DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

KONTAKTNÍ ÚDAJE ADRESA Domov pro seniory Pilníkov Trutnovská 176 542 42 Pilníkov

OBCHODNÍ ÚDAJE Právní forma: Zřizovatel: IČ: BÚ: Předmět činnosti: Doplňková činnost:

příspěvková organizace Královéhradecký kraj 001 95 031 Komerční banka, a. s., 24038601/0100 - poskytování pobytových služeb v domově pro seniory - hostinská činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 680. Hostinská činnost je provozována na základě živnostenského listu vydaného Městským úřadem v Trutnově dne 4. 6. 2007.

KONTAKTNÍ ÚDAJE Telefon: Mobil: Datová schránka: E-mail: Web: Facebook:

+420 499 829 111 +420 603 736 467 btakh3q [email protected] www.dpspilnikov.cz www.facebook.com/dpspilnikov

KONTAKTNÍ OSOBY Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA

Ředitel, Statutární orgán

Bc. Ivana Medelská

Vedoucí sociálního úseku, Sociální pracovník, Zástupce ředitele, Manažer kvality

Bc. Tamara Janková

Vedoucí ošetřovatelského úseku, Všeobecná sestra

Iva Bekrová

Vedoucí ekonomicko-technického úseku, Rozpočtář

Petra Hrdinová

Vedoucí provozního úseku, Mzdový účetní

Luboš Balcar

Technický pracovník

Vypracovala: Iva Bekrová

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE POSLÁNÍ Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Napomáhání osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

CÍLE Dlouhodobé cíle: Ochrana práv osob Předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob. Individuální plánování průběhu sociální služby Společné plánování průběhu poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby a průběžné společné hodnocení, zda jsou naplňovány její osobní cíle. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Nenahrazování běžně dostupných veřejných služeb a vytváření příležitostí, aby osoba mohla takové služby využívat. Profesní rozvoj zaměstnanců Pravidelné hodnocení zaměstnanců, stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. Informovanost o poskytované sociální službě Pravidelné předávání aktuálních informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. Zvyšování kvality sociální služby Průběžné kontroly a hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Krátkodobé cíle: Krátkodobé cíle se stanovují obvykle na období kalendářního roku a vzhledem k pravidelné aktualizaci jsou pouze součástí vnitřních předpisů organizace. ZÁSADY

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby zachovávají lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

OKRUH OSOB Senioři ve věku 60 let a starší.

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ Bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázaná vazba na Královéhradecký kraj.

Vypracovala: Bc. Ivana Medelská

OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE INFORMACE O OBLOŽNOSTI V ROCE 2015    

Kapacita zařízení: Využití obložnosti: Počet uživatelů k 31. 12. 2015: Průměrný věk klientů:

42 lůžek 99,11 % 42 80,8 let

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN    

27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let

5 klientů 9 klientů 10 klientů 18 klientů

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU        

Mobilních Mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek Imobilních Inkontinentních S psychiatrickými diagnózami Trvalá onemocnění nepsychiatrická Vyžadující nákladnější stravování (strava diabetická) Na insulinu

9 25 8 33 32 41 17 5

KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY I. stupeň (lehká závislost):

7 klientů

II. stupeň (středně těžká závislost):

11 klientů

III. stupeň (těžká závislost):

11 klientů

IV. stupeň (úplná závislost):

11 klientů

bez závislosti:

2 klienti

ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ  

Počet dvoulůžkových pokojů v zařízení Počet vícelůžkových pokojů v zařízení

13 4

FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ   

Ukončené pobyty Nové nástupy Počet žadatelů o umístění (evidence čekatelů na umístění)

7 8 18

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE) Vedoucí ošetřovatelského úseku (všeobecná sestra) Všeobecná sestra Vedoucí sociálního úseku (sociální pracovník) Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče) Pracovník v sociálních službách (aktivizační pracovník) Praktický lékař (1x týdně) Psycholog (1x za měsíc) Psychiatr (dle potřeby)

Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Bc. Tamara Janková

1 5 1 7 2 externí externí externí

PERSONÁLNÍ OBLAST PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Personální obsazení na jednotlivých organizačních úsecích viz Organizační schéma.

