PBMERINTAI{ KABUPATBN BBNGKULU UT'ARA DINAS KBHTITANAN T'AN PERKEBT]NAN Jln. lr. Soekamo No.l74 'l'elp ( 0737 1 521361 . Fax ( 0737 ) 521361
ARCA MAKMUII
Kodc Pos 38614
KEPTJTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PIiRKEBI"JNAN KAI}UPATtrN I}ENGKULU UTARA SELAKIJ PENGGIJNA ANG(}ARAN NOMOR
:
IO
ZB
TAHUN 2OI I
TENTANG RENCAI\A UIV1UM PENGADAAN BARANG /.IASA
l.lN(;KtlI' SATI)AN KnR.lA PllnANGKA'l' DAliRAtI (SKPD) I)INAS KI|IITJ'T'ANAN I)AN PI]RKI]IITJNAN KAI}UI'A'TNN III{N(;KT'I,IJ I''I'ARA DENGAIY SUNTBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII (APBD) KABUPATBN BENGKT]LU T]TARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2OI I
DINAS KEHUTANAN DAN PERKERUNAN KABUPATEN BBNGKULU UTARA SEI,AKTi PENGGTINA ANGGAR AIIT
Menimbang
:
a
bahwa dffi-angka menindaklanjuti Pasal B Ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 20110 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dipanciang prerlu untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 201 1;
Mengingat
:
b.
bahwa untuk untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kahrupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran,
1.
Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Penrbentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam rangka Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik lndr:nesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1091);
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia ltomc.t 4437) sebagainrana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undano-Undan.q Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran ltlegara Republik lndclnesia Tahun 200u Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.
33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,'Iambahan Lembaran Negara Republik
Undang-Unciang Nomor
lndonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4578);
6.
Perafuran Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturarn Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006
/
tentang Pengelolaan barang milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia l'Jomor 4855);
7.
Peraturan Presiden ttepublik lndonesia I'lornor Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
54 Iahurr 2010
terrtang
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas 'Iahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Daerah
9.
;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011,
12. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824 -003 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;
13. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 522.050 I 702 I SK / HUTBUN / I / 2011 tanggal 29 Maret 20'11 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun anggaran 2011 Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
14. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor SK.993 Tahun 2011 tanggal30 A.pril 2011 tentang Pembenlukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBD dan APBN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bengkulu Utara Nomor SK.994 Tahun 2011 Tanggal 30 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
I
MEMUTUSKAN:
Menetapkan Pertama
/ Jasa Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rcngkulu lJtara dcngan $untber Dana Angcaran Pcndnpllan rJan Br:lania Daerah (APBD) Kabupalen Bengkulu Utara dan APBN Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang
terpisah dari Kepuhrsan' ini. Kedua
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lingkup Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu utara
dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) l(abupatcn Bcngkulu utara darr Daftar lsian Pcnggunaan Anggaran (DIPA) Ang;garan Pendapatan dan Belania Negara (APBN) Tahun Anogaran 2011.
Ketiga
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ekan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Arga Makmur ; 3-5- 2011
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ANGGARAN
198602 1 003
Tembusan disar.npaikan Keoada Yth
1. 2.
3.
o 5. n
:
Bupati Bengkulu Utara diArga Makmur Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bengkulu Utara diArga Makmur Para Kepala Bagian Lingkup Dinas Kehutanan dan Pe*ebunan Kabupalen Bengkulu Utara diArga Makmur Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara diArga Makmur Pejabat / Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Arga Makmur Ketua Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diArga Makmur
l-ampiran
Kepuiusan Kepala Dinas Kehutanan dan
:
PerkerLrrrnan KabLrpaten Bengkulu Utara
Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2011 Tanggal 2011
Nomor : loe8
:3-5-
RENCANA UMUM PENGADMN BARANG / JASA LINGKUP SATUAN KERJA PEMNGKAT DAERAH (SKPD} DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN SUII,IBER DANA ANGGARAN PENDA)\TAN DAN BEL,ANJA DAEMH (APBD) KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM (APBN)
A.
