AJKA BELVÁROS PATAKPART AKCIÓTERÜLET ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ január

AJKA „BELVÁROS PATAKPART” AKCIÓTERÜLET ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2010. január Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. ELŐZMÉNYEK Ajka Város önkormányzata pályázni kíván Közép-Dunántúli Operatív Program Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 20 000 fő feletti városokban (megyei jogú városok kivételével) c. konstrukciójához (kódszám: KDOP-2009-3.1.1/A). Ennek érdekében az önkormányzat megbízta a Közép–Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. és az EX ANTE Tanácsadó Kft, alkotta konzorciumot a „Belváros Patakpart” előzetes akcióterületi tervének elkészítésével, az adatlap valamint kapcsolódó mellékleteinek kidolgozásával illetve az Integrált városfejlesztési Stratégia szükséges módosításainak elkészítésével.

2. MUNKA MENETE MÓDSZERTANA A konzorcium a munka folyamán szigorúan követte a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiadott módszertani útmutatót, amely alapján az akcióterületi tervet kellett elkészíteni. A pályázat elkészítésének másik nélkülözhetetlen dokumentuma a KDOP-20093.1.1/A (Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 20 000 fő feletti városokban (megyei jogú városok kivételével)) kódszámú pályázat útmutatója. Ezen a két dokumentumon kívül a munka folyamán még számos olyan kapcsolódó dokumentum (pl. átjárhatósági, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi stb. útmutatók) iránymutatásait kellett figyelembe venni, amelyek nélkül Ajka funkcióbővítő városrehabilitációs pályázata nem lehetne teljes értékű. Ajka első fordulós funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatának valamint előzetes akcióterületi tervének elkészítésének legfontosabb feladatai:  A fejlesztéssel érintett legfontosabb lakossági, vállalkozói, civil és kulturális szereplők bevonása a beruházások előkészítésébe;  A projekt-előkészítésben résztvevő hivatali egységek, munkatársak, valamint külső szolgáltatók (pl. műszaki tervek készítői) munkájának koordinációja;  Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság illetékes munkatársaival;  Az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításainak elkészítése illetve az Előzetes Akcióterületi terv kidolgozása. A továbbiakban az előzetes akcióterületi tervről olvashatunk bővebben.

3. ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV FELÉPÍTÉSE I. Vezetői összefoglaló Jelen fejezet II. A belvárosi fejlesztések illeszkedése az integrált városfejlesztési stratégiához Az Integrált Városfejlesztési Stratégia V. fejezetében kijelöltük a 2007-2013-as időszakra Ajka városának fejlesztési akcióterületeit. Ezek az akcióterületek az alábbiak: 

Belváros 1. Akcióterület;



Belváros Patakpart Akcióterület;



Bódé - Csinger Akcióterület;



Belváros 2. Akcióterület; 2




Bakonygyepes - Ajkarendek akcióterület;



Tósokberénd 1. akcióterület;



Padragkút akcióterület;



Tósokberénd 2. akcióterület.

A funkcióbővítő pályázati kiírás alapvetően a városközpontok illetve alközpontok városrehabilitációs elképzeléseinek megvalósítását támogatja, így Ajka periférikus helyzetű akcióterületeinek (Pl. Padragkút, Tókosberend) rehabilitációja ennek a pályázatnak a keretében nem támogatható. Tovább szűkítette a potenciálisan pályázó akcióterültek körét a ROP Irányító hatóság álláspontja, amely szerint a szociális városrehabilitációval érintett Belváros 1 akcióterületre Ajka város önkormányzata nem nyújthat be funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatot. Ezen korlátozások után a városközponti területek közül az Belváros Patakpart Akcióterület alapos helyzetfeltárást és igényfelmérést követően került kijelölésre. Az akcióterületen tervezett fejlesztések teljes mértékben illeszkednek az Integrált Városfejlesztési Stratégia céljaihoz. A fejlesztések alapvető célja a terület városközponti funkciójának megerősítése.