POČET ZAMĚSTNANCŮ Stav zaměstnanců k 01. 01. 2015 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015

29 30

PERSONÁLNÍ ZMĚNY Datum vzniku PP

Datum Stav ukončení PP

Zaměstnanec

Pracovní pozice

Wernerová Andrea

Všeobecná sestra v sociálních službách

01. 01. 2015

30

Ertlová Kristýna

Pracovník v sociálních službách (b)

01. 03. 2015

31

Machatá Věra

Účetní, Administrativní a spisový pracovník

01. 03. 2015

32

Podroužková Růžena

Uklízeč

15. 05. 2015

31

Wolfová Jana

Všeobecná sestra v sociálních službách

26. 05. 2015

30

Machatá Věra

Účetní, Administrativní a spisový pracovník

31. 05. 2015

29

Bekrová Iva

Účetní, Rozpočtář

04. 06. 2015

30

Mgr. Ing. Vacek Karel, MBA

Ředitel, Statutární orgán

01. 07. 2015

31

Levá Jiřina

Pracovník v sociálních službách (a)

Pálinkášová Nela


Dymáková Jana


25. 09. 2015 02. 10. 2015

30 31

31. 12. 2015

30

Personální vykrytí za dlouhodobě nepřítomné zaměstnance a neobsazené pracovní pozice bylo řešeno dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti, pracovní smlouvou na dobu určitou.

Vypracoval a za správnost odpovídá: Petra Hrdinová

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DOMOVĚ PRO SENIORY PILNÍKOV ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – probíhá na jídelně v přízemí nebo v I. patře zdravotní rozcvička a dechová gymnastika s klienty pod vedením aktivizačních pracovníků.

RUKODĚLNÁ DÍLNA – probíhá v pravidelných intervalech formou šití, vyšívání, pletení, práce s modelínou, papírem a jinými materiály.

KERAMIKA – po domluvě a ve spolupráci se zkušenou lektorkou paní Andreou Onodi probíhá k radosti klientů hodina keramiky.

PAMĚŤOVÁ TERAPIE – probíhá pod vedením aktivizačních pracovnic v individuální i skupinové formě.

PROCHÁZKY – každý týden, dovolí-li to počasí a mají-li klienti zájem, chodí za doprovodu aktivizačních pracovnic procházkou po Pilníkově.

POSEZENÍ NA ZAHRADĚ DOMOVA – za pěkného počasí jsou klienti motivováni k posezení na čerstvém vzduchu v kolektivu svých spolubydlících, čímž se podporuje jejich socializace. Doprovod klientů, kteří jej potřebují, poskytují pracovníci v přímé péči a aktivizační pracovníci, tito je taktéž podporují ve vzájemné komunikaci.

SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN -každý měsíc probíhá společná oslava narozenin s drobným občerstvením za doprovodu reprodukované hudby.

SPORTOVNÍ HRY - každý rok se konají sportovní hry v rámci domova. Soutěží se většinou v šipkách a ruském kuželníku. Na tuto soutěž jsou pozvány i okolní domovy pro seniory.

REHABILITACE NA MASÁŽNÍM KŘESLE

– v pravidelných intervalech probíhá rehabilitace klientů na masážním křesle.

VÝLETY – klienti mají možnost účastnit se nabízených výletů jako je návštěva hradů, zámků, muzeí, divadla, koncertů, ZOO, solné jeskyně atd.

VÁNOČNÍ VEČÍREK – společná oslava Vánoc za účasti klientů, zaměstnanců a rodinných příslušníků klientů.

Vypracovala: Bc. Ivana Medelská

VÝLETY A AKCE V ROCE 2015 NAROZENINOVÁ OSLAVA 23. 1. 2015 Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci lednu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak a víno. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 27. 2. 2015 Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci únoru. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

OSLAVA MDŽ 8. 3. 2015 K svátku žen poblahopřál klientkám technický pracovník a předal jim květinu

TRHY V KUDOWA ZDROJ 20. 3. 2015 Předvelikonoční návštěva polské tržnice spojená s výletem do malebných lázní v městě Kudowa Zdroj.

