2010. november 25. napján tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333

Sorszám: Ügyiratszám:

70-11/2010.

30

ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

2010. november 25. napján tartandó ü l é s é r e

Tárgy:

Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatai

Az elıterjesztést készítette:

Elıadó:

Látta:

Sós Zoltán ügyvezetı

Mészáros Miklós polgármester

Elızetesen tárgyalja:

Melléklet:

Sós Zoltán ügyvezetı

-

Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselıtestület! Az Urányi János Sport Kft 2010. ıszi tevékenységérıl és féléves áttekintı értékelésérıl, jelentésemet a következıkben terjedtem elı.

Általános PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS 2010. háromnegyed évrıl (2010. 09. 31.-ig) Bevételek________________________________________________________________________ ___ megnevezés 2010 09.31.-ig 2010.12.31.-ig 2010.12.31. -ig 9 hónap vissza lévı 3 hónap éves várható bevétele várható bevétele összes bevétel mőködési bevételek 16. 125.önkormányzati támogatás (2010.09.31.-ig) 33. 600.Bevételek mindösszesen: ……...... •

13. 075.-

3. 050.-

25. 176.-

.………..KV. elıirányzat max:

38. 251.-

. ……….

A 2010 évi bevételek nem tartalmazzák a Sportközpont által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, (BBSC csarnok-, öltözık-, pálya, uszoda-, használatai, szalagavató, farsang, MÉTA fesztivál, stb.) melynek a kedvezményes díjszabás szerinti értéke 7. 500.- Ft 2010.-ben.

Kiadások Megnevezés 2010 várható

2010.09.31.-ig 9 hónap

2010.12.12.-ig vissza lévı 3 hónap várható

mindösszesen Bér + járulékok 15. 279.Dologi költségek 29. 618.Mindösszesen: 44. 898.• •

11. 835.-

3. 445.-

20. 948.-

kb. 8. 670.-

kb.

32.783.-

kb. 12.115.-

kb.

A kiadások nem tartalmazzák a KFSZ által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, labdarúgópályák és egyéb területek kaszálása, (összesen 44. 000m2 zöldterület) melynek értéke kb. 1. 600.-e/Ft/év. A 2010 évi kiadásokból 6. 500.-e/Ft a korábbi évek felhalmozódott közüzemi számláinak kifizetésére ment el (2009 évi víz, földgáz, villamos energia számlái).

Megjegyzés: A földgáz és villamos energia költsége 19 – 20 millió Ft/év, a bruttó mőködési költség 45 – 48 százaléka.

PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ A létesítmény éves mőködési költsége

42. 000 - 44. 000-e/Ft

Mőködési bevétel képessége: „Az” ingyen” nyújtott szolgáltatások értéke: Tényleges pénzügyi + szolgáltatással hozott érték:

16. 000 - 18. 000-e/Ft 7. 000 - 7. 500- e/Ft 23. 000 - 26. 000-e/Ft

Éves tıkepótlás szükséglet (támogatási szükséglet) 26. 000..- (Ebbıl kb. 7. 500.-e/Ft az ingyenes szolgáltatások értéke, BBSC, helyi iskolák) (konszolidált, adósságmentes gazdálkodás esetén)

Megjegyzés: 2010. november 01.-én kifizetetlen számla már nincs.(Leszámítva 2db. 2007 évi szállítót). A gazdálkodás konszolidálódott. A 2007. januárban felgyülemlett, görgetett adósság,- 11 millió forint-, nullázódott.

A 2007/2008 gazdasági év fordulóján 14 millió Ft adósság keletkezett, mely összeget a társaság évrıl évre „tolt” maga elıtt.

A 2010 évi, önkormányzati támogatásnak (tıkeemelésnek) is köszönhetıen a társaságnak jelen idıpontban már nincsen kifizetetlen számlája. (kivéve a 2007 nyaráról fennmaradt vagyonırzés és az idıközben megszakított munkavédelmi tanácsadás számláit, melynek összege mintegy 550-600 e/Ft.)

