60)
86 (94) 62 (64) 78 (93) 69 (75)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
6,2 (10,5) 9,35 (9,50) 76 (59) 83 (71)
8,6 (8,1) 8,65 (9,01) 54 (66) 62 (69)
0,0 (0,0) 9,94 (10,48) 74 (65) 68 (70)
7,1 (3,2) 9,11 (9,72) 55 (60) 65 (69)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Tilburg
BOL Horeca Tilburg
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Tilburg
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
54 (65)
58 (67)
24 (36)
29 (30)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
73 (72) 62 (63)
74 (77) 65 (63)
25 (75) 83 (38)
72 (79) 82 (60)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
11 (10) 5 (7) 87 (88) 56,8 (55,58) 91,7 (100,0)
8 (8) 4 (4) 86 (87) 53,6 (55,9) 89,5 (81,9)
0 (50) 0 (0) 75 (50) 60,0 (60,0) 100,0 (80,0)
6 (22) 0 (0) 85 (91) 49,6 (57,0) 92,1 (90,9)
52
BVE-monitor 2013 Resultaten hebben betrekking op de leerlingen voor de samenvoeging met MCE, dus alleen Toerisme / Recreatie. Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Tilburg
BOL T/R Tilburg
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
78 (62)
56 (59)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
54 (47) 90 (81) 82 (75) 85 (81) 70 (64) 49 (56) 49 (56) 78 (64) 75 (61) 85 (86) 48 (50)
34 (43) 64 (71) 47 (61) 45 (56) 52 (58) 34 (51) 40 (49) 45 (60) 46 (53) 54 (53) 38 (39)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
15 (36) 45 (53) 20 (33) 38 (56)
17 (17) 25 (29) 24 (20) 33 (41)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
50 (51) 72 (68)
38 (47) 63 (69)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Tilburg
BOL T/R Tilburg
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
66 (59)
53 (59)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
46 (46) 69 (61)
32 (38) 47 (54)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
86 (90) 83 (80) 61 (70) 59 (65)
69 (67) 77 (73) 56 (52) 53 (57)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
11,5 (4,8) 8,22 (8,44) 45 (25) 71 (60)
16,6 (8,7) 8,08 (8,24) 42 (44) 62 (62)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Tilburg
BOL T/R Tilburg
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
41 (51)
43 (51)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
59 (69) 59 (58)
60 (58) 59 (56)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
18 (15) 0 (0) 79 (79) 59,7 (54,5) 100,0 (91,7)
7 (17) 6 (4) 59,7 (53,2) 50,8 (53,2) 91,4 (93,3)
53
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Handel Tilburg
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL
Handel
Landelijk
Handel
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
67 (68)
57 (61)
75 (50)
62(51)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
48 (31) 75 (69) 50 (62) 56 (56) 47 (54) 41 (42) 44 (44) 59 (67) 53 (48) 75 (73) 55 (40)
32 (29) 55 (58) 37 (43) 38 (39) 41 (38) 33 (31) 37 (37) 40 (47) 39 (40) 55 (57) 41 (41)
0 (50) 75 (50) 75 (50) 50 (50) 50 (50) 75 (50) 75 (50) 75 (50) 25 (50) 50 (100) 50 (50)
29 (27) 60 (56) 52 (50) 55 (50) 50 (54) 38 (44) 44 (42) 52 (52) 47 (54) 55 (56) 37 (45)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
24 (12) 24 (24) 18 (24) 30 (43)
17 (18) 21 (24) 21 (22) 34 (35)
0 (0) 75 (100) 0 (0) 0 (100)
14 (24) 31 (33) 24 (31) 36 (39)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
38 (46) 55 (64)
38 (41) 62 (59)
75 (50) 75 (100)
44 46) 59 (20)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Handel Tilburg
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL
Handel
Landelijk
Handel
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
47 (39)
39 (36)
75 (100)
88 (85)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
7 (35) 21 (55)
28 (30) 44 (53)
67 (50) 67 (50)
42 (42) 52 (52)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
46 (62) 29 (62) 29 (31) 31 (62)
68 (73) 64 (67) 56 (54) 46 (52)
50 (100) 0 (0) 67 (0) 100 (0)
77 (82) 60 (54) 68 (67) 61 (53)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
12,5 (0,0) 7,88 (6,92) 23 (50) 23 (56)
14,7 (9,2) 8,19 (8,65) 47 (46) 56 (60)
25,0 (0,0) 7,60 (8,72) 100 90) 100 (100)
6,4 (11,3) 9,61 (8,65) 49 (41) 58 (61)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Handel Tilburg
BVE-Monitor 2013 (2012)
BOL
BBL
Handel
Landelijk
Handel
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
69 (75)
67 (72)
0 (0)
23 (28)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
52 (69) 64 (59)
64 (71) 58 (56)
-
78 (69) 65 (62)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
12 (5) 16 (5) 72 (77) 53,2 (54,6) 100,0 (93,8)
9 (9) 9 (8) 78 (75) 51,5 (51,4) 86,9 (81,8)
-
8 (13) 3 (0) 77 (63) 43,3 (0,0) 80,8 (87,8)
54
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Vormgeving Tilburg
BOL Vormgeving
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
86 (78)
62 (77)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
38 (57) 95 (96) 81 (70) 71 (61) 67 (87) 48 43) 48 (74) 48 (57) 48 (43) 81 (61) 57 (48)