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ 24. 3. 2015 Kulturní vystoupení iluzionisty pana Marka, který klientům předvedl spoustu kouzel, do některých měli klienti možnost se i zapojit. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 26. 3. 2015 Společně s klienty jsme přijali pozvání do DD v Polici nad Metují na velikonoční výstavu.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 27. 3. 2015 Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci březnu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 30. 3. 2015 Hudební vystoupení pana Pečenky, zazněly známé i méně známé písně různých žánrů. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2. 4. 2015 Velikonoční výstava v Domově důchodců Černožice spojená s prohlídkou zařízení a drobným občerstvením.

NÁVŠTĚVA V ZŠ 7. 4. 2015 Klienti přijali pozvání žáků II. třídy místní základní školy a nahlédli do jejich výuky. Klienti poté obdarovali žáky drobnými dárky, které si pro ně připravili.

KERAMIKA 17. 4. 2015 Na jídelně v přízemí se klienti zúčastnili společné hodiny keramiky.

BESEDA O VÝŽIVĚ 22. 4. 2015 Beseda o zdravé životosprávě s dietní sestrou paní Strnadovou.

KONCERT 24. 4. 2015 Koncert skupiny Duo Jamaha v Hradci Králové.

VÝLET DO KUKSU 27. 4. 2015 Jarní výstava květin na zámku v Kuksu.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 30. 4. 2015 Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci dubnu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

KONCERT 19. 5. 2015 Výlet do Pardubic na koncert skupiny Veselá trojka.

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY TRUTNOV 20. 5. 2015 Společně strávené dopoledne s klienty z Domova pro seniory Trutnov při hraní hry boccia. NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ ODPOČINKU JUSTÝNKA 22. 5. 2015 Návštěva v Domově Odpočinku Justýnka v Hronově při příležitosti 20. výročí založení.

VÝSTAVA 26. 5. 2015 Výlet na výstavu s názvem Na vlnách pod plachtami v Hradci Králové.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 29. 5. 2015 Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci květnu. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála hudba z televizní stanice Šlágr. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ TMAVÝ DŮL 18. 6. 2015 Účast na slavnostní akci u příležitosti vzpomínky na založení Domova důchodců v Tmavém dole.

VÝSTAVA 19. 6. 2015 Výlet na výstavu s názvem Babiččino velké prádlo v obci Františkov.

KERAMIKA 22. 6. 2015 Na společné jídelně v přízemí se klienti zúčastnili hodiny keramiky pod vedením zkušené lektorky.

PIVOVAR TAMBOR 26. 6. 2015 Exkurze v rodinném pivovaru Tambor ve Dvoře Králové nad Labem spojená s ochutnávkou vyráběných piv.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 28. 6. 2015 Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci červnu. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála hudba z televizní stanice Šlágr. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

AZYLOVÁ STÁJ AJGA 1. 7. 2015 Výlet do azylové stáje Ajga v Obci Chotěvice - Karlov, kde pečují o přestárlé a zraněné koně.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 30. 7. 2015 Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci červenci. Klienti se občerstvili chlebíčky a zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

KERAMIKA 21. 8. 2015 Klienti se účastnili hodiny keramiky - tentokrát vyráběli keramické zápichy.

SPORTOVNÍ HRY 4. 9. 2015 Jako každý rok se v našem zařízení uskutečnily sportovní hry. Přivítali jsme i seniory z dalších zařízení, kteří se spolu s našimi klienty účastnili připravených soutěží. Během celého dne bylo připraveno občerstvení a živá hudba. Klienti se příjemně bavili, tančili a užívali zábavy až do večerních hodin. Akce byla rovněž spojená s oslavou narozenin klientů narozených v měsíci srpnu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DD ALBRECHTICE NAD ORLICÍ 10. 9. 2015 Společně s klienty jsme zavítali do Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí na den otevřených dveří. Prohlédli jsme si prostory domova a ve venkovních prostorách poseděli při poslechu živé hudby a vystoupení mažoretek. Někteří z našich klientů si s radostí zazpívali známé písničky.

SPORTOVNÍ HRY V DD LAMPERTICE 11. 9. 2015 Sportovní hry v DD Lampertice jsme navštívili se dvěma klienty, kteří nás reprezentovali v soutěžích (ruský kulečník, šipky). Během celého dne bylo k dispozici výborné občerstvení a hudba.

