Orgovány Község Polgármesterétől
Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére
Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja az önkormányzat részére a gazdasági program meghatározását, amelyet a Képviselőtestület egyik át nem ruházható hatásköreként is nevesít. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzati Képviselőtestület ciklusának időtartama alatt az önkormányzati feladatok ellátása egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint történjen. A gazdasági programban kell helyi szinten meghatározni az önkormányzat részére mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Orgovány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. február 1-jén fogadta el a 2007-2010. évekre szóló gazdasági programját. Az akkori programban foglaltak mára részben megvalósultak, részben aktualitásukat vesztették, részben továbbra is vállalható célkitűzéseket jelentenek a Képviselőtestület számára. A gazdasági program a következő választási ciklusig öleli fel azokat a fontosabb tennivalókat, melyeket a képviselőtestület szeretne megvalósítani. A választás óta eltelt időszak elegendő volt ahhoz, hogy reális lehetőségek függvényében kerülhessenek megfogalmazásra a jövőbeni célok. A gazdasági program összeállítására az alábbiak figyelembevételével kerül sor: - a Képviselőtestület és a polgármester elképzelései, - az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége i által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek két irányba is koncentrálnia kell: - egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről - a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
-2A célkitűzések megvalósításakor a Képviselőtestületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselőtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van: - a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. Ezen program generális elve az, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindenek felett arra törekedjen, hogy a településen élők életminősége, életkilátásai, a község élhetősége javuljon. Ennek a fő célnak és ezen belül természetesen a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá valamennyi erőforrását, illetve szabad kapacitását. Emlékeztetőül a polgármesteri program idevonatkozó részei: „A polgármesteri programom ismertetésével ismételten meg kívánok maradni a realitásoknál, nem bocsátkozom felelőtlen ígérgetésekbe. Programomban fontosnak tartom: - a biztonságos anyagi háttér megőrzését, - a pénzügyi ellensúly fenntartását, - a megkezdett beruházások befejezését, - az útépítési program folytatását, - lakosság bevonását a járdaépítésekbe, - a köztisztasági program folytatását, - a lakosság és a képviselőtestület széleskörű tájékoztatását és bevonását a döntéshozatalokba, - a sport, a civilszervezetek és az egyházak támogatását.” 2. Az önkormányzat gazdasági helyzete 2.1. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 1.249.803 ezer forint. A vagyon összességében az elmúlt 4 év során kis mértékű emelkedést mutat, amely tendenciát szükséges tartani. Az önkormányzat ingatlan vagyonának értéke közel 5 %-kal nőtt az elmúlt ciklusban, amely a sikeres pályázatokkal megvalósított felújítások, beruházások eredménye. 2.2. A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: - az Önkormányzat fizetőképessége fenntartását a fejlesztési célú pénzmaradványa tette lehetővé, - a működési költségvetés soha nem volt forráshiányos, - működési, illetve fejlesztési célú hitel felvételére az elmúlt 4 év során nem került sor.
-3A 2011. évi költségvetési tervezéskor a lakosságszám 3.420 fő, amelyből külterületen él 805 fő. Ebből megállapítható, hogy a finanszírozásnál az előző évihez képest 78 fővel kevesebb lakossal számolhatunk, külterületen a csökkenés 80 fő. Az egyéb mutatószámok lényegében nem változtak, ugyanakkor a költségvetési normatívák folyamatosan csökkentek. A korcsoportos és foglakoztatási problémák mellett a település jövőképét mindenképpen befolyásolja az a körülmény is, hogy a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendeletben felsoroltak között szerepel Orgovány. Községünkben egy helyi adónemben történik adóztatás ez pedig az iparűzési adó. A képviselőtestület a 17/1999.(X.8.)önkormányzati rendeletével élt a helyi szabályozás jogával, a bevezetés óta az adó mértéke nem változott, ma is 1,2 % a maximum 2 % helyett. A település gazdasági helyzete a mezőgazdaság jövedelmezőségének csökkenése miatt a képviselő testület nem élt vagyoni típusú adó bevezetésének lehetőségével. Az Önkormányzat költségvetésének rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben 687-850 millió forint között alakult. Az elmúlt 4 évben a működési kiadások összege 2.042.268 ezer Ft volt. Ugyanakkor meghatározónak bizonyult a felhalmozási tevékenység, 374.454 ezer Ft-ot fordítottunk fejlesztésre. 2.3. Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztési projektek 1.) A kiemelt támogatások:
Ezer Ft-ban!
Fejlesztés megnevezése
forrás megnevezése Ságvári utcai útépítés TEKI Tavasz utcai útépítés TEKI Ált. iskola Petőfi utcai vizesblokk CÉDE Attila utcai útépítés DARF – TFC Hunyadi, Munkácsy, Vörösmarty DARF – TEUT Sport utcai útfelújítás TEKI Ady-Jókai utcai burkolat- felújítás DARF – TEUT „ Új út építési projekt” DAOP – 3.1.1 „Óvodai- iskolai projekt” DAOP – 4.2.1
összesen kiadása 10.066 14.771 5.587 22.940 18.929 13.270 14.747 71.765 247.667
ebből: támogatás önerő 6.068 4.058 2.559 12.212 1.939 3.648 15.000 7.940 10.978 7.951 7.696 5.574 8.553 6.194 46.647 25.118 137.952 109.715
ÖSSZESEN:
419.742
237.392
2.) A rendelkezésre álló elnyert pályázati lehetőségek: Fejlesztés megnevezése Falumegújítás és fejlesztés Tanyagondnoki jármű IKSZT (műv. ház bővítés) ÖSSZESEN:
forrás megnevezése MVH – Leader MVH MVH
182.410 Ezer Ft-ban!
összesen kiadása 54.303 9.638 59.994 123.935
ebből: támogatás önerő 43.442 10.861 7.710 1.928 47.996 11.998 99.148
24.787
-43.) Elnyert Európai Uniós önerőalap támogatások: Támogatott projekt „Óvoda- iskola felújítás és bővítés Orgoványon” „Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint Önkormányzati külterületi közutak fejlesztése” ÖSSZESEN:
Ft-ban! elnyert önerő 54.857.496 Ft 12.559.000 Ft 67.416.469 Ft
Az összeg lehívásra a projekt bonyolító hatóságnak az igazolása alapján kerül sor. 4.) Folyamatban lévő fejlesztések -
A „Szemünk fénye” program végrehajtása, amely intézményi villany- hálózat energiatakarékossági fejlesztést tartalmaz.. Az elvégzett fejlesztés költségét az előző rendszer és az új hálózat fogyasztási megtakarításából kell 15 év alatt megfizetni. A megtakarítás fenntartói szinten 34,03 %-os. A beruházás összköltsége 12.081.768,-Ft.
