DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZPRACOVALA: zpracovala:

PhDr. Květa Bartošová ředitelka

2

Nostalgické swingování - oslava ukončení rekonstrukce domova

Cimbálová muzika Kyničan

Výlet do Třebíče

Tanec v sedě

Návštěva Jurkovičovy vily

Seniorské hry

3

OBSAH: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. vymezení předmětu činnosti DS 2. statistické přehledy 3. péče o klienty 4. hodnocení kvality poskytovaných služeb 5. tvorba image 6. rozbor činností ošetřovatelské péče

str. 5 str. 5 str. 7 str. 9 str.11 str.12 str.14

II. Plnění úkolů v personální oblasti 1. organizační struktura DS 2. struktura a počty zaměstnanců za sledované období 3. průměrné platové třídy a průměrné platy 4. dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 5. vzdělávání zaměstnanců

str.20 str.21 str.21 str.22 str.23 str.24

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. výnosy a) tabulka b) zdůvodnění odchylek 2. náklady a) tabulka b) hospodářský výsledek c) zdůvodnění čerpání a odchylek d) položky významně ovlivňující náklady e) budovy – stav objektů 3. finanční majetek 4. pohledávky a závazky 5. transfery z jiných veřejných zdrojů a) rozpis přijatých transferů b) informace o jejich čerpání 6. investice a) současný stav b) výhledový plán dalších investičních akcí

str.26 str.27 str.27 str.27 str.30 str.30 str.30 str.30 str.39 str.40 str.41 str.42 str.43

IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů a) tabulka b) komentář

str.45 str.45 str.46

V. Kontrolní činnost 1. roční plán a vyhodnocení kontrolní činnosti ředitelky DS 2. vyhodnocení kontrolní činnosti vrchní sestry 3. interní audit 4. kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku

str.48 str.48 str.49 str.50 str.51

VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 1. vyčíslení inventarizačních rozdílů 2. tabulka – přehled majetku 3. stav zásob k 31.12.2015 VII. Příloha SOC VI – 01 DS a DZR za rok 2015

str.52 str.52 str.52 str.53 str.54

4

str.43 str.43 str.44

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI

ORGANIZACE 1) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY (dále jen DS) Organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, byla ustanovena zřizovatelem, tj. Statutárním městem Brnem, dodatkem č. 5 zřizovací listiny, schváleným zastupitelstvem na svém zasedání č. Z5/004 konaném dne 20. 3. 2007. Následně organizace prošla procesem registrace u KÚ JM kraje, kdy byla ke dni 20.6.2007 pod č.j. JMK 65743/2007 zaregistrována. Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor služby:1899371, cílová skupina: senioři, místo poskytování: Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno Bystrc. Služba je poskytována od l. l. 2007 v nepřetržitém provozu. Od 1. 1. 2015 byla kapacita Domova pro seniory snížena z 213 na 177 lůžek z důvodu transformace 36 lůžek na Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR). Od 1. 11. 2015 byla kapacita DZR navýšena o dalších 11 lůžek. Celkový počet lůžek DZR je nyní 47.

Domov pro seniory (DS): Okruh osob, pro které je sociální služba určena - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti organizace přijímá od osob, kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími 65 roků. U partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá osoba musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu. Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. Cílem organizace je:  aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života  aby se klienti v DS cítili v bezpečí, jako ve svém domově  aby klienti mohli, přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu, vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí Rozsah nabízených a poskytovaných služeb je v souladu se zněním par. 49 zákona č. 108/2006 Sb. a par. 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.

5

Organizace neposkytuje služby osobám:  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení  které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu  které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení  které mohou ohrozit, případně ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)  jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Domov se zvláštním režimem (DZR): Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry. DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ K. V blocích B, C, D a K bylo zřízeno celkem 29 pokojů pro jednotlivce a 9 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Celková kapacita DZR činí 47 lůžek. Okruh osob – komu je služba určena - senioři od 60-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům. Cíle: 1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život 2. Podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředím 3. Podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů DZR neposkytuje služby osobám:  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení  které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby Organizace během roku plnila své úkoly v souladu se zřizovací listinou a platnou legislativou. Doplňkovou činnost organizace neprováděla.

6

2) STATISTICKÉ PŘEHLEDY



 

Stanovená kapacita zařízení: Kapacita DS Foltýnova, příspěvkové organizace (DS i DZR) je stanovena na 224 lůžek. K 31. 12. 2015 bylo klientům našeho DS k dispozici 130 jednolůžkových a 47 dvoulůžkových pokojů. Procento využití lůžkové kapacity za celý rok 2015: 97,4 % Procento využití lůžkové kapacity k 31. 12. 2015: 98,7 %(obsazených 221 lůžek)

K 31. 12. 2015 byla 3 neobsazená lůžka z důvodu úmrtí klientů koncem prosince.



Podíl financování v Kč - průměrné měsíční náklady a výnosy na l lůžko:

Srovnání podílu financování na lůžko měsíčně za rok 2013 až 2015 v Kč:

Kapacita DS Náklady na l klienta Výnosy na l klienta

Procentní plnění 2015 oproti r. 2014

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rozdíl mezi rokem 2015 a 2014

213

213

224

+ 11

105%

21 370,22

25 748,58

29 703,12

+ 3 954,54

115%

21 506,04

25 895,69

29 797,64

+ 3 901,95

115%

2 315,73

5 304,42

6 025,54

+ 721,12

113%

6 117,37

6 117,37

8 374,03

+ 2 256,66

136%

221,16

106,31

65,67

- 38,64

62%

12 196,31

13 863,31

14 701,06

+ 837,75

106%

4 588,39

6 024,41

6 409,06

+ 384,65

106%

7 607,92

7 838,90

8 292,00

+ 453,10

105%

290,88

225,04

216,08

- 8,96

96%

228,77

132,13

320,74

+ 188,61

243%

135,82

147,11

94,52

- 52,59

64%

z toho: Státní dotace (MPSV – KÚ) Podíl města Dotace z ÚP Výnosy od 1 klienta celkem z toho: - příspěvek na péči - platby za pobyt a služby Výnosy od zdravotních pojišťoven 1 na 1 klienta měsíčně Pokrytí z ostatních výnosů domova Kladný hospodářský výsledek

7

Graf - srovnání podílu financování na 1 lůžko měsíčně v letech 2013 až 2015: 30000 25000 20000 15000 10000

Rok 2013

5000

Rok 2014 Rok 2015

0



Procento ekonomické soběstačnosti: 50,4 % Podrobnější výklad je zachycen zejména v kapitole III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.

8

3) PÉČE O KLIENTY – AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost se v souladu s posláním a cíli organizace snaží o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Plní jejich volný čas, podporují a rozvíjí jejich zájmy a koníčky. Snaží se co nejvíce vycházet z normality klientů a dělat s nimi takové činnosti, které byli klienti zvyklí dělat celý život. Zároveň je i učí nové věci a techniky. V roce 2015 byla opět rozšířena nabídka zájmových aktivit a zároveň pracovnice pokračovaly v aktivitách, které se osvědčily:  V tomto roce bylo otevřeno nové oddělení Duha pro klienty s demencí, proto jsme rozvrh zájmových činností změnily tak, aby na tomto oddělení každé dopoledne probíhala speciálně zaměřená aktivizace.  Pro velkou oblíbenost byla rozšířena nabídka tance v sedě, který vede PhDr. Alena Sobotková.  Abychom rozšířili nabídku cílenou na mužskou klientelu, zavedli jsme další pánský klub.  Zde si můžete prohlédnout nabídku zájmové činnosti v roce 2015:

9

Kulturní a společenské akce a výlety v roce 2015 











  

V lednu byl nový rok zahájen vystoupením pěveckého sboru Sokol Židenice. Klienti měli v lednu možnost navštívit výstavu „Betlémy, vánoční ozdoby a floristické dekorace“ v Letohrádku Mitrovských, Muzeum loutek Divadla Radost a představení „Brněnské pověsti“ v divadle Reduta. Děti z dramatického kroužku Cvoček z centra volného času Žebětín v domově vystoupili s dobrodružným příběhem „Pan Malina na cestách“. Paní Ing. Jenešová měla v domově přednášku o cestování po Izraeli. V únoru se konal masopustní ples. Součástí plesu bylo vystoupení „Dechovka ve dvou“ manželů Procházkových, pochovávání basy, půjčování masek, malé občerstvení a prodej vína a tombola. Pracovníci s klienty podnikli výlet na Brněnskou přehradu, při kterém se klienti občerstvili v restauraci. Paní Ing. Jenešová tento měsíc přednášela o návštěvě Jordánska a paní Romana Garguláková o Ugandě. V březnu klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci. Při příležitosti Mezinárodního dne žen v domově vystoupily děti ze ZUŠ Radmily Chmelové. Konala se přednáška o historii Brna paní Ing. Jaromíry Dubšíkové a o cestování po Bulharsku paní Ing. Jenešové. V rámci vítání jara klientům zazpíval seniorský sbor „Bádule“. Největší akcí zcela určitě byly bohaté „Zabíjačkové hody“, kde měli klienti možnost zdarma ochutnat různé speciality a dát si k nim čepované pivo. K tanci a poslechu jim hrála harmonikářka Tereza Škrháková. Tato akce měla mezi klienty obrovský ohlas. V dubnu pracovníci s klienty navštívili výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v letohrádku Mitrovských v Brně a také památku Jurkovičova vila. Na tuto návštěvu navázala přednáška „Nejvýznamnější architekti v Brně“ paní Ing. Jaromíry Dubšíkové. Konalo se také pokračování přednášky o cestování po Bulharsku paní Ing. Jenešové, dále výlet na Brněnskou přehradu a petanquové odpoledne. V květnu si pro klienty na svátek matek připravily program děti z mateřské školy Skřivánek a na oslavu máje – lásky času pan Jaroslav Brendl přednesl klientkám básně o lásce. Klienti se zúčastnili soutěží - Věstonický pětiboj a soutěže v pétanque s ostatními domovy, kterou vyhráli. V červnu se konala komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Židenicích a návštěva kláštera Porta Coeli s certifikovanou průvodkyní paní Jaromírou Dubšíkovou. Beseda o cestování byla tentokrát na téma „Emilia Romana“. Klienty svým vystoupením v červnu potěšil folklórní soubor Sboreček Brno a seniorský sbor Bádule. V hotelu Grand proběhlo setkání seniorů s vystoupením folklórního souboru Valášek, které naši klienti také navštívili. Odehrálo se také krajské kolo turnaje seniorů v pétanque, které naše klientky vyhrály. V červenci klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci. Více akcí se z důvodu náročné a rozsáhlé rekonstrukce nekonalo. V srpnu jsme měli již tradičně možnost účastnit se seniorských sportovních her v Domově pro seniory Podpěrova. Klientky se zúčastnily soutěže v pétanque „Morava Cup 2015“ ve Zlíně. V září klienti navštívili Brněnskou přehradu a restauraci. Přednáška o cestování paní Ing. Jenešové byla tentokrát zaměřená na Švýcarsko. V domově měli klienti možnost navštívit posezení s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Knínic, vínem a drobným občerstvením. V září se konal také celý rok očekávaný celodenní výlet do Třebíče za památkami UNESCO, který se skvěle vydařil. Navštívili jsme Baziliku sv. Prokopa, Zámek a jeho expozice a také Židovskou čtvrť.

