Iktat6 szf i m " 2 1 -4 0 5 5 Cfmze :
/2 0 1 0 .
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jogf i Vfi ros K6zgyf i l6s e
A
HODFO
Szocifilis
Foglalkoztat6
K6zhasznf l Nonprof it Kft. 20 1 1 . 6vi f i zleti telwe
H6DFO Nonprof it Kft. tig3 ,ezet6j e
Az anyagot kdszitette :
Az an' ,agot lfi tta :
Vdlemdnyez6 sre megk il dve :
Sokszorositfi sra rkezett:
Valamennyl Blzottsagnak.
,
/( ) , [ ,
Napirend kapcsfi n meghlx ando szemelvek: T
Ikt. sz. :
/20 1 0 .
T,lrgy: A HODFO Szocifi lis Foglalkoztat6 K6zhasznf i Nonprof i t Kft. 20 1 1 . evl uzletl terve H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jogf i Vfi ros Kiizgyiil s nek Tisztelt Kgzgyiil s !
A H6df6 Szocifi lis Foglalkoztat6 KOzhasznf i Nonprof i t tfi rsasfi g elk6szitette a 20 1 1 . 6vi tizleti telw6t, amelyet elfogadfi s e lj fib61 telj esztek a Tisztelt K6zgyiil6s el6.
Az tizleti terv alapj fi n megfi llapithat6, hogy a Kft. a rendelkez sre fi ll6 megrendel6sek alapj fi n 70.000 .000,-Ft fi rbev telt tervez. Nem telwez 16tszfi mle6pit6st. Tervezett k6zhasznfl tev6kenys6gb61 szfi rmaz6 bev6teleit 289. 53 0. 000,-Ft-ban fi llapitotta meg, valamint 1 82.960. 000,-Ft b rk61ts ggel tervez.
A fentiekre tekintettel k6rem a Tisztelt K6zgyfi l st, hogy sziveskedj en a mell kelt hatfi rozati j avaslatot j 6v hagyni. H6dmez6vfi sfi rhely, 20 1 0 . november 24 . Tisztetettel : Dr. Lf i zf i r Jf i nos
polgfi rmester
Targy: A HODFO Szoclfi hs Foglatkoztat6 K6zhasznfi Nonprofit Kft. 20 1 1 . evl uzletl terve
HATAROZATI JAVASLAT
1 ./ H6dmezdvfi sfirhely Megyei Jogfi Vfiros K6zgyfi Mse a H6DFO
Szocifi lis
Foglalkoztat6 K6zhasznfi Nonprof i t Kft. 20 1 1 . 6vi iizleti tervdt a melldkelt tartalom szerint j 6vfi hagyja.
2 ./ A K6zg)4ilds felkdf i a polgfinnestert, hogy a hatfirozat v6grehajtfi sghoz szt ks6ges int6zkeddseket tegye meg.
H6dmez fvfi sfi rhely, 20 1 0 . november 24.
D r. L f i zf i r J,-fno s s k.
po lgfi rmester
Dr. Kors6s Agnes sk. eimzetes f6j egyz6
A hatf i rozatr61 6rtestil :
1. 2. 3. 4.
Tiszts6gviset6k Dr. Vdgh Ibolya aljegyz6 Jogi Csoport K6zgazdasfi gi h'oda, Kincstfi r
6.
Irattf ir
5 . Kf i . tigyvezet6j e, Feb tagjai, j ogi kdpvisel6j e, k6nyvvizsgfit6ja
HODF6 Szocifi lis Foglalkoztat6 Kiizhasznfi Nonprof it Korlfitolt Felel6ss6gf i Tfirsasfig 6 8 00 H6dmez6vfi sfirhely S zent Istvfi n u . 77 .
