Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín
OBSAH strana
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
4
I.1. Management Základní údaje o organizaci, vedení, změny Organizační schéma Optimalizace služby, pozitivní prezentace Mimorozpočtové zdroje, mimořádné události I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita, obložnost Počty příjmů a ukončení pobytů Aktuální stav žádostí o službu Věková struktura uživatelů Úroveň poskytovaných služeb – bydlení Úroveň poskytovaných služeb – strava Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Výskyt a prevence dekubitů Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Rehabilitace Restriktivní opatření
4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 14 14 15 16 17 18
II.
Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování BOZP, pracovní úrazy Pracovní neschopnost Rozbor příplatků Práce přesčas Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení Projekty
18 18 19 20 20 21 21 22 23
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
24
III.1. Výnosy III.2. Náklady III.3. Finanční majetek III.4. Pohledávky a závazky III.5. Dotace a příspěvky III.6. Investice III.7. Doplňková činnost
24 26 31 31 32 33 33
Autoprovoz
33
IV.
2
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Kategorie majetku Přírůstky, úbytky majetku Bezúplatný převod majetku Nájemní smlouvy Pojistné události na svěřeném majetku
34 34 34 36 38 38
VI.
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Dary
38 39
VII.
Kontrolní činnost
40
Vnitřní kontroly Vnější kontroly
VIII. Inventarizace majetku a závazků
40 42
42
Přílohy: tabulka – příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu tabulka – příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů tabulka – příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů tabulka – příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů tabulka – příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace
3
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
I.1. Management Základní údaje o organizaci Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace Sídlo: Jarošova 3, 695 01 Hodonín IČ: 47377470 Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1268 Identifikátor služby v registru soc. služeb: 3027749 Telefonní kontakt: 518 321 320 (vrátnice), 518 346 235 (ředitelka) Internetová adresa: www.domovjaroska.cz
Základní údaje o vedoucích pracovnících Statutární zástupce: - ředitel od 1.1.2011 do 30.4.2011: Miroslav Černý - pověřena řízením organizace od 1.5.2011 do 31.5.2011: Lenka Luzertová - ředitelka od 1.6.2011: Ing. Jana Matušinová Vedoucí úseku ekonomicko – provozního: Lenka Luzertová Vedoucí úseku sociální a ošetřovatelské péče: Simova Pecová, RS Vedoucí úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence: Mgr. Lenka Vališová Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová
Změny v průběhu roku Na základě žádosti o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu ředitele – pana Miroslava Černého byla s účinností od 1.5.2011 pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele jeho zástupkyně paní Lenka Luzertová. S účinností od 1.6.2011 byla na místo ředitele jmenována Radou JMK Ing. Jana Matušinová. V květnu 2011 byla dosavadnímu řediteli dána výpověď pro nadbytečnot a pracovní poměr s ním byl ukončen po uplynutí výpovědní doby, tj. k 31.7.2011. Z důvodu neprodloužení uznané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky států EU bylo vypsáno na místo fyzioterapeuta výběrové řízení, z něhož 4
se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta a proto zůstalo toto místo neobsazeno, s tím, že základní rehabilitační úkony prováděly všeobecné sestry. V únoru sledovaného roku došlo i ke změnám na úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence kdy se uvolnilo místo sociálního pracovníka, které bylo obsazeno stávajícím pracovníkem v soc. službách – zákl. výchovná nepedagog. činnost (se splněným vzděláním soc. pracovníka) a fyzioterapeutka byla přeřazena na uvolněné místo pracovníka v soc. službách - zákl. výchovná nepedagog. činnost (s povinností doplnění vzdělání).
Organizační schéma
statutární zástupce ředitel(ka)
úsek sociální a ošetřovatelské péče
všeobecná sestra
úsek ekonomickoprovozní
účetní
úsek stravovacího provozu
provozář
prac. v soc. službách přímá obslužná péče
mzdová účetní
skladnice
fyzioterapeut
dělnice prádelny
kuchařka
ošetřovatelka
vrátný-telefonista
uklízečka
údržbář - řidič - topič
úsek sociální práce, terapie, výchovy a evidence
sociální pracovník
pracovník v soc. službách - základní vých. nepedag.činnost
5
Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované služby V návaznosti na změnu ve vedení organizace probíhala zejména ve druhém pololetí celá řada kroků vedoucích k jednak k posílení ekonomiky provozu organizace a jednak k provedení souladu mezi platnou legislativou a skutečností v organizaci. Šlo zejména o: -
-
odstranění nedostatků z revizí prováděných v předcházejících letech provedení všech potřebných revizí (požární zařízení, el. zařízení, kotelna, tlakové nádoby, výtahy, hromosvody, elektrické zabezpečení …) bylo provedeno zakreslení stávajícího stavu objektu byl zaveden internet do všech PC a dobudována PC síť v zařízení došlo k obnově zastaralého počítačového zařízení, včetně tiskáren v závěru roku se začal využívat informační systém Cygnus – modul Sociální péče, Zaměstnanci, Vykazováni na ZP nákupy spotřebního materiály byly realizovány prostřednictvím slevových akcí využívala se veřejně prospěšná služba pro úpravu zahrady a zástup za nemoc v prádelně podařilo se získat finanční i nefinanční dary byl zrušen nevyužívaný tel. automat na mince byla namontována pohybová čidla na chodby bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele léků organizace se stala Členem Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR postupně byly přepracovány vnitřní směrnice, standardy kvality, Vnitřní pravidla, Etický kodex, formuláře apod. potřebné pro chod zařízení pravidelně jsou aktualizovány internetové stránky pro uživatele služby byl po několika letech uspořádán společný výlet byla upravena klubovna ve 2. NP, tak, aby mohla být celodenně využívána uživateli, včetně možnosti využití PC a internetu na oddělení B byla provedena výměna zámků, tak, aby bylo umožněno se uživatelům zamknout na pokoji a při odchodu mimo pokoj k lepší informovanosti o dění v zařízení byly po budově umístěny nástěnky uživatelé jsou vedeni k větší samostatnosti (většině je jídlo podáváno v jídelně, bez obsluhy personálem, zapojení do pracovní terapie i do aktivní účasti na pořádaných akcích).
Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace V září 2011 byla uspořádána společná akce se sousedícím Dětským domovem a Zeleným domem pohody, kdy uživatelé služeb všech tří zařízení zdolávali sportovní soutěže a na závěr se účastnili společné diskotéky. O měsíc později se naši uživatelé zúčastnili akce pořádané Dětským domovem – zábavné odpoledne plné hudby, bubnování, her, soutěží a tvoření, nazvané Bubnování pod širým nebem. 6
Obě akce byly prezentovány v místním tisku i kabelové televizi. Zařízení přispělo i svými „Střípky z domova“ do odborného časopisu Sociální služby (říjen 2011). V rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnil Den otevřených dveří. Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Ve druhém pololetí roku 2011 se podařilo získat organizaci získat finanční dary účelově neurčené v celkové výši 99 000,- Kč. Kromě finančních darů byly poskytnuty dary ve formě služby – bezplatné školení pro zaměstnance od firmy Dentimed s.r.o. a firmy MSM, spol. s. r.o a dary ve formě věcných darů od firmy Martek medical as. (zdravotnický materiál), firmy SCA HYGIENE products, s.r.o (2 ks invalidní vozíky) a firmy PEREX, spol. s r.o. (elektrospotřebiče). Celková částka za poskytnuté bezplatné služby a nepeněžní dary činí 40 365,71 Kč. Řešení mimořádných událostí V průběhu sledovaného roku nedošlo k žádné mimořádné události, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život.
I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost
kapacita počet uživatelů – celkem
k 31.12.2011 79 79
z toho: ženy muži
40 39
Ø počet uživatelů za rok obložnost v %
78,81 99,76 7
Počet příjmů a ukončení pobytů k 31.12.2011 9
přijato uživatelů - celkem z toho: ženy muži pobyt ukončilo - celkem z toho: odešlo do soukromí odešlo do jiného zařízení zemřelo
3 6
9 1 1 7
Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu počet žádostí k 1.1.2011 přijaté nové žádosti vyřazené žádosti uspokojené žádosti neuspokojené žádosti k 31.12.2011
298 75 183 9 181
Seznam žadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově příchozí, oprávněné žádosti. Průběžně podle získaných informací jsou žádosti vyřazovány. Hlavním zdrojem pro vyřazení žádostí z pořadníku je výzva k nastoupení žadatele v případě uvolnění místa, kdy je kontaktní osobou sdělováno, že žadatel je již umístěn nebo zemřel.