PENDAHULUAN
TAHUNANGGARAN2O''
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Satker yang membidangi Bidang Kehutanan dan Perkebunan sehingga pada pelaksanaan kegiatannya mencakup dua bidang tersebut
pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh sumber dana baik dari APBD + DAK maupun berasal dari APBN. Untuk kegiatan yang memliliki sumber dana
dari APBD (beserta DAK) baik DAK Kehutanan maupun Perkebunan telah ditetapkan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 yang selanjutnya dilakukan penjabaran yang memuat
: Urusan Pemerintahan Daerah serta Program / Kegiatan yang
akan
dilaksanakan, Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan serta rincian Kelompok, jenis, Obyek Pendapatan
I Belanja / Pembiayaan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran
2011. Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011. Selain itu, untuk kegiatan yang bersumber dari
APBN berasal dad DIPA Dirlen Perkebunan dan DIPA dari Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Departemen Pertanian Republik lndonesia.
Rincian lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkutu Utara di tingkat SKpD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terdiridari DPA Pendapatan dan DPA
Belanja. Program
/
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dengan sumber dana ApBD 2011
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dituangkan dalam DPA Belanja Langsung pada SKpD
tersebut. Sedangkan Dana yang bersumber dari APBN dituangkan dalam DIPA Departemen Pertanian Republik lndonesia dalam Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan Program yang terdapat dalam DPA SKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011 dan DIPA yang berasal dari Departemen Pertanian Republik lndonosia lersebut dimungkinkan adanya aktifitas Pengadaan Barang / Jasa, dimana sesuai ketentuan Pasal B Ayat (1) dan Pasal
Pertaturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
I
22
Ayal (1)
Jasa Pemerintah Pengguna
Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menelapkan Rencana Umum Pengadaan Barang Panitia
i
Jasa. Rencana Umum Pengaciaan Barang
I iasa inr disusun sebagai pedoman bagi
/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu
dalam pelaksanaan pemilihan penyediaan Barang yang berlaku.
/
Utara
Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
B.
RENCANAPENGANGGARAN Atr.qQiuutt yartu
lkrrrt tfi0ultitkulr tl;rlHrtr ritrrr;ku l)nrrt;rxluiut li;rrirrtt; /.lir:itr ltrrt;kup l)irrirs
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 20 i'1 berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dan APBN. Anggaran Pengadaan Barang
/
Jasa tersebut sudah mencakup
kebufuhan anggaran yang diperlukan untuk Biaya PendukLrng. Biaya Administrasi serta kewajiban Pajak clan
kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang / Jasa.
Rincian lebih detil tentang rencana penganggaran untuk tiap Jenis Pengadaan Barang
I Jasa,
Prograrrr, Kegiatan tlan Paket Pekerjaan akarr clisajikarr dalarrr bagiarr Kerangka Acuan Ke{a.
C.
KEBIJAKAN UMUM
1. Pemaketan Pekerjaan Pemaketan dalam rangkaPengadaan Barang / Jasa lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Uiara dilakukan dengan memperhatikan
a.
:
DPA Betanja Langsung yang memuat sumber anggaran dalam rangka Pengadaan Barang /Jasa lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
b.
Pemaketan Pengadaan Earang / Jasa dikelompokkan berdasarkan Jenis Pengadaan Barang / Jasa, meliputi : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan jasa lainnya.
c. Pemaketan Pengadaan Barang iJasa dilakukan sedemikian
rupa sehingga
memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negen dan perluasan kesempatan nagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecuali untuk paket Pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi.
d.
Pemaketan Pengadaan Barang
/
Jasa dilakukan sedemikian rulia sehingga dihasilkan sebanyak-
banyaknya paket Pengadaan Barang
I Jasa untuk Usaha'Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi.
e.
