2011 Elemi költségvetés

Megye: 02 Szakág: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 479228 Készült: 2011.07.05 15:11 Ellenőrző kód: 1037035839

A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... Számjel

479228

1251

02

0600

841116

PIR-törzsszám

Szektor

Megye

PÜK

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés ...............................................................................

...............................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

........................................................................ (név)

........................................................................ (név)

.................................................................... (telefon)

.................................................................... (telefon)

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

-1-

Elemi költségvetés Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Megye: 02 Szakág: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3

Szám 02 03 04 05 07 09 21 22 34 35 36 37 80


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A mutatószámok állományának alakulása 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

-2-


Szám 06 08 10 12


Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

-3-


PIR: 479228 Készült: 2011.07.05 15:11 Ellenőrző kód: 1037035839 Érték típus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

7 770 444

0

0

0

0

0

22 650

0

0

361 490

0

0

20 326

0

0

0

0

0

8 174 910

0

0

409 327

0

0

8 584 237

0

0

Jutalom (normatív)

0

0

0

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

0

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

382 677

0

0

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

173 924

0

0

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

556 601

0

0

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

12 633

0

0

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

569 234

0

0

17

Keresetkiegészítés fedezete

36 419

0

0

18

Végkielégítés

19 476

0

0

19

Jubileumi jutalom

155 375

0

0

20

Napidíj

1 093

0

0

21

Biztosítási díjak

0

0

0

22

Egyéb sajátos juttatások

13 052

0

0

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

188 996

0

0

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

2 053

0

0

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

191 049

0

0

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

3 586

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

0

0

28

Közlekedési költségtérítés

76 996

0

0

29

Étkezési hozzájárulás

0

0

0

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

12 967

0

0

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

93 549

0

0

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

4 910

0

0

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

98 459

0

0

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

839 146

0

0

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

19 596

0

0

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

895 161

0

0

43

Állományba nem tartozók juttatásai

114 442

0

0

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

-4-



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

114 442

0

0

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

9 593 840

0

0

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

2 550 731

0

0

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

6 564

0

0

53

Táppénz hozzájárulás

1 116

0

0

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

0

0

0

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

2 558 411

0

0

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

-5-



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

01

Élelmiszer beszerzés

331 226

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

39 271

0

0

03

Vegyszerbeszerzés

2 439

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

46 457

0

0

05

Könyv beszerzése

12 636

0

0

06

Folyóirat beszerzése

7 909

0

0

07

Egyéb információhordozó beszerzése

2 931

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

22 914

0

0

10

Szakmai anyagok beszerzése

50 984

0

0

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

46 199

0

0

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

33 001

0

0

13

Egyéb anyagbeszerzés

83 525

0

0

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

679 492

0

0

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

59 563

0

0

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

5 461

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

17 655

0

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

82 679

0

0

19

Vásárolt élelmezés

1 102 542

0

0

20

Bérleti és lízing díjak

31 861

0

0

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

21 481

0

0

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

207 669

0

0

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

224 250

0

0

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

632 428

0

0

27

Víz- és csatornadíjak

119 712

0

0

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

117 856

0

0

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

418 634

0

0

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

46 865

0

0

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

6 650

0

0

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

2 929 948

0

0

34

Vásárolt közszolgáltatások

20 375

0

0

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

868 979

0

0

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

19 310

0

0

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

888 289

0

0

40

Belföldi kiküldetés

13 933

0

0

41

Külföldi kiküldetés

2 836

0

0

42

Reprezentáció

5 618

0

0

43

Reklám és propagandakiadások

11 265

0

0

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

33 652

0

0

-6-



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

11 445

0

0

46

Egyéb dologi kiadások

32 130

0

0

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

4 678 010

0

0

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

49

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

0

0

0

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

15 739

0

0

56

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

57

Rehabilitációs hozzájárulás

104 323

0

0

58

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

1 556

0

0

59

Díjak, egyéb befizetések

4 844

0

0

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

126 462

0

0

61

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

62

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

0

0

0

66

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

67

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

68

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

126 462

0

0

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

4 804 472

0

0

-7-



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

Eredeti előirányzat 0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

0

0

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

0

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

0

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0

0

0

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

-8-


Teljesítés




Megnevezés



Teljesítés

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

0

0

0

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

0

0

0

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

0

0

0

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

0

0

-9-




Megnevezés



Teljesítés

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

0

0

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

0

0

0

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

0

0

0

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

0

0

0

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

0

0

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

3 350

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

11 475

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

42 315

0

0

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

57 140

0

0

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0

- 10 -



05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Ingatlanok felújítása

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

03



Teljesítés

8 059

0

0

120

0

0

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

2 045

0

0

06

Felújítás összesen (01+...+05)

10 224

0

0

07

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

400

0

0

09

Földterület vásárlás

0

0

0

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

7 020

0

0

11

Járművek vásárlása, létesítése

386

0

0

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

7 806

0

0

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

0

0

0

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

1 744

0

0

26

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

27

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

1 744

0

0

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

9 550

0

0

32

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

9 550

0

0

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

19 774

0

0

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

19 774

0

0

- 11 -



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

01

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

0

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

0

0

0

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

0

0

0

0

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

730

0

0

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

178 051

0

0

0

07

Egyéb sajátos bevétel

5 932

0

0

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

49 371

0

0

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

140 726

0

0

0

10

Intézményi ellátási díjak

1 049 340

0

0

0

11

Alkalmazottak térítése

21 308

0

0

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

0

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

0

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

1 445 458

0

0

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

64 521

0

0

0

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

167 238

0

0

0

17

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

18

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

0

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

231 759

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

1 660

0

0

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

1 660

0

0

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

1 678 877

0

0

0

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

16 992

0

0

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

12 075

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

9 994

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

39 061

0

0

0

33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

39 061

0

0

0

- 12 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Működési költségvetés támogatása

02



Teljesítés

15 304 299

0

0

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

15 304 299

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

11 400

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

11 400

0

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

11 400

0

0

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

0

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

11 400

0

0

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

- 13 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

0

0

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

15 315 699

0

0

- 14 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

5520012 Üdülői 5590111 5590992 Egyéb szálláshelyKollégiumi m.n.s. szolgáltatás szálláshelynyújt szálláshelySzabad ás szolgáltatás kapacítás közoktatásban Szabad kihasználása tanulók számára kapacítás Alaptevékenysé kihasználása g

5610001 5621001 5629121 5629131 Iskolai 5629141 5629161 Éttermi, mozgó Rendezvényi Óvodai intézményi Tanulók Üdülői, tábori vendéglátás étkeztetés intézményi étkeztetés kollégiumi étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé étkeztetés Alaptevékenysé étkeztetése Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé g Alaptevékenysé g g g

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

8 584 237

0

67 785

0

0

0

17 013

14 801

29 037

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

895 161

7 200

7 400

0

0

0

3 778

2 571

1 377

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

114 442

0

0

0

0

0

0

1 410

0

0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

9 593 840

7 200

75 185

0

0

0

20 791

18 782

30 414

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

2 558 411

1 944

20 051

0

0

0

5 569

5 026

8 329

0

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

4 678 010

17 161

42 467

0

5 416

1 808

324 346

617 742

125 551

1 985

07

Egyéb folyó kiadások 03/68

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

09

126 462

400

1 196

100

0

0

0

0

0

0

4 804 472

17 561

43 663

100

5 416

1 808

324 346

617 742

125 551

1 985

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 15 -




Megnevezés

Összesen



32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

50

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

51

Felújítás (áfával) 05/06

52

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

53

57 140

0

97

0

0

0

3 789

16 065

168

0

17 013 863

26 705

138 996

100

5 416

1 808

354 495

657 615

164 462

1 985

10 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 16 -




Megnevezés

Összesen


62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 17 -





Megnevezés

Összesen



91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 18 -




Megnevezés

Összesen



120

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

125

Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

17 033 637

26 705

138 996

100

5 416

1 808

354 495

657 615

164 462

1 985

130

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

131

Költségvetési kiadások (129+130)