Věková struktura a průměrný věk uživatelů
průměrný věk
64
členění dle věku uživatel 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let Ø věk uživatel nejmladší uživatelka má nejstarší uživatelka má
k 31.12.2011 51 21 6 1 63 let 42 let 86 let
63
62,57
62,9
63
2010
2011
61,7
62 61 60,1 60 59 2007
2008
2009
8
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní zahradou sloužící k odpočinku i ke společensko- kulturnímu a sportovnímu vyžití uživatel služby. Technický stav budovy bohužel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování uživatel soc. služby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová. I přes stav objektu zařízení se snažíme uživatelům poskytnout kvalitní sociální službu nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a společných prostor. počet lůžek na pokoji jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj čtyřlůžkový pokoj pětilůžkový pokoj celkem pokojů
počet pokojů celkem
odd. A – 2.NP
odd. B – 1.NP zvýšené
4 24 3 2 2 35
2 9
9
11
9
odd. L – 1.NP
odd. L přízemí
1 4 2 2 2 11
1 2 1
4
Uživatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu: oddělení A – pro mobilní uživatele s duševním onemocnění oddělení B – pro mobilní uživatele s duševním nemocněním způsobeným užíváním návykových látek, zejména alkoholu oddělení L – 1.NP – oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenní dohled – převážně imobilní uživatelé oddělení L – přízemí - pro mobilní uživatele s duševním onemocnění
Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za ubytování V roce 2011 byla úhrada zvýšena od 1.1.2011 u jedno a dvoulůžkových pokojů o 3,Kč denně a u ostatních pokojů o 15,- Kč denně. Úhrada za režijní náklady související s ubytováním se neměnila. Měsíční úhrada byla stanovena podle skutečného počtu dnů v kalendářním měsíci. v Kč
jednolůžkový pokoj dvou a více lůžkový pokoj
ubytování celkem 165,143,-
úhrada za ubytování 105,83,-
úhrada za rež. náklady 60,60,9
Úroveň poskytovaných služeb - stravování Denně je v zařízení připravováno v průměru 125 hlavních jídel (obědů) pro uživatele i zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje možnost vařit maximálně 180 hlavních jídel. Stravovací jednotka (v Kč)
strava racionální a šetřící strava diabetická
denní stravování celkem 114,132,-
úhrada za potraviny 65,75,-
úhrada za rež. náklady (76% ceny surovin) 49,57,-
Denní hodnota stravovací jednotky se zvyšovala od 1.1.2011 a to o 3,- Kč za potraviny a 2,- Kč za režijní náklady. náklady na potraviny – norma na rok čerpáno překročení
v Kč 2 186 643,00 2 186 643,29 0,29
Množství odebrané strany
strava racionální strava šetřící strava diabetická
počet odebrané stravy za rok (v počtech celodenního menu) 13 262 4 085 10 634
Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách stravovacího provozu – kuchyně. Vlastní stravování většiny uživatelů probíhá ve společné jídelně jen uživatelé oddělení L – 1.NP se stravují na pokojích. Denně je připravováno jídlo ve skladbě: - strava racionální - strava šetřící - strava diabetická Dle potřeby nebo požadavku uživatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná. Uživatelé mají možnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vždy na páteční komunitě je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří vrchní sestra, staniční sestra a účetní.
10
Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Uživatelé schopností.
služby mají možnost trávit svůj volný čas dle svých zájmů, zálib a
Pravidelně se někteří podílí s zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost – např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení košů z kanceláří, chystání papírů pro odvoz, údržba zahrady, skládání prádla v prádelně apod. Tyto činnosti se rozdělují jednou týdně vždy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich zapojí třetina uživatelů. Část uživatelů se schází v klubovně zařízení, kde mají možnost procvičovat své jemné motorické možnosti rukou (modelování, malba, lepení drobných předmětů, navlékání korálků …), paměť nebo se věnovat sledování oblíbených filmů. Pro mladší uživatele služby se staly velmi oblíbené disko Oldies. Pro obohacení kulturního života a zapojení do širší sociální sítě navštěvují uživatelé, spolu s doprovodem z řad personálu, veřejné instituce – kino, výstavy, různé společenské a kulturní akce probíhající v Hodoníně, Zoologickou zahradu Hodonín, sportovní centrum s kuželkami, restaurace, cukrárny a kavárny nebo podnikají půldenní vycházky do okolí domova. V rámci individuálního plánování jsou uživatelé vedeni a motivování hlavně k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je uživatel schopen zvládat sám nebo s dopomocí personálu (např. udržování pořádku na pokoji, úprava lůžka…) K aktivizaci uživatelů je využívána zahrada zařízení, kde se uživatelé mohou účastnit např. zametání chodníků a hrabání listí. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si dechovou muziku, lidové písně nebo pohádkové příběhy. V souvislosti s podporou samostatnosti uživatelů jsou připravovány vycházky do okolí zařízení s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém uživatelé žijí, a do nákupních center za účelem samostatných nákupů uživatelů, vyřizování osobních záležitostí na poště nebo úřadech. Na některých společenských akcích zaměstnanci domova spolupracují s dalšími organizacemi, např. Město Hodonín, Zelený dům pohody, Dětský domov Hodonín, čímž se zvyšuje integrace uživatelů do běžného společenského soužití a rozšiřují se možnosti využívání dalších zdrojů pro seberealizaci uživatelů. Uživatelé zařízení se již počtvrté zúčastnili akce Města Hodonín – Dny zdraví a podíleli se na úklidu lesa u sídliště v přilehlé čtvrti Bažantnice. V uplynulém roce se podařilo uspořádat celodenní výlet na Brněnskou přehradu s plavbou lodí po přehradě, který byl uživateli přijat s velkým ohlasem i když počasí nebylo zrovna příznivé. V prosinci roku 2011 byl pro uživatele naistalován do klubovny počítač s připojením na internet. I přes snahu zaměstnanců, je aktivita uživatelů služby zařízení na velmi nízké úrovni, což je způsobeno zejména jejich duševním onemocněním, kdy většina z nich je plně invalidní 11
právě proto, že schopnost smyslu plné aktivní činnosti u nich trvale vymizela a zbytkové návyky a dovednosti nejsou rozsáhlé .
leden únor březen
duben květen
červen červenec
srpen
září
říjen
listopad
Přehled akcí pořádaných pro uživatele posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem, Tří králová koleda, Oldies párty s písněmi ze 60 let, bowling, odpolední FILM CLUB hudební vystoupení – Hašlerovy písně, disco, posezení a zpívání u kytary, bowling, canisterapie ples pro uživatele Domova, posezení s písničkami k MDŽ, poslech písní a posezení u kytary, odpolední FILM CLUB, canisterapie, návštěva kina SVĚT Hodonín návštěva výstavy velikonočních kraslic, Karaoke párty, táborák – pálení čarodějnic, Den Země – úklid sídliště Bažantnice ve spolupráci se Zeleným domem pohody, promítání fotografií z kulturních akcí Den tance města Hodonín, Oldies párty s písničkami ze 70. let, celodenní vycházka k jezu, posezení a poslech písní p. Kraloviče, celodenní výlet do Lednice, táborák – kácení máje v Zeleném domě pohody disco, návštěva výstavy kaktusů na KD Hodonín, poslech lidových písní s p. Salčákem, táborák – zahájení prázdnin, taneční besídka dětí z Umělecké školy Hodonín kuželky, promítání fotografií z kulturních akcí, disco, kuželky na zahradě Domova, společné vycházky do okolí Domova, posezení u kytary, posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem diskotéka s písněmi z 60. let, kuželky na zahradě Domova, disco, celodenní vycházka do ZOO, poslech písní a posezení u kytary, posezení v altánku s pohádkami a dechovkami, turnaj v kuželkách na zahradě Domova, vycházka k jezu, posezení a poslech kytary s p. Jendou, vyhlídka z věže hodonínské radnice, I. sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a Zeleným domem pohody, táborák, 2x kuželky na zahradě Domova, disco, návštěva fary apoštolské církve u p. Cupala a zpívání nábož. písní, plavba lodí po Brněnské přehradě, táborák, vědomostní kvíz, promítání fotografií z kulturních akcí, společné vycházky do okolí Domova. výlet lodí Konstancie po řece Morava Bubnování pod širým nebem – akce Dětského domova Hodonín, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody – ochutnávka salátů, návštěva dne otevřených dveří v Domově pro seniory Bažantnice, sběr kaštanů – odnesení kaštanů do ZOO Hodonín, kuželky na zahradě Domova, Den otevřených dveří Domova na Jarošce, disco, canisterapie, návštěva 36. Hodonínské zahrady, výlet do Mikulčic na vykopávky, návštěvy krytého bazénu Hodonín, účast na lampionovém průvodu, návštěva koňských stájí a jízdárny, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně COUNTRY bál, disco, posezení u kytary, zazimování zahrady, návštěva kina, návštěva divadelního představení v KD Hodonín, návštěvy krytého bazénu Hodonín, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně, 12
prosinec
účast na akci Vypouštění balónů s přáním Ježíškovi, Mikulášský večírek ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín, Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy Mírové Náměstí Hodonín, zdobení vánočních stromků, Vánoční vystoupení mužského pěveckého sboru z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, účast na vánočním odpoledni ve Vacenovicích, canisterapie, slavnostní vyhodnocení pracovní terapie uživatelů za rok 2010.