34 (55) 57 (55) 46 (75) 47 (67) 51 (88) 40 (52) 41 (72) 47 (55) 46 (57) 51 (66) 42 (49)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
29 (30) 52 (35) 29 (17) 57 (26)
21 (41) 34 (51) 28 (35) 40 (39)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
52 (48) 62 (70)
41 (50) 64 (74)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Vormgeving Tilburg
BOL Vormgeving
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
63 (65)
64 (51)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
8 (35) 50 (48)
45 (48) 56 (66)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
50 (45) 58 (78) 17 (40) 8 (45)
79 (42) 72 (82) 74 (52) 61 (60)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
0,0 (0,0) 9,38 (8,73) 33 (36) 33 (45)
10,5 (5,5) 10,10 (8,68) 47 (55) 67 (66)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Vormgeving Tilburg
BOL Vormgeving
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
41 (54)
42 (60)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
11 (8) 78 (69)
65 (25) 70 (74)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
33 (23) 0 (0) 100 (70) 59,6 (60,1) -
6 (12) 4 (8) 82 (74) 50,6 (60,3) 86,9 (91,4)
55
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Breda
BOL Horeca Breda
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Breda
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
73 (68)
67 (68)
62 (83)
62 (67)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
36 (47) 86 (74) 55 (58) 68 (53) 68 (58) 36 (28) 41 (53) 55 (58) 59 (26) 52 (63) 64 (63)
43 (53) 68 (80) 51 (55) 55 (60) 66 (71) 45 (50) 45 (50) 51 (60) 46 (54) 54 (63) 48 (47)
25 (50) 62 (67) 50 (67) 75 (67) 62 (50) 50 (83) 25 (33) 62 (50) 62 (67) 62 (50) 38 (83)
32 (46) 57 (64) 52 (56) 52 (54) 56 (38) 44 (47) 44 (38) 56 (59) 56 (67) 52 (54) 40 (55)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
32 (21) 32 (26) 23 (26) 41 (42)
26 (29) 33 (34) 25 (24) 42 (53)
43 (33) 29 (67) 14 (50) 29 (50)
22 (23) 35 (38) 26 (42) 40 (40)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
55 (42) 50 (58)
44 (49) 62 (68)
50 (50) 62 (50)
47 (42) 56 (67)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Breda
BOL Horeca Breda
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Breda
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
63 (50)
55 (45)
86 (100)
85 (93)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
58 (43) 67 (52)
53 (54) 59 (64)
86 (100) 86 (83)
54 (61) 62 (65)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
83 (71) 50 (88) 67 (75) 67 (71)
82 (84) 67 (75) 78 (75 58 (61)
83 (80) 67 (67) 100 (100) 67 (60)
85 (90) 67 (70) 77 (84) 69 (65)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
0,0 (0,0) 9,23 (9,18) 50 (86) 42 (57)
8,2 (8,1) 8,65 (9,01) 54 (67) 62 (70)
14,3 (0,0) 9,11 (9,56) 50 (80) 67 (80)
6,2 (2,0) 9,11 (9,72) 56 (73) 65 (77)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Breda
BOL Horeca Breda
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Breda
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
54 (62)
58 (68)
0 (0)
28 (15)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
85 (75) 69 (62)
74 (77) 65 (63)
- (-) - (-)
69 (90) 88 (91)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
8 (8) 8 (0) 100 (83) 58,1 (48,3) 100,0 (-)
8 (8) 3 (5) 86 (87) 53,6 (55,8) 89,6 (81,1)
- (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
5 (0) 0 (0) 87 (100) 41,9 (-) 87,7 (100)
56
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Breda
BOL T/R Breda
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
67 (86)
57 (58)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
44 (29) 70 (71) 59 (64) 56 (57) 33 (64) 48 (57) 48 (64) 59 (50) 59 (43) 58 (29) 24 (21 )
34 (42) 63 (70) 46 (62) 45 (58) 50 (59) 35 (52) 41 (50) 46 (59) 46 (52) 54 (64) 37 (38)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
19 (7) 37 (29) 30 (21) 24 (21)
18 (17) 24 (29) 23 (19) 37 (38)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
59 (53) 74 (60)
41 (48) 68 (69)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Breda
BOL T/R Breda
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
81 (60)
50 (58)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
55 (43) 65 (57)
36 (38) 46 (53)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
84 (22) 75 (67) 52 (33) 63 (33)
66 (66) 77 (73) 56 (52) 53 (55)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
4,5 (0,0) 8,17 (7,88) 47 (33) 63 (56)
14,7 (10,2) 8,08 (8,61) 41 (45) 60 (62)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Breda
BOL T/R Breda
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
29 (62)
49 (51)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
44 (50) 67 (40)
61 (60) 57 (54)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
44 (20) 0 (10) 80 (67) 38,0 (52,2) 95,8 (87,5)
6 (16) 7 (4) 78 (79) 51,7 (52,9) 90,9 (92,4)
57
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Eindhoven
BOL Horeca Eindhoven
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Eindhoven