Pemaketan Pengadaan Barang
/ Jasa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyatukan atau
memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
di
beberapa daerah
pekerjaan dan tlngkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah
/
/ lokasi yang menurut
sifat
lokasi masing-masing; tidak
menyatukan atau menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekeriaannya bisa dipisahkan dan
/ atau besaran nilainya
yang seharusnya dilakukan oleh Usaha
Mikro, Usaha kecildan Koperasi; tidak memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
f.
Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan diskriminatif dan pertirnbangan yang tidak obyektif.
/
atau dengan
2.
Cara Pengadaan Dengan memperlratikan sifat kegiatan dan jenis Barang / Jasa yang akan diadakan pada Tahun
Anggaran 2011 lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bengkulu Utara maka pengadaan
Barang
/
Jasa dilakukan melalur Penyediaan Barang
/
Jasa baik sebagai badan usaha maupun
perorangan. D;rl;rrtt lrt:tt{ittl;l;trt Bitt:tttt;
/.ltt:iit
lrart,r T;rlrrrn
An(l(f;lll
2011 lirrtlktrp Dirur:i Kglrrtlarran rlarr
Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Penyedia Barang
/
Jasa agar tidak menggunakan
Penyedia Barang I Jasa yang masttk dalam kategori sebagai "Penyedia Barang / Jasa yang bermasalah,,.
Dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, pengadaan Barang
/ Jasa agar
dilakukan dengan cara sedemikian rupa sihingga tidak mengganggu pelaksanaan Tugas pokok dan
Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai suatu SKpD dari Penrerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3.
Organisasi Pengadaan Dalam ranEt(a pelaksanaan Pengadaan Barang
/
Jasa Tahun Anggaran 2011 lingkup Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebuanan Kabupaten Bengkulu utara selaku Pengguna Anggaran Nomor gg3 dan gg4 Tahun 2011 telah dibentuk
a b.
:
Panitia / Pejabat pengadaan Barang / Jasa Panitia Penerima Hasil pekerjaan
Panitia Pengadaan Barang / Jasa dibentuk dengan pertimbangan sebelum ada I belum dibentuk Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana disampaikan melalui Surat Bupati Bengxulu Utara Nomor : 0'10 /
05 Januari
201
1 perihal Pengadaan Barang
Pelaksanaan APBD /
APBllp
Tugas dari Panitia
/
/ Jasa dan Penetapan
ll
BS tZ0ll tanggal
Pejabat Lainnya dalam rangka
i.ahun Anggaran 2011
Pejabat Pengadaan Barang
/ Jasa dan
Panitia Penerima Hasil pekerjaan
diuraikan lebih lanjut masing-masing pada Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Kelima dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku pengguna Anggaran Nomor 993 dan gg4 lalrun 2011 tersebut.
D.
KEMNGK,A ACUAN KERJA (KAt0 Kerangka Acuan Kerja
(MK) ini
memuat Program, Kegiatan, Volume pekerjaan, Lokasi
Kegiatan, besamya Total Perkiraan Biaya Pekerjaan, Perkiraan Waktu Pelaksanaan yang diperlukan dan
Sumtrer lrettdartaan yang drkelompokkarr berdasarkarr Jenrs Pengadaarr llarirng
/
J1s;r, llrogranr clan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 lingkup Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Pengadaan Barang / Jasa lingkup Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten
Bengkulu Utara pada
-lahun
Anggaran 2011 diharapkan telah selesai keseluruhan prosesnya (mulai dari
Pengumuman sampai dengan penyerahan Barang / Jasa) sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2011.
Adapun
lfiK
lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2011 secara rinci dapat dilihat cJalam Tabet lrcnkut
:
A, Dana APBD + DAK 2011 JENIS PENGADA.AN BARANG'JASA P
NO.