- Az Ágasegyháza–Izsák–Orgovány települések közös tulajdonában lévő szennyvíz-rendszer iszaptárolójának elkészítése. A munkát szakhatóságok írták elő, a költségekből településünket 5,6 millió Ft terheli. - A „KÉK VÍZ” Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló víztisztító- mű megépítése. Jelenlegi terv szerint a program Orgovány település egyedül fogja megvalósítani a fejlesztést. Eddig több mint 2 millió Ft-ot kellett befizetnünk azonban a Bács-Víz Zrt. pénzeszköz átadás útján megfizette az önkormányzat helyett. - Befejeződtek a sze méttelep rekultivációs munkái, melyhez pályázati támogatást nyert el a feladat végrehajtására alakult konzorcium. 2.4. Inté zményhálózat A község az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon kívül rendelkezik a településkategóriáknak megfelelő intézményi hálózattal. a.) Napközi Otthonos Óvoda (bölcsőde) b.) Általános Iskola (napközis ellátás, könyvtár) c.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, d.) Községi Könyvtár, e.) Művelődési Ház A felsorolt intézmények Általános Művelődési Központ keretében 2007. szeptember 1-jétől Orgovány gesztorságával az Ágasegyháza-Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása fenntartásában működnek. f.) Egészségház (ahol 2-2 háziorvosi, illetve védőnői körzet és vérvételi hely működik) g.) Fogorvosi szolgálat( 1 fő orvos és asszisztens.) Az intézmények fenntartásával - különösen az óvoda és iskola esetében - kapcsolatotos működési kiadások meghaladják a központi költségvetésből származó bevételeket, így jelentős teher hárul az önkormányzatra. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a társulási támogatás és a helyi takarékossági intézkedések mérsékelték a korábbi évek önerejét. A társulási megállapodás meghosszabbítása újabb egy évvel határidőben megtörtént és a jelenlegi állapotok szerint 2012. augusztus 31-ig mindenképpen működik a mikrotársulás.
-5Az egészségügyi ellátás területén egy háziorvos és a fogszakorvos vállalkozásban végzi munkáját, míg a 2. számú háziorvosi körzet orvosa és két dolgozója, továbbá a védőnő, a vérvételt végző asszisztens és a takarítónő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. A két háziorvosi körzet finanszírozása és fenntartása várhatóan nem kerül veszélybe, de a kórházi átszervezések átcsoportosítások létszámok felszabadulása adta lehetőségek között vizsgálni kell a 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátásának lehetőségét is. A jelenlegi költségvetésben 3.3 millió támogatást (és a fenntartási kiadásokat ez együtt 6 millió Ft) ad az Önkormányzat a feladat végrehajtásához a MEP finanszírozás kiegészítéseként. A Kecskemét és Környéke Egészségügyi Társulás létrehozásával átalakult az ügyeleti rendszer. A szociális jellegű feladatok területén szinte valamennyi feladat ellátása beépült a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulásba. Egyedül a tanyagondnoki szolgálat működik az önkormányzat fenntartásában a pályázaton nyertes tanyabusz üzemeltetése miatt. 2.5. Az önkormányzat érintettsége társulásokban A település az alábbi társulásokban vesz részt: Társulás megnevezése, székhelye
ellátott feladatok
1.) Ágasegyháza - Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása (gesztor: Orgovány)
a társult önkormányzatok közigazgatási területén az óvodai nevelés, az általános iskola 1-8. évfolyamán az oktatás fenntartása, kulturális tevékenység ellátása
2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (gesztor: Kecskemét)
logopédiai és szakmai tanácsadói szolgálat fenntartása, településfejlesztési, pályázati lehetőségekben együttműködés, belső ellenőrzési feladatok ellátása
3.) Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás (gesztor: Helvécia)
családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti ellátás, szociális étkeztetés, házi segítsé gnyújtás,
4.) Kecskemét és Térsége Egészségügyi Társulás ügyeleti rendszer( háziorvos, fogorvos) (gesztor: Kecskemét) 5.) Közép-Homokhátsági Kistérségi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás (gesztor: Orgovány)
országos tanyavédelmi mintaprogram folytatása, polgárőrségek működési feltételeinek biztosítása, közbiztonság javítása
6.) „KÉK VÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (gesztor: Kecskemét)
Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító beruházásának lebonyolítása
7.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati felhagyott lerakók teljes körű Társulás (gesztor: Izsák) rekultivációja
-6A közszolgáltatások területén mindenképp szólni kell az önkormányzati tulajdonban lévő IZSÁK-KOM Kft. tevékenységéről, amely 14 településre kiterjedően biztosítja a szilárd települési hulladék begyűjtését, elhelyezését és ártalmatlanítását. Orgovány község tulajdonrésze a pontosítás után 11.88 %. Koncessziós szerződés útján működik az Ágasegyháza-Izsák-Orgovány települések közös tulajdonát képező szennyvízelvezetési és tisztítórendszer. 3. A gazdasági program anyagi forrásainak megtere mtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: - Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. - A Képviselőtestület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megvalósítani, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). - Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. - A polgármester rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzat befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. - A Képviselőtestület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. - A Képviselőtestület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg. A Képviselőtestület rögzíti: csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályáza ti pénzeszközből, vagy törvényesen felvehető hitelből megvalósítható. 4. Fejlesztési elképzelések A Képviselőtestület 2011-2014. évekre a következő fejlesztési elképzeléseket határozza meg: 4.1. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. Különösen Bugac lehet hatással településünk turisztikai fejlődésére, ki kell használni az ebből adódó lehetőségeket. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet. Pályázati lehetőség esetén szükséges a tanyai, illetve falusi turizmus fejlesztésének elősegítése, ifjúsági szálláshelyek kialakítása.