10



 

 

V říjnu měla paní Ing. Jenešová přednášku o cestování po Polsku. Po dokončení rekonstrukce měli zájemci z řad veřejnosti možnost navštívit náš domov při „Dni otevřených dveří“ a prohlédnout si i nové oddělení Duha. Na oslavu ukončení rekonstrukce jsme pro klienty uspořádali velkou oslavu, kterou moderovala paní Hana Švejnohová, s programem „Nostalgické swingování“ na ní vystoupili zpěvačka Monika Maláčová a klavírní virtuos Martin Jakubíček. Pro klienty bylo díky nadačnímu fondu Atýsek a dalším sponzorům zdarma šampaňské, víno, džus, káva a hojné občerstvení. Pracovnice, které celou akci zajišťovaly, byly v šatech ve stylu 30. let a pro klienty byly nachytány čelenky v tomto stylu. V listopadu proběhla v domově 2 přednášky. Paní Ing. Jenešová povídala o cestování po Řecku a paní Ing. Dubšíková o dějinách české církve. Pro klienty vystoupila Strécovská kutálka s písněmi všech žánrů. V prosinci na Mikuláše rozdali tradičně zaměstnanci DS převlečení za čerta, Mikuláše a anděla všem mikulášské balíčky. Proběhlo několik vánočních koncertů a vystoupení zazpíval smíšený pěvecký sbor seniorů z Ivančic „Bádule“ po taktovkou pí. Hedviky Hrbáčkové, vystoupily žačky tanečního a hudebního oboru Soukromé ZUŠ R. Chmelové a děti z MŠ Skřivánek a také hudební soubor Zdeňka Černohouze s programem „Veselé vánoce s písničkou“. Kroužky byly v předvánočním týdnu spojeny ve vánoční kluby, zpívaly se koledy, rozdávaly dárky, jedlo se cukroví a užívala se vánoční nálada. Beseda o cestování proběhla na téma Londýn a Wales. Domov navštívily skautky se scénkou o narození Ježíška, zazpívaly koledy a povykládaly s klienty o skautu. Poprvé se v domově konala mše za zesnulé klienty pro jejich blízké. Na Silvestra se pro klienty v klubovně konalo posezení s občerstvením. V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci a senioři z okolí domova. Veškeré aktivity jsou zachyceny v kronice.

4) HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ - KLIENTI, ZAMĚSTNANCI, STÁŽISTÉ, RODINA, AUDITY KVALITY: 



Koncem roku proběhlo dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména konstruktivní připomínky klientů, a to s přihlédnutím k plnění a dosahování standardů kvality, poslání a cílů domova. Značná část námětů a připomínek byla ze strany vedení DS akceptována a postupně uváděna do praxe. Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou naplňovány. Více než 85% klientů uvedlo, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. 95 % uživatelů naznalo, že se po přestěhování do našeho domova zmírnily alespoň některé jejich předchozí problémy a potíže. Z výsledků dotazníků též vyplynulo, že se zde 99 % klientů cítí v bezpečí jako ve svém domově, přestěhování se do domova vnímají jako přínos pro svůj život. 100 % z nich by náš domov doporučilo svým známým. Sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení provádí každý týden u jednotlivých klientů tzv. audity kvality. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že 11



poslání a cíle organizace jsou plněny. V případě zjištěných nedostatků jsou ihned vypracována nápravná opatření. Domov provádí 1 x ročně dotazníkové šetření i u rodinných příslušníků našich klientů. Ke kvalitě poskytovaných služeb se vyjadřují v anonymních dotaznících i stážisté, dobrovolníci a další osoby. Získané odpovědi jsou velmi kladné, případné konstruktivní náměty jsou postupně uváděny do praxe. Názory klientů a dalších osob na chod domova Za celý rok obdržel domov celkem 39 podnětů ze strany klientů domova nebo jejich příbuzných a známých. Z toho bylo:  34 pochval a poděkování za vzornou péči  2 náměty  3 stížnosti – (zejména stravování – tvrdé maso). Problémy byly neprodleně řešeny

5) TVORBA IMAGE – PREZENTACE DOMOVA 

Organizace průběžně intenzivně pracuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, pracovní postupy a harmonogramy navazující na standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na průběžné profesní vzdělávání všech zaměstnanců, etiku pracovníků v sociálních službách a ochranu práv uživatelů. Se zaměstnanci jsou pravidelně vyplňovány dotazníky jejich osobního rozvoje. Úsilí pracovníků směřuje zejména k individuálně zaměřenému přístupu ke klientům, vytváření atmosféry bezpečí, pohody, domova a k dosahování jejich osobních cílů.  V praxi se velmi osvědčilo, že dění kolem klientů je konzultováno s jejich příbuznými. Na veškeré akce jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé klientů – projevilo se to ve zlepšení vztahů mezi nimi samotnými, ve vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i uživateli a jejich blízkými. Domov spolupracuje v co největší míře s rodinnými příslušníky našich klientů – jsou hledána společná řešení, jak problémy klientů co nejlépe vyřešit k jejich prospěchu a spokojenosti.  Na společné akce i na sobotní svaté mše, které probíhají v domově, jsou zváni i senioři z okolního sídliště. Při jejich případném umístění do našeho zařízení změnu bydlení vnímají pozitivně, neboť přicházejí do známého prostředí. Docházejí zejména na pravidelné besedy o cestování a na koncerty. Rozpis kulturních akcí je dopředu zveřejňován na webových stránkách, aby měla veřejnost a rodinní příslušníci možnost akce navštěvovat.  Senioři z okolí domova mají přístup do internetové klubovny a do kroužku internetu. V něm se pracovnice věnují klientům individuálně a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd.  Domov informuje občany našeho města o dění v DS formou krátkých článků v tisku. V roce 2015 jsme veřejnost v Bystrckých novinách informovali o zřízení nového oddělení, o celkovém chodu domova, o společenských akcích, které proběhly v DS i o Dni otevřených dveřích.

12



30.10.2015 v domově opět proběhl Den otevřených dveří po ukončení rekonstrukce a vybudování nového lůžkového oddělení. Veřejnost byla o této akci předem informována v tisku. Domov navštívilo cca 80 zájemců. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci si prohlédli nové oddělení Duha, pokoje a obdrželi letáky se základními informacemi o domově.  V tomto roce byly vytvořeny nové webové stránky domova. I tak stále pracujeme na jejich aktualizaci a na rozšíření informací, o našem domově a o akcích, které již proběhly, tak i o těch, které připravujeme.  V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům středních i vysokých škol se sociálním zaměřením. Hojně toho využívají studenti FSS MU Brno. Rovněž zde absolvují praxi účastníci rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči z jiných domovů zde absolvují odbornou stáž. V domově 2 x týdně probíhá odborná praxe studentů Střední školy pro zrakově postižené v Brně, obor masér.  I v tomto roce pokračovala spolupráce s dobrovolníky. Do domova docházelo pravidelně 8 dobrovolníků, kteří se věnovali klientům jak individuálně, tak i v rámci skupinových činností. Spolupracovali jsme s dobrovolnickým centrem Motýlek a obecně prospěšnou společností Maltézská pomoc.  V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s certifikovanou průvodkyní Jarmilou Dubšíkovou, která u nás pořádala přednášky a pomáhala nám organizovat zajímavé výlety do okolí Brna. Pokračovala i spolupráce s Ing. Jenešovou, která v domově již několik let každý měsíc přednáší o zemích, které navštívila. Oběma tímto velice děkujeme.  Skvěle funguje spolupráce se Zuzanou Trnkovou a JUDr. Šárkou Cechovou z nadačního fondu Atýsek. Díky nim proběhly v domově úžasné zabíjačkové hody, masopustní ples a také bohatá oslava ukončení přestavby domova, za což jsme velmi vděční.  Velmi dobře tradičně fungovala spolupráce s výborem obyvatel, který je volen vždy počátkem nového roku. Schází se podle potřeby.

13

6) ROZBOR ČINNOSTÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Obložnost: Počet míst v DS Počet uživatelů k 31. 12. 2015 Procento využití ubytovací kapacity k 31. 12. 2015 Procento využití ubytovací kapacity za celý rok 2015

224 221 98,7 97,4

Složení klientů podle věku k 31.12.2013 až 31.12.2015: Rok 2013 Rok 2014 2 1% 1 0% Do 65 roků 12 6% 12 6% Do 75 roků 104 49% 87 43% Do 85 roků 94 44% 98 49% Do 95 roků 1 0,5% 4 2% Nad 95 roků Průměrný věk klientů 84,8 85,6

Rok 2015 0 15 95 106 5 85,9

Složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v roce 2013 až 2015: Rok 2013 Rok 2014 43 20% 27 13% Bez příspěvku na péči 46 22% 39 19% I.stupeň (lehká závislost) 65 31% 42 21% II.stupeň (středně těžká závislost) 39 18% 50 25% III.stupeň (těžká závislost) 20 9% 44 22% IV.stupeň (úplná závislost)

0% 7% 43% 48% 2%

Rok 2015 18 8% 44 20% 46 21% 55 25% 58 26%

Graf - složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v r. 2013 až 2015: 60 50 40 Rok 2013 30

Rok 2014 Rok 2015

20 10 0 Bez příspěvku

I. Stupeň

II. Stupeň

III. Stupeň

14

IV. Stupeň

Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2015 přiznán celkem 203 klientům (92% z celkového počtu 221 klientů). Z důvodu zhoršení zdravotního stavu měli 4 klienti k 31. 12. 2015 podanou žádost o přiznání příspěvku a 36 klientů žádost o zvýšení příspěvku na péči. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 203 klientů, kterým byl přiznán, činila 6 788,-Kč/měsíčně, průměrná výše příspěvku na péči na 224 lůžek dosáhla výše 6.409,-Kč/ měsíčně. Zdravotní skladba klientů

Mobilní Částečně mobilní Imobilní Inkontinentní Diabetici Psych. sledovaní /z toho demence S nádorovým onemocněním Kardiostimulátor Alkoholici Omezení svéprávnosti Návrh na omezení svéprávnosti

Rok 2013 77 37% 108 51% 26 12% 93 43% 52 25% 68/48 32%/23% 24 11% 14 7% 3 1% 1 0,5% 0

Rok 2014 64 33% 112 56% 43 22% 112 56% 44 22% 83/65 42%/33% 30 15% 10 5% 3 1% 1 0,5

0

0

0

Rok 2015 58 26% 109 49% 54 25% 136 62% 44 20% 100/85 45/38% 32 14% 14 6% 3 1% 2 0,9% 1

0,5%

Graf - srovnání zdravotního stavu klientů v roce 2013 až 2015: 140 120 100 80 60

Rok 2013

40

Rok 2014

20

Rok 2015

0

Z přiloženého grafu vyplývá, že nejčastěji zastoupenou skupinu mezi klienty domova tvoří klienti inkontinentní (62%), částečně mobilní (49%) a ti, kteří jsou v dlouhodobé péči psychiatra (45%). 38% klientů trpí demencí (nárůst oproti r. předchozímu o 5%). 20% uživatelů patří mezi diabetiky, 14% klientů trpí nádorovým onemocněním. Oproti předešlým rokům se postupně zvyšuje počet klientů zcela imobilních, inkontinentních a psychiatricky sledovaných. To sebou přináší nutnost průběžného zvyšování počtu pracovníků v přímé péči. 15

