Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, e-mail:
[email protected]; IČ: 71229078 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla PO zřízena: Motto: „Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí.“ Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Pobytovou sociální službu poskytujeme seniorům v nepříznivé životní situaci. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 50 uživatelů. Dnem 14. 5. 2014 byla na základě rozhodnutí rady SK snížena kapacita na 50 uživatelů z původních 53. K dočasnému navýšení kapacity ze 49 obyvatel na 53 od 1. 7. 2013 bylo z důvodu poskytnutí pomoci domova Červený mlýn Všestudy, jež zastihly v roce 2013 záplavy. Ubytovaní využívali místnost, která za běžného provozu je využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Následnou úpravou 1 lůžkového pokoje na 2 lůžkový, jsme dosáhli kapacity 50 lůžek. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách, apod. Domov v roce 2014 pokračoval v projektu od MPSV- Stáže ve firmách, která u nás zdárně proběhla na pozici skladník. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. Od 1. 2. 2014 je v našem domově realizován další projekt na podporu snížení nezaměstnanosti a to „Praxe pro mladé 30 let“ na pozici účetní a asistentka ředitele. Od září 2014 pokračujeme druhým rokem ve spolupráci s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k 31. 12. 2014 z toho mužů žen Obsazení lůžek v roce 2014 Průměrný věk Počet nově přijatých klientů v roce 2014:
47 14 33 98,46 % 84,1 let 17 1
Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2014: bez příspěvku 0 I. stupeň 9- zažádáno u 1 klienta o zvýšení II. stupeň 7- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 19- zažádáno u 3 klientů o zvýšení IV. stupeň 12 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozici sociálního pracovníka, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k 3. 2. 2014 a od 7. 7. 2014 nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Dále ukončily pracovní poměr dvě PSS k 31.8.2014, místo nich nastoupili nové PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž od 1. října 2014 byl posílen provozní úsek o pomocné kuchaře. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2014 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k 31. 12. 2014 Personál v přímé péči (včetně MD ) Hospodářsko-správní Manuálně pracující (včetně MD)
43 (fyzický) 23 6 14
41,75 (přepočtený) 21,75 6,0 14,0
Vzdělávání pracovníků V průběhu roku 2014 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, pokračovali ve vzdělávání s názvem Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb“ (CZ.1.04/3.1.03/A7.00084). Tento projekt bude probíhat až do roku 2015. Témata byla např.: Kompetence, Mediace, Klíčový pracovník, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi Vyšším Hrádkem a DPKS. Dle pak školení na PC- Windows 8 a 8.1., dále pak Excel či jednotlivé moduly IS Cygnus. Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně.
2
Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách – na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Rovněž i vzhledem většímu množství upravované stravy na mletou či drcenou, byla kuchyň posílena o pomocnou sílu. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či „kratochvilná odpoledne“ (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů – vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila „Vzpomínková práce“ s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuální, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 11 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její jižní část a navázali tak na loňskou návštěvu severní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, Yusen Logistic, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2014 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 7 žáků z OU Kunice. 3
Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Kontroly jiných orgánů KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti 5.2.2014- bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola dodržování provozního řádu 5.2.2014- bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola 11.2.2014, Dohoda č. SPH-VN-6/2012 - bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola 11.2.2014, Dohoda č. SPH-SN-10/2012 - bez závad; VZP- Cílená revize správnosti a oprávněnosti vykázané a účtované zdravotní péče 17.3.2014drobné výhrady KHS Středočeského kraje- kontrola na plnění povinností 23.6.2014- bez závad; Středočeský kraj Krajský úřad- Hospodaření s veřejnými prostředky 13.8.-15.8.2014- drobné výhrady, které byly v rámci možností odstraněny. Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola 8.10.2014- bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola 10.9.2014, Dohoda č. PAY-VN-3/2014 - bez závad.
