1. Az önkormányzat évi költségvetési javaslata

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmi összefoglaló A helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladataikat az éves költségvetésükben megállapított költségvetési előirányzatok terhére látják el. Az önkormányzatok gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Az éves költségvetés készítési kötelezettséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további részletes szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet határozza meg. A költségvetés készítésével kapcsolatban speciális előírásokat tartalmaz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet. Az egyes ágazatokra vonatkozóan sajátos szabályokat az ágazati törvények határozzák meg. A központi költségvetési kapcsolatokból származó forráslehetőségek mellett további előírásokat tartalmaz a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény. Az önkormányzati költségvetés készítésével kapcsolatban lényeges változás, hogy 2014. évben az államháztartási törvény úgy módosult, hogy a továbbiakban a helyi önkormányzatok költségvetési koncepciót nem készítenek. Ennek megfelelően az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának elkészítéséhez áttekintésre kerültek a tervezésnél figyelembe vehető helyi forráslehetőségek, valamint a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat majd az elfogadott törvény alapján a központi költségvetési kapcsolatból tervezhető bevételek. A költségvetés kiadási oldala kialakításához felmérésre kerültek a 2015. évben esedékes kötelezettségek, az egyes ágazati programokban ütemezett feladatok, a közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségek és egyéb determinizmusok. A javasolt előirányzatok kialakításánál figyelemmel kellett lenni a reálisan tervezhető bevételekre, továbbá arra, hogy a működési költségvetés egyensúlyát biztosítani szükséges, működési hiány nem tervezhető, valamint arra is, hogy a gazdálkodás biztonságossága érdekében tartalékot szükséges képezni. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához, a költségvetés végrehajtásához ez évben is kapcsolódik néhány határozati javaslat, melyet a költségvetési rendelettervezettel együtt a következők szerint terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata Az államreform részeként számottevően megváltoztak az államháztartásra vonatkozó szabályok, melyek alapvetően 2013. évet követően teljesedtek ki. Ennek egyik lényeges eleme, hogy a korábbi forrásszabályozást döntően a feladatfinanszírozási rendszer váltotta fel. Ezzel párhuzamosan számottevően átalakult az önkormányzatok által ellátandó feladatok szerkezete, az állam a 3

feladatok jelentős részét átvállalta az önkormányzatoktól és átrendezte az ezekhez szükséges forrásokat is. Az önkormányzatok által 2015. évben ellátandó feladatok és az ezekhez kapcsolódó forrásjuttatás rendszere alapvetően nem változott az előző évhez képest, de további pontosításokra, finomításokra került sor. E téren jelentősnek mondható a szociális ellátórendszer, valamint a közfoglalkoztatás támogatásának, illetve feladat ellátási rendjének módosítása. Az önkormányzat bevételeinek meghatározó hányada 2015. évben is az állam által biztosított különféle támogatásokból származik és a központi költségvetési kapcsolatokon keresztül jut el az önkormányzathoz. A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek számítása során a költségvetési törvényben rögzítettek szerint felmértük a feladatmutatók és egyéb paraméterek alapján a számításba vehető bevételeket, az átengedett és egyéb más lehetséges bevételeket is. Jelentős bevétel érhető el különféle pályázatok útján is. Nagy súlyt fektettünk saját bevételeink számbavételére is. Törekedtünk új forráslehetőségek feltárására is, a számítások szerint feszített, de reálisnak mondható szinten kerültek számbavételre a helyi források, ezen belül is a helyi adó bevételek. Az önkormányzati költségvetés kiadási keretszámainak kialakítása során vezérelvként kellett kezelni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdésében foglalt azon rendelkezését, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. A tervezés során további kiemelt szempont volt, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához a fedezetet biztosítani kell. Épüljenek be a költségvetésbe az olyan feladatok, melyekhez központi vagy EU-ból származó forrásjuttatás, pályázati pénzeszköz kapcsolódik és folytatódnak a korábban megkezdett feladatok. Az elmúlt években Miskolc növekedési pályára állt. A korábbi években megfogalmazott elvárások a 2015. évi költségvetési javaslat kimunkálása során is érvényre jutottak. Így különösen a közbiztonság és a közrend helyzetének további javítása, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás helyzetének javítása. Az elmúlt évek alatt megalapozott biztonságos működés biztosítása mellett célkitűzés a város tudatos fejlesztése. Az egyes ágazatokat illetően a teljesség igénye nélkül a következők emelhetők ki: Városüzemeltetési működési feladatokra összességében 3,3 milliárd Ft szerepel a tervjavaslatban. A feladatokat 2015. évben is kiemelten kezeli a költségvetés. A szükséges forrás a közfoglalkoztatásra továbbra is biztosított. A funkció vonatkozásában új feladatként jelenik meg az előző év eredeti költségvetéséhez képest a Selyemréti, illetve a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatása. A szociális ágazat működési feladatait illetően 3 milliárd 883 millió Ft az előirányzott összeg. Ez több, mint 1,2 milliárd Ft-os változást jelent a 2014. év 4

eredeti előirányzatához képest. Ennek oka, hogy a szociális ellátórendszerben 2015. évben alapvető változások következnek be. A szociális segélyezési formák döntő része – pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, stb. – az önkormányzatok feladatköréből a járási hivatalokhoz kerül át 2015. március 1-től. Ugyanakkor a 2014. év közben bevezetett Salkaházi Sára Miskolc program ez évben is tovább folytatódik bővített formában. Oktatási feladatokra összességében 5 milliárd 162 millió Ft áll rendelkezésre, mely 78 millió Ft-tal haladja meg az előző évit. A kulturális, közművelődési, művészeti feladatokra 2015. évben tervezett összeg 2 milliárd 899 millió Ft, mely 131 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A növekmény egy része az intézményi feladatkörben jelentkezik, a saját bevételek, illetve az állami támogatás növekményének köszönhetően. Az önkormányzatnál tervezett feladatokat érintően új feladatok is beépítésre kerültek, pl. a Miskolc 650 éves jubileumi rendezvénysorozatra, illetve a Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítására tervezett összegek. Sporttal összefüggő működési feladatokra, sportrendezvényekre, támogatásokra ez évben is azonos nagyságrendet tervezünk az előző évihez hasonló feladattartalommal. A működési kiadások között a közbiztonsággal összefüggő feladatok 2015-ben is prioritást élveznek, e célokra összességében 540 millió Ft szerepel a költségvetésben. Ez 127 millió Ft-tal haladja meg az előző évit, alapvetően a Miskolci Önkormányzati Rendészet a tavalyi és az idei évi feladatbővüléssel összefüggésben. A fejlesztéseket illetően az alacsonyabb összeg oka alapvetően az, hogy az előző EU költségvetési periódus most zárult le és most van az új, 2014-2020. közötti költségvetési periódus forduló időpontja. Bár az Önkormányzat az 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat szerint az új periódusban 35,26 milliárd Ft fejlesztési forrással rendelkezik, jelenleg még az új program tervezése zajlik, s a projektek évenkénti ütemezésére a költségvetés elfogadását követően kerül majd sor. A pályázatok egy része már az év második felében, illetve döntően a 2016-os évtől kezdődően indulhat el. A beruházások során ki kell emelni, hogy az elmúlt néhány évben elindult fejlesztések a 2015 évben tovább folytatódnak. (Pl: Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása, szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, városi villamosvasút fejlesztése, Fűtőmű Science Múzeum létrehozása, stb.) Néhány jelentősebb, 2015. évre tervezett fejlesztés: o Az operatív programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladataira jelentős összeg került beállításra a költségvetésbe. o 2015. évben befejeződik az ÉMOP pályázati támogatással megvalósuló Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt.

5

o Tovább folytatódik a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztése városi szintű kiemelt projekt. o A korábbi évektől magasabb összegű forrást biztosít a költségvetés olyan ingatlanok megszerzésére és fejlesztésére, melyhez várospolitikai szempontból kiemelt érdek fűződik. o A közbiztonságra a működési kiadások között tervezett nagyságrend mellett a fejlesztések között is jelentős összeg szerepel, valamint tovább folytatódik a nyomortelepek felszámolása is. o Nem a költségvetésen belül, de az Önkormányzat hathatós támogatásával és közreműködésével 8 milliárd Ft összegű beruházás megvalósítása kezdődik el a Diósgyőri Stadion rekonstrukciója keretében. A költségvetési javaslat összességében 25,6 milliárd Ft forráslehetőséggel tervez, melyből a költségvetési bevételek nagyságrendje 24,1 milliárd Ft, míg beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódóan 1 milliárd 490 millió Ft külső forrás került meghatározásra. A kiadások tervezett összege a bevételekkel egyezően 25,6 milliárd Ft, melyből a működési kiadások tervezett mértéke 21,8 milliárd Ft, a tartalékok javasolt összege 550 millió Ft, az adósságszolgálat előirányzott összege 199,3 millió Ft, míg a felhalmozási kiadások nagyságrendje 3 milliárd Ft. A javaslathoz a kötelező indoklás mellett részletes szöveges kiegészítés és részletező számítások is készültek, melyeket az előterjesztés mellékletei tartalmaznak.

2. Helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatás igényléséhez nyilatkozat adása A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés tárgyévet megelőző évi veszteségének mértékéig pályázat útján állami támogatás igényelhető. A pályázat benyújtásához szükséges az önkormányzat nyilatkozata a tárgyévet megelőző évben általa nyújtott forrásról. A csatolt határozati javaslat az MVK Zrt. részére 2014. évben biztosított önkormányzati támogatás összegéről, valamint a Közgyűlés közösségi közlekedés tárgyévi fenntartásáról szóló nyilatkozatát tartalmazza.

3. A 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására igénylés benyújtása. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján ez évben is lehetőség van arra, hogy a települési önkormányzatok a lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításainak ellentételezésére támogatást igényeljenek. Az előterjesztés mellékleteként benyújtott határozati javaslat a támogatási igény bejelentésére tesz javaslatot. 6

4. Élelmezési nyersanyagnorma emelés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az élelmezési nyersanyagköltségek megállapítását a fenntartó feladatkörébe utalja. A Közgyűlés legutóbb, a III-32/4368/2013. sz. határozatával 2013. április 1-jei hatállyal állapította meg a nyersanyagnormákat. A bölcsődék és a szociális intézmények 2013. július 1-től a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás fenntartása alá kerültek, így az ezen ellátotti körbe tartozó tevékenységekre vonatkozó módosítás a Társulás feladat és hatáskörébe tartozik. 2013. év óta az élelmiszerárakban bekövetkezett változások miatt az ellátottak élettanilag meghatározott energia- és tápanyagszükségletét az adott keretek között már nem lehet biztosítani. A térítési díj fizetésére kötelezettek teherbíró képességére figyelemmel a nyersanyagköltséget 10%-kal javaslom megemelni 2015. április 1. napjától a határozati javaslat melléklete szerint, melynek hatása az érintett intézmények 2015. évi költségvetésében az év során kerül érvényesítésre.

5. A 2015 évi költségvetés hitelei, kölcsönei Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a költségvetési rendelettervezet összességében 1 milliárd 490 millió Ft külső forrás (hitel/kölcsön) felvételét irányozza elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) rendelkezései szerint a tervezett hitelfelvételek a törvény hatálya alá tartoznak, mivel a szolgáltatások értéke a közösségi értékhatárt eléri. A hatályos rendelkezések szerint nem kötelező hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni az eljárásba, azonban a közbeszerzés mértéke és annak speciális jellege miatt hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonására szükség lehet, ezért javaslom a bevonás lehetőségének biztosítását. Amennyiben külső forrás igénybevételére kölcsön formájában kerül sor abban az esetben az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatában foglaltak az irányadók, melynek alapján az eljárás lefolytatásához munkacsoport létrehozása szükséges. Mind a hitel, mind a kölcsön adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, ezért a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései szerint - a törvényben rögzített kivételen túlmenően - az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek. A hitel/kölcsön felvételével kapcsolatos beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy a polgármester a Közgyűléstől a következő kérdésekben kapjon felhatalmazást: − Az önkormányzat 2015. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a 2015. évi költségvetési rendeletben előirányzott hitelekre/kölcsönökre vonatkozó beszerzési eljárást, hitel esetén a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást, - kölcsön esetén az önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának (továbbiakban: 7

beszerzési szabályzat) rendelkezései szerint - indítsa meg és folytassa le, az eljárást lezáró döntést hozza meg, és a Közgyűlés biztosítékokra vonatkozó jóváhagyó döntése után, a nyertes ajánlattevőkkel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti engedélyezést követően – a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett – a szerződéseket kösse meg. •

Indokolt esetben biztosítsa az eljárásban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét.

•

Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerinti egyedi eljárási rend keretében - a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot, a kölcsön beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásához a beszerzési szabályzat szerinti munkacsoportot (továbbiakban: munkacsoport) hozzon létre. A Bíráló Bizottság/munkacsoport a bankokkal a banki biztosítékokra kiterjedően is folytassa le a beszerzési eljárási cselekményeket és azok eredményéről a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságnak számoljon be.

•

A Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottságban, valamint a munkacsoportban való részvételre felkéri a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét az összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével. Amennyiben az eljárás során hitelbiztosíték nyújtása válik szükségessé, a Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvételre tervezett hitelekhez indokolt esetben banki biztosíték, elsődlegesen ingatlanfedezet (jelzálogjog) kerüljön nyújtásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy a lehetséges banki biztosítékok körét tárgyalja meg és tegyen erre javaslatot a Közgyűlés felé, beleértve a jelzálogjoggal terhelendő ingatlanok tételes felsorolását.

II.

Előzmények Az államháztartási törvény 2014. évi módosítása hatályon kívül helyezte a költségvetési koncepció készítésével kapcsolatos rendelkezéseket, így az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban foglaltak alapulvételével majd a 2014. évi C. törvénnyel megállapított központi költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével került összeállításra. A költségvetési törvény határozza meg az önkormányzat forráslehetőségének meghatározó részét képviselő központi költségvetési kapcsolatokból származó forráslehetőségeket, azok mértékét, igénybevételének feltételeit.

8

Hatásvizsgálati lap Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló .../...(…) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmai hatások Nincs jogszabályi kötelezettség az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések társadalmi egyeztetésére. Az önkormányzat költségvetésének készítésére kialakított helyi gyakorlat szerint a 2015. évi költségvetési javaslat több fordulós, széleskörű szakmai egyeztetés alapján készült. Így többek között egyeztetés történt a Polgármesteri Hivatalon belül az egyes főosztályokkal, az egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal, a költségvetési szervekkel egyes érdek-képviseleti szervekkel, valamint a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata tartalmazza a tárgyévre ütemezett működési feladatokat, a tervezett felújításokat, beruházásokat és egyéb kiadásokat. A tervezett bevételek teljesítésük esetén kellő fedezetet nyújtanak az ütemezett feladatok végrehajtásához.

III. Várható környezeti hatások Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények A 2015. évi önkormányzati költségvetési javaslat elfogadása közvetlen egészségi következménnyel nem jár.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendelettervezet elfogadása az önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem jelent.

11

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../...(…) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48.§ (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48.§ (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48.§ (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat 13

által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is. 2. A költségvetés előirányzatai 2. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 24.082.769 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 25.535.923 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 36.846 ezer Ft finanszírozási kiadással, d) 25.572.769 ezer Ft kiadási főösszeggel, e) 1.490.000 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ea) 353.494 ezer Ft működési többlet, eb) 1.843.494 ezer Ft felhalmozási hiány. (2) A Közgyűlés az (1) bekezdés eb) alpontjában megállapított 1.843.494 ezer Ft felhalmozási hiányt 353.494 ezer Ft működési többletből és külső forrás bevonásával, 1.490.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel igénybevételével finanszírozza, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. (3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1.1. melléklet részletezi. (5) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) b) c) ca)

d) e) f) g) h) i) j)

5.525.478 ezer Ft, A személyi jellegű kiadások előirányzata A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.539.737 ezer Ft, A dologi kiadások előirányzata 7.112.735 ezer Ft, A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 20.000 ezer Ft, Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 815.500 ezer Ft, Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.822.153 ezer Ft, 170.000 ezer Ft, A felújítások előirányzata A beruházások előirányzata 2.837.841 ezer Ft, A költségvetés általános tartaléka 520.000 ezer Ft, A költségvetés céltartaléka 30.000 ezer Ft, Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 199.325 ezer Ft.

14

3. A költségvetés további részletezése 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2.1.- 2.15. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza. (3) A Stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza. (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. 4. § A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2015. évi bevételeket és kiadásokat.

15

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 5.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül. (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben megállapított keretösszegen belül a 2. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a felhalmozási kiadások esedékességének ütemében a finanszírozási igényeknek megfelelően a hitel felvételével kapcsolatos intézkedéseket a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett megtegye. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok kiegészítő támogatásának elnyerésére. 6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. Az jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. (3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségektől.

16

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg a vállalkozási maradványt. 8.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) mellett a vonatkozó önkormányzati előírások szerint eljárni. 5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 9.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az Áht. által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 10.§ (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: 17

a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 130 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. (2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 11.§ (1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2015. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: a) b) c) d)

e)

f)

g)

h)

az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása, az önkormányzat által ellátott közoktatási feladatok működési feltételeinek javítása, az önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása, az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása, az önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterület-, és parkfenntartás és felújítások továbbá fejlesztések megvalósítása, az önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása, a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladtok ellátása, fejlesztések megvalósítása.

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 18

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 12.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. (2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszám saját hatáskörben nem növelhető. (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 13.§ (1) Az önkormányzati szintű előirányzatok, kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn. (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni. 14.§ (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja. 19

(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. (3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. (3) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (4) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt. (5) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. (6) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettség vállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni. (7) Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése az egészségbiztosítási szerv kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (8) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 20

(9) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 16.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse. 17.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és üzemeltetési, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 18.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 19.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

20.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

21

(2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni. (3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot - különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére - szükség szerint kell a Közgyűlés elé terjeszteni. (4) A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. 21.§ (1) A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján - történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg: a) a kiküldetési kiadások, b) a reprezentációs kiadások, c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke, d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása, e) elszámolásra felvett előlegek, f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetései történhetnek készpénzben. g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés.

22.§ (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2015. évben havi 1.000,- Ft/fő. (2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2015. július 15. és 2015. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása 23.§ (1) A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 63/1997 (XI.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jogosult. (2) A Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

22

(3) A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (4) A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a polgármester, a művészeti és tudományos ösztöndíjak, valamint a Sport Mecénási Alapból támogatás odaítéléséről a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. (5) A hazai és nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatásáról a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatásáról az alpolgármester javaslata alapján a polgármester dönt. (6) A Kulturális Mecénási Alapból 7 millió Ft támogatás odaítélésére az Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 46,2 millió Ft felosztására a polgármester jogosult, melyből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg 7,5 millió Ft, míg a kulturális rendezvények és feladatok támogatására szolgáló keretösszeg 35 millió Ft. (7) Az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. (8) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztására a polgármester jogosult. (9) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (11) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell.

13. Záró rendelkezések 24.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 11. napján lép hatályba, és 2018. december 31. napján hatályát veszti. 25.§ (1) Hatályát veszti a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete, 23

b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2010. (III.10.) önkormányzati rendelete.

Miskolc, 2015. március 5.

Dr. Csiszár Miklós Jegyző

Dr. Kriza Ákos Polgármester

24

M E L L É K L E T E K Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló ……/…. (….) önkormányzati rendelethez

Rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet 1.1. melléklet

2. melléklet

A 2015. évi költségvetés mérlege A 2015. évi költségvetés mérlege (működési - felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

2.1. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2.2. melléklet

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2.3. melléklet

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.4. melléklet

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

2.5. melléklet

Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2.6. melléklet

Működési célú költségvetési támogatás

2.7. melléklet

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.8. melléklet

Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói

2.9. melléklet

Egyéb közhatalmi bevételek

2.10. melléklet

Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2.11. melléklet

Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2.12. melléklet

Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2.13. melléklet

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

2.14. melléklet

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.15. melléklet

Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)

3. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése gazdálkodónként

3.1. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai feladatonként

3.2. melléklet

Az Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai és tartalékai feladatonként

3.2.1. melléklet

A 2015. évi városüzemeltetési feladatok részletezése

3.2.2. melléklet

Az Önkormányzat 2015. évi egyéb működési kiadásai

3.3. melléklet

A 2015. évi felújítási előirányzatok tételes jegyzéke

25

3.4. melléklet

A 2015. évi beruházási előirányzatok tételes jegyzéke

4. melléklet

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

5. melléklet

Kimutatás a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

6. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

26

1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló….önkormányzati rendelethez.

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTEL 1

Megnevezés

2013. évi

2014. évi

teljesítés

várható teljesítés

I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 2. Közhatalmi bevételek 5 Ebből: átengedett közhatalmi bevételek 6 3. Intézményi működési bevételek 7 3.1. Önkormányzat 8 3.2. Polgármesteri Hivatal 9 3.3. Intézmények 10 II. Felhalmozási költségvetési bevételek 11 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 2. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

16

1.1. Fejlesztési célú hitel

17

1.2. Működési célú (likvid hitel dec. 31-i állománya)

18 19 20 21

1.3. Működési célú hitel 2. Maradvány igénybevétele 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2014. évi eredeti előirányzat

2015. évi előirányzat változás %-a

29 451 306 10 650 713 11 483 361 389 062 7 317 232 5 236 636 57 637 2 022 959 11 173 417 10 500 117 673 300

24 684 281 9 153 614 10 687 475 390 000 4 843 192 3 384 814 25 898 1 432 480 5 638 162 4 587 276 1 050 886

22 711 174 7 242 031 11 369 575 390 000 4 099 568 2 806 950 26 765 1 265 853 1 371 595 1 030 900 340 695

37 996 451

40 624 723

30 322 443

24 082 769

266 180

85 021

2 900 000

1 490 000

3 092 299

0

0

0,0

0

28 108

0

0,0

4 053 506

5 762 268

737 389

0,0

45 408 436 46 500 120

33 959 832

3

14 15

I

J

2013. évi

2014. évi

teljesítés

várható teljesítés


K

L

KIADÁS

2

13

H

92,0 79,1 106,4 100,0 84,6 82,9 103,3 88,4 24,3 22,5 32,4

Megnevezés

I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások - Beruházás - Felújítás III. Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék - Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő IV. Hitelek kamata

79,4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

V. Hiteltörlesztés

25 572 769

27

51,4

XII.31-én fennálló likvid hitel rendezés

75,3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2015. évi előirányzat változás %-a

29 802 809 12 171 172 12 048 692 122 480

24 034 171 7 649 438 7 379 438 270 000

21 815 603 3 007 841 2 837 841 170 000

90,8 39,3 38,5 63,0

26 941

550 000 30 000 306 493

520 000 30 000 162 479

94,5 100,0 53,0

34 884 946

42 000 922

32 570 102

25 535 923

99,9

1 948 142

1 389 730

1 389 730

36 846

2,7

39 722 724 43 390 652

33 959 832

25 572 769

75,3

2 889 636

1.1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló….önkormányzati rendelethez.

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A

B

C

BEVÉTEL 1

2015. évi javaslat

Megnevezés

2 I. Működési kötlségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4

2. Közhatalmi bevételek

6

3.1. Önkormányzat 3.2. Polgármesteri Hivatal

9

3.3. Intézmények

2015. évi javaslat

21 837 680

Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata

22 077

11 369 575 III. Pénzforgalom nélküli kiadások

Ebből: átengedett közhatalmi bevételek

8

10

7 242 031 390 000

3. Intézményi működési bevételek

7

Megnevezés

22 711 174 I. Működési kiadások

3 5

D

KIADÁS

- Általános tartalék

520 000

4 099 568 2 806 950 26 765 1 265 853

Költségvetési bevétel összesen:

22 711 174 Költségvetési kiadás összesen:

22 357 680

0 V. Rövid lejáratú hiteltörlesztés

11 III. Finanszírozási bevételek

0

12 13

Működési célú bevétel összesen:

22 711 174 Működési célú kiadás összesen:

14 Működési egyenleg

22 357 680

353 494

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A

B

C

BEVÉTEL 1

2015. évi javaslat

Megnevezés

2 II. Felhalmozási költségvetési bevételek 3

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4

2. Felhalmozási bevételek

Megnevezés

1 371 595 II. Felhalmozási kiadások

3 007 841 2 837 841

340 695

- Céltartalék: Iparűzési adóval összefüggő - Hosszúlejáratú hitelek kamata - Kötvények kamata

8 9

Költségvetési bevétel összesen:

1 371 595 Költségvetési kiadás összesen:

11 III. Finanszírozási bevételek 12 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

V. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés

1.1. Fejlesztési célú hitel 2. Maradvány igénybevétele 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

170 000 30 000 140 402

3 178 243

36 846

1 490 000 0

16 Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 861 595 Felhalmozási célú kiadás összesen:

17 Felhalmozási egyenleg 18

- Felújítás

IV. Hitelek kamata

7

15

- Beruházás III. Pénzforgalom nélküli kiadások

6

13 14

2015. évi javaslat

1 030 900

5

10

D

KIADÁS

3 215 089

-353 494

Költségvetési bevétel mindösszesen:

24 082 769 Költségvetési kiadás mindösszesen:

25 535 923

19 III. Finanszírozási bevételek 20 21 22

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2. Maradvány igénybevétele

1 490 000 V. Hiteltörlesztés összesen 0

Önkormányzati bevétel mindösszesen:

25 572 769 Önkormányzati kiadás mindösszesen:

23 Egyenleg

0

28

36 846

25 572 769

2. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló … önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei A

B

C

ezer Ft-ban D

Előirányzat 1

Bevételi jogcím

1 2 I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 4 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 5 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 6 támogatása * 7 1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése * 8 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 1.6. Működési célú költségvetési támogatás * 9 10 1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 11 12 - ebből kötelező feladatok: 13 önként vállalt feladatok: 2. Közhatalmi bevételek 14 15 2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói * ** 16 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek * ** 17 2. Közhatalmi bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: 18 19 önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: 20 21 3. Intézményi működési bevételek: 3.1. Önkormányzat működési bevételei * ** 22 23 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 24 25 3. Intézményi működési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: 26 27 önként vállalt feladatok: 28 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 29 - ebből kötelező feladatok: 30 önként vállalt feladatok 31 államigazgatási feladatok: 32 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 33 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 államháztartáson belülről * 35 1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 36 37 - ebből kötelező feladatok: 2. Felhalmozási bevételek: 38 2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése * ** 39 2. Felhalmozási bevételek összesen: 40 41 - ebből kötelező feladatok: 42 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 43 - ebből kötelező feladatok: 44 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 45 - ebből kötelező feladatok: 46 önként vállalt feladatok: 47 államigazgatási feladatok: 48 III. Finanszírozási bevételek: 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 49 50 1.1. Fejlesztési célú hitel 51 - ebből kötelező feladatok: 2. Maradvány igénybevétele 52

2014. év

2015. év

2

3

4=3-2

1 334 057 2 180 172

585 116 2 127 227

2 032 316

2 384 603

352 287

1 580 000 1 420 314 147 667 459 088 9 153 614 9 065 376 88 238

213 900 1 433 483 497 702 7 242 031 7 193 329 48 702

-1 366 100 13 169 -147 667 38 614 -1 911 583 -1 872 047 -39 536

10 510 000 177 475 10 687 475 9 346 072 981 188 360 215

11 211 000 158 575 11 369 575 9 453 378 1 625 404 290 793

701 000 -18 900 682 100 107 306 644 216 -69 422

3 480 250 25 898 1 432 480 4 938 628 4 912 730 25 898 24 779 717 23 324 178 1 095 324 360 215

2 806 950 26 765 1 265 853 4 099 568 4 072 803 26 765 22 711 174 20 719 510 1 700 871 290 793

-673 300 867 -166 627 -839 060 -839 927 867 -2 068 543 -2 604 668 605 547 -69 422

20 000 4 567 276 4 587 276 4 587 276

20 000 1 010 900 1 030 900 1 030 900

-3 556 376 -3 556 376 -3 556 376

955 450 955 450 955 450 5 542 726 5 542 726 30 322 443 28 866 904 1 095 324 360 215

340 695 340 695 340 695 1 371 595 1 371 595 24 082 769 22 091 105 1 700 871 290 793

-614 755 -614 755 -614 755 -4 171 131 -4 171 131 -6 239 674 -6 775 799 605 547 -69 422

2 900 000 2 900 000

1 490 000 1 490 000

-1 410 000 -1 410 000

1 490 000 1 490 000 25 572 769 23 581 105 1 700 871 290 793 15 000 15 000

-737 389 -737 389 -2 147 389 -2 147 389 -8 387 063 -8 923 188 605 547 -69 422 -339 825 -339 825

2.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 737 389 53 - ebből kötelező feladatok: 54 737 389 55 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 637 389 - ebből kötelező feladatok: 56 3 637 389 57 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+III.): 33 959 832 58 32 504 293 - ebből kötelező feladatok: 1 095 324 59 önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: 60 360 215 61 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 354 825 - ebből kötelező feladatok: 62 354 825 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza. **A 2014. évi előirányzat oszlopban a ** jelzett soroknál jogszabályi változás miatt átrendezés történt.