Ajka funkcióbővítő akcióterülete

Jogosultság

3

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv Hétszínvirág Óvoda Fekete-Vörösmarty Általános Iskola

Ajka Városi Bölcsőde

Katolikus templom Posta Somló Volán Zrt. Autóbusz-pályaudvar

Patakparti Óvoda

Mentőállomás

III. Helyzetelemzés Megelőző városrehabilitációs tevékenységek Ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a megelőző városrehabilitációs tevékenységek az akcióterületen illetve az egész város vonatkozásában. A korábbi évtizedekben sem Ajka sem más középváros számára ekkora összegű források nem álltak rendelkezésre városrehabilitációs célokra, így ebben az alfejezetben leginkábban a különálló nagyobb beruházásokat mutattuk be. A leginkább városrehabilitációra hasonlító fejlesztések zöme a belvárosban valósult meg. A legnagyobb szabású városrehabilitáció (szociális városrehabilitáció) napjainkban jut a kivitelezés szakaszába, és a Belváros 1 akcióterületen fog megvalósulni. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterületen tervezett fejlesztéseket meghatározzák a településszerkezeti és a szabályozási tervben az akcióterületre vonatkozó előírások. Mivel a fejlesztések igényelhetik a szabályozási terv kisebb módosításait ezért ebben az alfejezetben áttekintettük az akcióterület szabályozási tervét. A tervezett fejlesztésekről elmondható, hogy alapvetően összhangban vannak a szabályozási tervvel, annak jelentős módosítását nem igénylik.

4


A Szabályozási terv akcióterületi kivágta

Jel

Övezet

Jel

Övezet

Közpark

Kertvárosi lakóterület

Vízgazdálkodási terület

vasútterület

Erdőterület

Üdülőterület

Általános terület

mezőgazdasági

Ipari gazdasági terület

Közlekedési terület

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület

Nagyvárosias lakóterület

Településközpont vegyes terület

Jelentősebb parkoló

Kórház

Vasútállomás

Autóbusz pályaudvar

Jelentős közhasználatú parkoló garázs

Temető

Fontosabb szintbeni közúti csomópont

vasútvonal

Körforgalmú szintbeni közúti csomópont

Jelzőlámpás szintbeni közúti csomópont

Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása Az akcióterület társadalmi-gazdasági, környezeti helyzetelemzését az Akcióterületi terv módszertani útmutatójának iránymutatásai szerint végeztük el. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetelemzését az alábbiakban tudjuk összegezni:  Az akcióterület lakossága 6 969 fő, a népsűrűsége 18 643 fő/km2 (jóval a város átlagos népsűrűsége felett van).

5


 Kereskedelmi szempontból a városközpont (Szabadság tér) után ez a második legaktívabb terület szempontból, ami nem véletlen, hiszen itt található a vásárcsarnok is.  Az akcióterület lakossága a város egészéhez és a Belvároshoz képest is iskolázottabb, magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, bár az eltérés nem jelentős. 

Magas a foglalkoztatottak aránya, meghaladja a városi átlagot. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

Ebben az alfejezetben bemutattuk akcióterületen belüli kívüli közlekedési hálózat helyzetét, a megvalósíthatóság szempontjából fontos közműhálózat állapotát, valamint az akcióterület lakáshelyzetét. Szintén itt vizsgáltuk a közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapotát. A fejezet összefoglalása:  Közlekedési helyzet: Az akcióterületen mért forgalom némileg kisebb, mint a legforgalmasabb mérőpontnál (Szabadság tér). Közlekedési szempontból ez Ajka egyik zsákterülete. A területen kerékpárút nem halad át. Parkolási problémák a Tűzoltó utcában és az Alkotmány utcában vannak helyhiány miatt, utóbbi helyen különösen szombatonként (piacnapon).  Közműhálózat: Az akcióterület teljes területén biztosított a távhő szolgáltatás. Gázhálózatba nincsenek bekapcsolt lakások, csak az Üveggyárhoz tartozó vezeték halad át a területen. Villamosenergia-szolgáltatás tekintetében az akcióterület 100%-osan ellátott.  Lakáshelyzet: A város lakásállományának döntő többsége az 1960-1980-as évek között épült. A város központjában 1968-ig a házak főleg téglából készültek, ezután a blokkos, paneles építési mód került előtérbe. Az épületek egy részét már felújították, másik részük felújításra szorul és vár. A terület lakásállománya igen jó minőségű, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya elhanyagolható (2697-ből 15 db).  Közigazgatási és közösségi intézmények: Az akcióterületen közigazgatási és közösségi célú létesítmény nem található. A területen összesen 5 db humán közszolgáltatási létesítmény van: Hétszínvirág Óvoda, Ajka Városi Bölcsőde, Fekete-Vörösmarty Általános Iskola, Patakparti Óvoda, Mentőállomás