Další služby pro uživatele Uživatelé mohou jedenkrát za dva měsíce využít v Domově služby profesionální pedikérky a kadeřnice, které do domova dochází. V případě zájmu, hlavně ze stran žen, kadeřnictví nebo pedikúře.
je možné
objednat je v nedalekém
V prostorách Domova se konají pravidelně bohoslužby církve římskokatolické a apoštolské.
13
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči uživatelům zajišťuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař. Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně v době od 12,30 – 13,30 hodin, kde lékař vyšetřuje uživatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uživatelů, podává informace příbuzným. Je-li uživatel ležící nebo vyžaduje-li to jeho stav dochází lékař přímo k lůžku uživatele. V případě potřeby odesílá uživatele s doporučením do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci. Uživatelům je dána možnost volby jiného praktického lékaře, v tom případě si musí docházeti za ním sami do jeho ordinace. Při vzniku závažného akutního stavu vyžadujícího odborné zdravotnické vyšetření či ošetření je pro uživatele zajištěna okamžitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské pohotovostní služby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci všeobecná sestra. Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci- registrované všeobecné sestry. Všechny činnosti vykonávají na základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u nichž jsou uživatelé zařízení pojištěni. U uživatelů je podle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění vedena zdravotnická dokumentace, jejíž nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál (všeobecné sestry a prac. v soc. službách – přímá obsl. péče) systematickou ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele (ošetřovatelský proces). Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana Holoubková. Odbornou dietetickou péči zajišťuje uživatelům přímo v zařízení diabetolog MUDr. Karel Křen, který dochází za uživateli podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Oba lékaři poskytují průběžně konzultace ošetřujícímu personálu.
14
Pravidelné návštěvy odborných poraden: odborná poradna psychiatrie kardiologie neurologie hematologie oční diabetologie endokrinologie urologie onkologie ORL ortopedie plicní nefrologie
počet uživatelů, kteří ji navštěvují 78 1 8 3 36 34 2 7 5 4 0 6 1
Skladba uživatelů dle jejich zdravotní diagnózy diagnóza duševní onemocnění mentální postižení duševní onemocnění způsobené nadměrným pitím alkoholu jiné psychické onemocnění
počet uživatelů 38 9 17 15
Výskyt a prevence dekubitů Vznikem dekubitů jsou ohroženi zejména uživatelé imobilní, inkontinentní a také uživatelé s maligním onemocněním, kteří jsou umístění na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Sníženou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uživatelé v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouží hodnotící škála dle Nortonové, která umožňuje zavést u rizikových uživatelů preventivní opatření. Tuto škálu u rizikových uživatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na základě vyhodnocení, sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči. Dekubitům se snažíme předcházet pravidelnou péčí o kůži, snižováním tlaku na tkáň, který snižujeme pomocí polohování uživatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče a používáním pasivních a aktivních antidekubitních matrací. Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyvážené racionální stravy a tekutin. Uživatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují všeobecné sestry uživatele o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu – Cubitan, Nutridrink apod.
15
Zejména oddělení L je vybaveno převážně polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi, individuálně se používají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při vysokém riziku vzniku dekubitů se používají elektrické antidekubitory. Při léčení se postupuje na základě ordinace lékaře a využívá se BIO-lampa s infračerveným světlem. Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv.mokré krytí. Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje vrchní sestra. stupeň dekubitů I. zčervenání II. tvorba puchýře III. poškození kůže IV. hluboké poškození kůže V. dekubitus na kost, nekróza
počet výskytů v průběhu roku 2 2 3 0 1
Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu
VZP
ZPMV
OZP
111
211
207
název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost
6611
Ošetřovatelská intervence
6613
Komplex - odběr biolog. materiálu … Aplikace léčebné terapie …
6621 6623
1 692 96 480
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie … Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
6625 6627
Péče o ránu
0
0
538
814 136 213 774
63 479
1 091 389
237 21 708
27 5 760
1 956 123 948
0 23 203
0 0
0 0
0 23 203
6629
13 244
1 450
0
14 694
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...
6631
18
9
0
27
Zavádění nasogastrické sondy
6633
0
0
0
0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...
6635
5 310
1 183
90
6 583
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
6637
0
0
0
0
Ošetření stomií
6639
0
0
0
0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.
6645
425
101
0
526
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna
6649
58 255
12 398
3 535
74 188
1 013 301 250 860
72 891
1 337 052
947
-6 030
-5 082
1 013 301 251 807
66 861
1 331 970
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
538
celkem
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2011
0
16
počet pojištěnců
111 - VZP 68
211 - ZPMV 10
207 - OZP 1
Rehabilitace Léčebnou rehabilitaci uživatelů zajišťoval v lednu 2011 fyzioterapeut, který v souladu s diagnózou ošetřujícího lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře prováděl varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného ošetřujícím lékařem. Jelikož od února 2012 nebyla fyzioterapeutovi prodloužena registrace, byl přeřazen na pozici pracovníka v sociálních službách. Práci fyzioterapeuta převzaly v rámci svých kompetencí všeobecné sestry, které se prováděním rehabilitačního cvičení snaží dosáhnout stejných cílů. Rehabilitace poúrazových stavů byla zajištěna ambulantní formou v místní nemocnici. Využívání rehabilitace druh rehabilitační terapie skupinové cvičení individuální cvičení pohyblivých klientů individuální nácvik chůze individuální cvičení na lůžku masáže elektroléčba cvičení na rotopedu
počet klientů, kteří ji navštěvují 8 6 12 12 6 2 5
Bohužel i v této oblasti se projevuje pasivita uživatelů a pokud nemají zdravotní obtíže, je jen velmi obtížné je získat pro spolupráci v oblasti preventivních cvičení ať už skupinových či individuálních. Vybavení rehabilitačními pomůckami Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uživatelů používají různé polohovací pomůcky (klíny, válce,..) a posilovací pomůcky (míčky, kroužky …). Částečně mobilní uživatelé nacvičují chůzi za pomoci chodítka. Pro masáž uživatelů je využívána i nově zakoupená polohovací ošetřovatelská vana s možností podvodní masáže. V půdní vestavbě, určené pro rehabilitaci je umístěno masážní lůžko, elektrická masážní matrace, masážní strojek, rotoped a solux. Elektroléčebný přístroj s diadynam. proudy, ointoforézou a TENS se od měsíce února nevyužívá v důsledku přechodu fyzioterapeuta na pracovní pozici pracovník v sociálních službách.
17
Restriktivní opatření Ve sledovaném nebylo použito žádné restriktivních opatření ve smyslu odst. 7 § 89, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění . Postranice u lůžek byly používány celodenně u 12 uživatelů a to z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na lůžku. Použití postranic je vždy vázáno na souhlas uživatele nebo opatrovníka a na doporučení lékaře.
II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců
kategorie
počet zaměstnanců k 1.1. 2011
změna počtu zaměstnanců přírůstky
úbytky
evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2011
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník referent - vedoucí strav. provozu ostatní
1 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0
THP celkem
4
1
1
4
všeobecná sestra
10
1
1
10
zdravotnický asistent (praktická sestra)
0
0
0
0
nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
0 1 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel
14 0
1 0
2 0
13 0
pedagogičtí pracovníci celkem
0
0
0
0
14
0
0
14
3
0
0
3
0
0
0
0
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče pracovník v sociálních službách – zákl. výchovná nepedagog. činnost pracovník v sociálních službách - osobní asistence
18
pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
0 2
0 1
0 1
0 2
pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný
19 5 0 0 3 0 6 1 0 1 4
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
19 5 0 0 3 0 6 1 0 1 4
provozní zaměstnanci celkem
20
3
3
20
CELKEM zaměstnanci
57
6
7
56
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období (dle struktury zaměstnanců)
struktura zaměstnanců
průměrná platová průměrný plat průměrný stupeň třída (v Kč)
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS – přímá obslužná péče PSS – zákl. výchovná nepedagog. činnost
5
12
18 512
5,3
12
20 447
8,5
6,5
22 785
6
8
21 578
10
9
30 730
PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost
sociální pracovník B. služby pedagogické vychovatelé
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry
19
nutriční terapeuti fyzioterapeuti
10
10
23 696
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
9,5
10
34 625
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,1
11,7
15 027
PRŮMĚR celkem
5,6
10,7
20 446
ergoterapeuté
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o provádění konzultačních služeb v oblasti BOZP a PO. Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy školitelem je smluvní externista. Dle platné Směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře. Ve sledovaném období nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost
Struktura zaměstnanců
počet kalend. dnů nemoci
procento nemocnosti
platba náhrady zaměstnavatele do 21 dne PN (v Kč)
evid. PN nad 21 den
Služby sociální prac.v soc.sl.-přímá obs.péče prac.v soc.sl.-vých.neped.činn. sociální pracovnice
0 0 0
Služby zdravotnické vrchní sestra staniční sestra všeobecná sestra fyzioterapeut ošetřovatelka
0 0 79 0 0
0,38
20 045
20
0,48
8 283
58
Ostatní ředitel účetní mzdová účetní provozář-ved.strav.provozu uklizečka
0 0 0 0 100
20
kuchařka skladnice dělnice prádelny vrátnýtelefonista údržbář-řidičtopič Celkem
0 0 177
0,86
8 154
135
60
0,29
4 461
39
125 541
0,6 2,61
5 652 46 595
104 356
Rozbor zvláštních příplatků dle skupin a funkcí (§ 8 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění)
Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .
I.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč )
kategorie zaměstnanců
II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč )
ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči PSS PSS všeobecná obslužná aktivizační ošetřovatelky nepřetržitý sestra péče č. režim
ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu
dvousměnný třísměnný režim režim
DsZR prac.v soc.sl.-přímá obsl.péče 14 zaměstnanců všeobecná sestra 8 zaměstnanců ošetřovatelky 3 zaměstnanci vrátný – 4 zaměstnanci
500 500
DsZR
DsZR
DsZR
600 700
500
600
500
Práce přesčas V roce 2011 nebyla nařízena a tedy ani vykázána žádná práce přesčas.
21
Vzdělávání zaměstnanců, plány vzdělávání, vyhodnocení Způsob, obsah a plán vzdělávání zaměstnanců upravuje samostatná Směrnice č. 30/2011. Dodržování zákonných podmínek vzdělávání sleduje a vyhodnocuje mzdová účetní, která spolu s vedoucími jednotlivých úseků sestavuje i plán vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. Tento plán je v průběhu roku doplňován o aktuální témata školení, které nabízí vzdělávací agentury, APSS ČR, zřizovatel apod. V zařízení uplatňujeme tří základní formy vzdělávání zaměstnanců: Základní vzdělávání Toto vzdělávání je povinné pro všechny zaměstnance a periodicky se opakuje . Náplní tohoto vzdělávání je např. bezpečnost práce a požární ochrana, seznámení se s novými předpisy, směrnicemi atd. Je také poskytováno nově příchozím zaměstnancům. Odborné vzdělávání Tento druh vzdělávání souvisí bezprostředně s prací zaměstnance a do velké míry ovlivňuje jeho pracovní způsobilost. Jednotlivé vzdělávací akce nebo školení jsou vždy určeny jen pro vybrané zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců. Speciální vzdělávání. Toto vzdělávání umožňuje zaměstnanci podstatně zjednodušit a zkvalitnit vykonávanou práci. Součástí tohoto vzdělávání může být např. znalosti práce na PC – programy určené pro danou funkci, internet – vyhledávání informací atd. Shora uvedené formy vzdělávání lze realizovat třemi způsoby: a) vzdělávání mimo organizaci externími školiteli b) vzdělávání v organizaci externími školiteli c) vzdělávání v organizaci vlastními zaměstnanci Supervize Supervize v zařízení proběhla dne 6.9.2011 a 12.9. 2011, dále 30.11.2011 a 9.12.2011. Supervize se zúčastnili odděleně skupiny – klíčoví pracovníci (pracovníci v soc. službách + sociální pracovnice) – zdravotní sestry, proto se koná vždy ve dvou termínech. Dále proběhla i individuální supervize pro vedoucí pracovníky. Supervizorka po ukončení supervize zpracovala zápis z probírané problematiky (hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, případové kazuistiky s uživateli, spolupráce s rodinnými příslušníky, týmová spolupráce, změny ve vedení organizace …) Vzdělávání - všeobecné sestry Všechny všeobecné sestry jsou způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a i v r. 2011 se vzdělávali v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění. V průběhu desetiletého období jsou povinny postupně získat 40 kreditních bodů. Tento způsob vzdělávání všeobecné sestry absolvují ve svém volném čase a na vlastní náklady. 22
Kromě uvedeného způsobu vzdělávání se všeobecné sestry zúčastňují i vzdělávacích akcí, za které jim nejsou udělovány kreditní body, ale tématicky je potřebují pro výkon své profese – např. standardy kvality soc. služeb, komunikace s klientem, péče o umírající apod. Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách – výchovná nepedagogická činnost Pracovnici v sociálních službách – přímá obslužná péče Sociálním pracovníkům a pracovníkům v soc. službách organizace zabezpečuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění, další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin formou účasti na akreditovaných i neakreditovaných školících akcí, které většinou probíhají přímo v zařízení. Jedna sociální pracovnice studuje magisterský studijní program Sociální pedagogika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Ve sledovaném roce absolvovala fyzioterapeutka, které nebyla prodloužena registrace, kurz s akreditovaných programem pro pracovnice v soc. službách – výchovná nepedagogická činnost pro tuto činnost. Odborné stáže v jiných zařízeních nikdo neabsolvoval. Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci úseku ekonomicko-provozního a úseku stravovacího provozu se zúčastnili (stejně jako ostatní zaměstnanci) seminářů k získání informací o nových legislativních změnách a nových předpisech, potřebných k plnění povinností vyplývajících z jednotlivých funkcí a k naplňování požadavků na kvalifikaci, požadovaných zákonem. Dále v roce 2011 proběhla školení zaměřená na hygienické předpisy, dodržování systému kritických bodů ve stravovacím provozu a proškolení zaměřené na obsluhu nového programového vybavení samostatných úseků.
Projekty Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně a spolupracuje s Městem Hodonín a místními organizacemi i v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
23
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů organizace v aktuálním analytickém členění je uveden v příloze č. 15 – VÝNOSY. účet 602 0305 úhrada stravného zaměstnanců 259 136,00 Kč vzhledem k tomu, že organizace nemá doplňkovou činnost představují tyto výnosy pouze úhrady za stravné zaměstnanců. Zaměstnanci si hradí částku za oběd ve výši 15,00 Kč a za večeři 12,00 Kč. Příspěvek z FKSP činil 12,00 Kč na oběd a 4,00 Kč na večeři. účet 602 0320-0325 výnosy od zdravotních pojišťoven 1 331 969,55 Kč organizace má uzavřenou smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami, jejichž jsou uživatelé služby klienty. Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna MV ČR a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. S ohledem na zhoršený zdravotní stav uživatelů služby a následnému zvýšenému vykazování na ZP byly výnosy od ZP vyšší o 6,6 % proti sestavenému rozpočtu. zdravotní pojišťovna Všeobecná ZP ČR ZP MV ČR Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví CELKEM
příjmy v Kč 1 013 301,00 251 807,35 66 861,20 1 331 969,55
účet 602 0301 příspěvky na péči uživatelů 5 355 281,00 Kč v návaznosti na pravidelné přehodnocení závislosti na pomoci jiné fyzické osoby u uživatelů služby došlo v průběhu roku k navýšení výnosů v této oblasti proti původnímu plánu cca o 2%. stupeň závislosti I. II. III. IV. bez příspěvku
výše příspěvku v Kč 800,4 000,8 000,12 000,-
počet uživatelů k 1.1.2011 12 34 22 9 2
počet uživatelů k 31.12.2011 11 30 22 12 4
účet 602 0302 výnosy za bydlení uživatelů 3 756 413,- Kč plná úhrada za ubytování v jednolůžkovém pokoji činila denně 165,00 Kč (ubytování 105,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč) u dvou a vícelůžkových pokojů byla plná denní úhrada 143,00 Kč (ubytování 83,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč). Měsíční úhrada byla počítána podle skutečného počtu kalendářních dnů v měsíci.
