DNEVNI RED – 20. sednica 1. Donošenje Zaključka o prestanku javne funkcije odbornika u Skupštini grada Subotice 2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu 3. Donošenje Pravilnika o merilima za određivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata 4. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica za 2014. godinu 5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Suboticagas» Subotica za 2014. godinu 6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Subotica za 2014. godinu 7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Turističke organizacije grada Subotica 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Модернe галеријe „Ликовни сусрет“ Суботица – Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria Szabadka – Moderne galerije „Likovni susret“ Subotica 9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o postavljenju Gradskog javnog pravobranioca 10. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Subotica 11. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Subotička toplana» Subotica 12. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Центра за социјални рад Града Суботицe, Суботица – Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica – Szabadka Város Szociális Központja, Szabadka 13. Donošenje Rešenja o razrešenju i izboru predsednika Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 14. Donošenje Rešenja o razrešenju i izboru člana Saveta za poljoprivredu 15. Razmatranje godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013.godinu 16. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Komisije za dodelu zvanja i priznanja 17. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika Grada Subotice u Skupštinu društva sa ograničenom odgovrnošću za upravljanje Slobodnom zonom „Subotica“, Subotica 18. Donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica 19. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica 20. Donošenje Rešenja o razrešenju direktora Apoteke Subotica 21. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Subotica 22. Donošenje Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća “Privredno-tehnološki parkovi Subotica” 23. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća «Privredno-tehnološki parkovi Subotica»
1
GRADSKO VEĆE
PREDLOG
Na osnovu člana 43. stav 1 Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp. i 108/2013), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007) i člana 33. stav 1. tačke 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 26/2008 i 27/2008-ispravka i "Službeni list Grada Subotice", br. 46/2011 i 15/2013), Skupština grada Subotice, na . sednici održanoj dana aprila 2014. godine, donela je ODLUKU o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014.godinu Član 1. Član 1. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu ("Službeni list Grada Subotice", broj 44/2013) menja se i glasi: „Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Grada Subotice za 2014. godinu (u daljem tekstu budžet), sastoje se od: A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA OPIS 1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.1.Tekući prihodi u čemu : - budžetska sredstva - sopstveni prihodi - donacije 1.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (1.1.+1.2.) 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.Tekući rashodi u čemu: - tekući budžetski rashodi - rashodi iz sopstvenih prihoda - donacije 2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine u čemu: - tekući budžetski izdaci - izdaci iz sopstvenih prihoda - donacije Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2.1.+2.2.) Budžetski deficit razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine Izdaci za nabavku finansijske imovine ( u cilju sprovođenja javnih politika) Ukupan fiskalni deficit budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date u formi kredita ili nabavke finansijske imovine
IZNOS u dinarima 4.887.665.000 4.507.790.000 253.809.000 126.066.000 494.014.000 5.381.679.000 4.065.549.000 3.857.623.000 204.943.000 2.983.000 1.392.780.000 1.389.570.000 2.820.000 390.000 5.458.329.000
76.650.000 356.046.000
432.696.000
B. RAČUN FINANSIRANJA IZNOS u dinarima 4.000.000 340.000.000 258.696.000 170.000.000 432.696.000
OPIS Primanja od prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja Neutrošena sredstva iz prethodnih godina Izdaci za otplatu glavnice duga Neto finansiranje
2
Član 2. Član 2. menja se i glasi: „Deficit budžetskih sredstava, nastao kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, iznosi 76.650.000 dinara, a korigovan za izdatke za nabavku finansijske imovine u iznosu od 356.046.000 dinara, daje za rezultat fiskalni deficit u iznosu od 432.696.000 dinara. Fiskalni deficit finansiraće se iz primanja od prodaje finansijske imovine, primanja od zaduživanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta iz 2013. godine. Za finansiranje tekuće nelikvidnosti mogu se tokom 2014. godine koristiti raspoloživa slobodna sredstva sa konsolidovanog računa trezora Grada Subotice, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.“ Član 3.
Razdeo
Glava
Funkcija
Ekonomska klasifikacija
Redni broj
Član 4. menja se i glasi: „Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2014, 2015, 2016. godinu iskazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:
1
2
3
4
5
4
02
OPIS
Plan 2014.
2015.
2016.
6
7
8
9
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
130
A. KAPITALNI PROJEKTI 511
Zgrade i građevinski objekti 1.
Projekat: Adaptacija i sanacija objekta Žute kuće Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
5.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
Projekat: Uređenje prostora Gradske kuće i sanitarnog čvora Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
3.
Projekat: Elektro instalacija klime Nova opština Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 600.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
600.000
0
0
6.600.000
1.000.000
0
5.168.000
1.200.000
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512
Mašine i oprema 1.
Računarska oprema
3
2.
Nabavka nameštaja
1.500.000
0
0
3.
Telefonski i faks aparati i telefonska centrala
1.000.000
0
0
4.
500.000
0
0
200.000
0
0
6.
Oprema za sanitarne prostorije Usisivači i oprema za održavanje čistoće i higijene Nabavka ručnih mašina i aparata
7.
Nabavka automobila
8.
Elektronski potpis - oprema
5.
512
Ukupno mašine i oprema
515
Nematerijalna imovina 1.
Licence
2.
Licence - Mega
3.
Elektronski potpis
515
Ukupno nematerijalna imovina Ukupno za funkciju 130:
200.000
0
0
5.000.000
0
0
786.000 14.354.000
0 1.200.000
0 0
2.200.000
1.100.000
0
500.000
0
0
850.000 3.550.000
0 1.100.000
0 0
24.504.000
3.300.000
0
22.456.000
3.300.000
0
2.048.000
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 130:
4
02
01
Prihodi iz budžeta:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICEFUNKCIONISANJE
160
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512
Mašine i oprema 1.
Nabavka nameštaja i opreme za domaćinstvo u MZ Aleksandrovo
80.000
0
0
2.
Nabavka računarske opreme i štampača za MZ Bački Vinogradi
100.000
0
0
3.
Nabavka nameštaja u MZ Bačko Dušanovo
60.000
0
0
4.
Nabavka opreme za domaćinstvo u MZ Bačko Dušanovo
40.000
0
0
5.
Nabavka nameštaja u MZ Bajnat
100.000
0
0
6.
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Bikovo
50.000
0
0
7.
Nabavka nameštaja u MZ Centar II
50.000
0
0
8.
Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma
50.000
0
0
9.
Nabavka računarske opreme u MZ Dudova šuma
125.000
0
0
11.
Nabavka nameštaja u MZ Mala Bosna
50.000
0
0
12.
Nabavka računarske opreme u MZ Mala Bosna
100.000
0
0
13.
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Mala Bosna
100.000
0
0
14.
Nabavka računarske opreme u MZ Mala Bajmok
90.000
0
0
15.
10.000
0
0
15.000
0
0
17.
Nabavka telefona u MZ Mali Bajmok Nabavka elektronske opreme u MZ Mali Radanovac Nabavka telefona u MZ Mali Radanovac
10.000
0
0
18.
Nabavka nameštaja u MZ Mišićevo
100.000
0
0
19.
Nabavka računarske opreme u MZ Mišićevo
100.000
0
0
20.
Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik
40.000
0
0
21.
Nabavka računarske opreme u MZ Novi Žednik
50.000
0
0
22.
Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik
50.000
0
0
23.
Nabavka nameštaja u MZ Palić
80.000
0
0
24.
Nabavka računarske opreme u MZ Palić
80.000
0
0
25.
Nabavka telefona u MZ Palić
20.000
0
0
26.
Nabavka nameštaja u MZ Peščara
50.000
0
0
27.
Nabavka ugradne opreme u MZ Peščara
60.000
0
0
28.
Nabavka elektronske opreme u MZ Peščara
40.000
0
0
29.
Nabavka ugradne opreme u MZ Prozivka
35.000
0
0
16.
4
30.
Nabavka telefona u MZ Radanovac
10.000
0
0
32.
Nabavka nameštaja u MZ Stari Žednik
50.000
0
0
33.
Nabavka nameštaja u MZ Šupljak
55.000
0
0
34.
Nabavka računarske opreme u MZ Šupljak
40.000
0
0
36.
50.000
0
0
100.000
0
0
38.
Nabavka elektronske opreme u MZ Šupljak Nabavka opreme za zaštitu životne sredine MZ Šupljak Nabavka nameštaja u MZ Tavankut
100.000
0
0
39.
Nabavka nameštaja u MZ Verušić
100.000
0
0
40.
Nabavka računarske opreme u MZ Verušić
20.000
0
0
41.
Nabavka nameštaja u MZ Višnjevac
60.000
0
0
42.
Nabavka računarske opreme u MZ Višnjevac
40.000
0
0
43.
60.000
0
0
80.000
0
0
45.
Nabavka nameštaja u MZ Zorka Nabavka ugradne i elektronske opreme u MZ Zorka Nabavka nameštaja u MZ Bajnat
60.000
0
0
46.
Nabavka računarske opreme u MZ Bajnat
10.000
0
0
47.
Nabavka i postavljanje ograde za igralište u MZ Mali Radanovac
100.000
0
0
48.
Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik
49.
Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik
50.
Nabavka elektronske opreme u MZ Novi Žednik Ukupno mašine i oprema
37.
44.
512
Ukupno za funkciju 160:
10.000
0
0
150.000
0
0
60.000 2.890.000
0 0
0 0
2.890.000
0
0
2.500.000
0
0
390.000
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 160:
4
02
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca: RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE RAZVOJ ZAJEDNICE
620
A. KAPITALNI PROJEKTI 511
Zgrade i građevinski objekti 1.
Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 62.571.000,00 Realizovano do 2014: 38.980.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava
2.
260.000
0
0
23.331.000
0
0
1.000.000
0
0
2.500.000
0
0
Izrada projektne dokumentacije u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.216.000,00 Realizovano do 2014: 2.216.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava
3.
Izgradnja kolovoza i staza u MZ Novo selo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 24.098.000,00 Realizovano do 2014: 21.598.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava
5
4.
Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.595.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava
5.
40.000
0
0
3.555.000
0
0
1.400.000
0
0
3.000.000
0
0
5.000.000
0
0
5.000.000
0
0
1.000.000
0
0
500.000
2.000.000
0
2.500.000
0
0
Izrada projektne dokumentacije u MZ Novo selo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 5.400.000,00 Realizovano do 2014: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava
6.
Adaptacija zgrade MZ Palić Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.167.000,00 Realizovano do 2014: 1.167.000,00
7.
Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze Adaptacija zgrade MZ Šupljak Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze - primanja od prodaje nefinansijske imovine
8.
Rekonstrukcija zgrade MZ Novi Žednik Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00
9.
Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze Izrada projektne dokumentacije i popravaka krova Doma kulture MZ Novi Žednik Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze - primanja od prodaje nefinansijske imovine
10.
Sanacija sportske hale u MZ Bajmok Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00
6
Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze - primanja od prodaje nefinansijske imovine 11.
4.000.000
0
0
5.000.000
0
0
Sanacija stare škole u MZ Kelebija Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.877.000,00
4
03
4.000.000
0
0
511
Realizovano do 2014: 2.877.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze Ukupno funkcija 620:
62.086.000
2.000.000
0
01
Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta:
17.800.000
2.000.000
0
09
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
12.500.000
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Domu zdravlja
31.786.000
0
0
800.000
0
0
1.000.000
0
0
1.500.000
0
0
800.000
0
0
1.000.000
0
0
760
464 (512) 1.
Dostavno vozilo Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
Računarska oprema Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
3.
Medicinska oprema - kolposkop Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
4.
Medicinska oprema - inhalatori Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
5.
Medicinska oprema - EKG aparati Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
6.
Medicinska oprema - stomatološka služba Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
464 (512)
01 4
03
810
1.000.000
0
0
Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja Ukupno za funkciju 760: Izvori finansiranja za funkciju 760:
6.100.000 6.100.000
0 0
0 0
Prihodi iz budžeta:
6.100.000
0
0
Sala za borilačke veštine u sklopu Hale sportova
300.000
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
300.000
0
0
- iz tekućih prihoda budžeta
1.000.000
0
0
- iz prenetih sredstava
2.500.000
0
0
3.500.000
0
0
FIZIČKA KULTURA V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512
Kapitalne subvencije 1.
4512
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
512 1.
512
Semafor - Stadion
Ukupno mašine i oprema
7
Ukupno za funkciju 810:
3.500.000
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 810:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
1.300.000
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
2.500.000
0
0
Otkup muzejskih eksponata
400.000
0
0
Ukupno nematerijalna imovina
400.000
0
0
Ukupno Gradski muzej: Izvori finansiranja:
400.000
0
0
Prihodi iz budžeta: GRADSKA BIBLIOTEKA
400.000
0
0
55.000
0
0
55.000
0
0
820
USLUGE KULTURE GRADSKI MUZEJ B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Nematerijalna imovina
515 1. 515
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511 1.
Projekat: Uređenje i rekonstrukcija male izložbene sale u dvorištu Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 300.000,00 Realizovano do 2014: 245.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
512 1.
Oprema za kulturu - iz tekućih prihoda budžeta
512 515 1.
515
463 (512) 1. 463 (512)
- iz sopstvenih prihoda Ukupno mašine i oprema Nematerijalna imovina Kupovina knjiga - iz tekućih prihoda budžeta - iz sopstvenih prihoda Ukupno nematerijalna imovina Ukupno Gradska biblioteka Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: NARODNO POZORIŠTE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi za Narodno pozorište Zvučne kutije Ukupno kapitalni transferi Ukupno Narodno pozorište Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
11.000
0
0
200.000 211.000
0 0
0 0
1.000.000 300.000 1.300.000 1.566.000
0 0 0 0
0 0 0 0
1.066.000 500.000
0 0
0 0
210.000 210.000 210.000
0 0 0
0 0 0
210.000
0
0
400.000 2.000.000 2.400.000
0 0 0
0 0 0
FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI 511 1. 2. 511
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Izgradnja spomenika Izgradnja spomenika - "Ptica slomljenog krila" Ukupno zgrade i građevinski objekti
8
Ukupno fin. i sufin. projekata u kulturi Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
2.400.000
0
0
500.000 500.000
0 0
0 0
420.000
0
0
400.000 200.000
0 0
0 0
0 1.020.000 1.520.000
0 0 0
0 0 0
820.000 700.000
0 0
0 0
16.000 16.000 16.000
0 0 0
0 0 0
16.000
0
0
500.000 500.000 500.000
0 0 0
0 0 0
500.000
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511 1.
511 512 1. 2.
3. 512
512 1. 512
512 1. 512
511 1.
511
Projekat: Adaptacija tavanskog prostora u Gradskoj kući Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz sopstvenih prihoda Ukupno zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Oprema za saobraćaj - lizing Oprema za digitalizaciju i čuvanje dokumentacije - iz tekućih prihoda budžeta - iz sopstvenih prihoda Oprema za kulturu - iz sopstvenih prihoda Ukupno mašine i oprema Ukupno za MZZSK: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: "LIKOVNI SUSRET" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Oprema za kulturu Ukupno mašine i oprema Ukupno Likovni susret: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Oprema za kulturu Ukupno mašine i oprema Ukupno Kostolanji Deže: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: DEČJE POZORIŠTE A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Električna instalacija pozorišta Godina početka finansiranja projekta: 2006 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 74.413.000,00 Realizovano do 2013: 73.713.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti Ukupno Dečje pozorište: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
9
512 1. 512
512 1. 512
511 1.
2.
511
01 04 09 4
03
911
511 1.
2.
ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Nabavka DCP projektora Ukupno mašine i oprema Ukupno Aleksandar Lifka: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Oprema za kulturu Ukupno mašine i oprema Ukupno za Galeriju: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: ZOO VRT A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Objekat za tapira Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Rekonstrukcija objekta za leoparde Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 Izvori finansiranja: Primanja od prodaje nefinansijske imovine: Ukupno zgrade i građevinski objekti Ukupno ZOO: Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: Ukupno za funkciju 820: Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: Primanja od prodaje nefinansijske imovine: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE "NAŠA RADOST" A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Gasifikacija objekta "Veverica" Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 698.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje sa formiranjem pekare Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 359.000,00
10
4.500.000 4.500.000 4.500.000
0 0 0
0 0 0
4.500.000
0
0
113.000 113.000 113.000
0 0 0
0 0 0
113.000
0
0
3.000.000
0
0
6.000.000 9.000.000 9.000.000
0 0 0
0 0 0
3.000.000 6.000.000 20.225.000
0 0 0
0 0 0
13.025.000 1.200.000 6.000.000
0 0 0
0 0 0
698.000
0
0
Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.
359.000
0
0
236.000
0
0
230.000
0
0
47.000 1.570.000
0 0
0 0
800.000
0
0
50.000
0
0
200.000
0
0
20.000
0
0
200.000
0
0
142.000
0
0
475.000
0
0
50.000
0
0
250.000
0
0
- iz sopstvenih prihoda
475.000
0
0
Ukupno mašine i oprema
2.662.000
0
0
100.000 100.000 4.332.000
0 0 0
0 0 0
Projekat: Projektna dokumentacija za uvođenje cirkulacionog zagrejača vode u objektima "Hajdi" i "Mak Đerđ" Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 236.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Projektna dokumentacija za izmenu pogonskog energenta u objektima "Veverica" i "Naš biser" Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 230.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
5.
Projekat: Projektna dokumentacija za formiranje prostorije za izolaciju u objektima "Kolibri" i "Poletarac" Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 47.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
511 512 1.
Nabavka nameštaja za opremanje odeljenja - iz tekućih prihoda budžeta - iz sopstvenih prihoda
2.
Računarska oprema - iz sopstvenih prihoda
3.
Telefoni - iz sopstvenih prihoda
4.
Nabavka opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo - iz tekućih prihoda budžeta
5.
Nabavka mašine za pakovanje streč folijom i nabavka salamoreznice
6.
Oprema za obrazovanje
7.
Motorna oprema
8.
Oprema za sport
- iz tekućih prihoda budžeta - iz sopstvenih prihoda - iz sopstvenih prihoda - iz sopstvenih prihoda 9. 512 513 1. 513
Elektronska oprema
Nematerijalna imovina Knjige u biblioteci - iz sopstvenih prihoda Ukupno nematerijalna imovina Ukupno za funkciju 911: Izvori finansiranja za funkciju 911:
11
01 04 4
03
912
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (511) 1. 2. 463 (511)
463 (512) 1. 463 (512)
Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: OSNOVNO OBRAZOVANJE "10. OKTOBAR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "10. Oktobar": "MAJŠANSKI PUT" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Majšanski put": "BOSA MILIĆEVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Bosa Milićević": "VLADIMIR NAZOR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Vladimir Nazor": "VUK KARADŽIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Vuk Karadžić": "ĐURO SALAJ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Izrada projektno tehničke dokumentacije gasifikacija - iz tekućih prihoda budžeta Gasifikacija - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Đuro Salaj":
12
2.712.000 1.620.000
0 0
0 0
112.000 112.000 112.000
0 0 0
0 0 0
284.000 284.000 284.000
0 0 0
0 0 0
48.000 48.000 48.000
0 0 0
0 0 0
42.000 42.000 42.000
0 0 0
0 0 0
206.000 206.000 206.000
0 0 0
0 0 0
290.000
0
0
2.268.000 2.558.000
0 0
0 0
166.000 166.000 2.724.000
0 0 0
0 0 0
463 (511) 1. 2. 463 (511)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (511) 1. 2. 3. 463 (511) 463 (512) 1. 463 (512)
"IVAN GORAN KOVAČIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Kapitalno održavanje plinovoda i radovi na plinovodu - iz tekućih prihoda budžeta Projektna dokumentacija - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Ivan Goran Kovačić": "IVAN MILUTINOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Ivan Milutinović": "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Jovan Jovanović Zmaj": "JOVAN MIKIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Jovan Mikić": "KIZUR IŠTVAN" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Gasifikacija škole - iz tekućih prihoda budžeta Stručna ocena i komentari - iz tekućih prihoda budžeta Projektna dokumentacija - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Kizur Ištvan": "MATIJA GUBEC" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
13
5.090.000
0
0
421.000 5.511.000
0 0
0 0
158.000 158.000 5.669.000
0 0 0
0 0 0
188.000 188.000 188.000
0 0 0
0 0 0
242.000 242.000 242.000
0 0 0
0 0 0
240.000 240.000 240.000
0 0 0
0 0 0
4.700.000
0
0
180.000
0
0
320.000 5.200.000
0 0
0 0
276.000 276.000 5.476.000
0 0 0
0 0 0
463 (512) 1. 463 (512)
463 (511) 1. 2. 463 (511) 463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Matija Gubec": "MATKO VUKOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Gasifikacija škole - iz tekućih prihoda budžeta Projektna dokumentacija - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Matko Vuković": "MILOŠ CRNJANSKI" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Miloš Crnjanski": "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Miroslav Antić": "HUNJADI JANOŠ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Oprema za saobraćaj - iz prenetih sredstava Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Hunjadi Janoš": "PETEFI ŠANDOR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Petefi Šandor": "PIONIR" STARI ŽEDNIK G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Pionir" Stari Žednik:
14
122.000 122.000 122.000
0 0 0
0 0 0
5.426.000
0
0
462.000 5.888.000
0 0
0 0
228.000 228.000 6.116.000
0 0 0
0 0 0
98.000 98.000 98.000
0 0 0
0 0 0
236.000 236.000 236.000
0 0 0
0 0 0
214.000 214.000 214.000
0 0 0
0 0 0
102.000 102.000 102.000
0 0 0
0 0 0
54.000 54.000 54.000
0 0 0
0 0 0
463 (512) 1. 463 (512)
463 (511) 2. 3. 463 (511) 463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
01 4
03
920
463 (512) 1. 463 (512)
"SVETI SAVA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Sveti Sava": "SEČENJI IŠTVAN" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
204.000 204.000 204.000
0 0 0
0 0 0
636.000
0
0
4.092.000 4.728.000
4.296.000 4.296.000
4.276.000 4.276.000
418.000 418.000 5.146.000
0 0 4.296.000
0 0 4.276.000
276.000 276.000 276.000
0 0 0
0 0 0
86.000 86.000 86.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0 27.885.000
0 0 0 4.296.000
0 0 0 4.276.000
27.885.000
4.296.000
4.276.000
117.000 117.000 117.000
0 0 0
0 0 0
Projektna dokumentacija za gasifikaciju 3 područne škole - iz tekućih prihoda budžeta Gasifikacija 3 područne škole - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Sečenji Ištvan": "SONJA MARINKOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Sonja Marinković": "ŽARKO ZRENJANIN" OSNOVNO I SREDNJE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Žarko Zrenjanin" osnovno i srednje: ZA SVE ŠKOLE PO ZAHTEVIMA - REŠENJIMA G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno "Za sve škole po rešenjima": Ukupno za funkciju 912: Izvori finansiranja za funkciju 912: Prihodi iz budžeta: SREDNJE OBRAZOVANJE GIMNAZIJA "KOSTOLANJI DEŽE" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno Gimnazija "Kostolanji Deže":
15
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
GIMNAZIJA "PAULINUM" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno Gimnazija "Paulinum": GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno Gimnazija "Svetozar Marković": "TEHNIČKA ŠKOLA" IVAN SARIĆ G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Srednje obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "Tehnička škola" Ivan Sarić: "POLITEHNIČKA ŠKOLA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Srednje obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "Politehnička škola": EKONOMSKA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno Ekonomska škola "Bosa Milićević": "MEDICINSKA ŠKOLA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "Medicinska škola": "MUZIČKA ŠKOLA" OSNOVNO I SREDNJE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "Muzička škola" osnovno i srednje: "HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
16
100.000 100.000 100.000
0 0 0
0 0 0
643.000 643.000 643.000
0 0 0
0 0 0
920.000 920.000 920.000
0 0 0
0 0 0
573.000 573.000 573.000
0 0 0
0 0 0
540.000 540.000 540.000
0 0 0
0 0 0
427.000 427.000 427.000
0 0 0
0 0 0
106.000 106.000
0 0
0 0
106.000
0
0
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
463 (512) 1. 463 (512)
01 4
03
090
463 (511) 1. 2. 463 (511) 463 (512) 1. 2. 3. 4. 5. 463 (512)
01 4
05
512 515 1. 515
01 620
01
SOCIJALNA ZAŠTITA G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Centar za socijalni rad Kapitalno održavanje prostora za socijalne grupe Projektna dokumentacija Ukupno kapitalni transferi Kapitalni transferi Centar za socijalni rad Mašine i oprema - štampači Mašine i oprema - računari Mašine i oprema - klima uređaji Administrativna oprema - mreža Administrativna oprema - ugradna oprema Ukupno kapitalni transferi Ukupno kapitalni transferi za CSR Ukupno za funkciju 090: Izvori finansiranja za funkciju 090:
529.000 529.000 529.000
0 0 0
0 0 0
45.000 45.000 45.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0 4.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
4.000.000
0
0
220.000 30.000 250.000
0 0 0
0 0 0
120.000 30.000 100.000 42.000 8.000 300.000 550.000 550.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
550.000
0
0
1.776.000 0 1.776.000
0 0 0
0 0 0
0 0 1.776.000
0 0 0
0 0 0
1.776.000
0
0
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
131
1. 2.
05
"ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA" OSNOVNO I SREDNJE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "ŠC za slušno oštećena lica": ZA SVE ŠKOLE PO ZAHTEVIMA - REŠENJIMA G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Srednje obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za sve škole po rešenjima: Ukupno za funkciju 920: Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta:
Prihodi iz budžeta:
512
4
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi: Ukupno za "Hemijsko-tehnološka škola":
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Oprema za saobraćaj - otplata lizinga Računarska oprema Ukupno mašine i oprema Nematerijalna imovina Nabavka kompjuterskog softvera Ukupno nematerijalna imovina Ukupno za funkciju 131: Izvori finansiranja za funkciju 131: Prihodi iz budžeta: JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
511
A. KAPITALNI PROJEKTI
17
Zgrade i građevinski objekti 1.
2.
3.
Projekat:Radovi na rekonstrukciji tartan podloge Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 590.000,00 Realizovano do 2014: 418.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Izgradnja ograde oko sportskih terena Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 409.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
5.
6.
Godina početka finansiranja projekta: 2008 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 417.571.000,00 Realizovano do 2014: 320.499.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija sportskih terena Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 10.419.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - primanja od prodaje nefinansijske imovine Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja objekta javnog osvetljenja
409.000
0
0
6.000
0
0
65.000.000
32.072.000
0
1.218.000 201.000
4.500.000 0
4.500.000 0
0 6.000.000
15.000.000 0
15.000.000 0
100.000
400.000
400.000
Projekat: Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge za rekostrukciju javne rasvete Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 900.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
8.
0
Projekat: Otplata rata po ugovoru za rekonstrukciju javnog osvetljenja
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 36.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - primanja od prodaje nefinansijske imovine 7.
0
Projekat: Tehnička kontrola elektro-priključka elektronskih displeja na autobuskim stajalištima Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
4.
172.000
Projekat: Tehnička kontrola elektro priključaka elektronskih displeja na autobuskim stajalištima Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014
18
Ukupna vrednost projekta: 4.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.
10.
512 1.
2.
514 1.
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 600.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Izgradnja dečijih igrališta Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Projekat: Nabavka nove urbane opreme Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 528.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Nabavka nove urbane opreme Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 9.472.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i oprema Kultivisana imovina
02
1.