Telefon / Fax 62 24 1 05 8 E-mail : hodfo@delf in .hu Nyilv: ntart6 c gbir6sfi g cime, here: Csm-i C6gbir6s ig 6722 Szeged Tfi bor u,4. Cg szhm: 06-09-013954 H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros Polgfi rmesteri Hivatal H6dmez6vfi s firhely Ko ssuth t r 1 . 6 8 00
T
y: 20 1 1 6vi el6zetes fi zleti terv
20 1 1 6vi v6gleges fi zleti telwezetet nem tudjuk a Tisztelt K6zgyfil6s el6 te jeszteni, mivel a
Nemzeti Er6fon'fi s Miniszt6rium filtat pfi lyfizat a rehabilitfici6s k61ts6gtfimogatfisra nem ker lt kiirf i sra.
Az alfibbiak szerint beteljesztem a H6DFO Kfi el6zetes tizleti terv t a 201 1 6vi a H6dmez6vfi sfirhely Megyei Jogfi Vfiros Polgfirmesteri Hivatal k6zgyfil6se decemberi t 16s6re ad ok ezer Ft-ban
Tervezett k6zhasznfi tev kenys g bev tete Tervezett el6zetes tfi mogat si ig ny
(3nkormfinyzatt61 telwezett ig6nyelt tfimogatfi s Tervezett kSzhasznf i tev kenys gb61 szfi rmaz6 bev telek:
70 . 0 0 0 202 . 67 1 1 6 . 859
2 89.53 0
KOzhasznu tev6kenyseg tervezett rfi ford tasm: adatok ezer Ft-ban
Tervezett anyagjellegtl rfi forditfi sok ' j' ellegu" rafordltaso " " " k Tervezett szemelyl
57 . 1 70 2 32 . 3 60
Terv ezett sszes rf i fo rd itfi s :
2 8 9 . 530
Telwezett szem61yi j ellegfi rfi forditfi sok
23 2 . 3 60
ebb61 : tervezett bdrk61tsdg
tervezett szem61yi j ellegfi kif izetdsek tervezett b6rj fi rul6kok
Tervezett k izhasznf i tev6kenys6g b ev6tele 6sszesen :
1 82 . 9 60
4 9 .400
70 . 0 0 0 e Ft
KSzhasznf i tev6kenys6g rfi forditfi sai Tervezett anyagkSlts6g adatok ezer Ft-ban 2 .20 0
Gfi zolaj
3 . 600 2. 800
Gf iz
Aram Viz, esatornadij Szem t dij Szakmai anyag
44O
3OO 29 . 1 0 0 1 60
l ven beltili elhaszn. eszk.
Egy b anyag /irodaszer, nyomtatv ny tisztlt6szer/ Osszesen :
80O
3 9 .4 0 0
Tervezett szolgfi ltatfi sok kSlts6ge adatok ezer Ft-ban 1 .2 0 0
Munka alkalmassfi gi vizsgfi lat G pj if iznf i j avitfi s
3 50 2 . 1 20
Ogyvfi di dlj
3 . 900 3 00
Sz mviteli 6s b rszfimfejt si szolgfi ltatfi s K6nyvvizsg 16i dlj
1 00
Hirdet s, rekl m
250
Utazfi s kiktlldet s
t i Egy b Oz. fennt, kts. /szfimltogep, lrodatechmka eszk. karbt./
Munkav delmi, tfi zv delmi kts.