29

Eltérés

-748 941 -52 945

2.1. melléklet I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2015. év B

A

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

782 678

3 1.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

224 448

4 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

4=3-2 583 016

-199 662 -224 448

2 130

5 1.1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Eltérés

2 100

324 801

-30 -324 801

6 I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

1 334 057

585 116

-748 941

7

1 334 057

585 116

-748 941

- ebből kötelező feladatok:

2.2. melléklet I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

1 1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása

2014. év

2015. év

2

3

Eltérés 4=3-2

1 941 761

1 815 866

-125 895

238 411

267 727

29 316

43 634

43 634

5 I/1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

2 180 172

2 127 227

-52 945

6

2 180 172

2 127 227

-52 945

3 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz


2.3. melléklet I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2015. év ezer Ft-ban D

A

B

C

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

Előirányzat 1

2 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Eltérés 4=3-2

222 596

222 596

3 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

728 794

682 106

-46 688

1.3.3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 4 gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)

628 722

673 666

44 944 131 435

5 1.3.4. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)

674 800

806 235

6 I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 032 316

2 384 603

352 287

7

2 032 316

2 384 603

352 287


2.4. melléklet I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bevételi jogcím 1 1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 1.4.1. Rendszeres szociális segély 90 % 1.4.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1.4.3. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 1.4.4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 1.4.5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen: - ebből kötelező feladatok:

30

2014. év

2015. év

2

3

Eltérés 4=3-2

243 000 1 040 000 234 000 49 500 13 500 1 580 000

31 500 96 000 63 000 18 000 5 400 213 900

-211 500 -944 000 -171 000 -31 500 -8 100 -1 366 100

1 580 000

213 900

-1 366 100

2.5. melléklet I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2015. év B

A

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2 1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum 3 1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 4 1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 6 1.5.1.4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

Eltérés

4=3-2

182 200 191 200

193 200 191 200

11 000

66 503 232 011

66 005 239 478

-498 7 467

512 100

512 100

44 700

44 700

7 1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 8 9 10 11 12 13

1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Zeneművészeti szervezetek támogatása: 1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

191 600

186 800

-4 800

1 420 314

1 433 483

13 169

1 420 314

1 433 483

13 169

I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: - ebből kötelező feladatok:

2.6. melléklet I/1.6. Működési célú költségvetési támogatás 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

Bevételi jogcím 1 2 1 3 1.6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 1.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 I/1.6. Működési célú költségvetési támogatás (2014-ben központosított előirányzat): 6

2014. év

2015. év

2

3


Eltérés

135 812 11 855 147 667

4=3-2 -135 812 -11 855 -147 667

147 667

-147 667 2.7. melléklet

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2015. év ezer Ft-ban D

A

B

C

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

Előirányzat 1

2 1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.7.1.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 3 4 1.7.1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

5 850 3 000

5

1.7.1.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

6 7

1.7.1.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása összesen:

Eltérés 4=3-2

20 000 1 000

12 000

12 000

350 000 370 850

416 000 449 000

14 150 -2 000

66 000 78 150

8 1.7.2. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.7.2.1. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010) 9 10 összesen:

23 243 23 243

-23 243 -23 243

11 1.7.3. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.7.3.1. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3.1.1/C-13-2013-0003) 12 13 összesen:

23 955 23 955

-23 955 -23 955

14 1.7.4. Államreform Operatív Program (ÁROP): 1.7.4.1. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.5 2013-2013-0047) 15 1.7.4.2. "Területi együttműködést segítő programok" (ÁROP 1.A.3-2014) 16 17 összesen: 18 1.7.5. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 1.7.5.1. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire 19 20 összesen: 21 I/1.7. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 22 - ebből kötelező feladatok:(1.7.1.) 23 önként vállalt feladatok:(1.7.2.-1.7.5.)

31

17 870 17 870

33 983 33 983

-17 870 33 983 16 113

23 170 23 170 459 088 370 850 88 238

14 719 14 719 497 702 449 000 48 702

-8 451 -8 451 38 614 78 150 -39 536

2.8. melléklet I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

Eltérés

4=3-2

2 2.1.1.Vagyoni típusú adók: 3

2..1.1.1. Építményadó

4 5

2..1.1.2.. Telekadó 2..1.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

6 2.1.2.Termékek és szolgáltatások adói: 7 2.1.2.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.1.2.2. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 8 után (napi átalány) 9 2.1.2.3. Gépjárműadó 10 2.1.2.4. Talajterhelési díj 11 I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen: 12 - ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.2): 13 önként vállalt feladatok (2.1.2.1.): államigazgatási feladatok (2.1.2.1.): 14

3 100 000

3 100 000

200 000 90 000

150 000

-200 000 60 000

6 709 000

7 550 000

841 000

1 000

1 000

390 000 20 000 10 510 000 9 346 072 981 188 182 740

390 000 20 000 11 211 000 9 453 378 1 625 404 132 218

701 000 107 306 644 216 -50 522 2.9. melléklet

I./2.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek: 3 2.2.1. Igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak 4 - Önkormányzatnál 5 - Polgármesteri Hivatalnál 6 2.2.2.Környezetvédelmi bírság 7 8

2.2.3. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: 2.2.3.1. Pótlék

9 2.2.3.2.. Bírság 10 I./2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 11 - ebből államigazgatási feladatok:

32

Eltérés

4=3-2

51 875 3 600 2 000

54 275 2 300 2 000

2 400 -1 300

60 000

50 000

-10 000

60 000 177 475 177 475

50 000 158 575 158 575

-10 000 -18 900 -18 900

2.10. melléklet I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2015. év B

A

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

2 3 4

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

3.1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele

Eltérés 4=3-2

2 072 480 1 760 533 265 190

1 901 588 1 845 800

-170 892 85 267 -265 190

180 000 40 000

220 000 40 000

40 000

5 3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 6

-Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés 7 -Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel 8 3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: 3.1.3.1.Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) 9 3.1.3.2.MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási 10 sorhoz önrész, KEOP 1.2.0/B) 3.1.3.3. Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 11

6 800

-6 800

388 979

-388 979 478

7 874

8 352

3.1.3.4. Reklám célú használati jog bevétele 3.1.3.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)

20 000

20 000

6 000

4 000

-2 000

14 3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat)

658 482

588 010

-70 472

12 13

15 3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) 16 3.1.6. A) Kamatbevételek

-71 601

71 601

17 3.1.6. B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 18 I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen: 19 - ebből kötelező feladatok:

10 000

10 000

18 034 3 480 250 3 480 250

15 000 2 806 950 2 806 950

-3 034 -673 300 -673 300 2.11. melléklet

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2 3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 3 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 4 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 5 - ebből önként vállalt feladatok:

21 288 4 610 25 898 25 898

Eltérés 4=3-2

21 624 5 141 26 765 26 765

336 531 867 867 2.12. melléklet

I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2015. év A

B

C

ezer Ft-ban D

Előirányzat 1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

Eltérés 4=3-2

2 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek 4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:

1 432 480 1 432 480

1 265 853 1 265 853

-166 627 -166 627

5

1 432 480

1 265 853

-166 627


33

2.13. melléklet II./1.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2

1.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből

3

II./1.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

4

20 000


Eltérés 4=3-2

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000 2.14. melléklet

II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

Eltérés 4=3-2

2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3 1.2.1. Uniós fejlesztési támogatások: 4 1.2.1.1. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):

12 13

1.2.1.1.1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP) 1.2.1.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.2.1.2.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.) 1.2.1.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): 1.2.1.3.1. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP) 1.2.1.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.2.1.4.1. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor létrehozása" (TÁMOP) 1.2.1.4.2. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP) 1.2.1.5. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP):

14 15

1.2.1.5.1. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006) 1.2.1.6. Operatív Program (OP):

5 6 7 8 9 10 11

16

218 665

295 649

- Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele

10 433

-10 433

65 486

-65 486

254 298

-254 298

60 000

200 000

200 000

152 400

152 400

90 000

30 000

1 391 985

22

1.2.2.2. Miskolctapolcai strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

23

1.2.2.3. Egressy Béni szobor

-230 649

-1 539 219

17

21

65 000

1 539 219

1.2.1.6.1. Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai

1.2.1.6.2. ITS előkészítési feladatok támogatása 1.2.1.6.3. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése 18 19 1.2.2. Egyéb hazai támogatások: 1.2.2.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 20

-218 665

500 000

-1 391 985 500 000 3 500

3 500

24 1.2.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 25

1.2.3.1. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1)

26 1.2.4. BM EU Önerő Alap támogatása: 1.2.4.1. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból 27

28 29 30

1.2.4.2. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) pályázathoz saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból II/1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok:

34

63 798

-63 798

156 266

-156 266

11 477

-11 477

4 567 276

1 010 900

-3 556 376

4 567 276

1 010 900

-3 556 376

2.15. melléklet II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) 2015. év A

B

ezer Ft-ban D

C Előirányzat

1

2 3 4 5 6 7

Bevételi jogcím

2014. év

2015. év

1

2

3

2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.1.1. Licenszhez kapcsolódó bevétel 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt., Miskolc Holding Zrt.) 2.1.2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 2.1.2.3. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)

8

Eltérés

4=3-2

61 156

26 941

-34 215

400 000 250 000

20 000 250 000

-380 000

30 000

30 000

2.1.2.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) 2.1.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és 9 visszatérülések 2.1.3.1. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) 10

200 000

14 294

13 754

-540

11

955 450

340 695

-614 755

955 450

340 695

-614 755

12

II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen): - ebből kötelező feladatok:

35

-200 000

3. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …. önkormányzati rendelethez

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2015. é v i Intézmény, cím

Bevétel Saját

Támogatás

1. Őszi Napsugár Otthon

M

N

O

P

Q

R

Összesen

Munkaad. terh. jár. és szoc.

Dologi kiadások

Egyéb mű-

Ellátottak

Működési

Kötelező

Önként vállalt

ködési célú

pénzbeli

kiadások

kiadások

juttatása

S

T

U

előirányzatok

Kiadás Személyi juttatások

hozzájár. adó

1

L

Ebből: Felújítások

Beruházások

Ebből: Felhalmozá- Kiadások felhalm. célú si kiadások összesen pe. átadás összesen

összesen

Államigazgatási

Jóváha-

Közfoglal-

gyott létszám

koztatottak jóváhagyott létszáma

519 010

655 174

1 174 184

618 354

166 956

388 874

0

0

1 174 184

0

0

0

0

1 174 184

1 174 184

0

0

335

25

2

2. Miskolci Nyitnikék Óvoda

8 600

190 150

198 750

130 428

36 663

31 659

0

0

198 750

0

0

0

0

198 750

198 750

0

0

50

7

3

3. Miskolci Diósgyőri Óvoda

14 870

245 589

260 459

174 670

47 161

38 628

0

0

260 459

0

0

0

0

260 459

260 459

0

0

62

10

4

4. Miskolci Batsányi János Óvoda

20 140

271 534

291 674

199 463

56 941

35 270

0

0

291 674

0

0

0

0

291 674

291 674

0

0

64

7

5

5. Miskolci József úti Óvoda

16 500

261 495

277 995

180 846

52 011

45 138

0

0

277 995

0

0

0

0

277 995

277 995

0

0

65,5

0

6

6. Miskolci Százszorszép Óvoda

22 500

283 538

306 038

201 088

57 862

47 088

0

0

306 038

0

0

0

0

306 038

306 038

0

0

74

7

7

7. Miskolci Avastetői Óvoda

17 300

289 341

306 641

205 724

58 969

41 948

0

0

306 641

0

0

0

0

306 641

306 641

0

0

71

6

8

8. Miskolci Napraforgó Óvoda

24 900

389 512

414 412

277 414

79 726

57 272

0

0

414 412

0

0

0

0

414 412

414 412

0

0

101,5

6

9

9. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda

10 10. Miskolci Belvárosi Óvoda 11 11. Miskolci Közintézmény-működtető Központ 12 12. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 13 13. Herman Ottó Múzeum 14 14. Miskolci Önkormányzati Rendészet 15 15. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 16 16. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 17 17. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 18

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

21 000

269 892

290 892

190 900

54 967

45 025

0

0

290 892

0

0

0

0

290 892

290 892

0

0

71

8

22 700

277 576

300 276

197 236

56 630

46 410

0

0

300 276

0

0

0

0

300 276

300 276

0

0

70

6

440 880

1 717 317

2 158 197

885 086

265 979

1 007 132

0

0

2 158 197

0

0

0

0

2 158 197

2 158 197

0

0

562

115

33 300

477 100

510 400

218 611

59 025

232 764

0

0

510 400

0

0

0

0

510 400

510 400

0

0

101

7

100 863

306 768

407 631

260 632

75 371

71 628

0

0

407 631

0

0

0

0

407 631

407 631

0

0

115

10

3 290

459 241

462 531

302 400

88 303

71 828

0

0

462 531

0

0

0

0

462 531

0

0

462 531

138

2

1 265 853

6 094 227

7 360 080

4 042 852

1 156 564

2 160 664

0

0

7 360 080

0

0

0

0

7 360 080

6 897 549

0

462 531

1 880

216

29 065

2 152 756

2 181 821

1 275 090

331 962

522 509

0

0

2 129 561

0

52 260

0

52 260

2 181 821

1 856 528

34 500

290 793

398

80

16 024 920

5 948 16 030 868

207 536

51 211

5 178 887

6 822 153

815 500

13 075 287 170 000

2 785 581

0

2 955 581 16 030 868 14 364 497

1 666 371

0

23

17 319 838

8 252 931 25 572 769

5 525 478

1 539 737

7 862 060

6 822 153

815 500

22 564 928 170 000

2 837 841

0

3 007 841 25 572 769 23 118 574

1 700 871

753 324

2 301

37

296

3.1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ... önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban A

1

B

Feladat ügylet kódja

Megnevezés

2

Városüzemeltetés

3

Kötelezően ellátandó feladatok:

4

01102001

Hatósági végrehajtatás

C

D


E

F

Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

G

2015. évi kiadás Dologi Egyéb műkö-

kiadások

hozzájár. adó

5 000

H

I

Ellátottak

Kiadás összesen

dési célú

pénzbeli

kiadások

juttatása

5 000

5 000

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

0

0

5 000

0

0

5 000

6

Városüzemeltetés mindösszesen

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

180 250 430

0

0

180 250 430

0

0

430

0

0

430

Környezetvédelem

7 8 9 02102005 10 02102015


11

Vízvédelem Földvédelem Kötelezően ellátandó feladatok összesen

12

Környezetvédelem mindösszesen

13

Vagyongazdálkodás

14


15 03105011-

ÁFA kiadás (hivatali)

180 250

4 610

5 141

5 141

03105012 16 17

Kötelezően ellátandó feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen

39

0

0

5 141

0

0

5 141

0

0

5 141

0

0

5 141

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban A

1

B


Megnevezés

18

Igazgatás

19


20 09105001-

Igazgatási feladatok

C

D


1 946 275

E

F

Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

G

2015. évi kiadás Dologi Egyéb műkö-

kiadások

hozzájár. adó

H

I

Ellátottak

Kiadás összesen

dési célú

pénzbeli

kiadások

juttatása

1 078 219

278 362

437 116

1 793 697

1 078 219

278 362

437 116

187 871

51 440

51 482

187 871

51 440

51 482

0

0

290 793

1 266 090

329 802

488 598

0

0

2 084 490

28 000

7 000

1 800

19 200

28 000

7 000

2 000

360

4 140

6 500

9 000

2 160

23 340

0

0

34 500

9 000

2 160

23 340

0

0

34 500

1 275 090

331 962

522 509

0

0

2 129 561

09120221 Kötelezően ellátandó feladatok összesen

21

0910500109120221 23 24

Igazgatási feladatok

238 215

Államigazgatási feladatok összesen Igazgatás mindösszesen

25

Központilag kezelt feladatok

26

Önként vállalt feladatok:

27 10111415

Balatonmáriafürdő működése

28 10111450

Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai

30

0

1 793 697

Államigazgatási feladatok:

22

29

0

Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

31

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

32 33 34 35

Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok - Államigazgatási feladatok

290 793

1 804 268 34 500 290 793 40

3.2. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …. önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban A

1


Megnevezés


D

E

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása

2015. évi kiadás Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó


3

0110110101101454

20

Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet) Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) - MVK Zrt. működési támogatás (állami) - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás I. félév - MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel Kötelezően ellátandó feladatok összesen

21


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C

Városüzemeltetés

2

4

B

01104055 01104069 01104071 01104053 01104052 01104059 01104050 01104064 01104067

16 01104074 17 01104073 18 01114001 19 01114008

1 601 200

3 000

1 480 051

15 660

1 498 711

73 200 23 000 31 200 135 000 240 000 50 000 490 000 415 000

73 200 30 000 31 200 135 000 240 000 50 000 490 000 415 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

10 942

10 942 54 000 20 000 3 108 053

73 200 30 000 31 200 135 000 240 000 100 000 700 000 350 000

7 000

10 942 54 000 2 500

54 000 20 000 1 561 051

1 544 002

68 700

62 200

3 000

40 000

40 000

3 000

0

0

22 01101101-

01101454 23 24 25 01101435 26 27 01104076 28 01104077 29 01114005 30 31

Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet) Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Választókerületi feladatok - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Önként vállalt feladatok összesen

10 000

Városüzemeltetés mindösszesen 41

0

0

10 000 112 200

3 000

0

1 673 251

65 200

40 000 30 000

30 000

44 000 77 000

0

44 000 10 000 189 200

1 621 002

0

3 297 253


1

B


Megnevezés

32

Környezetvédelem

33


34 35 36 37 38 39

02102001 02102006 02102007 02102011 02102003 02102009


41


42 02102008 43 02102019 44 02102004

Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj

45

Önként vállalt feladatok összesen

47

Vagyongazdálkodás

48

Kötelezően ellátandó feladatok: 03104003

03105013 03105015 03105002 03105008 0310501103105012 56 03104004 57 03105018

Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati)

E

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

1 000 2 000 3 000 4 000 500 1 000

2 000

0

0

200 4 000 600

Környezetvédelem mindösszesen

46

58

D


Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Zaj, rezgésvédelem

40

49 50 51 52 53 54 55

C

700

2 000 3 000 3 800 500 1 500

2 700

10 800

2 000 2 000 3 000 4 500 500 1 500 0

200 3 000

13 500

200 3 000 200

200 0

0

3 200

200

0

3 400

0

0

5 900

11 000

0

16 900

25 000

5 000

5 000

1 760 533 20 000 475 344 199 865

1 760 533 20 000 498 366 103 398

1 760 533 20 000 498 366 103 398

2 286

6 350

6 350

65 000

10 000

10 000

Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen

0 42

0

2 403 647

0

0

2 403 647


1

B


Megnevezés

59


60 03105020 61 03105019

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások

62


63

D


Egészségügy

65


66 04106001 67 04106011

Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

68


69


70 04106002 71 04106005 72 04106022

Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása

73


Szociális

76


77 78 05105006-

Jövedelempótló juttatások: Rendszeres szociális segély

05105007 79 05105009

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

80 81 05105050 82 05105052

Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

5 000 1 100

0

0

6 100

0

0

6 100

0

0

2 409 747

0

0

2 409 747

105 000 20 000

105 000 20 000 0

0

125 000

1 500 1 500

105 000 20 000 0

0

125 000

1 500

1 500

1 500

1 500 3 500

3 500 0

0

3 500

3 000

0

6 500

0

0

128 500

3 000

0

131 500

270 000

35 000

35 000

1 300 000

120 000

120 000

55 000 260 000

20 000 70 000

20 000 70 000

Egészségügy mindösszesen

75

E

5 000 1 100

Vagyongazdálkodás mindösszesen

64

74

C

43


1


83 05105056

B

Megnevezés

C

D


Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

E

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

15 000

6 000

6 000

15 000

2 500 14 500

2 500 14 500

84 85 05105205 86 05105206

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Önkormányzati segély Rendkívüli települési támogatás

87 88 05106107

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Pénzbeli ellátás

3 000

1 000

1 000

89 90 05106150

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás

33 000

10 000

10 000

91 92 05106252 96 05106254

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Minorita Rend támogatása (népkonyha) Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása

2 000 30 000

94 95 96 97 98

Egyéb szociális feladatok: Közköltséges temetés Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés Segélyek postaköltsége Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

05106402 05106439 05105300 05106424

99


100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Önként vállalt feladatok: 05105053 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110

12 000 11 679 26 050

111 05106151 112 113 05106303

Civil szervezetek támogatása Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása

2 000 30 000

12 000 13 293 20 000

12 000 13 293 20 000 1 780 544

0

Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

110

2 000 30 000

3 000 1 000 9 000 20 000 20 000 4 000

3 000

44

0

45 293

500

1 812 544

1 780 544 279 000

2 136 837

115 000

115 000

500

1 000

500 5 000 10 000 4 500

500 9 000 20 000 10 000 4 500

32 000

32 000

9 000 15 000

3 000

3 000


1

B


114 115 05106410 116 05106440 117 05106454

Megnevezés

Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

120

Oktatás

121


122 123 06107015

Kötött felhasználású kiadások: Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

124


125


126 127

131 06107200

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Óvodatej akció

132 133 134 135 136

Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács Értéktár Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése

128 06107204 129 06107205 130 06107208

137 138

06107323 06107004 06107320 06107306

D


Egyéb szociális feladatok: Társadalmi felzárkóztatás A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása Salkaházi Sára Miskolc program

119

118

C

E

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

3 000 3 000

4 200

4 200 3 000

0 0

0 0

168 005

28 700 73 993

0

319 023

4 500 1 500

Oktatás mindösszesen

45

3 000 370 000

536 500 815 500

572 200 2 709 037

319 023 0


7 000 1 819 544

370 000

7 000 11 000

11 000

8 000 2 000 2 000 1 000

319 023 0

0

319 023

4 500 1 500

4 500 1 500

7 000

7 000 11 000

8 000

8 000 2 000 2 000 2 100

787

213

2 000 2 000 1 100

787

213

16 100

21 000

0

38 100

787

213

335 123

21 000

0

357 123


1

B


Megnevezés

139

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

140

Kulturális feladatok

141


142 143 07108002

Rendezvények támogatása: Városi ünnepek

144 145 146 147 148 149 150

Kulturális szervezetek támogatása: CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása Kötelezően ellátandó feladatok összesen

151


152 153 07108001

Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása

154 155 156 157 158

07108201 07108214 07108215 07108216 07108217

07108016 07108017 07108200 07108213

159 07108218 160 07108220 161 162 163 164 165 166

07108305 07108302 07108411 07108301 07108304

C

D


12 000

E

F

G

Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

hozzájár. adó

kiadások

juttatása

500

11 230

12 000

270

500

0

34 800 914 600 67 400 307 000 200 000 1 535 030

34 800 914 600 67 400 307 000 200 000 1 535 800

300

500

5 000 600

80 000 17 200 6 400

80 000 23 000 7 000

180 000

180 000

180 000

7 885 35 000 3 000

4 152 47 000 3 000

4 152 47 000 3 000

2 000

500 2 000 10 000 2 000

5 000

5 000

75 000 8 000 7 000

500 2 000 7 000 1 500 1 500

46

I

2015. évi kiadás

270

31 000 914 600 67 400 307 000 200 000

Egyéb kulturális feladatok: Szakértői díjak Művészeti és tudományos ösztöndíjak Város által alapított díjak Miskolc város védett síremlékei II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze

H

500 1 574 2 180

426 640

7 180

0


1


167 07108307 168 07108342 169 07108340 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

07108259 07108003 07108348 07108414 07108020 07108341 07108366 07108357 07108358

B

Megnevezés

C

D


Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás Kiemelt történelmi évfordulók Szász Endréné életjáradéka Touch Info tornyok üzemeltetése Miskolc 650 éves jubileumi rendezvénysorozat Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítása Idegenforgalmi feladatok Idegenforgalmi Alap Légi Marketing Alap Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok

184

Sport Kötelezően ellátandó feladatok:

182 186 187 188 189 190 191 192 193

Sportlétesítmények üzemeltetése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) Kötelező úszásoktatás DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése

183

08107313 08107310 08107300 08107314 08107309 08107312

196

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen

197


194 195 08107200

198 08107317

G

Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása

1 000 480

13 500

13 500

13 500

1 000

1 000 3 000 10 200 500 10 000 29 210

3 000 10 200 500 10 000 29 210

2 000 5 000 8 000

2 000 2 500

2 000 2 500 8 000

8 000 4 054

1 566

63 990

375 432

0

445 042

4 324

2 066

63 990

1 910 462

0

1 980 842

95 000 21 000 40 000 80 000

95 000 21 000 40 000 80 000

95 000 21 000 40 000 80 000

148 000 45 000

148 000 45 000

148 000 45 000

12 000 0

15 500

47

I

2015. évi kiadás

1 000 3 000 4 250 2 000

Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás

H

1 000 480

Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

182

F

1 000 480


181

E

0

0

12 000 441 000

15 500

0

12 000 441 000

15 500


1

199 200 201 202 203


08107138 08107113 08107139 08107140

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

B

08107015 08107001 08107012 08107021 08107013 08107010 08107050 08107322 08107303 08107116 08107316

Megnevezés

D


Rendezvények támogatása: Bükki Hegyi Maraton Barátság Maraton Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) Kiemelt egyesületi támogatások: - DVTK labdarúgás - Miskolci Jegesmedvék - Miskolci Vízilabda Club - MVSC Röplabda - Miskolci Vénusz Futsal Egyéb feladatok: Sport Mecénás Alap MVSC Sporttelep működtetési támogatása Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás MLSZ pályázatának II. ütemében, III. ütemében és IV. ütemében felépült műfüves labdarúgó pályák üzemeltetése

221


222


10105110 10105120 10105140 10105150 10105285 10105170 10105180 10105190 10105220

F

I

Személyi

Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

hozzájár. adó

kiadások

juttatása

1 500 1 200 8 000

1 500

1 000

1 000

37 450

37 500

37 500

84 000 18 000 12 500 8 000 1 000

84 000 18 000 12 500 8 000 1 000

84 000 18 000 12 500 8 000 1 000

7 000 5 500 1 000 1 000

7 000 5 500

7 000 5 500 1 000 1 000

1 000

1 000

2 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

48

H

2015. évi kiadás

400

1 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Bolgár - Görög - Lengyel - Német - Örmény - Roma - Ruszin - Szlovák - Ukrán

G

1 500 1 200 8 000

Sport mindösszesen

220

E

1 500 800 8 000


219

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

C

600 1 000

0

400

2 600

201 700

0

204 700

0

400

2 600

642 700

0

645 700

1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080


1

B


233 234 10111101 235 10111116 236 10111100 237 238 10112352 239 10105550 240 10111503 241 10109001-

Megnevezés

C

D


Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok

E

F

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

4 000

100

65 000 1 500

Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Elszámolás az államháztartással Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása Általános igazgatási tevékenység kiadásai

G

8 500

2 400

11 000

65 000

65 000 1 500

1 500

79 950 180 000

73 770

19 918

54 035 153 617

43 800

5 913

4 062 153 467

63 215

93 688 63 215

260 150

54 035 153 617

10109010 242 10109012

Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai

56 383

44 396

11 987

56 383

243 10112353-

Tisztségviselők juttatásai és járulékai

34 410

37 459

10 114

47 573

10112355 244 10113462

Bírósági végzéshez kapcsolódó kiadások

245


246 247 248 249 10108024 250 10108050 251 10113051-

Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri

6 000 199 425

48 032

173 529

6 000 140 745

0

561 731

Önként vállalt feladatok: 35 000 3 300 11 200

35 000 7 000 11 200

35 000 7 000 11 200

50 000

46 000

46 000

10113058 252 10112090-

Választókerületi Alap

10112119 253 254 10113071 255 10113073 256 10113085 257 258 259 260 261 262

10105450 10113465 10113470 10113469 10113461

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Civil szervezetek támogatása Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Egyéb feladatok: Könyvvizsgáló díjazása Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok Esélyegyenlőségi feladatok Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások

49

4 200 1 800 300

4 200 4 800 300

4 200 4 800 300

3 900 12 241 6 000 1 200

3 900 12 046 6 000 1 200

3 900 12 046 6 000 1 200

30 000

30 000

30 000


1

B


263 10113464 264 10113072 265 10101001

Megnevezés

Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

268

Tartalékok

269


270 11105001

Általános tartalék

271 272 11105005

Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő

273


274

Adósságszolgálat

276


277 11105010-

Hiteltörlesztés

11105014 278 1110502011105025 279 11105015

Kamatfizetés

280


E

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

2 000

500

1 500

2 000 3 500 33 983

3 500 33 983 0 199 425

500 48 532

97 929 271 458

102 700 243 445

0 0

201 129 762 860

550 000

520 000

520 000

30 000

30 000

30 000

Tartalékok mindösszesen

275

281

D


"Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat)

267

266

C

0

0

0

550 000

0

550 000

0

0

0

550 000

0

550 000

1 389 730

36 846

36 846

306 493

162 479

162 479

Adósságszolgálat összesen

50

0

0

199 325

0

0

199 325

0

0

199 325

0

0

199 325


1


B

Megnevezés

282

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

283


284 19100000

285 286

C



288 289 290

Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok

F

G

H

I

Egyéb műkö-

Ellátottak

dési célú

pénzbeli

Kiadás összesen

kiadások

juttatása


Munkaad. terh.

juttatások

jár. és szoc.

Dologi kiadások

hozzájár. adó

15 000 0

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

E

18 034


287

D

0

15 000

15 000 0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

15 000

207 536

51 211

5 178 887

6 822 153

815 500

13 075 287 11 408 916 1 666 371

51

3.2.1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló….önkormányzati rendelethez.

