Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI
DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích, červenec 2012
V Luštěnicích, červenec 2011
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Obsah
Obsah zprávy o činnosti: I.
Úvod
II.
Poslání organizace
III.
Cíle organizace
IV.
Cílová skupina
V.
Principy naší práce
VI.
Poskytované služby
VII.
Organizační schéma organizace
VIII. Zaměstnanci organizace, profesní složení IX.
Rozbor hospodaření
X.
Zpráva o činnosti
XI.
Investice
XII.
Vedlejší hospodářská činnost
XIII. Závěr
1
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Úvod I.
Úvod
V bývalém Domově důchodců Luštěnice byl zahájen provoz v roce 1999. Po dvou letech jeho činnosti vznikl druhý, tehdy nově postavený, Domov důchodců Benátky nad Jizerou. Obě tato zařízení byla sloučena pod jednu organizaci se sídlem v Luštěnicích. Domov důchodců byl v roce 2009 přejmenován na „Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb“.
Kapacita obou domovů: Luštěnice 64 klientů, Benátky nad Jizerou 65 klientů Druh realizované služby: Domovy pro seniory Typ organizace: příspěvková organizace
V prvním pololetí roku 2012 se slavilo ve středisku Benátky nad Jizerou 10. výročí otevření střediska Benátky nad Jizerou. Pro klienty i pro všechny hosty této milé slavnosti byl uspořádán bohatý program, spojený s vernisáží a s výstavou prací klientů v keramickém kroužku. Celý program doplnila hudba, kulturní vystoupení Jiřího Štědroně, skupiny Bráchové, a tanečním vystoupením našich klientů – tanec vozíčkářů, který nastudoval s klienty obou středisek Dr. Petr Veleta.
Další významnou událostí se stala oslava 100. narozenin paní Anny Syrové, klientky Domova U Anežky, středisko Luštěnice. Zaměstnanci se dlouho před narozeninami připravovali na tuto slavnost. Skutečně se velice vydařila. Bohatě upravená tabule s lahůdkami, překrásné dárky pro oslavenkyni, účast médií, a především nejbližší rodiny klientky. Paní Syrová úžasně zvládla nejen celou náročnou akci, ale odpoledne si i zatančila při vystoupení živé hudby.
2
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Poslání organizace II. Poslání organizace Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty. Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma. Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času klientů, a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů.
Cíle • Cílová skupina III. Cíle Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli, jednat a chovat se na základě vlastního rozhodnutí.
3
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
IV. Cílová skupina Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let výše, kteří potřebují kvůli snížené soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc druhé osoby, jíž nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami.
Naše služby neposkytujeme osobám: mladším 60 let osobám, které vyžadují stálou péči zdravotnického zařízení osobám s akutními infekčními nemocemi osobám závislým na návykových látkách osobám s poruchou osobnosti chování, které by narušovalo soužití s ostatními uživateli
Principy naší práce V. Principy naší práce Tým zaměstnanců Domova U Anežky se dohodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů: týmové spolupráce zaměstnanců profesionálního přístupu zaměstnanců dodržování a ochrany práv a vůle klientů individuálního a partnerského přístupu ke klientovi spolupráce s rodinou podporování soběstačnosti začleňování do společenského prostředí
4
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Poskytované služby • Organizační schéma organizace
VI. Poskytované služby Domov U Anežky poskytuje pobytové služby – domovy pro seniory ve dvou místně odloučených střediscích – Domov U Anežky Luštěnice a Domov U Anežky Benátky nad Jizerou. Za tímto účelem má registrovány 2 služby, které jsou uvedeny v Registru poskytovatelů pod číslem 2149967- středisko Luštěnice a 5873144 – středisko Benátky nad Jizerou.
VII. Organizační schéma organizace Organizační schéma organizace je přílohou této zprávy. V organizaci je plánováno 84 pracovních úvazků. Došlo k navýšení pracovníků v sociálních službách, protože stav klientů, kterým poskytujeme naši službu, vyžaduje stále vyšší péči.
VIII.
Zaměstnanci organizace
IX. Zaměstnanci organizace podle úseků Počet úvazků
Sociální úsek
Počet pracovníků 39
38,75
Počet žen fyzicky 39
Počet mužů 0
Zdravotní úsek
12
12,25
12
0
Ekonomický úsek
5
4
5
0
Technický úsek
15
15
11
4
Úsek ředitele
1
1
1
0
5
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice Stravovací úsek
12
12
11
1
Manažerský personál (ředitelka)
1
1
1
0
Celkem
85
84
80
5
V prvním pololetí roku 2012 probíhalo školení personálu v přímé péči dle Zákona o sociálních službách, všichni zaměstnanci v sociálních službách a sociální pracovníci mají splněno část hodin vzdělávání dle zákona. Další vzdělávání je naplánováno na druhé pololetí roku 2012. Probíhalo i školení vnitřní, především byli vyškoleni noví zaměstnanci v plánování služby.