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
89 (78)
64 (70)
50 (64)
64 (70)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
68 (65) 91 (86) 74 (76) 79 (81) 76 (81) 65 (73) 56 (68) 68 (78) 68 (76) 71 (58) 53 (43)
40 (79) 66 (79) 50 (55) 53 (60) 63 (70) 46 (49) 45 (49) 51 (59) 46 (53) 53 (62) 47 (47)
25 (64) 50 (71) 25 (50) 50 (57) 25 (43) 50 (50) 25 (43) 25 (79) 50 (50) 75 (79) 75 (71)
32 (53) 56 (70) 50 (57) 56 (62) 42 (47) 42 (51) 44 (46) 53 (69) 54 (60) 50 (68) 40 (63)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
41 (38) 47 (57) 21 (41) 59 (73)
26 (29) 32 (34) 24 (25) 41 (53)
25 (29) 25 (43) 25 (43) 25 (57)
23 (26) 36 (42) 29 (53) 42 (50)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
74 (71) 68 (76)
45 (49) 61 (66)
0 (43) 25 (57)
45 (42) 56 (60)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Eindhoven
BOL Horeca Eindhoven
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Eindhoven
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
44 (45)
52 (45)
100 (92)
87 (95)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
67 (58) 67 (79)
52 (53) 58 (64)
75 (71) 75 (64)
56 (64) 62 (67)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
83 (93) 67 (71) 92 (64) 92 (79)
82 (84) 69 (76) 75 (68) 58 (62)
100 (83) 100 (83) 100 (83) 75 (92)
85 (90) 70 (72) 84 (87) 70 (78)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
0,0 (6,7) 9,17 (9,23) 67 (86) 67 (79)
8,4 (9,1) 7,89 (9,01) 55 (66) 62 (69)
0,0 (0,0) 6,58 (11,54) 75 (75) 75 (83)
3,8 (1,7) 9,23 (10,32) 57 (77) 64 (75)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Horeca Eindhoven
BOL Horeca Eindhoven
Landelijk
BVE-Monitor 2013 (2012)
BBL Horeca Eindhoven
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
57 (67)
60 (67)
25 (14)
27 (18)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
70 (76) 50 (69)
73 (76) 67 (63)
100 (0) 100 (0)
71 (67) 89 (57)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
10 (8) 5 (4) 81 (91) 49,9 (58,6) 99,2 (100,0)
9 (8) 4 (4) 87 (87) 53,5 (56,0) 89,9 (83,1)
0 (50) 0 (0) - (100) - (-) - (100,0)
5 (20) 0 (0) 87 (100) 40,0 (-) 86,6 (100,0)
58
BVE-monitor 2013 Tevredenheid met opleiding BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Eindhoven
BOL T/R Eindhoven
Landelijk
Algemene tevredenheid Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
83 (76)
56 (59)
Tevredenheid over… Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden Sfeer op school Manier waarop leraren lesgeven Kwaliteit van docenten Hoeveelheid praktijk Inhoud van de vakken (Studie)begeleiding Manier van examineren Kwaliteit van examens Huisvestiging Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
55 (66) 91 (93) 87 (83) 91 (86) 64 (71) 62 (72) 65 (66) 67 (83) 69 (66) 80 (93) 53 (34)
34 (45) 64 (74) 47 (64) 46 (60) 51 (59) 35 (54) 41 (50) 46 (60) 46 (53) 55 (66) 37 (37)
Oordeel over opleiding Docenten streng in beoordeling Opleiding uitdagend qua niveau Examens/opdrachten pittig Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens % mee eens % mee eens % mee eens
30 (17) 44 (34) 24 (24) 55 (55)
18 (14) 24 (30) 23 (19) 34 (42)
Stage/beroepspraktijkvorming Begeleiding vanuit school Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden % (zeer) tevreden
63 (62) 75 (69)
40 (47) 67 (69)
Arbeidsmarktintrede BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Eindhoven
BOL T/R Eindhoven
Landelijk
Doorstroom naar arbeidsmarkt
%
47 (72)
51 (59)
Voorbereiding Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate % sterke mate
35 (59) 61 (79)
34 (39) 47 (55)
Aansluiting Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Functieniveau past bij opleidingsniveau Functierichting past bij opleidingsrichting )
% % % % sterke mate
57 (72) 70 (89) 50 (44) 19 (78)
66 (68) 77 (73) 55 (51) 52 (59)
Succes Werkloosheid Bruto uurloon (mediaan) Carrièremogelijkheden Tevredenheid met functie
% euro % (heel) veel % (zeer) tevreden
8,3 (0,0) 8,31 (7,69) 48 (56) 76 (61)
15,2 (9,4) 7,99 (8,24) 41 (46) 59 (62)
Vervolgonderwijs BVE-Monitor 2013 (2012)
Toerisme / Recreatie Eindhoven
BOL T/R Eindhoven
Landelijk
Doorstroom naar vervolgonderwijs
%
63 (53)
47 (51)
Aansluiting Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
% %
63 (44) 74 (69)
62 (59) 57 (55)
Succes % drop-outs in vervolgonderwijs % studiewisselaars in vervolgonderwijs % toegelaten tot tweede leerjaar in vervolgonderwijs Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO- opleiding % vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
% % % Gemiddelde Gemiddelde
5 (25) 8 (0) 84 (92) 53,1 (46,8) 75,0 (100,0)
6 (18) 7 (4) 78 (80) 51,6 (52,8) 92,3 (97,8)
59
6.3.
Personeel
Resultaten medewerkersonderzoek De Rooi Pannen neemt deel aan het landelijk medewerkersonderzoek van Effectory. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats. De resultaten van het onderzoek in 2013 gaven geen aanleiding voor instituutsbrede verbeteracties. In 2014 werd het onderzoek niet uitgevoerd. 6.4.