6


Funkcióelemzés

Az akcióterület funkciótérképe

Jelmagyarázat:

Városi funkció Gazdasági funkció Közlekedési és távközlési funkció Közszféra funkció Közösségi funkció Lakó funkció Egyéb funkció Akcióterület határa

Az akcióterület településszerkezeti problémái A fejezetben összefoglaltuk azokat a fontosabb településszerkezeti problémákat, amelyek már az Integrált Városfejlesztési Stratégia valamint a jelen dokumentum helyzetelemző részei készítése során is kirajzolódtak. Ezek az alábbiak: 

Az Akcióterület egyes területei nincsenek megfelelően összekötve a városközponttal;

 Az akcióterület egy részét blokkos (iparosított technológiával épített) beépítés jellemzi;

7


 Az akcióterületen a közlekedési csomópontok és parkolók nem megfelelően kiépítettek, átépítésre szorulnak,  A akcióterület kereskedelmi funkciója részben a fent említett problémák miatt meggyengült. A fejezetben elemeztük továbbá azt is, hogy a városrehabilitációs forrásokból finanszírozandó fejlesztések milyen válaszokat kínálnak ezekre a településszerkezeti problémákra illetve, hogy milyen várható lehetséges hatásuk van ezekre. Tulajdonviszonyok A fejezetben először foglalkoztuk az akcióterületi ingatlanok tulajdonviszonyaival, majd kifejezetten a fejlesztésekkel érintett ingatlanok tulajdonviszonyaival. A funkcióbővítő beruházások zöme önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fog megvalósulni. Egyedül a gazdasági funkciót erősítő üzletfelújítások fognak magántulajdonon megvalósulni, azonban ezek tulajdonosai konzorciumi partnerként fognak együtt pályázni az önkormányzattal.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

8

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv Jelmagyarázat:

Önkormányzati tulajdon Vállalkozói magán tulajdon Volán tulajdin Magyar Posta tulajdona Mentőszolgálat tulajdona Egyházi tulajdon Lakossági magán tulajdon Állami tulajdon Egyéb tulajdon

____

Akcióterület határa

IV. Fejlesztési beavatkozások Akcióterületi Fejlesztési Céljai, Indikátorai A fejezetben meghatároztuk azokat a fejlesztési célokat, amiket az akcióterületi fejlesztések hatására el kívánunk érni. A megvalósulás nyomon követése érdekében indikátorokat határoztunk meg a pályázati útmutató indikátortáblája alapján. A meghatározott célok mindegyike a helyzetelemzésben feltárt problémákra adnak válaszokat: 

Fő cél: Az akcióterület város alközponti funkciójának kialakítása;

 A1 specifikus cél: A kor színvonalának megfelelő, rekreációra is alkalmas lakókörnyezet kialakítása;  A2 specifikus cél: Az akcióterület kereskedelemi és szolgáltató funkciójának megerősítése, diverzifikálása;  A3 specifikus cél: A terület átfogó és integrált közlekedési fejlesztése, a város más területeivel való közlekedési kapcsolatok helyreállítása Beavatkozási Típusok A fejezetben összefoglaltuk a Belvárosi akcióterületen tervezett fejlesztéseket, amelyeknek három típusát különböztethetjük meg: 1. Közszféra által megvalósuló fejlesztések, például: 1.1. Közműfejlesztések; 1.2. Önkormányzati intézményfejlesztések; 1.3. Játszótér felújítások, stb. 2. 2. Magánszféra által tervezett fejlesztések; 2.1. Üzlethelységek homlokzat-felújítása; 2.2. Ingatlanfejlesztések; 2.3. Új üzletek nyitása, stb. 3. 3. ROP 2007-2013 városrehabilitáció keretében megvalósuló projektek (ld. Következő fejezet)