2015. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ ezer Ft-ban

B

A

1

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

ebből:


Megnevezés

2015. évi előirányzat

kötelezően ellátandó feladatok

önként vállalt feladatok

1./

Út-híd fenntartás

387 000

377 000

10 000

2./

Belvízelvezetés

47 200

45 200

2 000

3./

Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése

74 092

74 092

0

4./

Köztisztasági feladatok

231 200

231 200

0

5./

Parkfenntartás

274 500

274 500

0

6./

Közvilágítás

514 219

493 719

20 500

7./

Egyéb városüzemeltetési feladatok

35 700

3 000

32 700

1 563 911

1 498 711

65 200

Összesen:

53

ÚT-HÍD FENNTARTÁS ezer Ft-ban

1

A

B

C


Megnevezés


2

Kötelezően ellátandó feladatok

3

01101101

1./

Útellenőri szolgálat

9 000

4

01101105

2./

Forgalomtechnika

50 000

5

01101110

3./

Jelzőlámpa üzemeltetés

6

01101111

4./

Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása

45 000

7

01101113

5./

Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos)

200 000

8

01101114

6./

Járda-lépcső-korlát

20 000

9

01101115

7./

Buszmegállók fenntartása

20 000

10

01101117

8./

Aluljárók fenntartása Hidak fenntartása

5 000

5 000

11

01101118

9./

12

01101119

10./ Támfalak fenntartása

1 000

13

01101120

11./ Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása

5 000

14

01101124

12./ Baleseti kártérítések

3 000

15

01101129

13./ Utcanév táblák kihelyezése

1 000

16

01101452

14./ Kerékpárutak fenntartása

3 000

17

10 000

Kötelezően ellátandó feladatok összesen:

377 000

18 19

Önként vállalt feladatok

20

01101121

1./

Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége

6 000

21

01101126

2./

Eljárási díjak

4 000

22

Önként vállalt feladatok összesen:

23

Út - híd fenntartás összesen:

10 000

387 000

54

BELVÍZELVEZETÉS ezer Ft-ban

1

A

B

C


Megnevezés


2


3

01101151

1./

Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása

4

01101152

2./

Csorba telepi körtöltés fenntartása

5

01101153

3./

Avasi mélyszivárgók fenntartása

6 000

6

01101154

4./

Közterületi árkok fenntartása, szakipari munka

6 000

7

01101156

5./

Ár- és belvízvédelmi készletek

1 000

8

01101157

6./

Lakossági bejelentések megoldása

9

01101158

7./

Társulatok érdekeltségi hozzájárulása

3 200

10

01101159

8./

Hejő patak fenntartása

3 000

11

01101160

9./

Közterületi átereszek fenntartása

4 000

12

01101163

10./ Helyi vízkárelhárítás

13

01101164

11./ Balesetveszélyes folyókák javítása

2 000 3 500

500

10 000

0

14

01101165

12./ Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása

15

01101167

13./ Vízépítési műtárgyak fenntartása

16

6 000

0


45 200

17 18


19

01101203

1./

Lillafüredi vízesés vízpótlása

20

01101204

2./

Tapolca Békás tó fenntartási munkái

1 500 500

21


22

Belvízelvezetés összesen:

2 000

47 200

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE ezer Ft-ban

1

A

B

C


Megnevezés


2


3

01101200

1./

Ivóvízszállítás

4

01101201

2./

Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)

6 000

5

01101202

3./

Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás

2 160

6

01101205

4./

Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)

1 350

7

01101206

5./

Csapadékcsatorna üzemeltetés

8

01101207

6./

Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése

6 500

9

01101208

7./

Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi

5 000

10

01101454

8./

Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése

5 000

01101439

9./

Vízkiközmű-vezetékek létesítéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzések

6 282

11

300

41 500

12


74 092

13

Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:

74 092

55

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

ezer Ft-ban

1

A

B

C


Megnevezés


2


3

01101250

1./

Gépi seprés, útmosás

37 000

4

01101251

2./

Szemétszállítás és elhelyezése

35 000

5

01101252

3./

Illegális szemét elszállítása

17 000

6

01101253

4./

Rágcsálóirtás

10 000

7

01101254

5./

Szúnyogirtás

12 000

8

01101255

6./

Gépi síkosságmentesítés

40 000

9

01101256

7./

Szóróanyag beszerzés

39 000

10

01101258

8./

Kézi síktalanítás

20 000

11

01101259

9./

Felszámolt hulladéklerakók utógondozása

12

01101261

10./ Közúti balesetek utáni takarítás

13

01101266

11./ Buszmegállók síktalanítása

10 000

14

01101267

12./ Buszmegállók takarítása

10 000

700 500

15


231 200

16

Köztisztasági feladatatok összesen:

231 200

PARKFENNTARTÁS ezer Ft-ban

1

A

B

C


Megnevezés


2 3

Kötelezően ellátandó feladatok 1./ 01101300

Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele,új virágfelelületek gondozása, stb.)

200 000

4

01101303

2./

Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata

1 000

5

01101305

3./

Növényvédelem

7 000

6

01101306

4./

Fasorgondozás

20 000

7

01101307

5./

Virágbeszerzés

10 000

8

01101308

6./

Cserjefelületek gondozása

9

01101311

7./

Játszóeszközök karbantartása, elbontása

10

01101317

8./

Utcabútorok fenntartása

6 000

11

01101318

9./

Homokozók fenntartása

1 500

4 000 12 000

12

01101320

10./ Fa- és cserjetelepítés

8 000

13

01101301

11./ Gyomirtás hatósági elrendelésre

5 000

14


274 500

15

Parkfenntartás összesen:

274 500

56

KÖZVILÁGÍTÁS

1

B


Megnevezés

2 3

ezer Ft-ban C

A


Kötelezően ellátandó feladatok 01101400

1./

Közvilágítás

486 719

4

01101405

2./

Saját tulajdonú kandeláberek javítása

6 000

5

01101410

3./

Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása

1 000

6


7


493 719

8

01101404

1./

Avasi kilátó díszkivilágítás

1 500 14 000

9

01101407

2./

Térfigyelő üzemeltetés díj

10

01101412

3./

Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése

1 000

11

01101413

4./

Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása

4 000

12


13

Közvilágítás összesen:

20 500

514 219

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

1

B


Megnevezés

2 3

ezer Ft-ban C

A


Kötelezően ellátandó feladatok 01101432

1./

Lezárt temetők fenntartása

3 000

4


5


3 000

6

01101309

1./

Köztéri alkotások karbantartása

7

01101310

2./

Máltai játszótér üzemeltetése

3 000

8

01101425

3./

Illemhelyek fenntartása

3 000

9

01101426

4./

Szökőkutak üzemeltetése

9 000

10

01101427

5./

Köztéri órák üzemeltetése

2 200

11

01101428

6./

Városi ünnepek kiszolgáló feladatai

1 000

12

01101429

7./

Zászlózás

1 000

13

01101430

8./

Búza téri aluljáró lift üzemeltetés

14

01101436

9./

Adventi és karácsonyi díszítés

15

01101437

10./ Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése

500

500 1 500 6 000

16

01101438

11./ Kutyapiszok gyűjtés, elszállítás

1 000

17

01101431

12./ Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása

4 000

18


32 700

19

Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:

35 700

57

3.2.2. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …… önkormányzati rendelethez.

Az Önkormányzat 2015. évi egyéb működési kiadásai ezer Ft-ban A

B

kiadás 2

Városüzemeltetés

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Városüzemeltetési feladatok - Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatása - Parkgondozás (zöldterületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele, stb.) - Virágbeszerzés - Máltai játszótér üzemeltetése Társaságok támogatása MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) MVK Zrt. működési támogatás (állami) Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatása Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás I. félév MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása Városüzemeltetés összesen

24

Környezetvédelem

25 26 27 28 29 30 31

Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Zaj és rezgésvédelem ICLEI tagdíj Környezetvédelem összesen

59

D

E

2014. évi kiadás Működési célú Társadalom, szociálpolitikai pénzátadás államházt. kívülre juttatások

Támogatásértékű működési

Megnevezés

1

C

Egyéb működési kiadások

2 160 3 500 10 000 3 000

2 160 3 500 10 000 3 000

490 000 415 000

490 000 415 000

23 000 240 000 73 200 31 200 135 000 50 000 10 942 30 000 30 000

23 000 240 000 73 200 31 200 135 000 50 000 10 942 30 000 30 000

0

30 000 44 000 1 621 002

0

30 000 44 000 1 621 002

0

2 000 3 000 3 800 500 1 500 200 11 000

0

2 000 3 000 3 800 500 1 500 200 11 000


B

kiadás 32

Egészségügy

33 34

Lelkisegély Szolgálat támogatása Drogambulancia működtetés támogatása

35

D

E

2014. évi kiadás Működési célú Társadalom, pénzátadás államszociálpolitikai házt. kívülre juttatások


Megnevezés

1

C


1 500 1 500

Egészségügy összesen

0

3 000

1 500 1 500 0

3 000

36

Szociális

37 38 39

Jövedelempótló juttatások: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

35 000 120 000

35 000 120 000

40 41 42 43 44

Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó fenntartási támogatás Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz

20 000 70 000 6 000 115 000

20 000 70 000 6 000 115 000

45 46 47 48 49 50 51

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása Pénzbeli ellátás

5 000 10 000 4 500 1 000

500 5 000 10 000 4 500 1 000

52 53 54 55

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

10 000 32 000

10 000 32 000

500

60


B

kiadás 56 57 58 59

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Önkormányzati segélyek Rendkívüli települési támogatás Vis Maior Alap

60 61 62 63 64

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) Civil szervezetek támogatása: Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása

65 66 67 68 69

Egyéb szociális feladatok: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény önkormányzati támogatás A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támgoatása Salkaházi Sára Miskolc program

70

Oktatás

72 73 74 75 76 77 78

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése

79 80

Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás

81

E Egyéb működési kiadások

2 500 14 500 500

2 500 14 500 500

30 000 2 000

30 000 2 000

3 000

3 000

3 000 370 000

1 780 544 3 000 370 000

815 500

2 635 044

1 780 544

Szociális összesen

71

D



Megnevezés

1

C

1 780 544

Oktatás összesen:

0

61

39 000

4 500 1 500

4 500 1 500

7 000

7 000

8 000

8 000

21 000

0

21 000


B Támogatásértékű működési

Megnevezés

1

kiadás

83

Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing

84

Kulturális feladatok

85 86 87 88 89

Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Városi ünnepek Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok

82

90 Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: 91 Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: 92 - működtetés támogatása 93 CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 94 Miskolci Galéria Város Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. 95 támogatása 96 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 97 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 98 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 99 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 100 MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása 101 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása 102 Egyéb kulturális feladatok: 103 - Miskolc város védett síremlékei I. ütem 104 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő 105 pályázat önrésze 106 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolc Kulturális Központ) 107 - Feledy Gyula grafikus művész életjáradéka 108 - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész

62

C

D


E Egyéb működési kiadások

80 000 11 230 17 200 6 400

80 000 11 230 17 200 6 400

180 000 34 800

180 000 34 800

4 152 914 600 67 400 307 000 200 000 47 000 3 000

4 152 914 600 67 400 307 000 200 000 47 000 3 000

2 000

2 000

5 000 1 000 480 13 500

5 000 1 000 480 13 500


B

kiadás 109 110 111 112 113 114 115

D

E



Megnevezés

1

C

- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatása - Szász Endre életjáradéka


1 000 10 200

1 000 10 200

2 000 2 500

2 000 2 500

Városmarketing, vendégforgalom - Idegenforgalmi Alap - Légi Marketing Alap Kulturális, vendégforgalmi feladatok,városmark. össz.:

0

1 910 462

0

1 910 462

Sport

116 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítényhasználati és 117 versenyeztetésének támogatása: 118 - Miskolci Jegesmedvék 119 - Miskolci Vízilabda Club 120 - Miskolci Vénusz Futsal 121 - MVSC Röplabda 122 DVTK labdarúgás 123 Sport Mecénás Alap 124 Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) 125 Rendezvények támogatása: 126 Bükki Hegyi Maraton 127 Barátság Maraton 128 Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 129 Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportren130 dezvények támogatása

63

18 000 12 500 1 000 8 000 84 000 7 000 37 500

18 000 12 500 1 000 8 000 84 000 7 000 37 500

1 500 1 200 8 000

1 500 1 200 8 000

1 000

1 000


B

kiadás 131 Sportlétesítmények üzemeltetése: 132 DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 133 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 134 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) 135 Kötelező úszásoktatás 136 Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai 137 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatása 138 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 139 - Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatása 140 Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 141 Diáksport támogatása

142 Egyéb feladatok: 143 MVSC Sporttelep működtetési támogatása 144 MLSZ pályázatának II. ütemében, III. ütemben és IV. ütemében felépült műfüves labdarúgó pályák 145 üzemeltetése 146 147

Sport összesen

D

E



Megnevezés

1

C

0


40 000

40 000

95 000 21 000

95 000 21 000

148 000 45 000 15 500 80 000 12 000

148 000 45 000 15 500 80 000 12 000

5 500

5 500

1 000

1 000

642 700

0

642 700


148 Különböző alapok támogatása: 149 150 151 152 153

Mecénási Alap (4/b/2. sz. melléklet) - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri Választókerületi Alap

35 000 7 000 11 200 46 000

64

35 000 7 000 11 200 46 000


B Támogatásértékű működési

Megnevezés

1

C

kiadás 154 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása: 155 - Bolgár 156 - Görög 157 - Lengyel 158 - Német 159 - Örmény 160 - Cigány 161 - Ruszin 162 - Szlovák 163 - Ukrán 164 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 165 Közbiztonság, polgárőrség támogatása 166 Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása 167 Egyéb feladatok 168 Elszámolás az államháztartással 169 Önkormányzati itnézmények, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok 170 közfoglalkoztatása 171 Általános igazgatási kiadásai 172 Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása 173

Központilag kezelt feladatok összesen

174 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

65

D

E



1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

2 400 65 000

2 400 65 000

63 215

63 215

260 150 3 500

260 150 3 500

81 000

162 445

0

243 445

1 861 544

4 410 609

815 500

7 087 653


A 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE (kötelezően ellátandó feladatok) ezer Ft-ban A

B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

C

D

E

F

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás

kódja 2

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

3

03201014

- Intézmények elektromos felújítása

10 000

10 000

4

03201015

- Életveszély elhárítás

15 000

15 000

5

03201001

- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katsztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése

5 000

5 000

6

03201008

- Váratlan meghibásodások elhárítása

20 000

20 000

7

03201004

- Intézményi konyhai berendezések felújítása

40 000

40 000

8

03201017

- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvévédelmi felülvizsgálat)

5 000

5 000

- Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata

5 000

5 000

9

03201018

10 03201019

- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése

10 000

10 000

11 03201013

- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák

30 000

30 000

12

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

13

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

14 05201004

- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein tárgyi feltételek biztosítása

15 05201003

- Őszi Napsugár Otthon villamoshálózatának felújítása

16

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

17

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

18 07201004

- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Malom épület belső felújítása, előtető dúcolása

19

KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

20

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

0

140 000

10 000

10 000

10 000

67

0

140 000

20 000

15 000

15 000

30 000

25 000

15 000

50 000

5 000

5 000

0

5 000

0

5 000

10 000

170 000

15 000

195 000


A 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE (kötelezően ellátandó feladatok) ezer Ft-ban A

B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

C

D

E

F

G

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

2015-ből felhalm.

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás

célú pénze. átad.

kódja

államházt. kívülre

2

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

3

Infrastruktúrális beruházások

4

- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló

5

01301009

- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

224 968

30 000

150 000

404 968

6

01301002

- Déli ipari parkkal kapcsolatos fejlesztések (buszforduló, járda építés, részleges útfelújítás, stb.)

50 000

50 000

7

01301003

- Autóbuszöblök átépítése

30 000

30 000

8

01301004

- Hegyalja u. járdaépítés

10 000

10 000

- Szinva patak medertisztítása a Baross G. u. közlekedési híd és a Sajó torkolat között

10 000

10 000

11 01301138

- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció

10 000

10 000

12 01301139

- Helyi vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák

8 000

8 000

13 01301140

- Vízépítési műtárgyak felújítása

2 000

2 000

14 01301141

- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai

20 000

20 000

50 000

50 000

9 10 01301137

15 16 01301302

- Vízi létesítmények

- Keretelőirányzatok - Tervezési feladatok 69


B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

C

D

E

F

G

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

2015-ből felhalm.

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás


kódja


17 01301304

- Pályázati önrész

50 000

50 000

18 01301303

- 2015. évi vis maior pályázatok önrésze

30 000

30 000

19 01301418

- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

240 000

240 000

20 01301498

- Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai

200 000

300 000

4 000

4 000

3 006 467

21 22 01301360

23

100 000

- Játszóterek, közparkok fejlesztése - Erzsébet téri közterületi bútorcsere és a Patak térre történő közterületi bútoráthelyezés - Egyéb feladatok

24 01301410

- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat)

2 941 467

65 000

25 01301456

- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése)

3 481 134

500 000

4 500 000

8 481 134

129 832

40 000

181 000

350 832

26 01301401

- Történelmi Avas (zöldterület rekonstrukció, infrastruktúra fejlesztés, vízelvezetés, stb.)

28 01301403

- ITS előkészítési feladatok

29 01301404

- Erzsébet téri nyilvános illemhely felújítása

30 01301405

- Belváros rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztések kiadásai (graffiti mentesítés, kapualjak, portálok felújítása, stb.)

31

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

6 877 401

70

167 640

167 640

1 000

1 000

10 000

10 000

1 527 640

4 831 000

13 236 041

0


B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

C

D

E

F

G

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

2015-ből felhalm.

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás


kódja


32

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

33 03301014

- Bontási költség (MIK Zrt.)

48 500

72 500

121 000

34 03301015

- Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt.

75 000

50 000

125 000

35 03301016

- Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.)

10 000

15 000

25 000

36 03301012

- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások

282 000

282 000

37 38 03304001 39 03304002 40 03304003

- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások: - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás (MIK Zrt.) - Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.) - Kötvény 2015. évi óvadék feltöltési kötelezettség kiadása (MIK Zrt.)

250 000 30 000 200 000

250 000 30 000 200 000

41

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

42

OKTATÁSI FUNKCIÓ

43

- Egyéb feladatok

44 06301203

133 500

- Intézményi konyhai eszközök beszerzése

899 500

0

20 000

45

OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

46


47 07301215

- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése

1 033 000

20 000

0

20 000

0

20 000

60 950

100 000

160 950

49 07301218

- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása

12 500

12 500

50 07301211

- Egressy Béni szobor elkészítése és kihelyezése

10 000

10 000

71

0

0


B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

kódja 51 07301213

- Avasi harangjáték felújítása

52 07301216

- Miskolc Bolt és Café beruházás fejlesztési kiadásai (MIDMAR Nonprofit Kft.)

53

KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

54

SPORT FUNKCIÓ

55 08301065

- Jéghűtőberendezés cseréje, II. jégpálya világítóberendezés megvalósítása (Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.)

C

D

E

F

G

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

2015-ből felhalm.

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás

célú pénze. átad. államházt. kívülre

3 000

60 950

3 000

11 000

11 000

22 000

136 500

11 000

208 450

10 000 0

10 000

56

SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

57

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

58 09301009

- Informatikai fejlesztések

46 941

46 941

59 09301015

- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)

15 000

15 000

60 09301016

- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)

20 000

20 000

61 09311135

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)

15 000

15 000

62

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

0

72

10 000

96 941

0

0

0

10 000

96 941

0

0


B

Feladat 1

Megnevezés

ügylet

C

D

E

F

G

2015. előtti

2015. évi

2015. utáni

Összes

2015-ből felhalm.

kiadás

előirányzat

szükséglet

kiadás


kódja


63

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

64 10301008

- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai

65 10301007

- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások

66 10311408

- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)

6 500

45 000

51 500

212 946

100 000

312 946

2 000

2 000

260

260

67 10311451

- Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)

68

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

69

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

70 71

Beruházás mindösszesenből: Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:

72

- Igazgatási fejlesztési feladatok

15 000

15 000

73

- Informatikai fejlesztések

20 000

20 000

74

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

15 000

15 000

75

- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

2 000

2 000

76

- Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

260

260

77

POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

78

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

73

219 446

147 260

0

366 706

0

7 291 297

2 837 841

4 842 000

14 971 138

0

0

52 260

0

52 260

0

7 291 297

2 785 581

4 842 000

14 918 878

0


Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása ezer Ft A

C

B

4 5

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

6

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

8

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

G

H

I

J

K

L

M

N

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

199 325

596 387

700 373

1 237 267

1 521 883

1 470 227

1 414 337

1 354 214

1 287 864

1 220 927

1 057 313

348 574

334 617

199 325

596 387

700 373

1 237 267

1 521 883

1 470 227

1 414 337

1 354 214

1 287 864

1 220 927

1 057 313

348 574

334 617

6 718 009

6 320 947

6 216 961

5 680 067

5 395 451

5 447 107

5 502 997

5 563 120

5 629 470

5 696 407

5 860 021

6 568 760

6 582 717

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen

9 10 Saját bevételek 50%-a

11

F

ezer Ft Megnevezés Közhatalmi bevételek Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

7

E

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

1 2 3

D

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő 12 értékpapír

13 Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész

14 hátralévő összege

15

16

Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő

17 fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség

18 összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

19

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

75

ezer Ft A

O

P

4 5

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

6

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

8

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

T

U

V

W

Y

Z

AA

AB

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

2039. év

Összesen

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

11 211 000

280 275 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

750 000

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

2 138 152

53 453 800

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

296 941

7 423 525

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

158 575

3 964 375

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen

9 10 Saját bevételek 50%-a

11

S

ezer Ft Megnevezés Közhatalmi bevételek Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

7

R

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

1 2 3

Q

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

0 13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

13 834 668

345 866 700

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

6 917 334

172 933 350

321 071

284 678

272 486

260 294

248 376

235 910

223 718

210 486

119 412

112 462

82 912

19 338

15 134 454

Hitelviszonyt megtestesítő 12 értékpapír

0

13 Adott váltó (kamat nélkül)

0

Pénzügyi lízing tőkerész 14 hátralévő összege

0

15

16

Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő 17 fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség 18 összesen

0 0 321 071

284 678

272 486

260 294

248 376

235 910

223 718

210 486

119 412

112 462

82 912

19 338

15 134 454

6 596 263

6 632 656

6 644 848

6 657 040

6 668 958

6 681 424

6 693 616

6 706 848

6 797 922

6 804 872

6 834 422

6 897 996

157 798 896

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

19

76


KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről ezer Ft A 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

B

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

C

D

2012. évi áthúzódó 2013. évi áthúzódó 2014. évi áthúzódó

E

G

2015. évi

2015. évi ügylet összesen

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Felújítások - Intézmények elektromos felújítása - Életveszély elhárítás - Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katsztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése

100 000

260 000

140 000

8 000

4 500

5 000

10 000

18 000

40 500 4 500

15 000

15 000

540 500 52 500

5 000

4 500

5 000

5 000

19 500

27 500

- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

10 000

6 750

5 000

0

21 750

- Váratlan meghibásodások elhárítása

49 000

13 500

20 000

20 000

102 500

- Konyhai berendezések felújítása

10 000

6 750

5 000

40 000

61 750

- Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése

0

0

15 000

0

15 000

- Kazinczy Ferenc Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai megerősítése

0

0

7 000

0

7 000

- Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása

0

0

10 000

0

10 000

- Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10 szinten WC+zuhanyzó és személyszállító lift felújítása

0

0

2 000

0

2 000

- Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás

0

0

5 000

0

5 000

- Arany János Ált. Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása

0

0

3 500

0

3 500

- Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása

0

0

1 300

0

1 300

- Diósgyőr-Vasgyári Kollégium nyílászárók utólagos hőszigetelése

0

0

9 200

0

9 200

- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, villamosszabványossági ell., gázberendezések, érintésvédelmi felülvizsg., villámvédelmi ber. ellenőrzése)

0

0

5 000

5 000

10 000

- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása Általános Iskolákban (Selyemréti, 10.sz.Petőfi S., II. Rákóczi F.)

0

0

10 000

0

10 000

- 21. sz. Általános Iskola udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása

0

0

5 000

0

- Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata

0

0

42 000

5 000

47 000

0 0

0 0

65 000 20 300

0 10 000 30 000

65 000 30 300 30 000

- Intézményekben – helyszíni felmérésen alapuló – balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás - Igazságügyi szakértő által feltárt hiányosságok megszüntetése - Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése

5 000

0

0

4 700

0

4 700

1 483 990

715 558

1 996 629

610 240

4 806 417

175 750

73 385

482 550

120 000

851 685

0

0

20 000

0

20 000

- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

38 000

0

77 000

30 000

145 000

- Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés

19 000

0

0

0

19 000

9 500

900

2 000

0

12 400

- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)

85 500

0

4 750

0

90 250

- Bartók köz útépítés (János u. - Tapolcarét u. között)

Infrastrukturális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás

- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele

23 750

0

- Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése

0

47 500

0

0

47 500

- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás

0

9 500

19 000

47 500

0

0

28 500

71 250

- Fonoda u. járda építés

0

2 660

0

0

2 660

- Bólyai u. járdaépítés

0

2 375

0

0

2 375

- Apátsági u. útépítés I. ütem

0

10 450

0

0

10 450

- Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés

0

0

45 600

0

45 600

- Sütő J-u.-Templom tér között járda építés

0

0

7 600

0

7 600

- Szántó Kovács János úti támfal-és járdarekonstrukció

0

0

14 250

0

14 250

- Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés

0

0

2 850

0

2 850

- Bihari utca út és járda felújítása

0

0

25 650

0

25 650

- Forrásvölgy utca út és járda felújítás

0

0

38 000

0

38 000

- Báthory utca aszfaltozása

0

0

22 800

0

22 800

- Báthory utca-Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása

0

0

4 750

0

4 750

- Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása

0

0

3 800

0

3 800

- Méhész utcában aszfaltozás

0

0

3 800

0

3 800

- Fadrusz utcában járdaépítés

0

0

5 700

0

5 700

- Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás

0

0

2 850

0

2 850

- Puskin u.-Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése

0

0

3 800

0

3 800

- Holló u. útépítés

0

0

22 800

0

22 800

- Ómassa , Vadászvölt útfelújítás

0

0

12 350

0

12 350

- Szeleta u. Vadas J.u-tól felfelé

0

0

5 000

0

5 000

- Szántó Kovács János utca útfelújítás

0

0

2 850

0

2 850

- Komlóstető utca és Báthory sor busz útvonal meghosszabbítás

0

0

10 000

0

10 000

- Vargahegy Martinász utca aszfaltozás

0

0

3 000

0

3 000

- Baross Gábor utca lakótelep parkoló kialakítás

0

0

5 000

0

- Mátyás király utca járdaépítés

0

0

5 000

0

5 000

- Feszty Árpád utca járdaépítés

0

0

14 000

0

14 000

- Lankás utca aszfaltozás

0

0

3 000

0

3 000

- Peja parkban és a Pálosok parkjában teljes járdafelújítás

0

0

15 000

0

15 000

5 000

- Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása

0

0

1 900

0

1 900

- Görömböly pincesor útépítés

0

0

7 600

0

7 600

- Sirály u. útépítés

0

0

1 900

0

1 900

- Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés

0

0

2 850

0

2 850

- Nagyszalontai u. útfelújítás

0

0

2 850

0

2 850

- Dankó Pista u. járda rekonstrukció

0

0

3 000

0

3 000

- Ládi telep u. 14.sz melletti lépcső rekonstrukciója

0

0

3 000

0

3 000

- Szabadság u. járdarekonstrukció folytatása

0

0

5 000

- Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció

0

0

4 750

0

4 750

- Déli ipari parkkal kapcsolatos fejlesztések (buszforduló, járda építés, részleges útfelújítás, stb.)

0

0

0

50 000

50 000

- Autóbuszöblök átépítése

0

0

0

30 000

30 000

- Hegyalja u. járdaépítés

0

0

0

10 000

10 000

77

0

5 000


KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről ezer Ft A 1 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

B


C

D

E

28 500

104 500

159 520

50 000

0

0

27 470

0

27 470

28 500

0

0

0

28 500

0

19 950

0

0

19 950


- Vízi létesítmények - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése KEOP támogatás - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések - Apátsági u vízrendezése - Apátsági u. vízrendezése . II. ütem

G 2015. évi ügylet összesen 342 520

2015. évi

0

0

35 000

0

35 000

- Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem

0

33 250

0

0

33 250

- Cserhát u.-Sellő köz- Estike u. vízrendezése II.ütem

0

0

17 000

0

17 000

- Csille utca csapadékcsatorna átépítése

0

0

10 000

0

10 000

- Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója

0

0

25 000

0

25 000

- Csóka utcai bérházak vízrendezése

0

35 150

0

0

35 150

- Hegyalja u. vízelvezetés

0

9 500

0

14 250

0

6 650

0

0

6 650

0

0

2 700

0

2 700

- Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás - Ördög árok felújítási munkái

4 750

- Hidegsori buszközlekedés biztosítása

0

0

20 000

0

20 000

- Őzugró utca csapadékvíz elvezetés

0

0

5 000

0

5 000

- Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése

0

0

5 000

0

5 000

- Martinkertváros-Szirma vízelvezetés

0

0

2 850

0

2 850

- Gyula u. 54.sz mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció

0

0

4 750

0

4 750

- Szinva patak medertisztítása a Baross G. u. közlekedési híd és a Sajó torkolat között

0

0

0

10 000

10 000

- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció

0

0

0

10 000

10 000

- Helyi vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák

0

0

0

8 000

8 000

- Vízépítési műtárgyak felújítása

0

0

0

2 000

2 000

- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai

0

0

0

20 000

20 000

- Keretelőirányzatok

196 642

300 089

420 000

370 000

1 286 731

- Tervezési feladatok

100 000

9 500

50 000

50 000

209 500

88 245

142 500

60 000

50 000

340 745

8 397

129 089

240 000

240 000

617 486


0

19 000

0

0

19 000


0

0

30 000

0

30 000

0

0

25 000

- Pályázati önrész - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

- 2015. évi vis maior pályázatok önrésze - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, ill. kert és tájtervező bevonása) - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása

30 000

30 000

0

25 000

0

0

15 000

0

15 000

0

0

88 000

4 000

92 000

-Vologda lakótelep (13.vk.) játszóterek felújítása

0

0

5 000

0

5 000

- Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése

0

0

5 000

0

5 000

- Városház téri platánfasor és környezetének megújítása

0

0

5 000

0

5 000

- Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz kihelyezése

0

0

5 000

0

5 000

- Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése

0

0

5 000

0

5 000

0

0

10 000

0

10 000

- Játszóterek, közparkok fejlesztése

- Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között - Népkerti játszóterek(2db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák felújítása

0

0

30 000

0

30 000

- Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett)

0

0

20 000

0

20 000

- Játszótér kialakítása Arany J. u.-ban és Király u.-ban

0

0

3 000

0

3 000

- Erzsébet téri közterületi bútorcsere és a Patak térre történő közterületi bútoráthelyezés

0

0

0

4 000

4 000

1 083 098

237 584

846 559

66 240

2 233 481

- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései:

497 728

174 958

76 200

0

748 886

- Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) támogatott műszaki tart.

239 728

0

0

0

239 728 251 158

- Egyéb feladatok

- Miskolc belváros rehab. I.ütem (ÉMOP) projektmenedzseri feladatok - Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása

174 958

76 200

0

0

0

0

30 000

228 000

0

0

0

228 000

0

0

130 537

0

130 537

235 299

9 997

1 886

0

247 182

- B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész)

18 090

0

0

0

18 090

129 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) 130 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem 131 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program)

199 534

0

0

0

199 534

0

0

200 000

0

200 000

5 890

12 679

1 236

0

19 805

0

0

20 000

0

20 000

85 500

33 250

0

0

118 750

0

0

0

40 000

40 000

9 500

0

0

0

9 500

700

2 800

0

0

3 500

132 133 134 135 136

- Miskolc város villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat

0 30 000

- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.)