NAROZENINOVÁ OSLAVA 30. 9. 2015 Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci září. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 6. 10. 2015 Za pěkného podzimního dne jsme se s klienty sešli u ohně a opekli špekáčky.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 6. 10. 2015 Vystoupení manželské pěvecké dvojice Duo Kondor.

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. 10. 2015 Výlet imobilních klientů na invalidních vozících do ZOO za slunečného podzimního počasí.

VÝLET DO PECE POD SNĚŽKOU 13. 10. 2015 Výlet klientů do hor s trochou pěší turistiky.

EXKURZE 20. 10. 2015 Návštěva místního podniku Talpa, kde se vyrábějí dřevěné palety. Celým podnikem s výkladem provedl klienty ředitel podniku pan Tauchman.

PŘEDNÁŠKA O AFRICE 26. 10. 2015 Klienti se zúčastnili poutavého vyprávění o divoké Africe a zvířatech v ní žijících, přednáška byla doplněna o fotografie pořízené panem Klimešem na africkém kontinentu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30. 10. 2015 Uspořádali jsme Den otevřených dveří, pozvání přijali klienti z okolních domovů a veřejnost nejen z Pilníkova. Nechybělo bohaté občerstvení a v odpoledních hodinách i živá hudba. Společně jsme i oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci říjnu.

MIKULÁŠ 4. 12. 2015 V dopoledních hodinách nás navštívily děti ze ZŠ. V přestrojení za čerty a Mikuláše rozdaly klientům sladkou nadílku a popřály jim příjemné prožití svátků vánočních.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 8. 12. 2015 Děti z MŠ v Pilníkově za doprovodu učitelek přišly klientům zazpívat vánoční písničky a zarecitovat.

VÁNOČNÍ VEČÍREK PRO KLIENTY A JEJICH PŘÍBUZNÉ 11. 12. 2015 Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsme připravili vánoční večírek. K poslechu hrála živá hudba. Zaměstnanci kuchyně zajistili bohaté občerstvení. Večírek byl spojen s oslavou narozenin klientů narozených v měsíci prosinci.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 16. 12. 2015 Klientům přišly zazpívat vánoční písničky a koledy děti z pěveckého sboru při ZŠ v Pilníkově.

Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Hana Kociánová

Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Hana Kociánová

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2015 ZÁVAZNÉ UKAZATELE Příspěvek na provoz od zřizovatele: Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu: Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:

3.551.000,00 Kč 327.500,00 Kč 0,00 Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE Limit mzdových prostředků: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: Limit výdajů na pohoštění a dary: Kapacita zařízení (počet lůžek):

7.686.000,00 Kč 27 3.000,00 Kč 42

HOSPODAŘENÍ S FONDY Fond kulturních a sociálních potřeb: Počáteční stav k 1. 1. 2015: Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k 31. 12. 2015:

95.848,96 Kč 75.790,04 Kč 53.570,00 Kč 118.069,00 Kč

Investiční fond: Počáteční stav k 1. 1. 2015: Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k 31. 12. 2015:

58.782,40 Kč 3.811.355,00 Kč 3.861.451,00 Kč 8.686,40 Kč

Rezervní fond: Počáteční stav k 1. 1. 2015: Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k 31. 12. 2015:

920.230,64 Kč 320.742,64 Kč 277.893,79 Kč 963.079,49 Kč

Fond odměn: Počáteční stav k 1. 1. 2015: Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k 31. 12. 2015:

152.027,11 Kč 50.000,00 Kč 0,00 Kč 202.027,11 Kč

VÝNOSY výnosová položka

plán rok 2015

skutečnost rok 2015

% plnění plánu

Porovnání skutečnost skutečnosti (rozdíl) 2014 rok 2015 - rok 2014

Přijaté příspěvky a dotace Příspěvek na provoz od zřizovatele

3 551

3 551,0

100

2 719,0

832,0

Dotace MPSV

3 653

3 653,0

100

2 964,0

689,0

Účelová neinv. dotace od zřizovatele

0

0,0

---

0

0

7 204

7 204,0

100

5 683,0

1 521,0

Úhrady od klientů za pobyt

4 040

4 148,4

102,7

4 014,8

133,6

Úhrady od klientů za bezmocnost

3 558

3 270,0

91,9

3 495,2

-225,2

Úhrady za výkony od ZP

1 100

1 026,8

93,3

1 077,5

-50,7

Celkem

8 698

8 445,2

97,1

8 587,5

-142,3

Tržby za obědy z vedlejší činnosti

85

103,3

121,5

87,4

15,9

Celkem

85

103,3

121,5

87,4

15,9

Úroky od banky

3

2,1

70

3,9

-1,8

Celkem

3

2,1

70

3,9

-1,8

98

125,3

127,9

109,8

15,5

0

14,0

---

6,8

7,2

Celkem Výnosy hlavní činnost

Výnosy vedlejší činnost

Finanční výnosy

Ostatní výnosy Tržby za obědy od zaměstnanců Ostatní výnosy Užití fondů Celkem

Výnosy celkem

76

97,9

128,8

73,5

24,4

174

237,2

136,3

190,1

47,1

16 164

15 991,8

98,9

14 551,9

1 439,9

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán výnosů na rok 2015 byl v celkovém součtu téměř splněn. Navýšení výnosů oproti plánu bylo dosaženo především v tržbách za obědy zaměstnanců i za obědy ve vedlejší činnost, v užití fondů a v nižší míře také v úhradách od klientů za pobyt. Naopak k nenaplnění plánovaných výnosů došlo v tržbách od klientů za bezmocnost a za úhradu výkonů od zdravotních pojišťoven.

NÁKLADY nákladová položka

plán rok 2015


% plnění plánu


rozdíl rok 2015 – rok 2014

Materiální vstupy Spotřeba potravin

1 224

Spotřeba PHM Spotřeba ostatního materiálu Celkem Energetické vstupy

1 900

1 295,0

-71

32,6

33,9

-1,3

781,2

815,5

-34,3

2 144,4

-106,6

2 037,8

107,25

Spotřeba elektrické energie

372,4

393,8

-21,4

Spotřeba plynu

234,3

332,8

-98,5

Spotřeba vody

65,9

115,4

-49,5

842,0

-169,4

441,4

202,4

441,4

202,4

24,9

-11,1

24,9

-11,1

59

55,6

3,4

647,1

696,4

-49,3

9,7

22,2

-12,5

Celkem Opravy

850

Opravy a udržování Celkem Cestovné

79,13

643,8 700

Cestovné Celkem

672,6

643,8

91,97

13,8 26

13,8

53,08

Dodavatelské služby Spoje Ostatní služby Revize, technické kontroly Celkem

780

715,8

91,77

774,2

-58,4

Drobný dlouhodobý majetek

950

1 107,2

116,5

499,0

608,2

Celkem

950

1 107,2

116,5

499,0

608,2

Mzdové náklady

7 686

7 686

100

6 647,3

1 038,7

Zákonné sociální pojištění

2 690

2 596,2

96,5

2 230,9

365,3

10 376

10 282,2

99,1

8 878,2

1 404

Odpisy

289

287,9

99,5

363,3

-75,4

Celkem

289

287,9

99,5

363,3

-75,4

Daň z příjmů

0,0

0,0

---

0,0

0,0

Celkem

0,0

0,0

---

0,0

0,0

Náklady na reprezentaci

3,0

3

100,0

5,0

-2

Zákonné sociální náklady

260

175,5

67,5

255,5

-80

Manka a škody

0,0

0,0

---

0,0

0,0

Smluvní pokuty a penále

0,0

0,0

---

1,3

-1,3

Ostatní náklady

0,0

3,4

---

2,0

1,4

Zákonné úrazové pojištění zaměstn.

33

32,1

97,3

27,6

4,5

Drobný dlouhodobý majetek

Mzdové náklady

Celkem Odpisy

Daň z příjmů

Ostatní náklady

Celkem

Náklady celkem

296

214

72,3

291,4

-77,4

16 167

15 975,1

98,8

14 258,8

1 716,3

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán nákladů na rok 2015 byl v celkovém součtu téměř naplněn. Náklady byly čerpány do té výše, aby byl dodržen vyrovnaný rozpočet a dosažen kladný hospodářský výsledek. Zvýšené náklady se promítly především ve mzdách. Byl navýšen LMP, zároveň však i příspěvek na provoz a dotace MPSV na pokrytí těchto nákladů. Proti plánu roku 2015 i proto skutečnosti roku 2014 byla dosažena úspora výdajů na energie, služby a cestovné.