2 . 20 0 2 . 8 00 1 .3 00
Internet, telefon, posta
400
Vagyonv detem
1 . 90 0
Egy b ig nybevett szolgfiltatfi s
1 6. 820
0sszesenI
. . . .. Tervezett egyeb szolgaltatasok kolts ge
adatok ezer Ft-ban 20 0
G6pj firmfi biztositfi s
1 50
Ktil6nfdle ad6k, dijak /egy b irfinyitfisi ktg./
600
Bankk61ts6g
950
O s szes en :
57. 1 70
Tervezett anyagj ellegli rfi forditfi s 6sszesen:
2
Tervezett b6rk ilts6gek
Megvfi ltozott munkak6pess6gli B etanitott illato sit6 k szft8
d lutfi ni p6tl k papiripari dolgoz6
adatok ezer Ft-ban 3 9.63 0
4 6 f6
2 .000
3 6 f6
29 . 70 0
szerel6k
4 8 f6
3 9 . 60 0
varrdk
3 0 f6
24 . 70 0
Hfmz6k
B etanitott b6rdiszmf i k szit s
Termeldsirfinyit6k l lgyviteli tev kenys g
Teljes munkaid6s foglalkoztatottak Irfinyitfi s
R6szmunka id 6s
Rehabilit ici6s megbizott
Pfi ly izatban szerepl6 8sszesen:
7 6 7 2
f6 f6 f6 f6
5 . 800 4 .900 7.900 3 . 1 00
6 f6
9 .3 00
1 f6
1 . 3 00
1 8 9 f6
1 67. 93 0
Pfi lyfi zaton kiviili tervezett b6rkSlts6g
adatok ezer Ft-ban f6 3 .000 f6 7 . 500 f6 330 f6 4 . 200
G6pkocsi- vezet6
1 12 2 1
Pfi lyfi zaton ldviili 8sszesen:
1 6 f6
1 5 . 030
2 05 f6
1 82.96 0
Nyugdijasok /ebb61 9 f6 himz6/ Rokkantnyugdlj as himz6 Megblzllsi dij asok
MindSsszes en :
Tervezett b6rjfi rul6kok
Eg szs gbiztosftfisi j firul k
Nyugdijj ifruldk Munkaer6-piaci j fi ml k Osszesen :
B6r+ j fi rul6k Ssszesen:
adatok ezer Ft-ban 2 % 3 . 6 60 24 % 1 %
43 . 9 1 0 1 . 83 0 49.40 0
232 .3 60
.r ,, k Megiegyz s: a j fiml kok tervezdsekor a 20 1 1 ev: j arulek torveny valtozasal nem lsmerte ,
fgy a 20 1 0 vi jfiml k mdrtdkkel szfimottunk.
20 1 1 6v i iizleti terv szSveges in doM i s a
A HODF6 Kfi c lja a megvfiltozott munkak6pess gfi emberek foglalkoztatfi sa, ez ltal segitve
a tfi rsadalomba t6rt6n6 vissza integr ilfi sukat, valamint a szoci lis seg61yez6s kivfi ltfi sa 6s a hfitrfi nyos helyzetf i emberek segit6se.
A foglalkoztatfi snak nagy szerepe van az es61yegyenl6sdg megteremt6s ben, valamint a szocifi lis k6r fl m6nyek j avf l fi sfi ban. Tfi rsasfi gunknfi l a foglalkoztatottak tObb mint 1 5 %-a roma sz rmaz isfi , nekik nem csak a munkak6pess6g cs6kkendsdb61 addd6, hanem a szfi rmazfi suk, k6pzettsdg k miatti h itrfi nyos helyzetakkel is meg kell k(izdeni .
A tervez6s sorfi n f i gyelembe vettfi k a j elenlegi foglalkoztatott 16tszfi mot (205 f6), a vfi rhat6 minimfi lb6r 78 .5 00 Ft! h6 id6arfi nyos r6sz6t, valamint a behatfi rolt piaci lehet6s6geket. A terv k6szit6sekor m6g pfi lyfi zat nem kelqJlt kiirfi sra, csak a kfi l6nb6z6 f6rumokon elhangzottakra tudtunk alapozni. Az e16z6 6vek pfi lyfi zati kiirfi sfi hoz k6pest (6ssz. ktg. 80 %-a) a 20 1 1 6vi tervanket az 6ssz. ktg. 70 %-ban hatfi roztuk meg.
Az elk6szitett terv is mutatj a, hogy a j elenlegi 16tsz m 6s mfi k6d6s, nagyon nehezen tarthat6,
amennyiben m6g ezen ig6ny sem lesz biztositott, figy szOks6gess6 vfilna az Onkorm nyzat
tfimogat sa.