I I
PEKERJAAN
VOLUItIE PEKER.'A.AN
LOKASI
2
3
4
ROGRAIVI/KEGIATAN/PAKET
TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJMN ( Ruplah )
,,E'{KIR,AAN WAKTU
SUTJlBER
PELAKSANAAN ( Bulan )
PEI*DANAAN
6
7
5
I
BARANG
1. Trogram Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebttnanan a. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanien / Perkebunan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan ObaFobatan Belanja Bahan Pupuk Belanja Sertifikasi Belanja Celak Belanja Penggandaan
-
1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
b. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Produksi Per<ebunan
-
Belanja Belania Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belania Belanja
1 Paket 1 Paket 1 Paket
fuga Makmur
1,675,000 50,000
9 Paket
1 500,000,000
Paket Paket Paket Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
517,000 200,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
fuga Makmur
3,695,000
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
200,000
Dokumentasi Penggandaan Penjilidan Modal Pengadaan Kamera
4 Paket
Modal Pengdaan KonstruksiJalan Produksi Modal Pengadaan lnstalasi Listrik Jasa Perencanaan Jasa Pengawasan Penggandaan Dokurnen Lelang dan Biaya L.ain
1 1 1 1
d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
-
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Alat Tulrs Kantor
Dokumentasi Dekorasi Penggandaan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Makan dan Minum
500,000 1,000,000 200,000 100,000
2,829,000
1 Pakot 1 Paket
Belanja Alat T,rlis Kantor Belanja Cetak Belania Penggandaan
Arga Mekmur Arga Makmur Arga Makmur
403,000 580,000
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
Alat Tuiis Kantor Perangko, Materaidan Benda Pos Lainnya
c. Kegiatan Nlonitoring dan Evaluaei Kegiatan Perkebunan
-
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
Arga Makrnur Arga Makmur
300,000
1,150,000
3,895,000 16,032,000
4,175,000 4,881,000
9,830,0m
150,000
300,000 795,000 500,000 950,000
3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bularr 3 Bulan 9 Bulan 3 Bulan 5 Bulan 12 Bulan 5 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Butan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 9 3 3 9 3 3
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
APBD 201 APBD 201 APBD 201 APBD 201 APBD 201 APBD 201
1 1
1 1
1 1
APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD + DAK 201 1 APB,D + DAK 2011 APBD 201 1 APBD 201 1 AFBD 201 1 APBD 201
KETERAN(
1
p.PBD 2011
APBD 201
i
APBD 201
1
APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1
JENIS PROG RAM'KEGIATAN/PAKET
BIAYA PEKERJAAN ( Ruplah )
PEKERJAAfi
KETERAN
rrogram Pelayanan Administrasi Perkantoren
a. Kegiaian Penyediaan Jasa
-
Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materaidan Benda Pos Lainnya
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
-
c.
1 Paket
Arga Makmur
3,550,000
12 Bulan
APBD 201 1
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Maknnur Arga Makmur Arga Makmur
6,600,000 7,200,000 6,600.000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
APBD 201 1 APBD 201 1
1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur
4,764,500 1,229,500
12 Bulan 12 Bulan
APBD 201 1
1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur
3,900,000 1,100.000
12 Bulan 6 Bulan
APBD 201 1 APBD 201.1
1 Paket
Arga Makmur
15,000,000
12 Bulan
APBD 201 1
1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur
5,679.000 2,135,000
12 Bulan 12 Bulan
APBD 201 1 APBD 201 1
1 Paket
Arga Makmur
2,4A0.000
'12 Bulan
APBD 201 1
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
750,C00 3,036,000 4,500.000 2,300.000 600,000
3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan
APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga
3,900,000 6,000.000 700,000 1,400.000
12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan
APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik
Kegiatan Penyedraan Jasa Kebersihan Kantcr Belanja Feralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Minyak / Gas
-
APBD 201 1
APBD 2011
d. Kegiatan Penyediaan Jasa
-
Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
e. Kegiatqn
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
f. Kegiatan Penyed;aan Barang Cetakan
-
dan Penggandaan
Belanja Cetak Belanja Penggandaan
g. Kegiatan Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Belania Aiat Listrik dar: Elektronik (Lampu Prjar, Battery Kering)
-
h. Kegiatan Fcnyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantcr
-
i.