Odborná lékařská a zdravotnická péče: Rok 2013 Ústavní léčení Ambulantní ošetření

157 2 774

Rok 2014

75%

175

13 návštěv

2 455

u lékaře/rok

Rok 2015

88% 11 návštěv u lékaře /rok

166

75%

2 272

10,3 návštěv u lékaře/rok

Pobyt v doléčovacím a rehabilitačním zařízení LSPP + rychlá záchranka

2

1%

6

3%

2

1%

63

30%

75

38%

103

47%

Odborné konzilium

94

45%

188

94%

487

220%

Počty zemřelých: celkem

Rok 2013 30 14%

Rok 2014 39 18%

Rok 2015 39 18%

Z toho: žen

21

70%

30

77%

34

87%

mužů

9

30%

9

23%

5

13%

v nemocnici

14

47%

30

77%

19

49%

v DS

15

50%

8

21%

19

49%

mimo DS

1

3%

1

2%

1

2%

Počty klientů, kteří odešli z DS: Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Celkem, z toho: 3 0 37 1 0 0 do soukromí 2 0 37 Do jiného zařízení V roce 2015 z domova odešel jeden klient do zařízení hospicového typu. Dalších 36 klientů přešlo na novou sociální službu poskytovanou domovem – Domov se zvláštním režimem. Počty přijatých klientů: Přijato v roce 2013

Celkem, z toho Žen Mužů

31 24 7

Přijato v roce 2014

15% 77% 23%

31 23 8

15% 74% 26%

Přijato v roce 2015

60 44 16

28% 73% 27%

V roce 2015 do domova přišlo 24 žadatelů ze svého přirozeného prostředí (tj. ze soukromí), 19 žadatelů bylo přijato ze zdravotnických zařízení (LDN, DRO, hospiců nebo jiných), 12 žadatelů z přechodného pobytu, 2 žadatelé z domova pro seniory Anavita, 2 žadatelé ze soukromého domova Babice a jeden z ubytovny v Přerově. Během roku 2015 podalo 342 nových zájemců do DS Foltýnova svoji žádost o poskytování sociálních služeb. K 31. 12. 2015 organizace evidovala ve svém pořadníku žadatelů o přijetí do domova celkem 966 žádostí, z toho 805 do DS a 161 do DZR. 16

STRAVA: Počty odebraných obědů: Strava racionální Strava diabetická Strava šetřící

v roce 2013 25 547 11 415 7 530

v roce 2014 28 176 11 660 6 602

v roce 2015 32 150 13 451 6 073

44 492

46 438

51 674

Celkem

Graf - srovnání počtu odebraných obědů v roce 2013 až 2015: 60000 50000 40000

Rok 2013 Rok 2014

30000

Rok 2015

20000 10000 0 Strava racionální

Strava diabetická

Strava šetřící

Celkem

Počty odebrané celodenní stravy: Celodenní strava:

v roce 2013

v roce 2014

25 111

33 387

v roce 2015

45 908

Graf - srovnání počtu odebrané celodenní stravy v roce 2013 až 2015:

50000 40000 30000

Řady1

20000 10000 0 Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015 17

Z důvodu snižování soběstačnosti klientů DS se zvyšují počty klientů, kteří odebírají obědy i těch, kteří odebírají celodenní stravu. Tento trend se bude stále zvyšovat. Z tohoto důvodu organizace uvítala vybudování nové kuchyně a její uvedení do provozu od 1. 11. 2015. V současné době jsou pracovníci kuchyně schopni dle individuálních potřeb klientů připravovat i stravu bez mléčnou, bezlepkovou, protialergickou aj. Evidenční počet zdravotnických pracovníků: Rok 2013

SZP (bez fyzioterapeuta)

Fyzioterapeuti úvazek

Rok 2014

Rok 2015

19 (z toho l vrchní 18 (z toho l vrchní 18 (z toho l vrchní sestra a 4 vedoucí sociálně sestra a 4 vedoucí sestra a 4 vedoucí zdravotních úseků). Nárůst sociálně zdravotních sociálně zdravotních počtu SZP z důvodu úseků). úseků). zástupu za dlouhodobě 13 SZP zajišťovalo 13 SZP zajišťovalo nemocnou pracovnici. nepřetržitý provoz. nepřetržitý provoz. 14 SZP zajišťovalo nepřetržitý provoz. 3,75 3,6 3,75

Počty klientů, kteří využívali služeb fyzioterapie: Rok 2013 Rok 2014 Celkem klientů

16 880

Rok 2015

16 505

19 539

16 373, z toho 15 815, z toho 18 800 z toho Léčebný 4 721 skupinové cvičení 3 640 skupinové cvičení 2 639 skupinové cvičení tělocvik 11 652 individuální cvičení 12 175 individuální cvičení 16 161 individuální cvičení Fyzikální 507 elektroléčba terapie

690 elektroléčba

737 elektroléčba

Pracovnice úseku fyzioterapie dosahují zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících výsledků. Převážná část klientů, kteří se vrací zpět do domova po dlouhodobém pobytu v nemocnici jako imobilní, se během několika týdnů až měsíců stává výrazně méně závislou na komplexní péči zaměstnanců. Po intenzivním nácviku chůze a sebeobsluhy jsou schopni za pomoci kompenzačních pomůcek (berle, hole, chodítka) samostatného pohybu a částečné sebeobsluhy. To vede ke zvýšení jejich sebedůvěry, optimismu a udržování či zvyšování jejich kondice. Klienti v průběhu roku oceňovali i pravidelné stáže studentů v oboru masér, kteří do domova docházeli 2 x týdně. Lékařská péče: Dva privátní lékaři navštěvovali domov - každý 1 x týdně, k dispozici jim byly sestry DS. Uživatelé tak mají možnost svobodné volby lékaře i přímo v domově. Privátní psychiatr docházel do domova 2x měsíčně, dle potřeby častěji. V případě potřeby klienti využívali služeb odborných lékařů zejména z nedaleké polikliniky, kam byli, pokud to vyžadoval jejich zdravotní stav, doprovázeni zaměstnanci domova. 18

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Inventura platových tříd k 31.12.2015 - zaměstnanci celkem – fyzický stav: Třídy

ř.1 ř.3 ř.4 ř. 6 ř.7 ř.8 ř.12 ř. 14 ř.15 ř.16 ř.17 ř.18 ř.20 ř. 21

Počet pracovníků 143 celkem 75 přímá obslužná činnost 3 základní výchovná činnost 4 sociální pracovníci zaměstnanci 0 odb.soc.poraden 0 vychovatelé 0 maséři 0 zdravotničtí asistenti 19 SZP 1 nutriční terapeuti 0 ergoterapeuti 4 fyzioterapeuti hosp.správ. a 5 provoz.tech.prac. zam.přev.manuálně 32 pracující

2 16

3 7

4 5 3 78 75

6 7 8 1 5 1 3

9 10 11 12 13 prům.tř. 2 28 1 1 0 5,8 5,0 7,0 4 10,0

18 1

1 16

7

3

3

1 2

1

3

1

2

1

10,1 10,0 9,8 1

9,8 3,1

Dohody o pracovní činnosti:  interní auditor, úvazek 25 hodin měsíčně  pracovník pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost – úvazek max. 80 hod. měsíčně  pracovník zajišťující elektro údržbu budovy - úvazek max. 80 hod. měsíčně  pracovník zajišťující v létě péči o trávníky a v zimě pečující o bezpečnost chodníků – dle potřeby Dohody o provedení práce:  supervizor, docházel 1 x měsíčně na cca 3 hodiny  pracovnice vydávající snídaně a večeře strávníkům a zajišťující výdej obědů a úklid prostor pro výdej stravy o sobotách, nedělích a svátcích  ekonom – ekonomická podpora cca 2 x měsíčně Mandátní smlouva:  daňová poradkyně Smlouva o poskytování psychosociálního poradenství:  psycholog – docházel do organizace dle potřeby – vypracovával odborné zprávy o stavu klientů pro personál a v případě potřeby poskytoval psychosociální poradenství klientům DS. 19

1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DS FOLTÝNOVA 21 PŘEPOČTENÝ STAV POČTU ZAMĚSTNANCŮ ZA CELÝ ROK 2015: 126,7. K 31. 12. 2015 PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 139,44. KAPACITA 224 LŮŽEK

Ředitelka DS statutární zástupce 1

Účetní

Vrchní sestra (*) 1

18,1

1 11

SZP 10

12

Technický pracovník řidič

10 Mzdová účetní

0,5

Fin. referent 1 8 Provozní – kuchyně 0,25 9

1

9

Sociální pracovníci 7

3,9

Provozář-údržbář 1 1

7 5 1 7 1 1 1 1

Fyzioterapeut 3,7

10

Pracovník v soc. službách 69,3 5 3,5 7

1 5 1 7

Uklízečka

13,7

2

Pradlena – švadlena žehlířka 5,1 3

Vysvětlivky:

Kuchař 0,25 0,5 0,75 0,25

6 5 4 3

******* - funkce ****-úvazek plat. tř**** (*) zástupce ředitele

20

10

2) STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Počet zaměstnanců na počátku sledovaného období: Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Plán

110

120

127

Nárůst v r. 2015 oproti r. 2014 +7

Fyzický stav

115

118

125

+7

Přepočtený stav

111,1

112,8

119,8

+7

Počátek roku - stav k l.l.

Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:

Fyzický stav

117

127

143

Nárůst v r. 2015 oproti r. 2014 +16

Přepočtený stav Průměrný přepočtený stav za celý rok

112,7

121,9

139,4

+17,5

126,7

+7,8

Konec roku – stav k 31.12.