24
účet 602 0304 výnosy za stravu uživatelů 3 097 180,00 Kč denní stravovací jednotka byla ve sledovaném období u stravy racionální a šetřící 114,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 65,00 Kč a úhrada rež. nákladů 49,00 Kč), u stravy diabetické činila úhrada za celodenní stravu 132,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 75,00 Kč a úhrada rež. nákladů 57,00 Kč). účet 602 0307 výnosy za fakultativní služby 24 916,00 Kč mezi nejčastěji hrazené fakultativní služby patřila platba za provoz vlastních elektrospotřebičů, dále platby za nákup osobních věcí, zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky, oprava soukromých věcí ….. Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
plná úhrada za ubytování a stravu skutečná úhrada (po odpočtu přeplatků a vratek) roční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou
7 574 000,00 Kč 6 853 593,00 Kč 720 953,00 Kč 60 079,00 Kč 48 (tj. 61%)
účet 648 0311 čerpání rezervního fondu 11 080,00 Kč finanční prostředky rezervního fondu, které byly získány formou účelově neurčeného finančního daru byly použity na úhradu nákladů souvisejících s celodenním výletem uživatelů (doprava autobus a loď) účet 649 0300 ostatní výnosy 18 040,00 Kč proúčtování bezplatně poskytnutých služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců účet 662 0300 úroky u peněžních ústavů poskytnuté úroky ze tří účtů vedených u KB a.s., pobočka Hodonín
976,47 Kč
účet 672 0300 dotace na provoz od MPSV ČR 8 650 000,- Kč dotace MPSV ČR poskytnutá na provoz organizace ze SR v rámci programu podpory A. Dotace byla poskytována v průběhu roku 2011 dle splátkového kalendáře. účet 672 0510 příspěvek na provoz z ÚSC (JMK) – zřizovatele 2 120 000,- Kč původně schválený příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1 774 tis. Kč byl Usnesením Z JMK č. 1525/11/Z 24 navýšen o 346 tis. Kč, z toho Usnesením R JMK č. 9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu prostředků na platy ve výši 256 tis. Kč. K uvedeným změnám došlo s ohledem na skutečnost, že v průběhu roku proběhla v organizaci změna statutárního zástupce a odcházejícímu statutárnímu zástupci byla po dobu výpovědní doby (dvou měsíců) vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Současně byla novému řediteli vyplácena mzda.
25
V Ý N O S Y v tis. Kč 9000
8 650
8000 6 854
7000 6000
5 355
5000 4000 3000
2 120
2000 1000
1 331 259
56
0
Procentní podíl z celkových výnosů dotace MPSV 35,1
úhrady za bydlení a stravu 27,8
příspěvek na péči
příspěvek zřizovatele
výnosy zdrav. poj
strava zaměstnanců
fakult. služby
ostatní výnosy
21,7
8,6
5,4
1,1
0,1
0,1
III.2. Náklady Podrobný rozpis všech nákladů zařízení v členění podle jednotlivých analytických účtů je uveden v příloze č. 16 – NÁKLADY. V průběhu sledovaného roku byly provedeny úpravy rozpočtu – přesun prostředků mezi účty popř. přesun mezi analytickými účty a to v závislosti na skutečném čerpání rozpočtu a zvýšení výnosů.
účet 501 spotřeba materiálu 2 884 396,58 Kč v průběhu roku byl tento účet upraven - navýšen zejména na účtech 501 0300 a 501 0305, kdy vyvstala potřeba dovybavení kanceláří (PC, tiskárny, židle, koberec ….), pokojů (lůžka, matrace ….) i ostatních provozů organizace (úklidový vozík, vozík na léky ….). Navýšení mohlo být realizováno díky úsporám jiných nákladových položek a i s ohledem na vyšší příjmy organizace.
26
účet 502 0300 spotřeba el. energie
512 346,84 Kč
účet 502 0400 spotřeba plynu
621 105,73 Kč
Náklady na el. energii a plyn byly placeny měsíčně formou zálohy zprostředkovateli zřizovatele – spol. CEJIZA, s.r.o. Vyúčtování záloh bylo provedeno spol. CEJIZA, s.r.o. k 31.12.2011. účet 503 0300 vodné
115 706,85 Kč
Náklady na vodné a stočné byly hrazeny měsíčně zálohově s vyúčtováním každé tři měsíce. K 31.12.2011 byla spotřeba účtována jako dohadná položka dle skutečného odečtu stavu na vodoměru v zařízení. účet 511 opravy a udržování
335 724,90 Kč
kotelna, rozvody vytápění 61 852,00 Kč výtahy 15 840,00 Kč malby, nátěry 41 246,00 Kč střecha, okapy, svody 18 300,00 Kč rozvody elektřiny 27 495,50 Kč dveře, okna, pož. uzávěry 19 116,00 Kč hromosvody 6 107,00 Kč kamerový systém 17 494,80 Kč Větší část uvedených oprav byla realizovaná na základě výsledků pravidelných kontrol a revizí a uložených nápravných opatřeních z nich. 511 0301 budovy
511 0302 dopravní prostředky 10 130,00 Kč (oprava pružin, automatické zapínání světel, technická prohlídka) 511 0303 stroje a zařízení
zdravotnická technika PC, tiskárny, telefony zařízení v prádelně zařízení v kuchyni revize el. strojů a přístrojů polohovací lůžka hasící přístroje
511 0305 udržování zeleně (mulčovací kůra)
7 227,00 Kč 21 330,00 Kč 34 665,00 Kč 13 518,60 Kč 18 064,00 Kč 13 378,00 Kč 3 391,00 Kč 6 570,00 Kč
účet 512 0300 cestovné tuzemsko
6 349,00 Kč
účet 513 0300 náklady na reprezentaci
1 984,45 Kč
účet 518 služby
603 929,66 Kč
518 0310 údržba softwaru 104 588,40 Kč v zařízení není technický pracovník, proto se na všechny záležitosti týkající se úpravy software volá dodavatelská firma. V průběhu roku byl prováděn rozvod internetu do všech kanceláří. Od prosince 2011 začala být hrazena paušální úhrada za použití PC nového programu Cygnus. 27
518 0400 telef. poplatky – pevná linka
47 003,88 Kč
518 0410, 0411,0412 telef. poplatky – mobily
8 901,20 Kč 13 190,00 Kč
518 420 internet
518 0430 poštovné 11 162,00 Kč největší část těchto nákladů vzniká korespondencí s opatrovníky uživatelů, kdy jim jsou zasílány doklady k podpisu, popř. různé souhlasy apod. Část nákladů představují i náklady na kolky, použité na doklady potřebné při změně statutárního zástupce. 518 0440 konces. poplatky TV a rádia organizace má v evidenci 4 TV a 12 rádií.
12 608,00 Kč
518 0520 vzdělávání zaměstnanců, supervize
116 870,00 Kč 3 000,00 Kč
518 0530 revize BOZP a PO 518 0600 dopravné jde o úhradu nákladů za autobus na výlety uživatelů
12 820,00 Kč
518 0610 stočné
138 599,34 Kč
518 0740 měření emisí, STK vozů
900,00 Kč
518 0750 komunální odpad
33 275,00 Kč
518 0770 nebezpečný odpad
46 431,44 Kč
druh odpadu
odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvl. požadavky (180103) ostré předměty (180101) směs tuků a olejů z odlučovače tuků (190809) biologický odpad (200301) směsný TKO netříděný (200301)
cena za tunu v Kč
množství odpadu v tunách
celkem Kč na odpad
7 800,00
5,7
44 460,00
10 920,00 2 040,00
0,01 1,00
109,20 2 040,00
716,00 3 614,00
1,00 8,84
716,00 31 947,86
Náklady v tabulce neuvedené zahrnují náklady za likvidaci vyřazeného majetku. Odvoz a likvidace plastů, papírů a skla je prováděn bezplatně. Veškerý odvoz a likvidaci odpadů zajišťuje na základě smlouvy spol. TESPRA s.r.o., Hodonín.
518 0800 poradenské a právní služby jedná se o náklady za audit dotace a ověřování dokladů
54 580,40 Kč
28
účet 521 mzdové náklady
13 937 961,00 Kč
521 0301 hrubé platy zaměstnanců
6 572 459,00 Kč
521 0311 hrubé platy zaměstnanců z dotace MPSV
7 365 502,00 Kč
Usnesením R JMK č. 9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu prostředků na platy ve výši 256 tis. Kč, s ohledem na skutečnost, že v průběhu roku došlo v organizaci ke změně statutárního zástupce a odcházející statutární zástupce byl po dobu dvou měsíců placen průměrným platem jako nezařazený zaměstnanec. Současně byla novému řediteli vyplácena mzda. účet 524 zákonné sociální pojištění
4 738 921,00 Kč
524 0310 zdravotní pojištění
1 254 426,00 Kč
524 0320 sociální pojištění organizace
2 199 997,00 Kč
524 0321 sociální pojištění z dotace MPSV
1 284 498,00 Kč
účet 527 zákonné sociální náklady
280 954,26 Kč
527 0301 základní příděl do FKSP
139 379,00 Kč
527 0303 závodní preventivní péče
17 100,00 Kč
527 0304 ochranné osobní pracovní prostředky
90 815,61 Kč
527 0305 ostatní náklady BOZP, vybavení pracovišť
33 659,65 Kč
účet 528 0301 náhrada za dočasnou prac. neschopnost účet 549 jiné ostatní náklady 549 0301 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 549 0302 pojištění odpověd. za provoz vozidla
46 595,00 Kč 123 346,67 Kč 57 944,00 Kč 4 442,67 Kč
549 0303 havarijní pojištění vozidel
12 585,00 Kč
549 0304 pojištění majetku a odpověd. za škodu
17 827,00 Kč
549 0306 technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč
29 348,00 Kč
549 0307 ostatní náklady
1 200,00 Kč 29
účet 551 odpisy dlouhodobého majetku
367 350,00 Kč
551 0301 odpisy staveb
168 696,00 Kč
551 0303 odpisy samostat. movit. věcí
198 654,00 Kč
557 náklady z odepsaných pohledávek 1 651,38 Kč odpis nevrácené části paušální platby softwarových služeb zaniklé firmy 569 0301 bankovní poplatky poplatky na 3 účtech u Komerční banky a.s.