-74.2. Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra- fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. A Képviselőtestület ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás fenntartását, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások létesítését. Pályázati lehetőség esetén szükséges a Csillag utcában, a Majsai úton, az Akácfa utcában, a Fenyves utcában, a Nyár utcában és a Dobó utcában szilárd burkolatú út építése; A Joó Mária utcában, a Rákóczi utcában, a József Attila utcában és a Szent István utcában elengedhetetlen a szilárd burkolatú út felújítása; Szükség szerinti cél belvízelvezető rendszer kialakítása fokozatosan; Nélkülözhetetlen a Kossuth utca mindkét végén autóbuszöblök és buszvárók építése; Fontos lenne évente legalább egy-egy járda megépítése a lakosság bevonásával; Folytatni kell a külterületi utak karbantartását, illetve a jelentős mértékű csapadék miatt a már meglévő vízelvezető csatornák tisztítását; Ugyancsak folytatni kell a három év óta folyamatban lévő gazdátlan villanyhálózat felújítását. 4.3. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése A Képviselőtestület az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: - Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok. - A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya 2010. decemberi adat szerint 15,6 %. Ez az arány a közfoglalkoztatásból kikerülők létszámát figyelembe véve tovább emelkedett. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - vállalkozásbarát környezet kialakításával, közművesített ipari terület létrehozásával munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését kívánja támogatni; - a költségvetési lehetőségek függvényében a közfoglalkoztatás bővítését kívánja megvalósítani; - központi műhely és közfoglalkoztatási központ létrehozása. 4.4. A településfejlesztési politika célkitűzései A Képviselőtestület településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A Képviselőtestület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
-8A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. Mivel a Képviselőtestület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon a pályázati tevékenység. 4.5. Településfejlesztési célok: - a Faluközpont felújítása keretében a községháza külső homlokzatának rekonstrukciója és a közpark megújítása, - a Petőfi utcai volt konyha épületének belső felújítása, majd itt egy emlékszoba, kézműves műhely, galéria és ifjúsági klub kialakítása, - garázs építése a tanyagondnoki busz részére, - rendőrségi szolgálati lakás felújítása, - óvodai kerítés létesítése, - a művelődési ház felújítása, - informatikai közháló kialakítása a Polgármesteri Hivatalban, - pályázati lehetőség esetén a sportöltöző bővítése és felújítása, - a Víztoronynál lévő park építése, játszótér kialakítása, - erdei iskola létesítése (Kápolnai iskola), - alternatív energia hasznosítás az önkormányzati intézményeknél. Orgovány Község Önkormányzatának a 2011-2014. évekre szóló építési beruházási tervét a gazdasági program mellékletét képező külön táblázat tartalmazza.
H a t á ro za t i ja v a s l a t Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1), (6) és (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011-2014. évekre előterjesztett gazdasági programját jóváhagyja. Orgovány, 2011. július 25. Maszlik István polgármester
Orgovány Község Polgármesterétől. E lő t e r j e s zt é s A Képviselő-testület 2010. augusztus 26-án tartandó ülésére. Tárgy: A gazdasági program végrehajtásának értékelése, beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról. Tisztelt Képviselő-testület! Ismét eltelt egy választási ciklus, így lezáráshoz közeledik megbízásunk egy időszaka. E beszámoló keretében próbálom meg áttekinteni az elmúlt négy év történéseit, értékelni kívánom a gazdasági program megalapozottságát, annak végrehajtásának körülményeit és végül a közösen végzett munka eredményességét. I. A gazdasági program végrehajtásának értékelése A 2005. évi XCII. törvény 3.§-a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény tervezés, számvitel, információ részét a 91.§ (6) - (7) bekezdések esetében az alábbiak szerint: „(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat (ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat (ok) által nyújtott kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a területfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetébe n a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. (7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklusra szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” A bevezetőben megjelölt jogszabály úgy rendelkezik, hogy első alkalommal a 2006. évi önkormányzati válas ztások után kell ezeket, a szabályokat alkalmazni. Orgovány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. február 1-én tartott ülésén fogadta el gazdasági programját, mely maximálisan ráépült a polgármesteri programra: „Programom ismertetésénél most is mereven ragaszkodom a négy évvel ezelőtti választási gyűlésen elhangzottakhoz ismételten, megkívánok maradni a realitásoknál, nem bocsátkozom felelőtlen ígéretekbe annál is inkább, mert az önkormányzatok anyagi helyzetének jövőbeli alakulása a „megszorítások programja” keretében még nem körvonalazódott.
-2Programomban fontosnak tartom: - A biztonságos anyagi háttér megőrzését - A pénzügyi egyensúly fenntartását - A megkezdett beruházások befejezését és az útépítési program folytatását - Lakosság bevonását a járda építés végre hajtásába - A köztisztasági program folytatását - A lakosság és a képviselő – testület széles körű tájékoztatását és bevonását a döntés hozatalokba - A sport a civilszervezetetek és az egyházak támogatását
A. Biztonságos anyagi háttér megőrzése A 2002 – 2006. választási időszakban 1.790.072 ezer Ft költségvetési bevétellel gazdálkodott az önkormányzat, melyből működési célra 1.589.385 ezer Ft-ot fejlesztési feladatok végrehajtására 183.182 ezer Ft-ot fordított, ezek együttes összege pedig: 1.772.567 ezer Ft így, számított pénz maradvány összege 17.505 ezer Ft. A gazdasági programunkban a 2007 – 2010. évekre 1.819.891 ezer Ft bevételt számolunk, s már ekkor hangsúlyozásra került, hogy:”sok biztonsági tényező van, melyek helyben és országos, vagy újabban regionális szinteken is meghatározzák az önkormányzat jövőjét.” Mind ezekre tekintettel egy óvatosabb program készítését kezdeményeztem, ahol 1.709.767 ezer Ft működési és 232.573 ezer Ft fejlesztési kiadást tervezünk, melyből önerő 110.124 ezer Ft, ami majdnem megfelelt az iparűzési adó és a helyben maradó személyi jövedelemadó összegének. A beszámolási időszak bevételi és kiadási tervteljesítés az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, melyből megállapítható, hogy jelentős növekedés következett be a bevételi és kiadási előirányzatok vonatkozásában. Itt azonban azonnal jelezni kell, hogy látványos emelkedés két fő okra vezethető vissza: - ebből az egyik az Ágasegyháza – Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás megalakulása, melyből következően az oktatási szakterület kiadási Orgovány község költségvetésében jelennek meg Ágasegyháza vonatkozásában is és ennek éves előirányzata 100 millió Ft körül van évente. - a másik ok pedig az erőteljes fejlesztési vonal, hiszen az óvoda – iskola projekt és az utakkal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések nyomán 2009.december 31. napjáig 374.454. ezer Ft fejlesztés valósult meg jelentős állami és EU – s támogatással. A részletes fejlesztéseket a beszámoló 2. s zámú melléklete tartalmazza. Az előterjesztéshez elkészített számítási anyag négy lezárt évet tartalmaz, míg a 2010. év terv szintjén szerepel az elkészített anyagban, mivel ez év augusztusában is csak az I. félévi teljesítéséről tudunk számot adni. Amit az elmúlt négy évről meg lehet állapítani: - A működési kiadások összege 2.042.268 ezer Ft volt, ami – a két fő kiemelésére figyelemmel – azt mutatja, hogy a gazdasági program alapos számítások után megalapozottan került elfogadásra,
-3-
-
Az elmúlt négy évben meghatározó volt a felhalmozási tevékenység, ami azt mutatja, hogy éltük fel tartalékainkat, nem működésre költöttünk a lakosságtól származó adóbevételeket, hanem eddig 374.454 ezer Ft – ot költöttünk fejlesztésre, ami a programban tervezett összeg 161% - a. Természetesen mindig és mindent lehet jobban csinálni, de figyelemmel az Integrált Közösségi Tér, a falumegújítási és a tanyagondnoki pályázatok újabb elnyert támogatási összegre megállapítható, hogy a tervezett és megvalósuló pályázatokkal közel félmilliárd forintot tudunk felmutatni település fejlesztés területén. A település vagyona 2005. december 31.- én 952.114 ezer Ft volt , míg ugyanez négy évvel később 1.173.317 ezer Ft, ami 221.203 ezer Ft növekedést mutat. A kimutatás az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Itt fontos kiemelni, hogy a településnek nincsen hosszú lejáratú kötelezettsége a szennyvízberuházás kapcsán készfizető kezességgel szerepeltetett 109.616 ezer Ft hitel visszafizetése megtörtént. Értékpapírjainkat a fejlesztéseknél feláldoztuk, az értékcsökkenések elszámolása jelentős negatív változást hozott, mégis van vagyongyarapodás, ami a kiemelt felhalmozási politikának köszönhető. Figyelemreméltó, hogy az önkormányzat és intézményeinek működése folyamatosan biztosított és zavartalan volt. Hitellel nem rendelkezünk.