132 133 134

Kiadások összesen (131+132+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 033 637

26 705

138 996

100

5 416

1 808

354 495

657 615

164 462

1 985

Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 033 637

26 705

138 996

100

5 416

1 808

354 495

657 615

164 462

1 985

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135

költségvetési engedélyezett létszámkeret

136

átlagos statisztikai állományi létszám

1 397,1

0

54,0

0

0

0

14,5

14,5

24,75

0

1 395,31

0

54,0

0

0

0

14,5

15,0

25,0

0

3 170,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 104,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 137


138


- 19 -




Megnevezés

01


02


03


04


05


06


07


08


09

5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenysé g

5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása

5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenysé g

5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacítás kihasználása

6820021 Nem 6920001 7490311 8110001 8414011 8510111 lakóingatlan Számviteli, Módszertani Építményüzeme Önkormányzato Óvodai nevelés, bérbeadása, könyvvizsgálói, szakirányítás ltetés k közbeszerzési ellátás üzemeltetése adószakértői Alaptevékenysé Alaptevékenysé eljárásainak Alaptevékenysé Alaptevékenysé tevékenység g g lebonyolításával g g Alaptevékenysé összefüggő g szolgáltatások Alaptevékenysé g

12 635

0

0

0

0

130 126

7 592

25 909

3 180

1 215 099

297

0

0

0

0

5 575

1 934

11 474

97

86 052

0

0

0

0

0

0

200

3 816

0

3 505

12 932

0

0

0

0

135 701

9 726

41 199

3 277

1 304 656

4 492

0

0

0

0

35 879

2 335

10 921

859

346 378

12 106

625

7 228

250

500

132 722

4 347

87 032

0

264 256

0

0

0

0

0

1 873

0

6 573

0

13 107

12 106

625

7 228

250

500

134 595

4 347

93 605

0

277 363


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 20 -




Megnevezés






31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 213

29 530

625

7 228

250

500

306 175

16 408

145 725

4 136

1 930 610


0

0

0

0

0

10 074

0

0

0

0


0

0

0

0

0

3 000

250

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 21 -




Megnevezés






61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 22 -




Megnevezés






89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 23 -




Megnevezés






118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

13 074

250

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


29 530

625

7 228

250

500

319 249

16 658

145 725

4 136

1 930 610

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 530

625

7 228

250

500

319 249

16 658

145 725

4 136

1 930 610


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 530

625

7 228

250

500

319 249

16 658

145 725

4 136

1 930 610



10,0

0

0

0

0

62,0

0

21,0

1,0

221,5

136


10,0

0

0

0

0

60,0

0

17,0

1,0

221,0



0

0

0

0

0

2,0

4,0

1,0

0

467,0

138


0

0

0

0

0

2,0

4,0

0

0

467,0

- 24 -




Megnevezés

01


02


03


04


05


06


07

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenysé g

8520111 8520121 Sajátos 8520131 8520211 8520221 Sajátos 8520231 8520241 8520311 8520321 Általános nevelési igényű Nemzeti és Általános nevelési igényű Nemzeti és Általános Alapfokú Alapfokú iskolai tanulók általános iskolai etnikai iskolai tanulók általános iskolai etnikai iskolai művészetoktatás művészetoktatás nappali tanulók nappali kisebbségi nappali tanulók nappali kisebbségi felnőttoktatás zeneművészeti képző-és rendszerű rendszerű tanulók nappali rendszerű rendszerű tanulók nappali (5?8. évfolyam) ágban iparművészeti, nevelése, nevelése, rendszerű nevelése, nevelése, rendszerű Alaptevékenysé Alaptevékenysé táncművészeti, oktatása (1-4. oktatása (1-4 általános iskolai oktatása (5?8. oktatása (5?8. általános iskolai g g szín-és évfolyam) évfolyam) nevelése, évfolyam) évfolyam) nevelése, bábművészeti Alaptevékenysé Alaptevékenysé oktatása (1-4 Alaptevékenysé Alaptevékenysé oktatása (5?8. ágban g g évfolyam) g g évfolyam) Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g g

15 293

674 384

117 617

12 030

1 274 250

111 863

12 320

2 925

147 685

20 480

945

69 942

7 576

450

130 977

10 372

1 263

165

9 478

2 690

0

3 614

0

0

22 329

240

0

0

2 886

764

16 238

747 940

125 193

12 480

1 427 556

122 475

13 583

3 090

160 049

23 934

4 392

172 751

33 676

3 344

411 113

32 725

3 674

834

42 905

6 377

0

578 091

62 247

0

188 556

0

0

375

15 153

4 938


0

3 026

6 119

0

32 147

0

0

0

0

0

08


0

581 117

68 366

0

220 703

0

0

375

15 153

4 938

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 25 -




Megnevezés



29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

0

1 244

0

0

4 182

0

0

0

0

0

20 630

1 503 052

227 235

15 824

2 063 554

155 200

17 257

4 299

218 107

35 249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 26 -




Megnevezés



58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 27 -




Megnevezés



85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 28 -




Megnevezés



112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


20 630

1 503 052

227 235

15 824

2 063 554

155 200

17 257

4 299

218 107

35 249

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 630

1 503 052

227 235

15 824

2 063 554

155 200

17 257

4 299

218 107

35 249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 630

1 503 052

227 235

15 824

2 063 554

155 200

17 257

4 299

218 107

35 249



2,0

87,0

0

0

254,5

23,0

0

1,0

9,0

3,25

136


2,0

86,04

0

0

256,0

23,0

0

1,0

9,0

3,0



8,0

245,5

55,0

6,0

360,6

35,0

6,0

0

62,86

8,23

138


8,0

247,5

55,0

6,0

358,6

35,0

6,0

0

63,0

8,0

- 29 -




Megnevezés

8531111 8531141 8531211 8531241 8531311 8531321 Sajátos 8531341 Nappali Gimnáziumi Nappali Szakközépiskol Nappali nevelési igényű Nappali rendszerű felnőttoktatás rendszerű ai felnőttoktatás rendszerű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi (9?12/13. szakközépiskola (9?12/13. szakiskolai rendszerű szakiskolai oktatás évfolyam) i oktatás évfolyam) oktatás (9?10. szakiskolai felzárkóztató (9?12/13. Alaptevékenysé (9?12/13. Alaptevékenysé évfolyam) oktatása (9?10. oktatás (9?10. évfolyam) g évfolyam) g Alaptevékenysé évfolyam) évfolyam) Alaptevékenysé Alaptevékenysé g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g g g

8532111 8532121 Sajátos 8532211 Szakképesítés nevelési igényű Szakképesítés megszerzésére tanulók megszerzésére felkészítő szakképesítés felkészítő nappali megszerzésére nappali rendszerű felkészítő rendszerű szakmai nappali szakmai elméleti oktatás rendszerű gyakorlati a szakképzési szakmai oktatás a évfolyamokon elméleti szakképzési Alaptevékenysé oktatása a évfolyamokon g szakképzési Alaptevékenysé évfolyamokon g Alaptevékenysé g