Rok 2013

Rok 2014

110,9

118,9

Rok 2015

Od 1.11.2015 byl zahájený provoz nové kuchyně a nového oddělení DZR s jedenácti lůžky. Z tohoto důvodu byli noví pracovníci přijímáni do pracovního poměru již od 1.10. Bylo třeba nové provozy uklidit, vybavit potřebným zařízením a celkově připravit na zahájení provozu. Celkem bylo přijato devět pracovníků zajišťujících provoz kuchyně (vedoucí kuchyně – nutriční terapeut, provozář, 3 kuchaři a 4 pomocné kuchařky), šest pracovníků v přímé péči zajišťujících provoz nového lůžkového oddělení a uklízečka. Plnění povinnosti podle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.:  organizace zaměstnávala celkem 4,6 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl 4% = 5,07 osob  v rámci náhradního plnění byly nakoupeny čistící a prací prostředky (355 tis. Kč) a OOPP (229 tis. Kč) v celkové hodnotě 584 tis. Kč (bez DPH). Počty zaměstnanců k 31.12. dle jednotlivých profesí - fyzicky: Rok 2013 Rok 2014 Pracovníci v sociálních službách PSS-základní výchovná neped. činnost Sociální pracovníci SZP Nutriční terapeut Fyzioterapeut Kuchaři Uklízečky Pradleny Údržba

Rok 2015

61 4

69 4

75 3

4 18 0 4 0 14 5 3

4 18 0 4 0 15 6 3

4 19 1 4 7 16 6 3

21

4 117

THP Celkem

4 127

5 143

Oproti roku 2014 byly navýšeny počty pracovníků v přímé péči o šest pečovatelek (pracovník v sociálních službách), jednu SZP (zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici), jednu uklízečku, nutričního terapeuta (vedoucí kuchyně), provozáře a 7 kuchařů. K zajištění plynulého celoročního provozu kuchyně je třeba celkem osmi pracovníků. Posledního kuchaře se podařilo zajistit až od 1.1.2016. Počet klientů / jeden zaměstnanec – přepočtený stav za celý rok 2015: Norma Skutečnost celkově

1,7

1,77

v přímé péči vč. SZP a fyzioterapie SZP vč. fyzioterapeutů ostatní

2,6

2,3

8

9,96

6

8,1

126,7 zam. na 224 lůžek 99,1 zam. na 224 lůžek 22,5 SZP na 224 lůžek 27,6 zam. na 224 lůžek

V rámci zajištění individuálního přístupu ke klientům v domově funguje celkem sedm samostatných oddělení, na kterých pracují stabilně stejní pracovníci. Ti tak znají dobře svoje klienty, navazují s nimi lépe kontakty a daří se jim kvalitně s každým klientem plánovat, dosahovat a vyhodnocovat individuálně poskytované sociální služby. Každé oddělení řídí vedoucí sociálně zdravotního úseku, celý zdravotnický úsek řídí vrchní sestra. Domovu se podařilo „vychovat“ tým spolehlivých a profesně zdatných zaměstnanců. V průběhu roku rozvázalo pracovní poměr 16 pracovníků, nastoupilo 34 nových.

3) PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ (podle struktury zaměstnanců) Počty zaměstnanců v jednotlivých třídách k 31.12: Rok 2013 Rok 2014 Fyzický stav:

tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6 tř. 7 tř. 8 tř. 9 tř. 10 tř. 11 tř. 12 celkem

14 5 0 62 0 6 1 1 26 1 1 117 fyzicky

Přepočtený stav:

12,25 4,25 0 62 0 4,6 1 0,5 21,8 1 1 112,7 přep.stav

Fyzický stav:

Přepočtený stav:

15 6 0 70 0 6 1 0 27 1 1 127 fyzicky

13,12 4,75 0 70 0 5 1 0 26 1 1 121,9 přep. stav 22

Rok 2015 Fyzický stav:

16 7 3 78 1 5 1 2 28 1 1 143 fyzicky

Přepočtený stav:

14,30 6,19 3,00 78,00 1,00 5,00 1,00 1,87 27,50 1,00 1,00 139,44 přep. stav

Průměrné platové třídy a průměrný plat k: 31.12.2013

31.12.2014 Průměrný Průměrný průměrná plat plat Kč/měs plat.tř. Kč/měs

31.12.2015 Průměrný průměrná plat plat.tř. Kč/měs

18 262,-

5,0

19 615,-

5,0

21 872,-

18 823,-

7,0

18 176,-

7,0

22 031,-

21 569,-

10,0

24 445,-

10,0

26 533,-

9,8

31 463,-

10,0

32 956,-

9,8

35 548,-

10,1

26 549,-

10,1

27 771,-

10,1

27 988,-

0

0

0

0

10,1

23 583,-

10

22 717,-

10,0

22 728,-

10,0

27 629,-

2,8

16 711,-

2,8

18 076,-

3,1

19 658,-

5,8

21 096,-

5,8

22 974,-

průměrná plat.tř. Pracovníci 5,0 v soc. službách – přímá obslužná péče PSS-základní 7,0 vých. neped. činnost Sociální 10,0 pracovníci THP SZP Strav.provoz Fyzioterapeut Manuálně pracující CELKEM PRŮMĚR

5,9

19 859,-

Průměrná platová třída zůstala stejná, tj. 5,8. V návaznosti na zvýšení platů v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2015 došlo v průměru k navýšení platů o 1 878,- Kč měsíčně/1 zaměstnance. Na průměrném navýšení platů pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče se zobrazilo i to, že pracovníci na DZR (péče o klienty postižené demencí) pobírají zvláštní příplatek. Zvýšení průměrného platu u pracovníků v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost nastalo v důsledku zaměstnávání vysokoškolsky vzdělaných pracovnic. Výrazně se zvýšil průměrný plat u fyzioterapeutů. Předchozí dva roky byla výše platu u těchto odborníků ovlivněna jejich častou nemocností. Prostředky na platy byly dle upraveného FP na rok 2015 vyplaceny v plné výši 34 929 tis. Kč.

4) DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY: Zaměstnanci všech profesí byli během roku řádně školeni dle platné legislativy z problematiky BOZP, PO, manipulace se strojním zařízením, hygienického minima, zúčastňovali se odborných školení a kurzů. Dle normy OOPP jim byly dodávány pracovní ochranné pomůcky a materiál potřebný k zajištění bezproblémového chodu organizace. Jejich práce byla průběžně kontrolována. Dle platných předpisů absolvovali preventivní lékařské prohlídky a povinné očkování proti virové hepatitidě typu B. Došlo ke třinácti drobným pracovním úrazům způsobeným 23

zejména nepozorností zaměstnanců a ke třem závažnějším pracovním úrazům s následnou pracovní neschopností, které byly řešeny v souladu s platnou legislativou. Následně byli všichni pracovníci v rámci preventivních opatření proškoleni.

5) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS Domov se v roce 2015 v oblasti vzdělávání zaměřil zejména na problematiku paliativní péče, péče o klienta postiženého demencí, konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie vycházející z biografie klientů a na validaci. Dále také na zintenzivnění sledování nutrice a kvalitu podávání stravy (využití modelu Bon apetit). Získané poznatky byly postupně v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb uváděny do praxe. Organizace celkem zajistila pro pracovníky domova 96 hodin akreditovaného vzdělávání a 21 hodin neakreditovaného vzdělávání.  sociální pracovníci – vzdělávání v roce 2015 bylo zaměřeno zejména na: - individuální plánování průběhu sociální služby - komunikaci s klienty s demencí - míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb - příspěvky pro osoby zdravotně postižené - klienta pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení - zvládání stresu - úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování - systém řízení kvality - psychosociální dovednosti a kompetence manažera - standardy prakticky aneb jak se domlouvat s klientem - praxi v opatrovnictví Všichni sociální pracovníci dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. 

účetní – změny v účetnictví pro příspěvkové organizace, roční účetní uzávěrka, práce s PC programem pro účetnictví – ACE účto



řidiči – školení pro řidiče



referentka – provádění inventarizace majetku, vedení pokladny



pracovníci v přímé péči – celoroční vzdělávání - semináře, kurzy, školení zaměřené na přímou obslužnou péči. Vzdělávání v roce 2015 bylo zaměřeno zejména na: - problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým demencí - paliativní péče, setkávání se smrtí - validaci - koncept Bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní klienty – 32 pracovníků absolvovalo akreditované vzdělávání v rozsahu 24 hodin - individuální plánování života klienta a psycho geriatrickou péči o seniora, která vychází z jeho biografie - tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta 24

-

muzikoterapii a tanec v sedě současně byli pracovníci vzdělávání průběžně v oblasti nutrice v souladu s koncepcí Bon Apetit praktický nácvik manipulace se zvedákem hygiena v domácnosti HCCP

Všichni pracovníci v přímé péči dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. 

všechny sestry, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách se v rámci dalšího vzdělávání pravidelně zúčastňovaly odborných seminářů přímo v DS



1x měsíčně probíhala v DS supervize. Na pracovišti je pravidelně odebírán odborný tisk – časopis Sestra, Medicínské noviny, Sociální služby, Sociální péče, Účetnictví.

Výhled vzdělávání Organizace dbá na vysokou kvalitu vzdělání pracovníků v přímé péči. Všichni pracovníci v sociálních službách splňují kvalifikační požadavky dle par. 116, odstavec 5 zákona o sociálních službách. Sociální pracovníci splňují požadavky odborné způsobilosti dle par. 110 zákona o sociálních službách. Domov na každém oddělení „vychovává“ specialisty na péči o klienta s demencí, inkontinenci, polohování, koncept Bazální stimulace, paliativní péči, specialisty pro oblast stravování a rozvoj duševních schopností uživatelů. Tito specialisté potom svoje vědomosti předávají dalším pracovníkům domova za účelem zvýšení kvality poskytované péče.

Dotazníkové šetření Koncem roku proběhl mezi všemi pracovníky audit – hodnocení kvality poskytování péče uživatelům a hodnocení pracovních podmínek. Dle získaných výsledků a vyjádření pracovníků byla všechna kritéria splněna.

25

III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Pro rok 2015 obdržela organizace příspěvek (transfer) zřizovatele na provoz ve výši: Z7/02 z 19.12. 2014 19 401 tis. (v tom 600 tis. Kč na prvotní vybavení bloku K) RO č. 230/2015/ZMB z 24.9. 2015 2 100 tis. (zajištění provozu nového lůžkového odd. a kuchyně v bloku K) RO č. 326/2015 ZMB z 9.12. 2015 104 tis. Kč (zákonné navýšení platů od 1.11.) celkem 21 605 tis. Kč Transfer ze státního rozpočtu: 1. etapa 2. etapa celkem Úřad práce Celkem ze SR

13 686 tis. Kč 1 861 tis. Kč 15 546 tis. Kč 169 tis. Kč 15 715 tis. Kč

Ze státního rozpočtu organizace žádala o dotaci (transfer) na rok 2015 částku ve výši 16 400 tis. Kč. V první kole obdržela 13 686 tis. Kč a v dalším kole obdržela dalších 1 861 tis. Kč. Celkem tedy byla ze státního rozpočtu přiznána dotace (transfer) ve výši 15 546 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na platy pracovníků v sociálních službách. Organizace požádala během roku RMB o povolení čerpat v roce 2015 dotace od úřadu práce (transfer ze SR) pro nově přijímané zaměstnance, což jí bylo povoleno. Od úřadu práce tak bylo přijato 169 tis. Kč, které byly čerpány na platy nově přijatých zaměstnanců (tří pracovníků v sociálních službách a jednoho kuchaře) v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (SÚPM – společensky účelná pracovní místa).