Az intézményi struktúra a finanszírozási elvek és a jogszabályi feltételek függvényében változott. Sok kritikát kellett végighallgatni a kis labor és a fizikoterápia megszűntetése miatt, azonban itt elsősorban a jogszabályi megfelelőség hiányzott, azonban született megnyugtató megoldás. A vérvételi hely fenntartásával a laboratóriumi szolgáltatások biztosítottak, melyre kevés környező településen van példa. Az óvoda – iskola – könyvtár – művelődési ház Általános Művelődési Központ keretében történő összevonása, valamint 2007. szeptember 1.- től Ágasegyházával történő Társuláson belüli működtetése évente több mint 10 millió Ft finanszírozási többletet hozott a település javára. A gazdasági programban szerepelt célkitűzést: -„Megfelelő odafigyeléssel a biztonságos anyagi háttér megteremthető az önkormányzati intézmények szakmai színvonalának megtartásához, a zavartalan működési feltételek biztosításához”- sikerült teljesíteni. B. Pénzügyi egyensúly fenntartása. A gazdasági program szerint: „Ezt talán csak a hangsúlyozás miatt választottam külön az első ponttól. Alapelvem volt és marad, hogy csak azt a pénzt költsük el, amit pótolni lehet. Erre nagy valószínűséggel a beruházások utólagos elszámolása miatt a hitelek képzései a fedezetet, de amíg vagyonnal és felhalmozási gyarapodással kimutatható a forrás szükségessége és okszerűsége, akkor egy ésszerű mértékig 40-45 millió Ft –ig élhetünk is a lehetőséggel, úgy hogy költségvetésünk egyensúlya biztosított maradjon. „ célt sikerült maradéktalanul megtartani, mivel csak egy alkalommal éltünk a támogatás – megelőzési hitel felvételének lehetősége (kényszerével) két hónap erejéig. A besorolt számítási anyagok, a könyvvizsgáló által felülvizsgált és országosan közzétett (Belügyi Közlöny, Cégközlöny) mérleg adatok egyértelműen mutatják, hogy a tervezett pénzügy egyensúly megvolt és a futó projekt pénzügyi elszámolása után is megmarad.
-4C. A megkezdett beruházások befejezése és a útépítési program folytatása. A programelem beépítést a következők indokolták: „ – Az utolsó három évben a pályázati támogatások több évre megosztva adják és így mindig voltak olyan kifizetések, melyek elváltak a tényleges teljesítéstől. A beruházás elkészült, az utólag valósult meg. Ilyen utólagos elszámolás volt a beszámolási időszakban a Ságvári és Attila utcák útépítési ügye, de valójában csak elszámolás szintjén került be Hunyadi – Munkácsy és a Vörösmarty utcák felújítása is. 1.) A gazdasági program III. része tartalmazza: „ A továbbiakban is meghatározó marad az útépítés, illetve a meglévő utak felújításának további folytatása. Sajnos már a 2007. évi költségvetés is különbséget tesz város és falu között, mert van olyan pályázat, melyből eleve kizárja a kisebb települést.” A végrehajtás alakulása: A feladat megnevezése Ságvári utca Attila utca Tavasz utca Hunyadi, Munkácsi, Vörösmarty Szabadság utca Ürögi Lajos Ady, Sport, Jókai utcák Csillag utca Majsai utca Akácfa utca Joó – Rákoczi széchenyi utca Gárdonyi – H. Szabó – Attila utca
tervezett
elkészült
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
elmaradt
többlet
X X X X X
A pályázati feltételek változása (gyűjtő – utak elnevezése) miatt nem kerülhetett sor a Majsai és Csillag utca útburkolatának kialakítására. Bevezetésre került ugyanekkor az ún. „csatlakozó utak” összekapcsolása egy pályázat keretében. Így került be utólag a Gárdonyi – H. Szabó – Attila utcai burkolat felújítás. 2.) A gazdasági programban szerepelt: „ A következő cikluban is meghatározó marad a közoktatási intézmények fenntartásának terhe, hiszen az iskola esetében 64.000 ezer Ft ( önerő: 29.000 ezer Ft) tervezett előirányzatú munka vált szükségessé: - Öreg iskola külső homlokzatának javítása: 2.000 ezer Ft - Öreg iskola három tanterem parkettázása 2.000 ezer Ft - Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása 30.000 ezer Ft - Technika terem átépítése 5.000 ezer Ft - Iskola konyha épületének felújítása 25.000 ezer Ft
-5Az Óvoda épületének felújítása harmadik éve húzódik, mivel a benyújtott pályázat nyert azonban finanszírozás miatt tartalék listára került. Hozzányúlni nem lehet mivel megkezdett munkához támogatás nem adható. A napokban kerestem újra a pályázatot elbíráló szervezetet és várom válaszukat a megoldást illetően. Itt a finanszírozás 90 százalékos így a szükséges önerő működési költségvetés keretein belül is biztosítható.” Az „Óvoda – és iskola felújítás és korszerűsítés” projekt lehetővé tette, hogy az oktatási intézmények felújításán és bővítésén túl egy bölcsődei csoport elhelyezésére szolgáló épület rész is megépüljön. Itt a pályázat I. fordulójában a pályázat 153.280 ezer Ft összeggel 10 % önérő mellett került elbírálásra. Később ez 247.666.938 Ft összeggel ebből 137.952.000 Ft támogatással és 109.714.938 Ft önerővel indult el és az elszámolás jelenleg is folyamatban van. A gazdasági program cél kitűzései teljesültek. 3.) Az alapprogramban szerepelt még: „Véleményem szerint szükséges , hogy központból a külső pontok felé a csapadékvíz elvezetése megoldódjon. A ciklusban 600 méter hosszon szeretnénk betonoldalú csatornát építeni, mely a rossz talajszerkezetet tudja ellensúlyozni. Erre a célra 8 millió Ft – ot tervezünk. A további feladatokról már több esetben beszéltünk és részben már meg is kezdődött végrehajtásuk, pl. művelődési ház parkoló, emlékmű helyének előkészítése.” A tervezett feladatok közül 2.664 ezer Ft összeggel vízelvezető árok épület a Kossuth Lajos utcában. Éltünk a közmunkaprogram adta lehetőséggel, így árokásás, tisztítás történt a Molnár Gergely, a Kossuth Lajos, a Joó Mária és Széchenyi utcákban. A művelődési ház melletti parkoló 80 százalékban elkészült, az emlékmű áthelyezése a Tóth Zoltán emlékparkba megtörtént. D. Lakosság bevonása a járdaépítés végrehajtásába. A gazdasági program szerint: „Az előző ciklusban is építettünk járdákat és ezt a megkezdett gyakorlatnak megfelelően szeretnénk folytatni. Az anyagot adja az önkormányzat, a munkát az utcaközösség végzi, rászorultak esetében pedig a hivatal biztosít munkásokat. Sajnos a 2006. évi építésnél már voltak gondok, de alaposabb előkészítéssel véleményem szerint eredményes munka végezhető. A feladat végrehajtására 2 millió forint betervezését javasolom.” Az akkori borúlátásom igaznak bizonyult mivel a Landler utcai útépítés után az Áchim András utcában és az Ady Endre utcában már kifejezett ellenzői voltak a programnak, így az utolsó két évben már nem építettünk járdát. E. A köztis ztasági program folytatása. A program szerint: „A megjelölt feladatok közvetve javítják a köztisztasági állapotokat is, de szükséges további intézkedések megtétele is.