Hospodaření Na rok 2014 byl rozpočet schválen ve výši 18.195.000.- Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele 1.290.000.-, Kč, dotace MPSV 3.165.000.- Kč + 24.500.- Kč v rámci III. kola dofinancování způsobené nařízením vlády- navýšení mezd od 1.11.2014. Mzdy 10.213.000.- Kč a odpisy 803.561,55.- Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši 834.500.- Kč. K 30.9.2014 byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele ve výši 655.500.- Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok 2013 ve výši 3.254.000.-, za rok 20124.165.000.- Kč, v roce 2011 dokonce ve výši 5.000.000.-Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky klesá. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši 1.007.000.- Kč včetně příspěvku na úhradu mzdových nákladů na projekt Praxe pro mladé do 30 let. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, jejichž výše přiznaného důchodu nedosahuje na plnou úhradu, s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2014 byly: 90.679,66.- Kč (finanční dary) a 977.- Kč (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od 22.3.2013 jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k 31.12.2014 uloženo 3.622.931,48.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši 12.262,44.-Kč. Celkový rozpočet k 31.12.2014 byl proto navýšen na 19.823.634,23.- Kč. Tak jako každý rok i na rok 2014 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4
Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na vybudování bezbariérové lávky z 2. NP na zahradu. Lávkou a následným vybudováním pochozích cest, došlo k širšímu využití zahrady domova, která byla do té doby vzhledem ke svažitosti terénu nedostupná. Na cesty byly umístěny lavičky, jak pevné, tak i houpací a nejen obyvatelé, ale i rodinní příslušníci tak mají další možnosti, jak nerušeně trávit svá setkání. V rámci mezigeneračního soužití jsme na zahradu umístili i několik dětských herních prvků, např. pískoviště, a houpačku. Rovněž byla dokončena investiční akce pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vzniklo zádveří, které poskytuje našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. Dále jsme pořídili 3 ks lůžek s el. ovládáním, 2 zahradní houpačky, 3 ks invalidních vozíků, Ze sponzorských darů jsme zakoupili Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také nový CD přehrávač pro poslech hudby obyvatelům, nové vysavače. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. V roce 2014 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel. Došlo také k výměně podlahové krytiny 3 dvojlůžkových pokojích. Byl nám schválen i investiční záměr přístavby domova s navýšením kapacity o 5 lůžek s novou bezbariérovou koupelnou. V současné době probíhá výběrového řízení na realizační firmu a žádost o souhlas s místěným stavby. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn Rozdíl Elektrická energie Rozdíl Voda Rozdíl
2008 30 789m3 +589 m3 99 986 kWh +10 174 kWh 2844 m3 +159 m3
2009 35403m3 +4 617 m3 124 999 kWh +25 013 kWh 3 111m3 +267m3
2010 39 894m3 +4 491 m3 111 101 kWh -13 898 kWh 3 143m3 +32m3
2011 36 864 m3 -3 030 m3 115 048 kWh +3 947 kWh 2 972 m3 -171m3
2012 36 655 m3 -209 m3 119 281 kWh +4 233 kWh 2 947 m3 -25 m3
2013 40 323 m3 +3 668 m3 122 745 kWh +3 464 kWh 3 221 m3 +274 m3
2014 37 621 m3 -2 702 m3 123 880 kWh +1 135 kWh 3 051 m3 -170 m3
Zemní plyn: Pokles spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (mírná zima na konci roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky až na konci roku. V předchozím roce jsme provedli částečně zateplení půdního prostoru a instalaci automatických vstupních dveří, vzniklo tak vstupní zádveří. Elektrická energie: Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy vybudování lávky, s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů ve společných prostor za žárovky s technologií LED a doplnili tak trubice s technologií LED, které byly vyměněny v roce 2013. Lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost světelných zdrojů. Toto se však promítne až v roce následujícím. Voda: Náklady na vodu se mírně snížili a to především z důvodu ukončení dočasného pobytu obyvatel z ČM Všestudy, kterým jsme poskytovali z kraje roku ubytování a dále pak z důvodu vyššího počtu obyvatel, kterým je poskytována částečná dopomoc či celková pomoc při provádění osobní hygieny na centrální koupelně oproti individuální hygieně obyvatel na pokojích.
5
Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby 2006 Počet ujetých kilometrů Spotřeba PHM Normovaná spotřeba Úspora
2008 4 923km 465,02 l 479,99 l +14,99 l
2009 4 945 km 481,86 l 472,42 l -8,27 l
2010 5 718 km 552,28l 557,34l +4,56l
2011 6 898 km 645,576l 639,64l -6,18l
2012 8 007 km 724,484 l 728,816 l 4,572 l
2013 10226 km 881,868 l 880,322 l 1,546 l
2014 8 377 km 773,664 l 773,12 l -0,484 l
Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel.
Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny výdaje ve výši 253.597.-Kč na vybudování bezbariérové lávky od firmy P.L.K. sdružení dodavatelů. Ze sponzorských darů byl pořízen sedací vak do el. zvedáku, občerstvení pro sportovní hry a Sara Steddy- mechanická transportní pomůcka pro obyvatele a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 13 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou stále výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Vyhodnocení doplňkové činnosti: Doplňkovou činnost Domov Pod Kavčí Skálou neposkytuje. Zvažovali jsme a neustále zvažujeme možnosti doplňkové činnosti, např. terénní pečovatelskou službu, poskytování obědů dalším osobám z blízkého okolí, možnost praní a mandlování apod. Vzhledem k rozvinuté infrastruktuře ve městě, jsou však tyto služby plně nabízeny a doplňková činnost se tak jeví v současnosti jako nerentabilní. Plnění opatření z minulé zprávy: Opatření v minulé zprávě nebylo součástí zprávy o činnosti. Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti PO: Stěžejním návrhem pro zkvalitnění činnosti PO nadále zůstává realizace bezbariérové koupelny pro obyvatele DPKS z 1. a 2. patra a s tím spojené navýšení kapacity o 5 lůžek. Tato investiční akce, jejíž záměr byl na konci roku 2014 schválen radou kraje SK a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky, přispěje jak ke zkvalitnění poskytované péče z důvodu vyššího komfortu při osobní hygieně, tak i z hlediska dalších finančních příjmů pro domov s minimálním navýšením mzdových prostředků. Dále máme v plánu zapojit se do externího hodnocení poskytované služby formou Cena kvality, E-qualin, Značka kvality apod. Drobná zkvalitnění zavádíme v domově ihned. 6
Přílohy: -příloha 10; 11; 12; 13 -vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO- náklady, výnosy, mzdové náklady a příspěvek na provoz od zřizovatele -akce pro uživatele -grafy – průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost -rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna
V Říčanech 28. 1. 2015
Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace
7
Příloha výroční zprávy
Seznam akcí v roce 2014 – Domov Pod Kavčí Skálou
Intenzita připravovaných programů zůstává stejná, máme pravidelná cvičení ve velké skupině /3x týdně/, pétanque /1x týdně/, Toulky pamětí /1x týdně – reagujeme na aktuální dění a pracujeme se vzpomínkami našich obyvatel v různých formách. Spolupracujeme s MŠ Čtyřlístek aktivně ve výtvarné oblasti, v rovině duchovní se koná 1x za 14 dní bohoslužba pro naše obyvatele. 1x měsíčně bývá tzv. „tematický den“ i narozeninová setkání s kulturním pořadem. Beseda obyvatel je také 1x za měsíc, 1. středu v měsíci. Spolupracujeme s místními organizacemi i dobrovolníky, zveme k nám zajímavé osobnosti a jsme „otevřené“ zařízení jak pro rodinné příslušníky našich obyvatel či pro lidi ze sousedství. Oproti roku 2013 nám zanikl v Domově Klub SENIOR, kdy se neformálně scházeli u nás lidé a hovořili u kávy o různých tématech, společně si zazpívali. Jednotlivci či manželské dvojice k nám však nacházejí cestu stále a vznikají i pěkná přátelství mezi našimi obyvateli. Bohužel nejen lidem našim obyvatelům se zdravotní stav občas zhorší a stáří se vybírá svou daň i mezi přáteli z okolí. Stále jsme však součástí projektu SENSEN - Senzační senioři a nově jsme se zapojili do aktivit o. s. “Mezi námi“, které se zabývá mezigeneračním setkáváním. Vzhledem k tomu, že u nás tato praxe trvá již 6 let, obohacujeme spíše setkávání a prohlubujeme zájem našich obyvatel a zvláště předškolních dětí. Za zvlášť zdařilou akci považuji setkání našich obyvatel na vozících s choreografem P. Veletou, známým u nás i ve světě svou dlouholetou praxí v oblasti tance. Názorně nám dokázal, že nic není nemožné, že vnímání těla i hudby jsou v jedné rovině se zdravými lidmi a podnítí-li se zájem a chuť, leckdo je překvapen provedením. I společná účast studentů z OU Kunice jako doprovod měla svůj význam. Mladí lidé, kteří u nás vykonávají praxi na pozici budoucích pečovatelů, najednou viděli naše obyvatele poněkud jinak…. Zmiňovaný lektor se tancem s vozíčkáři zabývá víc než 13 let. Vzhledem k příležitostnému zapojení našeho nového spolupracovníka jsme se nyní více zaměřili na individuální práci u osob, které se z různých důvodů nemohou tolik účastnit skupinových programů /poslech a výběr povídek, čtení u lůžka….. Novinkou je i znovuoživení gramofonu, který připomíná našim obyvatelům časy minulé a vzpomínají. Při komorní atmosféře se zaposlouchají do mluveného slova nebo uslyší nějakou ze skladeb. Je to velmi oblíbená aktivita, kdy mají i možnost vlastního projevu a názoru.
