DOKUMEN STIE SAKTI ALAM KERINCI Jl.Jend Sudirman No.89 Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 324284 OPERASIONAL STANDAR Website:www.stie-sak.co.id
PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA) TANGGAL DIKELUARKAN
DOKUMEN
SOP AUDIT MUTU 13 Agutus 2015 AKADEMIK INTERNAL (AIMA) LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
STIE SAKTI ALAM KERINCI Jl.Jend Sudirman No.89 Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 324284 Website:www.stie-sak.co.id
DOKUMEN
TANGGAL DIKELUARKAN SOP AUDIT MUTU 13 Agutus 2015 AKADEMIK INTERNAL (AIMA) LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
I.
TUJUAN Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk: 1. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan standar mutu akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan. 2. Melaporkan hasil audit mutu internal dengan data yang memadai dan memberi masukan kepada unit kerja terkait agar dapat dilakukan perbaikan.
II.
RUANG LINGKUP Standar Operasional Prosedur ini meliputi : 1. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan audit internal 2. Unit organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanan audit internal 3. System mutu pada semua fakultas di STIE Sakti Alam Kerinci
III.
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 1. Ketua 2. Waket 1 3. Ketua dan sekretaris LPMI 4. Gugus Kendali Mutu 5. Ketua dan sekretaris Prodi 6. Auditor
IV.
DEFINISI 1. Audit Mutu Akademik Internal adalah suatu kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di STIE Sakti Alam Kerinci 2. Auditor adalah orang yang memiliki qualifikasi untuk melakukan audit mutu 3. Auditee adalah organisasi teraudit
V.
RUJUKAN 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu 5. Manual Mutu LPMI STIE Sakti Alam Kerinci 6. Pedoman Akademik STIE Sakti Alam Kerinci 7. Instrumen Akreditasi BAN-PT
VI.
GARIS BESAR PROSEDUR 1. Penyiapan auditor 2. Perencanaan dan pelaksanaan audit 3. Penyerahan laporan dan permintaan tindakan koreksi
STIE SAKTI ALAM KERINCI Jl.Jend Sudirman No.89 Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 324284 Website:www.stie-sak.co.id
DOKUMEN
TANGGAL DIKELUARKAN SOP AUDIT MUTU 13 Agutus 2015 AKADEMIK INTERNAL (AIMA) LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
BAGAN ALIR PROSES AMAI MULAI LPMI
Penyiapan dan pengusulan auditor
Biodata Auditor
Penetapan keanggotaan tim auditor
SK Auditor
Ketua STIE
Tim Auditor
Perencanaan pelaksanaan audit
Rencana Kegiatan
Tim Auditor
Tim Auditor
Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI
Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI
Pelaksanaan audit internal
Pedoman Audit
Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan
Rekomendasi
Rapat tinjauan manajemen mutu
Intruksi Tindakan Koreksi (Kebijakan)
Perbaikan/pengembangan mutu
SELESAI
STIE SAKTI ALAM KERINCI Jl.Jend Sudirman No.89 Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 324284 Website:www.stie-sak.co.id
DOKUMEN
TANGGAL DIKELUARKAN SOP AUDIT MUTU 13 Agutus 2015 AKADEMIK INTERNAL (AIMA) LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
INSTRUKSI KERJA
MULAI Penyiapan dan pengusulan auditor
Penetapan keanggotaan tim auditor Perencanaan pelaksanaan audit internal
LPMI menyiapkan dan mengusulkan anggota tim auditor
2 hari
Ketua membuat SK penetapan keanggotaan Tim auditor
3 hari
Tim auditor membuat perencanaan pelaksanaan audit internal pada unit kerja atau auditor
Pelaksanaan audit internal Tim auditor melaksanakan audit internal pada unit kerja atau auditor Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan laporan
Rapat tinjauan manajemen mutu
Perbaikan /pengembangan mutu
3 hari
6 hari
Tim audit mengolah data hasil audit dan membuat laporan untuk perbaikan mutu
4 hari
Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat melaksanakan rapat tinjauan mutu
1 hari
Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat membuat tindakan perbaikan dan pengembangan mutu
SELESAI
1 hari
STIE SAKTI ALAM KERINCI Jl.Jend Sudirman No.89 Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 324284 Website:www.stie-sak.co.id
DOKUMEN
TANGGAL DIKELUARKAN SOP AUDIT MUTU 13 Agutus 2015 AKADEMIK INTERNAL (AIMA) LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
LAMPIRAN: RINCIAN PROSEDUR Audit Mutu Akademik Internal melibatkan auditor yang memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan auditee, melalui prosedur sebagai berikut: Ketentuan Umum Auditor Audit Mutu Akademik Internal: 1. Auditor minimal berpendidikan sarjana 2. Lulus pelatihan auditing yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Menjunjung tinggi kode etik auditor. Auditee Audit Mutu Akademik Internal: 1. Terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan auditor 2. Menerima hasil audit dan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan permintaan tindakan koreksi (PTK) oleh pejabat yang berwenang Prosedur 1. Penyiapan dan pengusulan tim audit 2. Pembuatan SK pengangkatan Tim Auditor 3. Penetapan jadwal audit 4. Pelaksanaan kegiatan audit 5. Penyerahan laporan audit dan permintaan tindakan koreksi 6. Pengembangan mutu