-6A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló kapcsán felmerült a közterület felügyelői álláshely szükségessége és a 2007. évi önkormányzati rendelet-alkotási tervben is szerepel egy állattartási és egy köztisztasági rendelet megalkotása. Álláspontom szerint ezt kiegészítve egy faluszépítési akcióval (virág vagy faültetés) további eredményeket tudunk elérni környezetünk szépítésében. A szaporítóanyagok költsége szerepel a működési költségvetésben, így minden feltétel biztosítható a feladat végrehajtásához. A közterület- felügyelői állás helyett 2009. január 1-től kialakítására került a „községgazda”- i munkakör, akinek feladatköre több, mint egy felügyelői álláshoz kapcsolódó. A közmunkaprogram keretében 22 fő átlagos alkalmazására van lehetőség, akik közül 8-10 fő közvetlenül a köztisztasággal kapcsolatos munkakörben dolgozik. Munkahatékonyságuk megítélésben van véleménykülönbségek azonban azzal egyetérthetünk, hogy a település köztisztasági állapota javult. Természetesen nem lehetünk elégedettek a jelenlegi helyzettel és tovább kell dolgoznunk. A programban szereplő rendeletek közül nem készült el az állattartási rendelet, melynek elkészítése a továbbiakban is szükséges, ugyanakkor nagyon körültekintően kell a korlátozó szabályokat kialakítani, mert a település állatállománya folyamatosan csökken, az emberek megélhetése egyre több problémát vet fel. A faluszépítési akcióra mindenképpen szükség van, de a folyamatban lévő fejlesztési feladatok miatt annak szervezésére már nem maradt idő. Ugyanakkor az Önkormányzat az elmúlt négy év alatt kiemelt figyelmet fordított a „virágos falu” kép megjelenítésére, új parkrész készült a művelődési ház mellett. F. A lakosság és a képviselő-testület széleskörű tájékoztatása és bevonása a döntéshozatalokba. A programban s zerepelt, hogy: „Álláspontom szerint az eredményes munkavégzés elengedhetetlen feltétele a lakossággal történő kommunikáció. El kell érni, hogy a meghirdetésre kerülő fórumokon (falugyűlés, közmeghallgatás stb.) minél nagyobb számban vegyenek részt a választópolgárok és első kézből kapjanak tájékoztatást az életkörülményeiket meghatározó és befolyásoló döntésekről. Terveim között szerepel hirdetőtáblák kihelyezése és időnként szórólapok kijuttatása a házakhoz. Ebben tájékoztatást adnánk a pénzügyi helyzetekről, a feladatellátás prioritásairól, mert sok esetben felmerül, hogy inkább segélyezésre, tehát felélésre kellene a pénzt fordítani. Azt is tudnia kell a lakosságnak, hogy mennyire megváltozott az önkormányzatiság finanszírozási feltételrendszere, hogy újra előtérbe kerül a társulás, a települések együttes feladatmegvalósítással és ezt egy kényszerhelyzet (kapcsolódó finanszírozás) még tovább erőlteti.” A kommunikáció javításában csak részeredményeket tudunk felmutatni. A falugyűléseken csökkent a lakossági részvétel, a közmeghallgatásokon maximum 5 fő vesz részt, időszakos kiadvány kiadására nem került sor. A gazdasági program célkitűzései szerint talán ez az a terület, ahol számottevő előrelépését nem sikerült elérni. Itt mindenképpen fokozott figyelmet kell fordítani a helyi rendeletekben meghatározott feladatok végrehajtására.