MUNKAJOG A Sport Kft alkalmazottai közül 7 fı határozott idıre szóló 1 fı határozatlan idıre szóló munkaszerzıdéssel rendelkezik. Két fı közcélú munkavégzés keretében, 2010. december 31.-ig dolgozik. A határozott idıre szóló szerzıdések 2010. december 31.-én lejárnak.

SZOLGÁLTATÁSOK 2010 ıszi rendszeres és jelentısebb rendezvények a sportközpontban • 09.03. – 09.05. TESCO vállalati sportnapok • Szeptember közepétıl a Szakközépiskola rendszeres csarnoklátogatása hetente 8, 5 óra csarnok, heti három órában pedig, kedden, csütörtökön pénteken uszodalátogatás • Szeptember közepétıl az Általános Iskola rendszeres uszodalátogatása, hétfın, kedden, csütörtökön és pénteken • Október 11-tıl december 15.-ig minden hétfın és szerdán 18:00 -21:00 óra között URÁNYI terem labdarúgó bajnokság fordulói • Kedden és pénteken 16:30 – 21:00 között a BBSC kézilabda szakosztály férfi és nıi ifi és felnıtt edzései • Hétfın, szerdán és csütörtökön 1-1 óra BBSC kézilabda utánpótláscsapatok edzései • Kedden és csütörtökön 11 – 1 óra BBSC gyermek labdarúgó palánták edzései • Alkalmanként, szerda délelıtt a Siófok KC (kézilabda) edzések a csarnokban

• • • • • • • •

A csarnokban gyakorlatilag minden hétvégén, szombaton és/vagy vasárnak bajnoki kézilabda mérkızések (BBSC és Balatonszemes KC.) 10.14. Rendırségi kispályás teremlabdarúgó kupa 10.30. 10.31. A csarnokban egyházi kongresszus 11.09. középiskolai teremlabdarúgó bajnokság 11.11. regionális állásbörze A szabadtéri pályákon hétfınként öregfiúk, 2 hetente szombatonként BBSC ifi és felnıtt mérkızések, kedden és csütörtökön délután edzések. A BBSC gyermek labdarúgók edzései, (U7, U9, U11, illetve az U14 korosztályok edzései és mérkızései. Minden kedden és csütörtökön délután 15:30 18:00 között gyógyúszás A hét minden hétköznapján 15:30 –tól gyermek úszásoktatások és BBSC egyesületi úszás

- A csarnok egyik szertárát átalakítottuk „mini” edzıteremmé, ahova az ökölvívók, a THI-CI és az erobikos hölgyek járnak rendszeres edzésekre. (A csecsemıtorna megszőnt). - A csarnok másik szertárát is tervezzük kiüríteni és edzıteremmé berendezni. - Az emeleti padlástérben helyeztük el a Triatlon szakosztály 2 fix” kerékpárait, ahol a triatlonos palánták rendszeresen edzenek - A csarnok galériájában kialakítottuk 3 asztalitenisz asztalon a ping-pong játékterét.

MŐSZAKI ÜGYEK

Megtörtént az uszoda kötelezı vízcseréje. (évi két alkalommal kötelezı az uszodavizet cserélni) A létesítmény 2007. május eleje óta üzemel, sok apró mőszaki problémát kell megoldanunk, sok hibát kell kijavítanunk. (ajtózárak, ventillátorok, visszacsapó szelepek, gépészet kımőves és festı munkák stb). A szabadtéri labdarúgó pályákon is sok tennivaló volt és van. (kispadok áthelyezése és fedés javítása festése, pálya körül lévı korlátok javítása cseréje és festése, labdafogó hálók javítása, öntözıhálózat javítása, stb). Három esztendıs tapasztalatunk szerint a létesítmény megfelelı üzemeltetéséhez 50 % mőszaki ismeret és kézség, 40 % kapcsolat és 10 % a minden egyéb ismeret szükséges.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását.