- Avas Szálló helyreállítás, életveszély elhárítás - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák - Történelmi Avas (zöldterület rekonstrukció, infrastruktúra karbantartás, vízelvezetés, stb.) - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat)

137 - Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 138 - Diósgyőr - Lillafüred kisattrakció (ÉMOP pályázat) 139 - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert és Kultúrpark

18 357

0

0

0

18 357

12 500

0

0

0

12 500

0

3 900

0

0

3 900

- Ellátatlan területek közvilágítása

0

0

15 000

0

15 000

- Kis-szilvamag tér területrendezés

0

0

20 000

0

20 000

- Barlangfürdő füvesítés, kerítés bérlés, vásárlás

0

0

15 000

0

- Búza tér Görög Katolikus templom környezetének rendezése

0

0

15 000

0

15 000

- Okospont önerő (MVK Zrt.)

0

0

211 000

0

211 000

fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása)

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

15 000

- Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója

0

0

25 000

0

25 000

- Digitális archívum létrehozása

0

0

20 000

0

20 000

- Mese Cukrászda melletti tér rendbetétele

0

0

15 000

0

15 000

- Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál

0

0

1 000

0

1 000

- Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása

0

0

3 000

0

3 000

- Feszty u. 99.sz elé fedett buszváró kihelyezése

0

0

1 000

0

1 000

- Térfigyelő rendszer fejlesztése

0

0

3 000

0

3 000

- Közvilágítás fejlesztése

0

0

19 000

0

19 000

- Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db)

0

0

3 800

0

3 800

- Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló

0

0

8 000

0

8 000

78


KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről ezer Ft A 1 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

B


C

D

E


- Lyukói temető ravatalozó felújítás és kerítés építés

G

2015. évi

2015. évi ügylet összesen 10 000

0

0

10 000

0

- Selyemrét u. 6-16-ig közvilágítás kiépítése

0

0

4 000

0

4 000

- Szolártsik tér közvilágítás bővítése

0

0

4 000

0

4 000

- Dóczy József u. közvilágítás kiépítés

0

0

4 500

0

4 500

- Pacsirta u. közvilágítás bővítés

0

0

1 200

0

1 200

- Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése

0

0

2 500

0

2 500

- Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása

0

0

3 500

0

3 500

- Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése

0

0

4 000

0

4 000

- Tavirózsa utca

0

0

4 000

0

4 000

- Wass Albert u. Kőporos utca közvilágítás bővítése

0

0

3 000

0

3 000

- Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése

0

0

600

0

600

- Lahner György utca közvilágítás kiépítése

0

0

600

0

600

- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő ősparki területen használaton kívül lévő medence üzembe helyezése

0

0

0

0

0

- ITS előkészítési feladatok

0

0

0

15 240

15 240

- Erzsébet téri nyilvános illemhely felújítása

0

0

0

1 000

1 000

- Belváros rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztések kiadásai (graffiti mentesítés, kapualjak, portálok felújítása, stb.)

0

0

0

10 000

10 000

1 583 990

756 058

2 256 629

750 240

5 346 917

0

0

1 000

0

1 000

0

118 295

0

0

118 295

- Bontási költség (MIK Zrt.)

0

0

25 000

72 500

97 500

- Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt.

0

0

60 000

50 000

110 000

0

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ - Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti Megállapodás alapján) - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.)

10 000

15 000

25 000

- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások

0

0

0

282 000

282 000

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

- Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.)

0

0

118 295

96 000

419 500

633 795

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ - Kiss Ernő u. 9. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

0

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

0

3 000 102 400

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ - ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél

93 100

9 300

0

0

- MESZEGYI 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása

0

0

10 000

10 000

20 000

- Őszi Napsugár Otthon villamoshálózatának felújítása

0

0

0

15 000

15 000

93 100

9 300

10 000

25 000

137 400

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN OKTATÁSI FUNKCIÓ - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

0

6 000

0

- Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pály.)

0

6 000

0

0

6 000

- Intézményi konyhai eszközök beszerzése

0

4 500

0

20 000

24 500

- Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása

0

6 650

0

0

6 650

- Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása

0

9 500

0

0

9 500

- Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján)

0

11 700

0

0

11 700

- Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján) - Eszköz beszerzések

0

9 600

0

0

9 600

0

0

5 000

0

5 000

0

0

11 000

0

11 000

0

53 950

16 000

20 000

89 950

199 SPORT FUNKCIÓ 200 - Diósgyőri Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása)

76 190

0

0

0

76 190

201 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc

54 948

0

0

0

54 948

- Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

0

6 000

Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása

202 - Jéghűtőberendezés cseréje, II. jégpálya világítóberendezés megvalósítása (Miskolc Városi Szabadidőközpont

0

0

0

10 000

10 000

131 138

0

0

10 000

141 138

- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Malom épület belső felújítása, előtető dúcolása

0

0

0

5 000

5 000

- Fűtőmű Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat)

0

0

304 000

0

304 000

Nonprofit Kft.)

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:


- Hunyad utcai Petrő ház bedőlt kerítésének javítása

0

0

850

0

850

- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatás

0

0

25 000

12 500

37 500

- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelye- zéséhez kiállítótér bővítése

0

0

0

10 000

10 000

- Egressy Béni szobor elkészítése és kihelyezése

0

0

0

6 500

6 500

- Avasi harangjáték felújítása

0

0

0

3 000

3 000

- Miskolc Bolt és Café beruházás fejlesztési kiadásai (MIDMAR Nonprofit Kft.)

0

0

0

11 000

11 000

KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

0

0

329 850

48 000

377 850

33 250

75 540

100 000

20 000

228 790

0

66 325

0

20 000

86 325

0

0

30 000

15 000

45 000

23 513

4 750

0

0

28 263

0

0

0

15 000

15 000

56 763

146 615

130 000

70 000

403 378

237 168

0

0

0

237 168

0

2 000

2 000

4 000

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ - Informatikai fejlesztések - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Balatonmáriafürdő tábor – kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

260

260

- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai

0

0

0

45 000

45 000

- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások

0

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN: II. Adósságot keletkeztető más ügyletek Összesen

79

0

0

100 000

100 000

237 168

0

2 000

147 260

386 428

2 102 158

1 084 218

2 843 479

1 490 000

7 519 855 0

7 519 855

0

0

0

0

2 102 158

1 084 218

2 843 479

1 490 000

6. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (. .) Önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok A/ Önkormányzat pályázatai I. Elnyert pályázatok 1. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény

2013. évi tény

2014. évi mód. ei.

H

2015. évi terv

Összesen

2

Kiadás

49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 931 504

65 000

2 943 029

3

Bevétel

49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 931 504

65 000

2 943 029

4

Ebből: 2 337 721

5

- ÉMOP támogatás

0

0

0

141 578

495 569

1 635 574

65 000

6

- EU Önerő Alap

0

0

0

0

36 543

61 246

0

97 789

7

- Önkormányzati forrás

49 792

40 871

148 844

-92 709

126 037

234 684

0

507 519

2. Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban) A

B

Megnevezés

1

C

D

E

2015. évi terv

Összesen

2

Kiadás

33 983

33 983

3

Bevétel

33 983

33 983

4

Ebből: 33 983

33 983

0

0

5

- uniós támogatás

6

- Önkormányzati forrás

81

Az előterjesztés mellékleteinek jegyzéke 1. melléklet

Szöveges indoklás

2. melléklet

A 2015. évi bevételek és kiadások összesítője funkciónként

3. melléklet

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

4. melléklet

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2015. évi támogatása

5. melléklet

A 2015. évi kiadások funkciónként

6. melléklet

A 2015. évi intézményi bevételek és kiadások funkciónként

7. melléklet

Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról

8. melléklet

Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a 2015. évi költségvetésben

9. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

10. melléklet

Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról

11. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

83

Az előterjesztés 1. melléklete

Kiegészítő szöveges indoklás a Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára című előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatok költségvetése elkészítésének keretfeltételeit, a központi költségvetési kapcsolatokból származó forráslehetőségeket, azok mértékét, igénybevételük feltételeit és további szabályokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény állapítja meg. A törvényjavaslat indoklása rögzíti, hogy az állam az elmúlt években felelősen gazdálkodott. Csökkent az államadósság, erősödött a pénzügyi fegyelem, a döntések kedvezőbb helyzetbe hozták a lakosságot. A törvényjavaslat illetve az elfogadott költségvetési törvény kiemelten kezeli a következő területeket: 1. A családok támogatása a családi adórendszeren keresztül is érvényre jut. A két gyermeket nevelők SZJA kedvezménye előkészítésre kerül, majd 2016. évtől kezdődően fokozatosan kétszeresére nő. Adókedvezményben részesülnek a fiatal házasok, a gyermekvállalás ösztönzése érdekében folytatódik a gyed-extra kedvezmény és 2015-ben új otthonteremtési programok készülnek. 2. A Mindenkinek munka program keretében szélesebb körben lesz elérhető a közfoglalkoztatás és folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző kormányprogramok (Munkahelyvédelmi Akció). Adókedvezmény vehető igénybe a részmunkaidős foglalkoztatás után is. 3. Az ingyen tankönyv és pedagógus béremeléssel folytatódik a köznevelés megújítása. 4. A több pénz az egészségügyben programban több pénzhez jut az ágazat és folytatódik az egészségügy fejlesztése is. Növekednek a háziorvosok juttatásai, folytatódik a fiatal orvosok itthon tartását szolgáló program és a kórházak fejlesztése mellett sor kerül adósságaik rendezésére is. 5. A rendvédelmi dolgozók fokozott megbecsülésben részesülnek, az ágazat illetményei 30 %-kal emelkednek és elkezdődik az életpálya modell kialakítása.

85

6. A nyugdíjak értékállósága érdekében az időskori ellátások az inflációval azonos mértékben növekednek. 7. A korábbitól több EU-s forrás, a beérkező forrás 60 %-a a következő 7 évben gazdaságfejlesztési és munkahely teremtési célokat szolgál. A magyar gazdaságban 2013. évben kedvező tendenciák indultak el, melyek a 2014. év folyamán tovább erősödtek és folytatódott a növekedés. A fogyasztási kereslet bővülése mellett erősödött a beruházások növekedése és érzékelhető volt a külső piacokon megnyilvánuló kereslet fokozódása is. A kedvező tendenciák várhatóan folytatódnak 2015. évben is. A központi költségvetés egyes előirányzatainak, így az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forráslehetőségeinek kialakításánál a következő makrogazdasági mutatókat vették figyelembe: A GDP 2015. évben várhatóan 2,5 %-kal emelkedik, a GDP-arányos hiánycél 2,4 %, a fogyasztói árindex (infláció) mértéke 1,8 %, a háztartások fogyasztásának növekedése 2,1 %, a bruttó állóeszköz felhalmozás 4,3 %, az export 6,9 %, az import 7,0 %, az államadósság mértéke 75,4 %-os értékkel szerepelt a számításokban. Az önkormányzatok pénzügyi szabályozása, a központi forrásjuttatás 2013-tól bevezetett új rendszere 2014. évben lényegesen nem változott. Néhány területen finomítás történt, mely a 2015. évi szabályozásnál az alapelveket megtartva került további módosításra. A feltételek változásánál – kiemelkedő jelentőségénél fogva - ki kell emelni, hogy az állam az adósság átvállalással igen nagy teher alól mentesítette az önkormányzatokat. Az önkormányzatok 2015. évi pénzügyi szabályozása a következők szerint alakul: Az önkormányzatok működésükhöz és ágazati feladataik ellátáshoz központi támogatást vehetnek igénybe a költségvetési törvényben meghatározott paraméterek szerint. A fentiek mellett kiegészítő támogatásban részesülhetnek az önkormányzatok egyrészt különféle működési célokra, valamint egyes felhalmozási (fejlesztési) célú feladataikhoz. Kiegészítő támogatási célokat szolgál a költségvetési törvény mellékletében szereplő fejezeti tartalék és a vis maior keretösszeg is. Az állami támogatások nagy része felhasználási kötöttség mellett vehető igénybe. A költségvetési törvényjavaslat egyes támogatásoknál az önkormányzat adóerő képességét is figyelembe veszi, valamint az alapesetben járó támogatás összegét a számított (elvárt) bevételek alapján csökkentik a támogatás kiszámításánál. A törvényjavaslat mellékletei kettő, Miskolcon megvalósuló beruházás (Tapolcai strand, Diósgyőri Stadion) kiadási előirányzatainak tárgyévi ütemét tartalmazzák. Az önkormányzatok részére 2015. évben átengedett bevételek köre és mértéke az előző évhez képest nem változott: Gépjárműadóból a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, az ezzel kapcsolatos bírság, pótlék és végrehajtási költség címén befolyt bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot. A termőföld bérbeadása után SZJA bevételből szintén 100 % illeti meg az önkormányzatot. További, kisebb volumenű átengedett egyéb bevétel a különféle bírságokból származó bevétel, melyből az önkormányzatok 30-tól 100 %-os mértékben részesednek.

86

A 2015. évi szabályozás szerint az elvárás a működési hiány nélküli gazdálkodás. Kiemelten kezeli a törvény a kistelepülések felzárkóztatásának támogatását, a szolidaritás elvének érvényesítését. Elvárás, hogy a lehetőségekhez képest emelkedjen az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások valamint a közfeladatok ellátásának színvonala. Jelentős változás a segélyezési rendszer átalakítása, mely azt jelenti, hogy központilag finanszírozott segélyként megszűnik a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás rendszere, ezzel is összefüggésben önkormányzati segélyezés kerül bevezetésre. Ezekről az előterjesztés további részei részletesen szólnak.

87

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeinek megoszlása főbb csoportonként

Működési célú támogatások államháztartáson belülről; 28,3% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről; 4,0%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek; 1,3%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről; 5,8%

Önkormányzati intézmények működési bevételei; 5,0%

Polgármesteri Hivatal működési bevételei; 0,1%

Önkormányzat működési bevételei; 11,0%

Közhatalmi bevételek; 44,5%

89

oz

90 l- ,

kö l

m

nf

el

ri

vé t

el

ok

vá

ny

ig é

rő l

ei

341

le

1 433

te

rő l

el ek

vü l

vé

kí

be

n

ny

so

ét

lü l

el

955

ad

r tá

ev

be

ét

el ei

el ei

ét

ét

1 031

ar

zt a

n

ev

ás ib

so

ib

ev

ev

rő l

el ek

lü l

ev ét

és ib

és

rtá

oz

ib

be

2 807

M

há

lm

m

so n

és ib

öd

öd

al

tá

öd

zt a

űk

lh a

há

m

űk

űk

lm

m

at

ar

1 266

la m

Fe

la m

ál

ál

ta

ye k

iv a

zt

zh

há

Kö

m

yz at

én

H

éz m

ás

nt

at

ii

og

cs ö

tá

yz at

te

án

ál la

26

ite

él ú

án

es

m

ok

2 000

H

ás ic

m

m

ás

nk or

at

Ö

og

ár

m

lg

tá

Po

él ú

4 000

lm

ic

8 000

nk or

és

10 000

Ö

öd

10 687

lh a

űk

12 000

Fe

M

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása

millió Ft 11 369

9 154


7 242


6 000 3 480 4 587

2 900

1 490

27 737

0

BEVÉTELEK

(2. melléklet)

Az Önkormányzat a tárgyévi működési, beruházási, felújítási feladatainak megvalósításához a 2015. évi költségvetési tervezetben 24 milliárd 82,8 millió Ft költségvetési bevétellel, valamint 1 milliárd 490 millió Ft külső forrás – hitel– igénybevételével számol. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény, valamint a szakmai jogszabályok figyelembe vételével határoztuk meg. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésben az alábbi bevételi jogcímekkel számolhat: Működési költségvetési bevételek tekintetében: - működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen belül a központi költségvetési törvény a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához biztosít forrást az önkormányzat számára, - a közhatalmi bevételek címen az önkormányzat saját bevételei között döntően az önkormányzat helyi adóbevételei jelennek meg, melynél a források bővülésével számolunk, - intézményi működési bevételek között az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is –által beszedett saját bevételeket (térítési díj, szolgáltatási díj, stb.) szerepeltetjük Felhalmozási költségvetési bevételek tekintetében: - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen az önkormányzat beruházási jellegű (hazai és uniós) pályázataival kapcsolatos támogatások jelennek meg, - a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között az Önkormányzat vagyonával és a vagyon hasznosításával kapcsolatos bevételeket mutatjuk be. Finanszírozási bevételek: - hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről A tervezett működési költségvetési bevételek összege 22 milliárd 711,2 millió Ft, amely 2 milliárd 68,5 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenés alapvetően két fő tényezőre vezethető vissza: Jelentősen változott az önkormányzat általános támogatása, valamint a szociális ellátások rendszere - a járási hivatalok hatáskörébe kerülésének következtében – alapjaiban átalakult és ez nagyságrendileg befolyásolta önkormányzatunk költségvetését. Az utóbbi hatása természetesen a kiadási oldalon is jelentkezik, a változások számszerűsített hatását az érintett tételeknél részletezzük. A tervezett működési bevételi előirányzatok tételeinek bemutatása: 1. Önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről: Államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból 7 milliárd 242 millió Ft előirányzattal számol az önkormányzat. Ez az előző évi eredeti előirányzathoz képest 1 milliárd 911,6 millió Ft-tal kevesebb, mely bevételi csökkenés elsősorban a szociális ellátórendszerben bekövetkező 2015. évi változásoknak, illetve az önkormányzat adóerőképességének javulása következtében megnövekedett elvárt bevétel miatti központi támogatások csökkenésének az eredménye.

91

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 585,1 millió Ft szerepel a költségvetési tervezetben, mely az előző évhez képest 748,9 millió Ft csökkenést jelent a beszámítás jogintézményének, illetve az egyes támogatási jogcímek átrendeződésének köszönhetően. A központi költségvetésből a működés általános támogatásához eredetileg számított támogatási összeg csökkentésre (beszámításra) kerül az önkormányzat saját bevételével, melyet a finanszírozási rendszer elvárt bevételnek (beszámítási összeg) tekint. A szabályozás további sajátossága, hogy a beszámítás összegét differenciáltan az iparűzési adóalap meghatározott %-ában érvényesíti. Ez az összeg jelenleg a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-át (2014. évben a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5 % volt) teszi ki, melynek nagyságrendje 1 milliárd 888,2 millió Ft. A változás a tavalyi évhez 262,8 millió Ft. A beszámítás összegét a költségvetési törvény az alábbi konkrét támogatási jogcímeknél érvényesíti az alábbi sorrendben: - Egyéb önkormányzati feladatok. - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. - Üdülőhelyi feladatok támogatása. - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok. - Közvilágítás fenntartásának támogatása. - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása. - Közutak fenntartásának támogatása. - Önkormányzati hivatal működésének támogatása. A támogatáscsökkentés sorrendisége azt eredményezte, hogy a beszámítás után az Önkormányzat a helyi önkormányzatok működésének támogatása jogcímen belül csak az önkormányzati hivatal működésének támogatására kap feladatalapú támogatást az elismert hivatali létszám alapján. A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatását és a beszámítással érintett összeget az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása között szerepel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, mely jogcímre a 2014. évivel azonos összegben 2,1 millió Ft támogatásban részesül az Önkormányzat. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2 milliárd 127,2 millió Ft bevétellel számolhatunk, mely előirányzat 52,9 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2014. évi összeg. A változás elsősorban a Százszorszép Óvoda Reményi úti Tagóvodájának és a József úti Óvoda Szent László úti Tagóvodájának egyházi fenntartásba történő átadásának tudható be. Ugyanakkor az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege növekedett és új támogatási jogcímként jelenik meg 2015-ben az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatása. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímre 2 milliárd 384,6 millió Ft támogatás tervezhető, mely 352,3 millió Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés a központi költségvetési támogatások jogcím átrendeződésének köszönhető. 2015. évben ezen jogcímek között jelenik meg a segélyek önerejét biztosító szociális feladatok egyéb támogatása tétel, mely az előző évben az általános működési támogatások között szerepelt és érintette a beszámítás.

92

Az Önkormányzat gyermekétkeztetés támogatására 2015. évben 131,4 millió Ft összeggel magasabb támogatásban részesül. A tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatást biztosít a központi költségvetés a dolgozók bértámogatására és a gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére 2015. évre vonatkozóan 213,9 millió Ft bevételi előirányzat szerepel az előterjesztésben, mely 1 milliárd 366,1 millió Ft-tal kevesebb az előző év összegétől. A jelentős változás oka a szociális ellátórendszer 2015. évi átalakítása. A költségvetést megalapozó törvény értelmében a szociális segélyezési rendszer 2015. március 1. napjától az alábbiak szerint alakul át: Egyrészt a korábban önkormányzati szociális feladatként jelentkező jövedelempótló támogatási formák közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás a járási hivatal hatáskörébe kerül át. A változás azt jelenti, hogy 2015. február 28-ig a támogatásokat az Önkormányzatnak kell kifizetnie, amelyhez a szükséges forrást utólagosan a központi költségvetésből visszaigényelheti. Másrészt új szociális ellátási formaként jelenik meg a települési támogatás mely tartalmában többféle támogatás nyújtására biztosít lehetőséget az önkormányzatnak. A támogatások formáit az önkormányzat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében szabályozta. A kulturális feladatok támogatásai között szerepel a Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása, mely jogcímre 239,5 millió Ft az előirányzott összeg. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímeknél a Herman Ottó Múzeum feladatainak támogatására 193,2 millió Ft-ra jogosult a 2014.évi C. törvény értelmében, mely 11 millió Ft-tal magasabb az előző évi támogatásnál. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár esetében 191,2 millió Ft, míg a közművelődési feladatok támogatásánál 66 millió Ft a tervezett központi támogatás összege. Előadó-művészeti szervezetek támogatásához a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 512,1 millió Ft-tal, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére 44,7 millió Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés az előző évi támogatással megegyezően. A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása 186,8 millió Ft, mely 4,8 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi támogatásnál. Összességében az előző évhez viszonyítva a kulturális feladatok támogatására 13,2 millió Fttal több támogatásban részesül az Önkormányzat (2.5. melléklet). Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 497,7 millió Ft a tervezett bevétel, amely az előző évhez képest 38,6 millió Ft-tal magasabb összeget jelent. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai közül itt kerül megtervezésre a központi költségvetésből a Helyi közösségi közlekedés támogatására tervezett összeg. A mezei őrszolgálat működtetéséhez kapcsolódóan 20 millió Ft bevétel került tervezésre, ami 14,2 millió Ft-tal meghaladja a tavalyi szintet, mely növekedés az őrszolgálat létszámnövekedésének köszönhető. A működési pályázatok között került megtervezésre a „Területi együttműködést segítő program” mely az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében belül közel 34 millió Ft támogatást jelent az önkormányzat számára. 2. Közhatalmi bevételekből 11 milliárd 369,6 millió Ft került beépítésre az előterjesztésbe, mely 682,1 millió Ft-tal magasabb az előző év eredeti előirányzatánál.

93

Vagyoni típusú adók és termékek, szolgáltatások adói tételsoron összességében 11 milliárd 211 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban, mely 701 millió Ft-tal magasabb az előző évben tervezettnél. Az adók részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza. Építményadó esetében változatlan adómértékkel 2015. évre 3 milliárd 100 millió Ft építményadó tervezhető. Idegenforgalmi adó tekintetében a vendégéjszakák növekedése kimutatható a fesztiválok, rendezvények idején, illetve a selyemréti strand megnyitásával a nyári idegenforgalom növekedése is megfigyelhető. A 2014. évi teljesítési adatokat figyelembe véve az adó változatlan mértékével számolva az előirányzat a 2014. évi szinthez képest 60 millió Ft-tal magasabb összegben 150 millió Ft-tal tervezhető. Az iparűzési adó bevételre a 2014. évi teljesülési adatokra alapozva 7 milliárd 550 millió Ft az előirányzott összeg, ami 841 millió Ft növekedést eredményez. Adóbevétel növekedést eredményezhetnek az elmúlt időszakban a gazdaságfejlesztésnek köszönhetően a városba betelepült cégek adó befizetései. A gépjárműadó tekintetében 2015. évben továbbra is csak a gépjárműadó 40 %- a számszerűsíthető a bevételek között, melynek összege az előző évivel azonos nagyságrend, 390 millió Ft. A talajterhelési díjnál a 2014. évi teljesítési adatokat figyelembe véve, az előző évivel megegyezően 20 millió Ft a tervezett előirányzat. A helyi adóbevételekhez is kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előterjesztésben bemutatásra kerülnek az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások. Az adóbevételekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás összege 857,7 millió Ft, melynek részletezése a 11. mellékletben található. Egyéb közhatalmi bevételeken belül igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű bevételek címén 56,6 millió Ft-ot tervezünk a 2014. évi teljesítési adatok figyelembe vételével. Az Önkormányzatnál helyszíni bírságból, behajtási-, és útfelbontási engedély bevételekből összességében 54,3 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál eljárási bírságokból, valamint telephely engedélyezés díjakból 2,3 millió Ft az előirányzott összeg. Környezetvédelmi bírság jogcímen a 2014. évi előirányzattal egyezően 2 millió Ft a tervezett bevétel. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok és bírság bevételek javasolt előirányzata összesen 100 millió Ft. A helyi adóhoz kapcsolódó pótlék és bírság előirányzott bevétele 5050 millió Ft. (2.9. melléklet). 3. Intézményi működési bevételek között az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat intézmények működési bevételei kerültek számszerűsítésre. 2015. évre ilyen jogcímen 4 milliárd 99,6 millió Ft a tervezett bevétel. Az Önkormányzatot illetően itt jelenik meg az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és egyéb helységek bérbeadásából származó bevétel címén tervezett 1 milliárd 845,8 millió Ft,

94

az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 260 millió Ft összegben, és az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó 32,4 millió Ft-os bevétel. Az Önkormányzat esetében a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel címén összesen 10 millió Ft szerepel az előterjesztésben. A Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos 15 millió Ft-os működési bevétel is itt került megtervezésre. (2.10. melléklet). A Polgármesteri Hivatalnál intézményi működési bevétel címén nagyrészt az üdültetéssel, illetve házasságkötéssel összefüggésben 26,8 millió Ft bevétellel számolunk. (2.11. melléklet). Önkormányzati intézmények működéséhez kapcsolódó bevételekből 1 milliárd 265,9 millió Ft bevétel várható, mely 166,6 millió Ft-tal kevesebb az előző évi előirányzatnál. A bevételek csökkenését jelentős részben az okozza, hogy az önkormányzati körbe tartozó költségvetési intézmények részére a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan kiszámlázásra kerülő szolgáltatási díj a korábbi évektől eltérően a nyersanyag normán felül a rezsiköltség összegét már nem tartalmazza. (2.12. melléklet). A felhalmozási költségvetési bevételek 2015. évre tervezett összege 1 milliárd 371,6 millió Ft. A felhalmozási célú bevételek között a 2014-2020. évi uniós költségvetési időszakra eső Miskolcot illető több mint 35 milliárd Ft értékű beruházásokhoz kapcsolódó támogatási összegeket a felhalmozási bevételek között nem szerepeltetjük tekintettel arra, hogy a támogatások konkrét ütemezései a tervezés időszakában pontosan nem ismertek. Jelen anyagban az ezen programon kívül megvalósítani tervezett uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektek szerepelnek. 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen összességében 1 milliárd 30,9 millió Ft a tervezett összeg. Ezen belül tervezendő a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, melynek kapcsán a fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatásának törlesztő részleteiből 20 millió Ft számszerűsíthető (2.13. melléklet). Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen a megkezdett, illetve új indítású beruházásokhoz uniós és hazai pályázati forrásból összesen 1 milliárd 10,9 millió Ft támogatás került be az előterjesztésbe, melyet a 2.14. melléklet tartalmaz részletesen. A Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztés ÉMOP beruházásának folytatása került megtervezésre 65 millió Ft összeggel. Operatív Program keretében kerül megvalósításra három feladat 442,4 millió Ft értékben, úgy, mint fejlesztések tervezési feladatai, ITS előkészítési feladatok, továbbá a Hermann Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez szükséges kiállítótér bővítése. A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséből biztosít központi forrást a Miskolctapolcai strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez 500 millió Ft értékben. Egressy Béni szobrának kivitelezéséhez 3,5 millió Ft támogatás került megtervezésre. (2.14. melléklet)

95

5. Felhalmozási bevételek címén 340,7 millió Ft épült be az előterjesztésbe. Ezen belül immateriális javak értékesítéséből 26,9 millió Ft, ingatlanértékesítéssel összefüggő bevételekből 20 millió Ft, kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítés összegére 250 millió Ft a tervezett bevétel. Önkormányzati lakások értékesítéséből a MIK Zrt. ingatlangazdálkodási terve alapján a lakásalap bevételeként 30 millió Ft realizálásával számol az előterjesztés a kiadásnak megfelelően. A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa bevételek összege az Önkormányzatnál 13,8 millió Ft. (2.15. melléklet) Forrásaink kiegészítéséhez 1 milliárd 490 millió Ft külső fejlesztési forrás (hitel/kölcsön) felvétele szerepel a javaslatban a beruházások finanszírozásához.

96

A 2015. évi költségvetés mérlege

(1.1. melléklet)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztató jelleggel mutatjuk be - az 1.1. melléklet szerint – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét. − Működési célú bevételek és kiadások mérlege A működési célú bevételek és kiadások mérlegének elkészítésénél forrás oldalon az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokat, az önkormányzat közhatalmi bevételeit, valamint a működési bevételeket vettük figyelembe. A működési kiadások között a működési kiadások mellett a rövid lejáratú hitelek kamatával, valamint az általános tartalékra előirányzott 520 millió Ft-tal számoltunk. Az előterjesztésben szereplő bevételek 87,4%-a a működési feladatok fedezetéül szolgál. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési kiadásokra, valamint a felhalmozási kiadások mintegy 11%-ára. − Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevétel címén az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások, valamint felhalmozási bevételeket számszerűsítettük. A tervezett felhalmozási célú kiadások fedezetéül belső finanszírozás keretében külső forrás igénybevételeként 1 milliárd 490 millió Ft felhalmozási célú hitel került beépítésre a költségvetés tervezetébe. A beruházási és felújítási kiadásokon túl a felhalmozási kiadások között terveztük a hosszúlejáratú hitelek kamatait és tőketörlesztését, valamint az iparűzési adóval összefüggésben 30 millió Ft céltartalékot. A költségvetési tervezetben meghatározott bevételek 5,4%-a felhalmozási jellegű, a fejlesztési célú hitel nagyságrendje 9%-ot tesz ki. A kiadások 12,6%-a felhalmozási célú kiadás.