01


863 125

25 400

872 696

0

196 279

38 833

5 698

117 708

20 870

81 374

02


105 225

2 990

93 121

0

18 955

3 656

338

8 265

983

1 164

03


16 371

0

11 518

4 318

120

900

0

0

0

0

04


984 721

28 390

977 335

4 318

215 354

43 389

6 036

125 973

21 853

82 538

05


266 539

7 855

260 414

1 166

58 650

11 596

1 630

33 974

5 900

21 543

06


203 951

850

324 054

861

1 120

7 157

3 856

180

562

2 000

07


7 517

0

9 377

0

0

0

0

0

0

0

08


211 468

850

333 431

861

1 120

7 157

3 856

180

562

2 000

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 30 -




Megnevezés



28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51


52


53

555

0

3 720

0

0

0

0

0

0

0

1 463 283

37 095

1 574 900

6 345

275 124

62 142

11 522

160 127

28 315

106 081

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 31 -




Megnevezés



56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 32 -




Megnevezés



82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 33 -




Megnevezés



108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


125


126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

150

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


1 465 283

37 095

1 575 050

6 345

275 124

62 142

11 522

160 127

28 315

106 081

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 465 283

37 095

1 575 050

6 345

275 124

62 142

11 522

160 127

28 315

106 081


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 465 283

37 095

1 575 050

6 345

275 124

62 142

11 522

160 127

28 315

106 081

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

- 34 -




Megnevezés



135


62,5

0

124,0

0

0

11,0

2,0

0

2,0

0

136


62,0

0

121,0

0

0

11,0

2,0

0

2,0

0

329,96

9,0

316,0

0

81,0

14,0

0

61,0

7,0

37,0

315,0

9,0

278,0

0

74,0

14,0

0

55,0

7,0

36,0



138


- 35 -




Megnevezés

8532221 Sajátos 8532311 Emelt 8542111 8559111 nevelési igényű szintű nappali Felsőfokú Általános tanulók rendszerű szakképzés iskolai napközi szakképesítés szakközépiskola Alaptevékenysé otthoni nevelés megszerzésére i szakmai g Alaptevékenysé felkészítő oktatás a g nappali szakképzési rendszerű évfolyamokon szakmai Alaptevékenysé gyakorlati g oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenysé g

8559121 Sajátos 8559141 8559211 8559221 8559311 8559321 nevelési igényű Általános Nappali Nappali Iskolarendszere Iskolarendszere tanulók napközi iskolai rendszerű rendszerű n kívüli nem n kívüli szakmai otthoni nevelése tanulószobai iskolai iskolai szakmai oktatás oktatás Alaptevékenysé nevelés oktatásban részt oktatásban részt Alaptevékenysé Alaptevékenysé g Alaptevékenysé vevő tanulók vevő sajátos g g g kollégiumi, nevelési igényű externátusi tanulók nevelése, kollégiumi, Alaptevékenysé externátusi g nevelése Alaptevékenysé g

01


7 813

7 830

7 830

177 130

37 732

1 920

210 322

27 856

0

0

02


516

660

660

14 633

3 290

63

33 328

2 041

0

0

03


640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


8 969

8 490

8 490

191 763

41 022

1 983

243 650

29 897

0

0

05


2 422

2 223

2 222

51 598

11 031

531

65 754

8 070

0

0

06


3 195

0

0

1 400

0

0

123 827

0

5 578

74

07


08


09

0

0

0

0

0

0

0

0

30

15

3 195

0

0

1 400

0

0

123 827

0

5 608

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 36 -




Megnevezés



28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

700

0

0

0

0

0

6 500

0

0

0

15 286

10 713

10 712

244 761

52 053

2 514

439 731

37 967

5 608

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 37 -




Megnevezés



56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 38 -




Megnevezés



82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 39 -




Megnevezés



108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


15 286

10 713

10 712

244 761

52 053

2 514

439 731

37 967

5 608

89

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 286

10 713

10 712

244 761

52 053

2 514

439 731

37 967

5 608

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 286

10 713

10 712

244 761

52 053

2 514

439 731

37 967

5 608

89

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

- 40 -




Megnevezés



135


4,0

0

0

18,0

0

0

2,0

0

0

0

136


4,0

0

0

18,0

0

0

2,0

0

0

0



0

0

0

68,0

16,0

1,0

80,0

14,0

0

0

138


0

3,0

3,0

68,0

16,0

1,0

80,0

14,0

0

0

- 41 -




Megnevezés

8559322 8559371 M.n.s. 8560111 8560121 Korai 8560131 8560201 8560991 Egyéb 8690201 8730111 8730121 Iskolarendszere egyéb Pedagógiai fejlesztés, Fejlesztő Pedagógiai oktatást Otthoni Időskorúak Időskorúak n kívüli szakmai felnőttoktatás szakszolgáltató gondozás felkészítés szakmai kiegészítő (egészségügyi) tartós átmeneti ellátása oktatás Szabad Alaptevékenysé tevékenység Alaptevékenysé Alaptevékenysé szolgáltatások tevékenység szakápolás bentlakásos Alaptevékenysé kapacítás g Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé szociális ellátása g kihasználása g g g g Alaptevékenysé g

01


2 703

0

125 535

25 127

0

10 613

40 578

1 650

443 204

17 004

02


470

0

13 249

661

0

294

3 169

0

71 186

2 887

03


500

0

0

0

740

0

100

0

0

0

04


3 673

0

138 784

25 788

740

10 907

43 847

1 650

514 390

19 891

05


789

0

36 965

6 960

260

3 018

10 863

403

135 276

5 481

06


205

4 266

7 097

318

0

395

22 796

0

516 645

4 254

07


0

332

0

0

0

123

15 046

0

2 600

0

08


205

4 598

7 097

318

0

518

37 842

0

519 245

4 254

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 42 -




Megnevezés


32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

0

0

0

0

0

0

0

0

2 970

0

4 667

4 598

182 846

33 066

1 000

14 443

92 552

2 053

1 171 881

29 626


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 43 -




Megnevezés


63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -




Megnevezés


94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 45 -




Megnevezés


123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


4 667

4 598

182 846

33 066

1 000

14 443

92 552

2 053

1 171 881

29 626

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 667

4 598

182 846

33 066

1 000

14 443

92 552

2 053

1 171 881

29 626


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 667

4 598

182 846

33 066

1 000

14 443

92 552

2 053

1 171 881

29 626



0

0

6,0

0

5,0

1,0

21,47

0

105,0

2,0

136


0

0

7,0

0

5,0

1,0

20,0

0

108,0

1,0



1,0

0

53,5

10,25

30,0

3,0

0

2,0

171,0

8,0

138


1,0

0

53,59

11,0

26,0

3,0

0

2,0

172,0

8,0

- 46 -




Megnevezés

01


02


03


04


05


06


07


08


09

8730131 8730211 8730251 8790111 8790121 8790151 8790161 8790181 8790191 8810111 Idősek Demens betegek Fogyatékosságg Fogyatékosságg Bentlakásos Gyermekotthoni Utógondozó Nevelőszülőnél Gyermekek Családok nappali ellátása bentlakásos al élők tartós al élők átmeneti bölcsődei ellátás ellátás otthoni ellátás elhelyezettek átmeneti átmeneti Alaptevékenysé ellátása bentlakásos otthoni ellátása Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé ellátása otthonában otthonában g Alaptevékenysé ellátása Alaptevékenysé g g g Alaptevékenysé elhelyezettek elhelyezettek g Alaptevékenysé g g ellátása ellátása g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g 192 997