Dolgoz6ink t6bbs6ge szakmfival hem rendelkez6 megvfi ltozott munkak6pess6gfi ember, elboesfitfi suk belfi thatattan k6vetkezm6nyekkel jfi rhat. Ezek az emberek a nyf l t munkaer6 piacon elhelyezkedni nem tudnak, 6nfi l16 vfi llalkozfi s 16trehozfi sfi ra, mfi kSdtet6sdre nem k6pesek, sem anyagilag, sem eg6szs gi fi llapotuk miatt. Szocifi lis foglalkoztatfi suk meg6lhet6sf i k 6rdek6ben alapvet6 sztiks6glet, mert ezzel kivfi ltjuk a seg61yezdst, szoeifi lis helyze k tovfi bbi romlfi sfit.
Az alfibbi tfi blfi zat mutatj a a foglalkoztatottak 6sszet6tel6t, kor 6s iskolai v6gzetts6g szerint: kor
f6
20 -3 0 dv 3 0 -4 0
7
v
21
40-5 0 dv
44
5 0- 6 0
v
111
60 felett /t6bbs6g ben himz6/ iisszes en :
22
20 5
Iskolai vdgzettsdg: 1 f6
analfaMta
7 8 f6
2- 8 f i ltalf i nos
3 f6
szakiskola
83 f6 3 8 f6
szakmunkfi sk pz6 k6z pfokf i
2 f6
2 05 f6
fels6fokf i
Termel si ds kSlts6gterv
Kft a k6vetkez6 munkgkat vdgzi :
konfekci6
szerel dsi munkf ik
papfripari tevdkenysdg aut6 illatosft6 gyfi rtfi s egyedi lfi mpfik gyfi rtfi sa vfi s 'helyi ndpmf i vdszeti termdkek himzdse b6r aj fi nddktfi rgyak kdszftdse
A Kf l saj gtt el6fi llitfi sfl termdkei a temetkezdsi kelldkek gyfirtfi sa, zfi szl6 kdszitdse, valamint !dil6n kiemelked6 a Himz6 Mfihely tevdkenysdge, a ndpi hfmzdsek kdzzel t6rtdn6 varrfisa, melynek egyebek k6z6tt hagyomfi ny6rz6 szerepe van. Cdlunk 20 1 1 -ben a rdgi vev6k megtartfi sa, fij lehet6sdgek felkutatfisa.
A bdrmunkfiban vdgzett tevdkenysdg minimfi lis j 6vedelmez6sdget biztosit ezdrt flj piaei
lehet6sdgek felkutatfi sa ds a saj fi t el6fi llitfi sfl termdkek gyfi rtfi sfi nak b6vftdse a f6 cal l . A terv a rendelkezdstinkre fi ll6 adatok ds infolrmiei6 alapj fi n kdsztfl t. Nem rendelkeztink a 20 1 1 dvet drint6 vfi ltozfi sokr61, a pfi lyfi zati kilrfi s feltdteleir61 konkrdt informfi ci6val. Igy mindenkdppen szfiksdgessd vfilhat a terv mddositfi sa a tdnyleges adatok birtokfiban. 20 1 1 dvi 6sszes k61tsdg 2 89. 5 3 0 e Ft melyb61 nem tfi mogatott k61tsdgek a k6vetkez6k adatok ezer Ft-ban
Gfi zolaj
2.200
G z ?a'am
3 . 600 2. 800
Viz, cs atorna
44 0
Szemdt dij Szakmai anyag Egydb anyag
3 00 29. 1 00 800
t ven belf i l elhaszn.
1 60
Munkaalkalmassfi g Gk. j avit s
1 .200 3 50
0gyvddi dij
2. 1 20
K6nyvvizsgfi lat Hirdetds, reklfi m Utazhs, kikilldetds Egydb Ozemi. fenntart.