9


Funkcióbővítő városrehabilitáció A pályázat értelmében a kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés kell, hogy létre jöjjön, ami azt jelenti, hogy 4+1 tevékenységi csoport (gazdasági, városi, közösségi, valamint helyi értékvédelemre irányuló) közül legalább kettőhöz kapcsolódóan, legalább négy tevékenység elvégzésére lehetett minimális tartalommal pályázni. Ezekből legalább egy gazdasági funkciót erősítő tevékenységet is kell tervezni a pályázatba. A pályázati kiárás értelmében továbbá az infrastrukturális fejlesztéseket legalább egy „soft” jellegű tevékenység kell, hogy kiegészítse. A fenti támogathatósági kritériumok figyelembevételével az akcióterületen az alábbi projektelemeket határoztuk meg: 1. Gazdasági célú, 1.1. Rákóczi u. 6-8 üzlethelyiség rekonstrukció; 2. Városi Funkciót erősítő, 2.1. Hild Park teljekörű megújulása; 2.2. József Attila utca közlekedési fejlesztése; 2.3. Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukciója; 2.4. Európa Park; 2.5. Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület rekonstrukciója; 2.6. Táncsics-Cserhát-Tűzoltó utcák közötti közterület rekonstrukciója; 2.7. Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója; 2.8. Sávház előtti közterület rekonstrukciója; 2.9. Béke u. és Cserhát u. kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása); 2.10. Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása); 3. Közösségi célú, 3.1. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú hasznosítása; 4. Közszféra funkciót erősítő, 4.1. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója; 5. Soft tevékenységek, 5.1. Közösségépítő, környezettudatos programok; 5.2. Képzések

10

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület

Táncsics-Cserhát-Tűzoltó u. közötti közterület Béke u. és Cserhát u. kereszteződése

Béke u. 25-31 sz. mögötti terület Európa Park Fekete-Vörösmarty Általános Iskola Sávház előtti közterület József Attila utca Hild Park

Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződése

Rákóczi u. 6-8 Alkotmány u. 2. körüli közterület

Városrehabilitációs projekthelyszínek térképvázlata

A városrehabilitációs projektelemek rövid összefoglalója 1. Rákóczi u. 6-8 üzlethelyiség rekonstrukció; A projektelem keretében megújul a Rákóczi utca 6-8 épületben található kis és középvállalkozások külső homlokzata, valamint tervezett az egyik üzlethelyiség belső felújítása is. A gazdasági funkciót erősítő tevékenységekre összesen bruttó 5 378 040 Ft-ot tervez az önkormányzat a projektben. 2. Hild Park teljekörű megújulása; A projektelem keretében teljeskörűen megújul a Hild Park. A tervezett fejlesztések: 

Játszótér felújítása, bővítése,



A meglévő szökőkút rekonstrukciója,



A park felújítása: járdák építése, parkosítás;



Új utcabútorok beszerzése és kihelyezése;



Közmű áthelyezés.

3. József Attila utca közlekedési fejlesztése; A projektelem keretében közterület rekonstrukció valósul meg. Tervezett fejlesztések: 

parkoló bővítés,



burkolatok megerősítése, javítása

11




energiatakarékos közvilágítás a József A. u. 19-33. mögött.

4. Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukcója; A projektelem keretében közterület rekonstrukció valósul meg. Tervezett fejlesztések: 

parkfelújítás,



járda kiépítése,



burkolatcsere, térkövezés.

5. Európa Park; A projektelem célja egy új – a kor színvonalának megfelelő – közpark kialakítása a Csokonai és Béke utca sarkán, az elbontott üzletek helyén. Tervezett fejlesztések: 

Növényzet csere, zöldfelület rendezés,



Burkolatcsere, térkövezés.

6. Hétszínvirág óvoda Kórház és Tűzoltó utca közötti közterület rekonstrukciója; A projektelem célja közterület rekonstrukció. Tervezett fejlesztések: 

Parkosítás parkfelújítás,



parkoló építés,



járdák felújítása,



pályák építése,



új eszközök beszerzése

7. Táncsics-Cserhát-Tűzoltó u. közötti közterület rekonstrukciója; A projektelem célja közterület rekonstrukció. A tervezett fejlesztések: 

parkoló építés / bővíté



parkosítás,



játszótér felújítás,



járda felújítása,

 közlekedési park kialakítása (burkolat megerősítése, energiatakarékos közvilágítás kialakítása). 8. Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója; A projektelem keretében közterület rekonstrukció valósul meg. Tervezett fejlesztések: 

Parkoló felújítás és bővítés,



A kor színvonalának megfelelő pihenő park kialakítása,



járdák felújítása,



útburkolat javítása.