Vypracoval: Iva Bekrová

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2015 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Ceny obědů v doplňkové činnosti - pro ostatní strávníky - jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady na spotřebované potraviny, provozní náklady a zisk organizace. Pro rok 2015 byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 10. 2014, respektive od 1. 4. 2015. Nová kalkulace však neměnila ceny za obědy.

Cena obědů pro ostatní strávníky Vyčíslené provozní náklady Název nákladového účtu Celodenní provoz Oběd 3,00 Kč (40%) 1,20 Kč Všeobecný materiál 2,50 Kč 1,00 Kč Čisticí prostředky 2,00 Kč 0,80 Kč OOPP, obuv 8,00 Kč 3,20 Kč Elektrická energie 6,00 Kč 2,40 Kč Zemní plyn 4,50 Kč 1,80 Kč Vodné 2,50 Kč 1,00 Kč Opravy zařízení a přístrojů 1,50 Kč 0,60 Kč Telefonní poplatky 4,00 Kč 1,60 Kč Ostatní služby 2,00 Kč 0,80 Kč Praní prádla 2,00 Kč 0,80 Kč Likvidace odpadů 22,00 Kč 8,80 Kč Mzdové náklady 2,00 Kč 0,80 Kč Zdravotní pojištění 5,50 Kč 2,20 Kč Sociální pojištění 2,50 Kč 1,00 Kč Odpisy DHM 70,00 Kč 28,00 Kč Celkem Pořizovací cena potravin Položka Potraviny Celkem Stanovený zisk Položka Přirážka za potraviny Zisk Celkem

Celý den 79,00 Kč 79,00 Kč

Celý den

Oběd 30,00 Kč 30,00 Kč

Oběd 0,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 3,00 Kč 0,00 Kč 5,00 Kč

Souhrn Položka Vyčíslené provozní nákl. náklady Pořizovací cena potravin Stanovený zisk Celkem

Celý den 70,00 Kč 79,00 Kč 0,00 Kč 149,00 Kč

Oběd 28,00 Kč 30,00 Kč 5,00 Kč 63,00 Kč

Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2015 byly 96.133,20 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti v roce 2015 byly 103.306,- Kč. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti za rok 2015 byl kladný, ve výši 7.172,80 Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Organizace tvoří hospodářský výsledek jednak z hlavní činnosti dle zřizovací listiny Královéhradeckého kraje, jednak z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek – hlavní činnost: Hospodářský výsledek – doplňková činnost: Hospodářský výsledek celkem:

9.458,66 Kč 7.172,80 Kč 16 631,46 Kč

Uvedený celkový kladný hospodářský výsledek plánujeme, po schválení zřizovatelem v roce 2016, rozdělit částečně do fondu odměn - 3.000,00 Kč a částečně do rezervního fondu - 13.631,46 Kč.

SHRNUTÍ Vývoj nákladů a výnosů je během roku kontrolován po jednotlivých měsících. Průběžně je upravováno rovnoměrné čerpání nákladů tak, aby rozpočet organizace byl pokud možno vyrovnaný.


PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2014 elektrická energie denní (kWh)

elektrická energie noční (kWh)

elektrická energie celkem (kWh)

plyn (m3)

voda (m3)

Leden Únor Březen I. Q. Celkem

6 980 6 180 6 080 19 240

1 860 1 620 1 720 5 200

8 840 7 800 7 800 24 440

3 375 2 882 2 629 8 886

193 153 176 522

Duben Květen Červen II. Q. Celkem

5 370 5 370 5 020 15 760

1 500 1 560 1 440 4 500

6 870 6 930 6 460 20 260

1 818 1 500 731 4 049

160 160 169 489

Červenec Srpen Září III. Q. Celkem

5 400 5 240 5 675 16 315

1 440 1 540 1 129 4 109

6 840 6 780 7 804 20 424

707 854 1 237 2 798

188 215 201 604

Říjen Listopad Prosinec IV. Q. Celkem

6 376 7 086 6 778 20 240

1 185 1 261 1 399 3 845

7 561 8 347 8 177 24 085

1 747 2 357 2 907 7 011

165 178 159 502

CELKEM

71 555

17 654

89 209

22 744

2 117 511

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2015 elektrická energie denní (kWh)



plyn (m3)

voda (m3)

