2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az

önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati (továbbiakban: Rendelet) 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

rendelet

Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi költségvetési kiadási főösszegét 142 856 ezer forintban állapítja meg. Bevételi főösszege 312 020 ezer forint, melyből 89 403 ezer forintot a Polgármesteri Hivatalnak, 112 911 ezer forintot pedig a Színi Károly ÁMK-nak ad át a működésükre. 2.§ Az előirányzat változás az alábbi mellékleteket érinti: 7. melléklet, 8. melléklet,10. melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet.

7. melléklet Adatok ezer Ft-ban Nyírpazony Önkormányzat

Előirányzat Kiemelt előirány csoport zat

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése

2

3 Bevételek

4 2010

5 2011

6 2012

I.

Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.

4.

II.

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Működési támogatások 3.1.

Normatív hozzájárulások

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

Egyéb működési bevételek 4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.

2.

1.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási támogatások 2.1.

2.2.

3.

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felalmozási jellegűek Fejlesztési célú támogatások

Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

3.3.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap 60.sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.űrlap 65.sor) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

tény 347 222 16 677 160 463

Várható 313 662 14 913 160 566

terv 308 420 17 869 157 560

19 882 139 310 1 271 160 338 75 545 9 753

23 917 135 554 1 095 115 761 78 587 2 060 1 993 33 121 22 422 21 333

22 000 133 560 2 000 117 583 77 613 1 021

75 040 9 744 8 859

885 187 114

1 089 400 280 280

6 840

38 949 15 408 15 408

3 600

3 600

3 370 3 470 180 274 180 184 90

3 600 120 120

III.

Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő

Kiadások I.

Működési kiadások 1. Személyi jellegű juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) 4.2. Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) 4.3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 67.sor)

- 12 888

130

521 448 314 192 312 020

2010 tény

2011 Várható

2012 Terv

146 228 61 029 12 201 34 820 38 178

124 631 34 100 8 238 37 156 45 137

90 660 27 574 7 068 45 700 10 168

355

362

368

33 303

39 760

5 100

4 520

5 015

4 700

4.4.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) 4.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)

Nyírpazony, 2012. április 04.

220 623 215 266 1 807 3 550

16 990 14 602 2 125 263

11 483 7 892 3 291 300

3 550

263

300

7 563 7 563 1 787

- 1 625

368 638 139 996 109 706 8

8. melléklet

I. Az Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2010, 2011, 2012. Ezer forintban Bevételek I.

1 2

3.

Megnevezés Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 25.sor) 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások 3.1.

Kiadások 2010 tény 16 677

2011 várható 14 913

2012 terv 17 869

160 463

160 566

157 560

19 882

23 917

22 000

139 310 1 271

135 554 1 095

133 560 2 000

160 338

115 761

117 583

Megnevezés I.

2. 3. 4.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. 4.2.

Normatív hozzájárulások

Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Működési célú pénzeszköz átvézel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Működési kiadások 1. Személyi juttatások

4.3. 75 545

78 587

77 613

9 753

1 021

75 040 9 744 8 859

2 060 1 993 33 121 22 422 21 333

38 949 15 408 15 408

885 - 12 888 334 334

1 089 130 313 792

308 420

Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

2010 tény 146 228

2011 várható 124 631

2012 terv 123 760

61 029 12 201 34 820

34 100 8 238 37 156

27 574 7 068 45 700

38 178 355

45 137 362

10 318 368

4 520

50 15

4 700

33 303

39 760

5 100

1 787 148 015

- 1 625 123 006

90 660

3.2.


II. III

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

9. melléklet

II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2010,2011,2012. Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés I.

Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások

KIADÁSOK 2010 tény 187 114

2011 várható 400 280 280

Megnevezés I.

3 600

2.1.


Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

3 370 3 470 180 274 180 184 90

120

187 114

400

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalék

2010 tény 220 623 215 266 1 807

2011 várható 16 990 14 602 2 125

20120 terv 11 483 7 892 3 291

3 550

263

300

3 550

263

300

3.1. 3.2.

6 840 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2012 terv 3 600

3 600

II.