12


9. Sávház előtti közterület rekonstrukciója; A projektelem keretében közterület rekonstrukció valósul meg. Tervezett fejlesztések: 

parkosítás, zöldterület rendezés;



közterület felújítás.

10. Béke u. és kialakítása);

Cserhát

u.

kereszteződésének

közlekedésfejlesztése (körforgalom

A projektelem keretében közlekedésfejlesztést – körforgalom építést - tervez az önkormányzat a Béke utca illetve a Cserhát utcák kereszteződésében. 11. Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása); A projektelem keretében közlekedésfejlesztést – körforgalom építést - tervez az önkormányzat a Vasútállomásnál. 12. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú hasznosítása; A Fekete-Vörösmarty Általános Iskolában tervezett fejlesztés célja az épület egy kihasználatlan épületszárnyának közösségi célú hasznosítása, az akcióterület közösségi funkciójának megerősítése. A cél érdekében megtörténik az épületrész belső felújítása: 

fűtéskorszerűsítés,



villanyhálózat korszerűsítése,



mozgássérült mellékhelyiségek kialakítása,



az épületrész belső átalakítása.

13. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója; A projektelem célja az iskola homlokzatának felújítása. Tervezett fejlesztések: 

homlokzat hőszigetelése,



nyílászárók cseréje.

14. Közösségépítő, környezettudatos programok; Az infrastrukturális beruházások kiegészítő kis léptékű un „szoft” típusú rendezvényekkel is kiegészülnek. Ezek célja, hogy élettel töltsék meg a rehabilitált köztereket, növeljék a közösségi összetartozás érzését, valamint környezettudatos szemléletmódot terjesszék a lakosság körében. A tervezett közösségépítő, környezettudatos szoft események az alábbiak: 

Nagy szemétszedés a TV2 Naplójával



Szemétszobor építés



„Hulladékból termék” kiállítás



Fenntartható praktikák bemutatók, kiállítások, előadások



Szelíd energiaösvény kialakítása

13

Megjegyzés [P.E.1]: Ezt még kérdéses




Városi Ökológiai élményösvény



Közösség Kovács – Megújult a városrészünk összerakjuk.



Hálózati együttműködés (közös képviselők, vállalkozók)

15. Képzések A „szoft” tevékenységek másik csoportját a képzések alkotják, amelyek szintén kiegészítik az infrastrukturális beruházásokat. Ilyen kiegészítő képzés például a parkgondozók képzése, amely hozzájárul az infrastrukturális beruházások fenntartásához.

Végrehajtási ütemterv Tevékenységek

EATT, ATT Műszaki tervek Tervellenőrzés Felmérések Feltételes közbeszerzések Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat Nyilvánosság biztosítása Projektmenedzsment Rákóczi u. 6-8

Rendelkezésre áll Előkészítés Részben Részben Nem Részben Nem Végrehajtás Nem Nem Nem Nem Gazdasági funkció Nem Városi funkció Nem Nem

2009 I. II.

2010 I. II.

2011 I. II.

2012 I. II.

Hild Park teljekörű megújulása József Attila utca közlekedési fejlesztése Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukciója Nem Európa Park Nem Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület rekonstrukciója Nem Táncsics-Cserhát-Tűzoltó utcák közötti közterület rekonstrukciója Nem Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója Nem Sávház előtti közterület rekonstrukciója Nem Béke u. és Cserhát u. kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása) Nem Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása) Nem Közösségi funció Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú hasznosítása Nem Közszféra funkció Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója Nem Kiegészítő kisléptékű („szoft”) elemek (ERFA típusú) közösségépítő, környezettudatos programok Nem Képzések Nem