Bezoekers Open Dag
Resultaten Open Dag enquête Jaarlijks worden tijdens de Open Dag bezoekers, potentiële leerlingen, bevraagd op een groot aantal onderwerpen. De resultaten van de enquête zijn weergegeven in onderstaande overzichten. De cijfers tussen haakjes zijn de resultaten van het onderzoek tijdens de Open Dag in 2014. De cijfers tussen haakjes zijn de resultaten van het marktonderzoek van 2013. Aantallen ingevulde enquêtes in de ROC-spiegel (per afdeling)
VMBO Tilburg MBO Handel MBO Horeca Tilburg MBO Toerisme / Recreatie Tilburg MBO Vormgeving VMBO Eindhoven MBO Horeca Eindhoven MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven MBO Horeca Breda MBO Toerisme / Recreatie Breda
100 (107) 95 (72) 104 (71) 115 (68) 84 (75) 100 (103) 98 (102) 95 (102) 106 (103) 106 (104)
1. Geslacht potentiële leerling DRP-breed werden tijdens de open dag 38 % (38 %) jongens en 62 % (62 %) meisjes ondervraagd. Voor de afzonderlijke afdelingen waren de percentages als volgt:
Afdelingen VMBO Tilburg VMBO Eindhoven MBO Handel MBO Vormgeving MBO Horeca Tilburg MBO Horeca Eindhoven MBO Horeca Breda MBO Toerisme / Recreatie Tilburg MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven MBO Toerisme / Recreatie Breda
% jongens 49 (39) 42 (41) 53 (53) 28 (28) 43 (61) 77 (49) 40 (51) 17 (13) 14 (25) 14 (24)
60
% meisjes 51 (61) 58 (59) 47 (47) 72 (72) 57 (39) 23 (51) 60 (49) 83 (87) 86 (75) 86 (76)
2. Leeftijd potentiële leerling DRP-breed waren de leerlingen die op beide VMBO-afdelingen werden ondervraagd 11,5 (11,6) jaar oud. Voor VMBO Tilburg was de gemiddelde leeftijd 11,4 (11,7) jaar; voor VMBO Eindhoven 11,5 (11,5) jaar. DRP-breed waren de leerlingen die op de MBO-afdelingen werden ondervraagd 15,6 (15,6) jaar oud.Voor de afzonderlijke MBO-afdelingen golden de volgende gemiddelde leeftijden: MBO Handel: 15,6 jaar (16) MBO Vormgeving: 15,5 jaar (15,5) MBO Horeca Tilburg: 15,5 jaar (15,4) MBO Horeca Eindhoven: 16 jaar (15,4) MBO Horeca Breda: 15,3 jaar (16) MBO Toerisme / Recreatie Tilburg: 15,8 jaar (15,5) MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven: 15,5 jaar (15,4) MBO Toerisme / Recreatie Breda: 15,6 jaar (15,6) 3. Woonplaats potentiële leerling Onderstaande tabel geeft voor de Tilburgse afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed.
Woonplaats
VMBO 64 (64) 5 (6)
MBO Handel 18 (11) 3(4)
MBO Horeca 8 (24) 4 (10)
MBO T/R 15 (18) 3 (3)
MBO Vormg. 22 (24) 5 (1)
MBObreed* 15 (18) 4 (5)
Tilburg Berkel-Enschot, Udenhout Goirle, Riel Oisterwijk, Moergestel, BiestHoutakker Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Drunen, Sprang-Capelle Hilvarenbeek, Reusel, De Mierden, Diessen Alphen, BaarleNassau, Chaam Oirschot, De Beerzen, Best Dongen, Gilze-Rijen, Oosterhout, Hulten, Made, Raamsdonk, ‘s-Gravenmoer ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel Eindhoven Breda anders
3 (10) 0 (1)
4 (4) 3 (7)
2 (3) 6 (7)
3 (1) 4 (4)
4 (3) 2 (7)
3 (3) 4 (6)
4 (1)
12 (10)
9 (10)
8 (6)
4 (24)
8 (12)
0 (1)
4 (4)
8 (4)
7 (6)
0 (1)
5 (4)
5(4)
1 (3)
0 (0)
0 (3)
0 (1)
0 (2)
0 (0)
3 (0)
3 (3)
3 (10)
7 (4)
4 (4)
16 (12)
13 (13)
7 (9)
11 (15)
13 (13)
11 (12)
1 (0)
2 (1)
12 (10)
11 (3)
10 (1)
9 (4)
0 (0) 0 (0) 2 (1)
6 (4) 0 (3) 31 (36)
1 (0) 0 (4) 40 (16)
1 (1) 4 (3) 30 (27)
1 (1) 4 (7) 28 (13)
2 (2) 2 (4) 33 (24)
61
Onderstaande tabel geeft voor de Eindhovense afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed.
Woonplaats Eindhoven Veldhoven Aalst, Waalre, Valkenswaard Leende, Heeze Helmond, Deurne, AarleRixtel, Nuenen, Someren, Asten Son en Breugel, St. Oedenrode Best, Oirschot Geldrop, Mierlo Veghel, Uden, Schijndel Weert, Venray, Venlo, Roermond ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel Anders
VMBO
MBO T / R
32 (38) 4 (5) 4 (4) 3 (0) 16 (16)
MBOHoreca 22 (10) 16 (3) 6 (7) 6 (3) 2 (19)
18 (14) 5 (6) 3 (2) 0 (3) 15 (20)
MBO-breed * 20 (12) 11 (4) 5 (4) 3 (3) 8 (19)
8 (15)
3 (6)
3 (4)
3 (5)
4 (3) 10 (10) 2 (0) 5 (0)
20 (8) 5 (1) 3 (7) 5 (13)
3 (1) 4 (2) 5 (9) 11 (7)
12 (4) 5 (1) 4 (8) 8 (10)
2 (2)
0 (1)
1 (2)
1 (1)
10 (7)
12 (22)
32 (30)
20 (29)