0
600.000
0
0
1.000.000 74.710.000
0 51.972.000
0 19.900.000
528.000
0
0
472.000 1.000.000
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
108.000
0
0
392.000 500.000 76.210.000
3.000.000 3.000.000 59.472.000
3.500.000 3.500.000 27.900.000
Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Realizovano do 2014: 6.892.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kultivisana imovina Ukupno program 01: A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511
0
Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 108.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
4.000
Projekat: Sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih terena
Projekat: Rekonstrukcija saobraćajnica u MZ Aleksandrovo - samodoprinos Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2014
19
Ukupna vrednost projekta: 1.954.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.
515 1.
2.
541 1.
03
511 1.
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 205.700.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti Nematerijalna imovina Sredstva za razvoj GIS-a Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
0
0
70.700.000 72.654.000
65.000.000 65.000.000
70.000.000 70.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000 2.000.000
0 0
0 0
29.000.000 20.000.000 49.000.000 123.654.000
140.000.000 0 140.000.000 205.000.000
150.000.000 0 150.000.000 220.000.000
4.481.000
0
0
55.787.000
0
0
Projekat: Izrada baze podataka za Opštinske puteve i ulice-I faza Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno nematerijalna imovina Zemljište Projekat: Nabavka građevinskog zemljišta Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 339.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno zemljište: Ukupno program 02: A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija trotoara, javnih pešačkih i drugih površina Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.481.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
1.954.000
Projekat: Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi
Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 161.580.000,00 Realizovano do 2014: 79.580.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
20
- primanja od prodaje nefinansijske imovine 3.
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 11.885.000,00 Realizovano do 2014: 9.533.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.
0
2.352.000
0
0
403.000
0
0
248.000
0
0
184.000
0
0
16.000.000 28.000.000
300.000.000 0
350.000.000 0
1.297.000
3.000.000
4.000.000
950.000
600.000
800.000
Projekat: Izrada tehničke dokumentacije za putnu infrastrukturu Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 248.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
6.
0
Projekat: Izrada tehničke dokumentacije za putnu infrastrukturu Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 403.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
5.
26.213.000
Projekat: Izgradnja projektne dokumentacije za izgradnju putne infrastrukture
Projekat: Usluga spoljnotehničke kontrole za projekte pojačanog održavanja raskrsnica Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 820.000,00 Realizovano do 2014: 636.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
7.
Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 694.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - primanja od prodaje nefinansijske imovine
8.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju putne infrastrukture Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 8.297.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
9.
10.
Projekat: Usluga spoljnotehničke kontrole dokumentacije za izgradnju putne infrastrukture Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 2.350.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Izgradnja servisne saobraćajnice "LIDL" Godina početka finansiranja projekta: 2014
21
11.
12.
13.
512 1.
2.
3.
Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Spuštanje elekro vodova u Frankopanskoj ulici Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.700.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
9.800.000
0
1.700.000
0
0
300.000
0
0
700.000 138.815.000
0 313.400.000
0 354.800.000
496.000
0
0
4.000
500.000
500.000
4.586.000
6.000.000
6.000.000
1.714.000 6.800.000 145.615.000
0 6.500.000 319.900.000
0 6.500.000 361.300.000
Projekat: Projektovanje za spuštanje elektro vodova u ulici Sepa Ferenca Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 300.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Projekat regulacije u zaštićenom delu grada Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 700.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.488.000,00 Realizovano do 2014: 992.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 1.004.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 16.586.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
4.
200.000
Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.324.000,00 Realizovano do 2014: 1.610.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i oprema Ukupno program 03:
22
04
511
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti 1.
Projekat: Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor za podzemnu garažu Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 7.944.000,00 Realizovano do 2014: 4.836.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.108.000
0
0
700.000
0
0
21.468.000
0
0
2.000.000 2.000.000
0 0
0 0
1.000.000
0
0
3.000.000
0
0
Projekat: Sanacija fasade Muzičke škole projektno tehnička dokumentacija i takse Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 700.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Radovi na sanaciji fasade Muzičke škole Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 21.468.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Muzička škola - radovi na postavljanju prozora i stolarije Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava Projekat: Dom kulture MZ Tavankut u ulici Marka Oraškovića 11 - projekat sanacije i dogradnja objekata Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Objekat u ulici Nazorovoj 3 - radovi na sanaciji Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Arhitektonsko rešenje uređenja Trga republike, Trga slobode, i Korzo ulice Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.415.000,00 Izvori finansiranja:
23
- iz tekućih prihoda budžeta 8.
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.
Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Doma kulture u Tavankutu - spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije
10.
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 100.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Projekti za rušenje Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
11.
Projekat: Nepredviđeni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji fasade Muzičke škole
12.
13.
14.
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Konkurs za urban. tehn. uređenje prostora oivičeno ulicama Maksima Gorkog i Štrosmajerova Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
0
0
6.400.000
0
0
100.000
0
0
500.000
500.000
500.000
2.000.000
0
0
1.000.000
0
0
6.000.000
0
0
150.000
0
0
1.500.000
0
0
Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenog univerziteta - projektna dokumentacija Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 150.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
15.
2.415.000
Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Doma kulture u Tavankutu - radovi
Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenog univerziteta - radovi Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
24
16.
17.
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu izgradnja Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 12.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
512 514 515 541
01 09 13 4
05
0
900.000
0
0
100.000 66.341.000 66.341.000
0 500.000 500.000
0 500.000 500.000
352.520.000
430.872.000
445.200.000
7.800.000 500.000
11.000.000 3.000.000
11.000.000 3.500.000
2.000.000
0
0
49.000.000 411.820.000
140.000.000 584.872.000
150.000.000 609.700.000
329.406.000 80.414.000 2.000.000
584.872.000 0 0
609.700.000 0 0
200.000 200.000
0 0
0 0
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu spoljno tehnička kontrola teh. dokumentacije Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 100.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti: Ukupno program 04: Ukupno zgrade i građevinski objekti za funkciju 620: Ukupno mašine i oprema za funkciju 620: Ukupno kultivisana imovina za funkciju 620: Ukupno nematerijalna imovina za funkciju 620: Ukupno zemljište za funkciju 620: Ukupno za funkciju 620: Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
511
0
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu projektno tehnička izgradnja Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 900.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
18.
12.000.000
FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
360
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511 1.
Projekat: Projektna dokumentacija za video nadzor na raskrsnicama Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 200.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava Ukupno zgrade i građevinski objekti: B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
511 512 1.
Nabavka vozila za saobraćajnu policiju i organe Gradske uprave Grada Subotice nadležne za poslove saobraćaja
4.000.000
0
0
2.
Nabavka i ugradnja kamera za video nadzor na raskrsnicama
6.000.000
0
0
1.485.000 11.825.000
0 0
0 0
1.500.000
0
0
3. 512 515 1.
Ostala oprema za potrebe saobraćajne policije Ukupno mašine i oprema: Nematerijalna imovine Licence - softver za kamere
25
515
Ukupno nematerijalna imovine Ukupno za funkciju 360: Izvori finansiranja za funkciju 360: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI V. KAPITALNE SUBVENCIJE Kapitalne subvencije
01 13 4
05
411 4512 1. 4512
VZ I - izrada bunarske konstrukcije i građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B/28 i B/31 JKP Vodovod i kanalizacija Ukupno kapitalne subvencije A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511 1.
4.
5.
0 0
4.685.000 8.840.000
0 0
0 0
9.000.000
0
0
9.000.000
0
0
15.000.000
0
0
6.000.000
6.000.000
6.000.000
0 100.000.000
50.000.000 0
50.000.000 0
23.124.000 48.600.000 25.476.000
0 0 0
0 0 0
22.987.000 7.156.000 17.000.000 5.569.000
7.000.000 51.000.000 0 0
10.000.000 30.000.000 0 0
Projekat: Učešće u projektima iz donacija viših nivoa vlasti (RS i APV) Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 18.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
3.
0 0
Projekat: Učešće u projektima Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja - PDV Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 15.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
2.
1.500.000 13.525.000
Projekat: Učešće u Projektu rekonstrukcija Narodnog pozorišta Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 200.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - primanja od domaćih zaduživanja Projekat: "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 97.200.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - donacija od međunarodnih organizacija - iz prenetih sredstava Projekat: Rekonstrukcija i investiciono održavanje Sinagoge Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2016 Ukupna vrednost projekta: 155.712.000,00 Realizovano do 2014: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - donacija od međunarodnih organizacija - primanja od prodaje nefinansijske imovine - iz prenetih sredstava
26
6.
7.
Projekat: Program mera sprovođenja poljoprivredne politike (Vodovod i kanalizacijaAPV) Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.850.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava
9.
10.
11.
12.
511 515
0
0
4.800.000
0
0
540.000
0
0
4.750.000 850.000
0 0
0 0
8.046.000
0
0
2.000.000
0
0
250.000.000 544.748.000
200.000.000 314.000.000
0 96.000.000
Učešće u projektu izgradnja kanalizacione mreže duž Stražilovske, Kameničke, Siriške i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ulici Stražilovska MZ Aleksandrovo Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.800.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
8.
2.850.000
Učešće u projektu izrada glavnog projekta kanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 540.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Izgradnja vodovodne mreže - MZ Radanovac Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 5.600.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava Izgradnja fekalnog sistema Stari Žednik Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 8.046.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava Stručna ocena, tehnički prijem Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Kupovina vojne imovine, zemljište i zgrade Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 450.000.000,00 Izvori finansiranja: - primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Nematerijalna imovina
1.
Projekat Su-So-Ka (zaštitni znak-sertifikati geografskog porekla "Jabuke sa peska")
400.000
0
0
2.
Sertifikati MSP
500.000
0
0
27
515
01 06 09 10 13 4
05
420 4512 1.
4512 511 1.
511 512 1. 2. 3. 512 514 1.
514
01 13 4
05
422 514 1.
Ukupno nematerijalna imovina: Ukupno za funkciju 411: Izvori finansiranja za funkciju 411: Prihodi iz budžeta: Donacija od međunarodnih organizacija: Primanja od prodaje nefinansijske imovine: Primanja od domaćih zaduživanja: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: POLJOZAŠTITA V. KAPITALNE SUBVENCIJE Kapitalne subvencije Nabavka opreme poljoprivrednicima - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava Ukupno kapitalne subvencije A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
900.000 554.648.000
0 314.000.000
0 96.000.000
89.101.000 55.756.000 267.000.000 100.000.000 42.791.000
63.000.000 51.000.000 200.000.000 0 0
66.000.000 30.000.000 0 0 0
14.552.000 10.000.000 24.552.000
0 0 0
0 0 0
3.000.000 3.000.000
0 0
0 0
3.500.000
0
0
400.000
0
0
200.000 4.100.000
0 0
0 0
50.410.000 50.410.000 82.062.000
0 0 0
0 0 0
72.062.000 10.000.000
0 0
0 0
700.000
778.000
0
Projekat: Izrada projekta za podizanje i rekonstrukciju vetrozaštitnih pojaseva Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Sufinansiranje protivgradne odbrane - nabavka raketa - iz tekućih prihoda budžeta Računarska oprema - iz tekućih prihoda budžeta Kancelarijski nameštaj - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i opreme Kultivisana imovina Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 50.410.000,00 Realizovano do 2014: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kultivisana imovina Ukupno za funkciju 420: Izvori finansiranja za funkciju 420: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: ŠUMARSTVO Kultivisana imovina Podizanje vetrozaštitnih pojaseva sa vrstom Paulownia bellissima Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 2.233.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
28
- iz prenetih sredstava Ukupno kultivisana imovina: Ukupno za funkciju 422: Izvori finansiranja za funkciju 422: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
514
01 13 4
05
1. 512
01 05
0 778.000 778.000
0 0 0
700.000 760.000
778.000 0
0 0
60.000 60.000 60.000
0 0 0
0 0 0
60.000
0
0
14.400.000
0
0
1.500.000
0
0
29.000.000
0
0
4.000.000 48.900.000
0 0
0 0
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - FUNKCIONISANJE
132 512
4
760.000 1.460.000 1.460.000
A. KAPITALNI PROJEKTI Mašine i oprema Računarska oprema - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i oprema: Ukupno za funkciju 132: Izvori finansiranja za funkciju 132: Prihodi iz budžeta: JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA
620
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
511
Komercijalna zona "Petar Drapšin", Privredna zona "Radanovac" i Segedinski put 1.
Radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin" u ulici Palmina i Vuka Mandušića Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 14.400.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - prenete obaveze
2.
Projektna dokumentacija, preparcelacija, nadzor koordinator i tehnički prijem za izgrađen vodovod u 2013. godini Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Industrijska zona "Mali Bajmok"
3.
Radovi na dopremanju 20kV voda i ugradnja srednje naponske opreme za potrebe RP (razvodno postrojenje) preduzeća Swarovski Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 29.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta
4.
511
Izgradnja dela saobraćajnice za potrebe kompanije Swarovski Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti
29
01 4
05
473 512 1. 512
01 4
05
487 4512 1. 4512 511 1. 2. 511 , 01
4
05
490
48.900.000
0
0
48.900.000
0
0
241.000 241.000 241.000
0 0 0
0 0 0
241.000
0
0
2.869.000
0
0
Ukupno kapitalne subvencije A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu - iz tekućih prihoda budžeta Izgradnja mrtvačnice u Višnjevcu - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti Ukupno za funkciju 487: Izvori finansiranja za funkciju 487:
2.869.000
0
0
3.000.000
0
0
2.500.000 5.500.000 8.369.000
0 0 0
0 0 0
Prihodi iz budžeta:
8.369.000
0
0
Sanacija ograde i boksova u prihvatilištu za pse azilu Ganjo šor
7.000.000
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
7.000.000
0
0
7.000.000
0
0
7.000.000
0
0
5.848.000 422.000
0 0
0 0
2.500.000
0
0
Ukupno za funkciju 620: Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Administrativna oprema Ukupno mašine i oprema Ukupno za funkciju 473: Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihodi iz budžeta: POGREBNE USLUGE V. KAPITALNA SUBVENCIJA Kapitalne subvencije Vodovodna infrastruktura JKP Pogrebno - groblje na Paliću
KOMUNALNA DELATNOST V. KAPITALNA SUBVENCIJA 4512
Kapitalne subvencije 1.
4512
Ukupno za funkciju 490: Izvori finansiranja za funkciju 490: 09 4
05
Primanja od prodaje nefinansijske imovine: PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA
550 511 1.
2.
3.
A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Sanacija zemljanih puteva Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.270.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava Projekat: Investicioni program sanacije energetskih gubitaka Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 6.800.000,00 Realizovano do 2014: 4.300.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta Projekat: Projektna dokumentacija
30
511 512 1. 512
01 13 4
05
560
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 700.000,00 Realizovano do 2014: 380.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava Ukupno zgrade i građevinski objekti B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Merna kontrola i oprema - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i oprema: Ukupno za funkciju 550: Izvori finansiranja za funkciju 550: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
0 0
0 0
300.000 300.000 9.390.000
0 0 0
0 0 0
8.648.000 742.000
0 0
0 0
2.321.000 2.679.000
0 0
0 0
29.100.000
0
0
1.000.000
0
0
3.500.000
0
0
6.600.000
0
0
2.500.000 47.700.000
0 0
0 0
45.021.000 2.679.000
0 0
0 0
2.100.000 2.100.000
0 0
0 0
2.000.000 2.000.000
0 0
0 0
4.100.000
0
0
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE V. KAPITALNE SUBVENCIJE Kapitalne subvencije
4512 1.
2. 3. 4.
5.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za subotički region - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava Aktivnosti na sanaciji jezera Palić - iz tekućih prihoda budžeta Sufinansiranje regionalne deponije - iz tekućih prihoda budžeta Nabavka opreme za održavanje deponije utovarivač - iz tekućih prihoda budžeta Obezbeđivanje kontejnera i drugih odgovarajućih posuda za odlaganje otpada - iz tekućih prihoda budžeta
6.
Programske aktivnosti na zaštićenim područjima park prirode Palić i spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjak na Paliću" - terensko vozilo - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalne subvencije Izvori finansiranja za 4512 Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi
4512
463 (511) 1.
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na domaćim i međunarodnim konkursima - Gerontološki centar, škole - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno zgrade i građevinski objekti Kapitalni transferi
463 (511) 464 (511) 1.
464 (511)
320.000 9.090.000
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na domaćim i međunarodnim konkursima - Bolnica - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno kapitalni transferi Izvori finansiranja Prihodi iz budžeta
31
A. KAPITALNI PROJEKTI 511
Zgrade i građevinski objekti 1.
Projekat za sanaciju i zatvaranje deponije aleksandrovačka bara - iz tekućih prihoda budžeta
511 512 1.
2.
3.
512
01 13 4
05
620
4512 1. 4512 4652 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4652
01 13 4
05
860
1.000.000
0
0
Ukupno zgrade i građevinski objekti
1.000.000
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Postavljanje podzemnih kontejnera - iz tekućih prihoda budžeta - iz prenetih sredstava
0 5.400.000
0 0
0 0
14.800.000
0
0
5.000.000 25.200.000 78.000.000
0 0 0
0 0 0
69.921.000 8.079.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.000.000
0
0
2.500.000
0
0
500.000
0
0
600.000 2.500.000
0 0
0 0
900.000
0
0
2.500.000 500.000 15.000.000 15.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
10.000.000 5.000.000
0 0
0 0
Nabavka vozila i opreme za održavanje deponije, čistoće i javnih zelenih površina - iz tekućih prihoda budžeta Obezbeđivanje kontejnera ili drugih odgovarajućih posuda domaćinstvima za odlaganje otpada - iz tekućih prihoda budžeta Ukupno mašine i oprema: Ukupno za funkciju 560: Izvori finansiranja za funkciju 560: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: DOO PARK PALIĆ V. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARK PALIĆ Kapitalne subvencije Sanacija mola na Muškom štrandu Ukupno ostali kapitalni transferi D. OSTALI KAPITALNI TRANSFERI Ostali kapitalni transferi Sanacija mola na Muškom štrandu Izrada planske i projektne dokumentacije, teh. kontrola projekata, revizija teh. dokumenata Kapitalno održavanje objekata poverenih na staranje Lizing Kredit, kamate Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje Građevinski radovi na objektu "Ženski štrand" Angažovanje stručnog nadzora Ukupno ostali kapitalni transferi Ukupno za funkciju 620: Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: JKP "STADION" V. KAPITALNA SUBVENCIJA - JKP STADION Kapitalne subvencije
4512 1.
Kompenzacije reaktivne energije na objektima JKP Stadion - merenje kvaliteta
101.000
0
0
2.
Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne energije Hala sportova i Otvoreni bazen
463.000
0
0
3.
Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne energije Stadion malih sportova
324.000
0
0
4.
Revitalizacija sistema snabdevanja hladnom vodom olimpijskog bazena
480.000
0
0
5.
Saniranje cevovoda u tunelu olimpijskog bazena
216.000
0
0
32
6. 7. 4512
01
330 512 1. 512
01 6
01
150 512 1. 512
01 7
01
850 512 1. 2. 512
01 8
01
130 512 1. 512
01
511 512 513 514 515 541 4512 463 (511) 463 (512) 464 (511) 464 (512) 4652
1.200.000
0
0
216.000
0
0
3.000.000 3.000.000
0 0
0 0
3.000.000
0
0
100.000 100.000 100.000
0 0 0
0 0 0
100.000
0
0
157.000 157.000 157.000
0 0 0
0 0 0
157.000
0
0
50.000 50.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Prihodi iz budžeta: BUDŽETSKA INSPEKCIJA B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Računarska oprema i nameštaj Ukupno mašine i oprema Ukupno za funkciju 130: Izvori finansiranja za funkciju 130:
100.000
0
0
800.000 800.000 800.000
0 0 0
0 0 0
Prihodi iz budžeta:
800.000
0
0
UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU:
1.392.780.000
909.246.000
709.976.000
Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Ostala osnovna sredstva Kultivisana imovina Nematerijalna imovina Zemljište Kapitalne subvencije Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti Ostali kapitalni transferi
1.047.169.000 82.225.000 100.000 52.370.000 9.650.000 49.000.000 94.421.000 26.235.000 8.510.000 2.000.000 6.100.000 15.000.000
747.872.000 12.200.000 0 3.778.000 1.100.000 140.000.000 0 4.296.000 0 0 0 0
541.200.000 11.000.000 0 3.500.000 0 150.000.000 0 4.276.000 0 0 0 0
Ukupno kapitalne subvencije Ukupno za funkciju 620: Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta:
01 5
Opšivanje krova Hale sportova zbog prokišnjavanja Postavljanje nove ograde sa severne strane objekta otvoreni bazen
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Nabavka elektronske opreme Ukupno mašine i oprema Ukupno za funkciju 330: Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihodi iz budžeta: ZAŠTITNIK GRAĐANA B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Nabavka nameštaja Ukupno mašine i oprema Ukupno za funkciju 150: Izvori finansiranja za funkciju 150: Prihodi iz budžeta: KANCELARIJA ZA MLADE B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema Fotografska oprema Laptop Ukupno mašine i oprema: Ukupno za funkciju 850: Izvori finansiranja za funkciju 850:
Ukupni izvori finansiranja: 33
01 04 06 08 09 10 13
Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Donacije od međunarodnih organizacija Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od domaćih zaduživanja Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina
746.354.000 2.820.000 55.756.000 390.000 372.914.000 100.000.000 114.546.000
658.246.000 0 51.000.000 0 200.000.000 0 0
679.976.000 0 30.000.000 0 0 0 0
SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA:
1.392.780.000
909.246.000
709.976.000
Član 4. Član 5. menja se i glasi: „Prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to: Ekonomska klasifikacija 3 711 711111 711121 711122 711123 711143 711145 711146 711147 711148 711161 711185 711191 711193 713 713121 713122 713125 713126 713311 713421 713422 713423 713611 714 714421
VRSTE PRIMANJA PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE Porez na zarade -80% Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem Porez na prihode od nepokretnosti Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave Porez na zemljište Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od osiguranja lica Samodoprinos na vrednost imovine Porez na druge prihode Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka POREZI NA IMOVINU Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji vode poslovne knjige Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji vode poslovne knjige Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave Porez na akcije na ime i udele POREZI NA DOBRA I USLUGE Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
34
Rebalans 2014 258.696.000 2.452.401.000 1.944.000.000 36.100.000 54.000.000 10.000.000 900.000 9.800.000 1.000 237.000.000 300.000 500.000 300.000 155.500.000 4.000.000 745.200.000 292.000.000 219.000.000 100.000 2.000.000 21.000.000 169.000.000 50.000 42.000.000 50.000 140.535.000 480.000
714431
714513 714543 714552 714562 714572 716 716111 732 732141 732141 733 733142 733142 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733148 733242 733242 741
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Boravišna taksa Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") DRUGI POREZI Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekte Donacije od međunarodnih organizacija za Vodovod TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI Namenski transferi od RS za predškolski program Namenski transferi od RS - Komesarijat za izbeglice Namenski transfer od APV za đačke karte Namenski transfer od APV za studentske karte Namenski transfer od APV-RS Likovni susret Namenski transfer od APV-RS Gradski muzej Namenski transfer od APV-pozorište Kostolanji Namenski transfer od APV-RS kolovoz Teslina Namenski transfer od APV-RS za urbanistički plan Hajdukovo Namenski transfer od APV-RS Likovni susret za trienale Namenski transfer od APV-uređenje kanalske mreže Nenamenski transfer Namenski transfer od APV za rekonstrukciju Sinagoge Namenski transfer od APV za izgradnju vodovodne mreže Radanovac PRIHODI OD IMOVINE
741141
Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka
741516
Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP
741522 741526 741531
741532 741534 741535 742 742142 742143 742144 742241 742253 742341 743 743324
Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom PRODAJA DOBARA I USLUGA Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravu svojine u korist nivoa gradova Gradske administrativne takse Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime
35
2.300.000
61.000.000 1.600.000 14.865.000 60.000.000 290.000 28.000.000 28.000.000 122.693.000 62.693.000 60.000.000 332.971.000 52.000.000 7.703.000 6.500.000 0 572.000 285.000 600.000 16.000.000 1.700.000 200.000 1.497.000 240.431.000 3.500.000 1.983.000 229.648.000 44.500.000 8.648.000 109.000.000 700.000 11.100.000
1.700.000 53.000.000 1.000.000 491.077.000 86.000.000 3.500.000 200.000 4.377.000 277.000.000 120.000.000 21.200.000 18.000.000
743341 743951 745 745141 745143 771 771111 771111 771111 771111 772
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI Ostali i prihodi u korist nivoa grada Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća MEMORANDUM.STAVKE ZA REFUND.RASHODA Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje Refundacija rashoda za invalidninu Refundacija rashoda za troškove sahrane Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE
772113
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine. - za porodiljsko bolovanje
772113
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz preth. godine - za invalidninu
772113
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine - za troškove sahrane
772113
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine - za bolovanja preko 30 dana
7
SVEGA TEKUĆI PRIHODI
811 811143 811141 841 841141 8 911
912 912341 921 921641 921641 921941 9 8+9 7+8+9 7+8+9+3 7+8+9+3 7+8+9+3
100.000 59.000.000 54.000.000 5.000.000 7.120.000 5.500.000 480.000 500.000 640.000 638.000 491.000 33.000 113.000 1.000
4.630.483.000
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI Primanja od otplate stanova u korist nivoa grad Primanja od prodaje nepokretnosti PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
911441
3.100.000
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE Primanja od otplate stambenih kredita Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA
4.014.000 3.300.000 714.000 490.000.000 490.000.000 494.014.000 100.000.000 100.000.000 240.000.000 240.000.000 4.000.000 1.600.000 1.900.000 500.000 344.000.000 838.014.000 5.468.497.000 5.727.193.000 257.182.000 5.984.375.000
Član 5. Član 6. menja se i glasi: Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:
36
Razdeo
Glava
Funkcija
Pozicija
Ekonomska klasifikacija
Opis
1
2
3
4
5
6
1
01
110
Sredstva budžeta (rebalans)
Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika
Ukupna sredstva
7
8
9 (7+8)
RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA RASHODI SKUPŠTINE GRADA 410
Rashodi za zaposlene
31.368.000
0
31.368.000
1
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
6.237.000
0
6.237.000
2
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.130.000
0
1.130.000
3
414
Socijalna davanja zaposlenima
1.000
0
1.000
4
417
Odborničke naknade
24.000.000
0
24.000.000
16.450.000
0
16.450.000
100.000
0
100.000
420
Korišćenje roba i usluga
5
421
Stalni troškovi
6
422
Troškovi putovanja
135.000
0
135.000
7
423
Usluge po ugovoru
14.731.000
0
14.731.000
8
426
Materijal
1.484.000
0
1.484.000
480
Ostali rashodi
10.000
0
10.000
482
Ostali porezi
10.000
0
10.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 110: Prihodi iz budžeta: Ukuno za funkciju 110:
47.828.000 47.828.000
0 0
47.828.000 47.828.000
6.015.000
0
6.015.000
6.015.000
0
6.015.000
6.015.000 6.015.000 53.843.000
0 0 0
6.015.000 6.015.000 53.843.000
30.020.000
0
30.020.000
9
110 1
01
112
FINANSIRANJE POLITIČKIH SUBJEKATA 480 10
481 01
112
2
01
110
Ostali rashodi Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost Izvori finansiranja za funkciju 112: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 112: UKUPNO RAZDEO I RAZDEO II - GRADONAČELNIK RASHODI GRADONAČELNIKA
420
Korišćenje roba i usluga
11
421
Stalni troškovi
560.000
0
560.000
12
422
Troškovi putovanja
1.800.000
0
1.800.000
13
423
Usluge po ugovoru
10.945.000
0
10.945.000
13.1
424
Specijalizovane usluge
15.015.000
0
15.015.000
14
426
Materijal
1.700.000
0
1.700.000
460
Donacije, dotacije i transferi
1.000.000
0
1.000.000
463
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
1.000.000
0
1.000.000
470
Socijalna pomoć
200.000
0
200.000
472
Naknade iz budžeta u slučaju smrti
200.000
0
200.000
480
Ostali rashodi
8.556.000
0
8.556.000
17
481
Dotacije
7.601.000
0
7.601.000
18
482
Ostali porezi
65.000
0
65.000
18.1
485
Naknada štete
890.000
0
890.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
39.776.000 39.776.000
0 0
39.776.000 39.776.000
3.000.000
0
3.000.000
15 16
110 2
01
820
Ukupno za funkciju 110: "Dan Grada"
37
420
Korišćenje roba i usluga
19
421
Stalni troškovi
20
422
21
423
22
424
23
426 01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
3.000.000
0
3.000.000
90.000
0
90.000
Troškovi putovanja
200.000
0
200.000
Usluge po ugovoru
1.790.000
0
1.790.000
Specijalizovane usluge
720.000
0
720.000
Materijal
200.000
0
200.000
3.000.000 3.000.000 42.776.000
0 0 0
3.000.000 3.000.000 42.776.000
Ukupno za funkciju 820: UKUPNO RAZDEO II RAZDEO III - GRADSKO VEĆE 3
01
110
RASHODI GRADSKOG VEĆA 410
Rashodi za zaposlene
25.115.000
0
25.115.000
24
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
21.254.000
0
21.254.000
25
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
3.860.000
0
3.860.000
26
414
Socijalna davanja zaposlenima
1.000
0
1.000
420
Korišćenje roba i usluga
15.130.000
0
15.130.000
28
422
Troškovi putovanja
1.720.000
0
1.720.000
29
423
Usluge po ugovoru
12.550.000
0
12.550.000
30
424
Specijalizovane usluge
360.000
0
360.000
31
426
Materijal
500.000
0
500.000
460
Donacije, dotacije i transferi
1.000.000
0
1.000.000
463
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
1.000.000
0
1.000.000
32
480
Ostali rashodi
8.150.000
0
8.150.000
32.1
481
Dotacije
8.000.000
0
8.000.000
33
482
Ostali porezi
150.000
0
150.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
49.395.000 49.395.000
0 0
49.395.000 49.395.000
110 3
01
Ukupno za funkciju 110:
820
"Doček Nove Godine"
2.500.000
0
2.500.000
420
Korišćenje roba i usluga
2.500.000
0
2.500.000
34
421
Stalni troškovi
90.000
0
90.000
35
422
Troškovi putovanja
200.000
0
200.000
36
423
Usluge po ugovoru
1.567.000
0
1.567.000
37
424
Specijalizovane usluge
643.000
0
643.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
2.500.000 2.500.000 51.895.000
0 0 0
2.500.000 2.500.000 51.895.000
Ukupno za funkciju 820: UKUPNO RAZDEO III RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA 4
01
4
01
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 111
REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET 38 39
4
01
420
Korišćenje roba i usluga
5.300.000
0
5.300.000
421
Troškovi platnog prometa budžeta
5.300.000
0
5.300.000
480
Ostali rashodi
29.500.000
0
29.500.000
482
Porez na usluge i fin.transakcije
29.500.000
0
29.500.000
490
Administrativni transferi
50.000.000
0
50.000.000
40
499
Sredstva stalne rezerve budžeta
10.000.000
0
10.000.000
41
499
Sredstva tekuće rezerve budžeta
40.000.000
0
40.000.000
01 111
Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 111:
84.800.000 84.800.000
0 0
84.800.000 84.800.000
170
UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM
38
440
Otplata kamata
50.000.000
0
50.000.000
42
441
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
23.000.000
0
23.000.000
43
442
Otplata stranih kamata
10.000.000
0
10.000.000
44
444
Prateći troškovi zaduživanja
17.000.000
0
17.000.000
610
170.000.000
0
170.000.000
70.000.000
0
70.000.000
45
611
Otplata glavnice Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama
46
612
Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD
100.000.000
0
100.000.000
620
Nabavka finansijske imovine Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD
300.000.000
0
300.000.000
240.000.000
0
240.000.000
60.000.000
0
60.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 170: Prihodi iz budžeta: Donacije od međunarodnih organizacija Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od inostranih zaduživanja Ukupno za funkciju 170:
120.000.000 60.000.000 100.000.000 240.000.000 520.000.000
0 0 0 0 0
120.000.000 60.000.000 100.000.000 240.000.000 520.000.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE:
604.800.000
0
604.800.000
47
621
48
621 01 06 09 11
170
4
02
4
02
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE 130
RASHODI GRADSKE UPRAVE 410
Rashodi za zaposlene
400.456.000
0
400.456.000
49
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
320.881.000
0
320.881.000
50
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
57.486.000
0
57.486.000
51
413
Naknade u naturi
2.520.000
0
2.520.000
52
414
Socijalna davanja zaposlenima
8.869.000
0
8.869.000
53
415
Naknade troškova prevoza za zaposlene
8.400.000
0
8.400.000
54
416
Jubilarne nagrade
2.300.000
0
2.300.000
156.581.000
0
156.581.000
68.131.000
0
68.131.000
420
Korišćenje roba i usluga
55
421
Stalni troškovi
56
422
Troškovi putovanja
5.000.000
0
5.000.000
57
423
Usluge po ugovoru
26.278.000
0
26.278.000
58
Specijalizovane usluge
4.232.000
0
4.232.000
59
424 425
Tekuće popravke i održavanje
11.059.000
0
11.059.000
60
426
Materijal
41.881.000
0
41.881.000
460
Donacije, dotacije i transferi
2.300.000
0
2.300.000
Ostale dotacije i transferi
2.300.000
0
2.300.000
465
Ostale tekuće dotacije po Zakonu
2.300.000
0
2.300.000
61
480
Ostali rashodi
6.850.000
0
6.850.000
62
481
Dotacije
1.400.000
0
1.400.000
63
482
Ostali porezi
2.000.000
0
2.000.000
64
485
Naknada štete
3.450.000
0
3.450.000
510
Osnovna sredstva
24.504.000
0
24.504.000
65
511
Zgrade i građevinski objekti
1.600.000
0
1.600.000
66
511
Adaptacija i sanacija obj. "Žuta kuća"
5.000.000
0
5.000.000
67
512
Mašine i oprema
14.354.000
0
14.354.000
68
515
Nematerijalna imovina - licence
3.550.000
0
3.550.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 130: Prihodi iz budžeta:
588.643.000
0
588.643.000
39
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: Ukupno za funkciju 130: RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - FUNKCIONISANJE
410 411 412 414 415 416 420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
422
Troškovi putovanja
423 424 425 426 480
Ostali rashodi
481
Dotacije
482
Ostali porezi
510 512
130 4
02
160
01 08 160 4
02
620
02
0 0
2.048.000 590.691.000
Rashodi za zaposlene
30.045.000
0
30.045.000
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
24.342.000
0
24.342.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
4.373.000
0
4.373.000
Socijalna davanja zaposlenima
1.020.000
0
1.020.000
Naknade troškova za zaposlene
130.000
0
130.000
Jubilarne nagrade
180.000
0
180.000
18.758.000
2.963.000
21.721.000
7.282.000
261.000
7.543.000
358.000
70.000
428.000
Usluge po ugovoru
3.492.000
1.547.000
5.039.000
Specijalizovane usluge
1.751.000
410.000
2.161.000
Tekuće popravke i održavanje
2.323.000
360.000
2.683.000
Materijal
3.552.000
315.000
3.867.000
56.000
20.000
76.000
0
5.000
5.000
56.000
15.000
71.000
Osnovna sredstva
2.500.000
390.000
2.890.000
Mašine i oprema
2.500.000
390.000
2.890.000
51.359.000 0 51.359.000
0 3.373.000 3.373.000
51.359.000 3.373.000 54.732.000
Izvori finansiranja za funkciju 160: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160: RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICERAZVOJ ZAJEDNICE
510
Osnovna sredstva
62.086.000
0
62.086.000
511
Zgrade i objekti - iz mesnog samodoprinosa
32.086.000
0
32.086.000
511
Zgrade i građevinski objekti
30.000.000
0
30.000.000
01 09 13
Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: Ukupno za funkciju 620:
17.800.000 12.500.000 31.786.000 62.086.000
0 0 0 0
17.800.000 12.500.000 31.786.000 62.086.000
620 4
2.048.000 590.691.000
160
MZ ALEKSANDROVO 410
Rashodi za zaposlene
797.000
0
797.000
69
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
676.000
0
676.000
70
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
121.000
0
121.000
420
Korišćenje roba i usluga
641.000
0
641.000
72
421
Stalni troškovi
541.000
0
541.000
73
422
Troškovi putovanja
13.000
0
13.000
74
423 425
Usluge po ugovoru
37.000
0
37.000
75
Tekuće popravke i održavanje
30.000
0
30.000
76
426
Materijal
20.000
0
20.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
510
Osnovna sredstva
80.000
0
80.000
512
Mašine i oprema
80.000
0
80.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.519.000 1.519.000
0 0
1.519.000 1.519.000
76.1 77
Ukupno za funkciju 160:
40
78
510
Osnovna sredstva
24.591.000
0
24.591.000
511
Zgrade i objekti - iz mesnog samodoprinosa
24.591.000
0
24.591.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
260.000
0
260.000
24.331.000 24.591.000
0 0
24.331.000 24.591.000
13 4
02
160
MZ BAČKI VINOGRADI 410
Rashodi za zaposlene
631.000
0
631.000
79
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
535.000
0
535.000
80
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
96.000
0
96.000
420
Korišćenje roba i usluga
336.000
138.000
474.000
81
421
Stalni troškovi
154.000
8.000
162.000
82
422
Troškovi putovanja
25.000
0
25.000
83
423
Usluge po ugovoru
12.000
120.000
132.000
84
Specijalizovane usluge
28.000
0
28.000
84.1
424 425
Tekuće popravke i održavanje
50.000
0
50.000
85
426
Materijal
67.000
10.000
77.000
480
Ostali rashodi
3.000
7.000
10.000
482
Ostali porezi
3.000
7.000
10.000
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.070.000 0 1.070.000
0 145.000 145.000
1.070.000 145.000 1.215.000
86 87
4
02
160
MZ BAČKO DUŠANOVO 410
Rashodi za zaposlene
682.000
0
682.000
88
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
568.000
0
568.000
89
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
114.000
0
114.000
420
Korišćenje roba i usluga
304.000
105.000
409.000
90
421
Stalni troškovi
94.000
5.000
99.000
91
422
Troškovi putovanja
30.000
0
30.000
92
423
Usluge po ugovoru
15.000
50.000
65.000
93
424 425
Specijalizovane usluge
94 95
426
Materijal
510
Osnovna sredstva
512
Mašine i oprema
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
96
4
02
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: Ukupno za funkciju 620:
160
Tekuće popravke i održavanje
10.000
0
10.000
100.000
50.000
150.000
55.000
0
55.000
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
1.086.000 0 1.086.000
0 105.000 105.000
1.086.000 105.000 1.191.000
MZ BAJMOK 410
Rashodi za zaposlene
1.416.000
0
1.416.000
97
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
1.108.000
0
1.108.000
98
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
198.000
0
198.000
99
415
Naknade troškova za zaposlene
50.000
0
50.000
100
416
Jubilarne nagrade
60.000
0
60.000
420
Korišćenje roba i usluga
790.000
305.000
1.095.000
101
421
Stalni troškovi
235.000
10.000
245.000
102
423
Usluge po ugovoru
85.000
100.000
185.000
103
424
Specijalizovane usluge
225.000
80.000
305.000
41
104
425
Tekuće popravke i održavanje
105
426
Materijal
480 482 01 08
106
107
4
02
02
190.000
Ostali rashodi
22.000
5.000
27.000
Ostali porezi
22.000
5.000
27.000
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
2.228.000 0 2.228.000
0 310.000 310.000
2.228.000 310.000 2.538.000
510
Osnovna sredstva
9.000.000
0
9.000.000
511
Zgrade i građevinski objekti
9.000.000
0
9.000.000
01 09
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno za funkciju 620:
4.000.000 5.000.000 9.000.000
0 0 0
4.000.000 5.000.000 9.000.000
410
Rashodi za zaposlene
589.000
0
589.000
108
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
500.000
0
500.000
109
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
89.000
0
89.000
420
Korišćenje roba i usluga
333.000
35.000
368.000
110
421
Stalni troškovi
195.000
5.000
200.000
111
423
Usluge po ugovoru
42.000
30.000
72.000
112
Specijalizovane usluge
7.000
0
7.000
113
424 425
Tekuće popravke i održavanje
55.000
0
55.000
114
426
Materijal
34.000
0
34.000
480
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
482
Ostali porezi
2.000
0
2.000
510
Osnovna sredstva
100.000
70.000
170.000
512
Mašine i oprema
100.000
70.000
170.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.024.000 0 1.024.000
0 105.000 105.000
1.024.000 105.000 1.129.000
160
MZ BIKOVO 410
Rashodi za zaposlene
598.000
0
598.000
117
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
507.000
0
507.000
118
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
91.000
0
91.000
420
Korišćenje roba i usluga
548.000
50.000
598.000
119
421
Stalni troškovi
230.000
0
230.000
120
422
Troškovi putovanja
25.000
0
25.000
121
423
Usluge po ugovoru
50.000
20.000
70.000
122
Specijalizovane usluge
158.000
20.000
178.000
122.1
424 425
Tekuće popravke i održavanje
20.000
0
20.000
123
426
Materijal
65.000
10.000
75.000
510
Osnovna sredstva
50.000
0
50.000
512
Mašine i oprema
50.000
0
50.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.196.000 0 1.196.000
0 50.000 50.000
1.196.000 50.000 1.246.000
124
4
170.000
25.000
MZ BAJNAT
116
02
90.000
160
115
4
80.000 165.000
160
MZ ČANTAVIR 410
Rashodi za zaposlene
860.000
0
860.000
125
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
730.000
0
730.000
126
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
130.000
0
130.000
42
420
Korišćenje roba i usluga
632.000
0
632.000
127
421
Stalni troškovi
165.000
0
165.000
128
422
Troškovi putovanja
68.000
0
68.000
129
423
Usluge po ugovoru
132.000
0
132.000
130
424 425
Specijalizovane usluge
99.000
0
99.000
131
Tekuće popravke i održavanje
90.000
0
90.000
132
426
Materijal
78.000
0
78.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.492.000 1.492.000
0 0
1.492.000 1.492.000
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ CENTAR I 410
Rashodi za zaposlene
857.000
0
857.000
133
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
549.000
0
549.000
134
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
98.000
0
98.000
135
414
Socijalna davanja zaposlenima
210.000
0
210.000
420
Korišćenje roba i usluga
329.000
0
329.000
136
421
Stalni troškovi
268.000
0
268.000
137
423 425
Usluge po ugovoru
10.000
0
10.000
138
Tekuće popravke i održavanje
30.000
0
30.000
139
426
Materijal
21.000
0
21.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.187.000 1.187.000
0 0
1.187.000 1.187.000
140
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ CENTAR II 410
Rashodi za zaposlene
591.000
0
591.000
141
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
501.000
0
501.000
142
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
90.000
0
90.000
420
Korišćenje roba i usluga
264.000
0
264.000
143
421
Stalni troškovi
123.000
0
123.000
144
Usluge po ugovoru
65.000
0
65.000
145
423 425
Tekuće popravke i održavanje
50.000
0
50.000
146
426
Materijal
26.000
0
26.000
480
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
482
Ostali porezi
2.000
0
2.000
510
Osnovna sredstva
50.000
0
50.000
512
Mašine i oprema
50.000
0
50.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
907.000 907.000
0 0
907.000 907.000
147 148
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ CENTAR III 410
Rashodi za zaposlene
778.000
0
778.000
149
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
660.000
0
660.000
150
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
118.000
0
118.000
420
Korišćenje roba i usluga
299.000
0
299.000
151
421
Stalni troškovi
139.000
0
139.000
152
Usluge po ugovoru
60.000
0
60.000
153
423 425
Tekuće popravke i održavanje
40.000
0
40.000
154
426
Materijal
60.000
0
60.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
155
43
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
Rashodi za zaposlene
1.269.000
0
1.269.000
156
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
1.076.000
0
1.076.000
157
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
193.000
0
193.000
420
Korišćenje roba i usluga
812.000
0
812.000
158
421
Stalni troškovi
327.000
0
327.000
159
423
Usluge po ugovoru
80.000
0
80.000
160
424 425
Specijalizovane usluge
26.000
0
26.000
161
Tekuće popravke i održavanje
189.000
0
189.000
162
426
Materijal
190.000
0
190.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
510
Osnovna sredstva
175.000
0
175.000
512
Mašine i oprema
175.000
0
175.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
2.257.000 2.257.000
0 0
2.257.000 2.257.000
Ukupno za funkciju 160: 160
MZ ĐURĐIN 410
Rashodi za zaposlene
622.000
0
622.000
165
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
528.000
0
528.000
166
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
94.000
0
94.000
420
Korišćenje roba i usluga
488.000
0
488.000
167
421
Stalni troškovi
345.000
0
345.000
168
Usluge po ugovoru
15.000
0
15.000
169
423 425
Tekuće popravke i održavanje
28.000
0
28.000
170
426
Materijal
100.000
0
100.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.110.000 1.110.000
0 0
1.110.000 1.110.000
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ GAT 410
Rashodi za zaposlene
816.000
0
816.000
171
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
692.000
0
692.000
172
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
124.000
0
124.000
420
Korišćenje roba i usluga
384.000
0
384.000
173
421
Stalni troškovi
193.000
0
193.000
174
423
Usluge po ugovoru
65.000
0
65.000
175
Specijalizovane usluge
60.000
0
60.000
176
424 425
Tekuće popravke i održavanje
26.000
0
26.000
177
426
Materijal
40.000
0
40.000
480
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
482
Ostali porezi
2.000
0
2.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.202.000 1.202.000
0 0
1.202.000 1.202.000
178
Ukupno za funkciju 160: 4
02
1.078.000 1.078.000
MZ DUDOVA ŠUMA
164
02
0 0
410
163
4
1.078.000 1.078.000
160
MZ MAKOVA SEDMICA 410
Rashodi za zaposlene
873.000
0
873.000
179
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
740.000
0
740.000
180
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
133.000
0
133.000
420
Korišćenje roba i usluga
584.000
100.000
684.000
44
4
4
02
02
181
421
Stalni troškovi
197.000
0
197.000
182
422
Troškovi putovanja
20.000
0
20.000
183
423
Usluge po ugovoru
120.000
100.000
220.000
184
Specijalizovane usluge
50.000
0
50.000
185
424 425
117.000
0
117.000
186
426
Materijal
80.000
0
80.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.457.000 0 1.457.000
0 100.000 100.000
1.457.000 100.000 1.557.000
160
Tekuće popravke i održavanje
MZ HAJDUKOVO 410
Rashodi za zaposlene
598.000
0
598.000
187
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
507.000
0
507.000
188
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
91.000
0
91.000
420
Korišćenje roba i usluga
674.000
350.000
1.024.000
189
421
Stalni troškovi
188.000
164.000
352.000
190
423
Usluge po ugovoru
387.000
126.000
513.000
191
424 425
Specijalizovane usluge
10.000
0
10.000
192
Tekuće popravke i održavanje
54.000
0
54.000
193
426
Materijal
35.000
60.000
95.000
480
Ostali rashodi
0
5.000
5.000
481
Dotacije
0
5.000
5.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.272.000 0 1.272.000
0 355.000 355.000
1.272.000 355.000 1.627.000
160
MZ KELEBIJA 410
Rashodi za zaposlene
631.000
0
631.000
194
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
535.000
0
535.000
195
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
96.000
0
96.000
420
Korišćenje roba i usluga
428.000
0
428.000
196
421
Stalni troškovi
117.000
0
117.000
197
422
Troškovi putovanja
43.000
0
43.000
198
Usluge po ugovoru
89.000
0
89.000
199
423 425
200
426
Materijal
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
Tekuće popravke i održavanje
Ukupno za funkciju 160: 201
02
0
59.000
0
120.000
1.059.000 1.059.000
0 0
1.059.000 1.059.000
510
Osnovna sredstva
4.000.000
0
4.000.000
511
Zgrade i građevinski objekti
4.000.000
0
4.000.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
4.000.000 4.000.000
0 0
4.000.000 4.000.000
Ukupno za funkciju 620: 4
59.000 120.000
160
MZ KER 410
Rashodi za zaposlene
860.000
0
860.000
202
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
679.000
0
679.000
203
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
121.000
0
121.000
204
416
Jubilarne nagrade
60.000
0
60.000
420
Korišćenje roba i usluga
377.000
0
377.000
205
421
Stalni troškovi
204.000
0
204.000
206
423
Usluge po ugovoru
57.000
0
57.000
45
207
425
Tekuće popravke i održavanje
76.000
0
76.000
208
426
Materijal
40.000
0
40.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.238.000 1.238.000
0 0
1.238.000 1.238.000
209
Ukupno za funkciju 160: 4
4
02
02
160
MZ KERTVAROŠ 410
Rashodi za zaposlene
829.000
0
829.000
210
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
703.000
0
703.000
211
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
126.000
0
126.000
420
Korišćenje roba i usluga
357.000
130.000
487.000
212
421
Stalni troškovi
117.000
0
117.000
213
423
Usluge po ugovoru
60.000
110.000
170.000
214
Specijalizovane usluge
15.000
0
15.000
215
424 425
216
426
Materijal
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
160
02
50.000
20.000
70.000
115.000
0
115.000
1.186.000 0 1.186.000
0 130.000 130.000
1.186.000 130.000 1.316.000
MZ LJUTOVO 410
Rashodi za zaposlene
433.000
0
433.000
217
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
367.000
0
367.000
218
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
66.000
0
66.000
420
Korišćenje roba i usluga
239.000
20.000
259.000
219
421
Stalni troškovi
59.000
0
59.000
220
422
Troškovi putovanja
15.000
0
15.000
221
Usluge po ugovoru
55.000
0
55.000
222
423 425
Tekuće popravke i održavanje
80.000
0
80.000
223
426
Materijal
30.000
20.000
50.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
1.000
0
1.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
673.000 0 673.000
0 20.000 20.000
673.000 20.000 693.000
1.600.000
0
1.600.000
224
4
Tekuće popravke i održavanje
160
MZ MALA BOSNA 410
Rashodi za zaposlene
225
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
780.000
0
780.000
226
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
140.000
0
140.000
414
Socijalna davanja zaposlenima
600.000
0
600.000
415
Naknade troškova za zaposlene
80.000
0
80.000
420
Korišćenje roba i usluga
685.000
35.000
720.000
228
421
Stalni troškovi
170.000
5.000
175.000
229
423
Usluge po ugovoru
380.000
10.000
390.000
230
424 425
Specijalizovane usluge
15.000
0
15.000
231
Tekuće popravke i održavanje
50.000
0
50.000
232
426
Materijal
70.000
20.000
90.000
510
Osnovna sredstva
250.000
0
250.000
512
Mašine i oprema
250.000
0
250.000
227
233
Izvori finansiranja:
46
01 08 4
02
160
02
2.535.000 35.000 2.570.000
Rashodi za zaposlene
876.000
0
876.000
234
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
743.000
0
743.000
235
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
133.000
0
133.000
420
Korišćenje roba i usluga
392.000
6.000
398.000
236
421
Stalni troškovi
206.000
0
206.000
237
422
Troškovi putovanja
18.000
0
18.000
238
423 425
Usluge po ugovoru
92.000
6.000
98.000
239
Tekuće popravke i održavanje
60.000
0
60.000
240
426
Materijal
16.000
0
16.000
480
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.369.000 0 1.369.000
0 6.000 6.000
1.369.000 6.000 1.375.000
160
1.000
1.000
MZ MALI RADANOVAC 410
Rashodi za zaposlene
873.000
0
873.000
243
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
740.000
0
740.000
244
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
133.000
0
133.000
420
Korišćenje roba i usluga
568.000
4.000
572.000
245
421
Stalni troškovi
234.000
4.000
238.000
246
422
Troškovi putovanja
5.000
0
5.000
247
423
Usluge po ugovoru
60.000
0
60.000
248
424 425
Specijalizovane usluge
6.000
0
6.000
249
Tekuće popravke i održavanje
120.000
0
120.000
250
426
Materijal
143.000
0
143.000
480
Ostali rashodi
0
3.000
3.000
482
Ostali porezi
0
3.000
3.000
510
Osnovna sredstva
25.000
100.000
125.000
512
Mašine i oprema
25.000
100.000
125.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.466.000 0 1.466.000
0 107.000 107.000
1.466.000 107.000 1.573.000
251
4
0 35.000 35.000
410
242
02
2.535.000 0 2.535.000
MZ MALI BAJMOK
241
4
Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
160
MZ MIŠIĆEVO 410
Rashodi za zaposlene
589.000
0
589.000
252
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
499.000
0
499.000
253
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
90.000
0
90.000
420
Korišćenje roba i usluga
377.000
0
377.000
254
421
Stalni troškovi
125.000
0
125.000
255
423
Usluge po ugovoru
90.000
0
90.000
256
Specijalizovane usluge
39.000
0
39.000
257
424 425
Tekuće popravke i održavanje
35.000
0
35.000
258
426
Materijal
88.000
0
88.000
510
Osnovna sredstva
200.000
0
200.000
512
Mašine i oprema
200.000
0
200.000
259
47
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 160:
4
4
02
02
160
1.166.000 1.166.000
MZ NOVI GRAD Rashodi za zaposlene
577.000
0
577.000
260
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
489.000
0
489.000
261
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
88.000
0
88.000
420
Korišćenje roba i usluga
866.000
100.000
966.000
262
421
Stalni troškovi
335.000
10.000
345.000
263
Usluge po ugovoru
140.000
50.000
190.000
264
423 425
Tekuće popravke i održavanje
164.000
40.000
204.000
265
426
Materijal
227.000
0
227.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.443.000 0 1.443.000
0 100.000 100.000
1.443.000 100.000 1.543.000
160
MZ NOVI ŽEDNIK 410
Rashodi za zaposlene
636.000
0
636.000
266
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
539.000
0
539.000
267
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
97.000
0
97.000
420
Korišćenje roba i usluga
656.000
30.000
686.000
268
421
Stalni troškovi
421.000
10.000
431.000
269
422
Troškovi putovanja
30.000
0
30.000
270
423
Usluge po ugovoru
42.000
0
42.000
271
Specijalizovane usluge
48.000
0
48.000
271.1
424 425
Tekuće popravke i održavanje
30.000
0
30.000
272
426
Materijal
85.000
20.000
105.000
510
Osnovna sredstva
140.000
220.000
360.000
512
Mašine i oprema
140.000
220.000
360.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.432.000 0 1.432.000
0 250.000 250.000
1.432.000 250.000 1.682.000
510
Osnovna sredstva
4.000.000
0
4.000.000
511
Zgrade i građevinski objekti
4.000.000
0
4.000.000
01 09
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno za funkciju 620:
1.500.000 2.500.000 4.000.000
0 0 0
1.500.000 2.500.000 4.000.000
274
02
0 0
410
273
4
1.166.000 1.166.000
160
MZ NOVO SELO 410
Rashodi za zaposlene
781.000
0
781.000
275
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
662.000
0
662.000
276
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
119.000
0
119.000
420
Korišćenje roba i usluga
483.000
100.000
583.000
277
421
Stalni troškovi
146.000
5.000
151.000
278
423
Usluge po ugovoru
128.000
20.000
148.000
279
Specijalizovane usluge
64.000
50.000
114.000
280
424 425
281
426
Materijal
480 482 01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
282
Tekuće popravke i održavanje
40.000
0
40.000
105.000
25.000
130.000
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
Ostali porezi
1.000
0
1.000
1.265.000
0
1.265.000
48
283
4
02
08
Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
0 1.265.000
100.000 100.000
100.000 1.365.000
510
Osnovna sredstva
7.495.000
0
7.495.000
511
Zgrade i objekti - iz mesnog samodoprinosa
7.495.000
0
7.495.000
01 13
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: Ukupno za funkciju 620:
40.000 7.455.000 7.495.000
0 0 0
40.000 7.455.000 7.495.000
160
MZ PALIĆ 410
Rashodi za zaposlene
1.299.000
0
1.299.000
284
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
1.102.000
0
1.102.000
285
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
197.000
0
197.000
420
Korišćenje roba i usluga
586.000
90.000
676.000
286
421
Stalni troškovi
212.000
0
212.000
287
423
Usluge po ugovoru
53.000
0
53.000
288
424 425
Specijalizovane usluge
210.000
0
210.000
289
Tekuće popravke i održavanje
69.000
60.000
129.000
290
426
Materijal
42.000
30.000
72.000
480
Ostali rashodi
4.000
0
4.000
482
Ostali porezi
4.000
0
4.000
510
Osnovna sredstva
180.000
0
180.000
512
Mašine i oprema
180.000
0
180.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
2.069.000 0 2.069.000
0 90.000 90.000
2.069.000 90.000 2.159.000
510
Osnovna sredstva
3.000.000
0
3.000.000
511
Zgrade i građevinski objekti
3.000.000
0
3.000.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
3.000.000 3.000.000
0 0
3.000.000 3.000.000
291 292
293
Ukupno za funkciju 620: 4
02
160
MZ PEŠČARA 410
Rashodi za zaposlene
876.000
0
876.000
294
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
743.000
0
743.000
295
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
133.000
0
133.000
420
Korišćenje roba i usluga
389.000
50.000
439.000
296
421
Stalni troškovi
169.000
0
169.000
297
423
Usluge po ugovoru
86.000
50.000
136.000
298
424 425
Specijalizovane usluge
21.000
0
21.000
299
Tekuće popravke i održavanje
65.000
0
65.000
300
426
Materijal
48.000
0
48.000
480
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
482
Ostali porezi
2.000
0
2.000
510
Osnovna sredstva
150.000
0
150.000
512
Mašine i oprema
150.000
0
150.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.417.000 0 1.417.000
0 50.000 50.000
1.417.000 50.000 1.467.000
301 302
4
02
160
MZ PROZIVKA 410
Rashodi za zaposlene
835.000
0
835.000
303
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
708.000
0
708.000
304
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
127.000
0
127.000
49
420
Korišćenje roba i usluga
517.000
50.000
567.000
305
421
Stalni troškovi
209.000
0
209.000
306
423
Usluge po ugovoru
82.000
50.000
132.000
307
Specijalizovane usluge
25.000
0
25.000
308
424 425
309
426
Materijal
480
Ostali rashodi
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
512
Mašine i oprema
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
310 311
4
02
160
119.000
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
35.000
0
35.000
35.000
0
35.000
1.391.000 0 1.391.000
0 50.000 50.000
1.391.000 50.000 1.441.000
584.000
0
584.000
312
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
495.000
0
495.000
313
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
89.000
0
89.000
420
Korišćenje roba i usluga
419.000
635.000
1.054.000
421
Stalni troškovi
233.000
20.000
253.000
422
Troškovi putovanja
0
70.000
70.000
315
423
Usluge po ugovoru
71.000
200.000
271.000
316
Specijalizovane usluge
10.000
200.000
210.000
317
424 425
Tekuće popravke i održavanje
70.000
100.000
170.000
318
426
Materijal
35.000
45.000
80.000
480
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
482
Ostali porezi
2.000
0
2.000
510
Osnovna sredstva
10.000
0
10.000
512
Mašine i oprema
10.000
0
10.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.015.000 0 1.015.000
0 635.000 635.000
1.015.000 635.000 1.650.000
160
MZ STARI ŽEDNIK 410
Rashodi za zaposlene
584.000
0
584.000
321
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
495.000
0
495.000
322
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
89.000
0
89.000
420
Korišćenje roba i usluga
410.000
100.000
510.000
323
421
Stalni troškovi
129.000
0
129.000
324
422
Troškovi putovanja
25.000
0
25.000
325
423
Usluge po ugovoru
43.000
50.000
93.000
326
424 425
Specijalizovane usluge
90.000
50.000
140.000
327
Tekuće popravke i održavanje
20.000
0
20.000
328
426
Materijal
103.000
0
103.000
510
Osnovna sredstva
50.000
0
50.000
512
Mašine i oprema
50.000
0
50.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.044.000 0 1.044.000
0 100.000 100.000
1.044.000 100.000 1.144.000
1.193.000
0
1.193.000
329
02
82.000
0
Rashodi za zaposlene
320
4
0
MZ RADANOVAC
319
02
82.000 119.000
410
314
4
Tekuće popravke i održavanje
160
MZ ŠUPLJAK 410
Rashodi za zaposlene
50
330
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
961.000
0
961.000
331
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
172.000
0
172.000
332
416
Jubilarne nagrade
60.000
0
60.000
420
Korišćenje roba i usluga
246.000
400.000
646.000
333
421
Stalni troškovi
123.000
15.000
138.000
334
423
Usluge po ugovoru
29.000
335.000
364.000
335
Specijalizovane usluge
26.000
0
26.000
336
424 425
Tekuće popravke i održavanje
32.000
0
32.000
337
426
Materijal
36.000
50.000
86.000
510
Osnovna sredstva
245.000
0
245.000
512
Mašine i oprema
245.000
0
245.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.684.000 0 1.684.000
0 400.000 400.000
1.684.000 400.000 2.084.000
510
Osnovna sredstva
10.000.000
0
10.000.000
511
Zgrade i građevinski objekti
10.000.000
0
10.000.000
01 09
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno za funkciju 620:
5.000.000 5.000.000 10.000.000
0 0 0
5.000.000 5.000.000 10.000.000
338
339
4
02
160
MZ TAVANKUT 410
Rashodi za zaposlene
806.000
0
806.000
340
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
684.000
0
684.000
341
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
122.000
0
122.000
420
Korišćenje roba i usluga
474.000
0
474.000
342
421
Stalni troškovi
135.000
0
135.000
343
422
Troškovi putovanja
25.000
0
25.000
344
Usluge po ugovoru
174.000
0
174.000
345
423 425
40.000
0
40.000
346
426
Materijal
100.000
0
100.000
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.380.000 1.380.000
0 0
1.380.000 1.380.000
347
Tekuće popravke i održavanje
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ VERUŠIĆ 410
Rashodi za zaposlene
416.000
0
416.000
348
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
353.000
0
353.000
349
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
420
Korišćenje roba i usluga
350
421
352
423
353 354 355 357
63.000
0
63.000
229.000
0
229.000
Stalni troškovi
95.000
0
95.000
Usluge po ugovoru
44.000
0
44.000
424 425
Specijalizovane usluge
30.000
0
30.000
Tekuće popravke i održavanje
36.000
0
36.000
426
Materijal
24.000
0
24.000
510
Osnovna sredstva
120.000
0
120.000
512
Mašine i oprema
120.000
0
120.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
765.000 765.000
0 0
765.000 765.000
414.000
0
414.000
Ukupno za funkciju 160: 4
02
160
MZ VIŠNJEVAC 410
Rashodi za zaposlene
51
358
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
359
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
4
02
02
63.000
Korišćenje roba i usluga
290.000
10.000
300.000
421
Stalni troškovi
62.000
0
62.000
361
422
Troškovi putovanja
16.000
0
16.000
362
423
Usluge po ugovoru
57.000
10.000
67.000
363
Specijalizovane usluge
25.000
0
25.000
364
424 425
Tekuće popravke i održavanje
60.000
0
60.000
365
426
Materijal
70.000
0
70.000
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
804.000 0 804.000
0 10.000 10.000
804.000 10.000 814.000
160
MZ ŽELJEZNIČKO NASELJE 410
Rashodi za zaposlene
1.534.000
0
1.534.000
367
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
1.123.000
0
1.123.000
368
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
201.000
0
201.000
369
414
Socijalna davanja zaposlenima
210.000
0
210.000
420
Korišćenje roba i usluga
832.000
20.000
852.000
370
421
Stalni troškovi
221.000
0
221.000
371
423
Usluge po ugovoru
398.000
10.000
408.000
372
Specijalizovane usluge
64.000
10.000
74.000
373
424 425
Tekuće popravke i održavanje
76.000
0
76.000
374
426
Materijal
73.000
0
73.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
2.366.000 0 2.366.000
0 20.000 20.000
2.366.000 20.000 2.386.000
160
MZ ZORKA 410
Rashodi za zaposlene
842.000
0
842.000
375
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
714.000
0
714.000
376
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
128.000
0
128.000
420
Korišćenje roba i usluga
394.000
100.000
494.000
377
421
Stalni troškovi
166.000
0
166.000
378
423 425
Usluge po ugovoru
87.000
100.000
187.000
378.1
Tekuće popravke i održavanje
50.000
0
50.000
379
426
Materijal
91.000
0
91.000
480
Ostali rashodi
5.000
0
5.000
482
Ostali porezi
5.000
0
5.000
510
Osnovna sredstva
140.000
0
140.000
512
Mašine i oprema
140.000
0
140.000
01 08
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Donacije od nevladinih organizacija Ukupno za funkciju 160:
1.381.000 0 1.381.000
0 100.000 100.000
1.381.000 100.000 1.481.000
1.126.000
0
1.126.000
381
02
351.000
0
420
380
4
0
63.000
360
366
4
351.000
160
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI MZ 420
Korišćenje roba i usluga
382.1
424
Specijalizovane usluge
390.000
0
390.000
382.2
426
Materijal
736.000
0
736.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.126.000
0
1.126.000
52
4
03
4
03
4
03
Ukupno za funkciju 160: UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE: SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 650
0
1.666.000
1.666.000
0
100.000
100.000
423
Usluge po ugovoru
0
1.566.000
1.566.000
620
Nabavka finansijske imovine
0
17.996.000
17.996.000
621
Krediti fizičkim licima
0
17.996.000
17.996.000
04 650
Izvori finansiranja za funkciju 650: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno za funkciju 650:
0 0
19.662.000 19.662.000
19.662.000 19.662.000
760
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
32.000.000
0
32.000.000
Korišćenje roba i usluga
25.900.000
0
25.900.000
600.000
0
600.000
464
Transfer za usluge po ugovoru (423)
464
Transfer za specijalizovane usluge (424)
11.800.000
0
11.800.000
464
Transfer za tekuće poprav.i održav. (425)
13.500.000
0
13.500.000
Osnovna sredstva
6.100.000
0
6.100.000
464
Transfer za mašine i opremu (512)
6.100.000
0
6.100.000
470
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
32.200.000 32.200.000
0 0
32.200.000 32.200.000
Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
300.000
0
300.000
Korišćenje roba i usluga
300.000
0
300.000
464
Transfer za usluge po ugovoru (423)
300.000
0
300.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
300.000 300.000
0 0
300.000 300.000
Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
31.700.000
0
31.700.000
Korišćenje roba i usluga
25.600.000
0
25.600.000
300.000
0
300.000
760
Izvori finansiranja za funkciju 760: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 760: APOTEKA SUBOTICA
383
Ukupno: 760
DOM ZDRAVLJA 460 384 464
Transfer za usluge po ugovoru (423)
464
Transfer za specijalizovane usluge (424)
11.800.000
0
11.800.000
464
Transfer za tekuće poprav.i održav. (425)
13.500.000
0
13.500.000
Osnovna sredstva
6.100.000
0
6.100.000
464
Transfer za mašine i opremu (512)
6.100.000
0
6.100.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
31.700.000 31.700.000
0 0
31.700.000 31.700.000
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000 200.000
0 0
200.000 200.000
385
03
Ukupno: DODATNA ZDRAVSTVENA PODRŠKA DETETU ILI UČENIKU
760 470 386
472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
4
03
707.509.000
Troškovi platnog prometa
460
4
3.373.000
Korišćenje roba i usluga
01
03
704.136.000
421
760
4
1.126.000
420
472
03
0
STAMBENO KREDITNI FOND GRADA
460
4
1.126.000
810
FIZIČKA KULTURA
53
420
Korišćenje roba i usluga
81.000
0
81.000
423
Usluge po ugovoru
81.000
0
81.000
450
Subvencije
300.000
0
300.000
451
Kapitalne subvencije
300.000
0
300.000
470
3.604.000
0
3.604.000
472
Naknade iz budžeta Fondacija za razvoj sporta - sportske stipendije
3.604.000
0
3.604.000
480
Ostali rashodi
71.824.000
0
71.824.000
16.572.000
0
16.572.000
481
14.038.000
0
14.038.000
481
Dotacije za rashode zaposlenih Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)
2.534.000
0
2.534.000
3.613.000
0
3.613.000
481
Korišćenje roba i usluga Dotacije za tekuće popravke i održavanje (425)
340.000
0
340.000
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
3.273.000
0
3.273.000
Dotacija za ostale rashode
51.639.000
0
51.639.000
481
Dotacije
51.639.000
0
51.639.000
510
Osnovna sredstva
3.500.000
0
3.500.000
512
Mašine i oprema
3.500.000
0
3.500.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 810: Prihodi iz budžeta:
76.728.000
0
76.728.000
810
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 810:
2.581.000 79.309.000
0 0
2.581.000 79.309.000
810
SPORTSKI SAVEZ SUBOTICE 15.105.000
0
15.105.000
12.794.000
0
12.794.000
2.311.000
0
2.311.000
13 4
03
Dotacije za rashode zaposlenih Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)
387
481
388
481
Korišćenje roba i usluga
2.818.000
0
2.818.000
389
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
2.818.000
0
2.818.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
17.923.000 17.923.000
0 0
17.923.000 17.923.000
461.000
0
461.000
391.000
0
391.000
70.000
0
70.000
90.000
0
90.000
Ukupno: 4
03
810
GSSR "SPORT ZA SVE"
390
481
391
481
Dotacije za rashode zaposlenih Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) Korišćenje roba i usluga
392 393
4
03
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
90.000
0
90.000
480
Ostali rashodi
250.000
0
250.000
481
Dotacija za sportsku rekreaciju
250.000
0
250.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
801.000 801.000
0 0
801.000 801.000
1.006.000
0
1.006.000
853.000
0
853.000
153.000
0
153.000
165.000
0
165.000
Ukupno: SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT I PEDAGOGE FIZIČKE KULTURE
810
394
481
395
481
Dotacije za rashode zaposlenih Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) Korišćenje roba i usluga
54
396 397
4
03
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
165.000
0
165.000
480
Ostali rashodi
713.000
0
713.000
481
Dotacija za školski sport
713.000
0
713.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.884.000 1.884.000
0 0
1.884.000 1.884.000
81.000
0
81.000
Ukupno: FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U SPORTU
810 397.1 399.2
398
420
Korišćenje roba i usluga
423
Usluge po ugovoru
450
Subvencije
451
Kapitalne subvencije
470
Naknade iz budžeta Fondacija za razvoj sporta - sportske stipendije
472 480
399
481
400
481
401 402 402.1
Ostali rashodi Dotacije za tekuće popravke i održavanje (425)
81.000
0
81.000
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
3.604.000
0
3.604.000
3.604.000
0
3.604.000
51.216.000
0
51.216.000
340.000
0
340.000
200.000
0
200.000
481
Dotacije za materijal (426) Finansiranje i sufinansiranje programa sportskih klubova
33.982.000
0
33.982.000
481
Nepredviđeni rashodi (po zahtevima)
7.000.000
0
7.000.000
481
Dotacije sportskim klubovima - prevoz
9.694.000
9.694.000
OSNOVNA SREDSTVA 403
510
Osnovna sredstva
3.500.000
0
3.500.000
512
Mašine i oprema
3.500.000
0
3.500.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
56.120.000
0
56.120.000
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno:
2.581.000 58.701.000
0 0
2.581.000 58.701.000
13 4
03
820
USLUGE KULTURE 410
Rashodi za zaposlene
174.441.000
25.288.000
199.729.000
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
141.774.000
18.294.000
160.068.000
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
25.457.000
3.079.000
28.536.000
413
Naknade u naturi
3.317.000
509.000
3.826.000
414
Socijalna davanja zaposlenima
2.098.000
1.767.000
3.865.000
415
Naknada za zaposlene
416
Jubilarne nagrade
420 421 422
Troškovi putovanja
423
Usluge po ugovoru
424
Specijalizovane usluge
425
Tekuće popravke i održavanje
426
Materijal
460
135.000
1.260.000
1.395.000
1.660.000
379.000
2.039.000
Korišćenje roba i usluga
95.690.000
55.748.000
151.438.000
Stalni troškovi
37.430.000
4.705.000
42.135.000
878.000
7.529.000
8.407.000
5.354.000
13.779.000
19.133.000
30.864.000
8.811.000
39.675.000
10.689.000
5.040.000
15.729.000
10.475.000
15.884.000
26.359.000
Donacije i transferi
55.068.000
0
55.068.000
Transfer za Narodno pozorište
55.068.000
0
55.068.000
480
Ostali rashodi
48.465.000
711.000
49.176.000
481
Dotacije
48.437.000
100.000
48.537.000
482
Ostali porezi
28.000
611.000
639.000
510
Osnovna sredstva
18.815.000
1.200.000
20.015.000
511
Zgrade i građevinski objekti
11.455.000
500.000
11.955.000
512
Mašine i oprema
5.960.000
400.000
6.360.000
515
Kupovina knjiga
1.400.000
300.000
1.700.000
55
01 04 09 13 820 4
03
820
4
03
03
0 82.947.000 0
381.589.000 82.947.000 6.000.000
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 820:
4.890.000 392.479.000
0 82.947.000
4.890.000 475.426.000
GRADSKI MUZEJ Rashodi za zaposlene
26.099.000
1.140.000
27.239.000
404
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
21.314.000
1.140.000
22.454.000
405
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
3.836.000
0
3.836.000
406
413
Naknade u naturi
379.000
0
379.000
407
414
Socijalna davanja zaposlenima
180.000
0
180.000
408
416
Jubilarne nagrade
390.000
0
390.000
420
Korišćenje roba i usluga
10.988.000
1.500.000
12.488.000
409
421
Stalni troškovi
6.780.000
0
6.780.000
410
422
Troškovi putovanja
159.000
0
159.000
411
423
Usluge po ugovoru
412
424
Specijalizovane usluge
413
425
Tekuće popravke i održavanje
414
426
Materijal
510
709.000
150.000
859.000
2.900.000
1.100.000
4.000.000
100.000
0
100.000
340.000
250.000
590.000
Osnovna sredstva
400.000
0
400.000
515
Kupovina muzejskih eksponata
400.000
0
400.000
01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno:
37.487.000 0 37.487.000
0 2.640.000 0
37.487.000 2.640.000 37.487.000
820
820
381.589.000 0 6.000.000
410
415
4
Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Primanja od prodaje nefinansijske imovine
GRADSKA BIBLIOTEKA 410
Rashodi za zaposlene
35.614.000
180.000
35.794.000
416
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
28.579.000
120.000
28.699.000
417
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
5.116.000
30.000
5.146.000
418
413
Naknade u naturi
834.000
0
834.000
419
414
Socijalna davanja zaposlenima
800.000
30.000
830.000
420
415
Naknade troškova za zaposlene
135.000
0
135.000
421
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
9.709.000
2.199.000
11.908.000
422
421
Stalni troškovi
7.214.000
335.000
7.549.000
423
422
Troškovi putovanja
92.000
551.000
643.000
424
423
Usluge po ugovoru
1.357.000
525.000
1.882.000
425
424
Specijalizovane usluge
326.000
273.000
599.000
426
425
Tekuće popravke i održavanje
170.000
85.000
255.000
427
426
Materijal
550.000
430.000
980.000
480
Ostali rashodi
0
26.000
26.000
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
428
511
Zgrade i građevinski objekti
428.1
512
Mašine i oprema
429
515
Kupovina knjiga
01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno:
150.000
ISTORIJSKI ARHIV
56
150.000
0
26.000
26.000
1.066.000
500.000
1.566.000
55.000
0
55.000
11.000
200.000
211.000
1.000.000
300.000
1.300.000
46.389.000 0 46.389.000
0 2.905.000 2.905.000
46.389.000 2.905.000 49.294.000
410
Rashodi za zaposlene
16.848.000
1.179.000
18.027.000
430
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
13.698.000
818.000
14.516.000
431
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
2.481.000
146.000
2.627.000
432
413
Naknade u naturi
476.000
215.000
691.000
433
414
Socijalna davanja zaposlenima
434
416
Jubilarne nagrade
420 435 436
23.000
0
23.000
170.000
0
170.000
Korišćenje roba i usluga
6.309.000
1.557.000
7.866.000
421
Stalni troškovi
5.377.000
342.000
5.719.000
422
Troškovi putovanja
5.000
185.000
190.000
437
423
Usluge po ugovoru
279.000
200.000
479.000
438
424
Specijalizovane usluge
145.000
250.000
395.000
439
425
Tekuće popravke i održavanje
440
426
Materijal
480 482
03
913.000
Ostali rashodi
0
35.000
35.000
Ostali porezi
35.000
35.000
23.157.000 0 23.157.000
0 2.771.000 2.771.000
23.157.000 2.771.000 25.928.000
410
Rashodi za zaposlene
19.602.000
6.782.000
26.384.000
441
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
16.263.000
3.300.000
19.563.000
442
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
2.943.000
591.000
3.534.000
443
413
Naknade u naturi
48.000
264.000
312.000
444
414
Socijalna davanja zaposlenima
207.000
1.467.000
1.674.000
415
Naknade troškova za zaposlene
0
960.000
960.000
416
Jubilarne nagrade
141.000
200.000
341.000
420
Korišćenje roba i usluga
9.173.000
11.530.000
20.703.000
421
Stalni troškovi
3.651.000
1.742.000
5.393.000
422
Troškovi putovanja
0
870.000
870.000
447
423
Usluge po ugovoru
320.000
4.418.000
4.738.000
447.1
424
Specijalizovane usluge
4.800.000
2.472.000
7.272.000
425
Tekuće popravke i održavanje
0
500.000
500.000
426
Materijal
402.000
1.528.000
1.930.000
480
Ostali rashodi
0
220.000
220.000
481
Dotacije
0
100.000
100.000
482
Ostali porezi
0
120.000
120.000
510
Osnovna sredstva
820.000
700.000
1.520.000
511
Zgrade i građevinski objekti
512
Mašine i oprema
01 04
820
446
448
449
13 03
170.000
450.000
0
445
4
130.000
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno: MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
01 04
4
40.000 463.000
820
0
500.000
500.000
820.000
200.000
1.020.000
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
24.795.000 0
0 19.232.000
24.795.000 19.232.000
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno:
4.800.000 29.595.000
0 19.232.000
4.800.000 48.827.000
POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE" 410
Rashodi za zaposlene
14.240.000
0
14.240.000
450
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
11.818.000
0
11.818.000
451
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
2.108.000
0
2.108.000
452
413
Naknade u naturi
264.000
0
264.000
453
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
57
50.000
0
50.000
8.849.000
2.960.000
11.809.000
454
421
Stalni troškovi
455
422
Troškovi putovanja
456
423
Usluge po ugovoru
457
424
Specijalizovane usluge
458
425
459
426
460
4
4
03
03
1.936.000
50.000
1.986.000
226.000
1.400.000
1.626.000
886.000
110.000
996.000
5.595.000
1.400.000
6.995.000
Tekuće popravke i održavanje
100.000
0
100.000
Materijal
106.000
0
106.000
510
Osnovna sredstva
500.000
0
500.000
512
Mašine i oprema
500.000
0
500.000
01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno:
23.589.000 0 23.589.000
0 2.960.000 2.960.000
23.589.000 2.960.000 26.549.000
820
DEČJE POZORIŠTE 410
Rashodi za zaposlene
33.753.000
544.000
34.297.000
461
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
27.173.000
300.000
27.473.000
462
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
4.864.000
54.000
4.918.000
463
413
Naknade u naturi
646.000
0
646.000
464
414
Socijalna davanja zaposlenima
620.000
190.000
810.000
465
416
Jubilarne nagrade
450.000
0
450.000
420
Korišćenje roba i usluga
7.524.000
3.295.000
10.819.000
466
421
Stalni troškovi
1.989.000
645.000
2.634.000
467
422
Troškovi putovanja
303.000
869.000
1.172.000
468
423
Usluge po ugovoru
508.000
1.049.000
1.557.000
469
424
Specijalizovane usluge
3.254.000
352.000
3.606.000
470
425
Tekuće popravke i održavanje
471
426
Materijal
480 482 01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno:
820
190.000
0
190.000
1.280.000
380.000
1.660.000
Ostali rashodi
0
130.000
130.000
Ostali porezi
0
130.000
130.000
41.277.000 0 41.277.000
0 3.969.000 3.969.000
41.277.000 3.969.000 45.246.000
LIKOVNI SUSRET 410
Rashodi za zaposlene
7.638.000
110.000
7.748.000
473
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
6.132.000
0
6.132.000
474
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.098.000
0
1.098.000
475
413
Naknade u naturi
408.000
30.000
438.000
414
Socijalna davanja zaposlenima
0
80.000
80.000
420
Korišćenje roba i usluga
5.405.000
1.380.000
6.785.000
476
421
Stalni troškovi
3.342.000
10.000
3.352.000
477
422
Troškovi putovanja
50.000
0
50.000
478
423
Usluge po ugovoru
479
424
Specijalizovane usluge
480
425
481
426 480 482
482 482.1
79.000
20.000
99.000
1.114.000
1.300.000
2.414.000
Tekuće popravke i održavanje
490.000
30.000
520.000
Materijal
330.000
20.000
350.000
Ostali rashodi
28.000
0
28.000
Ostali porezi
28.000
0
28.000
510
Osnovna sredstva
16.000
0
16.000
512
Mašine i oprema
16.000
0
16.000
01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
13.087.000 0
0 1.490.000
13.087.000 1.490.000
58
Ukupno: 4
03
820
Rashodi za zaposlene
14.702.000
15.353.000
30.055.000
483
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
12.042.000
12.616.000
24.658.000
484
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
2.156.000
2.258.000
4.414.000
485
414
Socijalna davanja zaposlenima
245.000
0
245.000
415
Naknade troškova za zaposlene
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
422
Troškovi putovanja
423
Usluge po ugovoru
424
Specijalizovane usluge
489
425
Tekuće popravke i održavanje
490
426
Materijal
480
Ostali rashodi
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
511
Zgrade i građevinski objekti
01 04 09
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno:
488
491
820
300.000
300.000
179.000
438.000
19.732.000
29.165.000
48.897.000
5.647.000
1.550.000
7.197.000
0
3.290.000
3.290.000
256.000
6.385.000
6.641.000
0
1.600.000
1.600.000
7.329.000
4.200.000
11.529.000
6.500.000
12.140.000
18.640.000
0
300.000
300.000
0
300.000
300.000
9.000.000
0
9.000.000
9.000.000
0
9.000.000
37.434.000 0 6.000.000 43.434.000
0 44.818.000 0 44.818.000
37.434.000 44.818.000 6.000.000 88.252.000
410
Rashodi za zaposlene
3.381.000
0
3.381.000
492
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
2.730.000
0
2.730.000
493
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
489.000
0
489.000
494
413
Naknade u naturi
89.000
0
89.000
495
414
Socijalna davanja zaposlenima
23.000
0
23.000
496
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
422
Troškovi putovanja
423
Usluge po ugovoru
424
Specijalizovane usluge
425
Tekuće popravke i održavanje
426
Materijal
510
Osnovna sredstva
512
Mašine i oprema
01 04
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno:
498
499 500
03
0 259.000
ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA"
497
4
14.577.000
ZOO VRT PALIĆ
487
03
1.490.000
410
486
4
13.087.000
820
50.000
0
50.000
1.818.000
2.162.000
3.980.000
825.000
31.000
856.000
0
364.000
364.000
580.000
922.000
1.502.000
0
64.000
64.000
0
95.000
95.000
413.000
686.000
1.099.000
4.500.000
0
4.500.000
4.500.000
0
4.500.000
9.699.000 0 9.699.000
0 2.162.000 2.162.000
9.699.000 2.162.000 11.861.000
GALERIJA "Dr. VINKO PERČIĆ" 410
Rashodi za zaposlene
2.564.000
0
2.564.000
501
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
2.025.000
0
2.025.000
502
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
366.000
0
366.000
503
413
Naknade u naturi
173.000
0
173.000
1.723.000
0
1.723.000
669.000
0
669.000
43.000
0
43.000
420
Korišćenje roba i usluga
504
421
Stalni troškovi
505
422
Troškovi putovanja
59
506
423
Usluge po ugovoru
380.000
0
380.000
507
424
Specijalizovane usluge
270.000
0
270.000
508
425
Tekuće popravke i održavanje
270.000
0
270.000
509
426
Materijal
91.000
0
91.000
510
Osnovna sredstva
113.000
0
113.000
512
Mašine i oprema
113.000
0
113.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
4.400.000 4.400.000
0 0
4.400.000 4.400.000
Transfer rashoda za zaposlene
41.250.000
0
41.250.000
33.912.000
0
33.912.000
463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
6.071.000
0
6.071.000
463
Transfer za naknade u naturi (413)
550.000
0
550.000
463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
558.000
0
558.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
510
Ukupno: 4
03
820
NARODNO POZORIŠTE 511 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
512
03
0
159.000
0
13.608.000
7.327.000
0
7.327.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
463
Transfer za troškove putovanja (422)
45.000
0
45.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
1.296.000
0
1.296.000
463
Transfer za produkcije (424)
3.975.000
0
3.975.000
463
Transfer za materijal (426)
965.000
0
965.000
Osnovna sredstva
210.000
0
210.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
210.000
0
210.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
55.068.000 55.068.000
0 0
55.068.000 55.068.000
39.437.000
0
39.437.000
400.000
0
400.000
38.947.000
0
38.947.000
90.000
0
90.000
513
4
159.000 13.608.000
Ukupno: FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI
820 480
Ostali rashodi
514
481
Dotacije - doprinosi slobodnim umetnicima
515
481
Dotacije - za delatnost po konkursu
515.1
481
Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama "DANILO KIŠ"
516
480
Ostali rashodi
9.000.000
0
9.000.000
481
Dotacije
9.000.000
0
9.000.000
12.460.000
0
12.460.000
FESTIVALI 420
Korišćenje roba i usluga
517
424
Filmski festival "Palić"
5.858.000
0
5.858.000
518
424
Dečji festival
3.602.000
0
3.602.000
518.1
424
"Desire" festival TEKUĆE POPRAVKE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE
3.000.000
0
3.000.000
420
Korišćenje roba i usluga
2.000.000
0
2.000.000
519
425
Tekuće popravke i održavanje
500.000
0
500.000
520
425
Tekuće popravke i održavanje - spomenici
1.500.000
0
1.500.000
510
Osnovna sredstva
2.400.000
0
2.400.000
511
Izgradnja spomenika
2.400.000
0
2.400.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
65.207.000
0
65.207.000
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno:
90.000 65.297.000
0 0
90.000 65.297.000
521
13
60
4
03
830
USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA 420
Korišćenje roba i usluga
23.041.000
0
23.041.000
522
423
523
423
Ostale usluge štampanja Usluge informisanja javnosti (elektronski mediji)
1.900.000
0
1.900.000
17.741.000
0
17.741.000
524
423
Usluge informisanja javnosti (štampani mediji)
3.400.000
0
3.400.000
450 451
Subvencije
38.088.000
0
38.088.000
Tekuće subvencije - JP Radio Subotica
38.088.000
0
38.088.000
01 830
Izvori finansiranja za funkciju 830: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 830:
61.129.000 61.129.000
0 0
61.129.000 61.129.000
840
RASHODI VERSKIM ZAJEDNICAMA
525
4
03
526
480
Ostali rashodi
4.000.000
0
4.000.000
481
Dotacije verskim zajednicama po konkursu
4.000.000
0
4.000.000
4.000.000 4.000.000
0 0
4.000.000 4.000.000
01 840 4
03
850 527
480
Ostali rashodi
3.500.000
0
3.500.000
481
Dotacije nacionalnim savetima
3.500.000
0
3.500.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 850: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 850:
3.500.000 3.500.000
0 0
3.500.000 3.500.000
850 4
03
Izvori finansiranja za funkciju 840: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 840: DOTACIJE NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA
911
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 410
Rashodi za zaposlene
293.737.000
110.026.000
403.763.000
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
238.505.000
92.567.000
331.072.000
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
42.836.000
16.649.000
59.485.000
413
Naknade u naturi
3.738.000
550.000
4.288.000
414
Socijalna davanja zaposlenima
2.600.000
150.000
2.750.000
415
Naknada za prevoz na posao i sa posla
3.508.000
110.000
3.618.000
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
422 423 424 425 426 460 463 463 463 463
2.550.000
0
2.550.000
135.903.000
250.000
136.153.000
41.519.000
0
41.519.000
Troškovi putovanja
2.398.000
0
2.398.000
Usluge po ugovoru
14.535.000
0
14.535.000
Specijalizovane usluge
3.496.000
0
3.496.000
Tekuće popravke i održavanje
4.907.000
0
4.907.000
Materijal Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)
69.048.000
250.000
69.298.000
11.374.000
0
11.374.000
Transfer rashoda za zaposlene
10.365.000
0
10.365.000
8.450.000
0
8.450.000
1.782.000
0
1.782.000
38.000
0
38.000
95.000
0
95.000
1.009.000
0
1.009.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) Korišćenje roba i usluga
463
Transfer za stalne troškove (421)
331.000
0
331.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
137.000
0
137.000
463
12.000
0
12.000
463
Transfer za sanitarne preglede (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
33.000
0
33.000
463
Transfer za materijal (426)
496.000
0
496.000
61
470
4
03
472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
2.500.000
0
2.500.000
480
Ostali rashodi
0
1.104.000
1.104.000
482
Ostali porezi
0
1.104.000
1.104.000
510
Osnovna sredstva
2.712.000
1.620.000
4.332.000
511
Zgrade i građevinski objekti
1.570.000
0
1.570.000
512
Mašine i oprema
1.142.000
1.520.000
2.662.000
513
Ostala osnovna sredstava
0
100.000
100.000
01 04 911
Izvori finansiranja za funkciju 911: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno za funkciju 911:
446.226.000 0 446.226.000
0 113.000.000 113.000.000
446.226.000 113.000.000 559.226.000
911
PU "NAŠA RADOST" 268.264.000
110.026.000
378.290.000
528
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
216.924.000
92.567.000
309.491.000
529
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
38.944.000
16.649.000
55.593.000
530
413
Naknade u naturi
3.738.000
550.000
4.288.000
531
414
Socijalna davanja zaposlenima
2.600.000
150.000
2.750.000
532
415
Naknada za prevoz na posao i sa posla
3.508.000
110.000
3.618.000
533
416
Jubilarne nagrade
2.550.000
0
2.550.000
420
Korišćenje roba i usluga
109.504.000
250.000
109.754.000
534
421
Stalni troškovi
41.233.000
0
41.233.000
535
422
Troškovi putovanja
2.398.000
0
2.398.000
536
423
Usluge po ugovoru
14.535.000
0
14.535.000
537
424
Specijalizovane usluge
3.496.000
0
3.496.000
538
425
Tekuće popravke i održavanje
539
426
Materijal
470 472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
480 482 510 541 542
4.485.000
0
4.485.000
43.357.000
250.000
43.607.000
2.335.000
0
2.335.000
2.335.000
0
2.335.000
Ostali rashodi
0
1.104.000
1.104.000
Ostali porezi
0
1.104.000
1.104.000
Osnovna sredstva
2.712.000
1.620.000
4.332.000
511
Zgrade i građevinski objekti
1.570.000
0
1.570.000
512
Mašine i oprema
1.142.000
1.520.000
2.662.000
513
Ostala osnovna sredstava
0
100.000
100.000
382.815.000 0 382.815.000
0 113.000.000 113.000.000
382.815.000 113.000.000 495.815.000
911
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno: PU "NAŠA RADOST" - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
410
Rashodi za zaposlene
25.473.000
0
25.473.000
543
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
21.581.000
0
21.581.000
544
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
420
Korišćenje roba i usluga
545
421
546
425
547
426
Materijal
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
3.892.000
0
3.892.000
26.399.000
0
26.399.000
Stalni troškovi
286.000
0
286.000
Tekuće popravke i održavanje
422.000
0
422.000
25.691.000
0
25.691.000
51.872.000 51.872.000
0 0
51.872.000 51.872.000
Ukupno: 4
03
911
2.500.000
Rashodi za zaposlene
01 04
03
0
410
540
4
2.500.000
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
62
460 548 463 463 463
1.753.000
0
1.753.000
Transfer rashoda za zaposlene
1.713.000
0
1.713.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
1.380.000
0
1.380.000
247.000
0
247.000
86.000
0
86.000
Korišćenje roba i usluga
40.000
0
40.000
463
Transfer za materijal (426)
40.000
0
40.000
470
55.000
0
55.000
472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
55.000
0
55.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
1.808.000 1.808.000
0 0
1.808.000 1.808.000
Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)
2.347.000
0
2.347.000
Transfer rashoda za zaposlene
2.320.000
0
2.320.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412)
1.900.000
0
1.900.000
420.000
0
420.000
549
550
Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)
Ukupno: 4
03
911
OŠ "ŽARKO ZRENJANIN" 460 551 463 463
Korišćenje roba i usluga
27.000
0
27.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
27.000
0
27.000
470
55.000
0
55.000
472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
55.000
0
55.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
2.402.000 2.402.000
0 0
2.402.000 2.402.000
460
OŠ "HUNJADI JANOŠ" Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)
7.004.000
0
7.004.000
Transfer rashoda za zaposlene
6.247.000
0
6.247.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412)
5.100.000
0
5.100.000
1.100.000
0
1.100.000
38.000
0
38.000
9.000
0
9.000
Korišćenje roba i usluga
757.000
0
757.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
146.000
0
146.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
110.000
0
110.000
463
12.000
0
12.000
463
Transfer za sanitarne preglede (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
33.000
0
33.000
463
Transfer za materijal (426)
456.000
0
456.000
470
55.000
0
55.000
472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
55.000
0
55.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
7.059.000 7.059.000
0 0
7.059.000 7.059.000
270.000
0
270.000
85.000
0
85.000
552
553
Ukupno: 4
03
911
554 463 463 463 463 555
556
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
Ukupno: 4
03
911
OŠ "PETEFI ŠANDOR" 460 557
Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) Transfer rashoda za zaposlene
63
463 463
03
70.000
15.000
0
15.000
0
185.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
185.000
0
185.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
270.000 270.000
0 0
270.000 270.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
277.182.000
0
277.182.000
47.487.000
0
47.487.000
9.568.000
0
9.568.000
912
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Transfer rashoda za zaposlene 463 463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
463
Transfer za naknade u naturi (413)
463 463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
1.764.000
0
1.764.000
12.879.000
0
12.879.000
713.000
0
713.000
12.347.000
0
12.347.000
10.216.000
0
10.216.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
201.648.000
0
201.648.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
125.462.000
0
125.462.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
37.041.000
0
37.041.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
7.659.000
0
7.659.000
463
3.188.000
0
3.188.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
11.383.000
0
11.383.000
463
Transfer za materijal (426)
16.915.000
0
16.915.000
Ostali rashodi
162.000
0
162.000
463
Transfer za poreze i takse (482)
115.000
0
115.000
463
Transfer za novčane kazne (483)
47.000
0
47.000
Osnovna sredstva
27.885.000
0
27.885.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
23.885.000
0
23.885.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
4.000.000
0
4.000.000
470
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
277.382.000 277.382.000
0 0
277.382.000 277.382.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
7.554.000
0
7.554.000
Transfer rashoda za zaposlene
1.223.000
0
1.223.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
237.000
0
237.000
47.000
0
47.000
155.000
0
155.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
459.000
0
459.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
325.000
0
325.000
472 01 912 03
0
185.000
460
4
70.000
Korišćenje roba i usluga
558
4
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412)
912
Izvori finansiranja za funkciju 912: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 912: OŠ "10.OKTOBAR"
460 559 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
6.219.000
0
6.219.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
2.716.000
0
2.716.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.709.000
0
1.709.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
842.000
0
842.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424)
186.000
0
186.000
560
64
463
Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
281.000
0
281.000
463
Transfer za materijal (426)
485.000
0
485.000
Osnovna sredstva
112.000
0
112.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
112.000
0
112.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
7.554.000 7.554.000
0 0
7.554.000 7.554.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
14.350.000
0
14.350.000
2.447.000
0
2.447.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
556.000
0
556.000
100.000
0
100.000
406.000
0
406.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
712.000
0
712.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
560.1
4
03
912
OŠ "MAJŠANSKI PUT" 460
Transfer rashoda za zaposlene
561 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
562
03
0
673.000
0
11.619.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
7.688.000
0
7.688.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.674.000
0
1.674.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
546.000
0
546.000
463
32.000
0
32.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
619.000
0
619.000
463
Transfer za materijal (426)
1.060.000
0
1.060.000
Osnovna sredstva
284.000
0
284.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
284.000
0
284.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
14.350.000 14.350.000
0 0
14.350.000 14.350.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
6.947.000
0
6.947.000
Transfer rashoda za zaposlene
1.153.000
0
1.153.000
88.000
0
88.000
32.000
0
32.000
407.000
0
407.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
410.000
0
410.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
216.000
0
216.000
562.1
4
673.000 11.619.000
912
OŠ "BOSA MILIĆEVIĆ" 460 563 463 463 463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
Transfer za korišćenje roba i usluga
5.746.000
0
5.746.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.794.000
0
4.794.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
31.000
0
31.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
207.000
0
207.000
463
49.000
0
49.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
264.000
0
264.000
463
Transfer za materijal (426)
564
401.000
0
401.000
Osnovna sredstva
48.000
0
48.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
48.000
0
48.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
6.947.000 6.947.000
0 0
6.947.000 6.947.000
564.1
Ukupno:
65
4
03
912
OŠ "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN 460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
6.824.000
0
6.824.000
Transfer rashoda za zaposlene
2.213.000
0
2.213.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
194.000
0
194.000
39.000
0
39.000
874.000
0
874.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
709.000
0
709.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
397.000
0
397.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
4.569.000
0
4.569.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
3.105.000
0
3.105.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
539.000
0
539.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
221.000
0
221.000
463
48.000
0
48.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
276.000
0
276.000
463
Transfer za materijal (426)
380.000
0
380.000
Osnovna sredstva
42.000
0
42.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
42.000
0
42.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
6.824.000 6.824.000
0 0
6.824.000 6.824.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
12.426.000
0
12.426.000
2.090.000
0
2.090.000
149.000
0
149.000
30.000
0
30.000
1.371.000
0
1.371.000
484.000
0
484.000
56.000
0
56.000
10.130.000
0
10.130.000
565 463 463 463
566
566.1
4
03
912
OŠ "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK 460
Transfer rashoda za zaposlene
567 463 463 463 463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
568 463
Transfer za stalne troškove (421)
8.352.000
0
8.352.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
361.000
0
361.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
176.000
0
176.000
463
64.000
0
64.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
464.000
0
464.000
463
Transfer za materijal (426)
713.000
0
713.000
Osnovna sredstva
206.000
0
206.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
206.000
0
206.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
12.426.000 12.426.000
0 0
12.426.000 12.426.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
10.088.000
0
10.088.000
568.1
4
03
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
912
OŠ "ĐURO SALAJ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
1.319.000
0
1.319.000
204.000
0
204.000
463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
36.000
0
36.000
463
Transfer za naknade u naturi (413)
441.000
0
441.000
569 463
66
463
Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
294.000
0
294.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
344.000
0
344.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
6.045.000
0
6.045.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
3.781.000
0
3.781.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
970.000
0
970.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
250.000
0
250.000
463
56.000
0
56.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
414.000
0
414.000
463
Transfer za materijal (426)
574.000
0
574.000
Osnovna sredstva
2.724.000
0
2.724.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
2.558.000
0
2.558.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
166.000
0
166.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
10.088.000 10.088.000
0 0
10.088.000 10.088.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
11.212.000
0
11.212.000
570
571.1
4
03
912
OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
1.689.000
0
1.689.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
383.000
0
383.000
70.000
0
70.000
284.000
0
284.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
232.000
0
232.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
720.000
0
720.000
571 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
3.854.000
0
3.854.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
1.849.000
0
1.849.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
632.000
0
632.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
303.000
0
303.000
463
96.000
0
96.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
384.000
0
384.000
463
Transfer za materijal (426)
590.000
0
590.000
572
Osnovna sredstva
5.669.000
0
5.669.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.511.000
0
5.511.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
158.000
0
158.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
11.212.000 11.212.000
0 0
11.212.000 11.212.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
10.865.000
0
10.865.000
2.231.000
0
2.231.000
420.000
0
420.000
72.000
0
72.000
1.143.000
0
1.143.000
452.000
0
452.000
144.000
0
144.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
8.446.000
0
8.446.000
Transfer za stalne troškove (421)
4.796.000
0
4.796.000
572.1
4
03
912
OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
573 463 463 463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
574 463
67
463
Transfer za troškove putovanja (422)
2.145.000
0
2.145.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
356.000
0
356.000
463
99.000
0
99.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
545.000
0
545.000
463
Transfer za materijal (426)
505.000
0
505.000
Osnovna sredstva
188.000
0
188.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
188.000
0
188.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
10.865.000 10.865.000
0 0
10.865.000 10.865.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
18.479.000
0
18.479.000
1.809.000
0
1.809.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
521.000
0
521.000
90.000
0
90.000
271.000
0
271.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
425.000
0
425.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
574.1
4
03
912
OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
575 463 463 463
502.000
0
502.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
16.428.000
0
16.428.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
13.525.000
0
13.525.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.188.000
0
1.188.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
265.000
0
265.000
463
168.000
0
168.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
633.000
0
633.000
463
Transfer za materijal (426)
649.000
0
649.000
Osnovna sredstva
242.000
0
242.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
242.000
0
242.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
18.479.000 18.479.000
0 0
18.479.000 18.479.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
10.605.000
0
10.605.000
1.737.000
0
1.737.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
248.000
0
248.000
54.000
0
54.000
377.000
0
377.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
424.000
0
424.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
576
576.1
4
03
912
OŠ "JOVAN MIKIĆ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
577 463 463 463
634.000
0
634.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
8.628.000
0
8.628.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.737.000
0
4.737.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.851.000
0
1.851.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
374.000
0
374.000
463
394.000
0
394.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
542.000
0
542.000
463
Transfer za materijal (426)
730.000
0
730.000
Osnovna sredstva
240.000
0
240.000
578
578.1
68
4
03
463
Transfer za mašine i opremu (512)
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
240.000
0
240.000
Ukupno:
10.605.000 10.605.000
0 0
10.605.000 10.605.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
15.420.000
0
15.420.000
2.531.000
0
2.531.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
731.000
0
731.000
134.000
0
134.000
400.000
0
400.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
470.000
0
470.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
796.000
0
796.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
7.413.000
0
7.413.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
2.742.000
0
2.742.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.870.000
0
1.870.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
588.000
0
588.000
463
205.000
0
205.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
588.000
0
588.000
463
Transfer za materijal (426)
1.420.000
0
1.420.000
Osnovna sredstva
5.476.000
0
5.476.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.200.000
0
5.200.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
276.000
0
276.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
15.420.000 15.420.000
0 0
15.420.000 15.420.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
14.049.000
0
14.049.000
3.316.000
0
3.316.000
406.000
0
406.000
72.000
0
72.000
1.273.000
0
1.273.000
944.000
0
944.000
621.000
0
621.000
10.535.000
0
10.535.000
912
OŠ "KIZUR IŠTVAN" 460
Transfer rashoda za zaposlene
579 463 463 463
580
581
4
03
912
OŠ "MATIJA GUBEC" TAVANKUT 460
Transfer rashoda za zaposlene
582 463 463 463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
583 463
Transfer za stalne troškove (421)
6.924.000
0
6.924.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.793.000
0
1.793.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
423.000
0
423.000
463
159.000
0
159.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
409.000
0
409.000
463
Transfer za materijal (426)
827.000
0
827.000
Ostali rashodi
76.000
0
76.000
Transfer za poreze i takse (482)
15.000
0
15.000
Osnovna sredstva
122.000
0
122.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
122.000
0
122.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
14.049.000
0
14.049.000
583.1 463 583.2
69
4
03
Ukupno:
14.049.000
0
14.049.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
17.532.000
0
17.532.000
2.120.000
0
2.120.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
531.000
0
531.000
91.000
0
91.000
395.000
0
395.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
621.000
0
621.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
912
OŠ "MATKO VUKOVIĆ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
584 463 463 463
482.000
0
482.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
9.340.000
0
9.340.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
5.947.000
0
5.947.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.623.000
0
1.623.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
326.000
0
326.000
463
100.000
0
100.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
597.000
0
597.000
463
Transfer za materijal (426)
585
747.000
0
747.000
Osnovna sredstva
6.072.000
0
6.072.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.888.000
0
5.888.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
184.000
0
184.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
17.532.000 17.532.000
0 0
17.532.000 17.532.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
5.780.000
0
5.780.000
Transfer rashoda za zaposlene
820.000
0
820.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
140.000
0
140.000
38.000
0
38.000
586
4
03
912
OŠ "MILOŠ CRNJANSKI" 460 587 463 463 463
77.000
0
77.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
277.000
0
277.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
288.000
0
288.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
4.862.000
0
4.862.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
3.761.000
0
3.761.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
102.000
0
102.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
206.000
0
206.000
463
202.000
0
202.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
275.000
0
275.000
463
Transfer za materijal (426)
316.000
0
316.000
Osnovna sredstva
98.000
0
98.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
98.000
0
98.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
5.780.000 5.780.000
0 0
5.780.000 5.780.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
14.720.000
0
14.720.000
2.245.000
0
2.245.000
326.000
0
326.000
588
588.1
4
03
912
OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ 460
Transfer rashoda za zaposlene
589 463
Transfer za plate zaposlenih (411)
70
463 463 463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
590
03
59.000
0
651.000
684.000
0
684.000
525.000
0
525.000
12.239.000
0
12.239.000
5.263.000
0
5.263.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
4.565.000
0
4.565.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
322.000
0
322.000
463
97.000
0
97.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
555.000
0
555.000
463
Transfer za materijal (426)
1.437.000
0
1.437.000
Osnovna sredstva
236.000
0
236.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
236.000
0
236.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
14.720.000 14.720.000
0 0
14.720.000 14.720.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
13.114.000
0
13.114.000
1.953.000
0
1.953.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
270.000
0
270.000
47.000
0
47.000
926.000
0
926.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
294.000
0
294.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
416.000
0
416.000
10.947.000
0
10.947.000
912
OŠ "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR
Transfer rashoda za zaposlene
591 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
592 463
Transfer za stalne troškove (421)
8.346.000
0
8.346.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
632.000
0
632.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
274.000
0
274.000
463
163.000
0
163.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
583.000
0
583.000
463
Transfer za materijal (426)
949.000
0
949.000
Osnovna sredstva
214.000
0
214.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
214.000
0
214.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
13.114.000 13.114.000
0 0
13.114.000 13.114.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
9.439.000
0
9.439.000
Transfer rashoda za zaposlene
1.566.000
0
1.566.000
249.000
0
249.000
994.000
0
994.000
592.1
Ukupno: 03
0
Transfer za stalne troškove (421)
460
4
59.000 651.000
463
590.1
4
Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
912
OŠ "PETEFI ŠANDOR" HAJDUKOVO 460 593 463 463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
323.000
0
323.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
7.771.000
0
7.771.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.682.000
0
4.682.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
1.577.000
0
1.577.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
215.000
0
215.000
594
71
463
103.000
0
103.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
307.000
0
307.000
463
Transfer za materijal (426)
887.000
0
887.000
Osnovna sredstva
102.000
0
102.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
102.000
0
102.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
9.439.000 9.439.000
0 0
9.439.000 9.439.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
6.425.000
0
6.425.000
955.000
0
955.000
83.000
0
83.000
32.000
0
32.000
230.000
0
230.000
538.000
0
538.000
72.000
0
72.000
594.1
4
03
912
OŠ "PIONIR" STARI ŽEDNIK 460
Transfer rashoda za zaposlene
595 463 463 463 463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
5.416.000
0
5.416.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.367.000
0
4.367.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
141.000
0
141.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
195.000
0
195.000
463
60.000
0
60.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
273.000
0
273.000
463
Transfer za materijal (426)
596
380.000
0
380.000
Osnovna sredstva
54.000
0
54.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
54.000
0
54.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
6.425.000 6.425.000
0 0
6.425.000 6.425.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
11.171.000
0
11.171.000
1.796.000
0
1.796.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
291.000
0
291.000
50.000
0
50.000
552.000
0
552.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
596.000
0
596.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
596.1
4
03
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
912
OŠ "SVETI SAVA" 460
Transfer rashoda za zaposlene
597 463 463 463
307.000
0
307.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
9.171.000
0
9.171.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
5.139.000
0
5.139.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
2.620.000
0
2.620.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
234.000
0
234.000
463
139.000
0
139.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
476.000
0
476.000
463
Transfer za materijal (426)
563.000
0
563.000
Osnovna sredstva
204.000
0
204.000
Transfer za mašine i opremu (512)
204.000
0
204.000
598
598.1 463
Izvori finansiranja:
72
01 4
03
912
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
24.852.000
0
24.852.000
3.927.000
0
3.927.000
984.000
0
984.000
178.000
0
178.000
980.000
0
980.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
1.032.000
0
1.032.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
753.000
0
753.000
463 463
15.779.000
0
15.779.000
463
Transfer za korišćenje roba i usluga Transfer za stalne troškove (421)
8.302.000
0
8.302.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
5.250.000
0
5.250.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
534.000
0
534.000
463
209.000
0
209.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
667.000
0
667.000
463
Transfer za materijal (426)
817.000
0
817.000
600
Osnovna sredstva
5.146.000
0
5.146.000
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
4.728.000
0
4.728.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
418.000
0
418.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
24.852.000 24.852.000
0 0
24.852.000 24.852.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
15.428.000
0
15.428.000
2.490.000
0
2.490.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
360.000
0
360.000
64.000
0
64.000
657.000
0
657.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
561.000
0
561.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
600.1
912
OŠ "SONJA MARINKOVIĆ" 460
Transfer rashoda za zaposlene
601 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
602
848.000
0
848.000
12.662.000
0
12.662.000
9.595.000
0
9.595.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
463
Transfer za troškove putovanja (422)
278.000
0
278.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
613.000
0
613.000
463
60.000
0
60.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426)
598.000
0
598.000
1.518.000
0
1.518.000
Osnovna sredstva
276.000
0
276.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
276.000
0
276.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
15.428.000 15.428.000
0 0
15.428.000 15.428.000
16.044.000
0
16.044.000
602.1
03
11.171.000 11.171.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
463
4
0 0
Transfer rashoda za zaposlene
599
03
Ukupno:
11.171.000 11.171.000
OŠ "SEČENJI IŠTVAN" 460
4
Prihodi iz budžeta:
Ukupno: "ŽARKO ZRENJANIN" - OSNOVNO I SREDNJE
912 460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
73
Transfer rashoda za zaposlene
5.144.000
0
5.144.000
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)
2.446.000
0
2.446.000
429.000
0
429.000
760.000
0
760.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
735.000
0
735.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
774.000
0
774.000
10.814.000
0
10.814.000
603 463 463 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
604 463
Transfer za stalne troškove (421)
5.051.000
0
5.051.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
3.790.000
0
3.790.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
189.000
0
189.000
463
184.000
0
184.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
633.000
0
633.000
463
Transfer za materijal (426)
967.000
0
967.000
Osnovna sredstva
86.000
0
86.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
86.000
0
86.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
16.044.000 16.044.000
0 0
16.044.000 16.044.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
3.919.000
0
3.919.000
Transfer rashoda za zaposlene
713.000
0
713.000
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
713.000
0
713.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
3.015.000
0
3.015.000
463
Transfer za takmičenje učenika (422)
1.700.000
0
1.700.000
463
Transfer za sanitarne preglede (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
315.000
0
315.000
1.000.000
0
1.000.000
Ostali rashodi
147.000
0
147.000
463
Transfer za poreze i takse (482)
100.000
0
100.000
463
Transfer za novčane kazne (483)
47.000
0
47.000
Osnovna sredstva
44.000
0
44.000
604.1
4
03
912
ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA 460 605 463 606
463 607
608
609
4
03
463
Transfer za mašine i opremu (512)
470 472
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
920
44.000
0
44.000
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
Ukupno:
4.119.000 4.119.000
0 0
4.119.000 4.119.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
162.302.000
0
162.302.000
16.406.000
0
16.406.000
5.260.000
0
5.260.000
546.000
0
546.000
5.880.000
0
5.880.000
SREDNJE OBRAZOVANJE 460
Transfer za rashode za zaposlene 463
Transfer za naknade u naturi (413)
463 463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
4.720.000
0
4.720.000
141.834.000
0
141.834.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
64.877.000
0
64.877.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
50.909.000
0
50.909.000
74
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
4.158.000
0
4.158.000
463
4.190.000
0
4.190.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426) Ostali rashodi
463
62.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
4.000.000
0
4.000.000
470
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
162.602.000 162.602.000
0 0
162.602.000 162.602.000
5.979.000
0
5.979.000
Transfer za rashode za zaposlene
970.000
0
970.000
180.000
0
180.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
630.000
0
630.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
160.000
0
160.000
920
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
Transfer za korišćenje roba i usluga
4.890.000
0
4.890.000
Transfer za stalne troškove (421)
2.586.000
0
2.586.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
595.000
0
595.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
761.000
0
761.000
463
67.000
0
67.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
224.000
0
224.000
463
Transfer za materijal (426)
657.000
0
657.000
Ostali rashodi
2.000
0
2.000
Transfer za poreze i takse (482)
2.000
0
2.000
Osnovna sredstva
117.000
0
117.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
117.000
0
117.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
5.979.000 5.979.000
0 0
5.979.000 5.979.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
1.494.000
0
1.494.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
1.394.000
0
1.394.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
1.042.000
0
1.042.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
25.000
0
25.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
99.000
0
99.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424)
34.000
0
34.000
463
Transfer za materijal (426)
194.000
0
194.000
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
100.000
0
100.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
1.494.000 1.494.000
0 0
1.494.000 1.494.000
612 463 612.1
920
"PAULINUM" 460 613
613.1
920
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920: GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE "KOSTOLANJI DEŽE"
463
611
03
62.000 4.000.000
463
4
0 0
610
03
62.000
0
460
4
12.756.000
62.000
01
03
4.944.000
0
4.000.000
920 4
0
Osnovna sredstva
472
Transfer za poreze i takse (482)
4.944.000 12.756.000
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ"
75
460
17.536.000
0
17.536.000
1.680.000
0
1.680.000
670.000
0
670.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
450.000
0
450.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
560.000
0
560.000
15.213.000
0
15.213.000
463
Transfer za korišćenje roba i usluga
615 463
Transfer za stalne troškove (421)
9.522.000
0
9.522.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
3.950.000
0
3.950.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
258.000
0
258.000
463
37.000
0
37.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426)
358.000
0
358.000
1.088.000
0
1.088.000
Osnovna sredstva
643.000
0
643.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
643.000
0
643.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
17.536.000 17.536.000
0 0
17.536.000 17.536.000
36.191.000
0
36.191.000
Transfer za rashode za zaposlene
3.583.000
0
3.583.000
1.383.000
0
1.383.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
1.200.000
0
1.200.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
1.000.000
0
1.000.000
615.1
4
03
920
TEHNIČKA ŠKOLA "IVAN SARIĆ" 460 616 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
31.676.000
0
31.676.000
Transfer za stalne troškove (421)
17.223.000
0
17.223.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
10.139.000
0
10.139.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
570.000
0
570.000
463
381.000
0
381.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
598.000
0
598.000
463
Transfer za materijal (426)
2.765.000
0
2.765.000
Ostali rashodi
12.000
0
12.000
Transfer za poreze i takse (482)
12.000
0
12.000
Osnovna sredstva
920.000
0
920.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
920.000
0
920.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
36.191.000 36.191.000
0 0
36.191.000 36.191.000
27.768.000
0
27.768.000
1.605.000
0
1.605.000
465.000
0
465.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
700.000
0
700.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
440.000
0
440.000
25.586.000
0
25.586.000
4.660.000
0
4.660.000
18.158.000
0
18.158.000
618 463 618.1
03
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
463
617
4
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti Transfer za rashode za zaposlene
614
920
POLITEHNIČKA ŠKOLA 460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti Transfer za rashode za zaposlene
619 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
620 463
Transfer za stalne troškove (421)
463
Transfer za troškove putovanja (422)
76
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
463 463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426)
181.000
0
181.000
0
2.330.000
0
4.000
Transfer za poreze i takse (482)
4.000
0
4.000
Osnovna sredstva
573.000
0
573.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
573.000
0
573.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
27.768.000 27.768.000
0 0
27.768.000 27.768.000
14.524.000
0
14.524.000
1.500.000
0
1.500.000
550.000
0
550.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
550.000
0
550.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
400.000
0
400.000
920
ESŠ "BOSA MILIĆEVIĆ" 460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti Transfer za rashode za zaposlene
622 463
12.457.000
0
12.457.000
463
Transfer za korišćenje roba i usluga Transfer za stalne troškove (421)
5.921.000
0
5.921.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
4.448.000
0
4.448.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
491.000
0
491.000
463
150.000
0
150.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
704.000
0
704.000
463
Transfer za materijal (426)
623
743.000
0
743.000
Ostali rashodi
27.000
0
27.000
Transfer za poreze i takse (482)
27.000
0
27.000
Osnovna sredstva
540.000
0
540.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
540.000
0
540.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
14.524.000 14.524.000
0 0
14.524.000 14.524.000
12.570.000
0
12.570.000
1.896.000
0
1.896.000
796.000
0
796.000
500.000
0
500.000
624 463 624.1
03
34.000
4.000
621.1
4
223.000
0
2.330.000
463
03
0
34.000
Ostali rashodi
621
4
223.000
920
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA 460
Transfer za rashode za zaposlene
625 463 463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416) Transfer za korišćenje roba i usluga
626
600.000
0
600.000
10.241.000
0
10.241.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.862.000
0
4.862.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
4.013.000
0
4.013.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
351.000
0
351.000
463
10.000
0
10.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
284.000
0
284.000
463
Transfer za materijal (426)
627 463 627.1
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
721.000
0
721.000
Ostali rashodi
6.000
0
6.000
Transfer za poreze i takse (482)
6.000
0
6.000
427.000
0
427.000
Osnovna sredstva
77
4
03
463
Transfer za mašine i opremu (512)
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
427.000
0
427.000
12.570.000 12.570.000
0 0
12.570.000 12.570.000
11.907.000
0
11.907.000
1.833.000
0
1.833.000
393.000
0
393.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
800.000
0
800.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
640.000
0
640.000
920
MUZIČKA ŠKOLA - SREDNJE I OSNOVNO 460
Transfer za rashode za zaposlene
628 463
Transfer za korišćenje roba i usluga
9.958.000
0
9.958.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
6.873.000
0
6.873.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
281.000
0
281.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
555.000
0
555.000
463
190.000
0
190.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
638.000
0
638.000
463
Transfer za materijal (426)
1.421.000
0
1.421.000
Ostali rashodi
10.000
0
10.000
Transfer za poreze i takse (482)
10.000
0
10.000
Osnovna sredstva
106.000
0
106.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
106.000
0
106.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
11.907.000 11.907.000
0 0
11.907.000 11.907.000
20.415.000
0
20.415.000
2.588.000
0
2.588.000
823.000
0
823.000
463
Transfer za naknade u naturi (413) Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
845.000
0
845.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
920.000
0
920.000
629
630 463 630.1
4
03
920
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA 460 463
17.297.000
0
17.297.000
463
Transfer za korišćenje roba i usluga Transfer za stalne troškove (421)
7.732.000
0
7.732.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
6.277.000
0
6.277.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
480.000
0
480.000
463
183.000
0
183.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
488.000
0
488.000
463
Transfer za materijal (426)
632
633 463 633.1 463 01
03
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti Transfer za rashode za zaposlene
631
4
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
920 460
2.137.000
0
2.137.000
Ostali rashodi
1.000
0
1.000
Transfer za poreze i takse (482)
1.000
0
1.000
Osnovna sredstva
529.000
0
529.000
Transfer za mašine i opremu (512)
529.000
0
529.000
20.415.000 20.415.000
0 0
20.415.000 20.415.000
6.692.000
0
6.692.000
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920: ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA OSNOVNO I SREDNJE Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
78
205.000
0
205.000
205.000
0
205.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
6.442.000
0
6.442.000
463
Transfer za stalne troškove (421)
4.456.000
0
4.456.000
463
Transfer za troškove putovanja (422)
718.000
0
718.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
70.000
0
70.000
463
29.000
0
29.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
469.000
0
469.000
463
Transfer za materijal (426)
700.000
0
700.000
Osnovna sredstva
45.000
0
45.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
45.000
0
45.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920:
6.692.000 6.692.000
0 0
6.692.000 6.692.000
7.226.000
0
7.226.000
546.000
0
546.000
634 463 635
635.1
4
03
920
ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA 460 463
546.000
0
546.000
Transfer za korišćenje roba i usluga
6.680.000
0
6.680.000
463
Transfer za takmičenje učenika (422)
2.305.000
0
2.305.000
463
Transfer za stručno usavršavanje (423)
300.000
0
300.000
463
Transfer za sanitarne preglede (424) Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)
3.075.000
0
3.075.000
1.000.000
0
1.000.000
Socijalna pomoć Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
7.526.000 7.526.000
0 0
7.526.000 7.526.000
637
463 470 639
472 01
03
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti Transfer za rashode za zaposlene
636
4
Transfer za rashode za zaposlene Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)
960
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 920: RASHODI ZA STUDENTE
641
470
Naknade iz budžeta
15.000.000
0
15.000.000
472
Stipendiranje studenata
15.000.000
0
15.000.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 960: Prihodi iz budžeta:
15.000.000
0
15.000.000
15.000.000
0
15.000.000
960 4
03
Ukupno za funkciju 960:
070
MERE SOCIJALNE POLITIKE 420
Korišćenje roba i usluga
5.000.000
0
5.000.000
642
421
Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na osnovu Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga
1.500.000
0
1.500.000
643
422
Troškovi prevoza
1.500.000
0
1.500.000
644
424
Specijalizovne usluge - veštačka oplodnja
2.000.000
0
2.000.000
Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta
78.353.000
0
78.353.000
645
472
Mere socijalne politike - roditeljski dodatak
4.000.000
0
4.000.000
646
472
Mere socijalne politike - naknade porodiljama
27.000.000
0
27.000.000
647
472
Fondacija Put ka znanju - stipendije
1.000.000
0
1.000.000
648
472
32.200.000
0
32.200.000
648.1
472
Ishrana učenika Pomoć izbeglicama iz sredstava Komesarijata za izbeglice
14.153.000
0
14.153.000
Ostali rashodi
12.000.000
0
12.000.000
79
Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije
12.000.000
0
12.000.000
070
Izvori finansiranja za funkciju 070: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 070:
89.753.000 5.600.000 95.353.000
0 0 0
89.753.000 5.600.000 95.353.000
090
SOCIJALNA ZAŠTITA
649
481 01 13
4
03
420
Korišćenje roba i usluga
4.705.000
0
4.705.000
424
Specijalizovne usluge - socijalne sahrane
4.705.000
0
4.705.000
460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
78.733.000
0
78.733.000
Rashodi za zaposlene
54.128.000
0
54.128.000
42.509.000
0
42.509.000
463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)
7.891.000
0
7.891.000
463
Transfer za naknade u naturi (413)
2.697.000
0
2.697.000
463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
751.000
0
751.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
280.000
0
280.000
13.893.000
0
13.893.000
463
Korišćenje roba i usluga
4
03
463
Transfer za stalne troškove (421)
798.000
0
798.000
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
462.000
0
462.000
463
Transfer za specijalizovane usluge (424)
8.524.000
0
8.524.000
463
Transfer za materijal (426)
4.109.000
0
4.109.000
Osnovna sredstva
550.000
0
550.000
463
Transfer za zgrade i građ.obj. (511)
250.000
0
250.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
300.000
0
300.000
Ostali rashodi
10.162.000
0
10.162.000
463
Dotacije (481)
10.162.000
0
10.162.000
470
Socijalna pomoć
11.349.000
0
11.349.000
472
Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta
11.349.000
0
11.349.000
480
Ostali rashodi
23.300.000
0
23.300.000
481
Dotacije
23.300.000
0
23.300.000
01 090
Izvori finansiranja za funkciju 090: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 090:
118.087.000 118.087.000
0 0
118.087.000 118.087.000
090
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
25.587.000
0
25.587.000
Rashodi za zaposlene
12.982.000
0
12.982.000
10.379.000
0
10.379.000
463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)
2.179.000
0
2.179.000
463
Transfer za naknade u naturi (413)
185.000
0
185.000
463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
183.000
0
183.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
56.000
0
56.000
12.055.000
0
12.055.000
798.000
0
798.000
460 650 463
Korišćenje roba i usluga
651 463
Transfer za stalne troškove (421)
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
463 463
Transfer za specijalizovane usluge (424) Transfer za materijal (426) - paketi hrane i higijene za soc. ugrožena lica
463
462.000
0
462.000
6.686.000
0
6.686.000
3.587.000
0
3.587.000
Transfer za materijal (426)
522.000
0
522.000
Osnovna sredstva
550.000
0
550.000
463
Transfer za zgrade i građ.obj. (511)
250.000
0
250.000
463
Transfer za mašine i opremu (512)
300.000
0
300.000
652
80
01 4
03
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
25.587.000 25.587.000
0 0
25.587.000 25.587.000
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
41.146.000
0
41.146.000
Rashodi za zaposlene
41.146.000
0
41.146.000
32.130.000
0
32.130.000
463
Transfer za plate zaposlenih (411) Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)
5.712.000
0
5.712.000
463
Transfer za naknade u naturi (413)
2.512.000
0
2.512.000
463
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)
568.000
0
568.000
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
224.000
0
224.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
41.146.000 41.146.000
0 0
41.146.000 41.146.000
Ostali rashodi
7.400.000
0
7.400.000
1.838.000
0
1.838.000
463
Prihvatna stanica (424) Dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama (481)
5.562.000
0
5.562.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
7.400.000 7.400.000
0 0
7.400.000 7.400.000
Ostali rashodi
4.600.000
0
4.600.000
463
Dotacije (481)
4.600.000
0
4.600.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta:
4.600.000 4.600.000
0 0
4.600.000 4.600.000
4.705.000
0
4.705.000
090
GERONTOLOŠKI CENTAR 460 653 463
Ukupno: 4
03
090
"KOLEVKA" 654 463
Ukupno: 4
03
090
O I SŠ "ŽARKO ZRENJANIN" 655
4
03
Ukupno: OSTALA DAVANJA PO REŠENJIMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
090 656
4
04
4
04
420
Korišćenje roba i usluga
424
Socijalne sahrane
470
4.705.000
0
4.705.000
11.349.000
0
11.349.000
30.000
0
30.000
657
472
Socijalna pomoć Dodatna soc.podrška detetu ili učeniku interresorna komisija
658
472
Nabavka ogreva
4.000.000
0
4.000.000
659
472
Jednokratne novčane pomoći
6.244.000
0
6.244.000
660
472
Izuzetne materijalne pomoći
600.000
0
600.000
661
472
Interventne novčane pomoći
475.000
0
475.000
480
Ostali rashodi
23.300.000
0
23.300.000
662
481
Dotacije Crvenom krstu - Narodna kuhinja
20.000.000
0
20.000.000
663
481
Fondacija "Expecto"
3.300.000
0
3.300.000
01
Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: Ukupno:
39.354.000 39.354.000
0 0
39.354.000 39.354.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI:
1.687.267.000
215.609.000
1.902.876.000
3.900.000
0
3.900.000
800.000
0
800.000
SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU SREDSTVA ZA STAMBENU IZGRADNJU GRADA SUBOTICA
610 664
420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
81
665
423
Usluge po ugovoru
666
425
Tekuće popravke i održavanje
480 482 09 610
Izvori finansiranja za funkciju 660: Primanja od prodaje nefinansijske imovine Ukupno za funkciju 610:
660
ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
667
4
04
4
05
Ostali rashodi
200.000
0
200.000
Ostali porezi
200.000
0
200.000
4.100.000 4.100.000
0 0
4.100.000 4.100.000
Korišćenje roba i usluga
40.396.000
0
40.396.000
Stalni troškovi
28.295.000
0
28.295.000
669
423
Usluge po ugovoru
3.950.000
0
3.950.000
670
424
Specijalizovane usluge
975.000
0
975.000
671
425
Tekuće popravke i održavanje
7.176.000
0
7.176.000
480
Ostali rashodi
2.000.000
0
2.000.000
482
Ostali porezi
2.000.000
0
2.000.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 660: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 660:
42.396.000 42.396.000
0 0
42.396.000 42.396.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU:
46.496.000
0
46.496.000
SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
131 410
Rashodi za zaposlene
96.616.000
0
96.616.000
673
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
77.918.000
0
77.918.000
674
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
13.948.000
0
13.948.000
675
413
Naknade u naturi
200.000
0
200.000
676
414
Socijalna davanja zaposlenima
2.350.000
0
2.350.000
677
415
Naknada za zaposlene
1.600.000
0
1.600.000
678
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
679
421
680 681
600.000
0
600.000
23.506.000
0
23.506.000
Stalni troškovi
8.859.000
0
8.859.000
422
Troškovi putovanja
1.000.000
0
1.000.000
423
Usluge po ugovoru
9.847.000
0
9.847.000
682
425
Tekuće popravke i održavanje
683
426
Materijal
440
685 686 687
300.000
0
300.000
3.500.000
0
3.500.000
Otplata kamata
275.000
0
275.000
441
Otplata domaćih kamata
275.000
0
275.000
460
Donacije, dotacije i transferi
450.000
0
450.000
465
Ostale tekuće dotacije po Zakonu
450.000
0
450.000
480
Ostali rashodi
2.780.000
0
2.780.000
482
Ostali porezi
2.780.000
0
2.780.000
510
Osnovna sredstva
1.776.000
0
1.776.000
512
Mašine i oprema
1.776.000
0
1.776.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 131: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 131:
125.403.000 125.403.000
0 0
125.403.000 125.403.000
131 05
3.000.000
421
684
4
100.000
0
420
660
05
0
668
672
4
100.000 3.000.000
620
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU 420
Korišćenje roba i usluga
492.746.000
0
492.746.000
689
421
Stalni troškovi
249.231.000
0
249.231.000
690
423
Usluge po ugovoru
8.460.000
0
8.460.000
82
691
424
Specijalizovane usluge
692
425
Tekuće popravke i održavanje
66.450.000
0
66.450.000
167.105.000
0
167.105.000
692.1
426 480
Materijal
1.500.000
0
1.500.000
Ostali rashodi
4.967.000
0
4.967.000
693 694
482
Ostali porezi
1.902.000
0
1.902.000
483
Novčane kazne
1.665.000
0
1.665.000
695
485
Naknada štete - eksproprijacija
1.400.000
0
1.400.000
510
Osnovna sredstva
362.820.000
0
362.820.000
696
511
Zgrade i građevinski objekti
352.520.000
0
352.520.000
697
512
Mašine i oprema
7.800.000
0
7.800.000
698
514
Kultivisana imovina - zelenilo
500.000
0
500.000
699
515
Nematerijalna imovina - sred.za razvoj GIS-a
2.000.000
0
2.000.000
540
Prirodna imovina
49.000.000
0
49.000.000
541
Eksproprijacija građevinskog zemljišta
49.000.000
0
49.000.000
01 09
Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine
827.119.000 80.414.000
0 0
827.119.000 80.414.000
2.000.000 909.533.000
0 0
2.000.000 909.533.000
700
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 620: FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
620 4
05
360 420
Korišćenje roba i usluga
8.625.000
0
8.625.000
701
422
Troškovi putovanja
170.000
0
170.000
702
423
Usluge po ugovoru
7.455.000
0
7.455.000
703
426
Materijal
1.000.000
0
1.000.000
460
Donacije
618.000
0
618.000
463
Transfer ostalim nivoima vlasti
618.000
0
618.000
480
Ostali rashodi
50.000
0
50.000
481
Dotacije
510
Osnovna sredstva
706
511
Zgrade i građevinski objekti
707
512
Mašine i oprema
708
515
Nematerijalna imovina - licence
01 13
Izvori finansiranja za funkciju 360: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 360:
704 705
360 4
05
411
50.000
0
50.000
13.525.000
0
13.525.000
200.000
0
200.000
11.825.000
0
11.825.000
1.500.000
0
1.500.000
9.000.000 13.818.000 22.818.000
0 0 0
9.000.000 13.818.000 22.818.000
PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI 420
Korišćenje roba i usluga
6.689.000
0
6.689.000
709
422
Troškovi putovanja
500.000
0
500.000
710
423
Usluge po ugovoru
5.839.000
0
5.839.000
711
424
Specijalizovane usluge
250.000
0
250.000
712
426
Materijal
450
Subvencije Tekuće subvencije - podrška projektima sajmovi Tekuće subvencije - predfinansiranje projekata Tekuće subvencije - sred.za podsticaj zapošljavanja
713
451
714
451
715
451
715.1
451
716
451
Tekuće subvencije - JKP Dimničar Kapitalne subvencije - JKP Vodovod i kanalizacija
480
Ostali rashodi
83
100.000
0
100.000
31.233.000
0
31.233.000
3.000.000
0
3.000.000
2.000.000
0
2.000.000
17.000.000
0
17.000.000
233.000
0
233.000
9.000.000
0
9.000.000
10.500.000
0
10.500.000
717
481
Dotacije omladinskim nevladinim organizacijama
2.000.000
0
2.000.000
718
481
Dotacije - podrška projektima - sajmovi
1.000.000
0
1.000.000
719
481
Članarina - Regionalna razvojna agencija
4.400.000
0
4.400.000
719.1
481
100.000
0
100.000
720
481
Dotacije - Ruralni edukativni centar Dotacije za podrške projektima sufinansiranje
3.000.000
0
3.000.000
395.336.000
0
395.336.000
250.000.000
0
250.000.000
15.000.000
0
15.000.000
6.000.000
0
6.000.000
100.000.000
0
100.000.000
Izgradnja kanalizacione mreže Nastavak Izgradnje kolektorskog sistema fekalne kanalizacije - naselja Stari i Novi Žednik
4.800.000
0
4.800.000
8.046.000
0
8.046.000
5.600.000
0
5.600.000
540.000
0
540.000
2.850.000
0
2.850.000
2.000.000
0
2.000.000
510 720.1
511
721
511