27 453

9 428

6 302

81 592

4 842

1 757

10 596

10 875

27 295

37 878

2 951

1 689

637

14 193

373

0

1 655

2 396

3 433

0

0

0

0

2 000

0

3 600

0

0

0

230 875

30 404

11 117

6 939

97 785

5 215

5 357

12 251

13 271

30 728

62 655

8 536

3 281

2 060

27 406

1 497

494

3 537

3 672

8 022

122 133

11 786

895

437

62 958

7 631

925

6 427

3 600

171 921

2 000

0

0

0

964

0

0

0

0

320

124 133

11 786

895

437

63 922

7 631

925

6 427

3 600

172 241


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -




Megnevezés

8730131 8730211 8730251 8790111 8790121 8790151 8790161 8790181 8790191 8810111 Idősek Demens betegek Fogyatékosságg Fogyatékosságg Bentlakásos Gyermekotthoni Utógondozó Nevelőszülőnél Gyermekek Családok nappali ellátása bentlakásos al élők tartós al élők átmeneti bölcsődei ellátás ellátás otthoni ellátás elhelyezettek átmeneti átmeneti Alaptevékenysé ellátása bentlakásos otthoni ellátása Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé ellátása otthonában otthonában g Alaptevékenysé ellátása Alaptevékenysé g g g Alaptevékenysé elhelyezettek elhelyezettek g Alaptevékenysé g g ellátása ellátása g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

0

600

0

0

2 400

300

10 560

350

0

0

417 663

51 326

15 293

9 436

191 513

14 643

17 336

22 565

20 543

210 991


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 48 -




Megnevezés


62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 49 -




Megnevezés


91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 50 -




Megnevezés


120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


417 663

51 326

15 293

9 436

191 513

14 643

17 336

22 565

20 543

210 991

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 663

51 326

15 293

9 436

191 513

14 643

17 336

22 565

20 543

210 991


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 663

51 326

15 293

9 436

191 513

14 643

17 336

22 565

20 543

210 991



0

0

1,0

0

12,0

0

0

0

0

0

136


0

0

1,0

0

11,0

0

0

0

0

0



128,0

20,0

5,0

4,0

40,0

2,0

7,0

1,0

6,0

18,0

138


128,0

17,0

5,0

2,0

40,0

2,0

7,0

1,0

6,0

18,0

- 51 -




Megnevezés

01


02


03


04


05 06 07


08


09

8810121 8810131 8891011 8891081 Demens betegek Fogyatékosságg Bölcsődei Gyermekek nappali ellátása al élők nappali ellátás egyéb Alaptevékenysé ellátása Alaptevékenysé napközbeni g Alaptevékenysé g ellátása g Alaptevékenysé g

8891091 8892011 8899111 8899211 8899221 Házi 8899231 Gyermekek Gyermekjóléti Pszichiátriai Szociális segítségnyújtás Jelzőrendszeres napközbeni szolgáltatás betegek nappali étkeztetés Alaptevékenysé házi ellátásához Alaptevékenysé ellátása Alaptevékenysé g segítségnyújtás kapcsolódó g Alaptevékenysé g Alaptevékenysé egyéb g g szolgáltatások Alaptevékenysé g

18 290

53 234

334 307

0

10 911

81 764

5 787

14 133

76 747

12 184

1 544

907

28 217

0

618

9 713

303

1 210

12 212

6 217

0

0

3 603

0

0

1 600

0

0

1 560

0

19 834

54 141

366 127

0

11 529

93 077

6 090

15 343

90 519

18 401


4 953

13 021

95 515

0

3 467

24 227

1 508

3 961

23 307

4 620


3 403

41 440

180 233

23 245

425

13 773

1 327

3 262

15 067

2 477

410

900

5 356

0

0

815

140

310

7 336

90

3 813

42 340

185 589

23 245

425

14 588

1 467

3 572

22 403

2 567


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 52 -




Megnevezés



31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51 52

0

500

227

0

0

0

0

0

0

0

28 600

110 002

647 458

23 245

15 421

131 892

9 065

22 876

136 229

25 588


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

250

0

0

0

400

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 53 -




Megnevezés



61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 54 -




Megnevezés



89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 55 -




Megnevezés



118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

250

0

0

0

400

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


28 600

110 002

647 458

23 245

15 421

132 142

9 065

22 876

136 229

25 988

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 600

110 002

647 458

23 245

15 421

132 142

9 065

22 876

136 229

25 988


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 600

110 002

647 458

23 245

15 421

132 142

9 065

22 876

136 229

25 988



0

0

118,5

0

0

0

0

0

2,0

0

136


0

0

125,5

0

0

0

0

0

2,0

0



8,0

0

135,0

0

0

47,0

3,0

9,0

62,0

14,0

138


8,0

0

138,0

0

0

47,0

3,0

9,0

62,0

14,0

- 56 -




Megnevezés

8899241 8899251 8899261 8904311 8904411 Rövid 9003001 9101211 9101221 9101231 9105011 Családsegítés Támogató Közösségi Szociális időtartamú Alkotóművészet Könyvtári Könyvtári Könyvtári Közművelődési Alaptevékenysé szolgáltatás szolgáltatások foglalkoztatás közfoglalkoztatá i tevékenység állomány állomány szolgáltatások tevékenységek g Alaptevékenysé (kivéve: munkas Alaptevékenysé gyarapítása, feltárása, Alaptevékenysé és támogatásuk g szenvedélybeteg rehabilitáció Alaptevékenysé g nyilvántartása megőrzése, g Alaptevékenysé ek keretében g Alaptevékenysé védelme g alacsonyküszöb Alaptevékenysé g Alaptevékenysé ű ellátása) g g Alaptevékenysé g

01


87 009

19 903

10 464

6 377

3 752

13 980

0

0

36 518

130 295

02


11 103

589

746

0

0

0

40

0

1 165

9 077

03


0

0

0

19 399

0

0

0

0

0

8 709

04


98 112

20 492

11 210

25 776

3 752

13 980

40

0

37 683

148 081

05


25 144

6 141

2 826

1 874

1 009

3 774

11

0

10 147

39 810

06


22 125

8 045

3 560

3 285

0

14 265

7 884

477

1 891

109 945

07


08


09

5 198

260

266

0

0

0

75

0

0

2 343

27 323

8 305

3 826

3 285

0

14 265

7 959

477

1 891

112 288


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 57 -




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


50


51


52


53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 579

34 938

17 862

30 935

4 761

32 019

8 010

477

49 721

300 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

3 400

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 58 -




Megnevezés


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 59 -




Megnevezés


88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 60 -




Megnevezés


116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


125


126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

3 400

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


150 829

38 338

17 862

30 935

4 761

32 019

8 010

477

49 721

300 179

130


131


132 133 134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 829

38 338

17 862

30 935

4 761

32 019

8 010

477

49 721

300 179


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 829

38 338

17 862

30 935

4 761

32 019

8 010

477

49 721

300 179



6,0

3,0

0

0

0

1,0

0

0

18,25

49,38

136


6,0

3,0

0

0

0

1,0

0

0

18,0

49,27



36,0

9,0

5,0

5,0

0

8,0

0

0

0

25,0

138


36,0

9,0

5,0

5,0

0

8,0

0

0

0

25,0

- 61 -




Megnevezés

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9321031 Nosztalgiavasutak üzemeltetése Alaptevékenység

