NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati (továbbiakban: Rendelet) 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
rendelet
Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi költségvetési kiadási főösszegét 142 856 ezer forintban állapítja meg. Bevételi főösszege 312 020 ezer forint, melyből 89 403 ezer forintot a Polgármesteri Hivatalnak, 112 911 ezer forintot pedig a Színi Károly ÁMK-nak ad át a működésükre. 2.§ Az előirányzat változás az alábbi mellékleteket érinti: 7. melléklet, 8. melléklet,10. melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet.
7. melléklet Adatok ezer Ft-ban Nyírpazony Önkormányzat
Előirányzat Kiemelt előirány csoport zat
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése
2
3 Bevételek
4 2010
5 2011
6 2012
I.
Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.
4.
II.
2.1.
Illetékek
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Működési támogatások 3.1.
Normatív hozzájárulások
3.2.
Központosított előirányzatokból a működési célúak
3.3.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3.4.
Normatív kötött felhasználású támogatások
Egyéb működési bevételek 4.1.
Támogatásértékű működési bevételek összesen
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel
4.4.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.
2.
1.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
1.3.
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási támogatások 2.1.
2.2.
3.
Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felalmozási jellegűek Fejlesztési célú támogatások
Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3.3.
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap 60.sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.űrlap 65.sor) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
tény 347 222 16 677 160 463
Várható 313 662 14 913 160 566
terv 308 420 17 869 157 560
19 882 139 310 1 271 160 338 75 545 9 753
23 917 135 554 1 095 115 761 78 587 2 060 1 993 33 121 22 422 21 333
22 000 133 560 2 000 117 583 77 613 1 021
75 040 9 744 8 859
885 187 114
1 089 400 280 280
6 840
38 949 15 408 15 408
3 600
3 600
3 370 3 470 180 274 180 184 90
3 600 120 120
III.
Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő
Kiadások I.
Működési kiadások 1. Személyi jellegű juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) 4.2. Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) 4.3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 67.sor)
- 12 888
130
521 448 314 192 312 020
2010 tény
2011 Várható
2012 Terv
146 228 61 029 12 201 34 820 38 178
124 631 34 100 8 238 37 156 45 137
90 660 27 574 7 068 45 700 10 168
355
362
368
33 303
39 760
5 100
4 520
5 015
4 700
4.4.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) 4.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
Nyírpazony, 2012. április 04.
220 623 215 266 1 807 3 550
16 990 14 602 2 125 263
11 483 7 892 3 291 300
3 550
263
300
7 563 7 563 1 787
- 1 625
368 638 139 996 109 706 8
8. melléklet
I. Az Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2010, 2011, 2012. Ezer forintban Bevételek I.
1 2
3.
Megnevezés Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 25.sor) 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások 3.1.
Kiadások 2010 tény 16 677
2011 várható 14 913
2012 terv 17 869
160 463
160 566
157 560
19 882
23 917
22 000
139 310 1 271
135 554 1 095
133 560 2 000
160 338
115 761
117 583
Megnevezés I.
2. 3. 4.
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. 4.2.
Normatív hozzájárulások
Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Működési célú pénzeszköz átvézel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési kiadások 1. Személyi juttatások
4.3. 75 545
78 587
77 613
9 753
1 021
75 040 9 744 8 859
2 060 1 993 33 121 22 422 21 333
38 949 15 408 15 408
885 - 12 888 334 334
1 089 130 313 792
308 420
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
2010 tény 146 228
2011 várható 124 631
2012 terv 123 760
61 029 12 201 34 820
34 100 8 238 37 156
27 574 7 068 45 700
38 178 355
45 137 362
10 318 368
4 520
50 15
4 700
33 303
39 760
5 100
1 787 148 015
- 1 625 123 006
90 660
3.2.
Nyírpazony, 2012. április 04.
II. III
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
9. melléklet
II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2010,2011,2012. Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés I.
Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások
KIADÁSOK 2010 tény 187 114
2011 várható 400 280 280
Megnevezés I.
3 600
2.1.
Nyírpazony, 2012. április 04.
Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások
3 370 3 470 180 274 180 184 90
120
187 114
400
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalék
2010 tény 220 623 215 266 1 807
2011 várható 16 990 14 602 2 125
20120 terv 11 483 7 892 3 291
3 550
263
300
3 550
263
300
3.1. 3.2.
6 840 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2012 terv 3 600
3 600
II.
