IKTATÓSZÁM: 05-5/85-6/2015.
TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. december 10.-I ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE:
DR. DEÁKNÉ DR. PAP KRISZTINA FŐOSZTÁLYVEZETŐ
ELŐADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR:
-
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG -
SZÁMA: 187/2015. (12. 08.) 502/2015. (12. 09.) -
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
v_3_0
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Pécs Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) alapján. A rendelet-módosítás mellékletei a Közgyűlés, továbbá az illetékes bizottságok által 2015. október 31-ig megtárgyalt és elfogadott módosításokat, a költségvetési rendelet 19. § (5) bekezdése alapján történt átcsoportosításokat, valamint az intézmények 2015. október 31-i hatállyal végrehajtott és a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű előirányzat módosításait, továbbá a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat foglalják magukba, a rendeleti formátumnak megfelelően. Az előterjesztés 1. melléklete a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben október 31-ig végrehajtott előirányzat módosításait, a 2. melléklete a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat mutatja be. A 3. melléklet a bevételek, az 4. mellékletben pedig a kiadások önkormányzati, intézményi és összesített szinten történő változását tartalmazza főbb előirányzat-csoportonkénti bontásban. Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest a 37.189.076 eFt bevételi és kiadási főösszeg 6.181.256 eFt-tal (16,62 %-kal), az előző 42.223.857 eFt módosított előirányzathoz képest 1.146.475 eFt-tal (2,72 %-kal) emelkedik, és 43.370.332 eFt-ra változik. A központi támogatások átvezetése: A költségvetési rendelet jelen módosításában a saját hatáskörű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a központi pótelőirányzatok összesen 575.850 eFt összegű növekedése jelentette. A központi támogatások változását a költségvetési rendelet 7. melléklete mutatja be jogcímek szerinti részletezettséggel. A normatív állami támogatások elszámolásával kapcsolatos visszafizetések:
2
A 2015. október 1-jei normatív állami támogatás igénylés és lemondás az alábbi normatíva csoportokat érintette: Bevételek: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 18.031 eFt III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - 8.812 eFt III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – Gyermekétkeztetés bértámogatása + 718 eFt Összesen: - 26.125 eFt A köznevelési normatív támogatások 18.031 eFt összeggel mérséklődött az óvodapedagógusok elismert létszámának, az óvodaműködési támogatás, illetve az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának csökkenése miatt. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása keretében a „Bölcsődei ellátás” jogcímen 8.812 eFt lemondására került sor a szociális étkezés, a társulási keretek között ellátott házi segítségnyújtás, a szintén társulási keretek között működtetett idősek nappali ellátása, valamint a demens nappali ellátás mutatószámainak csökkenése okán. Az intézményi költségvetések módosítása: Az előterjesztés 1. melléklete szerint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a 2. melléklet szerinti fenntartói engedélyhez kötött előirányzat módosításai a Közgyűlés jóváhagyásával összesen 1.900 eFt összegben kerülnek átvezetésre. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények önkormányzati finanszírozása a jelen módosítás szerint 109.893 eFt-tal emelkedett. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételi és kiadási főösszege a fenti tételekkel együttesen 107.993 eFt-tal növekedett. A költségvetés módosítása keretében átvezetendő korrekciós tételek előirányzatok közötti átcsoportosítással: A költségvetési rendelet 19. § (1) – (2) bekezdésében, valamint a 19. § (5) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörben polgármesteri döntés alapján az alábbi átcsoportosítások átvezetésére kerül sor: 1.) Pécsi Tudományegyetemmel kötendő támogatási megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésére: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások - 4.800 eFt 8. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.7. Egyéb + 4.800 eFt 3
2.) Civil szervezetek működési célú támogatásának növelése: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások 9. melléklet Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 084031 Civil szervezetek működési támogatása 3. Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület 5. Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány 6. Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület 7. Kézművesek Baranyai Egyesülete 8. Vasasért Egyesület 13. August Senoa Horvát Klub 14. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 15. Nikolas Lenau Egyesület 17. Nagyárpádi Kulturális Egyesület 21. Vasasi Szent Borbála Egyesület 24. Sopianae Ifjúsági Egyesület 32. Tegyünk Egymásért Egyesület 33. Khetanipe Egyesület 34. Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 1. Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas
- 7.500 eFt
+ + + + + + + + + + + + + +
500 eFt 500 eFt 900 eFt 500 eFt 500 eFt 500 eFt 500 eFt 500 eFt 500 eFt 400 eFt 400 eFt 500 eFt 500 eFt 400 eFt
+ 400 eFt
3.)A Városi Civil Pályázat 2015. című pályázat nyerteseinek támogatás: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 10. melléklet 7. Civil szervezetek támogatása 9. melléklet Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 084031 Civil szervezetek működési támogatása 31. Civil szervezetek támogatása keretből
- 7.397 eFt
+ 7.397 eFt
4.)Lakbértámogatás fedezetének biztosítása: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 10. melléklet Egyéb céltartalékok 3. Lakáselidegenítési Alap - 1.601 eFt 11. melléklet Települési támogatások Lakbértámogatás +1.601 eFt 5.)Beruházási kiadások közötti technikai átcsoportosítás: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 12. melléklet Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként I/A/9/1. sor Beruházási kiadás - 105.538 e Ft II/A/11/1. sor Beruházási kiadás +105.538 e Ft 4
II/A/11/1. sor Beruházási kiadás I/B/3/2. Felújítási kiadás
- 57.113 e Ft + 57.113 e Ft
II/A/11/1. sor Beruházási kiadás II/B/1/11. sor Felújítási kiadás
- 16.301 e Ft + 16.301 e Ft
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Közgyűlés nyári szünete alatt átruházott hatáskörben a következő költségvetést érintő döntést hozta: A 125/2015. (08. 25.) számú határozatában döntött a „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécsbányatelepen” és a „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök terén” című projektekhez kapcsolódó térfigyelő rendszer bővítéséről: Pécs M.J.V. Önkormányzata költségvetéséből 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások - 200 eFt 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások + 200 eFt
Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés részét képezi a 2015. évi költségvetés módosítás rendelete, valamint az eredeti költségvetési rendeleten történő átvezetéssel az egységes szerkezetű költségvetési rendelet. Az egységes szerkezetű költségvetési rendelet tervezetben vastagított formában kiemelésre kerültek azon részek, melyek az eredetihez képest módosultak. Előzetes hatásvizsgálat: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: Előzetes hatásvizsgálat: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályo-
5
zás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Város 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, a Rendelet megalkotásától 2015. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a változások átvezetése történik meg. b) A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatóak meg. c) A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A rendelet módosítására az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettség miatt van szükség, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2015. december 8-i, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2015. december 9-i ülésén tárgyalta, a bizottságok állásfoglalásáról a bizottsági elnökök a Közgyűlést szóban tájékoztatják. A rendelet megalkotásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többségű döntés szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen. Pécs, 2015. november 23.
Dr. Páva Zsolt polgármester
6