Leden Únor Březen I. Q. Celkem

7 291 7 093 6 465 20 849

1 475 1 489 1 304 4 268

8 766 8 582 7 769 25 117

3 196 3 300 2 664 9 160

176 187 186 549

Duben Květen Červen II. Q. Celkem

6 211 6 118 5 854 18 183

1 195 1 155 1 041 3 391

7 406 7 273 6 895 21 574

2 215 1 599 765 4 579

179 179 170 528

Červenec Srpen Září III. Q. Celkem

6 074 5 865 6 312 18 251

1 082 1 204 1 057 3 343

7 156 7 069 7 369 21 594

784 739 1 044 2 567

198 186 193 577

Říjen Listopad Prosinec IV. Q. Celkem

6 695 6 937 6 965 20 597

1 112 1 188 1 188 3 488

7 807 8 125 8 153 24 085

2 032 2 128 2 816 6 976

189 186 186 561

CELKEM

77 880

14 490

92 370

23 282

2 215

Rok 2014

elektrická energie elektrická energie elektrická energie denní (kWh) noční (kWh) celkem (kWh)

plyn (m3)

voda (m3)

89 209

22 744

2 117

elektrická energie elektrická energie elektrická energie denní (kWh) noční (kWh) celkem (kWh)

plyn (m3)

voda (m3)

23 282

2 215

CELKEM

Rok 2015

71 555

CELKEM

77 880

elektrická energie denní (kWh)

Rozdíl r. 2015-2014

6 325

17 654

14 490


- 3 164

92 370


3 161

plyn (m3) voda (m3)

538

98

CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ Elektrická energie v roce 2014 Elektrická energie v roce 2015

393,8 tis. Kč 372,4 tis. Kč

Plyn v roce 2014 Plyn v roce 2015

332,8 tis. Kč 234,3 tis. Kč

Voda v roce 2014 Voda v roce 2015

115,4 tis. Kč 65,9 tis. Kč

KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGII Spotřeba elektrické energie, plynu a vody se v roce 2015 proti roku 2014 zvýšila. Finanční náklady roku 2015 kladně ovlivnil přeplatek za spotřebu plynu v roce 2014, který byl zanesen do účetnictví až v roce 2015.


AUTOPROVOZ A PROVEDENÉ REVIZE AUTOPROVOZ Domov pro seniory Pilníkov má v používání 3 automobily:

1. Daewoo Lanos  Stav ujetých km k 31. 12. 2015:  Najeto za rok 2015:  Spotřeba za rok 2015:  Průměrná spotřeba 2015:

104.952 km 2.444 km 187,6 l 7,67 l/100 km

Automobil se v roce 2015 podrobil roční prohlídce a běžným drobným opravám (svépomocí).

2. Renault Master  Stav km k 31. 12. 2015:  Najeto za rok 2015:  Spotřeba za rok 2015:  Průměrná spotřeba 2015:

51.546 km 3.586 km 342,3 l 9,54 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2015 provedena roční prohlídka, technická prohlídka a běžné drobné opravy (svépomocí).

3. Renault Fluence  Stav km k 31. 12. 2015  Najeto za rok 2015:  Spotřeba za rok 2015:  Průměrná spotřeba 2015:

15.880 km 9.927 km 562,2 l 5,66 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2015 provedena garanční prohlídka.

Měsíční režim spotřeby a ujetých kilometrů se archivuje na konci každého měsíce v kanceláři technického pracovníka. Spotřeba závisí na počtu ujetých kilometrů v delším úseku najednou. Automobily se využívají pouze na služební cesty a nákupy, případně na přepravu klientů na vyšetření, pokud není možné zajistit sanitku na převoz.

REVIZE V roce 2015 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly:

    

Leden – servis hasicích přístrojů Březen – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů Září – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů Říjen – odborná prohlídka kotelny a revize plyn. armatur a plyn. spotřebičů Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu.