Balatonboglár 2010-11-15.

Tisztelettel:

Sós Zoltán

2010 TEREMBEOSZTÁS november 15. - november 21.

46. hét

2010-11-15

2010-11-16

2010-11-17

2010-11-18

2010-11-19

2010-11-20

2010-11-21

Hétfı

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

8:30-12:00 labdarúgó kupa

8:00-10:00 Mathiász szellelmi vetélkedı a csarnokban

8:00-20:00 divatbemutató

5 aztal 20 szék, szınyegezés, hangosítás


8:00 - 9:00 9:00 - 10:00

9:30-11:00 Siófok KC nıi kézilabda edzés


10:00 - 11:00






12:00-tıl teremrendezés

8:00-20:00 divatbemutató 8:00-20:00 divatbemutató

11:00 - 12:00 12:00 - 13:00

12:45-13:30 Középiskola testnevelés

13:00 - 14:00

13:30-15:00 Középiskola táncpróba


13:00 Ünnepélyes megnyitó

14:00 - 15:00

14:30-16:00 Középiskola kézilabda


14:30-16:00 Középiskola labdarúgás

Bokszbemutató

14:30-16:30 DRV Zrt kisp. Labdarúgás


14:00-18:30 B.szemesNagyatád kézilabda mérkızés

15:00 - 16:00


15:00-16:30 BBSC U14 labdarúgó edzés


12:00-24:00 Mathiász napok

14:30-16:30 DRV Zrt kisp. Labdarúgás



16:00 - 17:00

16:00-17:00 BBSC kézilabda edzés serdülık

16:30-20:00 BBSC kézilabda edzések



KÉZIEDZÉSEK NEM ITT!



17:00 - 18:00

17:00-18:00 BBSC labdarúgás edzés U7


17:00-18:00 divatbemutató próba


16:30-tól teremrendezés



18:00 - 19:00

18:00-21:00 kip. labdarúgó bajnokság







19:00 - 20:00







20:00 - 21:00




2010 TEREMBEOSZTÁS november 22. - november 28.

47. hét

2010-11-22

2010-11-23

2010-11-24

2010-11-25

2010-11-26

2010-11-27

2010-11-28

Hétfı

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap


teremrendezés

8:00 - 9:00 9:00 - 10:00


teremrendezés

10:00 - 11:00


11:30-20:00 LÉGVÁRLÉGVÁRVILÁG játszóház

11:00 - 12:00 12:00 - 13:00


13:00 - 14:00




11:00-15:00 BBSCIZZÓ SE kézilabda mérkızés





11:30-20:00 LÉGVÁRÉGVÁRVILÁG játszóház




14:00 - 15:00




15:00 - 16:00





16:00 - 17:00





16:30 - 20:45 BBSC kézilabda edzés


17:00 - 18:00

17:00-18:00 BBSC labdarúgó edzés U7





18:00 - 19:00








19:00 - 20:00


20:00 - 21:00










2010 TEREMBEOSZTÁS november 29. - december 05.

48. hét

2010-11-29

2010-11-30

2010-12-01

2010-12-02

2010-12-03

2010-12-04

2010-12-05

Hétfı

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap


8:00-tól kispályás labdarúgó torna (nagykapus)


8:00 - 9:00 9:00 - 10:00




10:00 - 11:00








11:00 - 12:00 12:00 - 13:00


13:00 - 14:00










8:00-tól kispályás labdarúgó torna (nagykapus) 8:00-tól kispályás labdarúgó torna (nagykapus)

14:00 - 15:00




15:00 - 16:00





16:00 - 17:00







17:00 - 18:00

17:00 - 18:00 BBSC labdarúgó edzés U7


17:00 - 18:00 BBSC labdarúgó edzés U7



18:00 - 19:00





19:00 - 20:00





20:00 - 21:00





2010. november 25. napján tartandó

Recommend Documents