Rekapitulace:

Zřizovatel SR (MPSV – KÚ) SR (Úřad práce) Celkem dotace (transfer) město + SR

Rok 2014 v tis. Kč

Rok 2015 v tis. Kč plán

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost

Plnění plánu na r. 2015 v%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014

15 636 13 558 272

19 401 13 685 200

21 605 15 546 169

111% 113% 85%

138 % 114 % 62 %

29 467

33 286

112%

126%

37 320

Finanční plán pro rok 2015 byl vypracován jako vyrovnaný – náklady byly naplánovány ve výši 71 086 tis. Kč a výnosy byly naplánovány ve stejné výši. K 30.11.2015 byl RO č. 2/2015 upravený FP na náklady i výnosy ve výši 76 060 tis. Kč. K 31.12.2015 byl vypracovaný upravený finanční plán RO č. 3/2014 ve výši 76 872 tis. Kč. Výše dotace od úřadu práce závisí na možném počtu nově přijímaných vhodných a potřebných pracovníků. 26

Graf - srovnání výše výnosů z transferů od jiných subjektů za období roku 2013 až 2015: 40000 35000 30000 25000

Rok 2013

20000

Rok 2014

15000

Rok 2015

10000 5000 0 Zřizovatel MMB

KÚ Jm kraje MPSV

Úřad práce

Celkem

1) VÝNOSY a)Tabulka výnosů (v tis. Kč):

b) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů – srovnání k UFP: Výnosy byly čerpány v souladu s interní cestou upraveným finančním plánem (RO č.3/2015) v celkové výši 76 878 tis. Kč. Výnosy celkem: Skutečnost k 31.12. 2014

Plán na r. 2015

Skutečnost k 31.12.2015

Procentní plnění ročního plánu 2015

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014

66 189

71 086

76 878

108,1%

116,1%

Ve srovnání s rokem 2014 organizace dosáhla v r. 2015 o 10 689 tis. Kč, tj. o 16,1% vyšších výnosů. Nárůst souvisí zejména se skutečností, že od ledna 2015 byl zahájený provoz nové sociální služby DZR (Domov se zvláštním režimem), od listopadu byla kapacita této služby 27

navýšena o dalších 11 lůžek a byl zahájený i provoz nové kuchyně. Domov obdržel od zřizovatele vyšší příspěvek na provoz o 2 804 tis. Kč (z toho 600 tis. Kč na prvotní vybavení nového oddělení a kuchyně, 2,1 mil. Kč na provoz těchto nových zařízení a 104 tis. Kč na navýšení platů od 1.11.2015). V oblasti výnosů za vlastní výkony byl nejvyšší nárůst zaznamenán u výnosů za přiznané příspěvky na péči. I v dalším období lze předpokládat postupný nárůst výnosů z příspěvků na péči, neboť zdravotní stav klientů domova se postupně zhoršuje. Noví klienti, kteří do domova nastupují, mají většinou přiznaný příspěvek na péči ve výši II. až IV. stupně. účet 602 - Výnosy za vlastní výkony: Výnosy – z toho: Rok 2014 Rok 2015 v tis. Kč v tis. Kč plán

Smlouvy s klienty Příspěvek na péči Výnosy - strava Výnosy – výkony ZP Celkem

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost

Plnění plánu na r. 2015 v%

15 087 15 398 4 948 575

15 400 16 000 5 000 600

15 770 16 535 5 704 557

102% 103% 114% 93%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 105% 107% 115% 97%

36 073

37 000

38 640

104%

107%

Graf - srovnání výnosů za vlastní výkony v roce 2013 až 2015 40000 35000 30000 25000

Rok 2013

20000

Rok 2014

15000

Rok 2015

10000 5000 0 Smlouvy s klienty

Příspěvek na péči

Výnosy - strava

Výnosy - ZP

Celkem

Uvedený graf znázorňuje, že se platby za pobyt oproti roku předchozímu navýšily o 683 tis. Kč. Oproti roku 2014 se zvýšily i výnosy z příspěvků na péči o 1,1 mil. Kč. Současně se navyšovaly počty klientů odebírajících obědy nebo celodenní stravu, takže výnosy za stravu v r. 2015 byly o 756 tis. Kč vyšší, než v roce 2014. Přestože se zvyšuje počet klientů závislých na péči zdravotnického personálu, snížily se oproti roku předchozímu platby od zdravotních pojišťoven o 18 tis. Kč. Lékařky přestaly na základě instrukcí zejména od VZP předepisovat výkon „podávání léků per os“. Tento výkon však zdravotní sestry zaměstnané v domově pro seniory v současné době zajišťují pro cca 70 % klientů. 28

Ostatní výnosy: Skutečnost k 31.12. 2014

Plán na r. 2015

Skutečnost k 31.12.2015

Procentní plnění ročního plánu 2015

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014

649

800

907

113%

140%

účet 603 – výnosy z nájmu - 64 tis. Kč za služební byt. Nájemné odpovídalo platné legislativě. účet 648 - z rezervního fondu byla použita částka ve výši 52 tis. Kč z finančních darů (úhrada kulturních akcí a zájezdu pro klienty domova. účet 649 - ostatní výnosy ve výši 907 tis. Kč byly získány vrácením nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 780 tis. Kč za teplo v roce 2014. Tyto finanční prostředky byly domovu vráceny až po finanční uzávěrce za rok 2014. 5 tis. Kč tvoří výnosy z úroků banky. Další výnosy tvoří ve výši 31 tis. poplatky za energie - užívání prostor pedikúry, kadeřnictví a nápojového automatu. 37 tis. Kč tvoří ostatní výnosy – darovaný materiál do spotřeby (zdravotnický). účet 662 – úroky - 5 tis. Kč – úroky banky

29

2) NÁKLADY a) Tabulka nákladů (v tis. Kč):

b) Hospodářský výsledek v tis. Kč: výnosy celkem náklady celkem hospodářský výsledek - zisk

76 878 76 634 244

V rámci návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl celý zisk ve výši 244 tis. Kč navržen do Fondu rezerv, aby tyto prostředky mohly být následně převedeny do Fondu investic a využity k nákupu strojních investic v dalším období.

c) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů: Náklady byly čerpány v souladu s upraveným FP (RO č. 3/2015) ve výši 76 634 tis. Kč, tj. 99,8%. Čerpání ve srovnání s FP na rok 2015: 107,8%.

Nejvýznamnější položky čerpání dle jednotlivých nákladových účtů: účet 501 – spotřeba materiálu: Skutečnost Plán na r. 2015 k 31.12. 2014 2 944

3 000

Skutečnost k 31.12.2015 3 890 30

Procentní plnění ročního plánu 2015 130%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 132%

Z toho:

Pohonné hmoty Kancelářský materiál (zejména barvy do tiskáren) Materiál pro opravy (elektromateriál, vodo instalační materiál, materiál na opravy žaluzií, kuchyňských linek aj) Jednorázové potřeby (rukavice, čepce, zástěry aj.) Čistící, prací a dezinfekční prostředky Materiál ergoterapie – aktivizace klientů Zdravotnický materiál spotřební jednorázový Spotřební materiál pro úklid (papírové ručníky, toaletní papír, kbelíky, zemovky, mýdlo, pytle, osvěžovače, smetáky, kartáče aj.) Nákup DDHM v hodnotě 200 – 999 Kč (nástěnky, razítka, džbány, konvice, nádobí, odpadkové koše a další drobné vybavení aj.) Drob.hm.maj.prádlo (polštáře, přikrývky, prostěradla, povlečení, ubrusy, záclony – zejména na vybavení nového lůžkového oddělení) Ostatní spotřební materiál (filtry a sáčky do vysavačů, posypový materiál, garnýže, baterie, čipy, dávkovače mýdla a dezinfekce, orientační tabulky aj.) Spotřeba potravin pro klienty za listopad až prosinec 2015 Spotřeba potravin pro zaměstnance za listopad až prosinec 2015 Materiál drobné majetkové povahy do 200,-Kč (zejména drobné nádobí, konvice, hodiny nástěnné, příbory, razítka, el. vysoušeče vlasů aj).

Rok 2014 v tis. Kč

Rok 2015 v tis. Kč plán

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2015

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014

42 241

33 300

36 356

109% 119%

86% 148%

422

300

325

108%

77%

159

150

200

133%

126%

617 28 206

610 30 120

717 39 120

117% 130% 100%

116% 139% 58%

289

350

387

110%

134%

84

130

180

138%

214%

401

300

302

100%

75%

327

300

333

111%

102%

0

0

669

0

0

88

114

100

128

128%

112%

Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů:  Kancelářského materiálu – uvedení do provozu nového oddělení a kuchyně 31



  

Čistících, pracích a dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálu pro úklid – zvýšená spotřeba během stavebních úprav v prostorách domova + zhoršující se zdravotní stav klientů – v bytech je třeba uklízet i několikrát denně, častěji se pere osobní i ložní prádlo klientů Jednorázových potřeb – navýšení lůžkového kapacity + zajištění provozu kuchyně Materiálu po aktivizaci klientů – do činnosti se zapojuje stále více klientů, hotová díla jsou použita na výzdobu chodeb domova Nákupu DDHM do 999,- Kč – vybavení nového lůžkového oddělení a kuchyně

účet 502 - spotřeba energie: Rok 2014 v tis. Kč Teplo+ teplá voda El. energie Voda Plyn Celkem

Rok 2015 v tis. Kč plán

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2015

3 229

3 100

2 468

80%

1 456 855 0 5 540

1 500 900 0 5 500

1 520 954 15 4 957

101% 106% 90%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 76% 104% 112% 89%

K největšímu snížení spotřeby energií je znatelné u nákladů na spotřebu tepla a teplé vody – zřejmě v důsledku velmi teplého roku 2015. Ostatní náklady na energie se v posledních dvou letech pohybovaly na přibližně stejné úrovni. účet 51 – služby:

Služby celkem, z toho: Údržba a opravy Ostatní služby

Rok 2014 v tis. Kč

Rok 2015 v tis. Kč plán

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2015

10 271

12 000

13 139

109%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 128%

4 460 5 811

5 000 7 000

7 459 5 680

149% 81%

167% 98%

32

Účet 511 - údržba a opravy: Rok Rok Rok 2015 Procentní 2014 2015 v tis. Kč plnění v tis. Kč v tis. Kč skutečnost ročního plán plánu 2015 Opravy budovy: opravy malého výtahu v bloku K (78 tis. Kč), bojleru, oprava lůžkových koutů (24 tis. Kč), demontáž obložení na chodbách bloku B a D a následné zapravení omítek (123 tis. Kč), výměna podlah na všech odd.bloku B a D (990 tis. Kč), opravy automatických dveří (10 tis. Kč), výměna madel na schodištích bloku B a D (40 tis. Kč), výměna zárubní (85 tis. Kč), výměna obložení elektrorozvodů na chodbách bloku B a D (900 tis. Kč), výměna sklepních okýnek (97 tis. Kč), výměna obložení na chodbách (96 tis. Kč), oprava prahů do bytů (36 tis. Kč), výměna protipožárních dveří na chodbách bloku B a D (186 tis. Kč), výměna tabel u domovních zvonků všech tří bloků (62 tis. Kč), výměna osvětlení v bytech i společných prostorách bloku B a D (233 tis. Kč), výměna zaklení u tří lodžií domova (42 tis. Kč), výměna madel na chodbách bloku B a D (210 tis. Kč) aj. Opravy koupelen Podlahářské práce - výměna podlah v kancelářích, společných prostorách domova a v bytech klientů Malířské a natěračské práce - byty klientů, malování a nátěry společných prostor a chodeb bloku B a D Revize a opravy elektrospotřebičů a výtahů Opravy prádelenského zařízení Opravy kuchyňské techniky Opravy kancelářské techniky Ostatní opravy bytů a společných prostor oprava regulace TUV (7 tis. Kč), oprava a výměna žaluzií (25 tis. Kč), oprava odpadů (56 tis. Kč), výměna poštovních schránek klientů

3 210

2 140

3 808

178%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 119%

0 475

100 1000

384 1 051

384% 105%

221%

225

400

470

117%

209%

167

180

203

112%

122%

66 13 7 225

60 60 10 1 000

55 55 7 1 408

92% 92% 70% 140%

83% 423% 100% 626%

33

(92 tis. Kč), oprava drenáže a bourání plotu (88 tis. Kč), výměna signalizačních čidel + výměna a opravy signalizace ATOM a TREX pro klienty (383 tis. Kč), strojní čištění a impregnace podlah (85 tis. Kč), zámečnické práce + výměna zámků 93 tis. Kč, oprava chodníků (184 tis. Kč), oprava plynové přípojky + výměna krytu HUP (55 tis. Kč), výměna informačního systému v budově (86 tis. Kč). CELKEM

39 4 460

40 5 000

16 7 459

40% 149%

41% 167%

V roce 2015 byla nejvyšší finanční částka použita na opravy budovy – zejména na výměnu zárubní a dveří do obytných jednotek a na chodbách bloku B a D, na výměnu krytů elektro rozvodů na chodbách, výměnu osvětlení, prahů, poštovních schránek, byly opraveny podlahy a vyměněna podlahová krytina na chodbách bloku B a D, v kancelářích a v bytech klientů. Následně probíhalo ve všech prostorách malování chodeb a nátěry zárubní, zábradlí u schodišť aj.