97

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásainak megoszlása funkciónként

Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,1%

Tartalékok; 2,1% Városüzemeltetés; 18,9%

Adósságszolgálat; 0,8% Központilag kezelt feladatok; 5,5%

Környezetvédelem; 0,1%

Igazgatás; 8,5%

Sport; 2,5% Vagyongazdálkodás; 13,5%

Egészségügy; 0,5% Kultúra és idegenforgalom; 11,9%

Oktatás; 20,3% Szociális; 15,3%

99

Az Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként

Adósságszolgálat 0,8%

Munkaadót terhelő járulékok 6,8%

Felújítások 0,7% Működési kiadások 87,4%

Beruház ások 11,1%

Személyi juttatások 24,5%

Dologi kiadások 34,9%

Ellátottak pénzbeli juttatása 3,6% Egyéb működési célú kiadások 30,2%

100

Az Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásainak előirányzata funkciónként

6 000 m illió Ft

5 183

4 830 5 000 3 908 3 454 4 000

3 040

3 000 2 181

2 000

1 407

550

656 1 000

199 17

132

15

0 Vá

ze ro s ü

s gy e t és odá e le m égü m e lt d á lk t vé d s zs gaz e ze E gé n y o n r y Kö V ag

Sz o

s ciá li

O k ta K u lt

úra

t ás

é s id

nf o ege

101

r g a lo

m

S po

rt

K öz

s k gat á da t o I gaz fe la z e lt e k tila g pon

T ar

ta lé

k ok

Ad

rs é i Té k o lc M is

á la t se zo lg d t e té ű kö m m r ciu nz o

ágs ós s

gi K

o

2015. évi tervezett intézményi kiadások alakulása funkciónként

4 879

4 805


5 000


4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 199 1 500

1 174 866

918 463

1 000

332

500 0 Szociális

Oktatás

Kulturális

102

Központilag kezelt

K I A D Á S O K (3. mellékletek) Az előterjesztésben az Önkormányzat és intézményei 2015. évi működtetésére, felhalmozási kiadásokra összességében 25 milliárd 572,8 millió Ft előirányzat került megtervezésre. A működési kiadásoknál 3,7 milliárd Ft-tal alacsonyabb összeg került megtervezésre. A változást több tényező együttes hatása eredményezi. A működési kiadásoknál jelentős csökkenés mutatkozik a szociális ellátórendszer átalakításával összefüggésben, melynek keretében az eddig az Önkormányzat által ellátott feladatok döntő hányada a járási hivatalokhoz kerül át. A másik jelentős tétel az adósságszolgálattal összefüggő kiadásokhoz kapcsolódik. Előző évben ugyanis az adósságkonszolidációval összefüggésben az eredeti költségvetésben még mind a bevételeket, mind a kiadásokat érintően 1 milliárd Ft-ot meghaladó összeg szerepelt a költségvetésben, viszont ez évben az adósságszolgálat összege már kevesebb, mint 200 millió Ft. A beruházási kiadásokra tervezett előirányzat mértékét pedig nagyban meghatározza, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztések kiadásai a 2015. évi költségvetésben még nem jelennek meg. A javasolt kiadási főösszegen belül 13 milliárd 75,3 millió Ft az Önkormányzat, 2 milliárd 129,6 millió Ft a Polgármesteri Hivatal, míg 7 milliárd 360,1 millió Ft az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére szolgál. Ez az összkiadáson belül 88,2%-os részarányt képvisel. Felhalmozási kiadásokra (beruházásokra, felújításokra) összességében 3 milliárd 7,8 millió Ft-tal számol az előterjesztés. A különböző tartalékok képzésére 550 millió Ft, míg adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére 199,3 millió Ft a javasolt összeg. Az előterjesztés jogszabályi előírások mellett tájékoztató jellegű táblákat is tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működtetésére, különféle támogatásokra, adósságszolgálati kötelezettségekre, valamint tartalékok képzésére összesen 22 milliárd 564,9 millió Ft felhasználásával tervez. Az Önkormányzat esetében 13 milliárd 75,3 millió Ft (57,9%), a Polgármesteri Hivatalban 2 milliárd 129,6 millió Ft (9,4%), míg intézményi gazdálkodási körben 7 milliárd 360,1 millió Ft (32,6%) a tervezett működési előirányzat. A működési kiadásokon belül összességében személyi juttatásokra 24,5%, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 6,8%, dologi kiadásokra 34,9%, egyéb működési célú kiadásokra 30,2 %, ellátottak pénzbeli juttatására 3,6% felhasználás tervezett. A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában az egyes funkciókon belül, kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek mind a szöveges leírásnál mind a mellékletekben (3.1. és 3.2. mellékletek). Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat tervezett előirányzatait a következőkben ismertetjük.

103

INTÉZMÉNYEK

(3. melléklet)

A város intézményhálózatának működtetésére és fenntartására a költségvetési javaslat 7 milliárd 360,1 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. A költségvetési keretek összeállításánál elsődlegesnek tekintettük a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését. Mindemellett figyelembe vettük a 2014. évi feladatváltozások 2015. évi költségvetésre gyakorolt hatását, valamint a 2015. évi feladatfinanszírozás változásának a hatását. 2014. évi feladatváltozások 2015. évi költségvetésre gyakorolt hatása: • • •

A József úti Óvoda Szent László tagóvodájának egyházi fenntartásba adása. A Százszorszép Óvoda Reményi úti tagóvodájának egyházi fenntartásba adása. Miskolc város közigazgatási területén a közrend, közbiztonság javítását szolgáló döntések a IV-57/80.1575/2014 számú határozat alapján.

2015. évi feladatfinanszírozás változása: • • •

Gyermekétkeztetés támogatása. Köznevelési feladatok támogatása, az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásának változása.

Az intézmények személyi jellegű kiadásainak kötelezettségeknek eleget téve számoltunk • • •

számszerűsítésénél

a

jogszabályi

a soros előrelépések hatásával, a minimálbér és a garantált bérminimum változásával, a jubileumi jutalom fedezetével.

A dologi kiadások előirányzatainak meghatározása a racionális gazdálkodás melletti biztonságos működés figyelembevételével történt, az intézményi keretszámokat a tényleges feladatellátáshoz igazodóan, az alábbiak szerint alakítottuk ki: • • •

Az élelmezési kiadásokat az intézmények által beküldött, a ténylegesen elfogyasztott adagszámok alapján számszerűsítettük. Az április 1-től tervezett norma- és térítési díj emelés év közben épül be az intézmények előirányzataiba. Az energiaköltségek meghatározásánál ugyancsak az intézmények által beküldött 2014. évi tényleges energiaköltségekre alapoztuk a számításainkat.

Az előzőekben részletezetteket figyelembe véve alakult ki az egyes intézmények költségvetése, melyet ágazatonként röviden az alábbiakban mutatunk be. A szociális funkcióban az Őszi Napsugár Otthon működtetésére és fenntartására 1 milliárd 174,2 millió Ft szerepel a javaslatban, mely magában foglalja az állami támogatás, és a saját bevétel összegét is. A térítési díj változás hatása év közben érvényesül az intézmény költségvetésében.

104

Az oktatási ágazathoz tartozó óvodák, valamint a Miskolci Közintézmény-működtető Központ üzemeltetésére, működtetésére 4 milliárd 805,3 millió Ft áll rendelkezésre, mely az előző évi előirányzathoz képest 1,5%-os csökkenést mutat. Ennek oka elsősorban az egyházi fenntartásba adott óvodák bér, járulék és üzemeltelési költségének csökkenése. A kulturális ágazat feladatkörének ellátására 2015. évben a tervjavaslat 918 millió Ft-ot, – az előző évitől 52,5 millió Ft-tal magasabb összeget – tartalmaz. A növekedést az állami támogatás és az intézmények saját bevételének emelkedése okozza. A központilag kezelt funkcióban szereplő Miskolci Önkormányzati Rendészet működtetésére és üzemeltetésére a 2014. évi feladatbővülések figyelembevételével 2015. évre 459,2 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. Az intézményi költségvetésekben a feladatellátás biztosításához az intézményi saját bevételek és a központi állami hozzájárulások mellett jelentős nagyságrendű az önkormányzati kiegészítés mértéke is. Az intézményi keretszámok ágazatonkénti összegét és megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: Funkció

Funkciók szerinti megoszlás aránya (%)

Ágazatok szerinti előirányzatok (millió Ft)

Szociális Intézmények

4,1

84,4

Oktatási Intézmények

65,5

1 338,8

Kulturális Intézmények

7,9

160,0

Rendészeti Intézmény

22,5

459,2

105

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(3.1. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 129,6 millió Ft előirányzat szerepel a 2015. évi költségvetési tervezetben, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 804,3 millió Ft, önként vállalt feladatokra 34,5 millió Ft, míg államigazgatási feladatokra 290,8 millió Ft került elkülönítésre. A tervezett feladatok előirányzatait az egyes funkciók szerint az alábbiakban részletezzük:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Kötelezően ellátandó feladatok: A hatósági végrehajtatás tételsoron 5 millió Ft-os előirányzat áll rendelkezésre a 2015. évi hatósági végrehajtások költségeinek megelőlegezésére.

KÖRNYEZETVÉDELEM Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladatai vonatkozásában összesen 0,4 millió Ft-tal számol a javaslat. Vízvédelem jogcímen közel 0,2 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben, mely a jegyző vízgazdálkodási jogköréből adódóan az illegális, illetve környezetvédelmi szempontból nem megfelelő szennyvízelhelyezések feltárása és megszüntetése érdekében teendő hatósági intézkedésekre, végrehajtásokra nyújt forrást. Földvédelem címén közel 0,3 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely az illegális, illetve környezetvédelmi szempontból kifogásolt hulladék-elhelyezések feltárására és megszüntetése érdekében teendő kényszerintézkedésekre használható fel.

VAGYONGAZDÁLKODÁS Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 5,1 millió Ft került meghatározásra az előterjesztésben.

IGAZGATÁSI FELADATOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladataira 1 milliárd 793,7 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amely a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira tervezett előirányzatok mellett, a Közgyűlés és Bizottságainak feladatellátásához biztosít fedezetet.

107

Államigazgatási feladatokra 2015 évre 290,8 millió Ft került megtervezésre.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A funkció feladatai közé a más konkrét ágazatba nem sorolható, illetve több funkciót érintő feladatok kerületek megtervezésre. Az ide sorolt feladatokra mindösszesen 34,5 millió Ft az előirányzott összeg. Önként vállalt feladatok: A Balatonmáriafürdő működtetésére az előző évivel azonos mértékben javasolt 28 millió Ft a balatonmáriafürdői gyermektábor fenntartási költségeire nyújt fedezetet. Itt került megtervezésre a Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásaira javasolt 6,5 millió Ft előirányzat.

108

ÖNKORMÁNYZAT

(3.2. melléklet)

Az Önkormányzat működési kiadásaira 2015. évre 13 milliárd 75,3 millió Ft előirányzat került betervezésre, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 11 milliárd 408,9 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 666,4 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban. Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be kötelező és önként vállalt feladatok bontásban.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A városüzemeltetési feladatok ellátására összesen 3 milliárd 297,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 3 milliárd 108,1 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 189,2 millió Ft került elkülönítésre. Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére több jogcímen összesen 509,4 millió Ft támogatás került biztosításra a tervezetben. A Társaság működésére 240 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark Kft. üzemeltetésére 73,2 millió Ft, míg az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 30 millió Ft előirányzat nyújt forrást. A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve a START Munkaprogram keretében látja el. A hagyományos közfoglalkoztatás javasolt előirányzata 135 millió Ft. A támogatás tartalmazza a Munkaügyi Központ által nem támogatott munkabér és járulékai önrészét, valamint dologi költségtérítést 6.000 Ft/fő/hó összegben. Ezen túlmenően fedezetet nyújt a Munkaügyi Központ támogatás terhére el nem számolható egyéb járandóságok kifizetéséhez, pl. betegszabadság, táppénz 1/3 része, műszakpótlék, túlóradíj, szabadságmegváltás, kereset kiegészítés. A Munkaügyi Központ támogatása 70-100%-ig terjedhet. A Városgazda átlagosan 620 főt tervez alkalmazni közfoglalkoztatásban. A START Munkaprogram tervezett előirányzata 31,2 millió Ft, amely az Önkormányzat által fizetendő önrészre szolgál fedezetül. Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatására 50 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2015. évi költségvetés, amely a kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának fedezetére fordítható. Az MVK Zrt. működési támogatására az Önkormányzat részéről 490 millió Ft, míg az állam részéről 415 millió Ft előirányzat kerül biztosításra a költségvetési tervezetben. A szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott területek települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó önkormányzati támogatás címén a feladatellátással összefüggésben 2015. I. félévében a MIVÍZ Kft. részére, míg a II. félévében a MIVIKÖ Kft. részére 30-30 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a javaslatban. A Közgyűlés XI-314/3660/2012. számú határozata értelmében a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása látja el a START Munkaprogram feladatait. A programban el nem számolható kiadások fedezetére 10,9 millió Ft előirányzat került meghatározásra.

109

Főépítészi, településrendezési feladatokra 54 millió Ft a tervezett előirányzat, amely a Városi Tervtanács működésére, településfejlesztési tervek előkészítésére, építészeti örökség helyi védelmére szolgál fedezetül. GISPAN bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel jogcímen 20 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a tervezetben, amely a GISPÁN térinformatikai portál építmény műszaki nyilvántartó alrendszer tartalommal való feltöltésére nyújt forrást. A városüzemeltetési funkció feladatait jellemzően az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező feladat ellátása határozza meg. A klasszikus városüzemeltetési feladatok kötelező feladataira a költségvetési javaslatban 1 milliárd 498,7 millió Ft került betervezésre. A városüzemeltetési feladatok nagy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft, illetve részben a MIVÍZ Kft. látja el. A javasolt előirányzatokat feladatcsoportonként az alábbiakban részletezzük: Az út-híd fenntartás kötelezően ellátandó feladataira 377 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban. Útellenőri feladatokra, közutak és úttartozékok ellenőrzésére 9 millió Ft került elkülönítésre a tervezetben, amely két fő útellenőr bérjellegű éves költségére, valamint két gépjármű üzemeltetési költségére nyújt forrást. A forgalomtechnikai feladatok ellátására 50 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a javaslat szerint. A feladaton belül több jogcímen kerül sor munkavégzésre. Burkolatjel festése a forgalmi igényeknek megfelelően történik, az I. és II. rendű főútvonalak, autóbusz útvonalak, iskolák környezete, valamint a gyalogátkelőhelyek előtérbe helyezésével. 2015. évben felújításra kerülő burkolati jelek mennyisége 12 ezer m². KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása és pótlása, a közúti korlátok fenntartása, javítása, festése, új korlátok kihelyezése, valamint az űrszelvénybe belógó fák, bokrok gallyazása az útellenőri, rendőrségi, MVK Zrt., képviselői, lakossági bejelentések alapján kerülnek teljesítésre. Jelzőlámpa üzemeltetésére 5 millió Ft került betervezésre a költségvetési javaslatba. Bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartására javasolt 45 millió Ft előirányzat 336 km zúzalékos burkolatú út állapotának fenntartására nyújt fedezetet. Belterületen a nagy forgalmú utak, külterületen a forgalom elosztó „gerinc utak” kerülnek javításra. Kátyúzásra 200 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amelyből 426 km aszfalt burkolatú út kátyúzását szükséges ellátni, elsősorban I. és II. rendű főútvonalakon, autóbusz útvonalakon, lakó és szerviz utakon. Járda, lépcső, korlát költségvetési soron az aszfalt burkolatú és járdalapos járdák fenntartására, lépcsőhibák javítására, kapaszkodó korlátok kihelyezésére, fenntartására, balesetveszélyes hibák javítására 20 millió Ft előirányzat került beépítésre a javaslatba. Buszmegállók fenntartására, várók, szegélykövek, járdák, egyéb berendezések karbantartására, cseréjére, új várók kihelyezésére 20 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben. Aluljárók fenntartása címén 5 millió Ft a tervezett előirányzat, míg hidak fenntartása tételsoron a város közúti és gyalogos híd fenntartási munkáira 10 millió Ft áll rendelkezésre. A feladatcsoport további tételeire (támfalak fenntartása, tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása, telekhatár rendezés következtében utak kialakítása, baleseti kártérítések, utcanév táblák kihelyezése, kerékpárutak fenntartása) 13 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a tervezetben.

110

A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó tételeire összesen 45,2 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre 2015. évre. Mellékvízfolyások, záportározók fenntartására tervezett 6 millió Ft a városban található mellékvízfolyások medertisztítási munkáira, valamint növényzet és cserjeirtási munkákra használható fel. Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 6 millió Ft előirányzat fordítható az Avas keleti domboldalán lévő mély- és hátszivárgó rendszer fenntartására, amely kétszeri állapotjelentésből (júniusi-októberi), illetve a jelentés alapján elvégzendő tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll. (Középszer u., Ifjúság u., Jósika u., Sályi u. mélyszivárgó rendszereinek gyökértelenítése, mosatása, kamerázása, összességében 1,7 km hosszban.) Közterületi árkok fenntartása, szakipari munkákra 6 millió Ft előirányzat került betervezésre a város területén található, önkormányzati tulajdonú árkok, övárkok, útárkok fenntartási munkáira, amelynek során biztosítani kell az árkok természetes, biztonságos vízelvezetési kapacitásának ellátását. Az ár- és belvízvédelmi készletekre felhasználható 1 millió Ft előirányzat szolgál fedezetül a város területén esetlegesen fellépő ár- és belvízveszély megoldásához szükséges készletek, műszaki felszerelések beszerzésére, az elavult, elhasználódott árvízvédelmi készletek pótlására, valamint a készlet tárolására. Lakossági bejelentések megoldására 10 millió Ft előirányzattal számol az előterjesztés, amely a város lakossága, illetve a területi képviselők által kezdeményezett vízelvezetési, vízépítési, illetve különböző fenntartási és tisztítási feladatok ellátására fordítható. Társulatok érdekeltségi hozzájárulása címen tervezett 3,2 millió Ft nyújt fedezetet a Hejő patak vízgyűjtő területén működő Bükkalja - Délborsodi Víztársulatnak és a Garadnavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnak a Hámori-tó és a tavat tápláló Garadna patak befolyó szakaszának vízkárelhárítására és a fenntartására fizetett önkormányzati hozzájárulásra. A feladatkör további tételeire, Csorba telepi körtöltés fenntartására, közterületi átereszek fenntartására, balesetveszélyes folyókák javítására, valamint hordalékfogó keresztrácsok tisztítására, javítására összesen 13 millió Ft előirányzat került beépítésre a javaslatba. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 74,1 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési tervezetben. A feladatok nagy részét a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. Ivóvízszállításra biztosított 0,3 millió Ft előirányzat fedezi a vezetékes ivóvízzel ellátatlan területek szükség esetén tasakos és lajtos kocsis vízellátását. Tűzi víztározók fenntartására 6 millió Ft a javasolt előirányzat, amely a város lakótelepein lévő tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük folyamatos fenntartására, készenlétben tartására, valamint a kisebb javítási munkák elvégzésére használható fel. Kommunális folyékony hulladék elhelyezésére 2,2 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a tervezet alapján. A feladattal összefüggésben a központi költségvetés támogatást biztosít a kommunális folyékony hulladék elszállításához. Az előirányzat az Önkormányzat támogatására nyújt forrást. Az üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 1,4 millió Ft előirányzattal számol javaslat, amely a városban található 12 db ivókút szezonális üzemeltetésére, karbantartási munkáira, kutak vízdíjára fordítható. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 41,5 millió Ft került meghatározásra, amely a város területén található 350 km hosszú zárt rendszerű csapadékcsatorna hálózat és a hozzátartozó 564 db tisztító aknák üzemeltetési és karbantartási munkáira használható fel.

111

Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetésére 6,5 millió Ft került betervezésre 2015. évre. Az előirányzat a KEOP-2.2.3/A jelű „Miskolc város, üzemelő, sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” című pályázat során létrehozott megfigyelő-mérő műtárgyak üzemeltetésére nyújt fedezetet. A projekt kötelezően vállalt fenntartási időszaka a befejezését követő 5 évig terjedő időszak. A feladatkör további tételeire, útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréire 5 millió Ft, közterületi ivókutak vízdíjára és üzemeltetésére 5 millió Ft szerepel a tervezetben, amely 395 db közkút éves vízdíjának a költsége. Vízkiközmű-vezetékek létesítéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzések biztosítására 6,3 millió Ft a rendelkezésre álló előirányzat, amely a vízkiközmű-vezetékek vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges kiadások teljesítésére nyújt forrást. Köztisztasági feladatokra 231,2 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési tervezetben. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. A gépi seprésre, útmosásra javasolt 37 millió Ft előirányzat, amely a közterületeken, közutakon végzett gépi takarításra, gépi seprésre, hőségriadóban elrendelésre kerülő közutak locsolására nyújt fedezetet. Szemétszállítás és elhelyezés tételsoron 35 millió Ft a javasolt előirányzat, amely a város közterületeiről összetakarított szemét hulladéklerakóba történő elszállítására, valamint lerakóhelyi díjának kiadásaira használható fel. Az illegális szemét elszállítására tervezett 17 millió Ft előirányzat a város területén található illegális hulladéklerakók felszámolására, a hulladék elszállítására nyújt forrást. Rágcsálóirtásra javasolt 10 millió Ft előirányzat évente kétszer, tavasszal és ősszel a közterületeken lévő szennyvízcsatornákban és a nyílt vízfolyások mederpartjain végzett irtásra, valamint a város illegális szeméttel legjobban fertőzött területein szükség szerinti felszíni irtásra használható fel. Szúnyogirtásra 12 millió Ft került meghatározásra a javaslatban. Az előirányzat terhére kerül elszámolásra légi és földi biológiai, valamint légi kémiai irtás, időjárástól függően mintegy 2000 ha területen. Gépi síkosságmentesítésre 40 millió Ft, szóróanyag beszerzésre 39 millió Ft, a kézi síktalanítás feladataira 20 millió Ft előirányzat került elkülönítésre az előterjesztésben. A gépi síkosságmentesítés az I. és II. rendű főútvonalakon, tömegközlekedési útvonalakon és az alsóbbrendű utakon síkosságmentesítési ütemterv szerint történik. A kézi síktalanítási feladatokat közfoglalkoztatottak, illetve alkalmi munkások látják el, a járdafelület takarításánál kismunkagépek kerülnek bevonásra. Felszámolt hulladéklerakók utógondozására 0,7 millió Ft, míg közúti balesetek utáni takarításra 0,5 millió Ft előirányzat használható fel. Buszmegállók síktalanítására, illetve buszmegállók takarítására 10-10 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, amely a város területén található 450 db buszmegálló vonatkozásában fedezi a költségeket. Parkfenntartási feladatok ellátására 274,5 millió Ft előirányzat került betervezésre a költségvetési javaslatban. A feladatkör legnagyobb kiadási tétele a parkgondozásra meghatározott 200 millió Ft, amelyből az alábbi munkafolyamatok tervezettek: − Intenzív és I. kategóriában pázsit felületek nyírása, gyűjtése, szállítása és lerakóhelyen történő elhelyezése évi 6-7, illetve 4 alkalommal. − Külterjes területek kaszálása, gyűjtése, szállítás és lerakóhelyen történő elhelyezés évi 2 alkalommal.

112

− Gondozatlan területek fűnyírása évi 1 alkalommal. − Őszi lombgyűjtés és tavaszi szellőztető gereblyézés. − Virágfelületek ültetése, ápolása, öntözése, rózsaágyak gondozása. Jogszabály által előírt feladat a játszóeszközök kötelező felülvizsgálata, amely jogcímen 1 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben. Növényvédelemre – vadgesztenye és platánfák kártevő elleni védekezésre – 7 millió Ft, fasorgondozásra - elszáradt faágak eltávolítására, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágására - 20 millió Ft előirányzattal számol a költségvetési javaslat. Virágbeszerzés címen 10 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet kb. 75 ezer db egynyári virág kiültetésére 1800 m² területen, valamint kétnyári és hagymás növények kiültetésére a belvárosi parkokban. Cserjefelületek gondozása címén a cserjeágyak ifjító metszése, tisztítása történik, amelyre a tervezetben szereplő 4 millió Ft nyújt fedezetet. A feladatcsoport egyéb tételeire, játszóeszközök karbantartására, elbontására 12 millió Ft, utcabútorok fenntartására 6 millió Ft, homokozók fenntartására 1,5 millió Ft, fa- és cserjetelepítésre 8 millió Ft, gyomirtás hatósági elrendelésre 5 millió Ft került biztosításra a 2015. évi költségvetési javaslatban. A közvilágítási kötelezően ellátandó feladatokkal összefüggésben összesen 493,7 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a tervezetben. A feladatkörön belül a közvilágítás soron javasolt 486,7 millió Ft nyújt fedezetet a közvilágítás áramdíjára, a karbantartásra, üzemeltetésre és a korábbi rekonstrukció törlesztő részleteire is. A saját tulajdonú kandeláberek javítására és érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására összesen 6 millió Ft, illetve 1 millió Ft előirányzat felhasználásával számol a javaslat, amely közel 400 db kandeláber rongálásból-ütközésből eredő helyreállítására, illetve a kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére, a feltárt hiányosságok megszüntetésére fordítható. Az egyéb városüzemeltetési feladatok körében a lezárt temetők fenntartása címén tervezett 3 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet a rendszeres karbantartásra. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatására választókerületi feladatok címen került elkülönítésre 40 millió Ft előirányzat, amely a területi képviselők ajánlása alapján a városüzemeltetési feladatok ellátásához szervesen kapcsolódó feladatok fedezetére szolgál a választókerületenként rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A Miskolci Turisztikai Kft. támogatására két jogcímen összesen 74 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A Selyemréti Strandfürdő támogatására tervezett 30 millió Ft előirányzat a szezonon kívüli üzemeltetési kötelezettség veszteségének ellentételezésére nyújt fedezetet. A Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása címén 44 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat. Főépítész, településrendezési feladatok vonatkozásában 10 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely építészeti, városrendezési tervpályázatok kiadásaira, különböző földhivatali eljárások, geodéziai talajmechanika, egyéb közösségi tervezés előkészítésére fordítható.

113

A klasszikus városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen 65,2 millió Ft áll rendelkezésre a javaslat alapján. Az Út-híd fenntartás feladatkörön belül a pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettségére 6 millió Ft került elkülönítésre, amely a támogatási szerződésekben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítésére fordítható. Eljárási díjak vonatkozásában 4 millió Ft előirányzattal számol a javaslat, amely tulajdoni lapok, térképszelvények beszerzésére, szakhatósági engedélyezési, közműegyeztetések eljárási díjaira fordítható. Belvízelvezetés feladatkörön belül a Lillafüredi vízesés vízpótlására 1,5 millió Ft, míg a Tapolca Békás tó fenntartási munkáira 0,5 millió Ft szerepel a tervezetben. A Közvilágítás önként vállalt feladataira 20,5 millió Ft áll rendelkezésre 2015. évre az előterjesztés alapján. Az Avasi kilátó díszkivilágításra 1,5 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban. Térfigyelő üzemeltetési díj címén 14 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, amely az üzemeltetésünkben lévő 104 db kamera villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára fordítható. Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése címén 1 millió Ft szerepel a tervezetben. A templomok, középületek megvilágítást szolgáló reflektorok működési idejének szabályozhatóságával energia megtakarításra van lehetőség. Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartására javasolt 4 millió Ft előirányzat az ünnepi díszvilágítási elemek karbantartására, a sérült füzérek pótlására, a meghibásodott adó-vevő egységek javítására biztosít forrást. Az egyéb feladatokra - önként vállalt feladatokra - összesen 32,7 millió Ft előirányzat került biztosításra a 2015. évi költségvetési javaslatban. Máltai játszótér üzemeltetése címén 3 millió Ft előirányzat tervezett, amely az Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költségeihez való hozzájárulásra szolgál. Illemhelyek fenntartására 3 millió Ft előirányzat fordítható, amely a városban található illemhelyek közüzemi és fenntartási költségére nyújt fedezetet. Szökőkutak üzemeltetésére 9 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben, amely a városban előforduló 10 db szökőkút és 4 db ivókút közüzemi díjára, karbantartására és javítására használható fel. Az Avasi mozgásészlelő rendszer működtetésére 6 millió Ft áll rendelkezésre az Avas keleti domboldalának állékonyság vizsgálatára. A területen található geodéziai pontok segítségével bemérésre kerülnek a domboldal esetleges mozgásai. Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása feladat vonatkozásában 4 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely a függőkertben 340 m² intenzív virágfelület gondozására, a murvás felületek folyamatos karbantartására, murva pótlására, 322 m² évelőfelület fenntartására, mulcs pótlására, 1900 m² gyepfelület, 436 m² gabionos növényfelület gondozására, utcabútorok, korlátok, támfalak fenntartására, áram és vízdíjra, valamint informatikai (wifi) kiadásokra nyújt forrást. További feladatokra – köztéri alkotások karbantartására, zászlózásra, köztéri órák üzemeltetésére, adventi karácsonyi díszítésre, stb. – 7,7 millió Ft került biztosításra a javaslatban.