Onderstaande tabel geeft voor de Bredase afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed
Woonplaats Breda, Bavel, Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Ulvenhout Drechtsteden Dongen, Gilze, Rijen, Oosterhout, Hulten, Made, Raamsdonk, ‘sGravenmoer Gorichem, Land van Heusden en Altena Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Rucphen, Sprundel, Hoeven, St. Willebrord Bergen op Zoom, Steenbergen, Halsteren Zevenbergen, Klundert, Moerdijk Rijsbergen, Zundert Tilburg Zeeland Anders
MBO Horeca 22 (20)
MBO T / R 26 (23)
MBO-breed* 24 (24)
19 (28) 11 (11)
7 (15) 17 (12)
13 (21) 14 (11)
9 (10) 8 (14)
5 (3) 16 (13)
7 (6) 12 (13)
1 (2)
3 (6)
2 (4)
5 (4) 5 (6) 0 (0) 1 (0) 19 (5)
5 (4) 3 (4) 0 (0) 2 (0) 16 (20)
5 (4) 4 (5) 0 (0) 1 (0) 18 (12)
* De totaalscores in de kolom ‘MBO-breed’ kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
62
4. Welke opleiding volg je op dit moment? Voor onze VMBO’s gelden de volgende percentages: VMBO Tilburg: 93% (89%) van de ondervraagde leerlingen zegt nu op de basisschool te zitten en 6% (10%) zit op het voortgezet onderwijs en 1% (1%) op speciaal onderwijs. VMBO Eindhoven: 79% (85%) zit nu op de basisschool, 9% (6%) volgt momenteel speciaal onderwijs, 7% (7%) voortgezet onderwijs, 5% (2%) voortgezet speciaal onderwijs. Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Tilburg gelden de volgende percentages:
opleidingen
MBOHandel
MBO Horeca
MBO T / R
VMBO basisberoepsgerichte leerweg VMBO kaderberoepsgerichte leerweg VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO 4 HAVO 5 MBO anders
8 (15)
14 (11)
6(7)
MBO Totaal Vormgeving MBObreed 18 (7) 11 (10)
13 (11)
16 (11)
19 (13)
18 (24)
16 (15)
6 (6)
2 (7)
5 (6)
5 (3)
5 (5)
56 (44)
42 (50)
44 (60)
45 (41)
47 (49)
2 (3) 1 (1) 6 (8) 8 (11)
1 (3) 14 (7) 4 (3) 7 (8)
3 (4) 11 (0) 3 (4) 9 (6)
1 (7) 2 (0) 6 (8) 5 (10)
2 (4) 8 (2) 5 (6) 6 (9)
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Eindhoven gelden de volgende percentages:
opleidingen
MBO Horeca
MBO T / R
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Gemengde leerweg VMBO Theoretische leerweg HAVO 4 HAVO 5 MBO Anders
6 (21)
7 (8)
Totaal MBObreed 7(14)
22 (20)
29 (21)
26 (20)
31 (4)
4 (6)
18 (5)
33 (42)
39 (54)
36 (48)
4 (3) 2 (2) 0 (1) 2 (7)
2 (6) 0 (2) 6 (1) 13 (2)
3 (4) 1 (2) 3 (1) 6 (6)
63
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Breda gelden de volgende percentages:
opleidingen
MBO Horeca
MBO T / R
VMBO basisberoepsgerichte leerweg VMBO kaderberoepsgerichte leerweg VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO 4 HAVO 5 MBO anders
15 (13) 23 (15) 5 (3) 35 (546) 1 (3) 2 (5) 4 (8) 15 (7)
17 (10) 22 (12) 3 (5) 41 (56) 2 (1) 5 (1) 6 (5) 4 (10)
Totaal MBObreed 16 (11) 22 (13) 4 (4) 38 (53) 1 (2) 3 (3) 5 (6) 10 (8)
5. De Rooi Pannen brengt de open dag op verschillende manieren onder de aandacht. Hoe weet jij dat De Rooi Pannen open dag heeft? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) media
totaal
VMBO Tilburg
MBO Handel
MBO Horeca Tilburg
MBO T/R Tilburg
MBO Vormgeving
VMBO Eindhoven
MBO Horeca Eindhoven
MBO T/R Eindhoven
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
HAHmagazine Advertenties in de dagbladen Driehoeksborden langs de weg Informatiegi ds Website
21 (20) 12 (15)
24 (20)
19 (17) 7 (10)
10 (20) 11 (6)
13 (7) 5 (19)
24 (21) 11 (12)
34 (32) 27 (30)
30 (27) 1 (8)
21 (18) 12 (10)
22 (17) 12 (12)
12 (17) 12 (15)
11 (10)
23 (20)
6 (7)
10 (6)
17 (12)
11(9)
14 (23)
6 (4)
7 (3)
6 (6)
6 (8)
11 (12) 28 (28) 21 (24) 30 (31)
14 (20)
4 (7)
9 (9)
10 (9)
25 (17) 24 (17) 34 (37)
14 (13) 33 (34) 22 (18) 23 (36)
6 (7)
19 (31) 25 (21) 26 (22)
17 (17) 35 (28) 25 (33) 25 (25)
7 (12)
13 (30)
10 (9) 37 (21) 12 (24) 28 (35)
24 (26) 35 (28) 29 (29)
15 (10) 38 (34) 15 (21) 37 (32)
1 (nvt) 11 (10)
0 (nvt) 9 (13)
2 (nvt) 22 (11)
1 (nvt) 8 (1)
1 (nvt) 19 (12)
0 (nvt) 7 (12)
1 (nvt) 12 (8)
0 (nvt) 1 (5)
0 (nvt) 14 (11)
0 (nvt) 6 (11)
3 (nvt) 13 (11)
Familie of kennissen Voorlichting /posters op je huidige school Facebook* anders
23 (24)
26 (17) 45 (37)
24 (32) 18 (31) 39 (32)
34 (22) 7 (33) 10 (24)
*Vorig jaar was Facebook nog geen keuzemogelijkheid .