14

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv Végrehajtási ütemterv

Partnerségi Egyeztetések A városrehabilitációs fejlesztések előkészítésénél az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az a legszélesebb partnerség keretében valósuljon meg. A társadalmasítási folyamatba bevontuk a legfontosabb lakossági, civil és vállalkozói csoportokat:  Stratégiaalkotó munkacsoport: Ajka legfontosabb önkormányzati, civil, kulturális vállalkozói tagjait összegyűjtő formális testület / munkacsoport, akik már az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve a szociális városrehabilitáció előkészítésében is részt vettek. A munkacsoport tagjai a funkcióbővítő városrehabilitáció tervezett fejlesztéseit is véleményezték. A stratégiaalkotó munkacsoport tagjai nem csupán saját, hanem az általuk képviselt célcsoportok mindegyikének véleményét képviselték az előzetes akcióterületi terv illetve a tervezett fejlesztések előkészítésekor.  Az Előzetes akcióterületi terv elkészítésekor 2010 januárjában lakossági kérdőíves megkérdezést végeztünk, amelyben kikértük az akcióterület illetve a város teljes lakosságának véleményét a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. Amellett, hogy véleményüket elmondhatták a lakosok, javaslatokat is tehettek, egy sikeres funkcióbővítő városrehabilitáció érdekében. A lakossági kérdőíves megkérdezés eredményeit beépítettük az előzetes akcióterületi tervbe.  A fent említett célcsoportokon kívül a partnerségi egyeztetésekbe szükséges volt még bevonni a Fekete-Vörösmarty Általános Iskola vezetősségét valamint a városrehabilitációba a saját üzleteikkel belépő üzlettulajdonosokat. V. A megvalósítás intézményi kerete Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy a tervezett fejlesztések végrehajtása milyen intézményi keretek között valósul meg. Az akcióterületi fejlesztések megvalósításának felelőssége Ajka Város Önkormányzatáé. Az Akcióterületen megvalósuló fejlesztésekre az Önkormányzat nyújtja be a pályázatot, a projektek lebonyolításáért a Közreműködő Szervezet felé ő felel. Az akcióterületi menedzsment szervezet alapvetően a Stratégiai és Fejlesztési Csoportban koncentrálódik, de bizonyos feladatok tekintetében több más irodában is lesznek a szervezetnek tagjai. A szervezet minden tagja a Polgármesteri Hivatalban dolgozik.

15


VI. Pénzügyi terv A funkcióbővítő városrehabilitációs projekt összköltsége: 879 537 418 Ft, az ígényelt támogatás összege: 658 010 131 Ft, az önkormányzat és konzorciumi partnerei által biztosított önerő: 221 527 287 Ft. A városrehabilitációs projekt átlagos támogatásintenzitása: 74,81%. A saját forrást Ajka város önkormányzata képviselőtestületi határozattal hagyta jóvá. Ajka funkcióbővítő Költségvetés nettó

25% áfa

bruttó

támogatás intenziás támogatás

önerő

Gazdasági funkció

5 143 595 Ft

1 285 899 Ft

6 429 494 Ft

40,00%

2 151 216 Ft

3 226 824 Ft

Rákóczi u. 6-8

5 143 595 Ft

1 285 899 Ft

6 429 494 Ft

40,00%

2 151 216 Ft

3 226 824 Ft

Nagytóberek

4 205 815 Ft

0 Ft

4 205 815 Ft

40,00%

1 682 326 Ft

2 523 489 Ft

Tornamenti

937 780 Ft

234 445 Ft

1 172 225 Ft

40,00%

468 890 Ft

703 335 Ft

Városi funkció

322 000 000 Ft

80 500 000 Ft

402 500 000 Ft

74,30%

299 075 000 Ft 103 425 000 Ft

3117/17

112 800 000 Ft

28 200 000 Ft

141 000 000 Ft

73,01%

102 950 000 Ft

38 050 000 Ft

Hild Park

92 000 000 Ft

23 000 000 Ft

115 000 000 Ft

75,00%

86 250 000 Ft

28 750 000 Ft

József Attila u

17 600 000 Ft

4 400 000 Ft

22 000 000 Ft

62,27%

13 700 000 Ft

8 300 000 Ft

Béke u. 25-31

3 200 000 Ft

800 000 Ft

4 000 000 Ft

75,00%

3 000 000 Ft

1 000 000 Ft

35 200 000 Ft

8 800 000 Ft

44 000 000 Ft

75,00%

33 000 000 Ft

11 000 000 Ft

3255/14

7 200 000 Ft

1 800 000 Ft

9 000 000 Ft

75,00%

6 750 000 Ft

2 250 000 Ft

28 000 000 Ft

7 000 000 Ft

35 000 000 Ft

75,00%

26 250 000 Ft

8 750 000 Ft

Táncsics-Cserhát-Tűzoltó

20 000 000 Ft

5 000 000 Ft

25 000 000 Ft

75,00%

18 750 000 Ft

6 250 000 Ft

Alkotmány u. 2

16 000 000 Ft

4 000 000 Ft

20 000 000 Ft

75,00%

15 000 000 Ft

5 000 000 Ft

8 000 000 Ft

2 000 000 Ft

10 000 000 Ft

75,00%

7 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Béke Cserhát körforgalom Alkotmány u. Vasútállomás körforgalom