114

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció 2015. évi működési feladatainak ellátására összességében 16,9 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a költségvetési javaslat alapján, amelyből kötelező feladatokra 13,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 3,4 millió Ft került megbontásra. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra összesen 2 millió Ft előirányzat került biztosításra PM10 csökkentő intézkedésekhez kiegészítő mérések, levegőtisztaság-védelmi mérőállomás áttelepítésének, klímavédelmi pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének fedezetére szolgál. Hulladékgazdálkodási feladatokra javasolt 2 millió Ft előirányzat a városi komposztálási program folytatására, az illegális hulladéklerakók felszámolására, hulladéklerakóra kerülő szervesanyag mennyiségének csökkentésére, védett területeken található illegális lerakások megszüntetésére szolgál. Tudatformálásra tervezett 3 millió Ft előirányzat terhére többek között a környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatok, tudatformáló akciók szervezése, az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásai, valamint a „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázat támogatása teljesülhetnek. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron 4,5 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely a helyileg védett természeti értékek megőrzésére, az Avasi Arborétum fenntartásának támogatására, közüzemi díjainak kifizetésére, a Kőporos utcai rózsagyűjtemény gondozására, megőrzésére, a Vár utcai gesztenyefasor védelmére, valamint a Várhegyi kőfejtő és Kisköves térképezésére, rehabilitációjára fordítható. Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat jogcímen 0,5 millió Ft előirányzat javasolt, amely felhasználásáról a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint jogosult dönteni. Zaj- és rezgésvédelem címén 1,5 millió Ft szerepel az előterjesztésben, amely a zajvédelmi helyi rendelet előkészítésére, illetve a stratégiai zajtérkép továbbfejlesztésének előkészítésére biztosít költségvetési forrást. Önként vállalt feladatok: Energiagazdálkodás vonatkozásában 0,2 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, amely forrást nyújt az energiagazdálkodási és hatékonysági mintaprojekt előkészítésére, az energiafelhasználás csökkentésére a Polgármesteri Hivatalban. Green City programmal kapcsolatos feladatokra 3 millió Ft előirányzat javasolt, amely a tervbe vett települési zöldfelületi rendszertervhez kapcsolódó zöldterületi kataszter elkészítésére, városzöldítési programokra, Green City mozgalom társadalmasítására, népszerűsítésre szolgál fedezetül. ICLEI tagdíj címén 0,2 millió Ft előirányzat tervezett, amely terhére a nemzetközi környezetvédelmi szervezet tagsági díj kifizetése teljesíthető. A tagság lehetővé teszi az

115

ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció 2015. évi működési kiadásaira 2 milliárd 409,7 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési tervezetben, amelyből kötelező feladatokra 2 milliárd 403,6 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 6,1 millió Ft előirányzat került elkülönítésre. A különféle kártalanításokra 5 millió Ft előirányzat javasolt, amely a Miskolc Város Építési Szabályzatával összefüggésben felmerülő kisajátítási és kisajátítást helyettesítő adásvételi, korlátozási kártalanítási, valamint az elővásárlási jog gyakorlása során felmerülő igények kielégítésére nyújt forrást. A kártalanítási és kisajátítási ügyek rendezése törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak. A feladatcsoport jelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó előirányzatok teszik ki. A bérleményszolgáltatás kiadásaira 1 milliárd 760,5 millió Ft került meghatározásra, amely karbantartási, állagmegóvási, őrzési kiadásokra szolgál. Az ingatlanértékesítés bevételi előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat a javaslat szerint 20 millió Ft, amely az ingatlan értékesítés előkészítése során felmerült, MIK Zrt-t illető kiadások (telekalakítás, értékbecslés díja, szerződéskötési díj, bonyolítói díj) költségvetési forrása. A bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA kiadásaira 498,4 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely a MIK Zrt. által az Önkormányzat nevében kiállított vevőszámlák ÁFA összege. Az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 103,4 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési javaslatban. A kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségekre 6,4 millió Ft előirányzat használható fel. A kisajátítási, kártalanítási ügyekben az értékbecslői feladatokat megbízási jogviszony alapján a MIK Zrt. látja el. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások vonatkozásában 10 millió Ft előirányzat került biztosításra a tervezetben. Önként vállalt feladatok: Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekre 5 millió Ft forrás biztosítására kerül sor a tervezet alapján, amely önkormányzati vagyonhoz, beruházásokhoz, fejlesztésekhez, rekonstrukcióhoz, ingatlan hasznosításokhoz kapcsolódó szakértői tevékenység igénybevételére, díjak, illetékek kifizetésére, illetve egyéb kiadásokra fordítható. Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások teljesítésére 1,1 millió Ft költségvetési forrás került megállapításra a 2015. évre.

116

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi ágazat működési feladataira összesen 131,5 millió Ft került meghatározásra a 2015. évi költségvetési javaslatban. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 125 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 6,5 millió Ft előirányzat tervezett. Kötelezően ellátandó feladatok: Az egészségügyi alapellátás működtetésére javasolt 105 millió Ft a háziorvosi- és házi gyermekorvosi rendelők, valamint a Szentgyörgy úti és Tömörkény úti egészségház működési költségére, karbantartására nyújt forrást. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén rendelkezésre álló 20 millió Ft előirányzat az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. Önként vállalt feladatok: A Drogambulancia működtetés támogatása címen 2015. évre 1,5 millió Ft előirányzat került biztosításra a Drogambulancia Alapítvány részére. Lelkisegély Szolgálat támogatására 1,5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, amely a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány által végzett - a krízishelyzetbe került emberek segítése - tevékenységhez járul hozzá. Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása címen 3,5 millió Ft előirányzat került biztosításra. A védőoltás sok családnak olyan anyagi terhet jelent, amit nem tudna önerőből felvállalni, ehhez nyújt támogatást Önkormányzatunk. A fertőző agyhártyagyulladás egy ritka nagyon gyors és nagyon súlyos lefolyású fertőző betegség, amely a tünetek kezdetétől számítva 24-48 órán belül halált okozhat. A diagnózis felállítása nehéz, mert a tünetei hasonlóak az influenza tüneteihez. A legveszélyeztetettebb korosztályok a gyermekek (5 éves kor alatt), a serdülők (15-19 év), valamint a fiatal felnőttek (19-25 év). A védettség egy oltással biztosítható.

SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális funkció kiadásaira 2015. évre 2 milliárd 709 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 136,8 millió Ft-ot, míg önként vállalt feladatokra 572,2 millió Ft előirányzat került biztosításra. Kötelezően ellátandó feladatok: A jövedelempótló juttatásokra 155 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat. Az aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A feladat 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe kerül, ezért az Önkormányzatnak csak a január és február havi ellátás kiutalásáról kell gondoskodnia, melynek fedezetére 35 millió Ft, illetve 120 millió Ft került beépítésre. A feladatokhoz 90%-os állami támogatás kapcsolódik.

117

A lakhatást elősegítő támogatások vonatkozásában 96 millió Ft előirányzat szerepel az előterjesztésben. A feladatok szintén 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek, ezért az Önkormányzatnak csak a január és február havi ellátások kiutalásáról kell gondoskodnia. A feladatokhoz kapcsolódóan 90%-os állami támogatás illeti meg az Önkormányzatot. - Adósságcsökkentési támogatás címén biztosított 20 millió Ft előirányzat a szociálisan rászoruló – közüzemi díjtartozásaikat fizetni nem tudó – személyek számára nyújt segítséget. - A normatív alapú lakásfenntartási támogatás az arra rászoruló állampolgároknak adható, akik megfelelnek a szociális törvényben leírt feltételeknek. A feladatra a javaslatban 70 millió Ft került biztosításra. - A szociális törvény alapján azon személyek részére, akik alanyi jogon kapják a lakásfenntartási támogatást, kötelezően meg kell állapítani az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatást. Erre a jogcímre 6 millió Ft a tervezett előirányzat. A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható. Önkormányzati segély jogcímen 2015. január, február hónapra 2,5 millió Ft a tervezett előirányzat. 2015. március 1-jétől hatályba lépett ellátási forma a rendkívüli települési támogatás. A javaslat 14,5 millió Ft előirányzattal számol, amely a helyi rendeletben meghatározottak szerint állapítható meg. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódóan pénzbeli ellátás címén 1 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, amely kiadás fedezetére 100%-os állami támogatásra jogosult az Önkormányzat. Pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjának rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesül. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult személyek részére, az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához szükséges kiadásaik csökkentése érdekében biztosított hozzájárulásra 10 millió Ft előirányzat fordítható. 2015. március 1. napjától nem kötelező feladat, az eddig megállapítottakat kell kifizetni kifutó rendszerben. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 32 millió Ft előirányzat került meghatározásra. A hajléktalan ellátást az önkormányzat intézményrendszere hiányában ellátási szerződések útján civil szervezetek közreműködésével lát el. Miskolc Megyei Jogú Város területén 3 hajléktalan ellátást biztosító szervezet működik a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Napfényt az Életnek Alapítvány, amelyek részére támogatásként összesen 30 millió Ft előirányzat a meghatározott összeg. A Minorita Rend népkonyháján ingyenes étkezést biztosítanak 100 fő részére heti 5 alkalommal, amelyre 2 millió Ft előirányzat biztosítja a feladat ellátását. Az egyéb szociális feladatokra összességében 1 milliárd 815,8 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés. Közköltséges temetés jogcímen 12 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

118

Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetésre 13,3 millió Ft a meghatározott előirányzat. Segélyek postaköltsége címén 20 millió Ft előirányzat szerepel az előterjesztésben. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi működéséhez 1 milliárd 780,5 millió Ft előirányzat nyújt költségvetési forrást.

Önként vállalt feladatok: Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz 115 millió Ft-tal számol a javaslat, 2015. március 1-jétől adható ezen jogcímen támogatás az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások körében Vis Maior Alap címén tervezett 1 millió Ft előirányzat természeti erők okozta károk enyhítésére szolgáló ellátás, amely 2015. március 1-től rendkívüli települési támogatásként adható. Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 44 millió Ft előirányzat került biztosításra. • A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj címén 0,5 millió Ft előirányzat került meghatározásra. • A gyermekétkeztetés támogatására 9 millió Ft, az alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 20 millió Ft előirányzat került betervezésre. • A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 10 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetési tervezet. • Fiatalok önálló életkezdési támogatása címén 4,5 millió Ft került betervezésre. A támogatásra az a miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek a szülője - a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel már - miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és akinek a nevére Start-számlát nyitottak. A támogatás mértéke egyszeri 20.000 Ft, melyet a gyermek nevére nyitott Start-számlára kell utalni. Egészségállapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások vonatkozásában települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez jogcímen 32 millió Ft került meghatározásra, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén 3.500 Ft/hó összeg adható. Civil szervezetek támogatása körében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 3 millió Ft előirányzat nyújt költségvetési forrást. A támogatásban szociális-, fogyatékosügyi feladatokat ellátó szervezetek, továbbá nyugdíjas klubok részesülhetnek pályázati úton. A támogatást a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda a Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága. Egyéb szociális feladatok körében társadalmi felzárkóztatásra 4,2 millió Ft előirányzat javasolt, amely hátrányos helyzetű emberek, kiemelten gyermekek számára közösségi foglalkozásokat szervező művészek, pedagógusok, szociális munkások eseti támogatására konkrét rendezvényekre, foglalkozásokra, felzárkózást segítő rendezvények, bentlakásos és

119

napközis táborok támogatására, a miskolci szegénytelepekről valós képet adó felmérések folytatására nyújt forrást. Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatására a Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetésére 3 millió Ft előirányzat került betervezésre. A támogatás összege a fenntartáshoz és a rezsiköltségekhez való hozzájárulás. Salkaházi Sára Miskolc program fedezetének biztosítására 370 millió Ft előirányzat került betervezésre. A támogatásra a miskolci lakóhellyel rendelkező 60. életévet betöltött öregségi, özvegyi, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek jogosultak. A támogatás évente egy alkalommal adható 10 ezer Ft összegben.

OKTATÁS Az oktatási funkció 2015 évi működési célú feladatainak ellátására összességében 357,1 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet, ebből 319 millió Ft kötelezően ellátandó feladatokra, míg önként vállalt feladatokra 38,1 millió Ft a javasolt előirányzat. Kötelezően ellátandó feladatok: A kötött felhasználású kiadásokon belül egyetlen tétel a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 319 millió Ft-tal került megtervezésre, amely a gyermekétkeztetés üzemeltetési részét foglalja magában. Önként vállalt feladatok: Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok keretében a mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, illetve a Szimbiózis Alapítvány végzi külön megállapodás alapján, melyre összesen 6 millió Ft a javasolt összeg. E mellett az előző évivel megegyező mértékben (7 millió Ft) a Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése, illetve az óvodatej akció (11 millió Ft) feladatok kerültek megtervezésre. Az egyéb feladatok csoportjába négy feladat nyert besorolást. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzés folytatására az előző évivel megegyezően 8 millió Ft a javasolt összeg. Az Idősügyi Tanács összekötő kapocs a városban élő nyugdíjasokkal, számos program kerül általa megszervezésre 2015 évben is. A feladatra javasolt 2 millió Ft e feladat ellátását szolgálja. Az Értéktár feladatra előirányzott 2 millió Ft támogatás biztosítja az Értéktár létrehozását, működését és az elkészült anyagok publikálását. Az előzőeken túl a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése feladatra javasolt 2,1 millió Ft szerepel, melyből jutalomban részesülnek azok a diákok, akik Miskolc város hírnevét öregbítik valamilyen országos, megyei, városi versenyen elért eredményükkel.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK A költségvetési javaslat a funkcióban szereplő feladatok ellátására összességében 1 milliárd 980,8 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A tervezett előirányzatból 1 milliárd 535,8 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra elkülönített összeg, ezzel szemben önként vállalt feladatok kiadásaira 445 millió Ft biztosít fedezetet. 120

Kötelezően ellátandó feladatok: A városi ünnepek kiadásaira az előző évivel megegyezően tervezett 12 millió Ft a városi nemzeti ünnepek megtartására nyújt fedezetet, mely fontos része a közművelődési feladatoknak, melyet a közművelődési törvény tesz lehetővé. A kulturális szervezetek támogatására összesen 1 milliárd 523,8 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat. A korábbi önkormányzati intézmények átalakításával létrehozott kulturális gazdasági társaságok működtetésének biztosítása részben az önkormányzat feladata. Az itt helyet kapó szervezetek közül a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 34,8 millió Ft a javasolt összeg. A további társaságok mindegyike az előző évivel megegyező mértékű támogatásban részesül, vagyis a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. számára 914,6 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 67,4 millió Ft előirányzatot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 307 millió Ft-ot, míg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 200 millió Ft-ot javasol a költségvetési tervezet. Utóbbi üzemelteti egyéb feladatai mellett a felújított Diósgyőri Várat és a Lovagi Tornák terét. Önként vállalt feladatok: A rendezvények támogatására 2015. évre tervezett előirányzat összesen 110 millió Ft. A város mind a szakmai, mind a nagyközönség által elismert nemzetközi fesztiválja a „Bartók + …” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, erre a kiemelt feladatra 80 millió Ft az előirányzott összeg. A kulturális rendezvények támogatására az elmúlt évihez képest jelentősen megemelt 23 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására 7 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat. E feladat többek között a határon túli magyar egyesületek, művészek miskolci vendégszerepléséhez biztosít forrást. A kulturális szervezetek támogatására a költségvetési javaslat összesen 234,2 millió Ft-al számol. E tételek közül nagyságrendileg kiemelkedik a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működési támogatása 180 millió Ft összeggel. E mellett többek között itt szerepel a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása közel 4,2 millió Ft-al, amely a Herman Ottó Múzeum tevékenységét segítő munkát végez. A MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására tervezett 47 millió Ft az idegenforgalmi adó állami támogatással kiegészített bevételének meghatározott arányában került beállításra a TDM-pályázat előírásainak megfelelően. A város országosan elismert és kiemelkedő művészeti csoportjának a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes működési kiadásaira a 2014. évivel megegyezően 3 millió Ft került megtervezésre. Az egyéb kulturális feladatok körébe tartozó tételek kiadásaira mindösszesen 88,4 millió Ftot tartalmaz a javaslat. Az előző évekhez hasonlóan ide nyert besorolást többek mellett a művészeti és tudományos ösztöndíjak (2 millió Ft), a város által alapított díjak (10 millió Ft), a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (1 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (2 millió Ft), stb. feladatok. E feladatok felhasználását közgyűlési rendelet szabályozza. Az elmúlt évihez hasonlóan mértékben, ebben az évben is szerepel a javaslatban a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrésze 13,5 millió Ft-al. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által kerül felhasználásra a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 5 millió Ft-al, mely az előző évi 1,5 millió Ft-hoz

121

viszonyítva jelentősen megemelésre került. Ez az év folyamán központi támogatással egészül ki, melynek mértéke előre nem ismert. Feledy Gyula grafikus művész életjáradék, valamint a Szász Endre életjáradék feladatra tervezett összeg 0,5, illetve 10,2 millió Ft. 2015 évben e feladatcsoportban került megtervezésre a kiemelt történelmi évfordulók 3 millió Ft-al. Új tételként jelennek meg itt a Miskolc 650 éves jubileumi rendezvénysorozat 10 millió Ft-al, valamint a Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítása feladat 29,2 millió Ft előirányzattal. Az idegenforgalmi feladatok körében javasolt Idegenforgalmi Alapra elkülönített 2 millió Ft a helyi székhelyű, idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozások, egyéb szervezetek támogatására tervezett keretösszeg, mely pályázat útján kerül felosztásra az illetékes Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság által. Ezen kívül itt szerepel még a Légi Marketing Alap – mely a Debrecenből induló és érkező légi járatok turisztikai hasznosítását szem előtt tartó együttműködést szolgáló – 2,5 millió Ft, valamint az Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok tételsorra előirányzott 8 millió Ft.

SPORT FELADATOK A sporttal kapcsolatos feladatok ellátására mindösszesen 645,7 millió Ft került beépítésre a költségvetési javaslatba, melyből 441 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 204,7 millió Ft az önként vállalt feladatok kiadásaira javasolt előirányzat. Kötelezően ellátandó feladatok: A sportlétesítmények üzemeltetése csoportjába tartozó feladatokra elkülönített előirányzat összesen 429 millió Ft. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásaira javasolt két feladat az előző évivel megegyezően a működési támogatás (sportutánpótlás képzés) esetében 95 millió Ft és a kötelező úszásoktatás 21 millió Ft összeggel. Utóbbi keretében történik az 1. és 2. évfolyamos gyermekek úszásoktatása. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására előirányzott összeg 40 millió Ft a személyi juttatások fedezetére, a Diósgyőri Stadion és a műfüves pályák fenntartására, fejlesztésére szánt összeg. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására javasolt 80 millió Ft a Generáli Aréna és a Jégcsarnok, valamint a szabadtéri pályák működtetési, üzemeltetési kiadásaira nyújt fedezetet. A Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai közé került át a Városi Sportiskolától a Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatása 148 millió Ft-al és a Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 45 millió Ft-al. Előbbi esetében mivel a létesítmény kivitelezése állami forrásból finanszírozott az önkormányzatot 15 éves működtetési kötelezettség terheli, míg utóbbi 2014 évben nagy volumenű felújításon ment keresztül. Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok keretében a diáksport támogatása az elmúlt évekhez hasonlóan 12 millió Ft összeggel került megtervezésre. Ennek keretében a Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók diákolimpiai rendszerű versenyeit és városi szintű szabadidősport rendezvényeit, az óvodásoknak OviOlimpiát szervez. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására tervezett 15,5 millió Ft biztosítja a társaság éves működését.

122

A rendezvények támogatása körébe tartozó feladatok ellátása érdekében összesen 11,7 millió Ft a javasolt előirányzat. A tradicionális miskolci terepfutó verseny, a Bükki Hegyi Maraton ebben az évben 23. alkalommal kerül megrendezésre, mely hazai viszonylatban egyedülálló a maga nevében. A szervezés költségeihez 1,5 millió Ft-al járul hozzá az önkormányzat. Évek óta nagy népszerűségnek örvend a Barátság Maraton rendezvény, melynek kiadásaihoz 1,2 millió Ft támogatást tartalmaz a tervezet. A hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatására 2014. évre 8 millió Ft-al, míg az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása feladatra 1 millió Ft-al számol a javaslat, utóbbi felhasználása polgármesteri-, alpolgármesteri döntés alapján történik. Előbbi feladat terhére nyújtott támogatásra a miskolci sportegyesületek az év elején pályázhatnak a 2015 évben megrendezésre kerülő versenyeik rendezési költségeire. A városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatásán belül, önálló soron került megtervezésre az egyesületi támogatások 37,5 millió Ft-os keretösszege, mely pályázati rendszerben kerül felosztásra. Ezen kívül itt szerepelnek a kiemelt egyesületi támogatások összesen 123,5 millió Ft előirányzattal. E tételek közül kiemelkedik a DVTK labdarúgás támogatására betervezett 84 millió Ft. A további itt szereplő sportegyesületek közül a Miskolci Jegesmedvék támogatásra 18 millió Ft-ot, a Miskolci Vízilabda Club támogatására 12,5 millió Ft-ot, az MVSC Röplabdára 8 millió Ft-ot, míg a Miskolci Vénusz Futsal működési támogatására 1 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet. Az egyéb feladatok csoportjában kapott helyet a Sport Mecénás Alap 7 millió Ft-os előirányzata, melyből pályázat formájában, 4 kategóriában, az illetékes szakbizottság határozata alapján részesülhetnek a nyertes sportszervezetek. Az MVSC Sporttelep működési támogatására szolgáló 5,5 millió Ft az üzemeltetési költségekhez járul hozzá. A sportesemények díjazására, valamint eredményességi támogatásra az előző évivel azonos összegű 1-1 millió Ft a tervezett előirányzat. Az MLSZ pályázatának II. ütemében, III. ütemében és IV. ütemében felépült műfüves labdarúgó pályák üzemeltetésére javasolt összeg 2 millió Ft. A pályák fenntartására 15 éves működtetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot, e mellett eleget kell tenni az MLSZ karbantartási követelményeinek.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt funkcióban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a más konkrét ágazatba nem besorolható, valamint több funkciót érintő feladatok kerültek besorolásra, melyek ellátására összességében 762,9 millió Ft a tervezett előirányzat. A költségvetési tervezetben szereplő előirányzatból 561,7 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 201,1 millió Ft az önként vállalt feladatokra javasolt összeg. Kötelezően ellátandó feladatok: A kilenc nemzetiségi önkormányzat támogatására nemzetiségenként 1,1 millió Ft-tal számoltunk. A korábbiakhoz képest megszűnt a horvát és a szerb nemzetiségi önkormányzat, ellenben újonnan alakult az örmény. A közbiztonsági és rendvédelmi feladatok közül érvényes megállapodással rendelkezik és összegszerűen kiemelkedik a közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása 65 millió Ft, mely keretében a B-A-Z. Megyei Rendőr-kapitányság részesül

123

havonkénti támogatásban a rendőrség gyalogos járőrszolgálatához. E mellett évek óta itt szerepel a közbiztonság, polgárőrség támogatása, mely kilenc polgárőr egyesület támogatása mellett többek között a rendőrkapitányság részére biztosít éves parkoló bérletet. A 2015 évre tervezett összeg 11 millió Ft. További feladatként a közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok került megtervezésre 1,5 millió Ft-os előirányzattal. Az egyéb feladatok keretébe sorolt tételekre összesen 528,8 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat. Ezek közül az egyik legnagyobb volumenű tétel az általános igazgatási tevékenység kiadásaira megtervezett 153,6 millió Ft. A képviselők juttatására 93,7 millió Ft az előirányzott összeg. Az elszámolás az államháztartással feladatra 63,2 millió Ft a javasolt előirányzat, míg az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatására beállított önrész összege 54 millió Ft. Fenti tételeken kívül az önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásaira 56,4 millió Ft-ot, illetve a tisztségviselők juttatásaira és járulékaira 47,6 millió Ft-ot tervezünk. Az új feladatként szerepeltetett bírósági végzéshez kapcsolódó kiadásokra 6 millió Ft került a tervjavaslatba. Önként vállalt feladatok: A különböző alapok támogatására – Mecénási, Választókerületi – összességében 99,2 millió Ft került beállításra a költségvetési javaslatba. A különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak kiadásaira 9,3 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet. Az ide sorolt három feladat az előző évhez hasonlóan a következő: a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj (4,2 millió Ft), a Civil szervezetek támogatása (4,8 millió Ft), valamint a Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj (0,3 millió Ft). Az egyéb feladatok kiadásaira összesen 92,6 millió Ft került megtervezésre. Az előző évek gyakorlatának megfelelően itt szerepel a könyvvizsgáló díjazása 3,9 millió Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 12 millió Ft, a testvérvárosi kapcsolatok 6 millió Ft, valamint az esélyegyenlőségi feladatok 1,2 millió Ft előirányzattal. Jelentős tétel a közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra javasolt 30 millió Ft, mely az önkormányzati projektek közbeszerzésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra nyújt részben fedezetet. A „Visegrádi Négyek az Európai Unióban” Testvérvárosi Találkozóra a 2014. évivel megegyező 2 millió Ft került beépítésre. A feladatcsoportban 2015 évben új tételként szerepel az önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása, valamint a Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) melyekre 3,5, illetve 34 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.

TARTALÉKOK Kötelezően ellátandó feladatok: Tartalékokra összességében 550 millió Ft-ot tervezünk. Ebből az év közben felmerülő, előre nem tervezhető általános tartalék összege 520 millió Ft. A céltartalékra tervezett 30 millió Ft a helyi iparűzési adóval függ össze, mely az arra jogosult vállalkozások által megjelölhető célokra felajánlott adóhányad összege.

124

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Kötelezően ellátandó feladatok: Az adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére – ezen belül hiteltörlesztésre és kamatfizetésre – összesen 199,3 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. Ebből hiteltörlesztésre 36,8 millió Ft-ot, míg kamatfizetésre 162,5 millió Ft-ot számszerűsítettünk.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadásokra javasolt 15 millió Ft-os előirányzat a foglalkoztatottak személyi juttatását, illetve az ehhez kapcsolódó járulékokra kifizetendő összeget foglalja magában. A rendelkezésre álló forrás ezen kívül a Konzorcium működéséhez nyújt fedezetet.

125

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

F E L Ú J Í T Á S O K ( 3 .3. melléklet) Felújítási feladatokra a 2015 évi költségvetési tervezet összesen 170 millió Ft előirányzatot tartalmaz, melyet tételesen a rendelettervezet 3.3. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban mutatunk be:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A költségvetési tervezetben szereplő 10 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzat fenntartásában és/vagy működtetésében lévő intézmények villamoshálózatának felújítására, az elektromos hibáinak javításra, a villámvédelmi rendszerek felújítására szolgáló pénzügyi fedezetet tartalmazza. Életveszély elhárítás Az intézmény hálózat üzemeltetése során jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítására a 2015. évi javaslat 15 millió Ft-ot irányoz elő. Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése A felújítási soron erre az évre 5 millió Ft-os keretjellegű előirányzat áll rendelkezésre a különböző hatóságok ellenőrzéseinek eredményeként az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezeteként.

Váratlan meghibásodások elhárítása Az intézményhálózat működtetése során az év közben váratlanul jelentkező, üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos hibák kijavítására, megszüntetésére 2015. évre 20 millió Ft-os eredeti előirányzat került megtervezésre. Intézményi konyhai berendezések felújítása A keretelőirányzat az intézmények étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátása során jelentkező, konyhai berendezések meghibásodásából eredő felújítások pénzügyi fedezetére szolgál. A tervezett 40 millió Ft-os előirányzat terhére az intézményektől beérkező, szakmailag alátámasztott igények alapján a meghibásodott konyhai gépek, berendezések cseréje, felújítása, a hiányzó vagy meglévő légtechnikai berendezések pótlása, illetve korszerűsítése valósulhat meg. Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) A 2015. évi költségvetési javaslat az önkormányzati fenntartású és/vagy működtetésű intézményekben az életveszély elkerülése érdekében a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzésére, felülvizsgálatára a kötelező szabványossági mérések, dokumentációk felülvizsgálatára 5 millió Ft-ot irányoz elő.

127

Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata A nemzetgazdasági minisztérium 19/2012. (VII.20.) rendelete értelmében, a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa a rendeletben megadott határidőkig köteles gondoskodni. Az intézményhálózatban tervezett felülvizsgálatok elvégzésének várható költségeire, valamint a felmérés után a hiányosságok kijavítására 5 millió Ft a javasolt előirányzat. Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése Az Önkormányzat már korábban felújított bölcsődéiben elrendelt szakértői vizsgálatok eredményeképpen megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyháknál, eséscsillapító térburkolat pótlása, balesetveszély megszüntetése, stb.) a költségvetési tervezet 10 millió Ft-ot tartalmaz. Intézmények működtetéséhez szükséges – pályázattal nem érintett és nem támogatott – kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák A 2015. évi költségvetésben szereplő 30 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati tulajdonban lévő épületek – műszakilag indokolt – szakszerű üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő felújítások (pl. belsőépítészeti kialakítás, kialakítása, térburkolás, akadálymentesítés, nyílászárók, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamoshálózat felújítása, balesetveszélyes fák kivágása, vizes blokkok felújítása) elvégzésének fedezetére tervezett. A homlokzati vakolatok és burkolatok több intézményben erősen hiányosak, folyamatosan peregnek, omlanak, ezért e tételsor terhére szükséges a homlokzatok felújítása, tetőszigetelése is.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi telephelyein tárgyi feltételek biztosítása

és

Gyermekjóléti

Intézmény

Kockázatelemzés alapján a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein (Avasi II. sz. Idősek Klubja, Újgyőri Szolgáltatási Központ, Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóház és konyha, Vársétány Szolgáltatási Központ) feltárt hiányosságok, műszaki hibák megszüntetésére 10 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Őszi Napsugár Otthon villamoshálózatának felújítása A Katasztrófavédelem ellenőrzése alapján szükséges az intézmény villamoshálózatának felújítása. A több évre ütemezett felújítás kiadásaira a 2015. évi költségvetési javaslat 15 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz.

128

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Miskolci Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft. Malom épület belső felújítása, előtető dúcolása Az épület balesetveszélyes, korhadt előtető-szerkezetének az aládúcolása korábban megtörtént, azonban az előtető részbeni bontása, illetve újjáépítése szükséges. Az épület földszinti helyiségei vizesedésének megszüntetése, a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében szükséges az épület belső felújítása. A feladatokkal összefüggésben 2015. évben 5 millió Ft felhasználása tervezett.