-7G. A sport, a civilszervezetek és az egyházak támogatása. A program s zerint: „Orgovány Község Önkormányzata a pénzügyi lehetőségei függvényében mindig adott támogatást a szerveződéseknek. Az alakuló ülés után így kapott segítséget a Nyugdíjas klub és a Kulturális Egyesület pedig 2007. évben lesz jogosult támogatására. Az egyházak támogatása az elmúlt évben közvetve is megtörtént (tujaültetés, temető gyomtalanítása stb.) Minden esetben a lehetőségeket és az igényeket koordinálni fogjuk és javaslatokkal segítjük a döntéseket.” A támogatások érintettjei közül kiemelkedik a Sportegyesület támogatása és az ahhoz kapcsolódó eredményesség. A megyei II. osztály bajnoki kiírásban 2009-ben bajnokságot nyert a felnőtt csapat, így a 2009/2010-es bajnokságban- a község sporttörténetében először – a megyei I. osztályban szerepeltünk. Az eredményességet mutatja, hogy a felnőttek második, az ifjúsági csapat a harmadik, míg a serdülők a hatodik helyen végeztek. Az anyagi körülmények, a személyi változások miatt a 2010/2011. bajnokságban a megyei III. osztályban indulnak labdarúgóink. Orgovány Község Önkormányzata támogatást biztosít a polgárőrség, az egyháznak, a kulturális egyesület és csoportok, valamint az alapítványok és a lovas egyesület részére. Az elmúlt évben a szervezett szemétszállítás területén nyújtott kiemelt támogatást az egyház részére. A támogatott szervezetek kiemelt szerepet töltenek be Orgovány Község kulturális, közösségi, sport és világi életében, így a támogatások – megfelelő pénzügyi keretek között – fenntartása indokolt. H. Lakosságszám – finans zírozás Orgovány község lakossága folyamatosan csökken, mely településünkön sajnos megszokottá vált, mivel a természetes szaporulat már régen nem növekedésirányos. A gazdasági program elkészítésekor településünkön 3498 fő lakott melyből 885 fő lakott külterületen. A 60 éven felüliek száma 799 fő volt, tehát a lakosság 23%- a nyugdíjas korú, míg a 0 – 17 évesek száma 734 fő ami a lakosságon belül 21% - nak felel meg. A munkaképes korú lakosság száma 1965 fő ez 56,1 %, de ebből 1220- 1230 fő az aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik (őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó, iparos vagy alkalmazott) A program a következőket tartalmazza: „A korcsoportos és foglakoztatási problémák mellett a település jövőképét mindenképpen befolyásolja az a körülmény is, hogy a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. Rendeletben az elmaradt települések között ott szerepel Orgovány is. Az már külön problémát jelent számunkra, hogy a 2007. évi költségvetési törvény további különbséget tesz a települések között, mert aki csak egy szempontból hátrányos helyzetű annál a támogatás 2.500 Ft/fő, míg a másik esetben 4.600Ft/fő, mely korábban egységesen 3.800 Ft/fő összege volt . Ez az adminisztratív lépés Orgovány esetében egy ciklus alatt 16 millió forint központi támogatást vont el. Mivel a finanszírozás egy rész létszámhoz kötődik, így a továbbiakban is csökkenő támogatásra kell berendezkedni, bár a gazdasági növekedés – elsősorban a személyi jövedelemadóztatás területéről – többletet jelenthet a településnek.
-8A 2010.évi költségvetési tervezéskor a lakosságszám 3.420 fő, melyből külterületen él 805 fő. Ebből megállapítható, hogy a finanszírozásnál 78 fővel kevesebb lakossal számolhatunk, külterületen a csökkentés 80 fő. Az egyéb mutatószámok lényegében nem változtak, ugyanakkor a költségvetési normatívák folyamatosan csökkentek. Ami egyedül pozitív változást hozott az a 240/2006.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti besorolás, mert ennek alapján jutottunk kedvezményezetti besorolásba az óvoda – és iskola projekt kapcsán és további más pályázatoknál, mivel a bírálati szempontoknál ez többlet pontot jelent. 1.) A kie melt támogatások: Fejlesztés megnevezése
Ezer Ft- ban! forrás megnevezése
Ságvári utcai útépítés Tavasz utcai útépítés Ált. iskola Petőfi utcai vizesblokk Attila utcai útépítés Hunyadi, Munkácsy, Vörösmarty Sport utcai útfelújítás Ady –Jókai utcai burkolat –felújítás „ Új út építési projekt” „Óvodai – iskolai projekt”
TEKI TEKI CÉDE DARF – TFC DARF – TEUT TEKI DARF – TEUT DAOP – 3.1.1 DAOP – 4.2.1
ÖSSZESEN:
összesen kiadása
ebből: támogatás
10.066 14.771 5.587 22.940 18.929 13.270 14.747 71.765 247.667
6.068 2.559 1.939 15.000 10.978 7.696 8.553 46.647 137.952
4.058 12.212 3.648 7.940 7.951 5.574 6.194 25.118 109.715
419.742
237.392
182.410
2.) A rendelkezésre álló elnyert pályázati lehetőségek: Fejlesztés megnevezése Falumegújítási és fejlesztés Tanya gondnoki jármű IKSZT (műv. ház bővítés)
forrás megnevezése MVH – Leader MVH MVH
ÖSSZESEN:
önerő
Ezer Ft - ban!
összesen kiadása
ebből: támogatás
54.303 9.638 59.994
43.442 7.710 47.996
10.861 1.928 11.998
123.935
99.148
24.787
3.) Elnye rt Európai Uniós önerőalap támogatások:
önerő
Ft – ban!
Támogatott projekt „Óvoda – iskola felújítás és bővítés Orgoványon” „Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint Önkormányzati külterületi közutak fejlesztése”
elnyert önerő 54.857.496 Ft
ÖSSZESEN:
67.416.469 Ft
12.559.000 Ft
Az összeg lehívásra a projekt bonyolító hatóságnak igazolása alapján kerül sor.
-9A gazdasági programban szerepelt: „ A korösszetételre utalva három jelentős területre kell figyelni a működési kiadások vonatkozásában: a.) oktatási – kulturális intézmények gazdaságos működtetése, b.) szociális ellátórendszer fenntartása, bővítésének lehetőségei, c.) egészségügyi ellátórendszer szükséges és fenntartható mértének megállapítása Oktatási inté zmények finanszírozása Az oktatási intézményeknél minden évben megtapasztalhattuk, hogy az önkormányzatnak jelentős költségeket kell felvállalni, hogy zavartalan működésük biztosított legyen. A saját erő a következő képen alakult. Ezer Ft – ban! Intézmény megnevezése Napközi Otthonos Óvoda Általános Iskola Könyvtár, Művelődési Ház ÖSSZESEN:
2006
2007
2008
2009
11.649 38.000 4.404 54.055
7.845 29.053 5.709 42.607
17.352 40.839 2.959 61.150
4.046 16.075 4.197 24.318
Összesen: 40.892 123.967 17.271 182.130
Jelentős segítséget jelentett a bevezetőben ismertetett társulási működési forma. Az Általános Művelődési Központ működéséről, eredményéről és terveiről a képviselő testület minden évben külön (önálló) napi rendi pont ként teljes körű tájékoztatást kap, így most nem kívánom megismételni az ott elhangzottakat. Eredményként kell értékelni: - 2010 szeptember 1.- jétől egy 12 fős bölcsődei csoport kezdi meg működését - Az óvoda megújult kihasználtsági foka maximális, - Az alapfokú művészetoktatási iskola kiváló minősítést kapott - Az általános iskola szükséges munkái elvégzésére kerültek a gyermek létszám 300 fő felett van - A napközi otthon teljes mértékben biztosítani tudja a jelentkező igényeket - A saját konyha minden jelentkező részére biztosítani tudja az étkezés lehetőségét, ami a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából jelentős szolgáltatás az önkormányzat részéről Szociális ellátó rendsze r működtetése A gazdasági program s zerint:”Orgovány községbe jelenleg a szociális alap ellátásból igénybe vehetőszolgáltatások a következők: étkeztetés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi segédnyújtás, társulás útján a támogatószolgálat, a családsegítés és a gyermek jóléti szolgálat. Ezek a szolgáltatások azonban felülvizsgálatra szorulnak, mivel a házi segédnyújtásnál a szakmai feltételek nincsenek biztosítva, mivel a jelenlegi 4 dolgozó közül csupán egy rendelkezik szükséges alapvégzettséggel.”