Graf - podíl nákladů na nejvýznamnější údržbu a opravy v r. 2015: podlahářské práce malířské a natěračské práce opravy koupelen revize a opravy elektro opravy prádelenského a kuchyňského zařízení opravy kancelářské techniky ostatní opravy bytů a společných prostor opravy aut opravy budovy

34

Výsledek oprav chodeb v bloku B a D (po opravě podlah, výměně podlahové krytiny, výměně zárubní a dveří, výměně obložení elektrorozvodů, výměně osvětlení, vymalování a výměně poštovních schránek):

účet 512 - cestovné Rok 2014 Rok 2015 v tis. Kč v tis. Kč plán 109 50

Rok 2015 v tis. Kč skutečnost 53

Procentní plnění ročního plánu 2015 106%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 49%

Prostředky byly vynaloženy zejména na uhrazení pracovních cest dvou sociálních pracovníků, ředitelky a vrchní sestry – do zařízení ústavní sociální péče v Rakousku a na proplacení pracovních cest (zejména na školení mimo DS) ostatních pracovníků. účet 513 - náklady na reprezentaci Rok 2014 Rok 2015 Rok 2015 Procentní plnění Procentní plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ročního plánu ročního plánu 2015 plán skutečnost 2015 oproti r. 2014 4 4 5 125% 125% Účet byl čerpán v souladu s upraveným finančním plánem. Je zde zahrnuta úhrada pohoštění v rámci pracovních návštěv během roku, zejména při kontrolních dnech během stavebních úprav. 35

účet 518 - ostatní služby: Rok Rok Rok 2015 Procentní 2014 2015 v tis. Kč plnění v tis. Kč v tis. Kč skutečnost ročního plán plánu 2015

41 10 5 013

30 15 6 180

36 15 4 808

120% 100% 78%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 88% 150% 96%

5

10

9

90%

180%

Telekomunikace vč. internetu

75

80

74

93%

100%

Právní, poradenské a účetnické služby – daňové poradenství, vedení agendy energet. hospodářství, řízení BOZP + PO, hosting webových stránek Desinfekce, deratizace vzhledem ke stavebním pracím nebyla prováděna v plném rozsahu Pronájem PC programu Cygnus

70

150

152

101%

214%

86

30

32

106%

37%

67

70

74

106%

110%

Roční udržovací poplatky PC vybavení (program VEMA, ACE účto a ACE EMA) PC systémové práce (uvedení do provozu tří nových PC, 20 tis. na nové webové stránky) Prádelenské služby – navýšení počtu lůžek i zaměstnanců Zhotovení klíčů a dodávka zámků Ostatní služby: zimní posyp na chodníky, údržba zeleně a úpravy terénu (47 tis. Kč), odvoz odpadů (7 tis. Kč), operativní karta PO domova (19 tis. Kč), rámování obrazů (9 tis. Kč), členský poplatek APSS ČR, technické prohlídky služebních aut, firemní profil Domova ve Zlatých stránkách (7 tis. Kč), chemický test vody – rozbory, osobní certifikáty – elektronický podpis, zámečnické práce (11 tis. Kč) aj. Celkem

24

40

27

68%

113%

36

60

60

100%

167%

95

100

100

100%

105%

30

30

28

93%

93%

81

150

150

100%

179%

5 698

6 946

5 680

82%

99%

Bankovní poplatky Poplatky rozhlas a televize Dodávka stravy za leden až říjen 2015 Spoje, poštovné a ceniny

36

účet 521 – mzdové náklady:

Náklady na platy OON - úklid sněhu, interní auditor, supervizor, psycholog pro klienty, úklid nádobí a výdejny stravy po večeřích klientů a o sobotách a nedělích Náhrady mzdy za pracovní neschopnost CELKEM

Rok 2014 v tis. Kč

Rok 2015 v tis. Kč plán

Rok 2015 Procentní v tis. Kč plnění skutečnost ročního plánu 2015

30 100 492

32 190 750

34 929 673

108% 90%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 116% 136%

188

250

240

96%

128%

30 781

33 190

35 842

108%

116%

Náklady na platy byly během roku navýšeny o finanční prostředky potřebné na navýšení počtu pracovníků v souvislosti s uvedením do provozu nového lůžkového oddělení a nové kuchyně. Z důvodu nemocnosti nebylo vyplaceno 2 007 tis. Kč (o 650 tis. Kč více, než v r. 2014) ty byly použity na vyplacení mimořádných odměn těm pracovnicím, které zastupovaly dlouhodobě nemocné kolegyně.

Účet 524 – 527 zákonné a jiné sociální pojištění a sociální náklady: Rok Rok Rok 2015 Procentní 2014 2015 v tis. Kč plnění v tis. v tis. skutečnost ročního Kč Kč plánu 2015 plán 10 289 Zdravotní a sociální pojištění Kooperativa 118 Vzdělávání zaměstnanců 212 Příspěvek na stravování 426 zaměstnanců za leden až říjen 2015 OOPP 357 Pracovně lékařské služby 40 Příděl do FKSP 303 CELKEM 11 747

10 900 120 250 500

11 963 136 197 345

110% 113% 79% 69%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 116% 116% 93% 81%

430 50 350 12 600

438 16 352 13 447

102% 32% 100% 107%

123% 40% 116% 115%

Výrazné snížení nákladů na stravování zaměstnanců je v důsledku uvedení do provozu nové kuchyně od listopadu 2015.

37

účet 53 – daně a poplatky, vyčerpány 11 tis. Kč:  V souladu s plánem byla uhrazena silniční daň ve výši 7 tis. Kč, 2 dálniční známky 3 tis., ověření úředních listin 1,2 tis. Kč. Poplatky se pohybovaly na stejné úrovni jako v roce předešlém. účet 54 – 55 ostatní náklady z činnosti: Rok 2014 v tis. Kč Pojištění majetku organizace a dalších rizik (poskytování soc. služeb) Pojištění služebních automobilů Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč: hrazdy k lůžkům, bourací práce ve výdejně stravy (2 tis. Kč), sítě do oken a ochranné prvky na okna pokojů v bloku K 16 tis. Kč), montáž mříží do okna (2 tis. Kč), technické zhodnocení stravovacího systému (34 tis. Kč) ÚSC pohledávka ZP Nákup DDHM: nábytek do bytů klientů (400 tis. Kč), lampičky k lůžkům (58 tis. Kč), vozíky pro klienty, převazové a policové vozíky (350tis.Kč), el. polohovací lůžka (800 tis. Kč), židle do bytů klientů (84 tis. Kč), evakuační plachty (45 tis. Kč), mixéry do kuchyněk na odd. (18 tis. Kč), noční stolky k lůžku (58 tis. Kč, myčka nádobí (12 tis. Kč), dvě sušičky prádla průmyslové (76 tis. Kč), kuchyňské stoly (14 tis. Kč), transportní vozík (12 tis. Kč), žehlící stůl do mandlovny (9 tis. Kč), chodítka (35 tis. Kč), 3 počítače pro kuchyni a nové odd. (43 tis. Kč), pečovatelská polohovací křesla pro klienty 226 tis. Kč, termoporty pro klienty + vozíky na termoporty (80 tis. Kč), obrazy na chodby bloku B a D

28

30

29

97%

Procentní plnění ročního plánu 2015 oproti r. 2014 103%

32 48

30 20

29 69

97% 345%

91% 143%

0 3 751

0 3 609

150 4 395

122%

117%

Rok 2015 v tis. Kč plán

38

Rok 2015 Procentní v tis. Kč plnění skutečnost ročního plánu 2015

(60tis. Kč), matrace do lůžek (24 tis. Kč), regály do skladů (42 tis. Kč), sedací křesílka na chodby (156 tis. Kč), tísňový vysílač ATOM (59 tis. Kč), WC křesla a servírovací stolky pro klienty (46 tis. Kč), mísiče nápojů pro klienty (42 tis. Kč), termopytle pro klienty na vozík při pobytu venku (18 tis.) Kč), magnetoterapie pro klienty (39 tis. Kč), vybavení pro novou kuchyni + nové lůžkové oddělení (600 tis. Kč – kompostér, váhy, nádobí, podlahový čistič, sedací nábytek na terasu, TV, výrobníky horké vody, domek na pečivo aj. Nákup DDNM (1 000 – 60 000): software – skladové hospodářství kuchyně + normování stravy, software do PC na novém lůžkovém odd. a pro výdej stravy, videonahrávky pro klienty na rehabilitaci (10 tis. Kč). CELKEM

13

20

55

275%

423%

3 861

3 709

4 727

127%

130%

účet 551 – odpisy, vyčerpány dle skutečných odpisů ve výši 621 tis. Kč, oproti roku předchozímu snížení o 37 tis. Kč. Plán čerpán na 58%  Organizace odepisovala majetek dle zřizovatelem schváleného plánu odpisů pro rok 2015. Ten byl počátkem roku stanoven na výši 1 076 tis. Kč. Odpisy nedosáhly plánované výše, neboť do konce roku 2015 nebyly od zřizovatele převedeny investice ze stavebních úprav bloku K a zateplení budovy.

d) Položky významně ovlivňující náklady organizace v r. 2015 Oproti předchozímu roku se významně změnily náklady zejména u:  účet 501 (spotřeba materiálu) – vzhledem k finančním možnostem byly nakupovány potřeby nutné pro zajištění plynulého provozu domova. Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů jednorázových potřeb a jednorázového zdravotnického materiálu, čistících, pracích a dezinfekčních prostředků včetně materiálu na úklid. Vzhledem k vybavování nového lůžkového oddělení a kuchyně se projevily vyšší nákupy drobného vybavení.  účet 511 (opravy a udržování) – oproti roku předešlému organizace vzhledem k finančním možnostem provedla údržbu v částce cca o 3 mil. Kč vyšší, než v roce předchozím – po ukončení stavebních prací hrazených z prostředků města a ESF byly následně provedeny zejména opravy budovy, bytů a společných prostor domova.