129

B E R U H Á Z Á S O K (3.4. melléklet) Beruházási feladatokra a 2015. évi költségvetési rendelettervezet 2milliárd 837,8 millió Ft felhasználását irányozza elő. A tervezett beruházási kiadások között megtalálhatók a már leszerződött, folyamatban lévő feladatok, az elnyert pályázatok, a Közgyűlés által a korábbi években a 2015. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek, a determinált és szakmailag indokolt beruházások, valamint néhány keretjellegű feladatra is biztosít a költségvetés pénzügyi fedezetet. A költségvetési tervezet tartalmazza, a Közgyűlés által jóváhagyott, korábbi években beindított városi szintű projektet, így a Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojektet, a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztését. A 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat szerint Miskolc Megyei Jogú Város 35,26 milliárd Ft fejlesztési forrással rendelkezik a 2014-2020 közötti EU költségvetési időszakban. Tekintettel arra, hogy jelenleg az EU költségvetési periódus forduló időpontja van, ezzel együtt az új program tervezése zajlik a projektek évenkénti ütemezésére a költségvetés tervezési időszakát követően kerül majd sor. A pályázatok egy része már az év második felében, illetve döntően a 2016-os évtől kezdődően indulnak el. A város a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is biztosítja a pályázatokhoz szükséges önerőt. A városban élő lakosok igényeivel összhangban az elmúlt néhány évben megkezdődött irányvonalnak megfelelően a város kiemelten kezelt területe a közrend és közbiztonság. Ennek megteremtése érdekében a fejlesztésekhez szükséges forrásokat is jelentős nagyságrendben biztosítja a 2015. évben is. Az idei évi költségvetésben markánsan jelenik meg az a városi célkitűzés is, hogy az önkormányzat az ingatlanvagyonának állagát megőrizze, állapotát javítsa, és vagyonának állományát gyarapítsa. A feladat ellátásához a korábbi időszaktól nagyobb nagyságrendű forrást biztosít a költségvetés olyan ingatlanok megszerzésére és fejlesztésére, melyhez várospolitikai szempontból kiemelt érdek fűződik. Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2015. évi beruházások tételes jegyzéke tartalmazza a tárgyévre tervezett fejlesztések 2015. év utáni bruttó kiadási igényét, melyet 4 milliárd 842 millió Ft-ban számszerűsítettünk. A tárgyévet követő évek pénzügyi szükségleteit a Közgyűlés korábbi döntései, a feladatok műszaki szükséglete alapján, illetve a külső forrás igénybevételével megvalósuló feladatoknál a támogatási döntések figyelembevételével jelenítettünk meg.

A 2015. évi költségvetésben tervezett beruházási feladatokat és az arra felhasználható pénzügyi fedezeteket a következőkben mutatjuk be:

131

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója A Közgyűlés 2007. évben határozat formájában fogadta el az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójáról, karbantartásáról szóló Intézkedési Tervet. A terv végrehajtása költségvetési éveken áthúzódó folyamatos feladatot jelent, első ütemben az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. A 2015. évben tervezett 30 millió Ft-os előirányzat terhére a Fagyöngy utcai közúti híd felújításának I. üteme, a Palota utcai közúti híd átépítése és közmű kiváltása valósulhat meg, illetve sor kerülhet tárgyévben az önkormányzati hidak átfogó felülvizsgálatára. Déli Ipari Parkkal kapcsolatos fejlesztések (buszforduló, járdaépítés, részleges útfelújítás) A 2015. évi költségvetés 50 millió Ft fedezetet biztosít a Déli Ipari Park közösségi közlekedésbe történő bevonásához szükséges autóbusz körforgalom és az ehhez kapcsolódó járdakapcsolat kiépítéséhez. A tételsoron tervezett előirányzat terhére a Bogáncs utca (Pesti u. Erkel F. utcák közötti szakaszának) felújítása is megtörténik, mely a Déli Ipari Parkba irányuló közösségi közlekedés elindításán túlmenően a Martinkertvárosban megvalósuló Y-híd építése miatt is szükséges. Autóbuszöblök átépítése A 2015. évi költségvetésben biztosított 30 millió Ft-os előirányzat terhére az autóbuszöblök burkolati hibáinak javítására, szükség esetén teljes cseréjére kerül sor a Szentgyörgy utcánál, a Tapolcai elágazásnál, illetve a Petneházy bérházaknál található buszmegállóknál. Hegyalja u. járdaépítés A Hegyalja utca 119-125. számú ingatlanok előtt az ingatlan tulajdonosok lekerítették a meglévő járdát. A rendelkezésre álló 10 millió Ft fedezetből új nyomvonalon aszfaltos járda kialakítására kerül sor 1,2 m szélességben, kétoldali szegélykő építéssel. Vízi létesítmények Szinva-patak medertisztítása, a Baross G. u. közlekedési híd és a Sajó torkolat között Az árvízi védekezést az 1995. évi LVII. törvény, illetve a 11/1998. (III.30.) Önk. rendelet szabályozza. A 2010. évi árvizek hordaléka az érintett területen nagy mennyiségben lerakódott a mederben. Egy újabb árvízi helyzet kialakulásakor, a mederszelvény lecsökkenése miatt, fokozott árvízhelyzet alakulhat ki és elöntéseket okozhat a Szinva u.-Fonoda u. térségében. A beruházási tételsoron elkülönített feladat tárgyévre javasolt kiadási előirányzata 10 millió Ft-ban számszerűsíthető. Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció Bükkszentlászlón a patakmeder támfal a mederfenék burkolatának hiánya miatt erősen megrongálódott, az utat tartó medertámfal statikailag veszélyessé vált. A költségvetési javaslatban szereplő 10 millió Ft-os előirányzat terhére, a

132

mederfenék burkolási munkái, illetve a megroggyant támfalszakaszok kiépítése, helyreállítása tervezett. Helyi vízkár-elhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák A város területén lévő elöntéssel veszélyeztetett ingatlanok megvédésére a javaslat 8 millió Ft előirányzatot tartalmaz. Az előirányzat terhére az elkészült vízkár-elhárítási tervek alapján ár- és belvízvédelmi fejlesztésekre kerül sor a Repülőtéri utca, illetve a Móra F. utcában. Vízépítési műtárgyak felújítása A költségvetési javaslatban vízépítési műtárgyak felújítása címén rendelkezésre álló 2 millió Ft előirányzatból a Jenkey tanya szivattyú telepről kivezető vízelvezető árok 400 fm hosszban történő felújítása tervezett. Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai Az Önkormányzat 63/1997. (XI.01.) rendelete, illetve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A tervezett keretösszeg felhasználásáról a Városgazdálkodási- és üzemeltetés Bizottság jogosult dönteni. 2015. évben a tervezett keretelőirányzat összege 20 millió Ft.

Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A tételsoron javasolt előirányzat a különböző fejlesztési feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, az év során benyújtandó pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tervek készítésére, valamint a már meglévő tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire nyújt fedezetet. A tervezési keretelőirányzatra a 2015. évi eredeti költségvetés 50 millió Ft felhasználását irányozza elő. Pályázati önrész Az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok saját forrásának biztosítására eredeti előirányzatként 50 millió Ft összeg szerepel a tervezetben. A keretösszeg felhasználására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, oly módon, hogy sikeres pályázatok esetében a szükséges önrész összege az éves költségvetési korrekciók alkalmával önálló tételsorokra kerül kivezetésre.

2015. évi vis maior pályázatok önrésze A tételsoron rendelkezésre álló 30 millió Ft-os előirányzat az Önkormányzat által 2015. évben begyújtásra kerülő vis maior pályázatok önerejéhez kerül betervezésre. A kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra ebben az évben is számítanunk kell. A helyreállítások érdekében 2015. évben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege keretelőirányzatként kerül a tervezetben biztosításra.

133

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A város 20 választókerületének tervezett fejlesztéseire választókerületenként 12 millió Ft pénzügyi forrásra tesz a tervezet javaslatot. A 2015. évi költségvetési javaslat beruházási tételsorán elkülönített 240 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati körzetek képviselőivel egyeztetve számos fejlesztési feladat megvalósítására kerül felhasználásra.

Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai A 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz kapcsolódóan az operatív programokból finanszírozott fejlesztések feladatira a 2015. évi költségvetési javaslatban 200 millió Ft került betervezésre, melynek fedezete ugyanezen pályázati forrásból biztosítható.

Játszóterek, közparkok fejlesztése Erzsébet téri közterületi bútorcsere és a Patak térre történő közterületi bútoráthelyezés A jelenleg az Erzsébet téren található utcabútorok a Patak utcai mélygarázs feletti térre kerülnek áthelyezésre. Az Erzsébet térre pedig új, a környezethez illő, a Széchenyi utcán kihelyezett bútorokkal azonos stílusú bútorzat beszerzése és kihelyezése történik meg a javasolt 4 millió Ft-os előirányzat terhére. A tételsor biztosít továbbá fedezetet a többletként kihelyezése kerülő 11 db szemétgyűjtő kiadásaira is.

Egyéb feladatok Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést 2 milliárd 3,5 millió Ft összegben aláírásra került. A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése 2012. áprilisától kezdődően valósult meg, a befejezés tervezett időpontja 2015. tavasza. A Függőkert felújításának kivitelezése 2012. október hónap elején kezdődött meg, átadására 2013. szeptember 27-én került sor. A Függőkert új kertészeti arculatot kapott, több kulturális elemmel bővült, sétányai, teraszai felújításra kerültek. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési szerződés aláírása 2013. augusztus hónapban megtörtént. A projektelem átadására 2014. augusztus 30-án ünnepélyes keretek között került került sor. A Vásártér és a Lovagi Tornák tere kialakítása projektelemek megvalósítása folyamatban van, 2015. I. félévére készülnek el. A pályázat támogatási szerződése az elmúlt években többször módosításra került, tekintettel arra, hogy a kivételezés során többlet műszaki tartalom megvalósítása vált szükségessé, és több esetben EU önerő támogatásban is részesült az Önkormányzat.

134

Így a projekt Támogatási Szerződés szerinti támogatástartalma 2 milliárd 272,7 millió Ft-ra emelkedett. 2015. évben a Lovagi Tornák tere pótmunkáira, az ÉMÁSZ betáplálási kábel elhelyezéséhez, védőcsövek elhelyezéséhez a Vásártéren, ivóvíz vezeték kiváltásához a Lovagi Tornák tere és a strand közötti területen, továbbá a Lovagi tornák terén belül szükséges Lovas pálya felület kialakításához az előző években beszabályozott fedezeten túlmenően többlet előirányzat biztosítása vált szükségessé 65 millió Ft összegben. Ezen feladatok egyelőre a pályázat szerint támogatással nem fedezettek, ezért az azokkal kapcsolatos kiadások önkormányzati önerőként jelentkeznek. A szükségessé vált forrásigényhez kapcsolódóan azonban többlettámogatási igény kerül benyújtásra, így sikeres pályázat esetén a többletfeladatok támogatásból finanszírozhatóak. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. Az „úszómedence, kiszolgáló létesítmények és szaunakert” elnevezésű projekt keretében az úgynevezett régi felnőtt strand területén a meglévő épületállomány megtartásával, felújításával és bővítésével új strandfürdő építését kezdte el az Önkormányzat. Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés létrejött, a munkaterület átadás-átvétele 2013. december elején megtörtént, a kivitelezési munkálatok a tervezett ütemeknek megfelelően folyamatosan haladnak. A projekt első szakasza során elkészült létesítményeket 2015 nyarán már a lakosság is használatba veheti. A tapolcai fürdőfejlesztés több szakaszban történik. A 2013/2014-re tervezett ütemben egy 50 x 25 méteres medence készült el, amely nemcsak strandolásra, hanem nemzetközi úszó- és vízilabda versenyek megtartására is alkalmas, ezért a medence mellett 800 néző befogadására alkalmas lelátó is épült. Megújulnak továbbá a régi fürdőépületek és egy wellnes-részleg is megvalósul, melynek szolgáltatásait egész évben igénybe lehet majd venni. A Kormány az 1729/2013. (X.11.) határozatával elfogadta a Miskolc-tapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztési programját és gondoskodott a költségvetési források ütemezett biztosításáról. Ennek eredményeként 2014. év végéig 1.920 millió Ft kormányzati támogatásban részesült a projekt. A fejlesztésre a 2015. évi központi költségvetés további 500 millió Ft támogatás irányoz elő, melyet jelen költségvetési tervezet is tartalmaz. A fejlesztés további szakaszának tervezési munkálatai folyamatban vannak. Az első szakasz megjelenéséhez igazodva és azzal fizikai (Aradi sétány feletti hidakkal) összeköttetésben készül a volt gyerek strand területére az élményfürdő terve. Ehhez az önkormányzat már jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A tervezett Őspark, Élményfürdő és Strand megépítésével a létesítmény olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag a Hejő patak völgyében található meg. A projekt keretében egy „medence - tavirózsa fürdő” rendszer jön létre, a vízfelület egy része fedett térben helyezkedik el, elhúzható tető kialakítással, amely lehetővé teszi a télinyári használatot.

135

Tervezett fejlesztési elemek modulárisan egymásra épülnek, egymástól függetlenül is megvalósíthatók és üzemeltethetők, az első modul megvalósítását követően a létesítmény további élmény – és attrakcióelemekkel bővíthető. A 2015-ös évben kerül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelező kiválasztására. Az élményfürdő megépítése a tervek szerint 2017 nyaráig valósul meg. Történelmi Avas (zöldterület rekonstrukció, infrastruktúra fejlesztés, vízelvezetés,stb.) A Történelmi Avas fejlesztésével kapcsolatban már az elmúlt évi költségvetés is jelentős forrásokat tartalmazott. A 2015. évi költségvetésben biztosított 40 millió Ft-os előirányzatból a Történelmi Avas útjain színes LED megvilágítás és kandeláberek kiépítése, közvilágítási rekonstrukció keretében LED-es lámpákra történő csere valósulna meg. Az I. ütemben megvalósuló útvonal a Kühne padtól a dr. Győry Nagy Lajos lépcsősoron, a temető feletti lépcsősoron a Latabár soron és a Lajos soron keresztül az Avasi kilátóig, ahol 200 fm földkábel kiépítése és 30 db díszkandeláber telepítése történhet meg. Az I. ütem terhére a lépcsők, korlátok, járdák rekonstrukciója és a csapadékvíz elvezetés megoldása is megvalósulhat. ITS előkészítési feladatok Az IVS fenntartásra vonatkozó feladatok ellátása, az ITS és ITP-hez kapcsolódó feladatok, tevékenységek végrehajtása, továbbá egyéb projektmenedzseri, projektfelügyeleti feladatokra a 2015. évi költségvetés 167,6 millió Ft előirányzatot tartalmaz. Erzsébet téri nyilvános illemhely felújítása Az Erzsébet téren található nyilvános illemhely állapota az elmúlt években leromlott, az illemhely átépítése, felújítása indokolttá vált. A tételsoron a feladat ellátására 1 millió Ft felhasználás tervezett. Belváros rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztések kiadásai Az elmúlt években megújuló, élettel megtelő főutca képét erősen rontják az egyes épületeken időről-időre megjelenő graffitik. A graffitik eltávolításának költségein túl a 2015. évi költségvetés ezen tételsora biztosít fedezetet a főutcai leromlott kapualjak, portálok felújítására is. A feladat kiadásaira 10 millió Ft a tervezett előirányzat.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Bontási költség (MIK Zrt.) A MÁV telepi bontási munkálatokra, valamint az nyomortelepek felszámolásával kapcsolatos bontások költségeire a 2015. évi költségvetési tervezet 72,5 millió Ft előirányzatot tartalmaz. Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) – MIK Zrt. A MIK Zrt. által az „Y” híd beruházással összefüggésben kisajátításra kerülő lakások jogcímes bérlőinek elhelyezési költségére 50 millió Ft a tervezett felhasználás.

136

Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) Az önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítására tárgyévre 15 millió Ft önkormányzati forrás kerül megtervezésre, mely összeg a forgalomképes ingatlanokra vonatkozó – a módosított gáztörvény alapján – kötelezően elvégzendő műszaki biztonsági felülvizsgálathoz kapcsolódó munkák fedezetére szolgál. Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztéseivel összefüggő ingatlanvásárlások kiadásaira a 2015. évi költségvetésben 282 millió Ft eredeti előirányzat kerül megtervezésre. A kiadások tartalmazzák az önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bíró ingatlanok fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett előirányzatokat. A tételsor biztosít fedezetet továbbá az ingatlan kisajátítással kapcsolatban felmerülő önkormányzati tulajdonszerzés kiadásira is. Egyéb felhalmozási jellegű kiadások Lakásalap kiadásai A 30 millió Ft-os eredeti előirányzat elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokkal összefüggő felújítási, beruházási feladatok társasházi költségeihez történő hozzájárulást, illetve annak MIK Zrt. általi teljesítését szolgálja. A kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítés kiadásaira, valamint a kötvény 2015. évi óvadék feltöltési kötelezettség kiadásaira a 2015. évi költségvetési javaslat 250, illetve 200 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A kötvény visszapótlás forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből származó 250 millió Ft-os összeg a Várost Építünk Kötvény I. és II. kötvény fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges összeg, míg a 2015. évi óvadék feltöltéshez rendelt előirányzat biztosítását a kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrásbővítés indokolja.

OKTATÁSI FUNKCIÓ Egyéb feladatok Intézményi konyhai eszközök beszerzése Intézményi körben számos üzemelő konyha kapacitásának növelésére került sor, melynek következménye a szükséges eszközállomány bővítése. Ennek hiányában a hatóság az adagszámot csökkentheti, továbbá a közegészségügyi előírásoknak megfelelően a korábbi alumínium edények kiváltása szükséges rozsdamentes anyagból. A költségvetési javaslat a konyhai eszközök megvásárlására 20 millió Ft előirányzatot biztosít.

137

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése A Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta és hozta meg a Lézerpont Látványtár népviselet-gyűjteményének átvételére és a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete látogatói terének növelésére vonatkozó határozatát. A gyűjtemény átvétele mellett a Herman Ottó Múzeum főépületében 300 m2 területű modern kiállítótér kialakítására is sor kerül. A több évre ütemezett feladat megvalósításának 2015. évi forrásszükséglete 100 millió Ft, melyhez pályázati pénzeszköz igénybevétele is tervezett.

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása A 2015. évi költségvetésben a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása címen előirányzott 12,5 millió Ft a nyolc éve épült TV stúdió egyes berendezéseinek avultság miatti részleges cseréjére került megtervezésre.

Egressy Béni szobor elkészítése és kihelyezése A Közgyűlés a XI.-150/81240/2014. határozata alapján Kő Pál szobrászművész által készített Egressy Béni szobor kerül kihelyezésre a Patak utcán, a leendő Egressy térre. A beruházási feladat megvalósításának kiadásaira 10 millió Ft felhasználás tervezett. Avasi harangjáték felújítása Az Avasi harangjáték több évtizedes múltra tekint vissza. Napjainkra szükségessé vált a mechanikai elemek felújítása, melynek kiadásaira, valamint a kábelhálózat és hangszórók kiépítésének költségeire 3 millió Ft-ot tartalmaz a javaslat. Miskolc Bolt és Cafe beruházás fejlesztési kiadásai (MIDMAR Nonprofit Kft.) A Közgyűlés 2014. december 18-i ülésén döntött arról, hogy a Miskolc Bolt és Café felújítási költségeire az önkormányzat 2015., 2016. évi költségvetésében 11-11 millió Ft előirányzatot biztosít. A 2015. évi költségvetésben szereplő előirányzat a tárgyévi kiadásokra biztosított fedezetszükséglet. SPORT FUNKCIÓ Jéghűtő berendezés cseréje, II. jégpálya világítóberendezés megvalósítása (Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.) A Miskolc Városi Szabadidőközpont részére biztosított 10 millió Ft-os előirányzat a TAO 2014-2015. évi pályázat keretében történő jéghűtő berendezések cseréjéhez, illetve a II. jégpálya világítóberendezés megvalósításához szükséges önerőre biztosít fedezetet.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A beruházási tételsoron megjelenített feladat végrehajtására tervezett 46,9 millió Ft-os előirányzat az év során – önkormányzati beruházásként tervezett – informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévre szükséges forrásigénye.

138

Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokra 15 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés, melynek terhére tárgyi eszközök vásárlására, klímaberendezések beszerzésére, üdülők, vendégházak korszerűsítésére, stb. kerülhet sor. Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal keretén belül megvalósítandó informatikai fejlesztésekre (szoftverek és alkatrészek beszerzése, központi switchek cseréje, szerver szoba átalakítása) 2015. évben 20 millió Ft előirányzat kerül biztosításra. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kisértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban a költségvetési javaslat 15 millió Ft előirányzatot biztosít.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ Nyomortelepek felszámolásának kiadásai Az Önkormányzat a nyomortelep felszámolás kiadásaira 2015. évben 45 millió Ft eredeti előirányzatot biztosít. Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztések kiadásaira 100 millió Ft-ot irányoz elő. A tételsoron rendelkezésre álló keretösszeg többek között fedezetet nyújthat a Vasgyári Közösségi Házban közbiztonsági központ létrehozására, a város térfigyelő kamerarendszerének egységesítésére, szoftveres fejlesztésére, a Rendészet Győri kapu-i telephelyének fejlesztésére, diszpécser terem felszerelésére. Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Polgármesteri Hivatal) A Balatonmáriafürdő tábor üzemeltetése során felmerülő kisértékű tárgyi eszközök (sportszerek, kisgépek, stb.) beszerzésének fedezetére 2 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés. Pereces nyári napközis tábor beruházás (Polgármesteri Hivatal) A költségvetési feladatra a 2015. évi költségvetés közel 0,3 millió Ft előirányzatot biztosít.

139

A költségvetés 2016-2018. évi keretszámai

Az Önkormányzat költségvetésének 2016-2018. évi keretszámai főbb csoportonként (Az előterjesztés 9. melléklete) A költségvetés előterjesztésekor az államháztartási törvény előírásainak megfelelően, a helyi önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlés részére. A jelen előterjesztésben szereplő hároméves tervezés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott főbb makrogazdasági mutatók, valamint a következő évekre vonatkozó előrejelzések, várható tendenciák figyelembevételével került összeállításra. Az elkövetkező időszakra készített számításoknál tekintettel kell lenni arra, hogy azok prognózisokon alapulnak, a hosszú időtáv miatt bizonytalanságot tartalmazhatnak, és nagymértékben befolyásolják a külső gazdasági környezet hatásai. Fentiek figyelembevételével a következő évek költségvetésének készítésénél a bekövetkező változások hatásaival aktualizálni szükséges a tervszámokat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének 2016-2018. évekre tervezett főbb bevételi és kiadási keretszámai az alábbiak szerint alakulnak: A költségvetés bevételeit érintően: -

-

-

-

-

A működési célú államháztartáson belülről származó bevételek tekintetében az elkövetkezendő évekre minimális csökkenéssel számolunk tekintettel arra, hogy a beszámítás jogintézménye miatt az adóerőképesség várható javulásával egyidejűleg a költségvetési támogatások mértéke csökken. A közhatalmi bevételeknél a 2015. évi tervszámhoz képest 2016-ra több mint 1 milliárd Ft-os növekedést várunk, míg a 2017-2018-as évekre kisebb mértékű növekedési tendenciával számolunk. A növekedés alapját minden esetben a gazdaságfejlesztés eredményeként a városba települő vállalkozások várható befizetései jelenthetik. A működési bevételeknél mind a három év tekintetében kismértékű növekedést várunk tekintettel az elmúlt években végrehajtott bevétel növelését elősegítő intézkedések hatásaira. Továbbra is kiemelt cél a feladatellátás teljes területét felölelő, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás, a költségvetés egyensúlyának megőrzése, valamint a következő években működési hitel igénybevétele nélküli gazdálkodás. A felhalmozási célú bevételek között a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak több mint 35 milliárd Ft értékű beruházásait nem szerepeltetjük tekintettel arra, hogy a támogatások konkrét ütemezése a tervezés időszakában pontosan nem ismert. Jelen anyagban az ezen programon kívül megvalósítani tervezett projektek szerepelnek.

A tervezett költségvetési bevételek keretet szabnak a felhasználható kiadásokra, melynek tervszámai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra.

141

A költségvetés kiadásait érintően: -

-

A költségvetés működési kiadásainál a bérjellegű kiadások terén növekedéssel nem számolunk, míg a dologi kiadások tekintetében kismértékű növekedéssel számolunk. A felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadások tervezésekor elsősorban a már folyamatban lévő fejlesztési feladatok folytatásával számoltunk. Ahogyan a bevételeknél is jeleztük az EU- ciklusban megvalósuló beruházások kiadásaival jelen anyag keretein belül nem számoltunk. A fejlesztések érdekében számításba vettük továbbá a már felvett külső források éves esedékes adósságszolgálati kötelezettségeit.

Az előterjesztés melléklete szerinti irányszámok a Közgyűlés részére tájékoztatásul szolgálnak, ezeket minden évben a költségvetés tervezésekor a központi szabályozás figyelembevételével, valamint a pénzügyi, gazdasági folyamatok változásaival összhangban aktualizálni szükséges.

142

HATÁROZATI JAVASLATOK

I. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Tárgy: Az élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 2015. április 1-jétől 1. A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltséget 2015. április 1-jei hatállyal a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló III-32/4368/2013 sz. határozatot 2015. április 1. napjától hatályon kívül helyezi.

Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Közreműködik: Humán Főosztály Határidő: 2015. április 1.

143

KIMUTATÁS a 2015. április 1-től érvényes napi nyersanyagköltségekről (ÁFA nélkül)

Ft-ban Megnevezés

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Összesen

- Óvoda

51

190

51

292

- Általános Iskola

57

247

63

367

- Középiskola - Kollégium

260 75

260

152

367

- felnőtt

121

327

- gyermek

115

290

- Diétás étkeztetés

260 44

177

556

228

747

85

297

830

66

242

713

Üdültetés

144

II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Tárgy: A 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Közreműködő: MIVÍZ Kft. Határidő: azonnal

145

III. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Tárgy: Nyilatkozat a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2014. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi közlekedés 2015. évi fenntartásáról 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 2014. évben a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként 852 millió Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi közlekedést 2015. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII. tv. 24. § (6) bekezdése alapján a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-t mint szolgáltatót, pályáztatás nélkül, közvetlenül bízta meg a közszolgáltatási tevékenység ellátásával.

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Közreműködik: MVK Zrt. Határidő: folyamatos

147

IV. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Tárgy: a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek, kölcsönök 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazza a polgármestert, hogy a)

az önkormányzat 2015. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a 2015. évi költségvetési rendeletben előirányzott hitelekre/kölcsönökre vonatkozó beszerzési eljárást, hitel esetén a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást, - kölcsön esetén az önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának (továbbiakban: beszerzési szabályzat) rendelkezései szerint - indítsa meg és folytassa le, az eljárást lezáró döntést hozza meg, és a Közgyűlés biztosítékokra vonatkozó jóváhagyó döntése után, a nyertes ajánlattevőkkel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti engedélyezést követően – a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett – a szerződéseket kösse meg;

b)

indokolt esetben biztosítsa az adott eljárásban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét.

c)

az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerinti egyedi eljárási rend keretében a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához - Bíráló Bizottságot, a kölcsön beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásához a beszerzési szabályzat szerinti munkacsoportot (továbbiakban: munkacsoport) hozzon létre. A Bíráló Bizottság/munkacsoport a bankokkal a banki biztosítékokra kiterjedően is folytassa le a beszerzési eljárási cselekményeket és azok eredményéről a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságnak számoljon be.

2. A Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottságban, valamint a munkacsoportban való részvételre felkéri a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét az összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével. 3. Amennyiben az eljárás során hitelbiztosíték nyújtása válik szükségessé, a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvételre tervezett hitelekhez/kölcsönökhöz indokolt esetben banki biztosíték, elsődlegesen ingatlanfedezet (jelzálogjog) kerüljön nyújtásra. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy a lehetséges banki biztosítékok körét tárgyalja meg és tegyen erre javaslatot a Közgyűlés felé, beleértve a jelzálogjoggal terhelendő ingatlanok tételes felsorolását. Felelős: Polgármester Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal illetve folyamatos

149

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI (2-12. mellékletek)


A 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE FUNKCIÓNKÉNT

A

B

Megnevezés

2014. évi kiadás

C

D

E

F

G

2015. é v i 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Városüzemeltetés Környezetvédelem Vagyongazdálkodás Egészségügy Szociális Oktatás Kulturális és idegenforgalmi feladatok Sport Igazgatás Központilag kezelt Általános és céltartalék Adósságszolgálat Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó kiadások MINDÖSSZESEN: Ebből: Működés Felújítás Beruházás Általános és céltartalék Adósságszolgálat

9 501 863 17 380 3 340 138 134 500 5 183 300 5 219 924 3 432 586 646 750 2 348 705 1 503 638 580 000 1 696 223

H

519 010 609 390 134 163

3 290

354 825

Támogatás

Összesen

4 829 893 17 330 3 454 388 131 500 3 389 211 4 573 067

4 829 893 17 330 3 454 388 131 500 3 908 221 5 182 457

2 906 210 655 700 2 181 431 1 403 861 550 000 199 325

3 040 373 655 700 2 181 431 1 407 151 550 000 199 325

15 000

15 000

Személyi Munkaad. terh. juttatások jár. és szoc. hozzájár. adó 3 000

Dologi kiadások

618 354 2 643 642

166 956 767 122

1 678 251 6 330 2 414 888 128 500 462 867 1 730 693

483 567

136 462 400 329 802 138 995

368 382 2 600 488 598 366 626

1 266 090 510 825

J

K

Kiadás Egyéb műkö- Ellátottak dési célú pénzbeli kiadások juttatása 1 621 002 11 000

1 910 462 642 700

Felújítások

ezer Ft-ban M

140 000 3 000 1 819 544 21 000

Beruházások Összesen

1 527 640

815 500

899 500

25 000 20 000 5 000

199 325 15 000

15 000

243 445 550 000

1 265 853

24 306 916 25 572 769

5 525 478

1 539 737

7 862 060

6 822 153

815 500

24 034 171 270 000 7 379 438 580 000 1 696 223

1 265 853

20 549 750 21 815 603 170 000 170 000 2 837 841 2 837 841 550 000 550 000 199 325 199 325

5 525 478

1 539 737

7 662 735

6 272 153

815 500

170 000

170 000 550 000 199 325

136 500 10 000 96 941 147 260

4 829 893 17 330 3 454 388 131 500 3 908 221 5 182 457 3 040 373 655 700 2 181 431 1 407 151 550 000 199 325

33 959 832

151

L

előirányzatok

Bevétel Intézményi saját bevétel

I

2 837 841 25 572 769 21 815 603 170 000 2 837 841 2 837 841 550 000 199 325


A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

1 2

B

C

D

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

fő

252,77

4 580 000 Ft/fő

I.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

3 4

A

E Összeg

Ft

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1 157 686 600

5

V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

583 016 365

6

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

704 465 354

I.1.b)

7

V. Támogatás összesen - beszámítás után

8

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

0 hektár

5 417,0

22 300 Ft/ha

120 798 554

km

808,9

415 000 Ft/km

335 693 500

m2

1 428,6

70 Ft/m2

km

527,38

470 000 Ft/km

247 873 300

fő

166 258

2 700 Ft/fő

445 535 100

külterületi lakos

4 674

2 550 Ft/külterületi lakos

I.1.ba) 9

V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

10

Közvilágítás fenntartásának támogatása

I.1.bb)

11

V.Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után

12

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

I.1.bc)

13

V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

14

Közutak fenntartásának támogatása

I.1.bd)

15

V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

16

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

I.1.c)

17 18

0

I.1.d)

0 0

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása V.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után

I.1.e)

21 V.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

24

I.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

151 655 100 0

V. Beszámítás összesen

23

11 918 700 0

1,55 Ft/idegenfogalmi adóforint

Ft

V.Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után

22

100 000 0

V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után

19 20

0

1 888 244 489 m3

21 000

100 Ft/m3

2 100 000 585 116 365

153


25

A

B

C

D

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

26

II.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

27

II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

28

E Összeg

Ft

1 815 866 000

2014. évben 8 hónapra

29

II.1.(1) 1

óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

332,8

30

L1(1)

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

fő

3

31

L1(2)

gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

3 874

fő

18,87

32

Vk 1

vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

33

V1

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

34

Vi 1

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

35

II.1.(2) 1

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

fő

51

óraszám

1 028

fő

235,0

fő

10,0

36

II.1.a.(2) 1

37

II.1.b.(2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

171,0

38

II.1.c.(2) 1

fő

54,0

39

pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

2 768 000 Ft/fő

921 190 400

1 200 000 Ft/fő

282 000 000

1 384 000 Ft/fő

460 041 600


40

II.1.(1) 2

óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

332,4

41

L2 (1)

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

fő

3

42

L2 (2)


fő

3 869

fő

18,87

43

Vk 2

vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

44

V2

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

45

Vi 2

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

46

II.1.(3) 2

47

II.1.(2) 2

48

II.1.a (2) 2

óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

fő

51

óraszám

1 028

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

fő

332,4

35 000 Ft/3 hónap

11 634 000

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

235,0

600 000 Ft/fő

141 000 000

fő

10,0

49

II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

171,0

50

II.1.c (2) 2

fő

54,0

pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

154


51 52

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

II.2.(1) 1

53 54

A

B

C

D

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

Ft

2014. évben 8 hónapra fő

1

fő

1

55

II.2.(5) 1

56

II.2.(8) 1


fő

3 825

57

II.2.(9) 1

nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő

3 783

58

II.2.(11) 1

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

35

59

II.2.(12) 1

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

7

60

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

II.2.(1) 2

fő

1

fő

1

61

46 666,7 Ft/fő

46 667

46 666,7 Ft/fő

178 500 000

23 333,3 Ft/fő

23 333

23 333,3 Ft/fő

89 156 667


63

II.2.(5) 2

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

64

II.2.(8) 2


fő

3 821

65

II.2.(9) 2

nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő

3 780

66

II.2.(11) 2

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

34

67

II.2.(12) 2

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

7

68

II.5.