Krom toho se každý měsíc konaly v roce 2014 následující akce:
Leden: - vystoupení pěveckého sdružení Gabriel. -„Tibetské misky“- muzikoterapie – meditace, relaxační technika, hudební doprovod, duchovní očista, emoční uvolnění, vlastní hudební projevy obyvatel. - natáčení ČT 1 – reportáž do zpravodajství – mezigenerační setkávání - přednáška IKEM – další z přednášek organizovaných z projektu SENSEN - prezentace SOU a SOŠ Praha 9 – soukromý sektor, představení oborů, praktické ukázky žáků /masáž končetin, práce kosmetičky…/. - promítání OPEN GATE – Nový Zéland – foto s výkladem – studenti gymnázia v Babicích.
8
Únor: - Převzetí certifikátu a předání našim obyvatelům, kteří přispěli literárním příspěvkem do Národní kroniky /projekt Senzační senioři – SENSEN/ -Zapojení do soutěže „O nejkrásnější evropský strom“ s názvem „Němý svědek“ příběh stromu, hlasování, seznámení našich obyvatel se soutěží, povídání o přírodě v okolí…… -Beseda s dobrovolnicí, která žila ve Francii a má otce pocházejícího z této země, pracovala tam i v sociální oblasti, v místním DS. Diskuze našich obyvatel o životě seniorů v zahraničí, dotazy, podněty….. -Tradiční masopustní veselí s maskami – též účast některých rodinných příslušníků a sponzorů. Březen: - Cirkusové vystoupení – CIRKUS ALADIN – silová gymnastika, žonglování, pes – pomocník – plní lehké úkoly k pobavení diváků. -návštěva studentky VŠ se sociálním zaměřením – beseda s obyvateli, klady a zápory života v DS – srovnání pohledů na život očima seniorů a mladého člověka. - Účast v soutěži „Malešický mozek“ – vědomostní soutěž – družstva i jednotlivci - Tematický den „Sluníčkový“ – ukázky z pěveckých soutěží, tvorba pěveckého sboru E. Erlichové z Říčan – melodie z muzikálů…..
Duben: - OU Kunice – jarní setkání žáků a našich obyvatel, zdobení perníčků, obor cukrářství – dovednosti a uplatnění v praxi, vzpomínky obyvatel na místní živnostníky a vlastní zážitky z dětství. Zjednodušení práce v současnosti i důraz na kvalitu práce našich předků. - Další z mezigeneračních setkání – pomoc při tvorbě výrobků na Krajskou výstavu v Praze. Květen: -Workshop – ukázka drátování, šperky, zápichy, ozdoby …. S možností vlastního jednoduchého tvoření našich obyvatel. -„Kniha mého života“ – zapojení do literární soutěže „ Polabská vrba“ – 2. ročník -Tradiční koncert ZUŠ ke Dni matek -Již pravidelné setkání se šansony – bývalé studentky hrají a zpívají své profesorce a naší obyvatelce i nám ostatním. -Sportovní odpoledne v Pacově/kuželky, hod na cíl, kvíz…. Společné odpoledne se Sokolem Říčany a s domovy seniorů z okolí -Povídání z cest a zdařilá prezentace studenů Open Gate – Londýn, Florida. Foto s výkladem. Červen: - Odpolední beseda s povídáním o zdejším krajině /ing. Klíma/, umělecké fotografie. - Sportovní hry v Praze 11 /pražské setkání domovů seniorů i některých mimo hlavní město, inspirace, poznání, organizace velkého počtu soutěžících……/ - Sobotní tradiční koncert sboru Gabriel – ukázka různých hudebních stylů i provedení + předvedení muzikálové verze „Červená Karkulka“. - Výstava květin i výrobků na Výstavišti v Lysé nad Labem – „Šikovné ruce našich seniorů“. - Společná výtvarná práce /velkoplošná/ s MŠ Čtyřlístek – kombinace koláže, malby + fotografie dětí i seniorů ze společných akcí. Zájem veřejnosti vítán! - Country skupina „Kamzíci“ hudební produkce při narozeninovém setkání. 9