39

 

účet 521 (mzdové náklady) – základní platy byly zvyšovány v souladu s navýšením počtu zaměstnanců a v souladu s platnou legislativou, prostředky byly vyčerpány v souladu s finančním plánem v plné výši účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku) - s ohledem na to, že budova i část jejího vybavení je 29 roků stará, byly postupně během uplynulého roku obytné jednotky i společné prostory vybavovány novým zařízením, které odpovídá potřebám osob odkázaných na pomoc a podporu druhé fyzické osoby

e) Budovy - stav objektů: Průběžně jsou prováděny veškeré předepsané revize objektů (hromosvodů, elektrorozvodů, elektrospotřebičů, signalizace aj.).  Statutárním městem Brnem byla vyhlášena v r. 2014 veřejná zakázka v hodnotě cca 51 mil. Kč vč. DPH na projekt Odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity (org. 5122). Byl vybrán dodavatel, práce byly zahájeny na podzim roku 2014. V rámci zakázky byla během roku 2015 provedena rekonstrukce bloku K. V horním poschodí bylo zřízeno lůžkové oddělení pro klienty s demencí s kapacitou 11 lůžek, jehož provoz byl zahájen 1.11.2015. Ke stejnému datu byl zahájen provoz nové kuchyně vybudované v přízemí bloku K. V rámci této akce byla provedena rekonstrukce šesti výtahů, stávající nákladní výtah byl přebudován na evakuační. Byly vybuodvány dva další výtahy, z toho jeden nákladní v budově bloku K a jeden evakuační v bloku C. Konečná cena tohoto projektu vč. vybavení dosáhla částky cca 45 mil. Kč, z toho město Brno uhradilo 10 mil. Kč a fondy EU 35 mil. Kč. Nová kuchyně:

Nové výtahy:

Pokoj na novém oddělení DZR:

Společné prostory nového oddělení DZR:

40



Statutární město Brno též schválilo v r. 2014 i projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“ (org. 5197). Rozpočet: 35 mil. Kč vč. DPH. Zakázka byla vysoutěžena za 22,4 mil. Kč, z toho město Brno uhradilo 17,8 mil. Kč a fondy EU 4,5 mil. Kč. V rámci této akce byla zrealizována výměna balkonů u jednopokojových bytů za lodžie, zasklení lodžií u garsonek umístěných v přízemí bloků B, C a D, byly instalovány sítě proti holubům a zateplení celé budovy vč. střechy.

3) FINANČNÍ MAJETEK a) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 v Kč: Účet 241 10 Účet 241 20 Účet 241 30 Účet 241 31 Účet 241 40 Účet 243 10 Účet 241 11 Účet 245 10 Účet 245 20 CELKEM

Provozní prostředky Prostředky Fondu investic Prostředky Fondu rezerv -ze zlepšeného HV Prostředky Fondu rezerv -finanční dary Prostředky Fondu odměn Účet FKSP Účet spořící Účet depozitní Účet klienti

4 745 408,68 1 260 062,55 97 272,04 702 251,20 800 246,39 262 806,14 4 205 273,59 447 366,00 563 064,00 13 083 750,59

b) Pokladní hotovost k 31.12.2015 v Kč: Účet 261 10 Účet 261 20 Účet 261 30 Účet 261 40

Provozní pokladna Stravovací pokladna Pokladna FKSP Pokladna klienti

90 104,00 42 162,00 35 137,00 32 843,00

c) Ceniny k 31.12.2015 v Kč: Účet 263 10 Ceniny

546,00 41

4) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2015 a)Pohledávky ve splatnosti: 67 377,64 Kč z toho: Účet 314 Účet 335 Účet 383 Účet 381

Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnance Výnosy příštích období Náklady příštích období

0 2 272,00 0 15 880,65

Účet 385 Účet 388

Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní

850,99 33 600,00

Účet 377

Ostatní krátkodobé pohledávky

14 774,00

obědy zaměstnanci časové rozlišení předplatné odborného tisku, pojistek auta, pojištění organizace, antivirový program úroky banka dohadná položka-za dosud nepřiznané příspěvky na péči Pohledávky za energie automat na kávu, přísp.z FKSP

b)Pohledávky po splatnosti: 

účet 378 – jiné pohledávky

0

c) Závazky ve splatnosti v Kč: 10 211 401,90 Kč z toho: Účet 321 Účet 324 Účet 331 Účet 336

Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy za Zaměstnanci Sociální pojištění

Účet 337

Zdravotní pojištění

687 782,00

Účet 338

Důchodové spoření

7 459,00

Účet 342

Jiné přímé daně

Účet 378

Ostatní krátkodobé závazky

2 031 693,16 228 151,74 3 811 574,00 1 600 244,00

faktury za r. 2015 čipy, platby zdr. pojišťovny platy za 12/2015 zákonné sociální odvody 12/2015 zákonné zdravotní odvody 12/2015 důchodové spoření II. pilíř

za za

zálohová a srážková daň ze závislé činnosti za 12/2015 1 159 242,00 exekuce z platů zaměstnanců za 12/2015, přeplatky stravné klientů za 12/ 2015, důchody, peníze klientů uložené na účtu DS, pozůstalosti, depozita, 685 256,00

d) Závazky po splatnosti:

0

42

5) TRANSFERY Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 



Organizace obdržela transfer ze státního rozpočtu od MPSV – KÚ v celkové výši 15 546 tis. Kč. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy pracovníků v přímé péči. Vyúčtování dotace bylo řádně dokladováno a dne 29.1.2015 odevzdáno na OSP MMB. Aplikace v PC byla na KÚ Jm kraje odeslána 4.2. 2016. Dotace od úřadu práce v celkové výši 169 tisíc Kč byly vyúčtovávány pobočkám úřadu práce průběžně každý měsíc. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy čtyř nově přijatých zaměstnanců.

6) INVESTICE a) Současný stav:  Transfer na investice od zřizovatele za účelem zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory Foltýnova ve výši 570 tis. Kč byl použit k nákupu elektrické polohovací vany (271 tis. Kč) a lisu na objemovou redukci a dekontaminaci jednorázových plen (300 tis. Kč). Tato částka byla ve finančním plánu upravena RO č. 1/2015 ke dni 30.9.2015. Vyúčtování bylo v požadovaném termín u předáno na OSP MMB.  Ze státního rozpočtu organizace žádný příspěvek na investice neobdržela. Elektrická polohovací vana:

43

b) Výhledový plán investičních akcí v dalším období:  Zastřešení terasy u bloku K – zajištění komfortu klientům lůžkového odd. DUHA a současně zajištění bezpečného transportu zboží do kuchyňského provozu.  Instalace klimatizace (chlazení) do skladových prostor kuchyně, kde současná situace neodpovídá požadovaným teplotním normám.  Zakoupení dvou polohovacích sprchovacích křesel  Strojní vybavení kuchyně

44

IV. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ a) Tabulka v tis. Kč: FOND INVESTIC Stav k

Čerpání

Tvorba

01.01. 2015 Příděl z odpisů z DHM a DNM

Plán

Skut.

622

621

Financování investičních výdajů

570

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Transfer na investice od zřizovatele Transfer na investice ze státních fondů

Stav k Plán

Skut.

2 160

1 531

31.12. 2015

Odvod do rozpočtu zřizovatele

737

1 260 Výnos z prodeje svěřeného DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů

Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku

40

Celkem čerpání

2 200

63

Výnosy z prodeje majetku Převod z rezervního fondu Celkem tvorba

800

800

1 422

2 054

1 531

FOND REZERV Stav k

Čerpání

Tvorba

01.01. 2015

Plán Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 2014 Peněžní dary

300 200

Stav k Plán

Skut. 300

Další rozvoj činnosti

81

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

Skut.

1 271

31.12. 2015

800 Ostatní

Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta

Celkem tvorba

500

381

Posílení investičního fondu

800

Ostatní - čerpání darů

100

52

Celkem čerpání

900

852

800

Z toho dary 702 tis. Kč

FOND ODMĚN Stav k

724

Čerpání

Tvorba

01.01. 2015 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

Plán

Skut.

76

76

Stav k Plán

Skut.

Odměny zaměstnancům

31.12. 2015 800

Překročení prostředků na platy Celkem tvorba

76

76

Celkem čerpání FKSP

Stav k

303

Čerpání

Tvorba

01.01. 2015

Plán

Skut.

Příděl do fondu na vrub nákladů Ostatní

352

352

Celkem tvorba

352

352

Stav k Plán

Úhrada potřeb zaměstnanců Odměny–pracovní a životní výročí

300 80

Celkem čerpání

380

45

Skut. 260 69 329

31.12. 2015 326

b) Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání fondu investic Prostředky fondu investic byly částečně kryty finančními prostředky organizace, 570 tis. Kč organizace obdržela od zřizovatele.

Fond investic: Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl za celý rok z odpisů Převod z fondu rezerv (R7/026 ze 16.6.2015) Transfer na investice od zřizovatele (RO č. 100/2015 ZMB z 1.6.2015) Dar od Nadačního fondu Atýsek (příspěvek na zakoupení polohovacího, sprchovacího křesla Carendo) Čerpání k 31.12.2015 Stav k 31.12. 2015

v tis. Kč 737 621 800 570 63 1 531 1 260

Čerpání investic: cena v tis. Kč Rozšíření 27 ks dveřních otvorů ze šířky 80 cm na šířku 90 cm do bytů klientů v rámci výměny dveří v protipožárním úseku bloku D a C u nově budovaných evakuačních výtahů Vypracování situačního plánu pro instalaci venkovní signalizace - pro zajištění bezpečnosti klientů s demencí El. polohovací vana Parker Lis na pleny (dekontaminace) Polohovací sprchovací křeslo Carendo Pračka průmyslová Instalace automatických dveří ke vchodu D1 Instalace automatických dveří do bloku K Zvedák pro přesun klientů Vozík elektrický vyhřívací do kuchyně Kráječ na chleba do kuchyně Nerez tyče – ochrana klientů odd. DUHA před vypadnutím z oken Projektová činnost CELKEM

46

104 2 271 300 171 200 152 91 72 47 60 58 3 1 531

Polohovací sprchovací křeslo:

Fond rezerv v tis. Kč 1 271 +300 +81 -52 -800 800 702

Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014 Peněžní dary - přijaté Čerpání darů (kulturní akce + zájezd) Převod do fondu investic (R7/026 ze 16.6.2015 Stav k 31.12.2015 z toho dary Fond odměn

v tis. Kč 724 +76 0 800

Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014 Čerpání Stav k 31.12. 2015 FKSP FKSP Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl za celý rok 2015 Čerpání v r. 2015, z toho:

v tis. Kč 303 352 47

Vyčerpáno na obědy zaměstnanců Vyčerpáno na sport, tábor, vstupenky, masáže Ostatní užití fondu – vitamíny Vyčerpáno na peněžní dary zaměstnancům Čerpání za celý rok 2015: Stav k 31.12. 2015

161 47 52 69 329 326

Veškeré fondy byly vytvářeny a používány v souladu s platnou legislativou.