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Ballery Kering) Belanja Bahan Perlengkapan Kantor
Belania Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Printer Bela nja l/odal Pengadaan Microphonely''fire less/Pengeras Suara Lainnya
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Eelanja Surat Kabar / Majalah Belanja Jasa Publikasi ditr4edia Massa Belanja Cetak Belanja Modal Pengadaen Media Pengumuman
-
2 Paket
Makmur Makmur Makmur Makmur
68,C00
JE PROG RAM/KEG IATAN/PA
NO.
K
ET
PEKERJAAN
I
- .: i; r: = \ev,srqrr r vrrytr{Jtarail
-
i3 I I I I
tua^anan qan' Mlnuman Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tarnu
P.'cg;arn eer a. Kegratan.Pemeliharaan Rutin I Berkala Gedung Kantor Belanja Bahan Baku Bangunan
-
TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN
PERruR,AAN
SUIIBER PE}€ANAAN
KETERANGAh
6
7
I
12BL@n
AF3D 2011
12 &-/,an 12 B,;lan
AF3J
WAKTU PELA'(SANAAN
VOLUME PEKERJAAN
LOKASI
3
4
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
26.326,000 720,000 1.440,000
AF3D
201 201
1
1 Paket
Arga Makmur
15 .49,000
3 Br-.,an
AF3D
201
1
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur
00,000
1a o, .^tL gUAt
22.325,0AO
A.o3D 2011 APtsD 201 1
Arga Makmur
I346,000
12 Btiaa 12 B-:tan
APSI
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
10 300,000 25.548,000 1e.'.54,000
12 B,:;,an 12 Bi*!,an 12 Br:.an
A?-=) 2O11 AF">) 201'l APeS 2011
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
?c0,000 3.3C0,000 27.200,000
3 Bi*arr 3 Bu;an
AFEtr
3 Bu.an
AF"3D 2011
1 Paket
Arga fu1akfiur Arga Makmur
3.;50,000
6 Bua:r
Ac'3D 2011
5 250,000
6 Bu,ar
ApSl
3.490,000
A R. ".=r
AF'3f, 2011
:44,000
9 Buran
AP'3) 2011
150,000 300,000 sco,000
3 Bulan 9 Bi;.an
AFSD 201
( Rupiafi
)
5
( Bu,tan )
1
b. Kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
-
Belanja Jasa Service Belanja penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak I Cai Oan pelumas
3. i
201
1
c. Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
-
Belanja Jasa Service Belanja penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak I Gas Oan pelumas
, ,vvrqnr , silil,gnatan ulslplln Aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
-
Belanja Dokumen I Administrasi Tender Belanja pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Batik Tradisional
AFSI
201 201
1 1
, ,vyrqil, r Eililrg^alan nApastlas $Umbgf Daya ApafalUf a. Kegiatan Peningkalan dan pengernUangin Sunrber Daya
-
A
9.^^,--
a.
-
l,,4anusia Belanja pelatihan pengetolaan Keuangan Daerah l binfCe Belarrja pelatihan / Ujian Sertifikasi Baiang dan Jasa
201
1
o^*^
*
!H-;"ilH;
kes iata n R n. n" 3ffi:ti3rya H ura n Belanja "nyu Alat Tulis Kanior Belanja Alat Listrik dan Etektronik (Lampu prjar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai dan Benda pos Liinnya Belanja Dokumentasi Belanja Dekorasi
-
'l Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Paket 1 Paket
.Arga Makmur Arga Makmur Arga Makrnur Arga Makmur Arga Makmur
3 Buen
1
AF'3.t 2011 AP'Sf 2011
PROGRAM/KEG I.ATAfl/PA KET
{o.