3 00 1 00 25 0 2 .200
Szfi mvitel
3 . 90 0
Munkavddelem, tf i zvddelem Posta, telefon, Intemet
2 . 8 00 1 . 3 00
Vagyonvddelem Egydb szolgfi ltatfi sok
400 1 . 900
Gk. biztositf is
20 0
Egydb ad6k, dij ak Bankk61tsdg
150 600
ANYAG JELLEGU RA,FORDiTAS
57. 1 70
5
Egy b foglalkoztatottak Mre
1 0. 83 0
Megbizfi s, melldkfoglalkozfi s Eg6szs gbiztositfi si . j fi rul6k 2 % Nyugdij biztositfi si j fi r. 24 % Munkaer6-piaci j h'ul k 1 % SZEMIgLYI JELLEGI I
4 ,20 0 1 4. 659
FORDITAS
29 . 6 89
.o
MINDOSSZESEN nem tfi mogatott ktg.
86.859
20 1 1 vi 6sszes k61ts g ebb61 ig6nyelhet6
289. 53 0 202 . 67 1
elt r s
86 . 859
A nem igdnyelhet6, ill. nem tfimogatott kts.
86 . 859 e Ft metynek fedezete
70 . 0 0 0 e Ft f i rbevdtel
1 6. 85 9 e Ft 6nkormfi nyzati tfi mogatfi s
A felmerfi l6 forrfishifiny p6tlfisfira k6:jtik az 6nkormfinyzat tgmogatfi sfit a Kft tovfibbi fennmaradf i sa grdek6ben . rb ev teli terv
A tervezds sorfi n f i gyelembe vettfi k a piaci lehet6s6geket 6s az elmfi lt vekhez hasonl6an k6szterm ket /temetkez6si kell6k/, valamint b6rmunka /papir, szerel6si munkfik stb./
v6gz s6b61 keletkezett firbev6telt tervezt nk. A rendelkez sre fill6 megrendelgsek alapj fin
terveztfi k if rbev6telilnket mely 70.000 e Ft. Eredm nyterv
A tervezett eredm6ny alapj fin a Kf l . eredm6nye -3 . 1 5 0 e Ft. A pfilyfi zati kiirfist nem ismerjfik, /gy a t nyleges adatok alapj gm telj es eggszdben vfi ltozhatnak az adatok.
A tervfink teljes m6rt6kben a kial6nb6z6 f6rumokon elhangzottakra 6ptJl. A tervez6sn6l nem me, rlk l tsz mn6veldssel tervezni, pedig rendkivtfl i ig6ny lenne rfi . A k61ts6gek tervez6s6n61 f igyelembe vetttik a mfik6ddshez elengedhetetlentJl sziJks6ges anyag 6s szolgfiltatfi si k61ts6geket. A tovfi bbi folyamatos 6s zavartalan mfik6ddshez sztiks6ges lenne fejlesztdsre, de egyel6re a ,,talpon" maradfi s a c61 .
A tervezett 6rt6kes6kken6s 6sszege lenne visszafordithat6 fej leszt sre, de ez esak a sztiks ges karbantart sokat, fi llagmeg6vfi sokat fedezi. A j elenlegi tervezett adatok alapj fin m6g biztosithat6 a szocifi lis foglalkozat6 mfi k6d6se, vfi ltozatlan 16tszfim mellett. H6dmez6vfi sfi rhely, 20 1 0. november 05 . Chappon Adrienne
i gyvezet6 f
HODF0 Szori lh Foglalkoztal6 K zb a a Nonprofi t
Korl ltolt Felel6 gll Thrsa dg Ad6 z&rn: 223 t 8525.2-O6 6
HODF6 KSzhasznfi Nonprofit Kft. egyszerlisitett fives beszfi mol6 6sszklilts6g elj fi rfi ssal k6szitett EREDM ;NYKIMUTATASA " TERVEZET "
Az iizleti dv m&'legforduldnapj a: 20 1 1 . december 3 1 . ( v/hd/nap)
Nor
A titel megnevez&e
sz i fm
a
I. II .
HODF6 Kft.