3 600

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

120

7 563 7 563

220 623

16 990

19 046

10. melléklet

Nyírpazony Önkormányzat kiadási előirányzatai szakfeladatonként

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE Víztermelés-kezelés és-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Óvodai Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzat elszámolásai Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város és község gazdálkodás Család és nő védelem Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás Köztemető fenntartás és-működtetés Rendszeres pénzbeli ellátások GYVT Népszámlálás Tartalék Választás Függő, átfutó kiadások

ÖSSZESEN:


2010. évi tény

Ezer forintban 2011. évi 2012. évi Várható terv

717 601 2 783 19 791 4 149

736

1 143

1 731 20 042 3 644

4 064 21 424 5 361

1 076 5 284 220 028 360 4 678

1 025 5 640 22 572 360 6 556

1 200 7 112 16 936

8 937 862 1 898 2 050 696 1 356 75 680 150 782 3 352 58 424 2 162 646 3 248 1 150 2 169

8 777 900 1 525 525 728 1 189 301 680

1 560 192 2 200 1 000

3 030 4 116 22 087 1 362 582 2 794 1 360 2 093 1 676

5 990

1 500 400 160 300 3 528 4 055 16 910 2 953 721 2 234 1 200

7 563 1 691 1 787

55 - 1 625

368 638

139 996

109 706

13. mellékllet

Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat


Bevételek I.

2010 tény

2011 várható

Támogatások,támogatásértékű bevételek 1. Működési költségvetés támogatása

2012 Terv

89 403

BEVÉTELK ÖSSZESEN

89 403 Kiadások

I.

Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.


66 740 40 468 10 402 15 870 80

53 179 31 622 7 765 13 792

87 490 30 411 7 901 16 078 33 100

80 33 100

345 345

64 64

1 913 643 1 270

67 165

53 243

89 403

14. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai szakfeladatonként

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Rendszeres szociális segély Keresetpótló támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj ( normatív ) Ápolási díj Közgyógyellátás

ÖSSZESEN:


2010. évi tény

Ezer forintban 2011. évi 2012. évi Várható Terv

60 307 6 858

50 872 2 371

52 465 3 838 1 600 16 000 8 000 6 500 800 200

67 165

53 243

89 403

17. melléklet

Színi Károly Általános Művelődési központ Ezer forintban Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat


2010tény Bevételek I.

Működési bevételek 1. Működési bevételek irányítószervtől kapott támogatás 2. Átvett pénzeszköz 3. Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) II. Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési célú támogatások BEVÉTELK ÖSSZESEN

2011 várható

2012 Terv

343 112 911 43 300 6 430 6 430 6 773

112 911

110 115 73 400 19 579 17 136

105 937 71 662 18 258 16 017

112 911 75 352 19 705 17 854

11 337 257 11 080

5 998 5 998

121 452

111 935

Kiadások I.

Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)


112 911

35

18. melléklet

A Színi Károly Általános Művelődési Központ és a hozzá tartozó szakfeladatok előirányzatai

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE

2010. évi tény

Óvodai ellátás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8 Közművelődési könyvtári tevékenység

Ezer forintban 2011. évi 2012. évi várható Terv

33 572

34 147

35 892

39 730

27 789

31 094

45 671 121 452

47 609 111 935

43 134 112 911

ÖSSZESEN:

13.napirend:Előterjesztés a Nyírpazony Község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról 9/2008. (X. 1.) rendelet módosítására Előadó: Dubay László polgármester A képviselőtestület a napirendet megtárgyalta az abban foglaltak alapján7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23 /2012. (IV.12.) számú határozata a Nyírpazony Község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról 9/2008. (X. 1.) rendelet módosítására

A Képviselőtestület 1./ az előterjesztést megtárgyalta és azzal egyetért 2./ felhatalmazza Dr. Kardos Csaba jegyzőt, a nyírpazonyi 857 hrsz-u ingatlan övezeti besorolásának kijavításáról intézkedjen

A határozatot kapják: 1./ A Képviselőtestület tagjai 2./ A Jegyző 3./ Irattár

Miután több hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr megköszönte a képviselők munkáját és 17.30 órakkor bezárta az ülést.

Dubay László polgármester

k.m.f.

Dr. Kardos Csaba

2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents