Domov Kopretina Černovice příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice
Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE ......................................................................................... 4 A. SOCIÁLNÍ PÉČE ............................................................................................................................................... 5 1. Obyvatelé zařízení ........................................................................................................................................... 5 1.1. Kapacita zařízení .........................................................................................................................................................5 1.2. Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2015 ......................................................................................................6
2. Zaměstnanci domova ....................................................................................................................................... 7 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ....................................................................................................................... 11 1. Výchovný úsek ............................................................................................................................................... 11 1.1. Struktura jednotlivých oddělení .................................................................................................................................12 1.2. Rodinná výchova .......................................................................................................................................................13 1.3. Terapie a facilitace .....................................................................................................................................................13 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení ..........................................................................................13 1.5. Večerní škola..............................................................................................................................................................14 1.6. Zájmové kroužky .......................................................................................................................................................15 1.7. Školní docházka klientů .............................................................................................................................................15 1.8. Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení ..............................................................................................15 1.9. Rekreační pobyty klientů ...........................................................................................................................................19 1.10. Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy ...............................................................................................................20 1.11. Další specifické formy služeb a aktivit ....................................................................................................................20
2. Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce 2015 ........................................................................................... 21 3. Rekreační zařízení v roce 2014 ...................................................................................................................... 21 C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE ....................................................................................................... 22 1. Zdravotní péče ............................................................................................................................................... 22 1.1. Ambulantní péče ......................................................................................................................................... 22 1.2. Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních ................................................................................................23 1.3. Hygienický standard ..................................................................................................................................................24 1.4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků .....................................................................................................................24
2. Rehabilitace ................................................................................................................................................... 24 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace...................................................................................................24
D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE ............................................................................................ 26 1. Úsek požární ochrany .................................................................................................................................... 26 2. Úsek bezpečnosti práce ................................................................................................................................. 26 II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ..................................................................................... 29 1. Výnosy ........................................................................................................................................................... 29 1.1. Příjmy z mimorozpočtových zdrojů ...........................................................................................................................30
2. Náklady.......................................................................................................................................................... 30 2.1. Kapitálové výdaje ......................................................................................................................................................30 2.2. Přehled o provozních nákladech v roce 2013 – 2015 (v tis. Kč) ................................................................................31 2.3. Výdaje na zahraniční služební cesty ..........................................................................................................................33 2.4. Výdaje na nájemné ....................................................................................................................................................33
3. Čerpání prostředků na platy .......................................................................................................................... 33 4. Pohledávky a závazky .................................................................................................................................... 35 4.1. Pohledávky ................................................................................................................................................................35 4.2. Závazky .....................................................................................................................................................................36
5. Hospodaření s fondy ...................................................................................................................................... 36 5.1. Fond odměn ...............................................................................................................................................................36 5.2. Fond kulturních a sociálních potřeb ...........................................................................................................................36 5.3. Rezervní fond ............................................................................................................................................................37 5.4. Investiční fond ...........................................................................................................................................................37
6. Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti ............................................................................. 37 III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ............................................................... 38 1. Hospodaření s majetkem ............................................................................................................................... 38 2. Odpisování majetku ....................................................................................................................................... 38 3. Veřejné zakázky.............................................................................................................................................. 39 4. Inventarizace majetku.................................................................................................................................... 39 IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE .............. 39 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2015 ....................................................................................................... 39 V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK ................................................................................................................................... 40 1. Vozový park ................................................................................................................................................... 40 2. Opravy, údržba - areál domova..................................................................................................................... 40 3. Lhotka ............................................................................................................................................................ 40 4. Chaty v Černé v Pošumaví ............................................................................................................................ 40 5. Zadní Hamry ................................................................................................................................................. 40 6. Spotřeba paliv a energií v letech 2006 – 2015 ............................................................................................ 41 VI. KONTROLNÍ ČINNOST ................................................................................................................................ 42 2
1. Vnitropodnikové kontroly .............................................................................................................................. 42 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány ............................................................................................ 42 3. Kontrola Krajským úřadem – Kraje Vysočina............................................................................................... 42 4. Kontrola individuálního plánování klientů v roce 2015 ................................................................................ 42 5. Vyhodnocení a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb ................................................................ 43 5.1. DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, sociální rehabilitace ................................................................................43 5.2. Chráněné bydlení .......................................................................................................................................................44 5.3. Odlehčovací služby....................................................................................................................................................45 5.4. Sociálně terapeutické dílny ........................................................................................................................................45 5.5. Dotazník (pro všechny služby): .................................................................................................................................45
VII. ZÁVĚR ............................................................................................................................................................. 48 VIII. PŘÍLOHY ....................................................................................................................................................... 50
3
I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE Domov Kopretina Černovice je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od 1. 7. 2001 krajem Vysočina - od 1. 1. 2015 změna názvu. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Od 1. 1. 2015 byla zrušena služba odborné sociální poradenství a 10 lůžek služby sociální rehabilitace bylo převedeno na domov pro osoby se zdravotním postižením. Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží pronájem bazénu výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele – ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku:
Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Mgr. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal
4
Celková lůžková kapacita domova –
147 lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách
IČO: 70659001 DIČ: CZ70659001 Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni 31. 12. 2015 175 641 tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1.Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K 31. 12. 2015 činil počet obyvatel 161, z toho 44 dětí ve věku do 18-ti let a 117 dospělých klientů – z toho 60 mužů a 57 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2015 byl 161 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 6 druhů sociálních služeb, k 31. 12. 2015 byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář – 2 klienti, týdenní pobyt – 10 klientů, chráněné bydlení – 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením – 144 klientů, odlehčovací služby – 0 klientů, sociálně terapeutické dílny – 40 klientů. Průměrné plnění obložnosti za rok 2015 – 91 %. Vývoj věkového složení obyvatel v letech 2006 - 2015 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
věk 3–6 let
10
7
7
7
7
6
9
7
6
5
věk 6–12 let
21
24
23
22
20
22
24
24
19
19
věk nad 12 let
119
121
124
123
127
124
125
131
135
137
z toho trvale ležící
52
56
55
56
55
52
56
8
56
56
Průměrný věk obyvatel za rok 2015 byl 26,8 let. Průměrné plnění obložnosti v letech 2006 - 2015 Rok Obložnost %
2006
2007
2008
2009
2010
97,67 95,24 97,10 89,61 90,18
2011
2012
2013
2014
2015
87
87
89
90
91
5
Vývoj počtu obyvatel 2006 - 2015 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
160
150
152
154
152
154
152
158
162
160
Přijato
23
27
35
36
43
47
36
40
84
89
Ukončený pobyt
30
24
31
37
39
40
26
33
83
86
Zemřelí
3
1
2
1
2
9
4
3
3
2
K 31. 12.
150
152
154
152
154
152
158
162
160
161
K 31. 12. předch. roku
1.2.Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2015 Za rok 2015 bylo v rámci domova uskutečněno celkem 89 příjmů (7 celoročních, 1 denní pobyt, 2 pobyty týdenní, 31 odlehčovacích pobytů a 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři) a 88 ukončení pobytu (z toho 3 pobytů DOZP, 3 pobyty týdenní, 31 pobytů odlehčovacích, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři, 1 pobyt v sociálně terapeutických dílnách, 2 obyvatelé zemřeli). Za rok 2015 bylo zasláno celkem 41 žádostí (z toho 7 žádostí o celoroční pobyt, 1 žádost o pobyt denní, 2 žádosti o pobyt týdenní, 31 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni 31. 12. 2015 evidováno 11 žádostí o pobyt celoroční (10 žádostí je z předchozích let, v roce 2015 byla do pořadníku čekatelů zařazena 1 žádost). Do celoročního pobytu bylo přijato 8 klientů, 1 klient do denního stacionáře, 2 klienti byli přijati do týdenního stacionáře. Do odlehčovacího pobytu během roku 2015 bylo přijato 31 klientů, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním nebo denním stacionáři. V domově je umístěno 31 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 100 klientů je omezeno ve svéprávnosti, u 5 klientů je u soudu podán návrh na úpravu svéprávnosti, 13 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 112 klientů. Sirotčí důchod pobírá 6 klientů. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti:
2 klienti 10 klientů 40 klientů 23 klientů 86 klientů
6
Složení klientů podle příspěvku na péči 1%
6% 25% 54% 14%
1. stupeň závislosti
2. stupeň závislosti
3. stupeň závislosti
4. stupeň závislosti
bez příspěvku na péči
Během roku 2015 byly podány 2 stížnosti. 1 stížnost byla anonymní a týkala se stravování na jednom z oddělení zařízení, tato stížnost byla projednána s pracovníky oddělení. Druhá stížnost byla podána ze strany zákonných zástupců, stížnost byla oprávněná a týkala se návštěvní místnosti na zdravotním oddělení. Na základě této stížnosti proběhly úpravy ve dvou návštěvních místnostech na zdravotním oddělení. 2.Zaměstnanci domova Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k 31.12. Evidenční přepočtený počet zaměstnanců Kategorie zaměstnanců 2014 2015 Lékaři 2,00 2,00 Sociální pracovnice 19,00 19,00 Všeobecné sestry 0,30 0,30 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,00 2,00 Ošetřovatelky 7,00 7,00 Sanitářky 18,00 16,00 Vychovatelé, učitelé 33,80 36,80 Pracovníci v soc. službách 9,00 8,6 THP 31,55 31,55 Dělníci a provozní pracovníci 122,65 123,25 Celkem 2014 2015
do 30 let 5 3,65%
Přehled počtu zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2015 Celkový počet ve fyzických osobách 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 34 52 45 24,82%
37,95%
32,85%
nad 61 let 1 0,73%
7
Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2015 Průměrný evidenční 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2015 počet zaměstnanců ve fyzických osobách 135 136 138 138 136,5 přepočtený počet 122,99 122,69 123,73 124,23 123,409 Přehled o pracujících starobních důchodcích k 31. 12. 2015 Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 0 2 Počet žen na mateřské dovolené k 31. 12. 2015 Peněžitá pomoc Rodičovská v mateřství dovolená 1 4
Druh pracovní neschopnosti Nemoc Pracovní úrazy Ostatní úrazy Nemoc z povolání
Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2015 Počet nových Počet kalendářních případů dnů 35 1 335 1 14 3 127 0 0
Celkem
39
1476
Přehled o fluktuaci zaměstnanců v letech 2009 – 2015 Kategorie zaměstnanců Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci
Nástup Ukončení Nástup Ukončení
Pracovníci v soc. službách Nástup a sociální pracovnice Ukončení THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup na MD
Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 1 2 3 4 1 0 0 4 5 12 12 1
4 3 3 1 1 3 0 0 0 0 7 7 1
0 1 2 8 10 4 0 1 6 4 8 8 2
1 3 1 3 5 3 1 1 7 8 8 8 4
1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 7 7 0
0 7 0 7 2 4 0 1 3 6 6 6 1
0 0 0 1 5 3 0 0 6 4 6 6 2
Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce 2015 8
Č.
Vzdělávací akce
Účast Organizoval
1.
Psychohygiena a relaxační techniky
2
domov
2.
Komunikace – základní modul 1. a 2.
2
domov
3.
Odborná exkurze – Dětské centrum Jihočeského kraje
1
domov
4.
Vedoucí zaměstnanci na úseku PO
2
domov
5.
Dědické řízení, aktuality a praxe
2
domov
6.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
2
domov
7.
Dokumentace v sociálních službách
1
domov
8.
Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů soc. služeb
2
APSS
9.
Školení k portálu PO
1
KÚ
10.
Motivace zaměstnanců na základě analýzy potřeb a cílů org.
1
domov
11.
Seminář pro ředitele a informatiky PO
1
KÚ
12.
Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových službách
1
domov
13.
Spolupráce sociálních a zdravotních služeb v Kraji Vysočina
1
KÚ
14.
Odměňování zaměstnanců a zařazování do platových tříd
1
APSS
15.
Financování sociálních služeb PO zřizované Krajem Vysočina
3
KÚ
16.
Zahraniční odborně tematická stáž v Itálii
1
KÚ
17.
Řidiči služebních vozidel
1
domov
18.
Vzděláváme pro budoucnost
1
domov
19.
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1
KÚ
20.
Windows Server 2012 R2
1
KÚ
21.
Finanční řízení PO
2
KÚ
22.
Microsoft Windows 10
1
KÚ
23.
Základy Koučinku 1. a 2. část
1
domov
24.
Novela školského zákona
1
domov
25.
Portál PO – pohledy na hospodaření PO
2
KÚ
26.
Autismus z pohledu sociálních, školských a zdravotních služeb
1
domov
27.
VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
2
APSS
28.
Financování sociálních služeb v roce 2016
2
KÚ
29.
Novinky na portále PO
1
KÚ
30.
Seminář pro ředitele – portál PO
1
KÚ
31.
Setkání ředitelů s ministryní školství
1
32.
Účetnictví PO a změny pro rok 2015
2
domov
33.
Účetní závěrka
2
KÚ
34.
Aplikace finančního plánu
2
KÚ
35.
FKSP příspěvkových organizací
1
KÚ
36.
Hospodaření s majetkem u PO v praxi
2
KÚ
37.
MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele
2
KÚ
38.
Závěr roku v účetnictví PO
2
domov
39.
Novinky ve zdaňování mezd a platů od roku 2016
1
domov
40.
Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe
2
domov
9
V roce 2015 pokračovala restrukturalizace na základě externího auditu provedeného firmou BDO Advisory s.r.o. s cílem snížení nákladů organizace. Došlo ke snížení počtu THP zaměstnanců o 0,4 hospodáře, byla provedena výměna dalších 3 pedagogů a 1 SZP za 4 pracovníky v sociálních službách – tím došlo ke snížení provozních výdajů.
10
B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek Od 1. ledna 2015 je Diagnostický ústav sociální péče Černovice přejmenován na Domov Kopretina Černovice. Zároveň byly zrušeny služby Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství. Z původních osmi sociálních služeb zůstalo šest. Závěrem roku pracovalo na úseku výchovy v přímé péči celkem 37 pracovníků na pozici pracovník v sociálních službách, 14 na pozici vychovatel a 1 na pozici speciální pedagog – logoped. V péči domova bylo evidováno 44 klientů do 17-ti let a celkem 73 klientů do 26-ti let věku. Celkem 56 klientů plnilo školní docházku v Základní škole speciální a praktické škole Černovice. Výuku 4 klientů v povinné školní docházce podle §42 Zák. 561/2004 Sb zajišťují z rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu Kraje Vysočina pod metodickým vedením SPC Jihlava vychovatelé domova. Celkem 30 klientů docházelo do školní družiny. V průběhu roku 2015 jsme se zaměřili na udržení dosažené úrovně péče a spolupráce všech zainteresovaných pracovníků k dosažení co nejvyšší kvality života jednotlivých klientů. Usilovali jsme o týmovou spolupráci na principech ucelené rehabilitace, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, učitelů a rodičů v individuálním přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek náhradního domova v duchu rodinné výchovy s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů s podporou terapií, technik k usnadnění výkonu klienta. Důraz byl kladen na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci, inkluzi do společnosti. Pozornost byla soustředěna na jednání s klientem, zvláště u dětí pak na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Zaměřili jsme se na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na sexuální výchovu a partnerské soužití, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů v podmínkách náhradního domova s úsilím o zapojení do života běžného občana města Černovice. Zaměřili jsme se především na spolupráci a motivaci zejména nově nastupujících pracovníků v pracovních týmech oddělení (rodinných buněk). Šlo o nezbytnou spolupráci vedoucích oddělení v zajištění provozu jednotlivých rodinných buněk v době nemoci a čerpání dovolené kmenových zaměstnanců. Pozornost byla soustředěna na kvalitu profesního výkonu pracovníků, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2015 se dále rozvíjela spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví i školství. Došlo k rozšíření spolupráce se zřizovatelem, s orgány státní správy, s poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi i s organizacemi a podnikateli v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba aktivně ovlivňovat aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Dále bude třeba, zejména pro dětskou klientelu, zajistit případně udržet v potřebném rozsahu nezastupitelné, indikované terapie (především fyzioterapii, klinickou logopedii, ergoterapii) a konečně vyřešit jejich financování zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a náhradního domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu klientů, zejména u dětí, je 11
potřeba v dalším období vytvářet optimální pracovní podmínky kvalifikovaným pracovníkům. Pro klientelu s mentální retardací je základní a nezastupitelné pravidelné střídání všech činností (tzv. režimové činnosti) a stabilizace pracovníků v přímé péči. Pro udržení kvality života a rozvoje klientů je třeba vyřešit problémy se snížením počtu zaměstnanců v Sociálně terapeutických dílnách. Pro cca 40 klientů s mentální retardací (rozpětí těžké až lehké formy v kombinaci s dalšími vadami) s potřebou každodenních intervencí a výcviku v sebeobsluze, pracovní výchově, profesní přípravě a v pracovním zapojení máme aktuálně 3 zaměstnance. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy, syndromu vyhoření… Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující facilitační cvičebnu, vyhovující prostor dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, výtvarné dílny a arteterapii, pro muzikoterapii a relaxaci, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu, další zkvalitnění organizace práce a socializaci klientů je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení. 1.1. Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk Kapacita Pohlaví Mentální retardace klientů klientů a imobilita převážně 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP , STP 6 5. 15 – 26 let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP 8 7. 15 – 26 let 12 K STP, LP 9 8. A 15 – 26 let 10 CH TP, STP 10 8. B nad 26 let 10 CH TP, STP 11 9. 5 – 20 let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro odlehčovací pobyty v rámci jednotlivých oddělení. Vysvětlivky :
K D CH HP
-
koedukovaná skupina dívky chlapci hluboká forma MR v kombinaci s dalšími vadami 12
TP STP LP IMOB -
těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami středně těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami lehká forma MR v kombinaci s dalšími vadami imobilita
1.2.Rodinná výchova Formy Cíle Náhradní Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, otevírání domov budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov. Rozvíjení schopností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov. Partnerské Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, soužití společných povinností, zájmů, bezpečného sexu,… Samostatné Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, bydlení ve hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání městě dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času,…
Počet 113
37 13 Jeden pár 5
1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 39 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 19 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 1 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 3 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání,… 27 Canisterapie Psychosociální a fyziorehabilitační působení psa na čl. 12 Naam jóga Protažení těla, osvěžení mysli 10 Muzikoterapie Celostní muzikoterapie 10 Ergoterapie v podmínkách Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a pracovních oddělení a sociálně činnostech, v kvalitě a v pracovní výdrži s využitím 43 terapeutických dílen facilitačních a kompenzačních metod Facilitační techniky K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe 81 jednotlivých pracovníků. Kraniosakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého 26 kraniosakrálního systému 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, o 113 rodinné výchovy v okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních věcí, v programech jednotlivých domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, bezpečnost,… oddělení domova Pracovní výchova v rámci Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s papírem, 75 zájmové činnosti a terapií v se dřevem, s přírodninami, montážní práce, obsluha 13
podmínkách domova Pracovní výchova v STD. Práce jako životní náplň.
elektroniky, údržba domácnosti, sportovních potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Hledání a zkoušení vhodných pracovních činností. Sebeobsluha. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci… Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při úklidech, údržbě, úpravách areálu domova a rekreačních zařízení domova. Podpora klientů v procesu profesního uplatnění.
Profesní příprava, pracovní zapojení na základě Dohody o provedení práce Pracovní zapojení na základě Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZD, MěÚ Černovice (obora) ... zemědělci v pracovním zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu sezónních pracovních příležitostí v obci
17
23
17 25
26
Obory profesní přípravy v Sociálně terapeutických dílnách: 1.Pomocné úklidové práce. 2.Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. 3.Pomocné práce při údržbě lesoparku. 4.Pomocné práce ve stravovacím provozu. 5.Pomocné práce v prádelně. 6.Pomocné práce v zahradnictví. 7.Pomocné práce v sadech. 8.Ruční zpracování a malba keramiky. 9.Zpracování textilu. 10.Ruční zpracování proutí. 11.Montážní práce. 1.5. Večerní škola Formy Trivium, praktikum trivia – 5 skupin Práce na PC Duchovní setkání Taneční kurz Lyžařský výcvik Vodácký výcvik Cyklistika – školení Profesní periodický kurz Profesní periodický kurz PO a BOZP Celkem
Zaměření Výuka a výcvik čtení, psaní počítání Brain Jogging – trénování paměti Výuka náboženství Výuka tanců Běžecké a sjezdové lyžování – Železná Ruda Pramice, kanoe, táboření, vaření- Lužnice Oprávnění k jízdě na kole Oprávnění pracovat s travní sekačkou Oprávnění pracovat s křovinořezem Proškolení klientů v pracovním poměru
Počet 19 12
6 28 17 5 21 5 5 17 135
14
1.6. Zájmové kroužky Zaměření kroužku Hudebně pohybový Stolní tenis - sportovní klub Klub skalních příznivců Babouků Ručních prací – práce s textilem Hudebně dramatický Aerobic Aranžování – suchá vazba Plavání - sportovní klub Sportovní hry - sportovní klub Kroužek historických hasičů v obci Městská knihovna Černovice Keramický Výtvarný Sokol Černovice – stolní tenis Celkem 1.7. Školní docházka klientů Forma Vzdělávání vych. domova Vzdělávání v ZŠ speciální Přípr. stupeň ZŠ speciální Základní škola speciální Praktická škola Školní družina Celkem
Č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Počet kroužků 2 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1
Počet klientů 33 16 16 5 12 9 5 25 25 1 3 6 8 1
21
165
Zaměření IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb. § 42 IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb. § 50 Příprava na vstup do ZŠ speciální Základní vzdělání Profesní příprava, socializace, integrace Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace
1.8.Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení Datum Název akce 11. - 16.1. Zimní speciální olympiáda – H. M. Úpa 16.1. Muzeum čokolády Tábor 21.1. Výprava na vrbové proutí Lidmaň, Babín, Tříklasovice 27.1. Divadlo Tábor - Krakonošův klobouk 31.1. Ples Hosín 3. - 28.2. Výstava prací klientů – Galerie M Pelhřimov 4.2. Hokej Jindřichův Hradec 4.2. Divadlo Sezimovo Ústí - Cirkusárium 4.2. Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou 5.2. Klouzačka – soutěže v oboře 5.2. Fontána v Jindřichově Hradci – výlet vlakem 11.2. Zámecká stopa – závody v běhu na lyžích 12.2. Plavání – bazén J. Hradec 14.2. Sokolský ples Dubné 16.2. Divadlo Tábor – Červená ryba
Počet 4 11 4 29 12 30 90
Počet klientů 5 1 8 5 7 5 8 6 11 29 1 19 6 7 5 15
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
17.2. 18.2. 19.2. 24.2. 5.3 7.3. 7. - 14.3. 8.3. 11.3. 17.3. 19.3. 19.3. 23.3. 21.3. 23.3. 24 - 26.3. 25.3. 26.3. 28.3. 28.3. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 11.4. 13.4. 14.4. 14.4. 15.4. 16.4. 16.4. 18.4. 20.4. 20.4. 21.4 21.4. 22. - 25.4. 22.4. 22.4. 23.4. 23.4. 24.4.
Masopustní průvod masek Pelhřimov Maškarní karneval v domově Plavání – bazén J. Hradec Divadlo Tábor – Větrná republika Muzeum Pacov Maškarní ples Věžná Zimní rekreační pobyt v Ž. Rudě - lyžování Pizzerie Pacov Nákupy v Táboře Lipno Mokrá – pracovně terapeutická činnost s klienty Tržnice Soběslav – prodej výrobků klientů Bazén J. Hradec Divadlo Tábor – Loupežník Rumcajs Jarní tvoření Pacov Matějská pouť - Výstaviště Praha Velikonoční výstava prací klientů v DKČ Sběr kamene – výpomoc zemědělcům - Záhorová Sběr kamene – výpomoc zemědělcům - Záhorová Prodej výrobků v Kamenici nad Lipou Jaro v Dílně R. Hulíkové v Děbolíně Výlet do J. Hradce – fontána, zámek Stolní tenis – turnaj SO v Písku Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Kavárna DKČ – O nejkrásnější velikonoční pohlednici Lipno Z. Hamry – pracovně terapeutická činnost s klienty Věžná – setkání s důchodci Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Nákupy s klienty v Pelhřimově Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Plavecký bazén Jindřichův Hradec Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Letiště V.Havla Praha - exkurze Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Divadlo Tábor – Vyprávění starého vlka Hudební festival Salve Caritas Strakonice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Opékání špekáčků v přírodě Plavecký bazén Jindřichův Hradec Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice
4 109 7 5 10 3 17 19 6 6 4 13 11 7 28 112 8 8 7 6 3 4 4 97 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 6 10 3 6 8 7 6 6 16
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.
25.4. 25.4. 27.4. 28.4. 28.4. 29.4. 30.4. 2.5. 5.5. 7.5. 7.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 15. - 16.5. 15.5. 17.5. 19.5. 20.5. 20.5. 24.5. 22.-24.5. 22.5. 23.5. 25.5. 26.5. 26. -28.5. 27.5. 28.5. 31.5. 4.6. 11.6. 13.6. 18.6. 20.6. 22. - 26.6 22. - 26.6. 23.6. 23.6. 30.6. 4.7. 7. - 13.7. 8.7. 11. - 18.7.
Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Jezevci – koncert hudební skupiny v Pacově Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Lipno Z. Hamry – pracovně terapeutická činnost s klienty Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Nákupy v Pelhřimově Opékání špekáčků v přírodě Kavárna v DKČ – vystoupení country kapely Piráti Olomouc Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Tržnice Soběslav – prodej výrobků klientů Bazén J. Hradec Muzeum motocyklů hrad Kámen Jarní HOBBY Č. Budějovice Sběr kamene u soukr. zemědělce Černovice Letiště Kámen – výstava zemědělské techniky CASE Sedlec Prčice – soustředění stolních tenistů Letiště Kámen – výstava zemědělské techniky CASE ZOO Jihlava Zlatý střevíček – taneční soutěž Sezimovo Ústí Srdce na dlani Třebíč SENI CUP – fotbalový turnaj Havlíčkův Brod Kavárna v DKČ – vystoupení Baťová M., Paleček M., Schrek V. Lipno Zadní Hamry – víkendový pobyt Nákup obuvi a elektroniky v Pelhřimově Pacovské pivní slavnosti Nákup obuvi Tábor Mokrá, Z. Hamry – pracovně terapeutická činnost s klienty Lhotka Bernardovna – rekreační pobyt ZOO Hluboká nad Vltavou Bazén J. Hradec Den dětí v DKČ Fokus Vysočina - exkurze Bazén J. Hradec Zeměráj – zážitkový park Kovářov u Orlické přehrady Zámek Červená Lhota – pohádka Šípková Růženka Výlet vlakem do J. Hradce Rekreační pobyt Lhotka Vodácký výcvik Lužnice Hájenka Bělá u Hořepníka - výlet ZOO Hluboká nad Vltavou ZOO Větrovy Tábor Pouť Jarošov nad Nežárkou – koncert BABOUCI Hotel Brans Malá Morávka – ozdravný pobyt ZOO Jihlava Rekreační pobyt Lhotka
6 16 6 2 6 7 10 89 6 3 6 8 12 6 8 2 8 9 5 21 7 91 7 4 2 5 10 4 5 7 121 13 6 14 12 4 7 5 7 5 6 8 7 5 7 17
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.
14.7. 21.7. - 4.8.
25.7. 28.7. 8.8. 8.8. 13.8. 15. - 22.8. 15. - 21.8. 17. - 23.8. 18.8. 21. - 27.8. 22. - 29.8. 23. - 29.8. 27.8. 1. - 3.9. 4. - 13.9. 5.9. 6.9. 9.9. 9.9. 11.9. 12.9. 16.9. 17.9. 21.9. 23.9. 24.9. 18. - 25.9. 26.9. 28.9. 29.9. 29.9. 29. - 2.10. 30.9. 30.9. 2.10. 6.10. 6.10. 7.10. 8.10. 14.10. 17.10. 29.10. 29.10.
Kamenice nad Lipou – výlet vlakem Los Angeles USA SO 2015 Jatkafest Pacov ZOO Jihlava Černovicko se baví – prodej výrobků klientů Rybářské závody Babín Keramická dílna Hegnerovi Chválkov – vlakem, exkurze Rekreace Lhotka Ozdravný pobyt – penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou Ozdravný pobyt – penzion Tesla Harrachov Praha - výlet Ozdravný pobyt – penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou Jemčina – cyklistický pobyt Ozdravný pobyt – penzion Tesla Harrachov Kamenice nad Lipou – výlet vlakem Lhotka - Bernardovna – rekreační pobyt Chorvatsko – hotel Omišalj Krk – rekreační pobyt ZOO Hluboká nad Vltavou Pouť Stanovice u Pelhřimova – prodej výrobků klientů Praha – Den v ZOO pro osoby se zdravotním postižením Bechyně – atletické závody (DOZP Zběšičky) ZOO Větrovy Tábor - výlet Farma Blaník Ostrov u Vlašimi - výlet Den zemědělce – letiště Kámen Tábor - výlet Divadlo Tábor - Sněhurka a sedm trpaslíků Sportovní hry Hluboká nad Vltavou Počátecká duha – vystoupení klientů v programu Vila Vyšehrad – Luhačovice – rekreační pobyt Počátecký puchýř – turistický pochod Svátek seniorů Pelhřimov – prezentace účastníků SO v USA Pizzerie Pacov Pacov – posezení v zahrádce restaurace – loučení s létem Bernardovna – rekreační pobyt Oční optik Tábor Bazén J. Hradec Klábosilův noční pochod - turistika Abilimpiáda v Č. Budějovicích Bazén J. Hradec Den otevřených dveří s přehlídkou dovedností klientů Hájenka Bělá – les a jeho tajemství Festival Nad oblaky Olomouc Opékání špekáčků v přírodě Pivovar Velké Popovice - exkurze Výlet vlakem do Kamenice nad |Lipou
7 2 2 3 5 6 5 24 9 5 6 6 5 5 7 2 12 6 5 5 6 3 5 8 4 7 4 9 6 6 8 7 2 6 1 12 10 6 6 102 13 2 8 7 7 18
151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.
30.10. 30. - 1.11. 6.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 13.-15.11. 19.11. 21.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 1.12. 3.12. 3.12. 5.12. 8. - 10.12. 9.12. 10.12. 11.12. 13.12. 15.12. 16.12. 16.12. 17.12. 18.12. 18.-31.12. 18.12. Celkem
Návštěva hřbitova ve Věžné Turnaj v kopané Zlín Rybárna Pacov – den otevřených dveří Nákup oblečení a obuvi Pelhřimov Lední schow Č. Budějovice „Jen počkej zajíci“ Křemešník, farma Veselá - výlet Nákup obuvi Pelhřimov SO Dvůr Králové nad Labem – turnaj stolní tenis Divadlo Tábor „Evropa“ Střední rybářská škola Vodňany – den otevřených dveří Předvánoční nákupy J. Hradec Nákup obuvi, oblečení Tábor Bazén J. Hradec Mikuláš v keramické dílně Děbolín Návštěva bývalé klientky ve Vokově - autobus Kamberk – mikulášská besídka J. Hradec – nákupy – jízda vlakem Mikulášská nadílka v jednotlivých domácnostech Vánoční výstava prací klientů v DKČ Nákupy Tábor Barevné vánoce Jihlava Divadlo Tábor „Betlémský příběh“ Vánoční jarmark v Kamenici nad Lipou - prodej Výlet vlakem do J. Hradce Vánoční besídka v DKČ, O nejkrásnější vánoční ozdobu Pacov – vánoční představení M. Nesvadby Divadlo Tábor „Sněhová královna“ Vánoční nákupy Jihlava Vánoční zvyky a tradice v jednotlivých domácnostech Bazén J. Hradec
1.9. Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu 1. Železná Ruda 7.3. - 14.3. 2. Lipno – Zadní Hamry 22. - 24.5. 3. Lhotka - Bernardovna 26.5. - 28.5. 4. Lužnice - vodácká turistika 22. - 26.6. 5. Lhotka – 22. - 26.6. 6. Hotel Brans Malá Morávka 7. - 13.7. 7. Lhotka 11.7. - 18.7. 8. Lhotka 15.8. - 22.8. 9. Pec pod Sněžkou penzion Javor 15. - 21.8. 10. Harrachov penzion Tesla 17. - 23.8.
Za přispění
MSDUOS Praha
MSDUOS Praha MSDUOS Praha
1 6 16 4 21 7 1 3 5 7 5 6 12 17 1 26 8 112 92 13 2 16 5 9 98 3 10 2 112 6 2348
Dnů 7 2 2 5 4 6 7 7 6 6
Klientů 17 7 4 5 7 7 7 24 9 5 19
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Pec pod Sněžkou penzion Javor 21. - 27.8. Jemčina – cykloturistika 22.8. - 29.8. Harrachov penzion Tesla 23.8. - 29.8. Lhotka – Bernardovna 1.9. - 3.9. Chorvatsko Krk Omišalj 4.9. - 13.9. Vila Vyšehrad Luhačovice 18.9. - 25.9. Lhotka – Bernardovna 29.9. - 2.10. Celkem
MSDUOS Praha
6 7 6 2 7 7 3 90
MSDUOS Praha
1.10. Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Datum Vzdělávací akce 20.1. Psychohygiena a relaxační techniky 25.1. Práce s motorovou pilou - kurz 27.1. Psychohygiena a relaxační techniky 4.3. Komunikace I. a II. 18.3. Práce s motorovou pilou 20.3. Komunikace I. a II. 13.4. Požární ochrana - školení 13. - Kurz vybraných kompetencí 42 hodin 19.5. 22.4. Novinky v KPR (k. resuscitace) 6.5. Referenční řidiči 19.5. Rehabilitace kognitivních funkcí 22.5. Preventivní opatření v logopedii 20. - Bazální stimulace – základní kurz 22.5. 26.6.Dekorace keramických výrobků 5.7. 22.Viscerální terapie 25.10. Základy první pomoci 4.11. 19.11. Dokumentace v sociálních službách 12.11. Plánování služby s klientem 26.11. Vedení dokumentace prac. v přímé péči 4.-5.12. Afaziologie 2.12. Komunikace III. a IV. 15.12. Komunikace III. a IV.
Účast 24 1 19 20 2 21 18 3 12 12 1 1 1 1 1 2 1 6 9 1 19 20
6 5 5 2 12 6 6 124
Organizoval Educa Partner s.r.o. Tábor Ing. Šindelář Zdeněk Educa Partner s.r.o. Tábor Andra Vimperk Ing. Josef Dvořák Andra Vimperk Podskalník Petr Attavena s.r.o. Komenium CZ Mikolášek Stanislav IPVZ Praha LMS Praha Curatio SUPŠ Bechyně Color-life centrum s.r.o. Socio s.r.o. Tábor Curatio Mgr. Vaníček Mgr. Vaníček AKL ČR Andra Vimperk Andra Vimperk
1.11. Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe na úseku výchovy Instituce Zaměření, profese SVOŠS Jihlava Sociální péče ZSF JU Č. Budějovice SPPG ZSF JU Č. Budějovice Sociální práce Celkem
Účast 1 2 1 4
Hodin 90 120 60 270
20
2. Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce 2015 Kontrolní činnost Plánování služby s uživatelem Rodinná výchova Individuální výchovně vzdělávací plán Přehled výchovné činnosti Hospodaření s elektrickou energií, teplem, vodou Celoživotní vzdělávání zaměstnanců Měsíční výkazy proměnlivých složek platů u všech zaměstnanců Hospodaření s fondem pracovní doby, rozpisy služeb, pracovní listy Čerpání dovolené, náhradního volna Čerpání volna pro osobní překážky v práci Celkem
Počet 56 12 28 12 12 12 12 12 12 12 180
3.Rekreační zařízení v roce 2014 Rekreační zařízení Lhotka vzdálené 6 km od Černovic slouží k rekreaci zdravotně postižených osob, k rodinné rekreaci zaměstnanců a ostatních zájemců a dalším akcím (brigády, výlety, svatby, posezení při životním výročí, atd.). Pro ubytování jsou k dispozici dřevěné chatičky, buňky, Šumavanky, včetně podkroví v hlavní budově a zděný rekreační objekt Bernardovna. Další rekreační zařízení je na Lipně, kde je jeden objekt se třemi chatkami poblíž Černé v Pošumaví a jeden se třemi apartmány na Zadním Hamru. Rekreační sezóna začala v květnu a skončila podzimními víkendovými pobyty. Rekreační zařízení využívají v průběhu roku klienti domova. Dále je nabízena volná kapacita těchto rekreačních zařízení zaměstnancům a cizím zájemcům. V porovnání s předchozím rokem byl zájem o ubytování na rekreačním zařízení Lhotka nižší a to zejména o ubytování v chatičkách a o ubytování na Bernardovně. Na rekreačním zařízení Lipno byl zájem o ubytování přibližně stejný jako v předchozím roce. Obsazení rekreačních zařízení podle místa pobytu a jednotlivých typů ubytování je uvedeno v následující tabulce: Rekreačně rehabilitační zařízení Lhotka – Chatičky, buňky Lhotka – Šumavanky Lhotka – Bernardovna Lipno – Černá v Pošumaví Lipno – Zadní Hamr Celkem
Lůžkodny – 2014 2 716 152 425 660 520 4 473
Lůžkodny – 2015 1 570 150 313 531 650 3 214
21
C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 1.Zdravotní péče 1.1.Ambulantní péče K 31. 12. 2015 pracovalo na zdravotním úseku domova celkem 29 zdrav. pracovníků. Pediatrickou péči pro klienty do 19 let zajišťuje MUDr. Ladman, který dojíždí do Domova 1x týdně. MUDr. Procházka dojížděl do domova 1x za 14 dní a prováděl vyšetření a kontroly u klientů s psychiatrickou medikací včetně předepisování léků. Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Otáhalová dochází do zařízení 2x týdně a dle potřeby. Neurolog MUDr. Kapinusová prováděla neurologická vyšetření u klientů 1x za 2–3 měsíce. Uroložka MUDr. Tousková prováděla pravidelné kontroly a potřebná vyšetření klientů v ordinaci v Pacově, kam se klienti dováželi sanitou. K imobilním klientkám docházel 2x do roka na pravidelnou prohlídku gynekolog MUDr. Doucek. Ostatní klientky chodily na prohlídky do ambulance. Zubní ošetření prováděl MUDr. Miletín ve své ambulanci a u imobilních klientů přímo v zařízení. Všichni klienti v roce 2015 absolvovali zubní preventivní prohlídky. Další odborná vyšetření byla prováděna příslušnými odbornými lékaři na jejich pracovištích, kam byli klienti dopravováni sanitou zajišťující zdravotní transport. Počty klientů vyšetřených a ošetřených v ambulancích odborných lékařů v roce 2015: Odborné ambulance Počet vyšetřených klientů Chirurgická 30 Infekční Tábor 4 Stomatologické prohlídky 164 + 40 akutních ošetření Ortopedická PE 24 Rehabilitační Domova (LTV) 1812 Urologie 13 Endokrinologie 25 Metabolická jednotka Praha-Motol 2 Kožní 60 Neurologická 112 Kardiologická 32 FN Brno 3 Oční 44 Gynekologická 130 ORL 7 Foniatrie 8 Gastroenterologie Pe 3 Neurochirurgie Motol 3 Diabetická 4 Hematologie 3 Psychiatrická 196 22
Alergologická Protetika Nefrologie Magnetoterapie Indiv. instruktáž EEG Stomatochirurgie ČB EKG+RTG+SONO Stomatochirurgie ČB EKG+RTG+SONO 1.2.Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních Zdravotnické zařízení Dětské oddělení Pelhřimov + JIP Interní odd. Pelhřimov Ortopedická klinika Brno PL Jihlava Chirurgie Pelhřimov Urologie nemocnice Pelhřimov Celkem Průměrná délka hospitalizace
5 8 1 25 6 11 2 6 2 6
Počet klientů 16 8 1 1 2 1 29 5,8 dne
Léky předepisuje praktický lékař a pediatr na recepty pro jednotlivé klienty. Pomůcky pro inkontinenci byly hrazeny zdravotními pojišťovnami – plenkové kalhotky byly předepisovány ošetřujícími lékaři na poukazy celkem pro 71 klientů. V roce 2015 bylo provedeno povinné očkování klientů ve stanovených termínech pro příslušné očkování podle Vyhlášky MZ o opatření proti infekčním nemocem. Dále bylo provedeno očkování proti hepatitidě typu B Engerixem. Proti chřipce bylo přeočkováno 71 klientů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno očkování 4 zaměstnanců proti hepatitidě typu B. Dle platné legislativy byly provedeny preventivní prohlídky zaměstnanců závodní lékařkou MUDr. Otáhalovou. Oddělení a všechny pokoje pro imobilní uživatele a uživatele se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů jsou vybaveny polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi. Každé oddělení má dostatek polohovacích pomůcek – molitanové válce, klíny, podložní kola… Používáme polohovací pomůcky na bázi konceptu bazální stimulace s velmi dobrými výsledky. V rámci ošetřovatelského procesu se zaměřujeme na prevenci dekubitů u imobilních klientů – vyhodnocení rizik, polohovací hodiny, péče o kůži na predilekčních místech, péče o lůžko, oděv, péče o hygienu a zajištění optimální výživy. U uživatelů s vysokým rizikem vzniku dekubitů a poruchou příjmu potravy nebo v riziku malnutrice zařazujeme stravovací doplňky ve formě sippingu – CUBITAN a NUTRIDRINK. Obě zdravotní oddělení domova jsou vybavena zvedáky pro manipulaci s imobilními uživateli. Ke koupání slouží mobilní koupací, výškově nastavitelné vany. Během roku 2015 nebyla v našem zařízení použita žádná z forem opatření omezující pohyb jako restriktivního opatření. Postranice u lůžka jsou používány pouze jako prostředek sloužící k ochraně uživatele na základě schválení ošetřujícím lékařem.
23
1.3.Hygienický standard Na jednotlivých pracovních úsecích jsou zpracovány plány úklidových prací a harmonogramy desinfekce, které jsou vypracovány podle Provozního a desinfekčního řádu. Za plnění a kontrolu odpovídali vedoucí jednotlivých pracovních úseků. Dále prováděli kontrolu dodržování hygienických a desinfekčních zásad lékařka a vedoucí zdravotního úseku. 8. 10. 2015 – kontrola dle zákona č.225/2012 Sb. O kontrole, podle nařízení EP a ES č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin atd. Nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2015 byly provedeny kontroly u terapeutického laseru a magnetoterapeutické jednotky, léčebné vany a technická a funkční kontrola u zařízení ARJO (splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek dle § 52 zákona č.346/03 Sb.). 1.4.Vzdělávání zdravotnických pracovníků Školení zdravotnických pracovníků bylo prováděno formou odborných seminářů, kde byli zaměstnanci seznamováni s novými zákony a vyhláškami, které se bezprostředně týkají výkonu jejich profese. Dále se zdravotničtí pracovníci účastnili v rámci celoživotního vzdělávání akcí pořádaných vzdělávacími institucemi, které si hradili ze svých prostředků a získávali kredity pro možnost dalšího prodloužení „registrace“. Název vzdělávací akce
Počet zúčastněných zaměstnanců
Vykazování oš. Péče v pobytových zařízeních
1
Odborná exkurze DC Strakonice
1
Komunikace a lidský vztah v soc. službách
1
Rozvoj kompetencí manažerů v soc. službách
2
Gastroveletrh ČB
2
Kongres soc. služeb
1
Dlouhodobá péče v ČR
1
Dietní výživa
1
Školení BOZP a PO
26
Hygienické a protiepidemiologické minimum
10
Pracovní setkání vedoucích pracovníků
2
Zahraniční odborně tematická stáž
1
Domácí hospicová péče
4
Preskripce inkontinence
2
2.Rehabilitace 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace V roce 2015 byly provedeny jednotlivé rehabilitační úkony a procedury na základě ordinací rehabilitačního lékaře a praktické lékařky. Vzhledem k tomu, že v Domově nyní pracuje pouze 1 fyzioterapeutka ve zkráceném pracovní úvazku, výrazně ubylo rehabilitačních výkonů. 24
V roce 2015 byly provedeny tyto rehabilitační úkony: Rehabilitační úkony Vodoléčba Magnetoterapie Doprovod na lékařské specializované vyšetření Cvičení na rotopedu Instruktážní LTV (klienti, personál)
Počet klientů 0 25 3 246 6
25
D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE 1.Úsek požární ochrany Plnění úkolů na úseku požární ochrany zabezpečuje odborně způsobilá osoba ve spolupráci s ustaveným preventistou PO a jmenovanými třemi požárními hlídkami. Dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na §4 - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí - máme naše budovy s výchovným a zdravotním oddělením včetně truhlářské dílny začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Dokumentace požární ochrany je vedena v souladu s §27, vyhl. MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou tvoří: stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, pokyny pro činnost požární hlídky a další dokumentace související s dodržováním podmínek požární bezpečnosti. Zásady rychlé a účinné lokalizace požáru jsou upraveny dokumentací zdolávání požáru zpracované ve formě Operativní karty uložené na trvale přístupném místě, rovněž jsou přehrány do tabletů výjezdových vozidel HZS Kamenice n/L, ostatní dokumentace vyvěšena na viditelných a přístupných místech jednotlivých pracovišť, školení zaměstnanců na úseku požární ochrany je prováděno dle zpracovaného Tematického plánu a časového rozvrhu školení s přihlédnutím k §26 a §36, odst.l. vyhlášky o požární prevenci včetně vedení příslušné dokumentace. V odpoledních hodinách 24. února 2015 se uskutečnilo v areálu Domova Kopretina velké námětové cvičení ve spolupráci s IZS za účasti policie, zdravotníků, profesionálních i dobrovolných hasičů. Rovněž zde měl každý okres kraje Vysočina své zastoupení ve funkci rozhodčího a pozorovatele. Součástí cvičení byla i evakuace klientů výchovného oddělení a žáků Základní školy speciální a Praktické školy. Při závěrečném hodnocení nebylo vzneseno vůči domovu žádných připomínek. Dne 15. 7. 2015 provedena Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, krajským ředitelstvím Jihlava kontrola na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Prověřováním písemných dokladů nebylo zjištěno nedostatků. Při fyzické kontrole pracovišť poukázáno na odstranění záclon a garnýží z CHÚC typu „A“ zdravotního pavilonu, doznačení únikové cesty v přízemí kuchyně včetně odstranění papírových kartonů z přenosných hasicích přístrojů při prováděném malování. Písemná zpráva o odstranění závad dle ustanovení §31, odst.2, zákona o požární ochraně odeslána ve stanovené lhůtě. V souladu s ustanovením §5 zákona o PO je pro oznámení mimořádné situace na pracovištích přístup ke spojovacím prostředkům, příjezdové komunikace do areálu volné, únikové cesty označeny bezpečnostními značkami včetně volných východů a potřebného množství věcných prostředků požární ochrany a druhů požárně bezpečnostních zařízení. Během roku 2015 nebyl evidován žádný požár či nežádoucí zahoření. 2. Úsek bezpečnosti práce Plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce zajišťuje odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik, odpovědnost za plnění úkolů na uvedeném úseku mají i vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, které jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí při plnění pracovních úkolů. Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela NV č.201/010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, která vyšla pod č.170/014 Sb., Nově v tiskopisu zavedená rubrika adresa pro doručování, v údajích o úrazu /druh zranění a zraněná část těla/ bude uváděn trojmístný číselný kód klasifikace druhu zranění a dvojmístný číselný 26
kód pro zraněnou část těla/. Zaměstnavatel může vést evidenci v Knize úrazů a drobných poranění v elektronické či listinné podobě. Nový zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, týká se zejména odškodňování pracovních úrazů /nárok na náhradu škody budou mít nově i zaměstnanci při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr/. Rozšířil se okruh osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, a to o nárok partnera v registrovaném partnerství, protože i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Nové nařízení vlády č.276/2015 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (hodnota 1 bodu činí 250,-Kč, nové zpracování lékařského posudku o ohodnocení bolesti nebo lékařského posudku o ztížení společenského uplatnění pro pojišťovnu s účinností od 26. 10. 2015).
Organizační a výchovná činnost byla směrována na vzdělávání jednotlivých profesí, viz úsek provedených školení v roce 2015. Nadále věnujeme pozornost i školení klientů zaměstnávaných na pracovní smlouvy včetně klientů obsluhujících křovinořezy a travní sekačky na chráněných dílnách. V dokumentaci rizik se analyzují, hodnotí a doplňují nově zjištěná pracovní rizika většinou z připomínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť vznesených při školení, eventuálně z nově zjištěných okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů. Domově Kopretina byl v roce 2015 registrován 1 pracovní úraz, a jeden úraz bez pracovní neschopnosti. V lednu 2015 byla ukončena pracovní neschopnost PÚ ze dne 14. 8. 2014 – zranění bederní části zad v souvislosti s dopomocí pracovnice „zaseklému“ klientovi při sprchování, který nereagoval na slovní pokyny při opuštění sprchového koutu. Při této činnosti vyvinula značné úsilí, při kterém ucítila bolest a prasknutí v zádech. 16. 10. 2015 při plnění pracovních povinností na oddělení odváděla pracovnice hyperaktivní- ho klienta s nestabilní chůzí do koupelny, snažila se mu zabránit v odběhnutí, přičemž došlo k nechtěnému kontaktu a následnému pádu se zraněním kotníku PDK. Pracovní úraz bez pracovní neschopnosti vznikl při napadení zaměstnance klientem v důsledku předchozího napomenutí, ze kterého si pracovnice odnesla zhmožděné rameno. Další drobné úrazy zaměstnanců a klientů ošetřeny na ordinaci a zapsány v knize úrazů uložené na ordinaci vrchní sestry. Nemoci z povolání či jiné poškození zdraví nebylo v průběhu roku u zaměstnanců evidováno. Úsek odborných školení Je zpracovaná vnitřní směrnice o organizaci školení a kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. Odborná školení zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných právnických či fyzických osob. - zdokonalení odborné způsobilosti řidičů, 3.1., autoškola RH plus - řidiči služebních vozidel, 6.5., autoškola Mikolášek - obsluha plynového zařízení kuchyně, 25.2., p.Kos - školení zaměstnanců prádelny PO,BOZP, 17.3., p.Podskalník - obsluha motorové pily, 18.3., ing.Dvořák - školení svářečů /plyn, el.oblouk/,25.3., p.Petrů - školení vedoucích zaměstnanců PO, 13.4., p.Podskalník - vedoucí rekreačních pobytů na Lhotce /průběžně/ p.Pospíchal - klienti obsluha křovinořezu, trav.sekačky, 4.5., p.Podskalník 27
- klienti na pracovní smlouvu, 21.5., - zaměstnanci údržby PO,BOZP, 2.6., - kovo-dřevoobráběcí stroje, 2.6., - kuchyně,dočasné pracoviště v OU, 29.6., - žákyně Odborného učiliště /pečovatelka/, 1.9., - školení noví zaměstnanci /průběžně/ - školení zaměstnanci ZŠ spec a Pr Š, 31.8., - odborná příprava PH Domov Kopretina, 30.11., - odborná příprava PH ZŠ spec a PrŠ, 26.11., - odborná příprava preventisty PO, 18.12.,
p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník p.Podskalník
Úsek kontrolní činnosti Během roku 2015 se na úseku BOZP a PO uskutečnila revizní a kontrolní činnost: - revize EPS, 7.-8. 9., N+H Tábor - kontrola funkčnosti hlásičů požáru, 22.6., p.Pravda - kontrola požárních hydrantů, 29.9., p.Steffal - kontrola přenosných has. přístrojů, 28.-29.9., p.Steffal - odborná prohlídka plyn. kotelny, 14.11., Plynoservis Veselí n/L - servisní prohlídka plyn. kotlů, fi Gaskom /12.2.,19.-20.2.,18.-19.11.,23.-24.11.,/ - kontrola systému detekce plynu, duben 015 p.Paďourek - revize plynového zařízení,1.,8.,30.12 p.Kos - kontrola plyn. kotelen, dle provozního řádu., p.Honzl - kontrola ostatního plyn. zařízení, dle plánu., p.Honzl - kontrola nuceného větracího v CHÚC, 4x ročně p.Pravda - provozní prohlídka výtahů /lx za 14 dnů/., p.Pravda - odborná prohlídka výtahů /1x za čtvrt roku/., Kone, Otis Č.Bud. - odborná prohlídka pož. klapek, 1.12.,, Klimakor Milevsko - prohlídka pož. klapek, 3.6., p.Pravda - prohlídka el. přenos. nářadí, el. spotřebičů, dle plánu., p.Pravda - kontrola provozuschopnosti vys. žebříku, 26.10., p.Kopecký - kontrola čištění spalinových cest, 18.5.,1.6., 14.12., p.Šimků - revizní zpráva spalinové cesty, 22.6. kominictví Volše - zpráva o revizi plynového zařízení, 16.6., p.Běloh - kontrola provozuschopnosti NO, 11.9., p.Pravda - kontrola provozuschopnosti pož. dveří, 11.9., p.Podskalník - revize el. instalace, dle plánu., p.Pravda - revize hromosvodů, dle plánu., p.Pravda - kontrola objektů-zvýšené pož. nebezpečím, dle plánu., p.Podskalník - kontrola ostatních pracovišť, dle plánu., p.Podskalník - kontrola BOZP na pracovištích, 18.12., určená komise - provozní revize tlakových nádob., 21.-22.4. p.Kos - kontrola stropního zvedacího systému, 12.3., p.Onderka
28
II.VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Vyhodnocení finančního hospodaření je provedeno porovnáním roku 2015 s předchozími roky 2014 a 2013. 1.Výnosy 1.1.Podrobné vyhodnocení výnosů v roce 2015 Název položky 602
603 64
66 67
6
Tržby z prodeje služeb Předpis úhrady stravování (dospělí) Předpis vratky (dospělí) Spoluúčast domova (dospělí) Předpis úhrady ubytování (dospělí) Předpis úhrady stravování (děti) Předpis vratky (děti) Příspěvek na péči předpis Příspěvek na péči vratka Příjmy za fakultativní služby Příjmy od zdravotních pojišťoven Tržby doplňková činnost Tržby ostatní Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy Zúčtování fondů Ostatní výnosy Finanční výnosy Příspěvek na provoz celkem Dotace MPSV Příspěvek na provoz zřizovatel Dotace ESF Celkem účetní skupina 6
Skutečnost 2013
Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
36 476 5 586 -292 -788 4 779 1 407 -82 16 082 -509 25 8 634 833 801 62 907 104 803 1 32 513 20 346 10 263 1 886 69 959
33 750 5 645 - 222 - 814 4 918 1 247 - 51 16 221 -557 158 5 573 873 760 58 1 033 94 939 0 30 742 27 175 3 567 0 65 583
34 238 5 902 - 217 - 723 5 155 1 153 - 39 16 531 -566 165 5 440 662 775 58 1249 189 1060 0 28 582 25 063 3 519 0 64 127
Vývoj výnosů organizace v minulých letech v tis. Kč Dotace, Příspěvek na provoz Dotace ESF Ošetřovné Příspěvky na péči Zdravotní výkony stravování Nájemné podnik. byty, rekr. zaříz. Ostatní příjmy Výnosy celkem
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
34032
32407
28 657
27 733
28 969
30 627
30 742
28 582
7 681 14 681 7 215 1 077
8950 14849 9249 989
4 534 10 001 15 386 9 726 1 106
5 307 10 571 14 958 8 973 1 183
5 390 10 593 14 743 8 709 987
1 886 10 635 15 573 8 634 960
0 10 722 15 664 5 573 913
0 11 230 15 966 5 440
599
622
695
577
631
424
546
429
1 344 66 629
1099 68 165
1 390 71 495
1 287 70 589
929 70 951
1 220 69 959
1 423 65 583
1 657 64 127
823
29
Podíl jednotlivých příjmů
3% 0%1%
Dotace MPSV
9%
Příspěvek zřizovatele
39%
Platby klientů
25% Příspěvek na péči Příjmy od zdrav. Poj. 18%
5%
Ostatní příjmy Vlastní fondy Doplňková činnost
V roce 2015 v porovnání s rokem 2014 byly celkové výnosy nižší o 1 456 tis. Kč. Jednalo se o nižší výnosy u dotace MPSV na sociální služby (- 2 112 tis. Kč). Dále byly nižší tržby od zdravotních pojišťoven, kde došlo k podstatnému snížení úhrad od dubna 2014 (-133 tis. Kč) a u tržeb z doplňkové činnosti, kde byly tržby nižší zejména na rekreačním zařízení Lhotka z důvodu předpokládaného prodeje ( - 211 tis. Kč). V porovnání s rokem 2014 byly vyšší výnosy z prodeje služeb za ubytování a stravování klientů (+ 508 tis. Kč), ostatní výnosy se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. Příjmy plynoucí z prodeje majetku Výnosy z prodeje vyřazeného majetku nebyly příjmy domova a byly podle platných Pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem odvedeny v roce 2015 do rozpočtu zřizovatele v částce 54 tis. Kč. 1.2.Příjmy z mimorozpočtových zdrojů V roce 2015 nebyly nepoužity žádné mimorozpočtové prostředky. 2.Náklady 2.1.Kapitálové výdaje V roce 2015 byl z vlastního investičního fondu hrazen nákup pračky do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Z vlastního investičního fondu byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis. Kč. Další čerpání investičního fondu v částce 269 tis. Kč představovalo úhradu investičního majetku, který byl pořízen a zařazen v prosinci 2014, ale část úhrady byla provedena až v lednu 2015.
30
2.2.Přehled o provozních nákladech v roce 2013 – 2015 (v tis. Kč) Název položky Spotřeba materiálu Potraviny Pohonné hmoty Prádlo, oděv, obuv Knihy, uč. pomůcky a tisk Materiál na terapeut. činnosti Jiný DDHM Nákup materiálu j. n. Spotřeba energie Voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Cestovné (tuzem. a zahran.) Náklady na reprezentaci Služby celkem Nájemné Praní prádla Svoz a likvidace odpadu Servis a revize SW služby a údržba Ostatní služby Osobní náklady Platy zaměstnanců Náhrady mezd DPN Ostatní osobní výdaje Povin. poj. plac. zaměstn. Příděl FKSP Školení OOPP Lékařské prohlídky Platby daní a poplatků Z toho silniční daň Ostatní náklady Zákonné a havarijní poj. vozidel Pojištění majetku Neuplatněná část odpočtu DPH Ostatní náklady Odpisy Zúčtování opravných položek Náklady z vyřaz. pohledávek Drobný hmotný majetek Náklady celkem
Skutečnost 2013
Skutečnost 2014
7 073 4 665 259 223 21 25 222 1 658 3 784 488 2 513 783 961 158 3 1 003 6 86 127 183 145 456 52 673 38 570
6 853 4 461 175 262 14 30 109 1 802 3 647 504 2 364 779 670 80 3 1 039 7 70 131 207 140 484 47 912 34 541
352 13 156 386 72 136 1 35 20 1 149 58 62 938 91 2 035 271 192 346 69 682
1 020 11 796 343 94 112 6 31 20 1 167 42 68 896 161 2 011 274 103 412 64 202
Skutečnost 2015 6 756 4 550 153 175 14 60 183 1621 3 561 443 2 390 728 1439 91 3 1 140 22 64 119 219 174 598 46 976 34 060 132 469 11 657 342 169 138 9 32 21 1 157 34 68 917 138 2 057 335 9 571 64 127
Vývoj hlavních nákladů v letech 2007 – 2015 (v tis. Kč) 31
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Platy a OON
32 828
35 067
37 038
38 938
38 925
38 973
38 922
35 561
34 661
Povinné pojištění
11 451
12 237
12 093
13 196
13 292
13 917
13 156
11796
11657
652
696
736
774
387
387
386
343
342
Potraviny
4 040
4 650
4 536
4 571
4 611
4 762
4 665
4 461
4 550
Drobný hm. majetek
1 497
1 563
1 059
1 185
1 010
980
568
521
754
Ostatní materiálové náklady
2 155
2 451
2 379
2 586
2 508
2 371
2 186
2 283
2 023
Nákup energií
3 288
3 783
3 910
3 719
3 614
3 904
3 784
3 647
3 561
Nákup služeb
999
1 145
1 238
1 190
986
1 128
1 003
1 039
1140
Opravy a udržování
3 061
1 072
1 091
1 431
1 449
875
961
670
1439
Ostatní výdaje
1 049
1 376
1 524
1 398
1 360
1 243
2 809
3 251
1 943
Odpisy
2 644
2 567
2 561
2507
2 444
2 258
2 035
2 011
2 057
558
-1
64 222
66 607
68 165
71 495
70 589
70 798
69 682
65 583
64 127
FKSP
Daň z příjmů Celkem
Podíl jednotlivých nákladů
2% 2% 1%
3%
Platy a OON 4%
3%
Povinné pojištění
6%
Potraviny DHM
7% 54%
Materiál Energie
18%
Nákup služeb Oprava a údržba Odpisy Ostatní
Komentář k vývoji hlavních nákladů v roce 2015 Vývoj nákladů v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 je uveden v předcházející tabulce. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 došlo ke snížení osobních nákladů (- 936 tis. Kč) a to z důvodů toho, že v průběhu roku 2014 byla provedena personální restrukturalizace, která se promítla do snížení osobních nákladů v roce 2014 a částečně se promítla i do roku 2015. Dále došlo ke snížení nákladů ve srovnání s předchozím rokem u nákladů na spotřebu materiálu (-97 tis. Kč), energie (- 86 tis. Kč) a u nákladů z odepsaných pohledávek (-94 tis. Kč). Vyšší náklady v porovnání s rokem 2014 byly zejména u oprava a údržby (768 tis. Kč) kde byla provedena oprava a údržba, která byla odložena z předchozích let a u nákup drobného 32
hmotného majetku (159 tis. Kč), kde se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek (nábytek na oddělení, elektrické spotřebiče aj.) Ostatní náklady se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. 2.3.Výdaje na zahraniční služební cesty V roce 2015 byly použity provozní prostředky na 3 zahraniční pracovní cesty celkové výši 39 tis. Kč. První zahraniční pracovní cestou byla odborně tematická exkurze do Itálie v termínu od 27.4. – 2.5. 2015, kde byly absolvovány odborné exkurze do zařízení sociální péče. Z naší organizace se zúčastnili 2 vedoucí zaměstnanci a na cestovném a faktuře za pobyt bylo uhrazeno 33 tis. Kč. Další zahraniční cestou byla účast na Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles, kde se od 21.7 -4.8. 2015 zúčastnili 2 klienti s 1 doprovodem a na cestovném bylo uhrazeno 8 tis. Kč. Poslední zahraniční pracovní cestou byl ozdravný rekreační pobyt pro klienty Domova Kopretina v Chorvatsku, tohoto pobytu se zúčastnilo 12 klientů v doprovodu 2 pracovníků v termínu od 4. – 13. 9. 2015 a na cestovném bylo uhrazeno 7 tis. Kč. 2.4.Výdaje na nájemné Domov v roce 2015 uhradil částku 16 tis. Kč za pronájem kuchyně, a to z důvodu výměny podlahové krytiny vlastní kuchyně (bylo nutné přerušit její provoz a pronajmout náhradní prostor pro vaření). Z položky nájemného bylo uhrazeno v částce 6 tis. Kč za pronájem lahví s technickými plyny od firmy Linde Gas a.s. 3.Čerpání prostředků na platy Počty zaměstnanců, průměrná mzda a související ukazatele jsou v příloze. Porovnání prostředků na platy s předchozím rokem POLOŽKA Mzdové prostředky Z toho: prostředky na platy náhrada platu při DPN OON platové tarify platové náhrady příplatky za vedení zvláštní příplatky osobní příplatky a odměny ostatní příplatky Průměrný plat v Kč Průměr. přepoč. počet prac.
Skutečnost 2014 v tis. Kč 35 561 34 432 109 1 020 21 347 4 617 526 1 507 3 961 2 474 22 161
Skutečnost 2015 v tis. Kč 34 661 34 060 132 469 20 602 4 316 638 1 359 4 840 2 305 23 000
129,475
123,409
Podíl jedn. pol. v% 100%
60,49 12,67 1,87 3,99 14,21 6,77
33
Podíl jednotlivých složek platu
Platové tarify 7% 14%
Platové náhrady
4% 2%
Příplatky za vedení 60%
13%
Zvláštní příplatky Osobní příplatky a odměny
Ostatní příplatky
Vývoj průměrných platů v letech 2005 – 2014 Průměrný plat Meziroční nárůst
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
17 868
19 140
20 570
21 634
22 675
22 682
22 742
23 121
22 161
23 000
107,4%
107,1%
107,5%
105,2%
104,8%
100,1%
100,3%
101,7%
95,85%
103,79%
Vývoj průměrného platu 25000 20570 20000
21634
22675
22682
22742
23121
2010
2011
2012
2013
22161
23000
19140 17868
15000
10000
5000
0 2006
2007
2008
2009
2014
2015
34
Vývoj průměrných platů zaměstnanců podle jednotlivých kategorií Kategorie zaměstnanců
2006
2007
Průměrný plat zaměstnanců v letech 2006 – 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lékaři
32 656
35 168
32 139
41 438
42 144
42 236
39 794
Sociální pracovnice
15 209
15 134
16 889
19 453
20 127
21 963
Všeobecné sestry
21 885
22 851
24 633
26 988
28 523
Nutriční terapeutka
20 141
21 681
24 155
24 713
Ošetřovatelky
19 850
18 266
22 245
Sanitářky
14 740
16 006
Prac. v soc. službách
14 975
Pedag. pracovníci
2014
2015
41 467
-
-
22 582
24 475
23 568
25 646
28 738
28 024
28 557
28 303
30 398
25 706
24 826
26 433
26 084
25 243
26 850
22 618
23 461
24 909
24 786
24 785
24 348
25 568
16 792
18 173
18 211
19 723
19 647
19 979
19 021
20 092
15 020
16 966
16 638
17 707
17 551
17 150
17 763
18 581
21 011
19 503
21 575
23 378
24 395
25 222
25 584
27 544
27 591
27 137
27 600
THP pracovníci
21 337
22 877
24 345
25 266
26 876
27 653
27 815
29 720
25 906
32 153
Děl. profese celkem
12 976
13 794
14 659
15 682
16 151
16 353
16 247
16 594
15 858
16 162
Řidiči
18 878
18 560
20 380
22 559
22 548
21 048
20 576
20 573
19 592
19 326
Strav. provoz
15 131
15 173
16 757
18 715
19 383
19 682
19 506
20 510
19 567
19 900
Úklid
9 807
10 354
11 591
12 074
12 430
12 617
12 314
12 567
11 910
12 895
Údržba +prádelna
12 871
14 925
14 609
14 609
15 757
15 843
16 134
16 402
15 678
15 855
17 868
19 140
20 570
21 634
22 675 22 682 22 742 23 121
22 161
23 000
Celkem
4.Pohledávky a závazky 4.1.Pohledávky K 31. 12. 2015 domov vykázal pohledávky v celkové výši 3 863 tis. Kč. Z toho pohledávky na úč. 311 – Odběratelé v částce 3 721 tis. Kč, jedná se zejména o pohledávky za poskytované sociální služby (2 975 tis. Kč), dále za faktury vystavené koncem roku ( zdravotní pojišťovny, ZŠs a Prš Černovice, E.ON České Budějovice, aj.) a splatné v průběhu ledna 2016. Dále na úč. 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 82 tis. Kč a se jednalo o zálohu na el. energii, zálohu na plyn a zálohu na vodné, na úč. 381 - Náklady příštích období ve výši 60 tis. Kč, jednalo se o předplatné na rok 2016, nájemné za pronájem lahví s technickými plyny na rok 2016 a prodloužení licence AVG týkající se roku 2016 a toku 2017. Vývoj nedoplatků ošetřovného v letech 2006 - 2014 Nedoplatky v tis. Kč
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
910
1304
974
991
1587
2227
2323
2454
2613
2975
V nedoplatcích úhrad za pobyt v domově se výrazně projevuje ekonomická situace rodin klientů umístěných v zařízení. Většinou jde o rodiny sociálně slabé, bez zaměstnání, kdy se úhrada i vzniklé nedoplatky velmi obtížně vymáhají. Nedoplatky na úhradách a na lécích činily k 31. 12. 2015 - 2 981 872,54,- Kč. Ke dni 30.11. 2015 byla provedena úhrada pohledávek z rezervního fondu (použití účelových darů na léky) dlužících rodičů za nedoplatky na lécích plně nehrazených zdravotní pojišťovnou ve výši 6 770,- Kč. Ke dni 31. 12. 2015 byl proveden odpis pohledávek dlužících rodičů za nedoplatky na úhradě za pobyt, byla odepsána částka 6 581,50 Kč. Nedoplatky jsou od rodičů vymáhány 35
především soudní cestou, jedná se buď o trestní stíhání, nebo o nařízení výkonu rozhodnutí. Ke dni 31. 12. 2015 probíhají u příslušných soudů 4 nařízení výkonu rozhodnutí. Trestní stíhání rodičů pro zanedbání povinné výživy – neplacení úhrady – je cestou Polici ČR řešeno u 10 případů. 4.2.Závazky K 31. 12. 2015 domov vykázal závazky v celkové výši 7 905 tis. Kč a jednalo se o závazky vyplývající z výplaty mezd úč. 331 – Zaměstnanci (2 593 tis. Kč) platy za měsíc prosinec 2015, dále z odvodu sociálního a zdravotního pojištění z mezd úč. 336,úč. 337 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP (1 468 tis. Kč). Další závazky jsou vykazovány na úč. 342 – Jiné přímé daně (354 tis. Kč), dále účet 343 – Daň z přidané hodnoty (73 tis. Kč), dále u úč. 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (13 tis. Kč), kde se jedná o přijaté zálohy na plyn, el. energii a vodné u podnikových bytů, u úč. 321 – Dodavatelé (656 tis. Kč), kde se jedná o neuhrazené faktury došlé koncem roku 2015 a uhrazené v lednu 2016, úč. 383 - Výdaje příštích období (19 tis. Kč) a jedná se o kapesné pro klienty s nařízenou ÚV za 4. Q. 2015 a vyplacené v lednu 2016, a úč. 378 - Ostatní krátkodobé závazky (2 646 tis. Kč), z toho se jedná se o depozita klientů (2 638 tis. Kč), neuplatnitelná část DPH (9 tis. Kč) a na úč. 389 – dohadné účty pasivní úč. 389 (81 tis. Kč), kde se jedná o odhad spotřeby elektrické energie, plynu a vodného. Závazky po lhůtě splatnosti Domov Kopretina Černovice neměl k 31. 12. 2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti. 5. Hospodaření s fondy Fond odměn V roce 2015 nebyl žádný příjem do fondu odměn. Čerpání fondu bylo ve výší 943 Kč, tj. k úhradě překročeného limitu mzdových prostředků. 5.2.Fond kulturních a sociálních potřeb V rámci schváleného rozpočtu výdajů z FKSP bylo v roce 2015 použito v tis. Kč: Počáteční stav k 1. 1. 2015 413 Jednotný příděl 342 Výdaje na závodní stravování 248 Rekreace a zájezdy 64 Nepeněžní dary 10 Nenávratné sociální půjčky 0 Akce pro děti a důchodce 9 Kultura a tělovýchova 14 Ostatní čerpání 0 Výdaje celkem Zůstatek FKSP k 31. 12.2015
345 410
V roce 2015 byl v souladu se zásadami pro používání FKSP poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na týdenní a víkendové pobyty na rekreačně rehabilitačních zařízení domova v Černé v Pošumaví, Zadních Hamrech a na Lhotce a příspěvek na letní tábory pro děti zaměstnanců. Dále byl poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich 36
rodinným příslušníkům na pronájem bazénu domova a příspěvek na stravování zaměstnanců a důchodců. V roce 2015 bylo zorganizováno setkání důchodců spojené s divadelním představením v Pelhřimově. 5.3.Rezervní fond Příjmem rezervního fondu v roce 2015 byly finanční dary ve výši 68 tis. Kč a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1 381 tis. Kč. V roce 2015 bylo z rezervního fondu v rámci schváleného finančního plánu čerpáno na kulturní, sportovní a další aktivity klientů domova v částce 17 tis. Kč a na úhradu léků pro klienty v částce 8 tis. Kč (čerpání účelového daru).Další čerpány bylo na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 101 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši 4 153 tis. Kč 5.4.Investiční fond Příjmy i výdaje investičního fondu byly v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2015. Hlavním zdrojem fondu byly odpisy ve výši 2 057 tis. Kč. Výdajem fondu bylo pořízení dlouhodobého hmotného majetku výši 928 tis. Kč dle schváleného finančního plánu (podrobně popsané u kapitálových výdajů) a odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 495 tis. Kč na základě určených závazných ukazatelů. Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši 577 tis. Kč. 6.Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti U všech středisek v doplňkové činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Nejvyšší výnosy a hospodářský výsledek ve výši 208 tis. Kč byl vykázán na středisku KOGENERAČNÍ JEDNOTKA (prodej elektrické energie vyráběné v kogenerační jednotce), kde se po instalaci ekonomizéru v roce 2013 se výrazně zvýšila účinnost kogenerační jednotky a roce 2015 byl celoroční bezporuchový chod bez nucených servisních odstávek. Celkem v doplňkové činnosti byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 501 tis. Kč. POLOŽKA Rekreační středisko Lhotka Rekreační středisko Lipno Podnikové byty Pronájem (ordinace, mov. maj.) majetek Strava pro cizí Doprava pro cizí Kurzy a školení Bazén Kogenerační jednotka CELKEM
Náklady v tis. Kč 172 186 31
Výnosy v tis. Kč 182 189 45
Hospodářský výsledek v tis. Kč 10 3 14
11
13
2
304 0 0 22 500 1 226
308 0 0 45 708 1 490
4 0 0 23 208 264
37
III.VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 1.Hospodaření s majetkem Pořizovací hodnota majetku v tis. Kč Stavby
Stroje
Pozemky
Umělecká díla
DHM
DNM
SW
Stav k 1. 1. 2015
128 800
19 073
2 757
63
25 063
362
144
Zařazení
179
490
0
0
554
18
0
Vyřazení
0
1 271
0
0
382
65
144
Stav k 31. 12. 2015
128 979
18 292
2 757
63
25 234
315
0
2.Odpisování majetku Zůstatková hodnota odpisovaného majetku v tis. Kč Stavby (021)
Stroje (022)
SW (013)
Celkem
100 155
3 525
0
103 690
Zařazení (přeúčtování)
179
490
0
669
Odpisy 2015
1 497
558
0
2 055
98 837
3 467
0
102 304
Stav k 1. 1. 2015
Stav k 31. 12. 2015
Komentář k tabulkám hospodaření s majetkem a odpisování majetku: V roce 2015 na účet 021- stavby byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis.ležící , na účet 022 – stroje byla pořízena pračka do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Celkem byl zařazen majetek na účet 022 v celkové hodnotě 490 tis. Kč. Na účet 028 DHM byl pořízen zejména nábytek na oddělení, počítače, myčky na nádobí, chladničky, slunečníky, rotopedy a ostatní majetek v celkové hodnotě 554 tis. Kč. U těchto nákupů se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek. Dále na účet 018 - DNM bylo pořízeno 10 ks programu MS Office Std v celkové hodnotě 18 tis. Kč. Současně došlo v roce 2015 k vyřazení z účtu 022 – stroje v celkové hodnotě 1 271 tis. Kč a jednalo se o automobil FORD TRANSIT (722 tis. Kč), 2 ks server (435 tis. Kč), elektrická váha ke zvedáku (95 tis. Kč), ostatní majetek (19 tis. Kč). Vyřazený majetek byl nepotřebný, již technicky zastaralý, opotřebovaný dále již nevyužitelný. Z účtu 028 – DHM byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 382 tis. Kč. Jednalo se zejména o vyřazení nábytku, koberců a ostatního vybavení z jednotlivých oddělení, elektrických spotřebičů, nářadí a počítačů, myčky na nádobí, nábytku, které již byly značně opotřebované, nebo oprava nebyla rentabilní. Z účtu 018- DNM bylo vyřazeno 10 ks programu Windows XP s 1 ks programu Windows 98 v celkové hodnotě 65 tis. Kč. Z účtu 013 – SW byl vyřazen SW v celkové hodnotě 144 tis. Kč, jednalo se o vyřazení informačního systému z roku 2003, který byl nahrazen novým operačním systémem (v souvislosti s instalací nového serveru). 38
3.Veřejné zakázky V byly v roce 2015 realizována jedna veřejné zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka byla na dodávku a instalaci serveru. Byly obdrženy 3 nabídky a byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy AutoCont CZ, a.s. Havlíčkův Brod za nejnižší nabídkovou cenou 319 tis. Kč bez DPH. U ostatních zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota nepřesáhla částku 200 tis. Kč, byla prováděna výzva k podání cenové nabídky a zakázky byly realizovány na základě písemné objednávky nebo smlouvy. Všechny ostatní nákupy a dodávky jsou realizovány na základě znalosti trhu odpovědných pracovníků, případně na základě předložených nabídek. 4.Inventarizace majetku V roce 2015 proběhla inventarizace majetku k 31. 12. 2015. Při inventarizaci majetku a závazků nebyly nalezeny žádné nedostatky. Inventura majetku proběhla podle plánu bez zjištěných inventurních rozdílů.
IV.PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2015 Ukazatel Účelová neinvestiční dotace MPSV Příspěvek KÚ provozní prostředky Příspěvek KÚ prodej majetku Dotace z Fondu Vysočiny Odvod z IF do rozpočtu kraje Prostředky na platy
Rozpočet 2015 Skutečnost 2015
Plnění
28 582 200
28 582 200
100%
3 458 000
3 458 000
100%
53 892
53 892,00
100%
6 594
6 594
100%
1 495 000
1 495 000
100%
33 760 000
33 760 943
Překročení o 943 Kč uhrazeno z fondu odměn
Pro plnění závazných ukazatelů roku 2015 byl stanoven pouze limit na platy a příspěvek na provoz od zřizovatele. Závazným ukazatelem byla účelová neinvestiční dotace MPSV na sociální služby. Dále byl zřizovatelem určen odvod z investičního fondu. Všechny závazné ukazatele finančního plánu na rok 2015 byly dodrženy. Hospodářský výsledek za rok 2015 Hospodářský výsledek za rok 2015 byl v hlavní činnosti záporný ve výši 264 tis. Kč a v doplňkové činnosti kladný ve výši 264 tis. Kč. Konečný celkový hospodářský výsledek organizace byl vyrovnaný.
39
V.HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK 1. Vozový park
provoz autodopravy bez dopravních nehod
prodej vozu FORD Tranzit
2.Opravy, údržba - areál domova
výměna oken u 2 provozních objektů
oprava chodníku u stravovacího objektu
dokončení oprav a bílení fasád vstupního objektu pavilonu pro ležící
opravy a údržba zařízení domova
údržba zeleně v areálu
oprava pískoviště u 9. oddělení
výměna vchodových dveří pavilonu pro ležící
oprava části oplocení kolem parku před zámkem
3.Lhotka
výroba a zajištění palivového dřeva
bílení omítek v chodbě u dílny
opravy a údržba zařízení rekreačního střediska
údržba zeleně v areálu
4.Chaty v Černé v Pošumaví
zajištění drobných oprav zařízení
výměna dřevěného oplocení směrem k sousedním chatám
údržba zeleně v areálu
5.Zadní Hamry
zajištění drobných oprav objektu, úklid
údržba zeleně v areálu
příprava a provedení kolaudace objektu/ výměna dveří a některých zárubní, instalace protipožárních zařízení, úprava půdních prostor/
40
6.Spotřeba paliv a energií v letech 2006 – 2015 2006 2007 2008 2009 Elektřina nákup EON MWh Vlastní výroba el. v KJ MWh Spotřeba el. celkem MWh Prodej elektřiny celkem MWh
Plyn tis. M3 Voda (m3)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
158
138
176
212
200
239
232
245
224
217
318
366
343
294
310
245
264
284
312
299
442
449
467
458
454
440
444
420
407
387
34
55
52
48
56
44
52
87
105
108
299
291
268
256
281
252
254
254
227
234
11364
10843
10752
10608
10484
9921
227
234
2014
2015
11 793 10 869 11 632 10952
Spotřeba plynu v domově 299 300
291
281
268
256
252
254
254
250 200 150 100 50 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Spotřeba el. energie v domově 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006
2007
2008 Nákup EON
2009
2010 Vlastní výroba
2011
2012 Prodej EON
2013
2014
2015
Vlastní spotřeba
41
VI.KONTROLNÍ ČINNOST 1.Vnitropodnikové kontroly V průběhu roku 2015 byly provedeny následující vnitropodnikové kontroly: a) namátková kontrola drobného hmotného majetku do 3000 Kč. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. b) průběžná kontrola hospodaření byla zajištěna všemi vedoucími pracovníky a dalšími pověřenými pracovníky. Při kontrolách byly zjištěny drobné nepřesnosti a nedostatky, které byly projednány a odstraněny. 2.Kontroly provedené jinými kontrolními orgány V průběhu roku 2015 byly provedeny 3 kontroly pracovníky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – územní pracoviště Pelhřimov. -10. 9. 2015 - kontrolní zjištění dle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví – kontrola bazénové vody z rehabilitačního bazénu, odebrání vzorků. Nebyly zjištěny závady. - 10.9 2015 kontrolní zjištění dle zákona č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví – kontrola pracovního prostředí prádelny. Nebyly zjištěny závady. - 8.10 2015 kontrolní zjištění dle zákona č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví – kontrola stravovacího provozu domova. Nebyly zjištěny závady.- 3.12. 2014 kontrolní zjištění dle zákona č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví – kontrola bazénové vody, odebrání vzorků. Nebyly zjištěny závady. 3.Kontrola Krajským úřadem – Kraje Vysočina a) Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole provedená Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, krajské ředitelství. Kontrola byla provedena dne 15.7.2015 jedním pracovníkem HZS kraje Vysočina. Bylo provedena kontrola písemných dokladů namátkovou fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích, kontrola podmínek pro zdolávání požáru a fyzická kontrola pracovišť. Zjištěné drobné závady byly v uloženém termínu odstraněny. b) Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatele sociálních služeb. Kontrola byla provedena 10.11.2015 třemi pracovníky Krajského úřadu kraje Vysočina. Kontrolou bylo zjištěno nedodržení zákonné lhůty pro plnění oznamovací povinnosti ve třech případech, nedoložení pojistné smlouvy v zákonné lhůtě a nedoložení odborné způsobilosti u některých zaměstnanců, kteří přímo poskytují sociální službu. Nedostatky zjištěné kontrolou byly odstraněny. 4.Kontrola individuálního plánování klientů v roce 2015 Kontrolu individuálního plánování klientů provádí sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých oddělení a vedoucí vychovatel. Individuální plánování probíhá v našem zařízení podle standardu č. 5. Kontrola individuální plánování sociálními pracovnicemi probíhala v průběhu roku 2015 na každém oddělení zařízení. Od roku 2013 je individuální plánování vedeno v IS Cygnus. Kontroluje se formální stránka plánování, tzn. dodržování termínů plánování. Obsahovou stránku sociální pracovnice kontrolují namátkově, za správný obsah individuálních plánů zodpovídá vedoucí oddělení. Ve složitějších případech musí vedoucí oddělení průběh individuálního plánování zkonzultovat s vedoucím výchovného úseku. 42
Individuální plánování v našem zařízení probíhá od roku 2009. Všichni klíčoví pracovníci v přímé péči jsou již v této oblasti proškoleni. Nedostatky byly opět zjištěny v občasném nedodržování termínu plánování (po 3 měsících). Dalším problémem je dlouhodobější nemoc klíčového pracovníka – v tomto případě musí úlohu klíčového pracovníka a individuálního plánování po dobu jeho nemoci převzít podle rozhodnutí vedoucího oddělení jiný pracovník. 5. Vyhodnocení a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb Kvalita poskytovaných služeb se prokazuje jejím vývojem a jejím zlepšováním. Nástrojem, jak zjistit kvalitu poskytovaných služeb, je průběžné ověřování a hodnocení kvality služeb, zda jsou naše poskytované služby takové, jak je máme definovány ve standardu č. 1 v poslání služeb. Nedílnou součástí tohoto zjišťování je zpětná vazba od uživatelů služby, zaměstnanců, zákonných zástupců, opatrovníků a nezávislých osob (externí odborníci, stážisté, studenti na praxi, dobrovolníci, návštěvníci zařízení, účastníci exkurzí). Kritéria vyhodnocení kvality podle druhů poskytovaných služeb: – – – – – – – –
– – – –
DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, sociální rehabilitace: zajištění vzdělávání pracovní terapie a pracovní uplatnění zajištění kontaktu se společenským prostředím zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče Chráněné bydlení: pracovní terapie a pracovní uplatnění zajištění kontaktu se společenským prostředím podpora v rozvíjení vztahů s rodinou a s partnerem podpora ve využívání běžně dostupných služeb Odlehčovací pobyt: zajištění péče o Kleina během jeho pobytu v našem zařízení umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo vyřešení tíživých rodinných situací zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče Sociálně terapeutické dílny: pracovní terapie a pracovní uplatnění
Kontrola a hodnocení kvality sociálních služeb se provádí s ohledem na cíle služby stanovené v SQ č.1: 5.1.DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, sociální rehabilitace a)
zařazení všech dětí do povinné školní docházky, případně stanovení jiného způsobu
vzdělávání podle školského zákona – počet klientů zařazených do povinné školní docházky za školní rok 2014/2015 – 58 jejich zařazení – 4 klienti přípravný stupeň ZŠ speciální (DOZP), 52 klientů základní škola speciální (48 DOZP, 0 denní stacionář, 2 týdenní stacionář, 2 klienti dojíždí z domova), 6 klientů praktická škola (3 DOZP, 1 denní stacionář, 1 týdenní stacionář, 1 klient dojíždí z jiného zařízení), 30 klientů navštěvovalo školní družinu. – počet klientů zařazených do trivia: 34 klientů (26 DOZP, 2 denní stacionář, 6 týdenní stacionář, 9 soc. rehabilitace) 43
b) zařazení klientů do pracovní terapie a jejich zapojení do pracovních aktivit na volném trhu práce: – počet oborů profesní přípravy za rok 2015 – 11 oborů, zařazeno 27 klientů (25 DOZP, 2 denní stacionář, 1 týdenní stacionář) – počet klientů navštěvujících sociálně terapeutické dílny za kalendářní rok – 32 klientů DOZP, 2 klienti denní stacionář, 6 klientů týdenní stacionář – počet klientů pracujících v občanské výpomoci za kalendářní rok – 17 klientů DOZP – počet klientů pracujících pro Město Černovice při údržbě parku Obora – 28 klientů DOZP, 4 klienti týdenní stacionář – počet klientů s uzavřenou pracovní smlouvou za kalendářní rok – 12 klientů DOZP rehabilitace – počet klientů s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti za kalendářní rok – 38 klientů DOZP, 1 klient týdenní stacionář,5 klientů týdenní stacionář c) kontakt klientů se společenským prostředím a začlenění klientů do zájmových aktivit: – počet klientů využívajících zájmové kroužky za kalendářní rok – 176 klientů (166 DOZP, 1 denní stacionář, 9 týdenní stacionář), celkem probíhá 25 kroužků – přehled kulturních, sportovních aktivit a aktivizační služby za kalendářní rok – zúčastnilo se celkem 1 790 klientů – počet rekreačních pobytů klientů za kalendářní rok - zúčastnilo se celkem 223 klientů – počet volných vycházek u klientů za kalendářní rok – DOZP 28 klientů, denní stacionář 1 klient, týdenní stacionář 5 klientů d) zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče: – celkem bylo provedeno 1 260 odborných vyšetření (DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, soc. rehabilitace, chráněné bydlení) – rehabilitační léčebná tělesná výchova: 1 520 ošetření (DOZP 1 402 ošetření, denní stacionář 20 ošetření, týdenní stacionář 45 ošetření, sociální rehabilitace 30, chráněné bydlení 23 ošetření) 5.2.Chráněné bydlení a) zařazení klientů do pracovní terapie a jejich zapojení do pracovních aktivit na volném trhu práce: – počet oborů profesní přípravy za rok 2015 – 11 oborů, v r. 2014 nebyl zařazen žádný klient – počet klientů navštěvujících sociálně terapeutické dílny za kalendářní rok – 5 klientů – počet klientů pracujících v občanské výpomoci za kalendářní rok – 4 klienti – počet klientů pracujících pro Město Černovice při údržbě parku Obora – 3 klient – počet klientů s uzavřenou pracovní smlouvou za kalendářní rok – 4 klienti – počet klientů s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti za kalendářní rok – 1 klient b) kontakt klientů se společenským prostředím a začlenění klientů do zájmových aktivit: – počet klientů využívajících zájmové kroužky za kalendářní rok – 5 klientů – přehled kulturních, sportovních aktivit a aktivizační služby za kalendářní rok – zúčastnilo se celkem 5 klientů – počet rekreačních pobytů klientů za kalendářní rok – zúčastnilo se celkem 5 klientů – počet volných vycházek u klientů za kalendářní rok – 5 klientů c) podpora klientů v rozvíjení vztahů s vlastními rodinami a partnery 44
– – –
počet partnerských soužití: 1 soužití počet klientů s kontaktem s rodinou: 4 klienti počet klientů bez kontaktu s rodinou: 1 klient
d) maximální podpora klientů ve využívání dostupných služeb – počet klientů využívajících dostupné služby: 5 klientů 5.3.Odlehčovací služby a) zajistit péči o klienta v průběhu odlehčovacího pobytu – Dotazníky pro uživatele, zákonné zástupce a opatrovníky jsou distribuovány pracovníky oddělení vždy na závěr odlehčovacího pobytu. Dotazník je anonymní a dobrovolný, otázky dotazníku jsou především uzavřené s pětibodovou škálou (známkování jako ve škole). Na konci každého typu dotazníku je prostor pro vyjádření vlastního názoru. Po vyplnění dotazníku jej mohou respondenti ponechat přímo na oddělení zařízení. Uživatelé, kteří neumějí číst a psát, mají možnost pomoci s vyplněním dotazníku svým klíčovým pracovníkem. Dotazníky jsou 1x ročně vyhodnocovány sociálními pracovnicemi, výsledky vyhodnocení a způsob zlepšení kvality soc. služby jsou uvedeny vždy v rozboru hospodaření domova. b) umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo vyřešení tíživých rodinných situací – přehled počtu odlehčovacích podle druhu důvodu: celkem 79 pobytů za r. 2015 (z toho 31 pobytů klientů z domácí péče a 48 pobytů klientů umístěných v týdenním nebo denním stacionáři navíc o víkendech) – důvody odlehčovacího pobytu: 31 pobytů z důvodu odpočinku pečující osoby 48 pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři c) zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče v případě potřeby rehabilitační léčebná tělesná výchova: 90 ošetření 5.4.Sociálně terapeutické dílny a) zařazení klientů po ukončení povinné školní docházky do pracovní terapie a jejich zapojení do pracovních aktivit na volném trhu práce – počet oborů profesní přípravy za rok 2015 – 11 oborů – počet klientů navštěvujících sociálně terapeutické dílny za kalendářní rok – 40 – počet klientů pracujících v občanské výpomoci za kalendářní rok – 28 – počet klientů pracujících pro Město Černovice při údržbě parku Obora – 25 – počet klientů s uzavřenou pracovní smlouvou za kalendářní rok – 16 – počet klientů s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti za kalendářní rok – 45 Cíle výše uvedených poskytovaných sociálních služeb jsou v souladu s osobními cíli klientů. 5.5.Dotazník (pro všechny služby): Naše zařízení se rozhodlo získat tyto informace o vnímání kvality sociálních služeb formou dotazníku. Dotazník byl postaven na principu dobrovolnosti a anonymity. Vyplněné dotazníky uživatelé, zaměstnanci, zákonní zástupci, opatrovníci a nezávislé osoby vhazovali do připravené schránky, část dotazníků byla rozeslána poštou. Návratnost dotazníků byla 88%, což je dokladem zájmu a důvěry dotazovaných osob. Celkem na dotazník v období od 1. 12. do 31. 45
12. 2015 odpovědělo 16 uživatelů, 16 zákonných zástupců a opatrovníků, 20 zaměstnanců, 2 nezávislé osob (externí odborníci, stážisté, studenti na praxi). Byl vybrán reprezentativní vzorek 20% osob z každé dotazované skupiny, dotazník byl univerzální na všech 6 služeb, verze dotazníku: Varianta A: pro uživatele Varianta B: pro zákonné zástupce a opatrovníky uživatelů Varianta C: pro zaměstnance Varianta D: pro nezávislé osoby (externí odborníci, stážisté, studenti na praxi) Pro zajištění kvalitních dat byly otázky především uzavřené s pětibodovou škálou (známkování jako ve škole). Na konci každého typu dotazníku byl prostor pro vyjádření vlastního názoru. Hlavním cílem dotazníků bylo zjištění následujících skutečností: Varianta A: spokojenost uživatelů s poskytovanými službami, jednání personálu. Varianta B: spolehlivost, dostupnost, bezpečnost poskytovaných soc. služeb, dále přístup a porozumění personálu, znalost možností a řešení při podávání stížností, spokojenost s poskytováním informací o službách. Varianta C: spokojenost s pracovní náplní, vstřícnost nadřízených, předávání informací, seznámení se standardy kvality, týmová spolupráce. Varianta D: vyhodnocení poslání, diagnostického posuzování klientů, možnosti v oblasti vzdělávání, zapojení klientů do zájmových aktivit, ochrana soukromí klientů, hodnocení uceleného přístupu a týmové spolupráce v zařízení. Vyhodnocení dotazníků: Varianta A: Hodnocení od klientů – dotazník vyplnilo 16 respondentů K otázkám zaměřeným na spokojenost se zaměstnanci se kladně vyjádřilo 94 % dotazovaných. Na otázky zaměřené na celkovou spokojenost v zařízení bylo kladné hodnocení také u 94 % respondentů. Stejně tak celková známka spokojenosti v zařízení byla v 100% hodnocena kladně (tj. v rozmezí stupnice 1 –3). Průměrná známka 1,44.. Varianta B: Hodnocení zákonných zástupců a opatrovníků – vyplněný dotazník doručilo 16 respondentů. Osloveni byli opatrovníci a zákonní zástupci klientů a z dotazníku vyplynulo, že doba pobytu klienta v zařízení je v průměru 17 let. Otázky byly zaměřeny na spolehlivost, dostupnost a bezpečnost služby, dále na přístup personálu ke klientům. Kladně vyhodnotilo dotazník 86 % respondentů.
46
Hodnocení opatrovníků 0% 8%
Spokojenost
7%
Částečná spokojenost
85%
Nespokojenost
neví
Varianta C: Hodnocení zaměstnanců – dotazník vrátilo vyplněný 20 respondentů (zaměstnanců) V tomto dotazníku vyjádřili zaměstnanci v 93% spokojenost, 7% respondentů vyhodnotilo záporně. Průměrná známka – 2,08.
Hodnocení zaměstnanců 0% 7% 21%
Hodnocení 1 28% Hodnocení 2
Hodnocení 3 44%
Hodnocení 4 Hodnocení 5
Varianta D: Hodnocení externích pracovníků – dotazník vrátili vyplněný 2 respondenti (nezávislých osob) V tomto dotazníku vyjádřili externí odborníci, stážisti, studenti na praxi, účastníci exkurzí, návštěvníci zařízení – v 100% kladně hodnotili (stupnice bodového hodnocení 1-3). Průměrná známka – 1.
47
VII.ZÁVĚR Všechny stanovené úkoly pro rok 2015 byly splněny a všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly dodrženy. V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost. Pro rok 2016 vyplývají následující hlavní úkoly: Výchovný úsek Prohlubovat humanizaci služeb – podporovat vytváření sociálních vztahů mezi pracovníky a uživateli, společně zjišťovat potřeby uživatelů a zohledňovat je v individuálním plánování služeb. Podpora v zaměstnávání klientů na otevřeném trhu práce. Zdravotní úsek Důsledné zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – provést kontrolu individuálních plánů služeb se všemi klienty a zavedení jejich evidence v IS Cygnus. Vytvářet podmínky pro stimulaci psychomotorického vývoje na zdravotních odděleních. Důsledně účtovat veškeré zdravotní výkony zdravotním pojišťovnám. Investiční výstavba Pokračovat ve výměně střešní krytiny na objektu zámku – nad odd. 6. Pokračovat ve výměna oken na odd. 6 a odd. 5. Projekčně připravit rekonstrukci pavilonu pro ležící a přemístění prostor stávající školy do budovy zámku. Hospodářský úsek Pokračovat v modernizaci vnitřního osvětlení s ohledem na snížení energetické náročnosti (LED osvětlení na místech s nejdelší dobou svícení). Rekonstruovat oplocení rekreačního zařízení na Lipně Připravit prostory pro přemístění klientů po dobu rekonstrukce pavilonu pro ležící. Sociálně právní úsek Metodicky vést ve spolupráci s vedoucími výchovného a zdravotního úseku oblast standardů kvality sociálních služeb. Pokračovat ve vymáhání nedoplatků ošetřovného. Navázat spolupráci s dobrovolnickými organizacemi a zajistit více dobrovolníků pro volnočasové aktivity. Ekonomický úsek Rozdělení nákladů na jednotlivé sociální služby, účtování zdravotních výkonů. Přizpůsobení ekonomiky organizace novému způsobu financování sociálních služeb podle vyrovnávacích plateb od roku 2016. Rozšíření nabídky fakultativních služeb (vzhledem k omezeným příjmům klientů bude však ekonomický přínos minimální). Spolupracovat intenzivně na vymáhání nedoplatků. Provést odpis nedobytných pohledávek v souladu s pravidly hospodaření s majetkem. Oblast rozvoje lidských zdrojů Pokračovat v restrukturalizaci a optimalizaci pracovníků za účelem efektivnějšího rozložení pracovních sil na základě výsledků auditu z roku 2013. 48
Změny ve struktuře zdravotního úseku a úseku výchovného (snížení počtu středně zdravotnického personálu, navýšení počtu pracovníků v sociálních službách). Pokračování a zkvalitňování systému hodnocení pracovníků, zpřesňování hodnotících kritérií a z toho vycházejících individuálních vzdělávacích plánů. Zkvalitňování systému vzdělávání pracovníků zvláště ekonomicky výhodným pořádání seminářů externími odborníky přímo v organizaci, včetně stáží pracovníků v jiných zařízeních. Doplňková činnost Ve spolupráci se zřizovatelem připravit odprodej rekreačního zařízení Lhotka – zařízení je více využíváno externími subjekty a je na hranici rentability. Důsledně kontrolovat ekonomickou efektivitu jednotlivých středisek doplňkové činnosti. Prezentace organizace na veřejnosti Publikovat činnost domova na www stránkách a sociálních sítích. Pravidelně zvát veřejnost na akce v areálu domova a pořádat výstavy prací klientů na veřejnosti. Společné akce s městem a organizacemi v regionu.
V Černovicích 28. 2. 2015 Ing. František Vránek ředitel domova
49
VIII.Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2 ROČNÍ VÝKAZ o platech o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
51
Příloha č. 3 Přehled o provozu autobusu, mikrobusů, traktoru a ji ných strojů -pohon nafta-rok 2015 SPZ
Rok výroby
Ujeto km
Spotřeba na 100 km
Úspora + -
Spotřeba oleje
Skutečná spotřeba nafty
Fiat Ducato
4J5 - 8450
2012
23365
9,1
-0,05
1
2126,26
Volkswagen sanita
PEH 51–52
2000
1852
8,3
-0,84
0
149,00
PE 64–54
1989
376
12,0
-0,88
0
46,00
Ford Tranzit
1J1 – 0385
2003
1341
8,1
-0,06
7
109,00
Ford Tranzit
2J4 – 3419
2006
16348
8,3
-1,16
0
1358,04
2010
12935
5,2
0,51
0
672,11
5840
11,0
0,4
0
642,00
Typ-druh vozidla, stroje
Multikar
Škoda Octavia
4J1 6850
Minibus Ford
3J9 1605
2009
Traktor Zetor 4321
PE 86–41
2000
Provoz do 06/2015
540,03
Vibrační válec
60,00
Topení BUS, minibus
17,00
Celkem
Poznámka
62057
-2,08
8
5719,44
52
Příloha č. 4 Přehled o provozu strojů -pohon benzín -rok 2015 Typ-druh vozidla, stroje Stroje – motorové pily
SPZ
Rok výroby
Ujeto km
Spotřeba na 100 km
Úspora + -
Spotřeba oleje
Skutečná spotřeba benzínu 0
- mot. sekačky
220,04
- křovinořez y
180,13
- motor. nůžky
5,00
- sněhová fréza Toro - rotavátor Celkem
Poznámka
0 10,01 425,18
53
