2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2007. (II.21.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

1. §

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatait: (1) 463 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió – ötszázhatvanhatezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 463 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió – ötszázhatvanhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 460 142 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 436 484 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében - 5.218 ezer Ft közfoglalkoztatás támogatás célfeladatokra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg. (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3 424 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 27.082 ezer Ft-ban határozza meg.

2.§.

2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Kormányos László polgármester sk.

Kihirdetve: 2009. április 23.

Mákos Istvánné jegyző sk.

napján.

Szatymaz, 2009. április 23. Mákos Istvánné jegyző sk.

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2008. évi vitelének szabályairól szóló /2009. (……..) KT. rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1

Előirányzat ezer forint

Polgármesteri Hivatal

459 762

Működési bevétek

215 490

Működési költségvetés bevételei

1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2 2.2. 2.3.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók

215 490 11 031 204 459 67 131 127 363 9 965 -

Támogatások

2 1 3 3.1. 3.2 3.3. 2 3

3.4.

105 893

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Kozpontosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

105 893 105 893 58 905 11 870 35 118 -

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

22 844 22 844 22 844

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve


Támogatásértékű bevételek

4

47 134

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 9

9.1. 9.2. 2 10

10.2

28 176 28 176

10 506 17 670 18 958 18 958

18 958

Véglegesen átvett pénzeszközök

5

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.

1 11 2

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

2 435 171 171 2 264 2 264

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

1 13 2 13 7

519 467 467 52 52

Hitelek 1

-

Működési költségvetés bevételei 14

2 15

8

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

-

65 447 65 447 65 447



Integrált Alapszolgáltatási Központ

3

380


1 1 1

380

Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

380 380

Művelődési Ház és Könyvtár

4

3 424


1 1 1

972

Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

972 972


4 1 9

9.2.

30

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel

30 30

30


5 1 11 2

12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felalmozási célú pénzeszköz átvétel álklamháztartáson kivülről

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

2 422 422 422 2 000 2 000 463 566

3



SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

463 566


1

216 842


1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2 2.2. 2.3.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók

216 842 12 383 204 459 67 131 127 363 9 965 -

Támogatások

2 1 3 3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

105 893

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosítottelőirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

105 893 105 893 58 905 11 870 35 118 -

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

22 844 22 844 22 844 -


4 1 9

49 164

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

28 206 28 206

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 10 506 17 700 20 958 20 958

20 958


5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 857 593 593 2 264 2 264

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13 7 1 14 2 15

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

519 467 467 52 52 -

Pénzforgalom nélküli bevételek

8

65 447 65 447


1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5

65 447

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2008. évi vitelének szabályairól szóló /2009. (……...) KT. rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1

Előirányzat

Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2

434 631

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

203 530 203 530 73 898 23 223 62 089 44 320

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1 4 2 4 3 2 3 10 11 4 1 5 2 6 5 1 7 2 8 6 1 15 8 1 14 14.1 14.3

Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás

-

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék

1

86 377 86 377 35 881 50 496 99 714 99 714 99 714 10 939 10 939 10 939 1 050 1 050 1 050 33 021 33 021 33 021 16 702 16 319

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

14 14.2 3

Előirányzat

-

Integrált Alapszolgáltatási Központ 1 1 1 2 3 9

4


1 853 1 853 1 853 1 124 345 153 231

Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3

27 082

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások

27 082 27 082 9 707 3 025 14 350

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

463 566

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5 2 6 5 1

463 566


232 465 232 465 84 729 26 593 76 592 44 551

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai

2

86 377 86 377 35 881 50 496 99 714 99 714 99 714 10 939 -

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 7 2 8 6 1 15 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2

Előirányzat

Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

3

10 939 10 939 1 050 1 050 1 050 33 021 33 021 33 021 16 702 16 319 -

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2008. évi vitelének szabályairól szóló ...... /2009. (......) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként adatok ezer Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás ÖNO akadálymentesítési terv Vízhálózat III.körzet AVOP kistraktor III.körzet közkifolyó Kangoo gépkocsi vásárlás 4 db

Teljesítés forrása átvett saját forrás pénzeszköz

948 2 264 986

189 133 124 150 1 450

1 137 2 397 1 110 150 1 450

11 000

11 000

1 728 398

1 728 398

1 849

1 849

0 0 16 557 4 700 133 151 118 0 425 283 648

0 0 16 557 4 700 133 151 118 3 854 2 127 283 648

602

0

602

10 356

40 036

50 392

2 325

410

2 735

2 000

450

2 450

5 211

5 211

4 255

4 255

0

0

2 800

2 800

6 000 1 110

6 000 11 098

1 332

1 332

14 313

21 568

35 881

0

100

100

0

4

4

0 24 669 1

104 60 272

104 86 377

Szatymaz, I.körzet 72.sz. ingatlan vásárlás 065.hrsz. út távközlési hálózat kiváltás Egészségház korszerűsítés terv

0

Járdaépítés Középületek akadálymentesítése terv Védőnői program VISUAL Telek kialakítás, közmű Főtér rekonstrukció terv Gondozási Központ riasztórendszer Számítógép vásárlás Szintező köt. Felszerelés Vízhálózat bővítés I.körzet TFA-játszótér-2/2008/9 pályázat E-iktat szoftverkezelő program Gázüzemű sütő (Iskola konyha) Földterület vásárlás 0135/46,48 Vízhálózat bővítés II.körzet Beruházások összesen: Felújítás Oktatási Központ LEADER Művelődési Ház felújítás Közkincs pályázat Belterületi aszfalt utak felújítása Szolgáltató ház felújítás CÉDE pályázat) Ebédlő épület felújítás Iskola Óvoda főépület felújítás (tetőcserép és léc csere) Gondozási Központ épület felújítás Egészségház akadálymentesítés Szatymaz, III.82/b. bérlakás víz- gáz szerelés Felújítás összesen: Részesedések vásárlása Déli Napfény Non-profit KFT. tőrzstőke vásárlása Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás üzletrész Részesedések összesen: Mindösszesen:

összesen

3 854 1 702

0

9 988

2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Recommend Documents