6. Wat vind je van de opgedane informatie tijdens deze open dag?
64
Opgedane informatie
VMBO Eindhoven
VMBO Tilburg
MBO Horeca Tilburg
MBO Horeca Eindhoven
MBO T/R Tilburg
MBO T/R Eindhoven
MBO Handel
MBO Vormgeving
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
Totaal
Goed
78 (79) 20 (18) 0 (2)
87 (92) 11 (8) 2 (0)
93 (77) 7 (19) 0 (4)
91 (90) 9 (10) 0 (0)
88 (76) 10 (18) 1 (3)
80 (84) 20 (14) 0 (2)
96 (89) 4 (11) 0 (0)
82 (91) 16 (9) 2 (1)
92 (96) 8 (4) 0 (0)
64 (69) 34 (28) 2 (3)
2 (1)
0(0)
0 (0)
0 (0)
1 (3)
0 (0)
0 (0)
0 (1)
0 (0)
0 (0)
85 (85) 14 (14) 1 (1) 0 (0)
Voldoende Matig Onvoldoende
7. Naar welke leerweg gaat je voorkeur uit? Percentages per afdeling VMBO Tilburg Theoretische / Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving Kaderberoepsgerichte leerweg Horeca Basisberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving Basisberoepsgerichte leerweg Horeca Anders
33 (37)% 21 (16)% 11 (21)% 10 (15)% 9 (4)% 16 (7)%
VMBO Eindhoven Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde en Theoretische leerweg Anders
17 (19)% 38 (19)% 34 (43)% 11 (3)%
MBO Handel Tilburg Handelsroute Vestigingsmanager internationale Groothandel Ondernemer detailhandel Verkoper Verkoopspecialist Verkoopspecialist (versneld) Aankomend verkoopmedewerker Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Commerciële route Medewerker Evenementenorganisatie Marketing Medewerker Assistent Communicatie Medewerker Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Junior Accountmanager Weet nog niet
13 (15)% 12 (20)% 4 (7)% 4 (1)% 15 (6)% 18 (19)%
MBO Vormgeving Tilburg Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 2 Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 4 Medewerker Sign niveau 2
19 (8)% 55 (65)% 6 (5)%
65
7 (10)% 14 (8)% 7 (10)% 3 (3)% 2 (1) % 1 (0)% 0 (0)%
Medewerker Sign niveau 3 Medewerker Sign niveau 4 Weet ik nog niet
0 (1)% 19 (18)% 1 (3)%
MBO Horeca Tilburg Bediening Keuken Management Weet nog niet
13 (13)% 29 (27)% 28 (41)% 30 (19)%
MBO Toerisme/Recreatie Tilburg Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2 Zelfstandig medewerker recreatie niveau 3 Verkoper reizen niveau 3 Frontoffice medewerker niveau 3 Manager recreatie niveau 4 Manager verkoop reizen niveau 4 Frontoffice Manager niveau 4 Luchtvaartdienstverlener niveau 4 Toerisme niveau 3/4 MHBO-traject Weet nog niet
8 (7)% 8 (4)% 0 (0)% 0 (0)% 10 (9)% 0 (1)% 0 (0)% 11 (18)% 37 (48)% 7 (0)% 19 (13)%
MBO Horeca Eindhoven Horeca-assistent (BOL) niveau 1 Kok (BOL) niveau 2 Gastheer/Gastvrouw (BOL) niveau 2 Kok (BBL) niveau 2 Gastheer/ gastvrouw (BBL) niveau 2 Zelfstandig werkend Kok (BOL) niveau 3 Zelfstandig werkend Kok (BBL) niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw (BOL) niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer gastvrouw (BBL) niveau 3 Horecaondernemer / -manager (BOL) niveau 4 Gespecialiseerd kok Weet nog niet
0 (2)% 13 (17)% 6 (2)% 1 (4)% 0 (0)% 3 (18)% 4 (1)% 0 (2)% 0 (1)% 28 (32)% 1 (4)% 44 (17)%
MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven Frontoffice Manager Manager Recreatie Manager Verkoop Reizen Frontoffice Medewerker Zelfstandig medewerker recreatie Verkoper Reizen Basisopleiding recreatie/frontoffice Weet nog niet
11 (11)% 27 (29)% 9 (13)% 4 (7)% 12 (20)% 5 (2)% 6 (3)% 26 (15)%
MBO Horeca Breda Horeca-assistent (BOL) niveau 1 Kok (BOL) niveau 2 Gastheer / gastvrouw (BOL) niveau 2 Kok (BBL) niveau 2 Gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 2
0 (0)% 11 (13)% 0 (10)% 4 (5)% 2 (1)%
66
Zelfstandig werken kok BOL niveau 3 Zelfstandig werkend kok (BBL) niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw BOL niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 3 Horecaondernemer/-manager (BOL) niveau 4 Partymanager HAVO-instroom Horecaondernemer -manager Weet nog niet
12 (12)% 2 (2)% 8 (3)% 2 (0)% 33 (36)% 5 (6)% 5 (5)% 16 (7)%
MBO Toerisme / Recreatie Breda Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2 Recreatie Toerisme MHBO-traject Weet ik nog niet
13 (11)% 25 (38)% 40 (34)% 6 (3)% 16 (14)%
8. Wat is de reden van een eventuele aanmelding? (meerdere antwoorden mogelijk) Reden evt. aanmelding
VMBO Eindhoven
VMBO Tilburg
MBO Horeca Tilburg
MBO Horeca Eindhoven 61 (44)
MBO T/R Tilburg
MBO T/R Eindhoven 34 (40)
MBO Handel
MBO Vormgeving
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
Totaal
Goede naam van DRP Familie of kennissen hebben goede ervaringen met DRP Het is een kleine school waar je iedereen kent Goede kans op een baan, na het behalen van een diploma Goede kans om verder te studeren, na het behalen van een diploma Praktijkkarakter van de opleidingen Veel structuur
24 (27)
19 (26)
34 (60)
35 (39)
37 (24)
45 (40)
25 (26)
36 (36)
33 (32)
31 (18)
21 (19)
27 (25)
25 (22)
15 (21)
5 (7)
14 (19)
25 (25)
14 (16)
21 (21)
5 (11)
13 (11)
9 (7)
11 (8)
21 (25)
24 (30)
16 (13)
17 (23)
19 (14)
23 (22)
16 (16)
26 (17)
22 (21)
17 (3)
7 (17)
8 (15)
26 (20)
8 (8)
4 (7)
25 (10)
17 (17)
16 (14)
10 (19)
18 (26)
16 (1)
7 (21)
10 (18)
24 (24)
11 (8)
2 (18)
15 (10)
26 (18)
14 (17)
47 (50)
38 (39)
25 (14)
2 (23)
16 (24)
39 (38)
15 (7)
24 (51)
29 (7)
38 (37)
27 (30)
32 (42)
10 (12)
8 (4)
5 (16)
10 (15)
27 (22)
17 (1)
5 (18)
10 (8)
15 (9)
14 (15)
43 (40)
67
tijdens opleiding Anders
20 (13)
13 (12)
16 (3)
0 (4)
30 (12)
68
17 (6)
33 (31)
29 (32)
13 (38)
11 (15)
18 (16)
7.