VOLUINE
" PEKERJAA}I
PEKERJAAN
LOKASI
TOTAL FERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN ( Rupiah )
1
-
I
3
eerruqrrolr
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Beranja cetj'w^s Belanja penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
7:-pr" a. Kegiatan Peningkatan peran serta
Arga Makmur Arga Makrnur Arga Makmur Arga Makrnur
5
6
3,732,000 240,000 1,000,000 350,000 3,400,000
I
tsulan
3 Bulan 9 Bulan 6 Bulan 9 Bulan
SUilIBER PEI*DANAAN
APBD APBD APBD APBD
- Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Bahan / Bibit Tanaman - Belania Jasa. pengumuman Lelang / pemenang Lelang - Belanja Cetak - Belanja penggandaan - Belanja Modar pengadaan Arat-arat Angkutan Darat Bermotor
a. kegiatan Rengaimanan Kawasan suran oan Belanja Alat Tulis Kantor Belen.ia Dokumenta-si
;:A:;:fl.an
Paket 3 Paket 1 Pakat 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makrn.rr
643,000,000 3,000,000 300,000 950,000 205,825,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 |taket 1 Paket
Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur Arga Makmur
5,861,000 400,000 1,99s,000 1,800,000 2,6?5,000
1 Paket 1 Paket. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makrnur Arga Makmur Arga Makmu. Arga Makrrn-rr Arga Makmur Arga Makmur
1,997,000 200,000 360,000 175,000 800,000 100,000
1 Paket
I
Jeep
2,327,000 690,000 600,000
S Bulan
1r+,925,00O
3 Bulan
9 Bulan 6 Bulan 3 Bulan
3 Bulan 3 Bulan Bulan 9 Bulan
I
1
201 201 201 201
1 1
1 1
APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD + DAK 201 1 APBD + DAK 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD 201 1 APBD + DAK 2O1l
nresar Lo
Belanja Penggandaan Belanja Sewa Sarana lr4obiliias Darat Belanja Makanan dan Minuman
I
Bulan 5 Bulan 9 Bulan 3 Bulan 5 Bulan
APBD APBD APBD APBD APBD
201 201 201 201 201
S bulan
APBD APBD APBD APBD APBD APED
201 201
1 1 1 1 1
I a. Kegiatan Pengawasan dan penerbilan pelaksanaan peraturan Mengenai Pengetolaan induslri Hasii Hutan - Belanja Atat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Modal pengadaan printer - Belanja Modal pengadaan Kelengkapan
Komputer
Daerah
3 Bulan 9 Bulan 9 Bulan 3 Bulan 3 Btrlan
1 1
201,1
201 201 201
KETERANGAN
I
7 APtsD 201
Masyarakat daram Rehabiritasi
Hutan dan Lahan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen / Adrninistrasi Tender Belanja Dokumentasi
-
4 MaKmur Arga
PERKIRAAN WAKTU PEL,AKSANAAN ( Bulan )
1
1
1
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA P ROGRAM/KEG IATAN/PA KET PEKERJAAN
NO.
I
IO]AL VOLUME PEKERJAAN
LOKASI
BIAYA PEKERJAAN ( Rupiah )
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN ( Butan )
4
5
6
2
PtsRKIRAAN
SUI/IBER PENDANA,AN
KETERAN(
7
10. Program Pengembangan Date lnformasi Kehutanan dan Perkebunan Penyusunan dan Pengumpulan Data l)okumen Perencanaan Belania Alat Tulis Kactor Belanja Dokumentasi Belanja Cetak Beiianja Penggandaa;: Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
a. Kegiatan
-
1 1 1 1 1 1
Paket Paket
Paket Paket Paket Paket
Arga Arga Arga Arga Arga Arga
4,888,420 400,000 6,500,000 8,096,500 1,400,000 4,975,000
Makmur Makmur Makmur
llakmur Makmur Makmur
6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 6 Bulan
APBD /\PBD APBD APBD APBD APBD
201
1
2011 201 1 201 1 201 1 201 1
B. Dana APBN ( Tugas Perbantuan
NO.
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PROG RAM'KEG IATAN/PAKET PEKERJAAN
PEKERJAAN
z
3
voLUtt/lE
T(JIAL PtsKKIRAAN
PEFTKIRAAH
LOKASl
BIAYA PEKERJAAN ( Rupiah )
WAKTU PELAKSANAAN
4
5
SUTVIBER
PENDANA,AN
( Bulan I
I t.