72 000 000 Ft

18 000 000 Ft

90 000 000 Ft

75,00%

67 500 000 Ft

22 500 000 Ft

58 000 000 Ft

14 500 000 Ft

72 500 000 Ft

75,00%

54 375 000 Ft

18 125 000 Ft

Közösségi funkció

78 400 000 Ft

19 600 000 Ft

98 000 000 Ft

75,00%

73 500 000 Ft

24 500 000 Ft

Európa Park; Hétszínvirág óvoda és Kórház u

Sávház

Fekete-Vörösmarty közösségi Közszféra funkció Fekete-Vörösmarty homlokzat

78 400 000 Ft

19 600 000 Ft

98 000 000 Ft

75,00%

73 500 000 Ft

24 500 000 Ft

168 302 190 Ft

42 075 547 Ft

210 377 737 Ft

75,00%

157 783 303 Ft

52 594 434 Ft

168 302 190 Ft

42 075 547 Ft

210 377 737 Ft

75,00%

157 783 303 Ft

52 594 434 Ft

Kisléptékű szoft elemek

34 000 000 Ft

8 500 000 Ft

42 500 000 Ft

84,89%

36 080 109 Ft

6 419 891 Ft

Képzések programok

34 000 000 Ft

8 500 000 Ft

42 500 000 Ft

84,89%

36 080 109 Ft

6 419 891 Ft

41 714 000 Ft

10 428 500 Ft

52 142 500 Ft

74,47%

38 828 969 Ft

13 313 531 Ft

közbeszerzés

4 000 000 Ft

1 000 000 Ft

5 000 000 Ft

74,38%

3 719 145 Ft

1 280 855 Ft

EATT + ATT + Egyéb

8 200 000 Ft

2 050 000 Ft

10 250 000 Ft

75,00%

7 687 500 Ft

2 562 500 Ft

hatósági díjak

1 250 000 Ft

312 500 Ft

1 562 500 Ft

74,45%

1 163 342 Ft

399 158 Ft

28 264 000 Ft

7 066 000 Ft

35 330 000 Ft

74,32%

26 258 982 Ft

9 071 018 Ft

16 968 000 Ft

4 242 000 Ft

21 210 000 Ft

74,53%

15 808 269 Ft

5401731,024

880 000 Ft

220 000 Ft

1 100 000 Ft

74,38%

818 212 Ft

281 788 Ft

könyvvizsgáló

1 600 000 Ft

400 000 Ft

2 000 000 Ft

74,38%

1 487 658 Ft

512 342 Ft

műszaki ellenőr

8 000 000 Ft

2 000 000 Ft

10 000 000 Ft

74,35%

7 434 628 Ft

2 565 372 Ft

tervellenőr

1 200 000 Ft

300 000 Ft

1 500 000 Ft

75,00%

1 125 000 Ft

375 000 Ft

Tájékoztatás + nyilvánosság

4 152 000 Ft

1 038 000 Ft

5 190 000 Ft

75,00%

3 892 500 Ft

1 297 500 Ft

egyéb szakmai szolg.

800 000 Ft

200 000 Ft

1 000 000 Ft

74,35%

743 463 Ft

256 537 Ft

hatósági díjak

336 000 Ft

84 000 Ft

420 000 Ft

73,05%

306 809 Ft

113 191 Ft

9 102 150 Ft

2 275 538 Ft

11 377 688 Ft

75,00%

8 533 266 Ft

2 844 422 Ft

28 000 000 Ft

7 000 000 Ft

35 000 000 Ft

75,00%

26 250 000 Ft

8 750 000 Ft

703 629 935 Ft 175 907 484 Ft

879 537 418 Ft

74,81%

658 010 131 Ft

221 527 287 Ft

Projekt előkészítési költségei

tervezés Igénybevett szolgáltatások jogi szolgáltatás

Projektmenedzsment Tartalék Összesen

A pályázat pénzügyi terve

16

AJKA BELVÁROS PATAKPART AKCIÓTERÜLET ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ január

Recommend Documents