01


0

16 591

0

02


0

2 878

0

03


0

0

0

04


0

19 469

0

05


0

5 229

0

06


56 851

46 774

0

07


0

0

98

08


56 851

46 774

98

09


0

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


0

0

0

13


0

0

0

14


0

0

0

15


0

0

0

16


0

0

0

17


0

0

0

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


0

0

0

25


0

0

0

26


0

0

0

27


0

0

0

28


0

0

0

29


0

0

0

30


0

0

0

31


0

0

0

32


0

0

0

33


0

0

0

34


0

0

0

35


0

0

0

36


0

0

0

37


0

0

0

38


0

0

0

39


0

0

0

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

- 62 -




Megnevezés




43


0

0

0

44


0

0

0

45


0

0

0

46


0

0

0

47


0

0

0

48


0

0

0

49


0

0

0

50


56 851

71 472

98

51


0

0

0

52


0

0

0

53


0

0

0

54


0

0

0

55


0

0

0

56


0

0

0

57


0

0

0

58


0

0

0

59


0

0

0

60


0

0

0

61


0

0

0

62


0

0

0

63


0

0

0

64


0

0

0

65


0

0

0

66


0

0

0

67


0

0

0

68


0

0

0

69


0

0

0

70


0

0

0

71


0

0

0

72


0

0

0

73


0

0

0

74


0

0

0

75


0

0

0

76


0

0

0

77


0

0

0

78


0

0

0

79


0

0

0

80


0

0

0

81


0

0

0

82


0

0

0

83


0

0

0

84


0

0

0

85


0

0

0

- 63 -




Megnevezés




86


0

0

0

87


0

0

0

88


0

0

0

89


0

0

0

90


0

0

0

91


0

0

0

92


0

0

0

93


0

0

0

94


0

0

0

95


0

0

0

96


0

0

0

97


0

0

0

98


0

0

0

99


0

0

0

100


0

0

0

101


0

0

0

102


0

0

0

103


0

0

0

104


0

0

0

105


0

0

0

106


0

0

0

107


0

0

0

108


0

0

0

109


0

0

0

110


0

0

0

111


0

0

0

112


0

0

0

113


0

0

0

114


0

0

0

115


0

0

0

116


0

0

0

117


0

0

0

118


0

0

0

119


0

0

0

120


0

0

0

121


0

0

0

122


0

0

0

123


0

0

0

124


0

0

0

125


0

0

0

126


0

0

0

- 64 -




Megnevezés




127


0

0

128


0

0

0 0

129


56 851

71 472

98

130


131


132 133 134


0

0

0

56 851

71 472

98


0

0

0


0

0

0

56 851

71 472

98



0

17,0

0

136


0

17,0

0



0

0

0

138


0

0

0

- 65 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

5520011 Üdülői 5520012 Üdülői 5590111 5590992 Egyéb szálláshelyszálláshelyKollégiumi m.n.s. szolgáltatás szolgáltatás szálláshelynyújt szálláshelyAlaptevékenysé Szabad ás szolgáltatás g kapacítás közoktatásban Szabad kihasználása tanulók számára kapacítás Alaptevékenysé kihasználása g

5610001 5621001 5629121 5629131 Iskolai 5629141 Éttermi, mozgó Rendezvényi Óvodai intézményi Tanulók vendéglátás étkeztetés intézményi étkeztetés kollégiumi Alaptevékenysé Alaptevékenysé étkeztetés Alaptevékenysé étkeztetése g g Alaptevékenysé g Alaptevékenysé g g

01

Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

1 445 458

4 500

28 000

6 805

126

13 712

5 590

122 068

184 124

54 262

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

231 759

1 125

5 040

1 527

50

3 428

1 398

31 695

47 539

14 191

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

1 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

1 678 877

5 625

33 040

8 332

176

17 140

6 988

153 763

231 663

68 453

08

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

11 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

11 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 66 -




Megnevezés

Összesen



32

Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

39 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

1 729 338

5 625

33 040

8 332

176

17 140

6 988

153 763

231 663

68 453

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 67 -




Megnevezés

Összesen



61

Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 68 -




Megnevezés

Összesen



90

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

15 304 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Támogatások összesen (109+110+111)

15 304 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

17 033 637

5 625

33 040

8 332

176

17 140

6 988

153 763

231 663

68 453

117

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Költségvetési bevételek (116+117)

17 033 637

5 625

33 040

8 332

176

17 140

6 988

153 763

231 663

68 453

119

Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Bevételek összesen (118+119+120)

17 033 637

5 625

33 040

8 332

176

17 140

6 988

153 763

231 663

68 453

- 69 -




Megnevezés

5629161 5629171 Üdülői, tábori Munkahelyi étkeztetés étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g




6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenysé g

6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása

6920001 7490311 8110001 Számviteli, Módszertani Építményüzeme könyvvizsgálói, szakirányítás ltetés adószakértői Alaptevékenysé Alaptevékenysé tevékenység g g Alaptevékenysé g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


13 634

8 773

814

25 117

320

28 686

18 000

66 969

870

4 520

05


3 408

1 919

100

6 279

100

130

4 500

9 650

35

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

07


17 042

10 692

914

31 396

420

28 816

22 500

76 619

905

4 640

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 70 -




Megnevezés








32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

3 900

8 964

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

3 900

8 964

43


17 042

10 692

914

31 396

420

28 816

22 500

76 619

4 805

13 604

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 71 -




Megnevezés








61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 72 -




Megnevezés








91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


17 042

10 692

914

31 396

420

28 816

22 500

76 619

4 805

13 604

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


17 042

10 692

914

31 396

420

28 816

22 500

76 619

4 805

13 604

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


17 042

10 692

914

31 396

420

28 816

22 500

76 619

4 805

13 604

- 73 -




Megnevezés

8419079 8510111 Önkormányzato Óvodai nevelés, k elszámolásai a ellátás költségvetési Alaptevékenysé szerveikkel g Technikai szakfeladatok

8520111 8520121 Sajátos 8520211 8520311 8520321 8531111 8531141 8531211 Általános nevelési igényű Általános Alapfokú Alapfokú Nappali Gimnáziumi Nappali iskolai tanulók általános iskolai iskolai tanulók művészetoktatás művészetoktatás rendszerű felnőttoktatás rendszerű nappali tanulók nappali nappali zeneművészeti képző-és gimnáziumi (9?12/13. szakközépiskola rendszerű rendszerű rendszerű ágban iparművészeti, oktatás évfolyam) i oktatás nevelése, nevelése, nevelése, Alaptevékenysé táncművészeti, (9?12/13. Alaptevékenysé (9?12/13. oktatása (1-4. oktatása (1-4 oktatása (5?8. g szín-és évfolyam) g évfolyam) évfolyam) évfolyam) évfolyam) bábművészeti Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé ágban g g g g g Alaptevékenysé g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