Červenec: - pečení koláče z rybízu ze zahrady Domova – spolupráce obyvatel/někdo sbírá, další se podílí na práci při pečení, zapojení i lidí na vozících….. + následná ochutnávka -Beseda s promítáním o životě na Kubě /ing. Klíma/. - Nominace naší obyvatelky do projektu SENSEN – SENIOR ROKU - Beseda o životě severoamerických indiánů – v rámci tématického dne „Americký den“ – připomínka života původních obyvatel, na terase ukázka rozdělávání ohně tradičním způsobem, vlastnoruční výrobky z kůže a přírodních materiálů. - Nominace do soutěže „Říčanský sportovec 2014“ – naše 98letá obyvatelka stále hraje „pétanque“ atd. Článek v místním časopise a účast při vyhlašování. - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem – i účast dobrovolníků - Výlet do Obchodního centra Čestlice - /z podnětů obyvatel/ prohlídka centra i nákup, možnosti pro vozíčkáře v praxi, aktuální ceny atd…… - Návštěva zahraniční skupiny pracovníků v sociálních službách z Jižní Koree u nás v Domově. Živá atmosféra, zájem o dění u nás, spojitosti, odlišnosti obou zemí. - Zapojení do soutěže „Křížovka pro seniory“ – individuální i skupinová práce – tajenka odeslána do ostravské agentury. - Literární posezení s písničkami v podání 3 vystupujících – „Spolek 2012“, čtení o A. Mandlové a B. Martinů.
Srpen: - Již tradiční návštěva ZOO Praha – klienti na vozících s doprovody, auto s plošinou. Září: - Sportovní hry v našem Domově – početná účast 9 družstev soutěžících, zapojení žáků OU Kunice do příprav, sportovní disciplíny, hudební zpestření pro účastníky i diváky, zástupci sponzorů i města Říčany a další významní hosté….. -pečeme koláč ze švestek + ochutnávka -Sportovní hry v Praze 10 – Zvonková -Koncert skupiny CAMAEL /představení hudebních různých žánrů/ Říjen: -V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášena soutěž „Pro radost a potěšení s naší účastí i když na dálku – zásilka Zavinovacích rohlíčků podle pí. Braitové do DS Lipník nad Bečvou a následná reakce DS – upomínkové předměty a ukázky výrobků zase jejich obyvatel.
Listopad: -Pietní vzpomínka na obyvatele, kteří v tomto roce zemřeli, výběr vhodné hudby, „Chvíle ticha“….. -Návštěva Muzea Policie v Praze – seniorské soutěže + prohlídka expozice s výkladem. -spolupráce s MŠ Čtyřlístek z Říčan a o. s. „Mezi námi“ – přítomna koordinátorka a v budoucnu přislíbena fotografka pro vznik brožury o společné práci. -Tanec s vozíky – pod vedením choreografa P. Velety, zapojení všech obyvatel, živá atmosféra… -Taneční a hudební vystoupení dětí ze ZŠ Tehovec + ukázka divadelní hry Sněhurka a sedm trpaslíků v podání dětí. 10
-Exkurze do pražské vodárny v Podolí – auto s plošinou – vozíčkáři s doprovody – výklad ve vodárně + prohlídka provozu. -Znovu country skupina Kamzíci u nás v Domově hraje.
Prosinec: - Vánoční výstava na Krajském úřadě v Praze - Pečení a zdobení cukroví - vánoční koncert ZUŠ v Říčanech - Duo harmonikářek z Ondřejova - vystoupení MŠ U SLUNEČNÍCH HODIN – vánoční pásmo - účast na jarmarku v ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA – prodej i ukázka našich výrobků - vystoupení OU Kunice – další obory školy představeny, vánoční tématika - vánoční posezení a ochutnávka cukroví, které jsme společně tvořili, slavnostní atmosféra, přítomni rod. příslušníci i někteří naši dobrovolníci….. - hudební vystoupení hudební dvojice Magda a Honza k ukončení roku 2014, přípitek a přání obyvatelům pro rok následující.