Vypracoval: Luboš Balcar

INVESTIČNÍ VÝDAJE POŘÍZENÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ 3 – 40 TIS. KČ: Duben 2015

- zvedák na traktor hydraulický

4.290,00 Kč

Květen 2015

- tiskárna HP

4.761,00 Kč

Červen 2015

- 3 ks termosu s kohoutem - mixer CMP

Červenec 2015

- chladnička Elektrolux - matrace antidekubitní

5.863,00 Kč 5.800,00 Kč

Srpen 2015

- espresso DeLonghi

9.039,00 Kč

Září 2015

- dekorační panel

3.866,00 Kč

Říjen 2015

- 5 ks křeslo Gavota

Listopad 2015

- vozík MAN NEMO - vysavač multifunkční - 2 ks křeslo Gavota

Prosinec 2015

- robot kuchyňský - 5 ks matrace antidekubitní - sedačka Carino - zdvihový systém elektrický - 3 ks stropní zvedák - 3 ks kazeta Maxi Sky - 3 ks rameno 4-bodové - 3 ks nabíjecí modul - 5 ks lůžko Eleganza - 5 ks stolek dřevěný - 5 ks podložka evakuační - 2 ks vak standard - vak síťový

18.150,00 Kč 20.062,00 Kč

134.831,00 Kč 12.088,00 Kč 5.390,00 Kč 42.162,00 Kč 10.170,00 Kč 90.199,00 Kč 39.934,00 Kč 39.934,00 Kč 113.828,00 Kč 117.300,00 Kč 87.975,00 Kč 39.444,00 Kč 199.625,00 Kč 46.370,00 Kč 14.630,00 Kč 23.524,00 Kč 18.014,00 Kč

V roce 2015 byl dovybaven novými elektrickými ošetřovatelskými lůžky poslední pokoj, kde byla dosud lůžka zastaralá a technicky nevyhovující. Zásadní z finančního i provozního hlediska bylo pořízení celkem 7 kusů polohovacích křesel Gavota.

POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ NAD 40 TIS. KČ: Duben 2015 Září 2015

- TZ budovy – klimatizace podkroví - TZ budovy – zateplení

190.525,00 Kč 3.343.426,00 Kč

POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - POZEMEK: Prosinec 2015

- pozemek (zahrada)


5.000,00 Kč

VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA V organizaci Domov pro seniory Pilníkov je zpracována Směrnice o finanční kontrole, dle níž jsou kontroly v zařízení průběžně prováděny. Kontrola probíhá při přípravě operací před jejich schválením, během sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání. Funkce interního auditu je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem – Královéhradeckým krajem. Od roku 2007 spolupracuje organizace s auditorem Ing. Jiřím Oehlem, který dohlíží na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.

FINANČNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2015 Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2014 – auditor Ing. Jiří Oehl. Bez zjištění závažnějších závad. Drobné nesrovnalosti byly opraveny v účetním období 2015.

PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ V roce 2015 v našem zařízení nebyly.


INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MAJETEK PODLÉHAJÍCÍ INVENTARIZACI Hmotný a nehmotný majetek včetně drobného majetku a majetku v operativní evidenci, ostatní zásoby – zvířata, skladové zásoby potravin, prádla, OOPP, všeobecného materiálu, čisticích prostředků, pracích prostředků, kancelářských potřeb a obalů, peněžní prostředky na bankovních účtech, korunová hotovost v pokladně, ceniny, vkladní knížky a peněžní karty klientů, pohonné hmoty v nádržích automobilů a strojů, veškeré závazky a pohledávky.

TERMÍNY PROVEDENÍ INVENTARIZACE Datum zahájení: Inventarizace provedena ke dni: Datum ukončení inventarizace:

02. 11. 2015 31. 12. 2015 22. 01. 2016

SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Předseda inventarizační komise:

Iva Bekrová

Členové inventarizační komise:

Bc. Ivana Medelská Bc. Tamara Janková Petra Hrdinová Hana Kociánová Kristýna Ertlová Luboš Balcar

POSTUPY INVENTARIZACE S pracovníky odpovědnými za svěřené hodnoty jsou sepsány Dohody o hmotné odpovědnosti dle § 176 zákoníku práce. Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rovněž v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s Vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Inventarizace byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou.

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY Nebyly zjištěny.


ZÁVĚR Roční zpráva o činnosti organizace byla zpracována v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1. 10. 2012 s účinností od 1. 10. 2012.

Zkompletoval a kontroloval:

Iva Bekrová

Schválil:

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Recommend Documents