- 10 A szociális alapellátásoknál megszűnt 2009. december 31.- i hatállyal a jelző rendszeres házi segédnyújtási szolgáltatás és helyét 2010 május 1.-jétől egy telefonos segédnyújtási rendszer vette át. A jelzőrendszeres szolgáltatást 2009 január 1.- jétől a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás működtette a Helvécia Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretében. Átalakult a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szervezeti kerete is mivel 2009. január 1.-kétől a Szociális Szolgáltató Központ keretében biztosítjuk az ellátást. A családsegítő szolgálatnál is főállású dolgozó látja el a feladatot. Várhatóan 2011. január 1.jétől működni fog Felsőjárás település részen a tanyagondnoki szolgálat. Terveink között szerepel a nappali ellátás megszervezése is, de nem volt érdeklődés a szolgáltatás iránt és mivel nem kötelező Önkormányzati feladat így elmaradt annak kialakítása. Aszociális területhez szolgáltatásokon túl szorosan kapcsolódnak a pénzbeli ellátások melyek a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak: Támogatási forma Segélyezés szociális támogatás Szociális ellátás költsége Lakossági szolgáltatások támogatása ÖSSZESEN:
2006
2007
2008
2009
Ezer Ft – ban! Összesen
63.688 12.693
74.827 14.821
85.647 15.973
92.451 1.375
316.613 44.862
7.552 83.933
7.692 97.340
7.652 109.272
2.263 96.089
25.159 386.634
A szociális ellátások költségénél a csökkenés a már említett átszervezésből következett be. Ennek pénzügyi indoka az, hogy feladat ellátáshoz kiegészítő kistérségi normatíva járul így saját erő bevonására nincs szükség. Egészségügyi ellátórends zer szervezete A gazdasági program szerint: A Kecskemét és Környéke Egészségügyi Társulás létrehozásával át alakult az ügyeleti rendszer mely jelentéktelen változás volt ahhoz képest ami ma az egészségügy összességét érinti. A két háziorvosi körzet finanszírozása és fenntartása várhatóan nem kerül veszélybe, de a kórházi átszervezések átcsoportosítások létszámok felszabadulása adta lehetőségek között vizsgálni kell a 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátásának lehetőségét is. A jelenlegi költségvetésben 3.3 millió támogatást (és a fenntartási kiadásokat ez együtt 6 millió Ft) ad az Önkormányzat a feladat végrehajtásához a MEP finanszírozás kiegészítéseként. A háziorvosi álláshelyre több alkalommal került kiírásra pályázat azonban érdeklődésen túl komoly jelentkező az álláshelyre nem volt. Az álláshely közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvossal és alkalmazottakkal betöltött. Szükséges a költségvetés keretén belüli feladat ellátás mivel a lakosság egészségügyi állapota miatt a két háziorvos folyamatos jelenléte szükséges a településen.
- 11 A gazdasági program szerint:” Védőnői szolgálat területén 1 főnyugdíjba vonul és itt meg kell vizsgálni a feladat ellátás további lehetséges módjait melyre a finansz írozó Bács – Kiskun Megyei Egészség Biztosítási Pénztárral és Szakmai Felügyelettel keresünk megoldást.” A nyugdíjba vonult védőnő álláshelye több alkalommal meghirdetésre került azonban pályázat nem érkezett a felhívásra. Az álláshely helyettesítéssel ellátott szabadság ideje alatt Jakabszállásról érkezik szakerő. A fogorvos szakmai munkájának minősítése nem a gazdasági program része éppen ezért, csak a rendelő fenntartás a bérleti díjak és a felszereltség finanszírozásának ügyét érintem. Három testületi ülésen több változat volt a megoldásokra és mióta az eszköz beszerzések saját erő felmutatását és számlával történő elszámolást kértünk a probléma megoldódott. Sajnos a fizetési fegyelem nem javult a tartozás jelentős így a szakmai és ellátási kötelezettség megtartása mellett a rendelő annak felszereltsége kérdését a jogszabály a változások tükrében rendezni kell és szükség esetén új pályázatot kell kiírni a feladat ellátásra. I. Adópolitika A gazdasági program szerint: „ Községünkben egy helyi adónemben történik adóztatás ez pedig az iparűzési adó. A képviselő testület csak későn a 17/1999. (X.8.) Kt. számú rendeletével élt a helyi szabályozás jogával és mivel csak mivel csak vállakozások fizetik így a bevezetés óta az adó mértéke nem változott ma is 1,2 % maximum 2% helyett. Azzal a 8 évi bevezetési késedelemmel és az elmúlt 5 év alacsonyabb mértékű szabályozásával közel 100 millió Ft –os Önkormányzati bevétel kiesés illetve ugyan annyi vállalkozási támogatás volt a településen mindez nézőpont kérdése. Mivel az állami támogatások köre nem fog bővülni és az iparűzési adó fenntartásának EU jogszabályi háttere is módosulhat el kell gondolkodni és felmérést kell végezni egy vagyoni típusú általános bevezetésére. Itt a mértéket lakás és egyéb építmény vonatk ozásában szükséges szabályozni, de tisztában kell lenni, hogy az ingatlanok értéke a településkategória az építési mód életkor funkció stb. vonatkozásában igen alacsony csupán a közművesítés jelenthet többletet. A településünkön luxus adót senki nem fizet.” Lényeges változás a négy éve leírtakban nem következett be. A településünkön csak iparűzési adó fizetési kötelezettség van és annak mértéke sem változott. A vállalkozok tisztelet a kivételnek nem értékelik a 40% - os alanyi jogú kedvezményt melynek bevételi kiesési vonzata 100 millió Ft körül van jelenleg is egy – egy választási ciklusban. A település gazdasági helyzete a mezőgazdaság jövedelmezőségének csökkenése miatt a képviselő testület nem élt vagyoni típusú adó bevezetésének lehetőségével. J. Munkahelyteremtés A gazdasági program legkényelmetlenebb része mivel az Önkormányzatnak nincsenek eszközei arra, hogy a munkáltatók érdekeltek legyenek a legális foglalkoztatás kereteinek megteremtésében.