50

400

0

432

13 188

2 307

8 004

2 475

12 110

05


0

13 624

26 075

1 807

0

0

0

528

0

875

06


0

0

0

0

200

0

0

0

0

40

07


0

13 674

26 475

1 807

632

13 188

2 307

8 532

2 475

13 025

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 74 -




Megnevezés



30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

413

0

0

0

0

5 000

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

413

0

0

0

0

5 000

43


0

13 674

26 475

1 807

7 045

13 188

2 307

8 532

2 475

18 025

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 75 -




Megnevezés



58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -




Megnevezés



86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


15 304 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


15 304 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 77 -




Megnevezés

115


116


117


118


119 120 121




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 304 299

13 674

26 475

1 807

7 045

13 188

2 307

8 532

2 475

18 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 304 299

13 674

26 475

1 807

7 045

13 188

2 307

8 532

2 475

18 025


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 304 299

13 674

26 475

1 807

7 045

13 188

2 307

8 532

2 475

18 025

- 78 -




Megnevezés

8531241 8532311 Emelt 8542111 8559211 8559311 8559321 8559322 8559371 M.n.s. 8560131 8560201 Szakközépiskol szintű nappali Felsőfokú Nappali Iskolarendszere Iskolarendszere Iskolarendszere egyéb Fejlesztő Pedagógiai ai felnőttoktatás rendszerű szakképzés rendszerű n kívüli nem n kívüli szakmai n kívüli szakmai felnőttoktatás felkészítés szakmai (9?12/13. szakközépiskola Alaptevékenysé iskolai szakmai oktatás oktatás oktatás Szabad Alaptevékenysé Alaptevékenysé szolgáltatások évfolyam) i szakmai g oktatásban részt Alaptevékenysé Alaptevékenysé kapacítás g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé oktatás a vevő tanulók g g kihasználása g g szakképzési kollégiumi, évfolyamokon externátusi Alaptevékenysé nevelése, g Alaptevékenysé g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


8 460

0

0

0

1 435

150

5 912

1 500

0

273

05


0

0

0

7 790

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


8 460

0

0

7 790

1 435

150

5 912

1 500

0

273

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 79 -




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

378

189

0

4 783

0

944

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

378

189

0

4 783

0

944

43


8 460

0

0

7 790

1 813

339

5 912

6 283

0

1 217

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 80 -




Megnevezés


58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 81 -




Megnevezés


86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 82 -




Megnevezés

115


116


117


118


119 120 121


8531241 8532311 Emelt 8542111 8559211 8559311 8559321 8559322 8559371 M.n.s. 8560131 8560201 Szakközépiskol szintű nappali Felsőfokú Nappali Iskolarendszere Iskolarendszere Iskolarendszere egyéb Fejlesztő Pedagógiai ai felnőttoktatás rendszerű szakképzés rendszerű n kívüli nem n kívüli szakmai n kívüli szakmai felnőttoktatás felkészítés szakmai (9?12/13. szakközépiskola Alaptevékenysé iskolai szakmai oktatás oktatás oktatás Szabad Alaptevékenysé Alaptevékenysé szolgáltatások évfolyam) i szakmai g oktatásban részt Alaptevékenysé Alaptevékenysé kapacítás g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé oktatás a vevő tanulók g g kihasználása g g szakképzési kollégiumi, évfolyamokon externátusi Alaptevékenysé nevelése, g Alaptevékenysé g 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

0

0

7 790

1 813

339

5 912

6 283

0

1 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

0

0

7 790

1 813

339

5 912

6 283

0

1 217


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

0

0

7 790

1 813

339

5 912

6 283

0

1 217

- 83 -




Megnevezés

8730111 8730131 8730211 8730251 8790121 8790151 8790161 8790181 8790191 8810111 Idősek Időskorúak Demens betegek Fogyatékosságg Fogyatékosságg Gyermekotthoni Utógondozó Nevelőszülőnél Gyermekek Családok nappali ellátása tartós bentlakásos al élők tartós al élők átmeneti ellátás otthoni ellátás elhelyezettek átmeneti átmeneti Alaptevékenysé bentlakásos ellátása bentlakásos otthoni ellátása Alaptevékenysé Alaptevékenysé ellátása otthonában otthonában g szociális ellátása Alaptevékenysé ellátása Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé elhelyezettek elhelyezettek Alaptevékenysé g Alaptevékenysé g g ellátása ellátása g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


387 217

198 800

17 440

300

1 376

40

10

190

950

29 500

05


2 159

1 050

0

0

154

0

0

0

0

16 482

06


1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


390 676

199 850

17 440

300

1 530

40

10

190

950

45 982

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 84 -




Megnevezés


32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


390 676

199 850

17 440

300

1 530

40

10

190

950

45 982

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 85 -




Megnevezés


61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 86 -




Megnevezés


90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


390 676

199 850

17 440

300

1 530

40

10

190

950

45 982

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


390 676

199 850

17 440

300

1 530

40

10

190

950

45 982

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


390 676

199 850

17 440

300

1 530

40

10

190

950

45 982

- 87 -




Megnevezés

8810131 8891011 8891081 8892011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899251 8904311 8904411 Rövid Fogyatékosságg Bölcsődei Gyermekek Gyermekjóléti Szociális segítségnyújtás Családsegítés Támogató Szociális időtartamú al élők nappali ellátás egyéb szolgáltatás étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé szolgáltatás foglalkoztatás közfoglalkoztatá ellátása Alaptevékenysé napközbeni Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé munkas Alaptevékenysé g ellátása g g g rehabilitáció Alaptevékenysé g Alaptevékenysé keretében g g Alaptevékenysé g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


10 600

38 419

1 860

0

9 000

700

380

70

500

0

05


75

9 988

465

30

0

0

85

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


10 675

48 407

2 325

30

9 000

700

465

70

500

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 88 -




Megnevezés


32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

480

0

5 040

0

0

8 970

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

480

0

5 040

0

0

8 970

0

0

0

43


10 675

48 887

2 325

5 070

9 000

700

9 435

70

500

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 89 -




Megnevezés


61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 90 -




Megnevezés


90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


10 675

48 887

2 325

5 070

9 000

700

9 435

70

500

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


10 675

48 887

2 325

5 070

9 000

700

9 435

70

500

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


10 675

48 887

2 325

5 070

9 000

700

9 435

70

500

0

- 91 -




Megnevezés

9003001 Alkotóművészeti tevékenység Alaptevékenység

9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység



9321021 Vidámparkok üzemeltetése Alaptevékenység

01


0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

04


5 000

600

79 935

750

16 850

1 385

05


1 000

0

15 687

125

1 300

346

06


0

0

0

0

0

0

07


6 000

600

95 622

875

18 150

1 731

08


0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

17


0

0

5 400

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

19


0

0

5 400

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

- 92 -




Megnevezés







36


0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

43


6 000

600

101 022

875

18 150

1 731

44


0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

- 93 -




Megnevezés







73


0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

- 94 -




Megnevezés







110


0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

116


6 000

600

101 022

875

18 150

1 731

117


118


119 120 121


0

0

0

0

0

0

6 000

600

101 022

875

18 150

1 731


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

6 000

600

101 022

875

18 150

1 731

- 95 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

Alapilletmények Illetménykiegés zítések

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetménypótlék függő pótlékok ok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások

Létszám fő

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01

000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

000030 polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100040 számvevő igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

