LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) PROPINSI
: JAWA TIMUR
BAGIAN ANGGARAN
: 005 MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR DIPA
: 0217/005-01.2.01/15/2012/9 Desember 2011 REALISASI S.D. BULAN LALU
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK
PAGU DIPA
1
2
3
4
1
005.01.01
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Layanan Perkantoran [Base Line]
1066.001.001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
001
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 001.511119 001.511121 001.511122 001.511123 001.511124 001.511125 001.511126 001.511129 001.511151 001.512211
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Lembur Jumlah Kegiatan 1066.001.001
002
REALISASI S.D. BULAN INI
SISA DANA S.D. BULAN INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6=(5/4)
7
8=(7/4)
9=(5+7)
10=(9/4)
11=(4-9)
12=(11/4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
1066.001
1066.001.002
REALISASI BULAN INI
1.766.992.000
563.850.542
31,91%
180.465.912
10,21%
744.316.454
42,12%
1.022.675.546
57,88%
645.006.000 18.000 57.054.000 19.863.000 26.130.000 204.750.000 37.419.000 32.281.000 187.440.000 26.253.000 31.660.000 1.267.874.000
248.504.300 4.235 21.196.394 5.892.413 10.750.000 78.250.000 11.686.870 13.815.900 28.630.000 1.635.000 9.779.000 430.144.112
38,53% 23,53% 37,15% 29,67% 41,14% 38,22% 31,23% 42,80% 15,27% 6,23% 30,89% 33,93%
82.063.600 1.322 6.988.348 2.032.309 2.600.000 27.550.000 4.027.490 4.760.100 545.000 130.568.169
12,72% 7,34% 12,25% 10,23% 9,95% 13,46% 10,76% 14,75% 0,00% 2,08% 0,00% 10,30%
330.567.900 5.557 28.184.742 7.924.722 13.350.000 105.800.000 15.714.360 18.576.000 28.630.000 2.180.000 9.779.000 560.712.281
51,25% 30,87% 49,40% 39,90% 51,09% 51,67% 42,00% 57,54% 15,27% 8,30% 30,89% 44,22%
314.438.100 12.443 28.869.258 11.938.278 12.780.000 98.950.000 21.704.640 13.705.000 158.810.000 24.073.000 21.881.000 707.161.719
48,75% 69,13% 50,60% 60,10% 48,91% 48,33% 58,00% 42,46% 84,73% 91,70% 69,11% 55,78%
6.600.000
-
0,00%
1.650.000
25,00%
1.650.000
25,00%
4.950.000
75,00%
6.300.000 2.550.000
6.300.000 2.550.000
100,00% 100,00%
-
0,00% 0,00%
6.300.000 2.550.000
100,00% 100,00%
-
0,00% 0,00%
54.180.000 36.000.000 22.400.000 1.125.000
38.000.000 13.956.901 425.000 -
70,14% 38,77% 1,90% 0,00%
2.500.000 3.715.567 2.658.800 -
4,61% 10,32% 11,87% 0,00%
40.500.000 17.672.468 3.083.800 -
74,75% 49,09% 13,77% 0,00%
13.680.000 18.327.532 19.316.200 1.125.000
25,25% 50,91% 86,23% 100,00%
24.000.000 7.200.000 15.000.000 4.500.000
4.431.260 1.255.679 2.504.200 -
18,46% 17,44% 16,69% 0,00%
4.330.520 1.598.736 2.609.500 -
18,04% 22,20% 17,40% 0,00%
8.761.780 2.854.415 5.113.700 -
36,51% 39,64% 34,09% 0,00%
15.238.220 4.345.585 9.886.300 4.500.000
63,49% 60,36% 65,91% 100,00%
Belanja Barang Operasional (A s.d. L) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian kerja Pakaian Sopir/Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya 002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 002.E.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 002.G.523121 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa 002.H.522111 002.H.522112 002.H.522113 002.I.522121
Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Jasa Pos dan Giro
KET 13
REALISASI S.D. BULAN LALU NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK
PAGU DIPA
1
2
3
4
Operasional Perkantoran dan Pimpinan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 002.J.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 002.J.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 002.L.523121 Perawatan Inventaris Kantor 011 RAPAT KERJA DAERAH 011.524111 012
Belanja Perjalanan Biasa OPERASIONAL PERKANTORAN
012.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Kegiatan 1066.001.002
1066.003
REALISASI BULAN INI
REALISASI S.D. BULAN INI
SISA DANA S.D. BULAN INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6=(5/4)
7
8=(7/4)
9=(5+7)
10=(9/4)
11=(4-9)
12=(11/4)
184.083.000 17.400.000 8.130.000
33.345.390 2.900.000 1.060.000
18,11% 16,67% 13,04%
21.139.620 1.450.000 800.000
11,48% 8,33% 9,84%
54.485.010 4.350.000 1.860.000
29,60% 25,00% 22,88%
129.597.990 13.050.000 6.270.000
70,40% 75,00% 77,12%
6.550.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
6.550.000
100,00%
17.000.000
2.495.500
14,68%
3.125.000
18,38%
5.620.500
33,06%
11.379.500
66,94%
413.018.000
109.223.930
26,45%
45.577.743
11,04%
154.801.673
37,48%
258.216.327
62,52%
900.000 2.700.000
450.000
0,00% 16,67%
-
0,00% 0,00%
450.000
0,00% 16,67%
900.000 2.250.000
100,00% 83,33%
4.800.000 55.560.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 5.140.000 86.100.000
13.052.500 5.980.000 5.000.000 24.482.500
0,00% 23,49% 99,67% 100,00% 0,00% 0,00% 28,43%
4.320.000 4.320.000
0,00% 7,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,02%
17.372.500 5.980.000 5.000.000 28.802.500
0,00% 31,27% 99,67% 100,00% 0,00% 0,00% 33,45%
4.800.000 38.187.500 20.000 6.000.000 5.140.000 57.297.500
100,00% 68,73% 0,33% 0,00% 100,00% 100,00% 66,55%
1.766.992.000
563.850.542
31,91%
180.465.912
10,21%
744.316.454
42,12%
1.022.675.546
57,88%
2.466.000.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
2.466.000.000
100,00%
2.466.000.000 2.466.000.000
-
0,00% 0,00%
-
0,00% 0,00%
-
2.466.000.000 2.466.000.000
100,00% 100,00%
4.232.992.000
563.850.542