V. KONTROLNÍ ČINNOST 1) PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS FOLTÝNOVA PRO ROK 2015: Leden: Kontrola realizace plateb dodavatelům za r. 2014 Kontrola vyhodnocení plnění plánů, poslání, cílů a principů organizace Únor: Kontrola kvality a včasnosti provádění oprav v bytech klientů Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven Kontrola výdeje snídaní, svačin a večeří klientů s celodenní stravou Březen: Kontrola spotřeby čistících a pracích prostředků – dodržování norem Kontrola provádění auditů kvality při poskytování soc. služeb - plnění nápravných opatření Kontrola evidence plateb za poskytované služby Kontrola PO – hydranty a hasící přístroje – jejich rozmístění a funkčnost, rozmístění požárních směrnic Duben: Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem Kontrola spotřeby pohonných hmot Kontrola dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů Květen: Kontrola písemných záznamů do formulářů – přijímání drobných pozorností Kontrola vyplňování formulářů, tvorby a vyhodnocování individuálních plánů klientů Kontrola čistoty v bytech – provádění čtvrtletních úklidů Kontrola při nedělní službě zdravotnických pracovníků Červen: Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů Kontrola čistoty služebního vozidla, bezpečnostní vesty pro řidiče Kontrola činnosti PSS a SZP – zápisy o návštěvách v bytech klientů + zápisy nouzové a mimořádné situace do předepsaného formuláře Červenec: Kontrola dodržování směrnice o činnosti sociální pracovnice Kontrola dodržování směrnice o vedení autoprovozu 48

Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům Srpen: Kontrola dodržování pracovních harmonogramů a pracovních postupů Kontrola směrnice o ochraně osobních údajů Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů Září: Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem Kontrola pokladní knihy a stavu finančních prostředků v pokladně Říjen: Kontrola pořádku na pracovišti údržby, vybavení lékárniček, kontrola pořádku ve skladech a dalších společných prostorách Kontrola výdeje a příjmu ložního prádla klientům, stav v meziskladech prádla Kontrola plnění směrnice pro evidenci majetku a nakládání s majetkem Listopad: Kontrola evidence plateb za poskytované služby Kontrola dodržování směrnice o vydávání OOPP zaměstnancům Kontrola dodržování BOZP – prohlídka celého pracoviště Prosinec: Kontrola provádění fyzických inventur Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům Kontrola, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS ZA ROK 2015 Během uplynulého období bylo provedeno 40 plánovaných kontrol, z toho 2 následné, podrobné zápisy jsou založeny u ředitelky DS. Průběžné, namátkové kontroly kvality a rozsahu poskytovaných služeb uživatelům, provozu DS i vedení účetnictví a hospodaření dle platné legislativy a interních směrnic, jsou prováděny víceméně denně, zjištěné nedostatky jsou dle charakteru a závažnosti odstraňovány okamžitě. V případě potřeby jsou vypracována nápravná opatření, je stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn a je provedena následná zpětná kontrola nápravy.

2)VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI VRCHNÍ SESTRY DS FOLTÝNOVA ZA ROK 2015 Celkem provedeno kontrol: Z toho plánovaných: Namátkové: Následných:

108 90 18 8 49

Plánovaná kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pracovních postupů, etického kodexu zaměstnanců, podávání léků, hospodaření se spotřebním materiálem a zdravotnickým materiálem, vzdělávání zaměstnanců, provádění úklidů, dodržování hygienických předpisů, dodržování postupů při manipulaci s prádlem, servírování stravy v jídelně, podávání stravy klientům na pokojích, dodržování pitného režimu klientů, na plnění individuálních plánů, rizikových plánů a plnění osobních cílů klientů. Namátková kontrolní činnost byla zaměřena na předávání informací mezi zaměstnanci na odděleních, časové dostupnosti zaměstnanců při použití bezpečnostní signalizace ATOM klientů, dodržování nočních harmonogramů, na výdej stravy. Zjištěné nedostatky byly řešeny okamžitě s příslušným pracovníkem a s vedoucím příslušného oddělení. Byl stanoven termín odstranění nedostatků nebo vypracování nápravných opatření. Podrobné záznamy z prováděných kontrol jsou založeny u vrchní sestry.

3) INTERNÍ AUDIT Funkci interního auditora vykonává pracovník s vysokoškolským technickým vzděláním a dvacetiletou praxí v ekonomické oblasti, a to formou dohody o pracovní činnosti v rozsahu 25 hodin měsíčně. Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro rok 2015 a dle Střednědobého plánu interního auditu na roky 2012-2016. Bylo provedeno 11 plánovaných auditů, z toho 5 finančních auditů, 4 audity systému a 2 audity výkonu (některé audity byly kombinované) a to v následujících oblastech: -

kontrola rozdělení HV za předchozí rok kontrola plnění finančních plánů, přijatých rozpočtových opatření ve sledovaném roce kontrola nastavení systému vyhodnocování rizik kontrola účetní závěrky za předchozí rok kontrola provedených výběrových řízení v roce 2015 inventura stavu finanční hotovosti, depozit a finančních prostředků klientů DS kontrola výluk neupotřebitelného majetku v roce 2015 kontrola nastavení (tvorby) FP 2015 kontrola nastavení střednědobého plánu 2016-2018

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITORA Vyjádření interního auditora: Zaměstnanci DS Foltýnova se pravidelně účastní školení v souvislosti s konkrétními úkoly ve svých pracovních pozicích. Nastavený vnitřní kontrolní systém je dostačující k účinnému zajištění hospodárného a účelného plnění stanovených úkolů a cílů příspěvkové organizace. Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zajištěno příkazcem operací, hlavní účetní a interním auditorem, doporučení interního auditora jsou brána v úvahu a jsou operativně řešena. Z provedených auditů nebyly zjištěny postupy, které jsou v rozporu s obecně závaznými pravidly hospodaření organizace, a lze konstatovat, že účetní jednotka vede v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 a vyhláškou č.410/2009 Sb. v aktuálním znění účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 50

Nebylo také zjištěno porušování principu řídící kontroly a postupů při zadávání veřejných zakázek a kontrole veřejných financí. Nebylo zaznamenáno nehospodárné využívání veřejných prostředků. Z výše uvedeného vyplývá, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví organizace v roce 2015. Nastavený systém vnitřní kontroly se jeví být jako dostatečný a přiměřený k účinnému zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. -

-

-

-

zadávání veřejných zakázek probíhá při nabídce minimálně od tří firem. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny tak, aby nedocházelo k rozhodování o nákupech pouze jednou osobou. finanční řízení a čerpání veřejných finančních prostředků je na dobré úrovni, probíhá za kontroly ředitelky organizace nebyly zjištěny situace a stavy, které by zakládaly či registrovaly tzv. neregulované přístupy k nakládání s finančními veřejnými prostředky. V organizaci nejsou prováděny finančně neúčelné činnosti nebo ty, které nejsou v souladu s posláním DS, které je zakotveno ve zřizovací listině. všechny hospodářské postupy organizace jsou doloženy účetními doklady a závazky. Vedení evidence účetnictví, operativní evidence, inventarizace, archivace jsou v souladu s platnou legislativou a účetní i standardy pro příspěvkové organizace. nežádoucí zásahy ovlivňování výkonu finanční kontroly nebyly zaznamenány.

4) KONTROLNÍ ČINNOST DALŠÍCH ORGÁNŮ V PRŮBĚHU ROKU 2015 Květen 2015: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB (za období celého roku 2014) - hospodaření se svěřeným majetkem - bez zjištěných nedostatků. Červenec 2015: Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky. Listopad 2015: Krajská hygienická stanice Jm kraje – kontrola plnění povinností stanovených v z. č. 258/2000Sb. a vyhl. č. 306/2012Sb. o hygienických požadavcích na provoz kuchyně – bez zjištěných nedostatků. Listopad 2015: Prověrka BOZP dle par. 108 ZP – bez zjištěných nedostatků. Prosinec 2015: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB – prověření vedení a účtování bonusů v p.o. týkajících se zdravotnických potřeb a materiálu a způsobu účtování léků pro klienty- bez zjištěných nedostatků.

51

VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁSOB A ZÁVAZKŮ 1. VYČÍSLENÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ Inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS. Během roku 2015 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových inventarizací, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veškeré inventarizace jsou prováděny stanovenými komisemi, řádně, fyzickou kontrolou a přepočítáním. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy inventarizační komise.

2. TABULKA – PŘEHLED MAJETKU V KČ Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Dále je riziko škod kryto pojištěním u pojišťovacího ústavu pro provoz služebních automobilů, úschovy finanční hotovosti v trezoru a převozu peněz do banky. Současně má organizace uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Majetkový účet

stav k 31.12.2014

stav k 31.12.2015

rozdíl

021/01 Budovy

37 301 432,00

37 706 136,00

404 704,00

021/20 Stavby

0,00

0,00

0,00

122 245,00

122 245,00

0,00

022/10 Energetické a hnací stroje

0,00

47 437,00

47 437,00

022/11 Pracovní stroje a zařízení

2 381 095,50

3 382 774,50

1 001 679,00

752 307,05

824 627,05

72 320,00

1 492 387,00

1 492 387,00

0,00

202 285,00

202 285,00

0,00

022/22 Soubory mov. věcí

1 047 825,40

1 047 825,40

0,00

031/10 Pozemky-zastavěná plocha

2 962 400,00

2 962 400,00

0,00

103 040,00

103 040,00

0,00

44 925,00

44 925,00

0,00

021/40 Ostatní stavby

022/20 Přístroje a zvl.tech.zař. 022/30 Dopravní prostředky 022/21 Inventář

031/20 Pozemky- ostatní 031/60 Pozemky- zahrady od r.2013 032/00 Umělecká díla a předměty

0,00 0,00

Drobný dlouhodobý hm.

0,00

028/10 Drobný dlouhodobý hm.m

19 525,00

19 525,00

0,00

028/11 Drobný dlouhodobý hm.m.

26 555 518,19

30 342 869,06

3 787 350,87

028/20 Drobný dlouhodobý hm.m.-věcné dary

226 536,33

226 536,33

0,00

028/21 Drobný dlouhodobý hm.m.prádlo 558/10 Drobný dlouhod.hm. majetek do 40000,-

262 431,00

283 259,00

20 828,00

3 737 992,50

4 395 283,57

657 291,07

0,00

55 273,00

55 273,00

84 046,00

180 048,50

96 002,50

527/22 OOPP

357 097,00

437 645,00

80 548,00

501/31 Prádlo do 1000,-

400 530,00

302 347,10

-98 182,90

558/20 Drobný dlouh.nehm.maj. do 60000 501/30 Drobný dlouhod.hm.m.do 1000,-

0,00 Nehmotný majetek:

0,00

52

013/00 Dlouhodobý nehm. majetek 018/11 Drobný dlouhod.nehm.m. 518/30 Drobný dlouh.nehm.m. do 1000 558/20 Drobný dlouh.nehm.maj. do 60000

0,00

0,00

0,00

382 888,60

438 161,60

55 273,00

0,00

0,00

0,00

12 738,00

55 273,00

42 535,00 0,00

úhrn

78 449 244,57

84 672 303,11

3. STAV ZÁSOB K 31.12.2015 pohonné hmoty potraviny přepravky na pečivo

0 Kč 133 223,00 Kč 720,00 Kč

53

6 223 058,54