V Říčanech 28. 1. 2015 Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace
11
Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, celá čísla) Rozpočet upravený 2014 (hodnocený rok)
Skutečnost k 31.12.2013
číslo řádku
1
ukazatel
Skutečnost k 31.12.2014 (hodnocený rok)
hlavní činnost
doplňková činnost
hlavní činnost
doplňková činnost
hlavní činnost
doplňková činnost
1
2
3
4
5
6
vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.)
vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)
7=5/1
8=5/3
Náklady PO - účtová třída 5 celkem
19 244
0
19 824
0
19 824
0
103,0
100,0
z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) Spotřeba energie a ost. dodávek (číslo účtu 502 a 503) Prodané zboží (číslo účtu 504) Opravy a udržování (číslo účtu 511) Cestovné (číslo účtu 512) Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Ostatní služby (číslo účtu 518) Mzdové náklady (číslo účtu 521) v tom: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady nemocenské dávky Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525,527,528) Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) Majetek (558)
2 248 1 474 0 530 4 4 973 8 916 8 367 501 48 2 966 84 1 234 922 888
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 269 1 253 0 349 2 17 694 10 214 9 755 416 43 3 378 143 0 167 804 534
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 269 1 254 0 349 2 17 694 10 213 9 754 416 43 3 378 143 0 167 804 534
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,9
100,0
85,1
100,1
17
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem
19 244
0
19 824
0
19 824
18 19 20
z toho:Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)
0 10 011 0
0 0 0
0 10 410 0
0 0 0
3 228
0
3 095
0
0
0 0 6 005 1 904 15 3 254 805 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 28
29 30 31 32
Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 648,603,662,669) Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655) Tržby z prodeje materiálu (654) Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem v tom: příspěvek na provoz pronájem dotace MPSV ČR dotace Úřad práce dotace MŠMT Projekt vzdělávání Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1) Daň z příjmů (číslo účtu 591) Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)
100,0
50,0
100,0
425,0
100,0
71,3
100,0
114,5
100,0
116,6
100,0
83,0
100,0
89,6
100,0
113,9
100,0
170,2
100,0 0,0
71,4
100,0
87,2
100,0
60,1
100,0
0
103,0
100,0
0 10 411 0
0 0 0
0,0
0,0
104,0
100,0
0,0
0,0
0
3 094
0
95,8
100,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 319 1 945 9 3 190 1 022 40
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,2
100,0
102,2
100,0
0 0 0
0 0 6 319 1 945 9 3 190 1 022 40
27
0
113
0
113
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
33
Datum: 27.1.2015 Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha
0,0
65,8
0,0
Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)
Doplňkové údaje: 34 Použití prostředků rezervního fondu v Kč 35 Přepočtený počet zaměstnanců 36 Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
0,0
0
100 114
35
41
19 921
19 826
98,0
100,0
127,0
100,0
0,0
100,0
0
418,5
100,0
0 0 0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Kapitola: 17
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2014 6A) Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - hlavní činnosti - z jiné činnosti Celkem k 31.12.2013 před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)
v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč 0,00 Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem: účet 932 (neuhrazená ztráta z minulých let)
6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Rezervní fond 413 Rezervní fond 414 Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM
stav k 1.1.2014 v Kč
stav k 31.12.2014 v Kč
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 v Kč
1
2
3
165 254 542 840 2 685 952 109 160 51 655 3 554 861
165 254 533 406 3 489 514 109 160 69 696 4 367 030
Datum: 27.1.2015 Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS.
stav po přídělu v Kč
4=2+3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
165 254 533 406 3 489 514 109 160 69 696 4 367 030
Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha
1
Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ v tis. Kč Plán 2014 (hodnocený rok)
Příspěvek na provoz
Skutečnost
% plnění
k 31.12.2014 (hodnocený rok)
Porovnání skuteč. k 31.12. m.r.
index
1
2
3
4
5=2/4
1945
1945
100,00
1904
102,15
9
9
0,00
15
0,00
Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele
3190
3190
100,00
3254
98,03
Od jiných subjektů
1175
1175
100,00
832
141,23
Příspěv ek celkem
6319
6319
100,00
6005
105,23
Od zřizovatele Od zřizovatele - pronájem
Datum: 27.1.2015 Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS.
Schválil: Ing, Bc. Václav Brácha
Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI
- ZDROJE FINANCOVÁNÍ
INVESTIC
v tis.Kč Zdroje financování investic
Plán 2014 (hodnocený rok)
Skutečnost
% plnění
k 31.12.2014 (hodnocený rok)
Porovnání skuteč. k 31.12. m.r.
index
1
2
3
4
5=2/4
2638
391
15
376
1
Dotace od zřizovatele
0
0
0
0
0
Dotace ze státního rozpočtu
0
0
0
0
0
Státní fondy
0
0
0
0
0
Ostatní zdroje
0
0
0
0
0
2638
391
0
376
0
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)
Zdroje celkem
Datum: 27.1.2015 Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS.
Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha
2
1