Financiële positie
7.1.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 67,6%, dit is een toename van 4,3% ten opzichte van 2013 (64,9%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen.)
Solvabiliteit in procenten 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Solvabiliteit DUO Solvabiliteit
Solvabiliteit 2010 Solvabiliteit van Solvabiliteit 2010 Vergelijkingsgroep 2011 0,53
0,43
0,57
Solvabiliteit 2011 Solvabiliteit 2012 van Solvabiliteit van Solvabiliteit Vergelijkingsgroep 2012 Vergelijkingsgroep 2013 0,44
0,59
0,47
Solvabiliteit 2013 van Vergelijkingsgroep
0,65
Toelichting DUO op solvabiliteit Solvabiliteit: (Eigen vermogen + Aandeel derden) / Totaal vermogen De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen.
69
0,45
7.2.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 97,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een afname van 35,7% t.o.v. 2013 (151,7%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
De afname wordt met name veroorzaakt door de opgenomen aflossingsverplichting van twee leningen per 1 april 2015 ten bedrage van € 11.500.000. Liquiditeit in procenten 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
In 2014 was de kasstroom uit de exploitatie, afschrijvingen, mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen € 21,9 miljoen positief. Naast de aflossing van de langlopende leningen van € 2,1 miljoen, hebben we de diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 2,9 miljoen. Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 18,0 miljoen positief. Dit zal samen met de verwachte kasstroom 2015 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande investeringen voor de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2015 uit eigen middelen te financieren. Tevens is besloten om per 1 april 2015 een gedeelte van de leningen af te lossen ten bedrage van € 11,5 miljoen. Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten. Liquiditeit DUO Liquiditeit
Liquiditeit 2010 Liquiditeit 2011 Liquiditeit 2012 Liquiditeit van Liquiditeit van Liquiditeit van Liquiditeit 2010 Vergelijkingsgroep 2011 Vergelijkingsgroep 2012 Vergelijkingsgroep 2013 0,73
0,72
1,04
0,72
70
0,85
0,85
Liquiditeit 2013 van Vergelijkingsgroep 1,52
1,02
Toelichting DUO op liquiditeit Liquiditeit: Vlottende activa / Kortlopende schulden. De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 7.3.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2014 7,6% (11,9% in 2013) en de rentabiliteit van het totale vermogen over 2014 bedraagt 7,1% (7,7% in 2013). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Dit percentage is in 2014 gehaald mede door de extra ontvangen incidentele en normatieve subsidies.
Rentabiliteit
Rentabiliteit 2010 3,60
Rentabiliteit 2010 Rentabiliteit 2011 Rentabiliteit 2012 van Rentabiliteit van Rentabiliteit van Rentabiliteit Vergelijkingsgroep 2011 Vergelijkingsgroep 2012 Vergelijkingsgroep 2013 0,55
5,90
0,10
8,30
1,10
Rentabiliteit 2013 van Vergelijkingsgroep
10,40
Toelichting DUO op rentabiliteit Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100. Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten cq. opbrengsten over blijft na aftrek van de lasten cq. kosten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden.
71
2,40
8.
Regelingen
8.1.
VOA
Middelen VOA-middelen, voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten voor MBO- leerlingen voor wie zonder die activiteiten onvoldoende uitzicht is op het behalen van de eindtermen binnen redelijke tijd, worden door de overheid over de instellingen verdeeld naar rato van het aantal deelnemers op de niveaus 1 en 2, waarbij deelnemers op niveau voor 1 voor 100% en deelnemers op niveau 2 voor 40% meetellen voor de verdeling. Scholengemeenschap De Rooi Pannen ontving in 2014 in totaal € 945.332 aan VOA-middelen (€ 945.332 in 2013). Deze middelen werden in 2014aangewend ter verkleining van de groepsgrootte van de opleidingen op niveau 1 en 2 en voor de extra begeleiding van deze leerlingen, niet alleen qua studie maar ook op het gebied van communicatieve en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Omvang VOA-leerlingen per niveau MBO niveau 1 niveau 2 totaal
67 (66) 962 (897) 1.029 (963)
72
8.2.