b
c
l rt kesitds nett6 fi rbev4tele Aktivfi lat saj fit telj esf l m nyek drtdke
70 000
III. Egy b bev telek
2 1 9 53 0
IV . Anya j ellegfi rfiforditfi sok
57 1 70
III . sorb6 1 : vi s szairt drtdkeveszt s
V . Szem lyi j ellegfi rfiforditfi sok
232 3 60
VI . Ertdkcs6kkendsl leirfi s
6 000
VII. Egy b rfi forditfi sok
VII . sorb6 1 : &-t kvesztds
VIII. P nzt gyi mfi veletek bev telei
06.
250
OZEMI (UZLETI) TEVI KENYSI G EREDMENYE
A. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
I1 .
-6 250
i 01
40
1 i.
-6 250
1 4.
XI .
Rendkivali bevdtelek Rendkivt li rfi forditfi sok
3 1 00 0
1 5. 1 6.
D.
RENDKIVULI EREDMI NY (X. -XI.)
3 1 00
E.
AD OZ, S ELI)TTI EREDMI NY (±C .±D .)
-3 1 50
IX. P nzfi l yi mfiveletek rfiforditfi sai PI);NZUGYI M1DVELETEK EREDMENYE B. (Vfi I.-IX.) el SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A.±B .)
X.
XII .
Ad6fi zetdsi kOtelezettsd$
40 0
0
F.
ADOZOTT EREDMI NY (±E.-XII .)
-3 150
G.
MI RLE G S ZERINT I EREDM I N Y
-3 1 50
Hddmez6vfi sfi rhely, 20 1 0 . november 05 .
HODF0 Szoci !ls Foglalkoztat6 Kgzha szn fi Nonprofi t
Korffltolt Felelii s6gfi T rl g
6500 H nez , d y Szent Isrv u. 77, Ad z rn: 223 1 8525.2-06
12. 1 3.
1 8 .¸
i9.
Jegyz6k6nyv
K szfi lt: 20 1 0 . 1 1 . 1 8-fi n 1 3 6rakor a HODF0 Nonprofi t Kft. . Fel gyel6 Bizottsfigfinak atakul6 ll s6n, H6dmez6vfi sfi rhely, Szent Istvfi n u. 77 . szfi m alatt.
Jelen vannak: Chappon Adrienne t gyvezet6 Kovf ies Margit Nagy Gy6rgy Jfinos Tdth S f i ndorn
Jegyz6k6nyvvezet6 :
1 . napirendi pont: Tisztsdgek megvfi lasztfi sa nyf l t szavazfi ssal , Eln6k : Titkfi r:
Nagy Gy6rgy Jfi nos Kovfi cs Margit
Jegyz6k6nyvvezet6 : Tdth Sfi ndorn
2. Aktufi lis napi igyek megbesz l se az Ugyvezet6vel . Dolgozdkkal val6 ta!filkozfi s
kmf
/
jk. vez.
.;g v. x.. . . .I ÷ titkar
. (
JELENLETI iV
20 1 0. 1 1 . 1 8 .
Chappon Adrienne Kov cs Margit Nagy Gy6rgy J nos T6th S ndorn4
t o ' 7:y'Z " C;L
3__. 0 ,l O
V ,OtC ,
,ic'\ c \, ,voty _ho,., .
Ok
I
/
<-0"7 .ok d c-"t.
!
,.4
I
o.D
/ e '0 7 o
I
(L O g o , , , - - , ,
..... ....
.
,,
- : ! 7 -,, . . ... . .. . . . . ....t, r
JELENLI TI iV
20 1 0 . 1 1 . 1 8 .
Chappon Adrienne
. c.
'
- R__
Kovfi cs Margit Nagy Gy6rgy Jfi nos T6th S f i ndorn
I