Rozbor hospodaření X. Rozbor hospodaření Závazné ukazatele pro rok 2012 Domovu U Anežky byly stanoveny následující závazné ukazatele pro rok 2012:
Výnosy
38 981 000 Kč
Mzdové náklady bez odvodů
18 530 000 Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele Státní dotace pro poskytovatele Odpisy celkem
851 000 Kč 9 996 000 Kč 470 000 Kč
Porovnání závazných ukazatelů se skutečností 1. pololetí roku 2012 je uvedeno příloze (příloha č. 10 dle směrnice č. 48 Krajského úřadu Středočeského kraje)
Komentář k dosaženým výsledkům hospodaření
6
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb vykázal za období prvního pololetí roku 2012 hospodářský výsledek zisk ve výši 560 tisíc Kč, z toho z hlavní činnosti 534 tisíc Kč a z doplňkové hospodářské činnosti 26 tisíc Kč. Tento zisk je ovlivněn příjmem dotací jak z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a příspěvkem zřizovatele Krajského úřadu Středočeského kraje na provozní náklady.
Zpráva je doplněna samostatnou přílohou o hospodářském výsledku z hlavní a doplňkové činnosti (příloha č. 11 dle směrnice č. 48 Krajského úřadu Středočeského kraje)
Výnosům je věnována velká pozornost. Sociální pracovnice spolupracují s rodinami klientů a uzavírají s nimi smlouvy o doplatcích do výše nákladů. V případě nástupu nového klienta do našeho zařízení žádáme ihned o příspěvek na péči. Zde je sice příspěvek na péči nejprve nevyplácen, avšak po jeho přiznání jsou přiznané částky doplaceny za celou přiznanou dobu. Zdravotní péče je vykazována ve fakturaci za zdravotní úkony u zdravotních pojišťoven.
Pro informaci uvádíme pololetní procentní plnění rozpočtu na rok 2012: Doplatky od rodin – plnění rozpočtu na 55,37 % Příspěvek na péči – plnění rozpočtu na 43,79 % Výnosy ze zdravotních úkonů – plnění rozpočtu 46,66 %
Náklady organizace jsou plněny dle rozpočtu. Náklady organizace za první pololetí roku 2012 činí 46,94 % rozpočtového plánu. Výnosy organizace 48,38 % rozpočtového plánu. Odpisy jsou tvořeny v předepsané výši.
Přehled čerpání dotací tvoří samostatnou přílohu (příloha č.12 dle směrnice č. 48 Krajského úřadu Středočeského kraje)
Pro rok 2012 jsme požádali o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci tematického zadání – Sociální oblast – o dotaci na elektrickou energii pro středisko Luštěnice ve výši 500.000,- Kč. Smlouva je podepsána, a dotace byla připsána na bankovní účet.
7
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Zpráva o činnosti organizace XI. Zpráva o činnosti organizace Jak již bylo výše uvedeno, v organizaci probíhala i v průběhu prvního pololetí roku 2012 řada činností, které vedou ke zlepšení poskytování služby. Činnost organizace a provedené změny jsou dále uvedeny dle jednotlivých úseků činnosti organizace.
Oblast ekonomická:
V oblasti personální Pravidelné fungování porad se zaměstnanci Domova Přijímání pracovníků na základě výběrového řízení Stáže uchazečů o práci v přímé péči Zdokonalení systému evidence o vzdělávání zaměstnanců
V oblasti účetnictví Zdokonalení kontrolního systému organizace, úprava směrnice pro kontrolní činnost Zapracování upomínek do vnitřní směrnice o účetnictví Dokončení archivu, rozčlenění, evidence
Oblast zdravotní: Plánování služby u všech klientů Denní výměna informací Spoluúčast pracovníků přímé péče na výběrových řízeních pro přijímání nových zaměstnanců, účast patronů na hodnocení záuční doby nových zaměstnanců Systematické vykazování výkonů zdravotních pojišťoven a řádná fakturace
8
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Přehled o stavu klientů k 30.6.2012 podává následující tabulka (počet klientů celkem 127) Počet klientů na vozíku
49
Počet klientů s jinou kompenzační pomůckou 44
Počet klientů, kteří se musí krmit
31
Počet klientů s inkontinencí I. a II. stupně
36
Přehled vyšetření klientů, počty doprovodů, počet hospitalizací za 1. pololetí roku 2012 Odborná vyšetření Počet klientů Oční ambulance 50 Neurologická ambulance 3 Nefrologická ambulance 11 ORL 7 Chirurgická ambulance 39 Audiologie 9 Sono 7 Endokrinologická ambulance 3 Urologická ambulance 28 Plicní ambulance 4 Cystoskopie 1 Interní ambulance 3 Kožní ambulance 34 Kardiologie 8 Zubní ambulance 9 Psychiatrická ambulance 102 Ostatní 127 Doprovody na vyšetření 279 Hospitalizace 72