722
511
723
511
724
511
724.1
511
724.2
511
725
511
Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti - kupovina vojne imovine Učešće u projektima Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja Učešće u projektima iz donacija viših nivoa vlasti (RS i APV) Učešće u projeku rekonstrukcije Narodnog pozorišta
726
511
Izrada vodovodne mreže u MZ Radanovac Izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu Program mera za sprovođenje poljopriv.politike za razvoj sela - projektna dokumentacija
726.1
511
Stručna ocena, tehnički prijem
727
515
Nematerijalna imovina - certifikati MSP
500.000
0
500.000
620
Nabavka finansijske imovine
10.000.000
0
10.000.000
621
Dokapitalizacija "Slobodne zone"
728
729
730
10.000.000
0
10.000.000
Projekat "Razvoj Balkana" - Monfalcone
100.000
0
100.000
420
Korišćenje roba i usluga
100.000
0
100.000
422
Troškovi putovanja
100.000
0
100.000
Projekat "3D" - Monfalcone, Dolenja
720.000
0
720.000
420
Korišćenje roba i usluga
720.000
0
720.000
422
Troškovi putovanja
720.000
0
720.000
Projekat "Geocom"
1.847.000
0
1.847.000
1.847.000
0
1.847.000
40.000
0
40.000
420
Korišćenje roba i usluga
731
422
Troškovi putovanja
732
423
Usluge po ugovoru
307.000
0
307.000
733
424
Specijalizovane usluge
1.500.000
0
1.500.000
Projekat "SU-SO-KA" (USAID-SLDP)
2.870.000
0
2.870.000
420
Korišćenje roba i usluga
2.470.000
0
2.470.000
734
422
Troškovi putovanja
270.000
0
270.000
735
423
Usluge po ugovoru
736
426
Materijal
510 515
420
Korišćenje roba i usluga
738
421
739
422
740
423
Usluge po ugovoru
741
424
Specijalizovane usluge
510 511
737
742
700.000
0
700.000
1.500.000
0
1.500.000
Osnovna sredstva
400.000
0
400.000
Nematerijalna imovina Projekat "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD
400.000
0
400.000
100.306.000
0
100.306.000
3.106.000
0
3.106.000
Stalni troškovi
18.000
0
18.000
Troškovi putovanja
70.000
0
70.000
598.000
0
598.000
2.420.000
0
2.420.000
Osnovna sredstva
97.200.000
0
97.200.000
Zgrade i građevinski objekti
97.200.000
0
97.200.000
84
Projekat "Rekonstrukcija Sinagoge" 420
Korišćenje roba i usluga
743
421
Stalni troškovi
744
422
Troškovi putovanja
745
423
Usluge po ugovoru
746
424
Specijalizovane usluge
480
Ostali rashodi
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti - Rekonstrukcija Sinagoge
747
748
748.1
511
05
16.000
0
16.000
192.000
0
192.000
960.000
0
960.000
1.368.000
0
1.368.000
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
3.000.000
52.712.000
0
52.712.000
0
52.712.000
0
8.483.000
420
Korišćenje roba i usluga
8.483.000
0
8.483.000
423
Usluge po ugovoru
8.483.000
0
8.483.000
01 06 09 10 12 13
Izvori finansiranja za funkciju 411: Prihodi iz budžeta: Donacije od međunarodnih organizacija Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od domaćih zaduživanja Primanja od prodaje fin.imovine Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 411:
140.658.000 62.693.000 267.000.000 100.000.000 4.000.000 51.981.000 626.332.000
0 0 0 0 0 0 0
140.658.000 62.693.000 267.000.000 100.000.000 4.000.000 51.981.000 626.332.000
152.022.000
0
152.022.000
17.819.000
0
17.819.000
POLJOZAŠTITA Korišćenje roba i usluga
749
423
Usluge po ugovoru
750
424
Specijalizovane usluge
751
425
Tekuće popravke i održavanje
450 451
13.215.000
0
13.215.000
120.988.000
0
120.988.000
Subvencije
24.552.000
0
24.552.000
Subvencije
24.552.000
0
24.552.000
460
Transferi
27.557.000
0
27.557.000
465
Ostali tekući transferi
27.557.000
0
27.557.000
480
Ostali rashodi
11.200.000
0
11.200.000
481
Dotacije
11.200.000
0
11.200.000
510
Osnovna sredstva
57.510.000
0
57.510.000
754
511
Izgradnja atarskih puteva i investicije
3.000.000
0
3.000.000
755
512
4.100.000
0
4.100.000
756
514
Mašine i oprema Kultivisana imovina - podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva
50.410.000
0
50.410.000
144.400.000 128.441.000 272.841.000
0 0 0
144.400.000 128.441.000 272.841.000
753
01 13 420 421
421
2.536.000
8.483.000
420
752.1
05
58.248.000
0
52.712.000
420
752
4
0
2.536.000
Projekat "Bet on EU"
411 4
58.248.000
Izvori finansiranja za funkciju 420: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 420: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE
420
Korišćenje roba i usluga
0
1.800.000
1.800.000
421
Troškovi platnog prometa budžeta
0
100.000
100.000
423
Usluge po ugovoru
0
1.700.000
1.700.000
480
Ostali rashodi
0
150.000
150.000
482
Ostali porezi
0
150.000
150.000
620
Nabavka finansijske imovine
0
28.050.000
28.050.000
621
Krediti fizičkim licima
0
28.050.000
28.050.000
04
Izvori finansiranja za funkciju 421: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Ukupno za funkciju 421:
0 0
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
85
4
05
422
ŠUMARSTVO 510 757
514 01 13
422 4
05
132
1.460.000
700.000 760.000 1.460.000
0 0 0
700.000 760.000 1.460.000
12.219.000
0
12.219.000
10.260.000
0
10.260.000
759
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.845.000
0
1.845.000
760
414
Socijalna davanja zaposlenima
50.000
0
50.000
761
415
Naknade troškova za zaposlene
64.000
0
64.000
420
Korišćenje roba i usluga
7.889.000
0
7.889.000
762
421
Stalni troškovi
1.856.000
0
1.856.000
763
422
Troškovi putovanja
200.000
0
200.000
764
423
Usluge po ugovoru
5.020.000
0
5.020.000
765
425
Tekuće popravke i održavanje
557.000
0
557.000
766
426
Materijal
256.000
0
256.000
480
Ostali rashodi
140.000
0
140.000
767
481
Dotacije
60.000
0
60.000
768
485
Naknada štete
80.000
0
80.000
510
Osnovna sredstva
60.000
0
60.000
512
Mašine i oprema
60.000
0
60.000
20.308.000 20.308.000
0 0
20.308.000 20.308.000
48.900.000
0
48.900.000
620
Izvori finansiranja za funkciju 132: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 132: JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - RAZVOJ ZAJEDNICE
510
Osnovna sredstva
769
511
Zgrade i objekti - projektna dokumentacija
1.500.000
0
1.500.000
770
511
Investiciono ulaganje u infrastrukturu
47.400.000
0
47.400.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 620:
48.900.000 48.900.000
0 0
48.900.000 48.900.000
70.000.000
0
70.000.000
70.000.000
0
70.000.000
55.000.000 15.000.000
0 0
55.000.000 15.000.000
70.000.000
0
70.000.000
450
TRANSPORT
771
451
Subvencije - JP "Subotica-trans" Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju
01 09
Izvori finansiranja za funkciju 450: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine
450 05
0
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
450
4
1.460.000
Rashodi za zaposlene
620 05
1.460.000
411
132
4
0
410
01
05
Izvori finansiranja za funkciju 422: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 422: JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
1.460.000
758
768.1
4
Osnovna sredstva Kultivisana imovina - podizanje vetrozaštitnih pojaseva
Ukupno za funkciju 450: TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE
473 410
Rashodi za zaposlene
8.609.000
0
8.609.000
773
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
6.832.000
0
6.832.000
774
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.228.000
0
1.228.000
775
414
Socijalna davanja zaposlenima
349.000
0
349.000
776
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
421
Stalni troškovi
777
86
200.000
0
200.000
6.815.000
7.400.000
14.215.000
760.000
7.150.000
7.910.000
778
422
Troškovi putovanja
1.195.000
100.000
1.295.000
779
423
Usluge po ugovoru
4.500.000
150.000
4.650.000
780
424
Specijalizovane usluge
200.000
0
200.000
781
425
Tekuće popravke i održavanje
100.000
0
100.000
782
426
Materijal
60.000
0
60.000
480
Ostali rashodi
170.000
800.000
970.000
482
Ostali porezi
170.000
800.000
970.000
510
Osnovna sredstva
241.000
0
241.000
512
Mašine i oprema
241.000
0
241.000
01 04 13
Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihodi iz budžeta: Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 473:
14.865.000 0 970.000 15.835.000
0 8.200.000 0 8.200.000
14.865.000 8.200.000 970.000 24.035.000
783 784
473 4
05
474
POSLOVNI INKUBATOR 450
Subvencije
11.500.000
0
11.500.000
451
Tekuće subvencije
11.500.000
0
11.500.000
01 474
Izvori finansiranja za funkciju 474: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 474:
11.500.000 11.500.000
0 0
11.500.000 11.500.000
487
POGREBNE USLUGE
785
4
05
786
450
Subvencije
2.869.000
0
2.869.000
451
Kapitalne subvencije - JKP Pogrebno
2.869.000
0
2.869.000
510
Osnovna sredstva Zgrade i objekti - izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu Zgrade i objekti - izgradnja mrtvačnice u Višnjevcu
5.500.000
0
5.500.000
3.000.000
0
3.000.000
2.500.000
0
2.500.000
8.369.000 8.369.000
0 0
8.369.000 8.369.000
16.000.000
0
16.000.000
787
511
787.1
511 01
487 4
05
490
788 788.1
Izvori finansiranja za funkciju 487: Prihodi iz budžeta: Ukupno funkcija 487: KOMUNALNA DELATNOST - POSLOVI ZOOHIGIJENE Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lutalica
420
Korišćenje roba i usluga
9.000.000
0
9.000.000
424
Specijalizovane usluge
9.000.000
0
9.000.000
450
Subvencije
7.000.000
0
7.000.000
451
Kapitalne subvencije - azil
7.000.000
0
7.000.000
Suzbijanje štetnih organizama 789
790
420
Korišćenje roba i usluga
8.332.000
0
8.332.000
424
Specijalizovane usluge Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene
8.332.000
0
8.332.000
420
Korišćenje roba i usluga
400.000
0
400.000
424
Specijalizovane usluge
400.000
0
400.000
01 09
Izvori finansiranja za funkciju 490: Prihodi iz budžeta: Primanja od prodaje nefinansijske imovine
15.732.000 9.000.000
0 0
15.732.000 9.000.000
24.732.000
0
24.732.000
490 4
05
Ukupno za funkciju 490:
510
DOO REGIONALNA DEPONIJA 791
450
Subvencije
5.700.000
0
5.700.000
451
Subvencije - funkcionisanje
5.700.000
0
5.700.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 510: Prihodi iz budžeta:
5.700.000
0
5.700.000
87
510 4
05
550
05
5.700.000
0
5.700.000
510
Osnovna sredstva
9.390.000
0
9.390.000
793
511
Zgrade i objekti
9.090.000
0
9.090.000
794
512
Mašine i oprema
300.000
0
300.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 550: Prihodi iz budžeta:
8.648.000
0
8.648.000
550
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 550:
742.000 9.390.000
0 0
742.000 9.390.000
560
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
13 4
Ukupno za funkciju 510: PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA
420
Korišćenje roba i usluga
45.100.000
0
45.100.000
795
421
Stalni troškovi
11.600.000
0
11.600.000
796
423
Usluge po ugovoru
600.000
0
600.000
797
424
Specijalizovane usluge
32.500.000
0
32.500.000
797.1
426
Materijal
400.000
0
400.000
55.700.000
0
55.700.000
8.000.000
0
8.000.000
47.700.000
0
47.700.000
450
Subvencije
798
451
Tekuće subvencije
799
451
Kapitalne subvencije
460
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti
4.100.000
0
4.100.000
800
463
Kapitalni transfer za drugi nivo vlasti
2.100.000
0
2.100.000
801
464
Kapitalne dotacije i transferi
2.000.000
0
2.000.000
480
Ostali rashodi
4.100.000
0
4.100.000
481
Dotacije
4.100.000
0
4.100.000
26.200.000
0
26.200.000
1.000.000
0
1.000.000
25.200.000
0
25.200.000
127.121.000 8.079.000
0 0
127.121.000 8.079.000
135.200.000
0
135.200.000
802
510
Osnovna sredstva
802.1
511
Projektna dokumentacija i izgradnja
803
512
Mašine i oprema
01 13
Izvori finansiranja za funkciju 560: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina
560 4
05
Ukupno za funkciju 560:
620
DOO PARK PALIĆ 460
Transferi
84.000.000
0
84.000.000
804
465
Ostali tekući transferi
69.000.000
0
69.000.000
805
465
Ostali kapitalni transferi
15.000.000
0
15.000.000
01 13
Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihodi iz budžeta: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 620:
79.000.000 5.000.000 84.000.000
0 0 0
79.000.000 5.000.000 84.000.000
110.000.000
0
110.000.000
107.000.000
0
107.000.000
3.000.000
0
3.000.000
110.000.000
0
110.000.000
110.000.000
0
110.000.000
2.502.321.000 5.545.020.000
38.200.000 257.182.000
2.540.521.000 5.802.202.000
620 4
05
860
JKP STADION 450
860
806
451
Subvencije Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion"
806.1
451
Kapitalne subvencije
01
Izvori finansiranja za funkciju 860: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 860: UKUPNO SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: UKUPNO RAZDEO IV RAZDEO V GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
88
5
01
RASHODI GRADSKOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA
330 410
Rashodi za zaposlene
807
411
808
412
809
413
Naknade u naturi
810
414
811
415
812
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
813
421
814 815 816 817 818
10.658.000
0
10.658.000
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
8.223.000
0
8.223.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.472.000
0
1.472.000
30.000
0
30.000
Socijalna davanja zaposlenima
693.000
0
693.000
Naknade troškova za zaposlene
120.000
0
120.000
120.000
0
120.000
1.477.000
0
1.477.000
Stalni troškovi
210.000
0
210.000
422
Troškovi putovanja
362.000
0
362.000
423
Usluge po ugovoru
420.000
0
420.000
426
Materijal
485.000
0
485.000
480
Ostali rashodi
10.000
0
10.000
482
Ostali porezi
10.000
0
10.000
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihodi iz budžeta: Ukupno za fukciju 330:
12.245.000 12.245.000
0 0
12.245.000 12.245.000
12.245.000
0
12.245.000
330
UKUPNO RAZDEO V RAZDEO VI ZAŠTITNIK GRAĐANA 6
01
ZAŠTITNIK GRAĐANA
150 410
Rashodi za zaposlene
9.901.000
0
9.901.000
819
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
8.324.000
0
8.324.000
820
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.490.000
0
1.490.000
821
413
Naknade u naturi
7.000
0
7.000
822
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
823
421
824
422
825 826 827 828
80.000
0
80.000
1.005.000
0
1.005.000
Stalni troškovi
250.000
0
250.000
Troškovi putovanja
222.000
0
222.000
423
Usluge po ugovoru
289.000
0
289.000
426
Materijal
244.000
0
244.000
480
Ostali rashodi
10.000
0
10.000
482
Ostali porezi
10.000
0
10.000
510
Osnovna sredstva
157.000
0
157.000
512
Mašine i oprema
157.000
0
157.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 150: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 150:
11.073.000 11.073.000
0 0
11.073.000 11.073.000
UKUPNO RAZDEO VI
11.073.000
0
11.073.000
1.055.000
0
1.055.000
150
RAZDEO VII 7
01
KANCELARIJA ZA MLADE
KANCELARIJA ZA MLADE
850 410
Rashodi za zaposlene
829
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
895.000
0
895.000
830
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
160.000
0
160.000
1.802.000
0
1.802.000
30.000
0
30.000
420
Korišćenje roba i usluga
831
421
Stalni troškovi
832
422
Troškovi putovanja
100.000
0
100.000
833
423
Usluge po ugovoru
1.322.000
0
1.322.000
834
424
Specijalizovane usluge
250.000
0
250.000
89
835 836
426
Materijal
100.000
0
100.000
510
Osnovna sredstva
100.000
0
100.000
512
Mašine i oprema
100.000
0
100.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 850: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 850:
2.957.000 2.957.000
0 0
2.957.000 2.957.000
UKUPNO RAZDEO VII
2.957.000
0
2.957.000
850
RAZDEO VIII 8
01
BUDŽETSKA INSPEKCIJA
BUDŽETSKA INSPEKCIJA
130 410
Rashodi za zaposlene
5.204.000
0
5.204.000
837
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
4.245.000
0
4.245.000
838
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
749.000
0
749.000
839
413
Naknade u naturi
840
414
Socijalna davanja zaposlenima
841
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
842
421
843 844 845
55.000
0
55.000
100.000
0
100.000
55.000
0
55.000
1.280.000
0
1.280.000
Stalni troškovi
180.000
0
180.000
422
Troškovi putovanja
200.000
0
200.000
423
Usluge po ugovoru
300.000
0
300.000
426
Materijal
600.000
0
600.000
480
Ostali rashodi
100.000
0
100.000
846
483
Novčane kazne
50.000
0
50.000
847
485
Naknada štete
50.000
0
50.000
510
Osnovna sredstva
800.000
0
800.000
512
Mašine i oprema
800.000
0
800.000
01
Izvori finansiranja za funkciju 130: Prihodi iz budžeta: Ukupno za funkciju 130:
7.384.000 7.384.000
0 0
7.384.000 7.384.000
848
130
UKUPNO RAZDEO VIII
01 04 06 08 09 10 11 12 13
7.384.000
0
7.384.000
SVEGA RASHODI I IZDACI
5.727.193.000
257.182.000
5.984.375.000
Ukupni izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Donacije od međunarodnih organizacija Donacije od nevladinih organizacija Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od domaćih zaduživanja Primanja od inostranih zaduživanja Primanja od prodaje fin.imovine Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina
4.507.790.000 0 122.693.000 0 494.014.000 100.000.000 240.000.000 4.000.000 258.696.000
0 253.809.000 0 3.373.000 0 0 0 0 0
4.507.790.000 253.809.000 122.693.000 3.373.000 494.014.000 100.000.000 240.000.000 4.000.000 258.696.000
SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA:
5.727.193.000
257.182.000
5.984.375.000
Član 6. 90
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Grada Subotice», a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.
OBRAZLOŽ ENJE uz predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu
Pravni osnov Član 43. stav 1. i član 47. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr.), član 32. stav 1. tačka 2. i član 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/07) i član 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", broj 26/08 i 27/08-ispr. i "Službeni list Grada Subotice", broj 46/11 i 15/13). Razlozi za donošenje Odluka o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu doneta je u decembru 2013. godine od strane Skupštine grada Subotice. Budžet se donosi za kalendarsku godinu, a ukoliko se u toku godine ukaže potreba za usklađivanjem planiranih prihoda i rashoda sa realnim potrebama ili se donese zakon, propis ili drugi akt koji za rezultat ima smanjenje planiranih prihoda ili povećanje planiranih rashoda i izdataka, budžet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda. Uravnoteženje budžeta se vrši putem rebalansa budžeta, koji se donosi po postupku za donošenje budžeta. Na izmene Odluke o budžetu grada Subotica za 2014. godinu uticale su Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ broj 47/13). Pomenutim izmenama Zakona je naknadno utvrđeno da se prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti oporezuju kao prihodi od kapitala (porez koji plaćaju pravna lica na prihode od davanja u zakup svoje imovine) i pripadaju budžetu Republike Srbije, dok prihod koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup imaju poreski tretman ustupljenog prihoda budžeta lokalne samouprave. Ovim izmenama Zakona, iznenadnim za razumevanje primene Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 62/06, 47/11, 93/12 i 99/13), u smislu da je porez na nepokretnosti ustupljeni prihod lokalnih samouprava (bez definisanja po kom osnovu se naplaćuje porez na nepokretnosti i kao takav pripada kao ustupljeni prihod lokalnoj samoupravi), umanjuju se ustupljeni prihodi grada. Primenjujući Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, a koji je, ponovo napominjemo, neusaglašen sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, budžet Grada Subotica gubi prihode u visini od oko 64 miliona dinara. Razlog za izradu predloga rebalansa budžeta jeste i potreba direktnih i indirektnih korisnika da redefinišu potrebe za budžetskim sredstvima, a u skladu sa svojim planovima i programima rada. 91
Rebalansom budžeta usklađeni su iznosi planiranih prihoda i primanja budžeta sa očekivanim iznosima, a u skladu sa politikom upravljanja poreskom politikom i upravljanjem imovinom grada. Uputstvo za pripremu predloga rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Subotica za 2014. godinu Sekretarijat za finansije Gradske uprave izradio je 07.03.2014. godine i dostavio korisnicima budžeta radi primene. Na osnovu dostavljenih predloga finansijskih planova korisnika budžeta, a imajući u vidu zakonom data ovlašćenja i obaveze grada Subotice, pripremljen je predlog rebalansa budžeta grada za tekuću godinu. Neizostavna je potreba je da se u budžet za tekuću godinu uvrste sva neutrošena sredstva iz suficita budžeta iz 2013. godine i da se uvrste neplanirani izvori sredstava koji su na osnovu pojedinačnih akata, kao namenski transferi, odobreni ili su već pristigli u budžet u toku fiskalne godine, sa prihodovne strane, i da bi se, sa rashodovne strane, uvrstili u plan rashodi koji će se iz tih sredstava finansirati.
Račun prihoda i rashoda, račun finansiranja Na osnovu predloženih izmena ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine iz svih izvora korisnika budžeta iznose 5.381.679.000 dinara, a ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iznose 5.458.329.000 dinara. Predloženi rebalans budžeta planiran je sa budžetskim deficitom u iznosu od 76.650.000 dinara, a korigovan za izdatke za nabavku finansijske imovine iskazuje planirani fiskalni deficit u visini od 432.696.000 dinara. Razlog fiskalnog deficita je to što tekući prihodi budžeta koji se odnose na budžetsku 2014. godinu nisu dovoljni da pokriju ukupno planirane rashode i izdatke u tekućoj godini. S toga se deo rashoda i izdataka u budžetu finansira iz primanja od prodaje finansijske imovine (primanja od povrata datih kredita i primanja od privatizacije) u visini od 4.000.000 dinara, neutrošenih sredstava iz prethodne godine u visini od 258.696.000 dinara i planiranim primanjima od zaduživanja u visini od 340.000.000 dinara. Na taj način je utvrđeno finansiranje fiskalnog deficita budžeta. Izdaci za otplatu glavnice javnog duga grada prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj i domaćim poslovnim bankama planirani su u visini od 170.000.000 dinara i čine sastavni deo izdataka budžeta grada. Račun prihoda i primanja i rashoda i izdataka iskazuje budžetski deficit, koji, korigovan za transakcije na imovini i obavezama u cilju sprovođenja javnih politika, iskazuje ukupan fiskalni deficit, prema sledećoj tabeli: Red.br. Naziv Iznos I Tekući prihodi 4.887.665.000 II Tekuća primanja od prodaje nefinansijske imovine 494.014.000 III Ukupni tekući prihodi i primanja (I+II) 5.381.679.000 IV Rashodi 4.065.549.000 V Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.392.780.000 VI Ukupni rashodi i izdaci (IV+V) 5.458.329.000 VII VIII IX Red.br. I II III IV
BUDŽETSKI DEFICIT (III-VI) Izdaci za nabavku finansijske imovine UKUPAN FISKALNI DEFICIT (VII+VIII)
76.650.000 356.046.000 432.696.000
Račun finansiranja dat u sledećoj tabeli prikazuje predlog finansiranja fiskalnog deficita: Naziv izvora za finansiranje fiskalnog deficita Iznos Primanja od prodaje finansijske imovine 4.000.000 Primanja od zaduživanja 340.000.000 Neutrošena sredstva iz prethodne godine 258.696.000 Izdaci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova 170.000.000 92
V
NETO FINANSIRANJE FISKALNOG DEFICITA (I+II+III-IV)
432.696.000
Predlogom rebalansa je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, a u skladu sa fiskalnim pravilima koje definiše član 27ž Zakona o budžetskom sistemu, kojim se fiskalni deficit lokalne vlasti ograničava na iznos do 10% njenih prihoda u toj godini, a može nastati samo kao rezultat javnih investicija. S obzirom da je 10% prihoda budžeta 488,7 miliona dinara, utvrđeni fiskalni deficit u visini od 432,7 miliona dinara je u okviru ograničenja. Predlogom rebalansa su javne investicije i kapitalna ulaganja budžeta, odnosno izdaci za nabavku nefinansijske imovine, daleko iznad iznosa fiskalnog deficita i iznose 1.392.780.000 dinara. Prihodi i primanja Na osnovu zakonskih izmena, analize ostvarenja tekućih prihoda i primanja budžeta grada Subotica za prva tri meseca tekuće godine i planiranih aktivnosti na povećanju prihoda od poreza na zarade i imovinu, kao i planiranih aktivnosti na povećanju prihoda od upravljanja imovinom, izrađena je projekcija prihoda i primanja budžeta za 2014. godinu. Rebalansom predloženi obim budžeta iznosi 5.727.193.000 dinara što je za 13,79% više od planiranog obima u odluci o budžetu, odnosno obim budžeta je veći za 694.008.000 dinara. U strukturi iznosa povećanja obima budžeta preneta neutrošena sredstava iznose 81.693.000 dinara, planirano povećanje tekućih prihoda iznosi 361.402.000 dinara, a povećanje primanja budžeta 250.913.000 dinara. Tekući prihodi budžeta projektovani su sa rastom od 8,47% u odnosu na odluku o budžetu za tekuću godinu. U struktruri planiranog, projektovano je povećanje grupe prihoda od poreza na dohodak za 3,66%. Prihodi od poreza na imovinu projektovani su sa rastom od 5,4%, a prihodi od komunalnih taksi i naknada planirani su sa povećanjem od 2%. Evidentiranjem svih planiranih i pristiglih namenskih transfera od drugih nivoa vlsti, projektovano je povećanje transfera u visini od 31% u odnosu na plairani iznos ovih prohoda odlukom o budžetu. Prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su sa rastom od 36,33%, a prihodi od imovine sa rastom od 31%, kao očekivani rezultat planiranih aktivnosti u oblasti upravljanja imovinom (u smislu davanja u zakup gradske imovine i prihoda od naknade za uređenje građevinskog zemljišta) i efekata naplate potraživanja realnog salda na dan 31.12.2013. godine po osnovu zaduženja za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Primanja budžeta projektovana su sa rastom od 42,74%. U struturi primanja budžeta, očekivana su primanja od prodaje građevinskog zemljišta u visini od 490 miliona dinara, a na osnovu pristiglih pismenih inicijativa investitora o zainteresovanosti za kupovinu građevinskog zemljišta na određenim lokacijama. Primanja od domaćih zaduživanja projektovana su u iznosu potencijalnog zaduživanja kod poslovnih banaka za učešće grada u finansiranju izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Primanja od zaduživanja kod Evropske banke za obnovu i razvoj projektovana su u visini planiranog povlačenja dela kredita za realizaciju projekta unapređenja vodnih sistema. Planirani prihodi i primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora (sopstveni prihodi) planirani su u visini od 257.182.000 dinara. Visina ukupno prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina iznosi 258.696.000 dinara, kao suficit budžeta prethodne godine, a prema nacrtu Završnog računa grada Subotice za 2013. godinu. Deo ovih sredstava u visini od 177.003.000 dinara je raspoređen Odlukom o budžetu grada Subotica za 2014. godinu, a rebalansom se raspoređuje ostatak salda u visini od 81.693.000 dinara. Ukupan saldo neutrošenih sredstava iz prethodne godine, odnosno suficit budžeta, raspoređuju se prema organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji, na rashode i izdatke prema sledećem: - Gradska uprava - Rashodi za projekte „Uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja“, „Unapređenje upravljanja razvojnim procesima grada kroz implementaciju platforme za upravljanje razvojem u cilju modernizacije lokalne samouprave kao nosioca lokalnog ekonomskog razvoja“ i „Uspostavljanje 5 hot-spot lokacija“ 2.048.000 dinara - Mesne zajednice - Rashodi i izdaci Mesnih zajednica iz mesnog samodoprinosa 31.786.000 dinara - Fizička kultura - Izdaci nabavke i postavljanja elektronskog semafora na gradskom stadionu 2.500.000 dinara i sredstva za razvoj sporta iz donacija 81.000 dinara - Socijalna zaštita - Rashodi za pomoć izbeglim licima iz sredstva Komesarijata za izbeglice 5.600.000 dinara 93
-
Fond za bezbednost saobraćaja - Rashodi i izdaci, namenska neutrošena sredstva 12.118.000 dinara u skladu sa Programom i transferna sredstva za video nadzor na raskrsnicama 1.700.000 dinara za nabavku opreme Šumarstvo – za podizanje vetrozaštitnih pojaseva, namenska neutrošena sredstva 760.000 dinara Turistička organizacija grada, namenska neutrošena sredstva 970.000 dinara Program unapređenja poljoprivrednog zemljišta – Poljozaštita – rashodi i izdaci u skladu sa Programom 128.441.000 dinara Program mera za unapređenje uslova života – izdaci za izgradnju infrastrukture 742.000 dinara Fond za zaštitu životne sredine – rashodi za izradu projektne dokumentacije za upravljanje otpadom 2.679.000 dinara i za postavljanje podzemnih kontejnera 5.400.000 dinara DOO „Park Palić“ – za sanaciju mola na muškom štrandu 5.000.000 dinara JP „Direkcija za izgradnju grada“ - Zamena dotrajale stolarije na zgradi Muzičke škole 2.000.000 dinara Usluge kulture - Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture za troškove restauratorskih projekata u Vojvodini 4.800.000 i za rodnu ravnopravnost 90.000 dinara Izdaci za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Novi Žednik 8.046.000 dinara Rashodi za realizaciju projekta Program sprovođenja mera poljoprivredne politike za razvoj sela 2.850.000 dinara Izrada vodovodne mreže u MZ Radanovac 850.000 dinara Finansiranje projekta u oblasti informatičke obuke sa ciljem unapređenja položaja žena na selu 100.000 dinara Unapređenje organizovanja turističko-privrednih manifestacija u gradu Subotici 500.000 dinara Rashodi projekta Geocom 7.000 dinara Rashodi troškova putovanja kod projekta „Razvoj Balkana“ 100.000 dinara Projekat "Obnova prekograničnog puta Bačalmaš - Bajmok" po programu "Prekogranična saradnja Mađarska - Srbija IPA" 25.476.000 dinara za projekte restauracije Sinagoge 5.569.000 dinara za projekat „Bet on EU“ 8.483.000 dinara. Sledeća tabela predstavlja uporedni pregled predloženih izmena prihoda i primanja:
Ekonomska klasifikac.