Taal en Rekenen MBO
¤ Urenopgave ¤ Overige uren Overhead Horeca Tilburg T&R Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda T&R Breda Horeca Eindhoven T&R Eindhoven
Uren 2014
totaal 2014
2.780 52 144 382 -
totaal 2013
2.780 52 144 382 -
1.681 226 319 208 39 445 397 484 363
3.358 uren tegen vast uurloon € 36,56
Totaal
¤ Uitbreiding lessentabellen + surveilleren Horeca Tilburg 2.070 T&R Tilburg 502 Handel 282 Vormgeving 1.882 Horeca Breda 1.355 T&R Breda 978 Horeca Eindhoven 1.139 T&R Eindhoven 1.665
€
-
uren tegen vast uurloon € 36,56
Totaal
€
¤ Vaste functie Horeca Breda Horeca Eindhoven
122.768
4.162 €
2.070 502 282 1.882 1.355 978 1.139 1.665
5.361 2.275 3.384 4.249 4.524 1.150 4.659 2.252
9.873
27.854
360.957
€
44.000 1.379 €
¤ Directe kosten Overhead Horeca Tilburg Handel Horeca Breda Horeca Eindhoven
45.379
€
119.687
1.004.980
172.761 €
91.059 3.612 0 25.016 0
¤ Investering Overhead T&R Tilburg Handel Horeca Breda T&R Breda Horeca Eindhoven T&R Eindhoven
150.158
172.761 100.927 12.634 14.223 25.016 6.099
€
28.303 20.582 7.258 6.008 12.162 37.855 2.162
158.899 5.910 62.312 35.513 33.505 16.216 44.707 36.748
€
114.330
€
234.911
x € 12.500 (per fte)
€
99.691
€
241.230
¤ Indirecte kosten huisvesting Aantal weken lokaal 13.231 uren = weken 330,78 x € 117,30 per week
€
38.800
€
93.887
Totaal kosten
€
901.612
MBO 2010 MBO 2011 MBO 2012 MBO 2013 MBO 2014
€ € € € €
616.623
€ € € € €
141.414 505.424 536.323 580.994 -
Totaal subsidie
€
616.623
€
1.764.155
Nog te verantwoorden
€
¤ Indirecte kosten personeel Totaal aantal uren 13.231
uren = fte's
Nog te verantwoorde subsidie Taal en Rekenen
7,98
73
-
€ 2.056.825
€
-
8.3.
School Ex Programma MBO 2013 aantal enquêtes
2014 aantal enquêtes
Subsidie bedrag
020 Horeca Tilburg
-
-
-
030 Toerisme / Recreatie Tilburg
-
-
-
040 VMBO Tilburg
-
-
-
050 Handel Tilburg
-
-
-
060 Vormgeving Tilburg
-
-
-
161
187
40.020
95
115
24.150
110 VMBO Eindhoven
-
-
-
120 Horeca Eindhoven
7
84
10.465
130 Toerisme / Recreatie Eindhoven
0
128
14.720
263
514
89.355
080 Horeca Breda 090 Toerisme / Recreatie Breda
Vergoeding per ingevuld enquête formulier
8.4.
€ 115,00
Bekwaamheid en Professionalisering MBO
Subsidie Bekwaamheid en professionalisering MBO 2012
Restant subsidie (nog te verantwoorden)
2013
Subsidie (nog te verantwoorden)
2014
Nieuwe subsidie
Verplichtingennr.
totaal nog te verantwoorden subsidie
80.300,79
61200-22096
480.638,88
804A0-42151
479.923,30
804A0-46166
1.040.862,97
Verantwoording 2014 Urenverantwoording
-
4042
Inhuur derden
31.697,52
4158
Inhuur specialisten
54.491,97
4240
Inhuur specialisten
22.951,18
4245
Inhuur management ondersteuning
4209
Bijscholing / congressen etc.
56.706,77 260.699,67 426.547,11 614.315,86
Nog te verantwoorden in 2015 e.v.
Subsidie 2013 Subsidie 2014
614.315,86
134.392,56 479.923,30 614.315,86
74
8.5.
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk 2014
Verplichtingnummer 61200-26668
Subsidie schoolmaatschappelijk werk MBO 2014 Nieuwe subsidie
121.420,80 121.420,80
Verantwoording 2014 4226 Sociale begeleiding 4209 Bijscholing / congressen etc.
196.474,15 8.322,15 204.796,30 -83.375,50
Nog te verantwoorden
8.6.
-
Prestatiebox VO
Prestatiebox VO - verantwoording 2014
4.
5.
2014
2013
ad a. VMBO Tilburg - Brasserie De Gezel / Happetit / Le Petit ¤ Loonkosten ¤ Resultaat praktijk
261.895,57 74.032,64
217.816,91 -31.848,00
ad b. VMBO Eindhoven - Banketwinkel + restaurant ¤ Loonkosten ¤ Resultaat praktijk
179.398,55
74.962,00
Ambitieuze leercultuur a. VMBO Tilburg b. VMBO Eindhoven - Eigen praktijk in huis - Praktijk in huis verbeteren
Bijscholing docenten a. Muiswerk scholing
-
8.876,79
Toaal verantwoording
515.326,76
269.807,70
Ontvangen subsidie OCW 2014
249.952,00
234.768,00
Nog te verantwoorden subsidie
-
75
-
Bovenstaande sculptuur draagt de titel: ‘De Rooi Pannen: een stap om te ondernemen’. Het symboliseert de grote stap voorwaarts die alle leerlingen van onze scholengemeenschap maken. Het geeft ook het doel aan waar De Rooi Pannen altijd naar streeft: leerlingen opleiden tot dynamische en ondernemende mensen, die zich vol vertrouwen en met grote stappen op een succesvolle toekomst in het bedrijfsleven richten. Daartoe biedt De Rooi Pannen praktijkgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan om het beste uit elke leerling te halen.
DE ROOI PANNEN
centrum voor ondernemersonderwijs
Dr. Ahausstraat 1 5042 EK Tilburg Postbus 1458 5004 BJ Tilburg Tel. (013) 595 56 00 Fax (013) 595 56 01
[email protected] www.derooipannen.nl
g e ï n t e g r e e r d d e
ro o i
j a a r d o c u m e n t
pa n n e n
2014