9
Počet klientů s nejvyšším stupněm inkontinence 73
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Oblast sociální Změna organizačního řádu organizace, vznik nově koncipovaného sociálního úseku Vedoucí přímé péče – vedoucí pracovníků v sociálních službách Přímým nadřízeným aktivizačních pracovníků přímo sociální pracovník Nový systém péče v Domově – pracovníci v přímé péči zodpovídají vždy za určený úsek péče, za určitý počet klientů. Tato změna přinesla větší prostor pro práci s klienty, zvláště s klienty upoutanými na lůžko Pyžamový bál ve středisku Luštěnice Oslava masopustu na středisku Benátky nad Jizerou Oslava příchodu jara a Velikonoc Májová zábava v Luštěnicích s grilováním Účast na výstavě v Lysé nad Labem 10.výročí otevření Domova v Benátkách nad Jizerou 100.výročí narozenin klientky ve středisku Luštěnice
Příspěvky na péči – stav k 30. 6. 2011 Typ příspěvku na péči Luštěnice Benátky nad Jizerou celkem Bez příspěvku na péči 7 9 16 1. stupeň 8 17 25 2. stupeň 19 17 36 3. stupeň 16 10 26 4. stupeň 14 10 24 celkem 64 63 127
Složení klientů dle pohlaví Složení klientů ženy muži
Luštěnice 47 17
Benátky
Celkem 51 12
10
98 29
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Přehled klientů podle toho, odkud přišli do našich zařízení Středočeský kraj Praha – pozn. Jiný kraj Z domova Z jiné služby Z LDN Z nemocnice
Luštěnice 10 0 0 3 0 7 0
Benátky 16 0 0 3 1 12 0
Celkem 26 0 0 6 1 19 0
Benátky 1 0 21 22
Celkem 1 0 30 31
Přehled důvodů ukončení služby Důvod Odchod domů Jiná služba Úmrtí Celkem
Luštěnice 0 0 9 9
Oblast stravování Klienti mají možnost výběru oběda ze dvou jídel. Večer pak mají možnost výběru studené nebo teplé večeře Je zajišťováno občerstvení na oslavy narozenin klientů a na všechny akce domovem pořádané Klientům, kteří jsou schopní se stravovat na jídelně, je prostíráno a jídlo se jim servíruje Velikonoční jídelní lístek Tematické dny v naší kuchyni Využití grilu na večeře pod pergolou v Luštěnicích
11
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Oblast technická středisko Luštěnice a středisko Benátky nad Jizerou Postupné malování v budovách Dokončení klíčového hospodářství Vyklizení půdních prostor, vyřazení poničeného drobného majetku Renovace dveří pokojů zvenku i zevnitř
Investice XI. Investice V prvním pololetí roku 2012 jsme nepořizovali žádné investice. Pro rok 2012 máme zájem zajistit žehlící systém do střediska Luštěnice. Vzhledem k tomu, že nepoužíváme služeb cizích prádelen, ale pereme veškeré prádlo v Domově, i lůžkoviny, je potřeba vyměnit stávající průmyslový žehlič, který je již nevyhovující, poruchový, a napaluje se na něm prádlo. Tato investice by velice zkvalitnila obslužnou práci.
Přehled investiční činnosti je uveden v samostatné příloze (příloha č. 13 dle směrnice č. 48 Krajského úřadu Středočeského kraje)
12
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice
Vedlejší hospodářská činnost XII. Vedlejší hospodářská činnost V polovině roku 2010 jsme začali provozovat KAVÁRNU na středisku Benátky nad Jizerou. Klienti i veřejnost má k dispozici drobný sortiment, podáváme kávu, čaj, prodáváme chlebíčky a zákusky. Pro klienty zde připravujeme oslavy narozenin. V druhé polovině roku 2011 jsme otevřeli KIOSEK ve středisku Luštěnice. Sortiment jsme rozšířili ještě o osobní hygienické potřeby. V obou střediscích je o doplňkovou hospodářskou činnost zájem. Svědčí o tom zvýšení prodeje oproti předpokládanému plánu tržeb. Zisk 25 tis. Kč za první polovinu roku 2012 svědčí o zájmu klientů o tuto doplňkovou činnost.
Závěr XIII. Závěr V první polovině roku 2012 byly provedeny v Domově U Anežky metodické a ekonomické kontroly ze strany pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje. Jak jsme zjistili, je stále co vylepšovat. Závěry kontrol jsou výzvou pro všechny zaměstnance obou středisek k přehodnocení způsobu práce a ke zlepšení spolupráce mezi zaměstnanci Domova U Anežky. „V dobrém kolektivu je práce radostí“.
Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky
V Luštěnicích dne 18. 7. 2012
13