13,32%
180.465.912
4,26%
744.316.454
0,00% 0,00% 17,58%
3.488.675.546
82,42%
Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran [Base Line] (A s.d. F)
011
LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah
011.A.521211 Belanja Bahan 011.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa Rapat Koordinasi 011.B.521211 011.B.524111 011.C.521119 011.D.521119 011.E.521119 011.F.521119
Belanja Bahan Belanja Perjalanan Biasa Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan LAKIP Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Jumlah Kegiatan 1066.003 JUMLAH KEGIATAN 1066
2
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1072.998
Gedung/Bangunan [Base Line]
1072.998.001
Pembangunan Gedung Kantor
011.533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan JUMLAH KEGIATAN 1072 JUMLAH TOTAL
Lumajang, 30 April 2012 Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lumajang
H. MAHMUD, S.H. NIP. 195508081981011001
KET 13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) PROPINSI
: JAWA TIMUR
BAGIAN ANGGARAN
: 005 MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR DIPA
: 1289/005-04.2.01/15/2012/9 Desember 2011 REALISASI S.D. BULAN LALU
NO
KODE
1
2
1
005.04.08
JENIS BELANJA/MAK
PAGU DIPA
3
4
REALISASI S.D. BULAN INI
SISA DANA S.D. BULAN INI
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6=(5/4)
7
8=(7/4)
9=(5+7)
10=(9/4)
11=(4-9)
12=(11/4)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1054.001
REALISASI BULAN INI
TOTAL
24.000.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
24.000.000
100,00%
Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [Base Line]
011.521219
Prodeo
16.500.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
16.500.000
100,00%
012.521219
Sidang Keliling
-
0,00%
Jumlah Kegiatan 1054.001
7.500.000 24.000.000
0,00%
-
0,00% 0,00%
-
0,00% 0,00%
7.500.000 24.000.000
100,00% 100,00%
JUMLAH KEGIATAN 1054
24.000.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
24.000.000
100,00%
Lumajang, 30 April 2012 Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lumajang
H. MAHMUD, S.H. NIP. 195508081981011001
KET 13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL MENURUT PROGRAM K/L Kode
Pagu Kode
Eselon I Program
005
Mahkamah Agung
01
Badan Urusan Adminisrasi
01
Program Dukungan Manajemen
Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen
1066
Output
Realisasi Pagu Realisasi Output
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pagu
Realisasi
Badan Urusan Administrasi 1066.001
Layanan Perkantoran
1066.001.001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.267.874.000
1 THN
130.568.169
130.568.169
1.650.000
1.650.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/
6.600.000
1.320,00 OH
B Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
6.300.000
21 STEL
-
-
C Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga
2.550.000
11 STEL
-
-
Uang Makan PNS
Teknis Lainnya D Perawatan Gedung kantor
54.180.000
750 M2
2.500.000
2.500.000
E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
36.000.000
2 UNIT
3.715.567
3.715.567
F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
22.400.000
7 UNIT
2.658.800
2.658.800
G Perawatan Sarana Gedung
1.125.000
5 UNIT
-
-
H Langganan Daya dan Jasa
46.200.000
12 BULAN
8.538.756
8.538.756
4.500.000
1500 SURAT
I Jasa Pos/Giro/Sertifikat J Operasional Perkantoran dan Pimpinan L Perawatan Inventaris Kantor 011 Rapat Kerja Daerah 012 Operasional Perkantoran 1066.003
201.483.000
1 THN
8.130.000
31 UNIT
6.550.000
6 OH
17.000.000
1 UNIT
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
-
-
22.589.620
22.589.620
800.000
800.000
-
-
3.125.000
3.125.000
26 LAPORAN
011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah B Rapat Koordinasi
3.600.000
12 DOK
-
-
60.360.000
12 DOK
4.320.000
4.320.000
C Penyusunan Laporan Tahunan
6.000.000
1 DOK
-
-
D Penyusunan LAKIP
5.000.000
1 DOK
-
-
E Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
6.000.000
2 KGT
-
-
F Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi
5.140.000
1 KGT
-
-
K/L Kode
Pagu Kode
Eselon I Program
005
Mahkamah Agung
01
Badan Urusan Adminisrasi
02
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana
1072
Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen
Pagu
Realisasi Output
Realisasi Pagu Realisasi Output
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
1072.998
Gedung/Bangunan
1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011 Pembangunan Gedung Kantor
2.466.000.000
2.500 M2
Lumajang, 30 April 2012 Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Lumajang
H. MAHMUD, S.H. NIP. 195508081981011001
-
-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL MENURUT PROGRAM K/L Kode
Pagu Kode
Eselon I
Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen
Program 005
Mahkamah Agung
04
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
08
Program Peningkatan Manajemen Peradilan
1054
Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama
Agama
1054.001
Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan
Pagu
Realisasi Output
Realisasi Pagu
Realisasi Output
55 Perkara
PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 011 Prodeo 012 Sidang Keliling
16.500.000
55 PKR
-
-
7.500.000
1 KGT
-
-
Lumajang, 30 April 2012 Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Lumajang
H. MAHMUD, S.H. NIP. 195508081981011001