100050 számvevő főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -




Megnevezés


Nyelvpótlék


Egyéb juttatás

13. havi juttatás



Létszám fő

43

110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

140040 jegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

140050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 97 -




Megnevezés


Nyelvpótlék


Egyéb juttatás

13. havi juttatás



Létszám fő

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

127 571

0

360

23 001

2 430

0

0

153 362

9 399

37

120

1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

256 607

0

1 210

39 511

108

0

0

297 436

20 962

101

121

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

40 975

0

0

4 075

0

0

0

45 050

6 323

17

122

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

13 951

0

0

2 226

0

0

0

16 177

3 500

5

123

1-2. pozíció: 32 osztályvezető

44 593

0

120

9 229

84

0

0

54 026

1 950

20

124

1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

277 445

0

720

43 212

145

0

0

321 522

13 352

124

125

1-2. pozíció: 33 főtanácsos

135 850

0

0

15 311

600

0

0

151 761

9 887

56

126

1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

58 579

0

240

8 596

285

0

0

67 700

4 458

41

- 98 -




Megnevezés

127

1-2. pozíció: 35 tanácsos

128

1-2. pozíció: 36 munkatárs

129


Nyelvpótlék


Egyéb juttatás

13. havi juttatás



Létszám fő

215 174

0

720

15 902

600

0

0

232 396

13 592

35 984

0

0

1 683

60

0

0

37 727

2 451

27

301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen

219 441

0

0

18 336

563

0

0

238 340

21 957

188

130

302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen

683 148

0

360

35 549

609

0

0

719 666

66 384

592

131

303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen

217 531

0

120

3 623

880

0

0

222 154

15 478

169

132

304010 - 304140 "D" fizetési osztály öszzesen

380 808

0

240

18 213

1 429

0

0

400 690

29 310

313

133

305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen

387 661

0

120

14 862

1 157

0

0

403 800

29 096

297

134

306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen

2 399 498

0

5 037

59 602

2 806

0

0

2 466 943

136 860

1 029

135

307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen

432 927

0

1 440

6 928

490

0

0

441 785

19 025

174

136

308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen

1 305 201

0

9 743

29 562

5 668

0

0

1 350 174

101 348

609

137

309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen

526 981

0

2 220

12 069

1 345

0

0

542 615

46 579

184

138

300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen

10 519

0

0

0

1 067

0

0

11 586

1 490

5

139

300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)

7 770 444

0

22 650

361 490

20 326

0

0

8 174 910

553 401

4 068

141

210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 99 -

80




Megnevezés


Nyelvpótlék


Egyéb juttatás

13. havi juttatás



Létszám fő

163

4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

0

188

888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

0

191

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)

192

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

0

7 770 444

0

22 650

361 490

20 326

0

0

8 174 910

556 601

4 068

19 014

0

0

0

0

0

0

19 014

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361 469

0

0

0

0

0

0

361 469

12 633

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 193

köztisztviselők összesen

194

kormánytisztviselők összesen

195

közalkalmazottak összesen

196

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

- 100 -




Megnevezés

197

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

198

egyéb bérrendszer összesen

199

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)

200

I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)


Nyelvpótlék


Egyéb juttatás

13. havi juttatás

0

0

0

0

0

0

0


Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások 0

0

Létszám fő

0

28 844

0

0

0

0

0

0

28 844

0

0

409 327

0

0

0

0

0

0

409 327

12 633

260

8 179 771

0

22 650

361 490

20 326

0

0

8 584 237

569 234

4 328

- 101 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

06

Szociális jellegű juttatások

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

8 174 910

409 327

0

0

8 584 237

556 601

12 633

0

0

569 234

36 419

0

0

0

36 419

188 996

2 053

0

0

191 049

93 549

4 910

0

0

98 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

875 565

19 596

0

0

895 161

0

0

114 442

0

114 442

9 050 475

428 923

114 442

0

9 593 840

Nyitólétszám (fő)

4 199

306

7

0

4 512

Munkajogi nyitólétszám (fő)

4 484

361

0

0

4 845

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

4 290

278

0

0

4 568

14

Zárólétszám (fő)

0

0

0

0

0

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

0

0

0

0

0

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

25

17

Tartósan üres álláshelyek száma

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

0

0

0

0

19

4 208

286

6

0

4 500

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 102 -


PIR: 479228 Készült: 2011.07.05 15:11 Ellenőrző kód: 1037035839 Érték típus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

288

288

70

295

1 992

2 357

02

b) csoport

0

4

4

6

253

561

820

2 645 824

03

Összesen (01+02)

0

292

292

76

548

2553

3177

3469

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

3

3

0

3

12

15

18

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

13

13

0

85

73

158

171

06

Jogi

0

1

1

0

0

1

1

2

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

1

1

0

0

5

5

6

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

1

1

1

10

Informatikai

1

0

1

0

5

16

21

22

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

2

2

2

12

Egyéb (…)

0

1

1

0

0

7

7

8

13

Összesen (04+…+12)

1

19

20

0

93

117

210

230

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

2

2

6

136

35

177

179

15

- I. csoport feladatait segítő

0

2

2

5

107

28

140

142

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

1

24

5

30

30

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

5

2

7

7

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

6

11

3

20

20

20

Szállítási

0

1

1

4

9

0

13

14

21

Jóléti

0

0

0

54

10

0

64

64

22

Üzemeltetési

5

5

10

69

274

3

346

356

23

Rendészeti

1

0

1

2

10

0

12

13

24

Raktározási

0

0

0

1

10

0

11

11

25

Egyéb (…)

1

1

2

65

144

1

210

212

26

Összesen (14+18+…+25)

7

9

16

207

604

42

853

869

27

Mindösszesen (03+13+26)

8

320

328

283

1245

2712

4240

4568

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

8

320

328

283

1 245

2 710

4 238

4 566

38

I. funkció csoport

0

292

292

76

548

2 551

3 175

3 467

39


1

19

20

0

93

117

210

230

40


7

9

16

207

604

42

853

869

- 103 -


PIR: 479228 Készült: 2011.07.05 15:11 Ellenőrző kód: 1037035839 Érték típus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

2

2

2

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

2

2

2

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

- 104 -



37 - A mutatószámok állományának alakulása #

Megnevezés

Nyitó állománya

01

55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

02

55200110301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma

03

55200120101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

04

55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma

05

55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

06

55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

07

55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

08

55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

09

55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

10

55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igénylők száma

11

Záró állománya

Átlag

613

0

30

0

0

1 038

0

1 010

207

0

16 944

1 408

0

1 322

1 259

0

1 192

1 231

0

1 154

312

0

312

3

0

0

22

0

0

55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma

110

0

0

12

56100010301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

295

0

165

13

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

3 417

1 611

2 137

14

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

3 540

1 611

2 303

15

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

5 745

0

2 317

16

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

6 846

0

2 404

17

56291320201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1 451

0

0

18

56291320301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

250

0

250

19

56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1 380

0

1 137

20

56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

1 333

0

875

21

56291610201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

2 875

0

0

22

56291610301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

2 875

0

0

23

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

179

0

96

24

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

209

0

96

25

56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

2 078

0

0

26

56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

2 048

0

0

27

56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

250

0

250

28

56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

3

0

0

29

68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma

1

0

0

30

68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

2 086

366

366

31

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

25 858

459

4 518

32

68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

2 605

0

0

33

84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,

1

0

1

34

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

3 460

904

1 598

35

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma

262

82

88

36

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

4 490

1 627

2 319

37

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

4 494

1 627

2 319

38

85101120101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

597

597

597

39

85101120102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma

63

53

53

40

85101120201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

123

0

0

41

85101120301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

123

0

0

- 105 -

0




Megnevezés

Nyitó állománya

42

85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma

43

Záró állománya

Átlag

16

0

0

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

2 418

0

1 476

44

85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató pedagógusok száma

137

0

77

45

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

3 251

0

1 463

46

85201120102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató pedagógusok száma

54

0

0

47

85201120201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató tanulók száma

965

0

0

48

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

169

0

30

49

85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

239

0

67

50

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

2 661

0

1 574

51

85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató pedagógusok száma

355

0

121

52

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

3 301

124

1 528

53

85202120201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató tanulók száma

