Fejezeti jellemző adatok 20
0203
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 318442
1051
873000
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET 2120 Dunakeszi Fóti út 75
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 01 02 04 08 09
Készült: 2016.09.14 11:13
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273 -2-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 03
Készült: 2016.09.14 11:13
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273 -3-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.14 11:13 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
168 149
06
Jubileumi jutalom (K1106)
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
1 930
28
Közüzemi díjak (K331)
23 900
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
2 770
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
5 150
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
11 455 371 10 562 2 348 972 3 864
197 721 1 296
1 296 199 017 (K2)
53 852 2 430 29 335
31 765 880 1 050
5 350
37 170
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
20
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
20
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
21 145
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
92 030
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
75
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79
Beruházások (=72+…+78) (K6)
95
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273
17 000 3 500 645
4 000
4 000 8 425 2 275
10 700 359 599
-4-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.14 11:13 Értéktípus: Ezer Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
37
Tulajdonosi bevételek (B404)
38
Ellátási díjak (B405)
11 685 2 149 52 929
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
45
Működési bevételek (=34+…+44) (B4)
70 100
64
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)
70 100
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273
3 337
-5-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.14 11:13 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)
289 499
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
289 499
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273
289 499
-6-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.14 11:13 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
1
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2
3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés, jubileumi jutalom
4
5
6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
9
Támogatások
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)
1
5 890
0
145
0
130
12
0
48
0
24
főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
5
16 133
0
725
371
652
240
0
245
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
28
50 832
0
4 132
0
3 782
1 476
0
1 394
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
25
50 547
0
3 625
0
3 390
984
0
1 223
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
20
44 747
0
2 828
0
2 608
608
0
954
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
79
168 149
0
11 455
371
10 562
3 320
0
3 864
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
79
168 149
0
11 455
371
10 562
3 320
0
3 864
0
79
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Üres álláshelyek száma az időszak első napján
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273
-7-
PIR: 318442 Elemi költségvetés ÉLETFA REHABILITÁCIÓS INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035169 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.14 11:13 Értéktípus: Ezer Forint
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
2
3
1
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám - ÖSSZESEN
4
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel
5
6
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám ÖSSZESEN
7
8
9
LÉTSZÁM ÖSSZESEN 10
01
a) csoport
0
3
3
0
31
10
41
44
03
Összesen (01+02)
0
3
3
0
31
10
41
44
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
1
1
0
6
0
6
7
13
Összesen (04+…+12)
0
1
1
0
6
0
6
7
25
Egyéb (…)
2
0
2
12
14
0
26
28
26
Összesen (14+18+…+25)
2
0
2
12
14
0
26
28
27
Összesen (03+13+26)
2
4
6
12
51
10
73
79
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
2
4
6
12
51
10
73
79
33
I. funkció csoport
0
3
3
0
31
0
31
34
34
II. funkció csoport
0
1
1
0
6
0
6
7
35
III. funkció csoport
2
0
2
12
14
10
36
38
Adatellenőrző kód: -63f7e79-b-2353-3d167f5593-a726d-17-1e-273
-8-