23 268,00 Kč
NÁKLADY v tis. Kč 14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Procentní podíl z celkových nákladů mzdové N 56,6
zákonné soc. poj. 19,3
spotřeba materiálu 11,7
spotřeba energie 4,6
služby
odpisy
2,5
1,5
opravy a udržování 1,4
zákonné soc. N 1,1
ostatní N organizace 1,3
30
NÁKLADY NA LŮŽKO celkové náklady organizace počet lůžek roční náklady na 1 lůžko měsíční náklady na 1 lůžko
24 601 591,32 Kč 79 311 411,30 Kč 25 950,94 Kč
III.3. Finanční majetek Organizace má u KB Hodonín a.s. zřízeny a vedeny tři účty – běžný účet, účet FKSP a účet cizích prostředků jejichž stav k 31.12.2011 činil: účet 241 - běžný účet č. 15538-671/0100 241 0010 běžný účet (provozní)
3 204 088,14 Kč 2 122 746,27 Kč
241 0411 fond odměn
128 381,00 Kč
241 0413 rezervní fond na rozvoj činnosti
510 616,80 Kč
241 0414 rezervní fond z ostatních titulů
87 920,00 Kč
241 0416 investiční fond - fond reprodukce majetku účet 243 0010 - FKSP č. 107-15538-671/0100 účet 412 0000 FKSP rozdíl : 335 0300 poskytnuté půjčky a výpomoci příděl a poplatky provedené v 1/2012 účet 245 0010 - cizí prostředky č. 86-2497410257/0100 účet 378 0003 pozůstalost po zemřelých rozdíl : poplatky provedení v 1/2012 účet 261 0010 – pokladna účet 263 000 – ceniny organizace ceniny nevede a neúčtuje o nich
354 424,07 Kč 117 730,20 Kč 127 129,04 Kč 7 000,00 Kč 2 398,84 Kč 11 295,91 Kč 11 310,80 Kč 14,89 Kč 31 219,00 Kč 0,00 Kč
III.4. Pohledávky a závazky Stav pohledávek a závazků organizace je uveden v příloze č. 17 – POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.
31
Pohledávky SÚ 314 315 315 315 335 335 377
AÚ 0030 0008 0007 0020 0020 0300 0010
381 0010 celkem
Kč 18 000,00 192,00 10,00 223 739,49 427,10 7 000,00 3 766,53
komentář poskytnutá provozní záloha na vodné a stočné pohledávka za telefonní hovory uživatelů – hrazeno v 1/2012 pohledávka za fakultativní služby uživatelů – hrazeno v 1/2012 pohledávka za zdrav. pojišťovnami za období 11-12/2011 zakoupené kupony do mobil. telefonů - neprotelefonováno poskytnuté půjčky FKSP zaměstnancům poplatky na účtech k 31.12.2011 + přeplatek ukončeného programu AME (vykazování na ZP) 9 495,20 náklady příštích období 262 630,32
Závazky SÚ AÚ 321 0010 333 0021 333 0024 336 0100 336 0110 336 0200 336 0210 342 0100 378 0003 378 0010 389 0300 celkem
Kč 88 756,82 926 736,00 3 889,00 52 914,00 105 769,00 76 420,00 293 811,00 102 110,00 11 310,80 2,27 38 398,42 170 0126,31
komentář faktury za 12/2011, hrazené v 1/2012 platy zaměstnanců za 12/2011 jiné závazky vůči zaměstnancům-exekuce k 31.12.2011 zdravotní pojištění zaměstnanců z platů za 12/2011 zdravotní pojištění za organizaci z platu za 12/2011 sociální pojištění zaměstnanců z platu za 12/2011 sociální pojištění za organizaci z platu za 12/2011 záloha na daň z platů zaměstnanců za 12/2011 pozůstalosti po zemřelých uživatelích v dědickém řízení ostatní krátkodobé závazky- úroky na účtech u KB dohadné položky pasivní – vodné a stočné k 31.12.2011
III.5. Dotace a příspěvky V roce 2011 obdržela organizace dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb - program podpory A (služby s místní/regionální působností) ve výši 8 650 000,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů, včetně souvisejících odvodů zejména sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dělníků, v souladu s metodikou MPSV ČR. Příspěvek od zřizovatele na provoz bez účelového určení byl schválen ve výši 1 774 000,00 Kč. Usnesením Z JMK č. 1525/11/Z 24 byl navýšen o 346 tis. Kč, z toho Usnesením R JMK č. 9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu prostředků na platy ve výši 256 tis. Kč. Celkový příspěvek od zřizovatele na provoz organizace tedy činil 2 120 000,00 Kč. Tento příspěvek byl čerpán k částečnému zajištění hlavní činnosti organizace. 32
III.6. Investice Ve sledovaném roce neproběhly žádné stavební investiční akce. Z investičního fondu byly čerpány prostředky ve výši 535 150,00 Kč na nákup: ošetřovatelské vany velkokapacitní pračky
349 250,00 Kč 185 900,00 Kč
Obě investice byly pořízeny jako náhrada za starý a vyřazený majetek.
III.7. Doplňková činnost Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.
IV. Autoprovoz počet vozidel typ vozidla rok výroby rok pořízení počet najetých km
1 Opel Astra HB 1.6 2000 2001 53 343
Osobní automobil je využíván zejména služební cesty ředitelky (JMK, jednání a školení Asociace ČR…), dále na zásobování domova – drobné nákupy a na služební jednání zaměstnanců (jednání se zájemci, vyřizování na úřadech, školení …) Kromě osobního automobilu má zařízení k dispozici i přívěs za osobní automobil zn. ON 5, který využívá zejména k odvozu vyřazeného majetku nebo odpadu ze zahrady.
stav km k 1.1.2011 48 441
stav km k 31.12.2011 53 343
počet ujetých km 4 902
nákup PHM v litrech( NATURAL 95) 390,12
průměrná spotřeba 7,96
Průměrná spotřeba pohonných hmot odpovídá charakteru jízd, počtu ujetých km i spotřebě uvedené v technickém průkaze vozidla. Ve sledovaném období byla na osobním automobil, provedena oprava světlometů, zpětných zrcátek, oprava řízení a pružin a výměna provozních kapalin.
33
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Kategorie majetku, stavy, přírůstky, úbytky …… Organizace hospodaří s majetkem a) svěřeným b) vlastním, který nabyla darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele účetní skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účetní skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby budovy pro službu obyvatelstvu komunikace a veřejná osvětlení ostatní stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dopravní prostředky inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická. zařízení 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek účetní skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 pozemky zahrady zastavěná plocha podrozvahové účty 902 drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici (poř. cena nižší než 3 000,00 Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek název účtu
číslo účtu
dlouhodobý nehm. majetek
018 0001
stav v Kč k 1.1.2011 147 588,60
přírůstky v Kč 0,00
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 147 588,60
34
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
název účtu
číslo účtu
budovy komunikace a osvětlení ostatní stavby
021 0201 021 0401 021 0601
název účtu
číslo účtu
dopravní prostředky
022 0011
název účtu
číslo účtu
inventář
022 0201
přírůstky v Kč 0,00 0,00 0,00
úbytky v Kč 0,00 0,00 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 9 687 561,63 1 972 628,00 843 066,50
stav v Kč k 1.1.2011 447 700,00
přírůstky v Kč 0,00
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 447 700,00
stav v Kč k 1.1.2011 2 520 659,90
přírůstky v Kč 349 250,00
úbytky v Kč 508 027,00
stav v Kč k 31.12.2011 2 361 882,90
ošetřovatelská vana PRIMO ošetřovatelská vana Rhapsody
pořízeno: vyřazeno: název účtu
číslo účtu
kancelářská technika
022 0301
vyřazeno:
stav v Kč k 1.1.2011 367 536,60
349 250,00 Kč 508 027,00 Kč přírůstky v Kč 0,00
rozhlasová ústředna (nefunkční) PC s příslušenstvím (zastaralý)
název účtu
číslo účtu
pracovní stroje
pořízeno: vyřazeno:
stav v Kč k 1.1.2011 9 687 561,63 1 972 628,00 843 066,50
022 0401
stav v Kč k 1.1.2011 1 801 541,92
číslo účtu
přístroje a zvláštní techn. zařízení
022 0501
stav v Kč k 1.1.2011 96 462,54
stav v Kč k 31.12.2011 250 750,90
70 503,00 Kč 46 282,70 Kč přírůstky v Kč 185 900,00
velkokapacitní pračka nářezový stroj el. robot s příslušenstvím velkokapacitní pračka
název účtu
úbytky v Kč 116 785,70
úbytky v Kč 387 335,92
stav v Kč k 31.12.2011 1 600 106,00
185 900,00 Kč 202 114,92 Kč 47 671,00 Kč 137 550,00 Kč
přírůstky v Kč 0,00
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 96 462,54
35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek název účtu drobný dlouhodobý majetek
číslo účtu hm.
pořízeno:
vyřazeno:
převod:
úbytky v Kč 163 210,30
6 048,00 Kč 6 336,00 Kč 9 600,00 Kč 21 864,00 Kč 5 280,00 Kč 6 866,44 Kč 24 014,50 Kč 3 480,00 Kč 36 620,00 Kč 6 487,00 Kč 12 628,00 Kč 33 814,00 Kč 8 300,00 Kč 6 250,00 Kč 5 190,00 Kč 8 400,00 Kč 14 990,00 Kč 3 654,00 Kč 11 981,00 Kč 17 490,00 Kč 21 825,80 Kč 3 315,50 Kč
kulečník – do Soc. služby Šebetov
28 000,00 Kč
číslo účtu hm.
pořízeno:
přírůstky v Kč 139 223,94
koberec do kanceláře tiskárna inkoustová myčka nádobí PC s vybavením tiskárna inkoustová úklidový vozík zdravotnický vozík na léky externí disk na zálohy polohovací lůžka – 2 ks antidekubitní matrace – 2 ks noční stolek – 2 ks nemocniční lůžka – 11 ks stolní kalkulačka – 2 ks psací stroj mechanický křeslo čalouněné křeslo klozetové – 2 ks HIFI věž křeslo klozetové koberec myčka nádobí tiskárna inkoustová matrace antidekubitní
název účtu drobný dlouhodobý majetek – z darů
028 0001
stav v Kč k 1.1.2011 5 808 521,26
028 0003
stav v Kč k 1.1.2011 15 900,00
přírůstky v Kč 13 150,00
vozík invalidní – 2ks mikrovlnná trouba
název účtu
číslo účtu
pozemky - zahrada pozemky – zastavěná plocha
031 0001 031 0401
stav v Kč k 1.1.2011 649 796,60 360 836,40
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 5 784 534,90
stav v Kč k 31.12.2011 29 050,00
9 900,00 Kč 3 250,00 Kč
přírůstky v Kč 0,00 0,00
úbytky v Kč 0,00 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 649 796,60 360 836,40
36
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek název účtu nedokončený majetek
číslo účtu
dlouh. hm.
042 0100
stav v Kč k 1.1.2011 68 947,90
přírůstky v Kč 1 300,00
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 70 247,90
Stav k 1.1.2011 představuje částku na architektonickou studii ÚSP pro dospělé – přístavba, která byla pořízena v roce 2001. V roce 2011 byl pořízen stavební návrh na vestavbu sociálního zařízení ke klubovně za 1 300,00 Kč. Materiál název účtu
číslo účtu
pořízení materiálu
111 0010
stav v Kč k 1.1.2011 0,00
přírůstky v Kč 2 527 733,81
úbytky v Kč 2 527 733,81
stav v Kč k 31.12.2011 0,00
Zásoby název účtu
číslo účtu
kancelářské potřeby ochranné pomůcky čistící, dez. a úklid. prostředky potraviny zdravotnický materiál
112 0320 112 0330 112 0360 112 0400 112 0700
stav v Kč k 1.1.2011 14 998,40 169 066,04 58 525,98 194 042,18 0,00
přírůstky v Kč 91 370,16 81 705,53 328 597,46 2 176 878,84 7 940,71
úbytky v Kč 87 437,08 93 364,12 328 026,46 2 186 694,88 7 940,71
stav v Kč k 31.12.2011 18 931,48 157 407,45 59 096,98 184 226,14 0,00
Majetek pod stanovenou hranici - podrozvahové účty název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 0301
pořízeno:
stav v Kč k 1.1.2011 1 715 883,76
smaltový pekáč kancelářská židle otočná obrázek (5 dílný) kancelářské židle – 2ks osvěžovač vzduchu – 2 ks psací stůl DVD přehrávač náhradní zdroj k PC USB flash disk stolek pod PC stolek pod TV matrace antidekubitní – 2 ks židle konferenční – 4 ks dopisní schránka laminátovačka
přírůstky v Kč 39 460,00
úbytky v Kč 76 474,00
stav v Kč k 31.12.2011 1 678 869,76
2 560,00 Kč 1 290,00 Kč 1 990,00 Kč 2 140,00 Kč 1 000,00 Kč 1 599,00 Kč 1 828,00 Kč 2 820,00 Kč 449,00 Kč 1 180,00 Kč 2 600,00 Kč 4 290,00 Kč 11 924,00 Kč 359,00 Kč 1 295,00 Kč 37
vyřazeno:
hrazda k lůžku – 2 ks tonometr elektrická bruska postranice k lůžku – 4 ks noční stolek -22 ks rychlovarná konvice aplikátor dezinfekce vzduchu odpadkový koš kovový židle koženková rychlovarná konvice postřikovací zahradní konev dekorace na stěnu ze dřeva židle kancelářská – 2 ks matrace na lůžko nástěnné hodiny rychlovarná konvice
986,00 Kč 1 150,00 Kč 1 800,00 Kč 2 968,00 Kč 55 726,00 Kč 695,00 Kč 2 300,00 Kč 698,00 Kč 1 880,00 Kč 7 99,00 Kč 920,00 Kč 588,00 Kč 3 840,00 Kč 2 887,00 Kč 380,00 Kč 993,00 Kč
Uvedený majetek byl vyřazen pro značné opotřebení, kdy oprava již nebyla možná nebo by byla dle odborných posudků nerentabilní. Nově zařazený majetek částečně nahrazuje majetek vyřazený nebo byl pořízen pro zkvalitnění poskytovaných služeb. název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - dary
902 0303
pořízeno:
stav v Kč k 1.1.2011 0,00
rychlovarná konvice
přírůstky v Kč 1 235,00
úbytky v Kč 0,00
stav v Kč k 31.12.2011 1 235,00
1 235,00 Kč
Nájemní smlouvy Organizace nepronajímá žádný svěřený majetek a nemá tedy sepsánu žádnou nájemní smlouvu k nemovitému majetku, který má ve správě. Pojistné události na svěřeném majetku Ve sledovaném roce nedošlo k žádné škodě na svěřeném majetku, která by byla řešena prostřednictvím pojištění majetku.
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů účet 416 Fond investiční stav k 1.1.2011 tvorba – odpisy čerpání – nákup DHM (vana, pračka) stav k 31.12.2011
523 524,07 Kč + 367 350,00 Kč - 536 450,00 Kč 354 424,07 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace.
38
účet 413 Fond rezervní – tvořený z výsledku hospodaření stav k 1.1.2011 tvorba – příděl z VH za 2010 čerpání stav k 31.12.2011
367 420,95 Kč + 143 195,85 Kč 0,00 Kč 510 616,80 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace účet 414 Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů (darů) stav k 1.1.2011 tvorba – fin. dary účelově neurčené čerpání – doprava na výlet pro uživatele stav k 31.12.2011
0,00 Kč + 99 000,00 Kč - 11 080,00 Kč 87 920,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace účet 411 Fond odměn stav k 1.1.2011 tvorba – příděl z VH za 2010 čerpání stav k 31.12.2011
92 591,00 Kč + 35 790,00 Kč 0,00 Kč 128 381,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace účet 412 FKSP stav k 1.1.2011 tvorba – 1 % z platů (vyhl. č. 114/2002 Sb.) čerpání - příspěvek na stravu zaměstnanců - nepeň. dary k životním výročí - kult. akce pro zaměstnance - nákup vitamínů stav k 31.12.2011
128 676,04,00 Kč + 139 379,00 Kč - 112 076,00 Kč - 9 950,00 Kč - 10 500,00 Kč - 8 400,00 Kč 140 926,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu organizace. DARY Finanční dary účelově neurčené datum poskytnutí 21.7.2011 5.9.2011 12.10.2011 2.11.2011 11.11.2011
dárce Pavel Tomšej, Petrov 334 Auto Centrum Jih 2000 a.s. Hodonín Pavel Tomšej, Petrov 334 Stanislav Mrázek, Jarošova 3, Hodonín Marie Kůřilová, Hodonínská 691, Mutěnice
výše daru v Kč 20 000,00 4 000,00 20 000,00 50 000,00 5 000,00 39
Věcné dary datum poskytnutí 1.7.2011 30.11.2011 31.10.2011
Dárce – druh daru Martek Medical a.s., Konská 198, Třinec -zdravotnický materiál SCA Hygiene Producr, s.r.o., Praha 8 -2 ks invalidních vozíků PEREX, spol. s.r.o., Brno - rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
výše daru v Kč 7 940,71 9 900,00 4 485,00
Bezplatně poskytnuté služby – vzdělávací akce pro zaměstnance datum poskytnutí 27.5.2011 30.5.2011
Dárce Dentimed s.r.o., Náchod MSM, spol. s r.o., Příbram
hodnota služby v Kč 15 840,00 2 200,00
VII. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly Roční plán kontrolní činnosti v zařízení byl sestaven jednotlivými vedoucími úseků na začátku kalendářního roku na 1. pololetí a v červnu kalendářního roku byl sestaven na 2. pololetí roku. Závěry kontrol byly předkládány čtvrtletně ředitelce zařízení. Kromě plánovaných kontrol provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své odbornosti i kontroly namátkové. Na jednotlivých úsecích byly kontrolovány zejména činnosti: úsek ekonomicko – provozní: - kontrola prováděných srážek z platů zaměstnanců - kontrola dodržování pracovní doby, přestávek na jídlo a oddech - kontrola používání magnetické docházkové karty - kontrola evidence osob pohybujících se v zařízení (evidence na vrátnici) - kontrola vedení pokladny, evidence dokladů, žádanek dle směrnice - kontrola dodržování evidence k provozu služebního vozidla - kontrola dodržování povinností při správě svěřeného majetku - kontrola šetření energiemi - kontrola zabezpečení ochrany majetku - kontrola používání ochranných pomůcek - kontrola evidence deponovaných exekucí zaměstnanců - kontrola termínů revizí a servisů budovy, strojů a zařízení – zde bylo shledán nedostatek v termínech prováděných revizí, kdy většina revizí nebyla provedena v termínu, popř. vůbec. Tento nedostatek byl ve 2. pololetí roku postupně odstraněn, včetně odstranění nedostatků, které vyplynuly z uskutečněných revizí. úsek stravovací: - kontrola kvality potravin při příjmu od dodavatelů, jejich uložení 40
- kontrola dodržení norem při výdeji hotového pokrmu - kontrola záruční doby u uskladněných potravin a čistících prostředků - kontrola teploty při výdeji hotového jídla - kontrola výdeje jídla na lůžkovém oddělení - kontrola výdejek na potraviny s požadavkem - kontrola finanční zálohy na drobné nákupy - kontrola znalostí kuchařek – test na hygien. minimum - kontrola úklidu po sanitačním dnu - kontrola značení potravin uživatelů ve společné ledničce - kontrola zápisů kritických bodů v systému HACCP - kontrola vydávaných porcí - kontrola tašek zaměstnanců kuchyně při odchodu ze zaměstnání - kontrola teploty ve skladu potravin - kontrola šatny a šatních skříní kuchařek - kontrola čistoty ochranných pomůcek - kontrola požití alkoholu úsek sociální práce, terapie a evidence: - kontrola inventur a plateb uživatelům za rok 2010 - kontrola posuzování rizikových situací pro uživatele služby - kontrola aktuálního seznamu žadatelů do zařízení - kontrola depozit uživatelů - kontrola opatření omezujících vůli uživatelů služby - kontrola úhrad za poskytované služby - kontrola dodržování pracovní doby - kontrola plateb příspěvků na péči - kontrola zapisování a evidence individuálních plánů uživatelů služby - kontrola dodržování etického kodexu při doprovodech uživatelů mimo zařízení - kontrola dodržování BOZP a PO na pracovišti úsek sociální a ošetřovatelské péče: - kontrola oš. standardu 2 – ošetřovatelský proces - kontrola dodržování harmonogramu práce a využívání pracovní doby - kontrola podávání dietní stravy uživatelům - kontrola prováděného úklidu, včetně dodržování dezinfekční plánu - kontrola oš. standardu 16 – odběr biolog. materiálu - kontrola znalostí v podávání první pomoci - kontrola dodržování BOZP a protipožárních opatření - kontrola znalostí při ovládání techn. zařízení - plošina, zvedák, koupací lůžko … - kontrola oš. standardu 18 – mytí a dezinfekce rukou - kontrola dodržování etického kodexu zaměstnance - kontrola oš. standardu 15 – předávání služby a informací - kontrola oš. standardu 13 – dezinfekce - kontrola oš. standardu 21 – prevence a léčba dekubitů - kontrola úsporného hospodaření s energiemi - kontrola oš. standardu 19 – podávání léků per os - kontrola prováděného úklidu, používání ochranných pomůcek - kontrola zásob úklidových prostředků u uklízeček - kontrola požití alkoholu
41
Vnitřní finanční kontrola Mimo shora uváděné kontroly byla v organizaci prováděna finanční kontrola, jejímž předmětem bylo prověření účelnosti, hospodárnosti a průhlednosti vynakládaných finančních prostředků poskytnutých na zajištění provozu organizace, z dotace MPSV, rozpočtu zřizovatele a z vlastních zdrojů. Kontrolu prováděl příkazce operace - statutární zástupce organizace a účetní jako správce rozpočtu/ hlavní účetní organizace. Vnější kontroly Dne 12. srpna 2011 se v organizaci uskutečnila veřejnosprávní kontrola odboru sociálních věcí KÚ JMK s drobnými nedostatky, týkajícími se zejména zpracování vnitřních předpisů organizace, které byly vzápětí organizací odstraněny. V srpnu 2011 proběhla v organizaci i finanční kontrola MPSV, týkající se finančního hospodaření s dotací ze SR poskytnuté v roce 2010. Tato kontrola neshledala žádné pochybení a nebyla uložena žádná nápravná opatření. Dne 8. prosince 2011 proběhla v organizaci kontrola KHS JMK stravovacího provozu se závěrem: zajistit v prostoru kuchyně čistitelnost a omyvatelnost všech ploch (např. okna) v suterénu v prostoru skladu opravit a vybílit zdi. Okna v kuchyni jsou původní a tomu odpovídá i jejich stav - nedovírají, loupou se – bude řešeno dle finančních možností v následujícím roce. V suterénu je velká vlhkost a proto dochází k velkému opadávání omítek. Bude potřeba řešit v rámci celkového odvlhčení budovy. Organizaci nebyla uložena žádná sankce, pokuta, penále, případně úroky z prodlení.
VIII. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v roce 2011 byla prováděna v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, Zásadami vztahů JMK k řízení PO a vnitřní směrnicí upravující provádění inventarizace včetně časového rozvržení jednotlivých inventur . Všechny inventury majetku a závazků byly prováděny v sídle organizace v Domově na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín . Inventarizační komise k organizování a provádění inventarizace v roce 2011 byla jmenována ředitelem domova dne 10.1.2011.
42
V souladu s vnitřními předpisy byly provedeny 4x ročně inventarizace hotovosti v pokladně a majetku uživatelů vedeného na podrozvahových účtech. Termín provedení inventarizace majetku a závazků k řádné účetní závěrce za rok 2011 byl stanoven na období 1.11.2011 - 20.1.2012. Všichni členové komise se zúčastnili instruktáže zaměřené na povinnosti, které je při inventarizaci nutné dodržovat. Podle povahy majetku byla provedena fyzická nebo dokladová inventarizace majetku. Stavy majetku a závazků byly porovnány s jednotlivými syntetickými a analytickými účty včetně účtů podrozvahových. Při porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví ke dni inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani žádné jiné nedostatky závažného charakteru. Administrativní drobnosti byly odstraněny během vlastního provádění inventur. Řádná inventarizace ke dni 31.12.2011 byla ukončena shrnutím všech podstatných skutečností v inventarizační zprávě dne 20.1.2012 a odsouhlasena ředitelkou organizace k témuž dni.
V Hodoníně dne 23. února 2012
Ing. Jana Matušinová ředitelka
43