- 12 Új lehetőségeket teremtett az „Út a munkához” program melynek keretén belül RÁT – ban részesülők közül éves szinten 22 fő átlaglétszámon foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ennek megfelelően több területen – konyhai dolgozók, házi szociális gondozás, hivatali kisegítő tevékenység, takarítónők – van lehetőség költség kímélő foglalkoztatásra. A legújabb információk szerint december 31.- től már nem lesz lehetőség ilyen jellegű foglalkoztatásra, így a következő évi költségvetésnél – a kötelező feladatok vonatkozásában – többlet kiadások jelentkezhetnek. A bölcsődei építkezés 5 fő foglalkoztatás tesz lehetővé ahol szintén élni kívánunk a kedvezményes foglalkoztatás lehetőségével, de hosszabb távon megoldás – a szükséges képesítések megszerzése függvényében – a közalkalmazotti munkaviszony létesítése lehet. A gazdasági programban s zerepelt, hogy: „ A település rendezési terhének elkészítésénél figyelemmel voltunk a vállakozások érdekeire és valamennyi beérkezett kérelmet sikerült beépíteni. Ezen túl menően az Önkormányzatnak helyi forrásai és lehetőségei sincsenek, hogy Orgovány községben új munkahely létesüljön.” Jelenleg is van vállalkozói igény a rendezési terv módosítására melynek eleget kívánunk tenni és az elkövetkező időben is kiemelten fogjuk kezelni a kezdeményezéseket. K. Közszolgáltatások biztosítása A gazdasági program sze rint: „ Orgovány község belterületén a víz – szennyvíz az áram és gáz – vezeték hálózatok kiépítése megtörtént a szervezet szemét szállítás kérdése megoldott. Külterületen várhatóan 2008- tól induló pályázattal megoldható a még felújításra szoruló un. gazdátlan hálózatok problémája és a mai szabályoknak megfelelő rendszer épül meg. A telefon szolgáltatás lehetőségei korlátlanul rendelkezésre állnak a kábel tv szervezésében amennyiben erre megkeresés érkezik hozzánk az Önkormányzat lépni fog. Közlekedés területén a kisvasút egyenlőre életben maradt de hosszabb távon senki nem mer nyilatkozni megkereséseinkre. A Jakabszállás – Orgovány közötti 5302. számú közút teljes felületének aszfalt borításos cseréjét a II. Nemzeti Fejlesztési Terv vitája kapcsán jeleztük az illetékes hatóságok felé. Várhatóan költségeit 205 millió Ft- ban progronosztizáltuk Orgovány részéről. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a program koordinátora a Magyar Közút Kht. Tehát nem az én vagy bármely hivatali dolgozó akaratán múlik a szervezés. Ugyancsak jelzésre került Helvécia – Orgovány – Kaskantyú – Páhi – Kiskőrös együttes fejlesztési elképzelésében szereplő 5303. számú út szilárd burkolattal történő ellátása. Itt a tervezet és jelzett költség 790 millió Ft. Itt is érvényes a fentiekben vázolt helyzet, annyi a módosítás, hogy a beruházás előzetes tárgyalási szakaszait Orgovány község koordinálja, de a projekt bonyolítója és elszámolója a Magyar Közút Kht., illetve át szervezés utáni jog utódja lesz.” A gazdátlan hálózatok vonatkozásában előre lépés történt mivel több mint 15 érintett tulajdonos kapott részletes tervezési dokumentáció alapján elkészített költségvetést azonban pénzügyi fedezet hiányában érdemi megrendelésre nem került sor.
- 13 – Sajnos pályázat a választási ciklusban nem jelent meg és a külföldi tulajdonos sem kívánt befektetni a probléma megoldására. A kábeltévé vonatkozásában elkezdődött a hálózat építés a településen azonban ez megszakadt és várhatóan csak 2011. – ben lesz további előre lépés. A Jakabszállás – Orgovány közötti útszakasz teljes területének aszfalt cseréje évek óta szükséges, de érdeklődésünkre mindig halogató választ kaptunk és várhatóan a négy számjegyű utakra a közel jövőben sem lesz pénz. Több alkalommal fordultam beadvánnyal a közlekedési tárcához – többek között közvetlenül a miniszterhez is – a Helvécia – Orgovány – Kaskantyú – Páhi – Kiskőrös szilárd burkolatú út megépítése ügyében azonban arra csak felszínes és elzárkózó válasz kaptam. L. Ami ne m szerepelt a programban 1.) Ilyen volt a „ Szemünk fénye” program végre hajtása mely intézményi villany hálózat fejlesztést. A konstrukció lényege, hogy a munkavégzés nem került pénzbe az Önkormányzatnak. Az elvégzett fejlesztés költségét az előző rendszer és az új hálózat fogyasztási megtakarításából kell 15 év alatt megfizetni. A munkák a következő helyeken kerültek elvégzésre: - Polgármesteri hivatal - általános alapfokú és művészet oktatási iskola - napközi otthonos óvoda - művelődési ház egy része - sport pálya öltöző A megtakarítás fenntartó szinten 34,03 % - os ami 29.704 kW vagy 297,0 GJ tüzelő hő. A beruházás összesen költsége: 12.081.768 Ft 2.) Az Ágasegyháza – Izsák – Orgovány települések közös tulajdonában lévő szennyvíz rendszer is zaptárolójának elkészítése. A munkát szakhatóságok írták elő a költségekből településünket 5,6 millió Ft terheli. 3.) A tervek között nem szerepelt a „KÉK VÍZ” Ivóvíz minőség – javító Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló víztisztító – mű megépítése. Jelenlegi terv szerint a program Orgovány település egyedül fogja megvalósítani a fejlesztést. Eddig több mint 2 millió Ft – ot kellett befizetnünk azonban ez eddig a Bács Víz Zrt. Pénzeszköz átadás útján megfizette helyettünk. 4.) Megkezdődtek a sze mét telep rekultivációs munkái, melyhez pályázati támogatást nyert el a feladat végrehajtására alakult konzorcium. A közbeszerzési eljárások jelenleg folynak és a várhatóan 2010 október hónapban történik eredmény hirdetés. Tényleges munkavégzésre előre láthatóan 2011 tavaszán kerül sor. 5.) Az oktatási társulások az eredményeiről már több helyen szóltam a beszámoló kapcsán.
- 14 II. A Képviselő- testület 2006- 2010. évi munkája A Képviselő – testület tevékenységéről évente a Polgármesteri Hivatal munkájáho z kapcsolódóan kapott tájékoztatást a Képviselő – testület. A testület elfogadott éves munkaterv alapján tartotta üléseit. A döntések végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés keretében adtam tájékoztatást. Tisztelt Képviselő – testület! Az elkészített anyag teljesség igénye nélkül elemzi az elfogadott gazdasági program végrehajtását. Az egyes esetekben lehet közöttünk nézet különbség vagy más megítélési szempont azonban amit 4 év alatt közösen végrehajtottunk az a település érdekét szolgálta. Köszönöm a testületnek a közös munkát és az elért eredményeket. Kérem, hogy észrevételeikkel javaslataikkal egészítsék ki a beszámolót és véleményük elmondásával tegyék azt teljessé. Orgovány 2010 augusztus 18. Maszlik István polgármester
Határozat – tervezet: Orgovány Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 2006 – 2010 évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja Határidő:azonnal Felelős:Maszlik István polgármester