3 600
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
120
7 563 7 563
220 623
16 990
19 046
10. melléklet
Nyírpazony Önkormányzat kiadási előirányzatai szakfeladatonként
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE Víztermelés-kezelés és-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Óvodai Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzat elszámolásai Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város és község gazdálkodás Család és nő védelem Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás Köztemető fenntartás és-működtetés Rendszeres pénzbeli ellátások GYVT Népszámlálás Tartalék Választás Függő, átfutó kiadások
ÖSSZESEN:
Nyírpazony, 2012. április 04.
2010. évi tény
Ezer forintban 2011. évi 2012. évi Várható terv
717 601 2 783 19 791 4 149
736
1 143
1 731 20 042 3 644
4 064 21 424 5 361
1 076 5 284 220 028 360 4 678
1 025 5 640 22 572 360 6 556
1 200 7 112 16 936
8 937 862 1 898 2 050 696 1 356 75 680 150 782 3 352 58 424 2 162 646 3 248 1 150 2 169
8 777 900 1 525 525 728 1 189 301 680
1 560 192 2 200 1 000
3 030 4 116 22 087 1 362 582 2 794 1 360 2 093 1 676
5 990
1 500 400 160 300 3 528 4 055 16 910 2 953 721 2 234 1 200
7 563 1 691 1 787
55 - 1 625
368 638
139 996
109 706
13. mellékllet
Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése
Bevételek I.
2010 tény
2011 várható
Támogatások,támogatásértékű bevételek 1. Működési költségvetés támogatása
2012 Terv
89 403
BEVÉTELK ÖSSZESEN
89 403 Kiadások
I.
Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.
Nyírpazony, 2012. április 04.
66 740 40 468 10 402 15 870 80
53 179 31 622 7 765 13 792
87 490 30 411 7 901 16 078 33 100
80 33 100
345 345
64 64
1 913 643 1 270
67 165
53 243
89 403
14. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai szakfeladatonként
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Rendszeres szociális segély Keresetpótló támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj ( normatív ) Ápolási díj Közgyógyellátás
ÖSSZESEN:
Nyírpazony, 2012. április 04.
2010. évi tény
Ezer forintban 2011. évi 2012. évi Várható Terv
60 307 6 858
50 872 2 371
52 465 3 838 1 600 16 000 8 000 6 500 800 200
67 165
53 243
89 403
17. melléklet
Színi Károly Általános Művelődési központ Ezer forintban Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése
2010tény Bevételek I.
Működési bevételek 1. Működési bevételek irányítószervtől kapott támogatás 2. Átvett pénzeszköz 3. Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) II. Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési célú támogatások BEVÉTELK ÖSSZESEN
2011 várható
2012 Terv
343 112 911 43 300 6 430 6 430 6 773
112 911
110 115 73 400 19 579 17 136
105 937 71 662 18 258 16 017
112 911 75 352 19 705 17 854
11 337 257 11 080
5 998 5 998
121 452
111 935
Kiadások I.
Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
Nyírpazony, 2012. április 04.
112 911
35
18. melléklet
A Színi Károly Általános Művelődési Központ és a hozzá tartozó szakfeladatok előirányzatai
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE
2010. évi tény
Óvodai ellátás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8 Közművelődési könyvtári tevékenység
Ezer forintban 2011. évi 2012. évi várható Terv
33 572
34 147
35 892
39 730
27 789
31 094
45 671 121 452
47 609 111 935
43 134 112 911
ÖSSZESEN:
13.napirend:Előterjesztés a Nyírpazony Község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról 9/2008. (X. 1.) rendelet módosítására Előadó: Dubay László polgármester A képviselőtestület a napirendet megtárgyalta az abban foglaltak alapján7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23 /2012. (IV.12.) számú határozata a Nyírpazony Község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról 9/2008. (X. 1.) rendelet módosítására
A Képviselőtestület 1./ az előterjesztést megtárgyalta és azzal egyetért 2./ felhatalmazza Dr. Kardos Csaba jegyzőt, a nyírpazonyi 857 hrsz-u ingatlan övezeti besorolásának kijavításáról intézkedjen
A határozatot kapják: 1./ A Képviselőtestület tagjai 2./ A Jegyző 3./ Irattár
Miután több hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr megköszönte a képviselők munkáját és 17.30 órakkor bezárta az ülést.
Dubay László polgármester
k.m.f.
Dr. Kardos Csaba