964

0

0

54

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

216

0

36

55

85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

227

0

0

56

85202410101 Általános iskolai felnőttoktatás (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

75

0

0

57

85202410201 Általános iskolai felnőttoktatás (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

71

0

0

58

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

547

0

376

59

85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

60

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

61

44

0

0

1 060

0

275

85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

344

0

344

62

85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

292

0

264

63

85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

4 047

0

3 093

64

85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

197

0

183

65

85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

3 425

473

2 683

66

85311120102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

18

0

0

67

85311120201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma

249

0

0

68

85311140201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató - tanulók száma

445

0

0

69

85311210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

2

0

0

70

85311410102 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

0

0

71

85311420102 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

9

0

0

72

85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

3 211

0

1 378

73

85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

173

0

51

74

85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

2 169

0

1 119

75

85312410101 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

605

0

605

- 106 -




Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

76

85312410201 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

348

0

348

77

85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

861

0

861

78

85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

24

0

24

79

85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

623

0

623

80

85313210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

88

0

0

81

85313410201 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma

96

0

0

82

85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

664

0

664

83

85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

32

0

32

84

85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

498

0

498

85

85321210201 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

130

0

0

86

85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

1 884

0

664

87

85322110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

41

0

21

88

85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

1 655

0

498

89

85322210201 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

30

0

0

90

85323110101 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

105

0

0

91

85323110102 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

42

0

0

92

85323110201 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

33

0

0

93

85421110101 Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

105

0

0

94

85421110201 Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma

38

0

0

95

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

2 022

0

365

96

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

2 531

0

63

97

85591120101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

840

0

0

98

85591120301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

513

0

332

99

85591140101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

178

0

0

100

85591210301 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

142

0

0

101

85591310301 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

44

0

44

102

85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

175

0

0

103

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

193

0

0

104

85592110101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

1 496

0

1 410

105

85592110301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

1 229

0

1 152

106

85592210101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

60

0

0

107

85592210301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma

54

0

0

108

85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma

110

0

90

- 107 -




Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

109

85593110201 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma

120

0

100

110

85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma

120

0

100

111

85593110401 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma

120

0

100

112

85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma

15

0

15

113

85593210201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma

15

0

15

114

85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma

15

0

15

115

85593210401 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma

15

0

15

116

85593710301 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma

400

0

400

117

85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

1 589

0

900

118

85601210301 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma

36

0

45

119

85601310301 Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma

19

0

0

120

85602010301 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma

547

25

307

121

86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött vizitszám

2 928

0

0

122

86902010301 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám

2 928

0

0

123

87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

739

0

1

124

87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

738

0

0

125

87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

352

0

0

126

87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

17

0

0

127

87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

10

0

0

128

87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

388

0

0

129

87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

28

0

0

130

87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

28

0

0

131

87302510101 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

20

0

0

132

87302510201 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

20

0

0

133

87302510301 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

15

0

0

134

87901110201 Bentlakásos bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

10

0

10

135

87901110301 Bentlakásos bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

0

9

136

87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

9

0

9

137

87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma

36

0

0

138

87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

36

0

7

139

87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban

17

0

0

140

87901520201 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma

17

0

0

141

87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

45

0

0

142

87901620201 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma

45

0

0

143

87901810301 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban

12

0

0

144

87901820201 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma

12

0

0

145

87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

12

0

12

- 108 -




Megnevezés

Nyitó állománya

146

87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban

147 148

Záró állománya

Átlag

12

0

12

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

250

0

1

88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

200

0

0

149

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

253

0

0

150

88101210101 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

43

0

0

151

88101210201 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

42

0

0

152

88101210301 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

61

0

0

153

88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

151

0

1

154

88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

150

0

0

155

88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

129

0

0

156

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

673

0

673

157

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

108

0

108

158

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

82

0

489

159

88910810201 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma az év során

720

0

0

160

88910810301 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

720

0

0

161

88910910201 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma az év során

266

0

266

162

88910910301 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátásban részesülők száma éves átlagban

0

0

161

163

88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

60

0

0

164

88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

36

0

0

165

88991120301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

713

0

0

166

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

803

0

1

167

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

2

0

0

168

88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

488

0

0

169

88992320201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

284

0

0

170

88992340201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

500

0

0

171

88992350301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)

1 800

0

0

172

88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

3 701

0

1

173

88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

3 700

0

0

174

88992510201 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

124

0

0

175

88992510301 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

124

0

0

176

88992610201 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma

125

0

0

177

88992610301 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

105

0

0

178

91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

1 335

0

1 335

179

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

1 600

0

1 700

180

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

1 600

0

1 700

181

91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint

70 952

0

71 869

182

91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)

12

0

12

- 109 -




Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

183

91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)

1 600

0

1 700

184

91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)

1 600

0

1 700

185

91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)

83

0

100

186

91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma

187

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

188

91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)

189

91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

190

91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma

191

91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

192

91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)

193

91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

194

91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)

195

91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

196

93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

197

93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

198

93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma

- 110 -

2

0

2

2 850

0

2 867

124 800

0

113 000

9

0

9

4 145

0

1 645

601 500

0

1 429 472

38

0

38

6 220

0

0

10

0

0

1 429 472

0

1 429 472

19 173

0

19 211

65

0

75

336

0

44 160



80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez #

Megnevezés



Teljesítés


01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

8 584 237

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

895 161

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

114 442

0

0

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

9 593 840

0

0

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

2 551 847

0

0

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

6 564

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

2 558 411

0

0

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

3 789 721

0

0

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

888 289

0

0

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

0

0

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

126 462

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)

4 804 472

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

0

0

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

(08+…+14)

- 111 -




Megnevezés


41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

57 140

0

0

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

17 013 863

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

10 224

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

9 550

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

(54+55+56)

- 112 -


Teljesítés





Megnevezés



Teljesítés


81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)

0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

19 774

0

0

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

17 033 637

0

0

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

0

0

0

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

0

0

0

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

(99+100) (62+63+75+83+101)

(104+105+106)

- 113 -




Megnevezés



Teljesítés


121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

0

0

0

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

130

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24)

132

(109+…+126)

0

0

0

0

1 445 458

0

0

0

231 759

0

0

0

1 660

0

0

0

1 678 877

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

0

0

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

11 400

0

0

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

11 400

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

11 400

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

155

(128+129+130)

0

0

0

0

16 992

0

0

0

0

0

0

0

12 075

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

9 994

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

- 114 -




Megnevezés


162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34)

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169


Teljesítés


0

0

0

0

39 061

0

0

0

0

0

0

0

39 061

0

0

0

1 729 338

0

0

0

0

0

0

0

1 729 338

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)

0

0

0

0

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

0

0

0

0

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

0

0

0

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

0

0

0

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen

0

0

0

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

0

0

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

(163+164) (127+131+143+151+165)

(169+…+176)

- 115 -




Megnevezés



Teljesítés


204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

0

0

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

0

0

0

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)

0

0

0

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

1 729 338

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

15 304 299

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen

15 304 299

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

17 033 637

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)

0

0

0

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

0

0

0

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

0

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

0

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

(213+214+215)

(218+219+220)

- 116 -




Megnevezés



Teljesítés


247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

0

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

0

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

17 033 637

0

0

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

17 033 637

0

0

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

4 568

0

0

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

- 117 -

2011 Elemi költségvetés

Recommend Documents