6
7
12 Bulan
APBN 20I1 /IPBN 2011 APBN 201 APBN 201 APBN 2011 APBN 2Oi
BARANG
1.
Program Dukungan Manajenen dan Durungan Teknis Lainnya Ditjen Prasaranan dan sarana Pertanian a. Kegiatan Layanan Perka:toran Belanja ATK dan tsahan Kompuler Belanja Pembuatan Laporan Tsh'lnan Belanja Penyusunan l-aporan Bulanan Belanja Penyusunaa Laporan Triwulan Belanja Penggandaan can Pengiriman Laporan Belarrja Penyusunan ROK dan Petunjuk Pelaksana
-
2.
750,000,000 560,000,000 50,000,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga Arga Arga
Makmur Makmur Makmur Makmur Makmur Makmur
50,000,000 650,000,000
12 Fulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1 Pakel
Arga Makmur
16,000,000
1 Bulan
100,00Cr,00O
1 1
1
Program Peningkatan Produ<si, Produkti,.'itas dan l./utu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan a. Kegiatan Peningkatan Pruduksi, Produktivitas cjan mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
b. Kegiatan Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi dan lntensifikasi Tanaman Kaka
c. Kegiatan
-
Rehabilitasi Tanaman Kakao Belanja Hansprayer
APBN 201
1
KETERANC
J
[o.
ENIS PENGADAAN tsARANG/JASA PROGRAM'KEG iATAN/PAKET
VOLUiJ!E
LOXASiI
TOTAL PE6111R.IMN BI,AYA PEKERJAAN ( Rupiah )
PERKIRA.AN
WAKTU
SUIIBER
PEL.AKSANAAN
PENDANAAN
PEKERJAAN
PEKERJAAN
z
3 1 Paket
Arga Makmur
5 1,000,oLT.000
1 Paket 1 Paket
Arga Makrnr.r Arga Makmur
48,0C.3.000 105,c€'0.000
1 Bulan
1 Paket 1 Paket
Makmur Makmur Makmur Maknnrr Makmur
8m,c00
1 Paket 1 Paker
Arga Arga Arga Arga Arga
7,5+3,000 1,9A0.000
1 Bulan 1 Butan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga Arga
Makmur Makmur Makmur Makmur Makmur
6,0c€.000
4 Bulan
APBN 201 1
15,0C€,000
APBN 201 1 APBN 201.I
15,0€€,000 5,oao.000
3 Bulan 3 Bulan 2 Bulan 1 Bulan
1 Paket
Arga Makmur
5,FO,000
1 Bulan
APBN 201
1 Paket
Arga Makmur
40.cfo.000
1 Buian
APBN 2011
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga
Makmur
3,Lk--O 00O 5,C'CO,000 7,5CC 000 5,CO0 000
4 Bulan 4 Bulan 1 Bulan 1 Bulan
APBN 201 1 APBN 201 1
{ Bulan }
-
Belanja Sambung Samping
d. Kegiatan lntensifikasi
-
6
7
APBN 201 1
r
Tanaman Kakao Belania Hansprayer Belanja Gunting Galah
e. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Tanaman
-
4
1 Bulan
APBN 201 1 APBN 201 1
Rempah dan Penyegar
ATK can Bahan Peraga Belanja Konsumsi' Petani Pesena dan Narasumber Belanja Administrasi, Pelaporan Belanja Transport Peserta Belanja Transport Lokal Asisten
l
2 Paket
6,720.C00 4CO,000
APBN APEN APBN APBN
201 201 201 201
1 1 1 1
f. Kegiatan Sinkronisasidan Koordinasi Kegiatan Revitalisasi Kakao g. Kegiatan Pertemuan dan Koordinas,
-
h.
i,
Belanja Betanja Belanja Belanja Belania
Kegiatan Tanaman Kakao Administrasi, Foto Copy Can Pelaporan Perlemuan Koordinasi Pertemuan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan
15,oCO.000
APBN 201 1 APBN 201 1
Kegiatan Pemeliharaan, Eksploitasi Sarana dan Prasararra Pendukung Kegiatan Pemeliharaan, Eksploilasi Sarana dan Prasarana Pendul.:ung Petu PendamPing
-
Belania Eksploitasi Kendaraan Roda 2
j. Kegiatan Pengaoaan Sarana, Sarana Pendukung Petugas Pendamping - Belanja Pengadaan Kendaraan Roda 2 Bagr Penyuluh Lapangan k. Kegiatan Pembinaan dan Pengawarar
t.
1
Kegiatan Tanaman Kakao
KeQiatan Fengembangan Sistem Dal.a Base Tanaman Kakao Belanja ATK dan Bahan Kompuier' Belanja Administrasi, Foto Copy, Pelaporan Belania Pengadaan GPS Penyusunan Laporan
-
m. Kegiatan Feremajaan Tanarnan Karet Rakyat
1 Paket
Mekmur Makmur Makmur
APBN 201 1 APBN 201 1
KETERAHG
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN
VOLUME PEKERJAAN
LOKASI
2
3
4
PROG RAM/KEG IATAN / PA
NO.
I rt I r.
K
ET
TOTAL P E RKIRAAN BIAYA PEKERJAAN ( Rupiah ) ?
c
PERKIRPAN WAKTU PELAKSANAAN ( Bulan )
SUIJIBER
PENDANAAN
6
7
8
Kegiatan Peremajaan Tanaman Kel:ipa Saulii K.egiatan lntegrasi Tanaman Tahunan - TernaK
-
Belanja Belania Beianja Belanja
ATK dan Bahan Komputer Administrasi, Foto Copy, Penggandaan, Laporan jasa Pelaiihari l;',iegritas Sawi - Sap,i Pertemuan Kaordinasi Kegiatan
p.
Kegiatan Pengawalan Kegiatan Tanaman Tahunan
q.
Kegiatan Pengawatan I Pendampingan Kegiatarr Tanaman Tahunan - Belanja ATK dan Bahan Kcmputer - Belarrja ATK clan Bahan Peserta Pertemuan Sosialisasi - Belanja ATK dan Bahan Peserta Pertemuan Koordinasi - Betania Administrasi, Foto Copy, PengganCaan, Laporan - Belania Penggerndaan Juklak - Belania Sosialisasi Rencana Kegiatan - Belania Konsurnsi Perternuan Sosialisasi - Belanja Konsumsi Pertemuan Koordinasi
r
r<.egiatan Dukungan Manajernen dan Dukungan Teknis Lainnya D;tjen Perkebunan
s.
Kegiatan Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan dan lvlonev Keg;iatan - Belanja ATK dan Bahan Komputer - e.elar'ja Administrasi, Foto Copy dan Penggandaan . Belarija Biaya l'ender I Pelelangan Kegiatan GERNAS - ?elania F'enyu$unan Lapa'an Keuangail
Ma<mur Ma <mur Ma<mur Ma<mur
2.400,000 2,400,000 6,000,000 6.0c0.000
4 Bulan 4 Bulan
APBN ?011 APBN 2011
1 Bulan
i\PBN
201
1
2 Butan
r\PBN 201
1
lv4a<mur
4 Bulan
Ma<mur Ma<mur Arga Ma <mur Arga Ma<mur Arga Ma<mur Arga Ma<mur
1,900,000 600,000 600,000 2,400,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000.000
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
Arga Ma<mur Nla <mur Arga Ma (mur Arga fu"a
2,000,00c 2.000,000' c,o00,000 5.000,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Arga Arga Arga
1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket
Arga
Ma.<mur
1 Bulan 1 Bulan 4 Bulan 1 Bulan 3 Bulan 1 Bulan 1 Bulan
i2 Bulan l2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan
KETERANG
2011 2011
2011 2A11
2011 2O11
2011
i\PBN 2011
i\PBN 2011 APBN 2A1,1 APBN 201 1 APBN 2011