Kiegészítő támogatás az óvódapedagósusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

69

43 634 000

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

70

II.5. (1)

Pedagógus II. kategóruiába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

71

II.5. (2)

Mesterpadagógus kategóruiába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

72 73

Összeg

267 726 667

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

62

E

fő

94

352 000 Ft/fő/11 hó

fő

6

1 286 000 Ft/fő/11 hó

fő

0

386 000 Ft/fő/11 hó

fő

2

1 415 000 Ft/fő/11 hó

33 088 000 7 716 000

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II.5. (3)

74

II.5. (4)

75

II.

Pedagógus II. kategóruiába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterpadagógus kategóruiába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

0 2 830 000 2 127 226 667

155

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása B

A

C

D

E

76

III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

77

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

222 596 060

78

III.3.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

682 106 440

79

III.3.a (1)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

80

III.3.ac (1)

110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés

81

III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés

82

III.3.a (2)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat

83

III.3.ac (2)

110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat

84

III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat

85

III.3.b

gyermekjóléti központ

86

III.3.c (1)

fő

25,1538

1 975 000 ft/fő

49 678 755

fő

201 230

300 ft/fő

60 369 000

fő

25,1538

1 975 000 ft/fő

49 678 755

fő

33 039

1200 ft/fő

39 646 800

működési hó

12

2 099 400 ft/központ

2 099 400

szociális étkeztetés

fő

1 180

55 360 ft/fő

65 324 800

fő

610

188 500 ft/fő

114 985 000

fő

365

109 000 ft/fő

39 785 000

87

III.3.d (2)

házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás

88

III.3.f

Időskorúak nappali intézményi ellátása

89

III.3.f (1)

időskorúak nappali intézményi ellátása

90

III.3.j

Gyermekek napközbeni ellátása

91

III.3.ja

Bölcsődei ellátás

92

III.3.ja (1)

bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek

fő

520

494 100 ft/fő

256 932 000

93

III.3.ja (2)

bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek

fő

2

518 805 ft/fő

1 037 610

94

III.3.ja (3)

bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

fő

2

543 510 ft/fő

1 087 020

95

III.3.ja (4)

bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek

fő

2

741 150 ft/fő

1 482 300

156


96

III.4.

97 98

101

C

D

E 673 666 040

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a

A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatása

fő

176

fő

469

fő

115

2 606 040 ft/fő

458 663 040

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma

99 100

B

A A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

L (1) L (2)

időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek

102

L (3)

időskorúak gondozóháza nem demens személyek

fő

42

103

L (7)

gyermekek átmeneti otthona

fő

16

104

L (8)

családok átmeneti otthona

fő

37

105

III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

215 003 000

106

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

806 234 842

107

III.5.a)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

108

III.5.b)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

109

III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

2 384 603 382

110

I.+II+III.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:

5 096 946 414

fő

228,53

1 632 000 ft/fő

372 960 960 433 273 882

157

Az előterjesztés 4. melléklete A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2015. évi támogatása

1

A

B

Jogcím

Támogatás (Ft)

2

IV. 1.

3

IV.1.a

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Herman Ottó Múzeum)

193 200 000

4

IV.1.b

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

191 200 000

5

IV.1.c

Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

6

IV.1. h

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

7

IV.2.

8

IV.2.a

Színházművészeti szervezetek támogatása

556 800 000

9

IV.2.aa

Ebből: A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.)

512 100 000

10

IV.2.aaa)

11

IV.2.aab)

12

IV.2.ab

13

IV.2.aba)

14

IV.2.abb)

15

IV.2.c

16

IV.2.ca

17

IV.2.caa)

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

66 005 200 239 478 460

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Ebből:

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

307 300 000

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

204 800 000

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.) Ebből:

44 700 000

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

26 800 000

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

17 900 000

Zeneművészeti szervezetek támogatása Zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása (Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.)

18 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2. sz. melléklet IV. pontja.)

159

186 800 000 1 433 483 660


A 2015. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT ezer Ft-ban A 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FUNKCIÓ

- Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

Összesen:

- Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

Összesen:

E

F

MŰKÖDÉS FELÚJÍTÁS Előirányzat Megoszlás Előirányzat Megoszlás eFt % eFt %

G

H

BERUHÁZÁS Előirányzat Megoszlás eFt %

I

ÖSSZESEN Előirányzat Megoszlás eFt %

3 297 253 5 000 3 302 253

1 527 640 14,6

0

0,0

1 527 640

53,8

4 824 893 5 000 4 829 893

18,9

16 900 430

16 900 430

17 330

0,1

0

0,0

0

0,0

17 330

0,1

Vagyongazdálkodási funkció - Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

Összesen:

2 409 747 5 141

140 000

899 500

3 449 247 5 141

2 414 888

10,7

140 000

82,4

899 500

32,3

3 454 388

13,5

131 500 131 500

0,6

0

0,0

0

0,0

131 500 131 500

0,5

17,2

25 000 0 25 000

0,0

2 734 037 1 174 184 3 908 221

15,3

0,7

377 123 4 805 334 5 182 457

20,3

4,8

2 122 342 918 031 3 040 373

11,9

Egészségügyi funkció - Önkormányzat

Összesen:

Szociális funkció

20

Összesen:

2 709 037 1 174 184 3 883 221

14,7

0

Oktatás

22 23

- Önkormányzat - Intézmény

24

Összesen:

26

D

Környezetvédelmi funkció


25

C

Városüzemeltetési funkció

18 19

21

B

357 123 4 805 334 5 162 457

20 000 22,9

0

0,0

20 000

Kulturális, vendégforgalmi, városmarketing

27 28


29

Összesen:

1 980 842 918 031 2 898 873

5 000 12,8 161

5 000

136 500 2,9

136 500

A 2015. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT ezer Ft-ban A 1

FUNKCIÓ

30

Sport funkció

31 32


33

Összesen:

34 35 36 37 38 39 40 41

B

C

D

E

F

MŰKÖDÉS FELÚJÍTÁS Előirányzat Megoszlás Előirányzat Megoszlás eFt % eFt %

645 700 0 645 700

G

H

BERUHÁZÁS Előirányzat Megoszlás eFt %

10 000 2,9

0

0,0

10 000

0,4

I

ÖSSZESEN Előirányzat Megoszlás eFt %

655 700 0 655 700

2,6

46 941 2 134 490

8,3

2 181 431

8,5

Igazgatási funkció - Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

Összesen:

46 941 50 000

2 084 490 2 084 490

9,2

0

0,0

96 941

3,5

0,0

145 000 2 260

0,0

147 260

5,3

1 407 151

5,5

Központilag kezelt funkció - Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal - Intézmény

Összesen:

762 860 34 500 462 531 1 259 891

5,6

550 000

2,4

0,0

0

0,0

550 000

2,2

199 325

0,9

0,0

0

0,0

199 325

0,8

15 000

0,1

0,0

0,0

15 000

0,1

ÖSSZESEN

22 564 928

100

170 000

100

2 837 841

101

25 572 769

100

51

- ÖNKORMÁNYZAT

13 075 287

57,9

170 000

100

2 785 581

98

16 030 868

62,7

52

- POLGÁRMESTERI HIVATAL

2 129 561

9,4

0

0,0

52 260

0,0

2 181 821

8,5

53

- INTÉZMÉNY

7 360 080

32,6

0

0,0

0

0,0

7 360 080

28,8

22 564 928

100,0

170 000

100,0

2 837 841

98,2

25 572 769

100,0

42 43 44

Tartalékok

45 46

Adósságszolgálat

47


48 49

50

54

- Önkormányzat

- Önkormányzat

- Önkormányzat

MINDÖSSZESEN:

162

0

907 860 36 760 462 531


A 2015. évi intézményi bevételek és kiadások funkciónként (kötelezően ellátandó feladatok) ezer Ft-ban

2015. é v i A

Megnevezés

1

2

Szociális

3 4

1. Őszi Napsugár Otthon Szociális összesen

5

Oktatás

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B

C

D

E

2014. évi Bevétel eredeti Intézményi előirányzat saját Támogatás Összesen bevétel

F Személyi juttatások

G Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

H Dologi kiadások

1 199 234 1 199 234

519 010 519 010

655 174 655 174

1 174 184 1 174 184

618 354 618 354

166 956 166 956

388 874 388 874

187 555 251 285 251 619 318 137 354 489 274 896 388 733 275 584 267 367 2 569 665

8 600 14 870 20 140 16 500 22 500 17 300 24 900 21 000 22 700 168 510

190 150 245 589 271 534 261 495 283 538 289 341 389 512 269 892 277 576 2 478 627

198 750 260 459 291 674 277 995 306 038 306 641 414 412 290 892 300 276 2 647 137

130 428 174 670 199 463 180 846 201 088 205 724 277 414 190 900 197 236 1 757 769

36 663 47 161 56 941 52 011 57 862 58 969 79 726 54 967 56 630 500 930

31 659 38 628 35 270 45 138 47 088 41 948 57 272 45 025 46 410 388 438

16 10. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

2 309 535

440 880

1 717 317

2 158 197

885 086

265 979 1 007 132

17

4 879 200

609 390

4 195 944

4 805 334

2 642 855

766 909 1 395 570

495 873 370 000 865 873

33 300 100 863 134 163

477 100 306 768 783 868

510 400 407 631 918 031

218 611 260 632 479 243

59 025 75 371 134 396

232 764 71 628 304 392

332 432 332 432

3 290 3 290

459 241 459 241

462 531 462 531

302 400 302 400

88 303 88 303

1 265 853

6 094 227

7 360 080

4 042 852

Nyitnikék Óvoda Diósgyőri Óvoda Batsányi János Óvoda József úti Óvoda Százszorszép Óvoda Avastetői Óvoda Napraforgó Óvoda Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Belvárosi Óvoda Óvodák összesen

Oktatás összesen

18

Kulturális

19 20 21 22

1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2. Herman Ottó Múzeum Kulturális összesen

Központilag kezelt funkció

23 24

1. Miskolci Önkormányzati Rendészet Központilag kezelt összesen

25

Intézmények összesen:

163

előirányzatok I

J

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K

Kiadás Ellátottak Működési pénzbeli kiadások juttatása összesen

0

1 174 184 1 174 184

0

198 750 260 459 291 674 277 995 306 038 306 641 414 412 290 892 300 276 2 647 137

L

M

Felújítások Beruházások

0

0

0

O

Felhalmozási kiadások összesen

Mindösszesen

0

0 0

1 174 184 1 174 184

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 750 260 459 291 674 277 995 306 038 306 641 414 412 290 892 300 276 2 647 137

0

2 158 197

0

0

4 805 334

510 400 407 631 918 031

2 158 197 0

N

0

4 805 334

0

0

510 400 407 631 918 031

0

0

0 0 0

71 828 71 828

0

0

462 531 462 531

0

0

0 0

462 531 462 531

1 156 564 2 160 664

0

0

7 360 080

0

0

0

7 360 080

Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról H i t e l c é l megnevezése

I.

II.

III.

Fejlesztési hitelek A. Kedvezményes feltételű hitelek 1 Infrastrukrúra fejl. UMFT pály. 2 MFB ÖKIF hitel 2015-ben tervezett igénybevétel A. Összesen B. Piaci kamatozású hitelek 3 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2015-ben tervezett igénybevétel B. Összesen I. Összesen Tervezett hitelfelvétel 4 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 5 Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB Infrastrukturális) 6 Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB Infrastrukturális) 7 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 8 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 9 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) II. Összesen Fejlesztési célú hitel összesen (I. – II.) Működési hitelek 10 Folyószámla hitelkeret III. Összesen Adósságszolgálat összesen (I -V.)

Igénybevett hitel, ill. terv Éves Összeg 2015 (kv- ben) (%) (e Ft)

2010. 2011.

1 038 049 302 945 1 546 229

3,17% 3,78%

2013.

269 601 269 601

5,40%


2015.01.01. napi hitelállomány Hosszúlejáratú

Rövidlejáratú

összesen

törlesztés

2015. év hiteldíj

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2016. év összesen törlesztés hiteldíj összesen törlesztés

82 922 0

2 099 0

85 021 0

2 099 34 747

2 721 36 458

4 820 71 205

4 198 69 493

2 598 56 590

6 796 126 084

82 922

2 099

85 021

36 846

39 179

76 025

0

0

0

0

4 934

4 934

73 692

59 188

132 880

0

15 692

15 692

0 82 922

0 2 099

0 85 021

0 36 846

4 934 44 113

4 934 80 959

0 73 692

15 692 74 880

15 692 148 572

4 198 69 493

2017. év hiteldíj

összesen

2 452 53 710

6 651 123 203

73 692

56 162

129 854

22 467

18 734

41 201

22 467 96 159

18 734 74 897

41 201 171 055

2012. 2012. 2013. 2014. 2014. 2015.

844 289 1 273 160 1 084 218 2 103 620 796 380 1 490 000

3,10% 6,66% 4,57% 3,10% 4,57% 6,19%

0 0 0 0 0 0 0 82 922

0 0 0 0 0 0 0 2 099

0 0 0 0 0 0 0 85 021

0 0 0 0 0 0 0 36 846

11 292 26 897 18 770 22 507 16 824 0 96 290 140 403

11 292 26 897 18 770 22 507 16 824 0 96 289 177 248

0 0 0 0 0 0 0 73 692

33 736 90 481 77 053 84 057 56 597 105 891 447 816 522 696

33 736 90 481 77 053 84 057 56 597 105 891 447 816 596 387

0 0 0 0 0 0 0 96 159

42 844 104 107 88 657 106 750 65 121 121 839 529 318 604 215

42 844 104 107 88 657 106 750 65 121 121 839 529 318 700 373

2014.

2 000 000

3,63%

0 0

0 0

0 0

0 0

22 077 22 077

22 077 22 077

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

82 922

2 099

85 021

36 846

162 480

199 325

73 692

522 696

596 387

96 159

604 215

700 373

165

Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról H i t e l c é l megnevezése törlesztés I.

II.

III.


2018. év hiteldíj

összesen

törlesztés

4 198 69 493

2 332 51 317

6 531 120 810

73 692

53 649

127 341

22 467

18 976

41 443

22 467 96 159

18 976 72 625

41 443 168 784

108 941 43 902 10 453 271 435 28 108 51 379 514 217 610 375

44 300 109 722 93 439 110 376 68 022 128 409 554 267 626 892

0 0 610 375

4 198 69 493



2019. év hiteldíj

2 681 57 658

6 880 127 151

73 692

60 339

134 031

22 467

17 211

39 678

22 467 96 159

17 211 77 550

39 678 173 708

153 240 153 624 103 891 381 811 96 129 179 788 1 068 483 1 237 267

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

38 291 100 227 91 178 95 405 64 991 117 297 507 389 584 938

0 0

0 0

0 0

626 892

1 237 267

936 945

3 162 66 614

7 361 136 107

73 692

69 776

143 468

22 467

15 489

37 956

22 467 96 159

15 489 85 265

37 956 181 424

147 231 275 835 132 988 366 840 102 468 322 813 1 348 175 1 521 883

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

32 377 85 341 87 818 80 670 61 934 99 877 448 017 533 282

0 0

0 0

0 0

584 938

1 521 883

936 945

166

4 198 69 493

4 198 69 493

2021. év hiteldíj

összesen

törlesztés

3 557 74 083

7 755 143 576

73 692

77 640

151 331

22 467

13 680

36 147

22 467 96 159

13 680 91 320

36 147 187 478

141 317 260 950 129 628 352 105 99 411 305 393 1 288 803 1 470 227

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

26 274 69 959 83 971 65 463 58 532 81 874 386 072 477 392

0 0

0 0

0 0

533 282

1 470 227

936 945

4 198 69 493

2022. év hiteldíj

összesen

3 662 76 278

7 860 145 772

73 692

79 940

153 632

22 467

11 915

34 382

22 467 96 159

11 915 91 855

34 382 188 014

135 214 245 567 125 781 336 898 96 008 287 390 1 226 859 1 414 337

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

20 265 54 825 80 368 50 492 55 302 64 162 325 414 417 269

129 205 230 433 122 178 321 927 92 779 269 678 1 166 200 1 354 214

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

477 392

1 414 337

936 945

417 269

1 354 214


II.

III.


2023. év hiteldíj

összesen

törlesztés

4 198 69 493

3 453 72 561

7 651 142 055

73 692

76 014

22 467

10 150

22 467 96 159



2024. év hiteldíj

4 198 69 493

3 181 67 673

7 379 137 167

4 198 69 493

2 891 62 405

7 089 131 899

149 706

73 692

70 854

32 616

22 467

8 408

144 546

73 692

65 296

30 875

22 467

6 619

10 150 86 164

32 616 182 322

22 467 96 159

8 408 79 263

30 875 175 421

22 467 96 159

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

14 256 39 690 76 765 35 521 52 072 46 451 264 755 350 919

123 197 215 299 118 575 306 955 89 549 251 967 1 105 542 1 287 864

108 941 175 608 41 810 271 435 37 477 205 516 840 786 936 945

8 276 24 639 73 366 20 621 48 980 28 837 204 719 283 982

117 217 200 248 115 176 292 056 86 456 234 353 1 045 505 1 220 927

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

936 945

350 919

1 287 864

936 945

283 982

167

2026. év hiteldíj

összesen

törlesztés

4 198 69 493

2 610 57 327

6 808 126 821

138 988

73 692

59 937

29 086

22 467

4 854

6 619 71 915

29 086 168 073

22 467 96 159

81 805 175 608 41 810 203 576 37 477 205 525 745 801 841 959

2 239 9 422 69 559 5 578 45 613 11 028 143 439 215 354

84 044 185 030 111 369 209 154 83 089 216 553 889 240 1 057 313

0 0

0 0

0 0

1 220 927

841 959

215 354

2027. év hiteldíj

összesen

4 198 69 493

2 329 52 249

6 527 121 743

133 629

73 692

54 578

128 270

27 320

22 467

3 088

25 555

4 854 64 791

27 320 160 949

22 467 96 159

3 088 57 666

25 555 153 825

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 175 445

0 0 65 955 0 42 383 0 108 338 173 129

0 0 107 765 0 79 860 0 187 625 348 574

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 175 445

0 0 62 352 0 39 153 0 101 505 159 172

0 0 104 162 0 76 630 0 180 792 334 617

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 057 313

175 445

173 129

348 574

175 445

159 172

334 617


II.

III.


2028. év hiteldíj

összesen

törlesztés



2029. év hiteldíj

2031. év hiteldíj

összesen

törlesztés

2032. év hiteldíj

összesen

4 198 69 493

2 054 47 306

6 252 116 799

4 198 69 493

1 767 42 093

5 966 111 586

4 198 69 493

1 486 37 015

5 685 106 508

4 198 69 493

1 205 31 937

5 404 101 430

4 198 69 493

927 26 938

5 126 96 431

73 692

49 360

123 051

73 692

43 860

117 552

73 692

38 501

112 193

73 692

33 142

106 834

73 692

27 865

101 557

22 467

1 328

23 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 467 96 159

1 328 50 687

23 794 146 846

0 73 692

0 43 860

0 117 552

0 73 692

0 38 501

0 112 193

0 73 692

0 33 142

0 106 834

0 73 692

0 27 865

0 101 557

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 175 445

0 0 58 914 0 36 025 0 94 939 145 626

0 0 100 724 0 73 502 0 174 226 321 071

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 55 146 0 32 694 0 87 839 131 700

0 0 96 956 0 70 170 0 167 126 284 678

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 51 543 0 29 464 0 81 006 119 508

0 0 93 353 0 66 941 0 160 293 272 486

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 47 939 0 26 234 0 74 173 107 316

0 0 89 749 0 63 711 0 153 460 260 294

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 44 461 0 23 071 0 67 532 95 397

0 0 86 271 0 60 547 0 146 819 248 376

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

175 445

145 626

321 071

152 979

131 700

284 678

152 979

119 508

272 486

152 979

107 316

260 294

152 979

95 397

248 376

168


II.

III.


2033. év hiteldíj

összesen

törlesztés



2034. év hiteldíj

összesen

0 0

törlesztés

0 0

0 0

2037. év hiteldíj

összesen

4 198 69 493

643 21 781

4 842 91 274

4 198 69 493

362 16 703

4 561 86 196

3 152 69 493

87 11 625

3 239 81 118

73 692

22 424

96 116

73 692

17 065

90 757

72 645

11 712

84 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 73 692

0 22 424

0 96 116

0 73 692

0 17 065

0 90 757

0 72 645

0 11 712

0 84 358

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 40 733 0 19 775 0 60 507 82 932

0 0 82 543 0 57 251 0 139 794 235 910

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 152 979

0 0 37 130 0 16 545 0 53 675 70 740

0 0 78 940 0 54 021 0 132 961 223 718

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 151 932

0 0 33 527 0 13 315 0 46 842 58 554

0 0 75 337 0 50 792 0 126 128 210 486

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 79 287

0 0 30 009 0 10 116 0 40 125 40 125

0 0 71 819 0 47 593 0 119 412 119 412

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 79 287

0 0 26 320 0 6 855 0 33 176 33 176

0 0 68 130 0 44 332 0 112 462 112 462

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

152 979

82 932

235 910

152 979

70 740

223 718

151 932

58 554

210 486

79 287

40 125

119 412

79 287

33 176

112 462

169

0 0

2036. év hiteldíj

0 0

0 0


II.

III.


2038. év hiteldíj

összesen

törlesztés


Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2039. év 2040. év hiteldíj összesen törlesztés hiteldíj összesen

Összesen hiteldíj

törlesztés

összesen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85 021 1 424 615

46 162 1 020 321

131 183 2 444 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 509 636

1 066 483

2 576 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269 601

151 078

420 679

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

269 601 1 779 236

151 078 1 217 561

420 679 2 996 797

0 0 41 810 0 37 477 0 79 287 79 287

0 0 0 0 3 626 0 3 626 3 626

0 0 41 810 0 41 102 0 82 912 82 912

0 0 0 0 18 738 0 18 738 18 738

0 0 0 0 599 0 599 599

0 0 0 0 19 338 0 19 338 19 338

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

844 389 1 273 160 846 653 2 103 620 796 380 1 490 000 7 354 202 9 133 438

274 149 715 310 1 394 973 677 439 893 842 805 664 4 761 378 5 978 939

1 118 538 1 988 471 2 241 625 2 781 059 1 690 222 2 295 664 12 115 580 15 112 377

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

22 077 22 077

22 077 22 077

79 287

3 626

82 912

18 738

599

19 338

0

0

0

9 133 438

6 001 016

15 134 454

170


Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a 2015. évi költségvetésben ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Megnevezés

Önrész

Támogatás

Kiadás összesen

2

I. ELNYERT PÁLYÁZATOK:

3

- Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat)

0

65 000

65 000

4

- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése)

0

500 000

500 000

5

- Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat)

0

33 983

33 983

6

I. ELNYERT PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:

0

598 983

598 983

7

II. BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZAT:

8

- 2015. évi vis-maior pályázatok önrésze

30 000

0

30 000

9

- Herman Ottó Múzeum - Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése

10 000

90 000

100 000

40 000

90 000

130 000

40 000

688 983

728 983

10

0

II. BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZAT ÖSSZESEN:

11 PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK M I N D Ö S S Z E S E N:

171

A előterjesztés 9. melléklete A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban A

B

C

D

E

Bevétel 1 2 3 4 5

Megnevezés Működési célú támogatások államházt.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

6 7 8 9

10

F

G

Ezer Ft-ban H

Kiadás Előirányzat összege

Megnevezés

2016. 2017. 2018. 6 879 929 6 735 089 6 590 248 Személyi juttatás 12 298 575 12 748 575 13 048 575 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 4 095 946 4 116 324 4 136 702 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék

Előirányzat összege 2016. 5 557 974 1 547 231 7 622 654 161 500 7 517 804 500 000 30 000

2017. 5 557 974 1 547 231 7 716 578 161 500 7 577 804 500 000 30 000

2018. 5 557 974 1 547 231 7 630 584 161 500 7 471 923 500 000 30 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 274 450 23 599 988 23 775 525 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 407 163 22 561 087 22 369 212

B. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

23 274 450 23 599 988 23 775 525 B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22 407 163 22 561 087 22 369 212

3 030 900 382 930

3 530 900 401 165

3 530 900 Beruházások 440 369 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 162 106 500 000

3 757 603 500 000

3 595 732 500 000

13

Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14

C. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 413 830

3 932 065

3 971 269 C. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 662 106

4 257 603

4 095 732

11 12

Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on kívülről Maradvány igénybevétele

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

619 011

713 363

1 281 850

16

0

0

0

17

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0 D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

619 011

713 363

1 281 850

18

E. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

3 413 830

3 932 065

4 281 117

4 970 966

5 377 582

19

F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15

3 971 269 E. FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

26 688 280 27 532 053 27 746 794 F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

173

26 688 280 27 532 053 27 746 794


Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2015. január 1. ezer Ft-ban A

B

Megnevezés

1

ROMERO Egyesület

3

Tér-Kép Egyesület

4

Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Ebből:

4 500

Működési célú

155 502 50 092

Felhalmozási célú

6

Kölcsön összege

400

2

5

C

105 410

7

Miskolci Piac Zrt.

35 587

8

DSM Nonprofit Kft.

70 000

9

CINE-MIS Nonprofit Kft.

20 500

10

MiRend-Sec Kft.

10 000

11

MIREHUKÖZ Nonprofit Kft.

12

Intézmények

13

Szociális kölcsön

14

Dolgozóknak adott kölcsön

15

Fiatalok lakásépítési kölcsöne

16

Kamattámogatás

17

350 000 65 000 695 64 682 132 627 129

Összesen:

909 622

175


Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről 2015. év

(ezer Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege1 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Közvetett támogatás tervezett összege

7 131 0 857 721

Ebből: - építményadó 2 - telekadó 3 - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege 6 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN:

40 757 783 935 1 760 31 269 0 48 818 291 671 0 1 205 341

1

A gyermekek és fiatal felnőttek részére pénzben és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 33/2006. (IX.13) számú önkormányzati rendelet 9.§-a alapján adott kedvezmény. 2

Az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a alapján nyújtott mentességeknek, kedvezményeknek megfelelő összeg.

3

A telekadóról szóló 23/2013. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet 4.§-a alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg.

4

Az idegenforgalmi adóról szóló 42/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet 3.§. a); b) pontjai alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg.

5

A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján az 1 millió Ft iparűzési adóalapot el nem érő adómentességet élvező vállalkozások 2013. évi adóalapjából számolt összeg. Az adómentes adóalapnak megfelelő összeget 2014. évben bevalló vállalkozások által elért összes adóalap 1.563 millió Ft volt. 6

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege magában foglalja az orvosi rendelők céljára használt helyiségek bérleti díját 156.945 e Ft/év összegben. Nem tartalmazza az Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek bérleti díjának összegét.

177


Előirányzat - felhasználási terv 2015. év ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

E

Hónap

Bevétel

Kiadás

Hitel felvétel

Hitel törlesztés

2

Január

1 048 000

1 359 000

3

Február

2 024 000

1 973 000

4

Március

2 419 000

2 393 000

5

Április

1 957 000

2 089 000

6

Május

2 037 000

2 138 000

7

Június

2 462 000

2 535 000

130 000

8

Július

1 548 000

1 558 000

150 000

9

Augusztus

1 884 000

1 940 000

180 000

10

Szeptember

2 154 000

2 254 000

200 000

11

Október

1 970 000

2 113 000

210 000

12

November

2 192 000

2 367 000

250 000

13

December

2 387 769

2 816 923

370 000

14

Összesen:

24 082 769

25 535 923

1 490 000

179

36 846

36 846

1. Az önkormányzat évi költségvetési javaslata

Recommend Documents