VRSTE PRIMANJA
Plan 2014
PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
3 711
Rebalans 2014
Razlika reb ind plan reb/plan
177.003.000
258.696.000
81.693.000
146,15
2.365.701.000
2.452.401.000
86.700.000
103,66
1.830.000.000
1.944.000.000
114.000.000
106,23
711111
Porez na zarade -80%
711121
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave
34.100.000
36.100.000
2.000.000
105,87
711122
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave
53.000.000
54.000.000
1.000.000
101,89
711123
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem
0
10.000.000
10.000.000
-
711143
Porez na prihode od nepokretnosti
64.000.000
900.000
-63.100.000
1,41
711145
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave
8.800.000
9.800.000
1.000.000
111,36
1.000
1.000
0
100,00
220.000.000
237.000.000
17.000.000
107,73
300.000
300.000
0
100,00
500.000
500.000
0
100,00
711146 711147 711148 711161
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave Porez na zemljište Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od osiguranja lica
94
711185 711191 711193 713
Samodoprinos na vrednost imovine Porez na druge prihode Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka POREZI NA IMOVINU
0 153.000.000
300.000 155.500.000
300.000 2.500.000
101,63
2.000.000
4.000.000
2.000.000
200,00
707.033.000
745.200.000
38.167.000
105,40
713121
Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica
275.000.000
292.000.000
17.000.000
106,18
713122
Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica
209.000.000
219.000.000
10.000.000
104,78
713125
Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji vode poslovne knjige
0
100.000
100.000
-
713126
Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji vode poslovne knjige
0
2.000.000
2.000.000
-
713311
Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave
17.000.000
21.000.000
4.000.000
123,53
713421
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave
167.000.000
169.000.000
2.000.000
101,20
713422
Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave
23.000
50.000
27.000
217,39
713423
Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave
39.000.000
42.000.000
3.000.000
107,69
10.000 137.735.000
50.000 140.535.000
40.000 2.800.000
500,00 102,03
480.000
480.000
0
100,00
1.800.000
2.300.000
500.000
127,78
59.000.000
61.000.000
2.000.000
103,39
1.600.000
1.600.000
0
100,00
14.565.000
14.865.000
300.000
102,06
60.000.000
60.000.000
0
100,00
290.000
290.000
0
100,00
28.000.000
28.000.000
0
100,00
28.000.000
28.000.000
0
100,00
122.693.000
122.693.000
0
100,00
62.693.000
62.693.000
0
100,00
60.000.000
60.000.000
0
100,00
299.231.000
332.971.000
33.740.000
111,28
52.000.000
52.000.000
0
100,00
0
7.703.000
7.703.000
-
6.500.000 300.000 0 0
6.500.000 0 572.000 285.000 600.000
0 -300.000 572.000 285.000 600.000
100,00 0,00 -
713611 714 714421 714431 714513 714543 714552 714562 714572 716 716111 732 732141
Porez na akcije na ime i udele POREZI NA DOBRA I USLUGE Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa KT za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Boravišna taksa Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") DRUGI POREZI Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekte
733146 733146 733146 733146 733146
Donacije od međunarodnih organizacija za Vodovod TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI Namenski transferi od RS za predškolski program Namenski transferi od RS - Komesarijat za izbeglice Namenski transfer od APV za đačke karte Namenski transfer od APV za studentske karte Namenski transfer od APV-RS Likovni susret Namenski transfer od APV-RS Gradski muzej Namenski transfer od APV-pozorište Kostolanji
733146
Namenski transfer od APV-RS kolovoz Teslina
16.000.000
16.000.000
-
733146
Namenski transfer od APV-RS za urbanistički plan Hajdukovo
1.700.000
1.700.000
-
732141 733 733142 733142
95
733146 733146 733148 733242 733242 741
Namenski transfer od APV-RS Likovni susret za trienale Namenski transfer od APV-uređenje kanalske mreže Nenamenski transfer Namenski transfer od APV za rekonstrukciju Sinagoge Namenski transfer od APV za izgradnju vodovodne mreže Radanovac PRIHODI OD IMOVINE Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka
741516
Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP
741526 741531
741532 741534
Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta KT za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, i dr. Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima
741535
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom PRODAJA DOBARA I USLUGA
742142
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indir.korisnici njihovog budžeta
742
742143 742144 742241 742253 742341 743
Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravu svojine u korist nivoa gradova Gradske administrativne takse Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
743324
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime
743341
Prihodi od novčanih kazni izreč. u prekršajnom postupku za prekršaje prop. aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist
743951 745 745141 745143 771 771111 771111 771111
200.000
-
1.497.000
1.497.000
-
240.431.000
0
3.500.000
3.500.000
-
1.983.000
1.983.000
-
175.200.000
229.648.000
54.448.000
131,08
44.500.000
44.500.000
0
100,00
9.000.000
8.648.000
-352.000
96,09
109.000.000
109.000.000
0
100,00
700.000
700.000
0
100,00
9.600.000
11.100.000
1.500.000
115,63
1.700.000
1.700.000
0
100,00
0
53.000.000
53.000.000
700.000
1.000.000
300.000
142,86
360.200.000
491.077.000
130.877.000
136,33
76.000.000
86.000.000
10.000.000
113,16
3.500.000
3.500.000
0
100,00
200.000
200.000
0
100,00
3.500.000 157.000.000
4.377.000 277.000.000
877.000 120.000.000
125,06 176,43
120.000.000
120.000.000
0
100,00
20.900.000
21.200.000
300.000
101,44
18.000.000
18.000.000
0
100,00
2.800.000
3.100.000
300.000
110,71
100.000
100.000
0
100,00
47.000.000 42.000.000
59.000.000 54.000.000
12.000.000 12.000.000
125,53 128,57
5.000.000
5.000.000
0
100,00
4.750.000
7.120.000
2.370.000
149,89
3.130.000 480.000 500.000
5.500.000 480.000 500.000
2.370.000 0 0
175,72 100,00 100,00
240.431.000
741141
741522
200.000
Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI Ostali i prihodi u korist nivoa grada Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća MEMORANDUM.STAVKE ZA REFUND.RASHODA Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje Refundacija rashoda za invalidninu Refundacija rashoda za troškove sahrane
96
100,00
-
771111 772 772113 772113 772113 772113
Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE Memorandumske stavke za refund. rashoda budžeta grada iz preth. g. - za porodiljsko bolov Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz preth. godine - za invalidninu Memorandumske stavke za refund. rashoda iz preth.godine - za troškove sahrane Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz preth. g - za bolov preko 30 dana
640.000
640.000
0
100,00
638.000
638.000
0
100,00
491.000
491.000
0
100,00
33.000
33.000
0
100,00
113.000
113.000
0
100,00
1.000
1.000
0
100,00
7
SVEGA TEKUĆI PRIHODI
811143 811141
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI Primanja od otplate stanova u korist nivoa grad Primanja od prodaje nepokretnosti PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
3.301.000 3.300.000 1.000 140.000.000
4.014.000 3.300.000 714.000 490.000.000
713.000 0 713.000 350.000.000
121,60 100,00 350,00
841141
Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova
140.000.000
490.000.000
350.000.000
350,00
8
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
143.301.000
494.014.000
350.713.000
344,74
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
200.000.000
100.000.000
-100.000.000
50,00
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA
200.000.000
100.000.000
-100.000.000
50,00
240.000.000
240.000.000
0
100,00
240.000.000
240.000.000
0
100,00
3.800.000
4.000.000
200.000
105,26
1.600.000
1.600.000
0
100,00
1.900.000
1.900.000
0
100,00
811
841
911 911441 912
912341
4.269.081.000 4.630.483.000 361.402.000 108,47
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova - Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
921 921641 921641
Primanja od otplate stambenih kredita Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede
921941
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija
300.000
500.000
200.000
166,67
9
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
443.800.000
344.000.000
-99.800.000
77,51
SVEGA TEKUĆA PRIMANJA
587.101.000
838.014.000
250.913.000
142,74
4.856.182.000
5.468.497.000
612.315.000
112,61
5.033.185.000
5.727.193.000
694.008.000
113,79
324.434.000
257.182.000
-67.252.000
79,27
5.357.619.000
5.984.375.000
626.756.000
111,70
8+9 7+8+9 7+8+9+3 7+8+9+3 7+8+9+3
UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA
Rashodi i izdaci Uputstvo za pripremu budžeta lokalnih vlasti za 2014. godinu Ministarstva finansija utvrdilo je smernice u delu planiranja ograničenog obima, odnosno limita pojedinih kategorija rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2014. godinu. Smernice iz Uputstva ispoštovane su pri izradi predloga rebalansa budžeta za 2014. godinu. Lokalna vlast u 2014. godini može planirati masu sredstava potrebnih za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od nivoa plata planiranih Odlukom o budžetu grada za 2013. godinu uvećanu najviše za 2% (pri čemu se ograničenje odnosi na ukupno planirane plate iz budžeta lokalne vlasti, na ekonomskim klasifikacijama 411- Plate, 97
dodaci i naknade zaposlenih i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca). Lokalne vlasti ne mogu planirati isplate nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2014. godini. Obaveza je, na osnovu Uputstva Ministarstva finansija, da se u 2014. godini rashodi za subvencije planiraju za 30% manje u odnosu na iznos subvencija planiran odlukom o budžetu za 2013. godinu. Pridržavajući se datih smernica Ministarstva finansija Republike Srbije izrađen je predlog rebalansa budžeta za 2014.godinu. U skladu sa potrebom da se rashodi i izdaci budžetskih korisnika svedu na ekonomično i efikasno korišćenje budžetskih sredstava i dovedu u ravnotežu sa izmenama u projektovanim prihodima i primanjima budžeta za 2014. godinu, vršene su analize izvršenih rashoda i preuzetih obaveza od strane korisnika budžeta proteklih meseci tekuće godine, pa su u skladu sa navedenim dati predlozi rashoda i izdataka po korisnicima budžeta. Pored primene Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji (zakonom se određuje ukupan maksimalan broj zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, ustanovama koje se finansiraju iz budžeta (osim ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i predškolskih ustanova), privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave (osim javnih preduzeća)), a koji se finansiraju iz budžeta (lokalna administracija), izmene Zakona o budžetskom sistemu pooštravaju pravila zapošljavanja novih lica do kraja 2015. godine. Zapošljavanje novih lica na neodređeno vreme moguće je samo uz saglasnost tela Vlade RS, na predlog nadležnog ministarstva. U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija, prikazujemo broj zaposlenih, za koje se u predlogu budžeta planiraju sredstva za isplatu plata: Redni broj
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti
Broj zaposlenih na neodređeno vreme
1
2
3
1
Organi i organizacije lokalne vlasti
367
Izabrana lica Postavljena lica
Broj zaposlenih na određeno vreme
Ukupan broj zaposlenih
4
5 (3+4)
59**
426
0
4
4
0
23
23
Zaposleni
367
32
399
2
Ustanove kulture
220
15
235
3
Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (osim predškolskih ustanova): Turistička organizacija grada i Kancelarija za mlade
9
1
10
4
Mesne zajednice
39
2
41
5
Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti
0
0
0
6
Ukupno za sve korisnike budžeta na koje se odnosi Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
635
77
712
464
41
505
75
5
80
1.174
123
1.297
7
Predškolske ustanove Privredna društva i drugi oblici organizovanja čiji je jedini osnivač lokalna vlast (indirektni korisnici budžeta): JP Direkcija za izgradnju grada i JP Privredno tehnološki parkovi Ukupno za sve korisnike budžetskih sredstava
8 9
**Napomena: Struktura broja zaposlenih na određeno vreme u organima i organizacijama lokalne vlasti – 59 izvršilaca: 4 izabrana lica, 23 postavljenih lica i 32 lica zaposlenih na određeno vreme Naredna tabela prikazuje planiranu masu sredstava za isplatu plata: Tabela 1. (u dinarima) Red. broj
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti
Masa sredstava za plate planirana za 2013.godine
98
Masa sredstava za plate planirana za 2014.godinu
1
2
Budžetska sredstva
Ostali izvori
Budžetska sredstva
Ostali izvori
3
4
5
6
1
Organi i organizacije lokalne vlasti
413.423.000
0
435.351.000
0
2
Ustanove kulture
164.192.000
16.043.000
167.231.000
21.373.000
3
Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta: Turistička organizacija grada i Kancelarija za mlade
6.790.000
0
9.115.000
0
4
Mesne zajednice
26.791.000
0
28.715.000
0
5
Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti
0
0
0
0
6
Predškolske ustanove
294.904.000
78.270.000
281.341.000
109.216.000
7
Javna preduzeća osnovana od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom: JP Direkcija za izgradnju grada i JP Privredno tehnološki parkovi
99.771.000
0
103.971.000
0
8
Ostali indirektni korisnici budžeta
0
0
0
0
9
Ukupno za sve korisnike budžetskih sredstava
1.005.871.000
94.313.000
1.025.724.000
130.589.000
Predloženim rebalansom budžeta ispoštovana su pravila, odnosno ograničenje, pa je planirana masa za isplatu plata iz budžeta grada u 2014. godini uvećana za 1,97 % u odnosu na planiranu masu sredstava za plate u 2013. godini. U okviru grupe konta 42 - korišćenje roba i usluga projektovani su rashodi u okvirima racionalnih i ekonomičnih potreba korisnika, vodeći računa o tome da se obezbedi nesmetano funkcionisanje korisnika budžeta i da se omogući primena odredbi Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Rashodi za robu i usluge povećani su za 10% u odnosu na planirani obim odlukom o budžetu, a razlog tome jeste povećanje rashoda za stalne (režijske) troškove i povećanje troškova tekućih popravki i održavanja objekata i komunalne infrastrukture grada. Obaveza, na osnovu Uputstva Ministarstva finansija, da se u 2014. godini rashodi za subvencije planiraju sa umanjenjem od 30% u odnosu na iznos subvencija planiran odlukom o budžetu za 2013. godinu, ispoštovana je. Planirana sredstva za subvencije iznose 356,9 miliona dinara. Subvencijama se finansiraju javna komunalna preduzeća i privredna društva u kojima grad ima udeo u kapitalu. Rashodi koji proističu iz zaduživanja grada Subotica planirani su u realnom iznosu, u skladu sa ugovorenom dinamikom i rokovima, a na osnovu obaveza iz ugovora o zajmovima (kreditima) potpisanih između grada Subotica i banaka. Transferi su povećani za 24,82%, a u skladu sa povećanjem tekućih prihoda od transfera. Naknade iz budžeta planirane su u većem iznosu i to za 21,48% zbog povećanog planiranog iznosa za ishranu učenika (besplatne užine). Planirano je značajno povećanje kapitalnih izdataka i to za 46,6%. Plan kapitalnih izdataka za 2014. godinu, kao sastavni deo predloga odluke, sadrži detaljan prikaz svih planiranih kapitalnih izdataka po korisnicima budžeta. Izdaci za nabavku finansijske imovine budžeta planirani su u manjem iznosu za 145 miliona dinara. Radi se o izmeni načina finansiranja JP “Subotica-trans“ i „Park-Palić“ doo. Izvršavanje budžeta prema ovim preduzećima će se u toku 2014. godine vršiti putem subvencija i transfera. U okviru planirane nabavke finansijske imovine u ukupnoj visini od 310 miliona dinara, planirano je izvršenje dela projekta JKP “Vodovod i kanalizacija“ – unapređenje vodnih sistema u Subotici shodno planiranom povlačenju dela zajma od EBRD u visini od 240 miliona dinara, izvršenje izdataka za isti projekat iz sredstava 99
donacije od EBRD u visini od 60 miliona dinara i dokapitalizacija DOO za upravljanje Slobodnom zonom Subotica u visini od 10 miliona dinara. Predloženi plan rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja: Struktura Struktura Rebalans plan rebalans 2014.g 2014.g 2014.g TEKUĆI RASHODI 3.568.622.000 70,90 4.009.889.000 70,01 Rashodi za zaposlene 1.099.776.000 21,85 1.099.424.000 19,20 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 869.690.000 17,28 869.690.000 15,19 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 156.034.000 3,10 156.034.000 2,72 Naknade u naturi 9.867.000 0,20 9.867.000 0,17 Socijalna davanja zaposlenima 18.462.000 0,37 18.131.000 0,32 Naknade troškova za zaposlene 14.313.000 0,28 14.292.000 0,25 Jubilarne nagrade 7.410.000 0,15 7.410.000 0,13 Odborničke naknade 24.000.000 0,48 24.000.000 0,42 Korišćenje roba i usluga 1.215.032.000 24,14 1.342.405.000 23,44 Stalni troškovi 425.417.000 8,45 464.107.000 8,10 Troškovi putovanja 19.911.000 0,40 19.530.000 0,34 Usluge po ugovoru 178.005.000 3,54 191.333.000 3,34 Specijalizovane usluge 179.452.000 3,57 200.646.000 3,51 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
4 410 411 412 413 414 415 416 417 420 421 422 423 424 425 426 440 441 442 444 450 451 460 463 464 465 470 472 480 481 482 483 485 490 499 5 510 511 512 514 515 540 541
Tekuće popravke i održavanje Materijal Otplata kamata Otplata kamata domaćim poslovnim bankama Otplata stranih kamata Prateći troškovi zaduživanja Subvencije Tekuće i kapitalne subvencije Donacije i transferi Transfer drugim nivoima vlasti Transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite Ostali transferi Mere socijalne politike Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta Ostali rashodi Dotacije Porezi, obavezne takse i kazne Novčane kazne Naknada štete Sredstva rezerve Sredstva rezerve IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Kultivisana imovina Nematerijalna imovina Osnovna sredstva Eksproprijacija građevinskog zemljišta
Plan 2014.g
Indeks rebalans/plan 2014.g 112,37 99,97 100,00 100,00 100,00 98,21 99,85 100,00 100,00 110,48 109,09 98,09 107,49 111,81
277.779.000 134.468.000 50.275.000
5,52 2,67 1,00
328.204.000 138.585.000 50.275.000
5,73 2,42 0,88
118,15 103,06 100,00
23.275.000 10.000.000 17.000.000 213.340.000 213.340.000 590.980.000 555.730.000
0,46 0,20 0,34 4,24 4,24 11,74 11,04
23.275.000 10.000.000 17.000.000 356.942.000 356.942.000 737.684.000 589.377.000
0,41 0,17 0,30 6,23 6,23 12,88 10,29
100,00 100,00 100,00 167,31 167,31 124,82 106,05
32.500.000 2.750.000 91.953.000
0,65 0,05 1,83
34.000.000 114.307.000 111.706.000
0,59 2,00 1,95
104,62 121,48
91.953.000 257.266.000 211.154.000 39.697.000 1.715.000 4.700.000 50.000.000 50.000.000
1,83 5,11 4,20 0,79 0,03 0,09 0,99 0,99
111.706.000 261.453.000 211.987.000 41.881.000 1.715.000 5.870.000 50.000.000 50.000.000
1,95 4,56 3,70 0,73 0,03 0,10 0,87 0,87
121,48 101,63 100,39 105,50 100,00 124,89 100,00 100,00
839.563.000
16,68
1.237.304.000
21,60
147,37
810.563.000 695.387.000 55.031.000 52.365.000 7.780.000 29.000.000
16,10 13,82 1,09 1,04 0,15 0,58
1.188.304.000 1.046.669.000 79.915.000 52.370.000 9.350.000 49.000.000
20,75 18,28 1,40 0,91 0,16 0,86
146,60 150,52 145,22 100,01 120,18 168,97
29.000.000
0,58
49.000.000
0,86
168,97
100
6 610 611 612 620
621
621 621
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE 625.000.000 IMOVINE Otplata glavnice 170.000.000 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 70.000.000 Otplata glavnice stranim 100.000.000 kreditorima - EBRD Nabavka finansijske imovine 455.000.000 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD 240.000.000 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD 60.000.000 Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama - dokapitalizacija 155.000.000 UKUPNI RASHODI I IZDACI 5.033.185.000
12,42
480.000.000
8,38
76,80
3,38
170.000.000
2,97
100,00
1,39
70.000.000
1,22
100,00
1,99 9,04
100.000.000 310.000.000
1,75 5,41
100,00 68,13
4,77
240.000.000
4,19
100,00
1,19
60.000.000
1,05
100,00
0,17 100,00
6,45 113,79
3,08 100,00
10.000.000 5.727.193.000
U oblasti socijalne zaštite i mera socijalne politike planirano je povećanje izdataka za obezbeđivanje besplatne užine deci u osnovnim školama u visini od 12 miliona dinara. Planirano je povećanje izdataka za „Kolevku“ i to za dnevni boravak dece sa posebnim potrebama 962.000 dinara i 1.838.000 dinara za finansiranje prihvatne stanice u toj ustanovi. Planirana su sredstva u visini od 200.000 dinara za Centar za socijalni rad i to za stručno usavršavanje (obuka za nove personalne asistente) i sredstva u visini od 500.000 dinara za troškove funkcionisanja Fondacije „Expecto“. U oblasti opštih javnih usluga planirana su sredstva u visini od 5.215.000 dinara za obaveze prema JKP “Čistoća i zelenilo“ i to za pripravnost održavanja puteva u zimskom periodu, planirana su dodatna sredsta u visini od 2.300.000 dinara za troškove poreza na prenos apsolutnih prava grada. U okviru rashoda Gradske uprave planirana su dodatna sredstva u visini od 6.680.000 dinara i to za: troškove usluga po ugovoru, tekućih popravki objekata i nabavke materijala, izdatke za nabavku opreme i novog servera za potrebe lokalne poreske administracije kao i licenci pomoću kojih će se omogućiti pristup informacijama o stanju obaveza poreskim obveznicima. Povećani su troškovi funkcionisanja JP “ Direkcija za izgradnju grada Subotica“ i troškovi funkcionisanja mesnih zajednica. U oblasti ekonomskih poslova povećani su troškovi funkcionisanja „Biznis inkubatora“ Subotica doo za 1.500.000 dinara. Planirani su rashodi za nabavku uniformi za zaposlene u JKP “Dimničar“ u visini od 233.000 dinara, planirani su rashodi za obezbeđivanje učešća u projektima u visini od 6.767.000 dinara. Planirani su izdaci za pribavljanje vojne imovine (Prva kasarna) u visini od 250 miliona dinara za tekuću godinu, kao i 200 miliona dinara za 2015.godinu, ukoliko se, uspešno za grad, okončaju razgovori sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije. Planirano je povećanje rashoda za usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica u visini od 2 miliona dinara i izdaci za ulaganje u objekat azila za pse u visini od 7 miliona dinara. Planirani su izdaci za izgradnju objekta mrtvačnice u Višnjevcu u visini od 2,5 miliona dinara, izdaci za radove na sanaciji objekta Sinagoga 17 miliona dinara i dodatna sredstva za dokapitalizaciju DOO za upravljanje slobodnom zonom Subotica u visini od 4 miliona dinara. U oblasti stambenog razvoja planirani su dodatni rashodi u visini od 2 miliona dinara za tekuće popravke stanova u vlasništvu grada. U planu kapitalnih izdataka projektovani su dodatni izdaci za sanaciju objekata Mesnih zajednica i to za: MZ Šupljak 5 miliona dinara, MZ Bajmok (sanacija sportske hale) 5 miliona dinara i MZ Novi Žednik 2,5 miliona dinara. U oblasti razvoja zajednice obuhvaćenim programom rada JP “Direkcija za izgradnju grada Subotica“ povećani su rashodi za 98,87 miliona dinara i to: 39,05 miliona dinara za stalne troškove (čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza u zimskom periodu, čišćenje divljih deponija, 101
električna energija za javno osvetljenje, semafore i fontane, održavanje saobraćajnica u zimskom periodu), 13,17 miliona dinara za tekuće popravke i održavanje objekata infrastrukture (popravke i održavanje kolovoza i biciklističkih staza, obeležavanje horizontalne signalizacije, radovi na obezbeđenju i popravci slivnika, popravke i održavanje poslovnog prostora, troškovi revizije i remonta MBTS), 1,5 miliona dinara za Božićno i novogodišnje ukrašavanje Grada, 0,6 miliona za naknadu štete u postupku eksproprijacije, 23,05 miliona dinara za investicione izdatke u objekete (usluga spoljnotehničke kontrole dokumentacije za izgradnju putne infrastukture, rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta i sportskih terena, izgradnja servisne saobraćajnice za LIDL, putna infrastruktura, spuštanje elektro vodovoda u Frankopanskoj i Sep Ferenca ulici, urbanističko-tehničko uređenje prostora u ulicama Maksima Gorkog, Štrosmajerove, Matije Gupca i Petra Drapšina, zamena autobuskih stajališta, uređenje prostora pored Otvorenog univerziteta i rasveta na Gradskom stadionu), 1,5 miliona dinara za nabavku i postavljanje vertikalne signalizacije i dodatnih 20 miliona dinara za eksproprijaciju građevinskog zemljišta. U okviru funkcije upravljanja poslovnim prostorima grada planirana su dodatna sredstva u visini od 5 miliona dinara za režijske troškove. U oblasti sporta planirano je povećanje rashoda za dotacije sportskim klubovima po posebnim programima u visini od 3 miliona dinara, a 3,9 miliona dinara planirano je za servisiranje duga sportskih klubova za troškove prevoza. Planirano je i povećanje rashoda za dotacije Spo rtskom savezu grada Subotica u visini od 2,5 miliona dinara. U oblasti kulture planirana su dodatna sredstva za produkcije gradska pozorišta u visini od 2 miliona dinara, dodatna sredstva za dotacije za delatnost institucija u oblasti kulture u visini od 8,1 milion dinara, sredstva za organizovanje festivala Desire u visini od 3 miliona dinara. Za potrebe Zoološkog vrta planirana su dodatna sredstva za tekuće održavanje objekata u visini od 4 miliona dinara i 6 miliona dinara za investiciono ulaganje i rekonstrukciju objekata. Planirana su sredstva u visini od 2 miliona dinara za izgradnju spomenika „Ptica slomljenih krila“. Za potrebe funkcionisanja Kancelarije za mlade planirana su dodatna sredstva u visini od 650.000 dinara. Za potrebe JKP “Stadion“ planirana su dodatna sredstva u visini od 15 miliona dinara i to 12 miliona dinara za tekuće funkcionisanje preduzeća (nedostatak sredstava za režijske troškove) i 3 miliona dinara za ulaganje u opremu. U oblasti obrazovanja planirani su dodatni rashodi u visini od 21,5 miliona dinara. Za osnovne škole planirani su dodatni rashodi za prevoz učenika u visini od 7 miliona dinara, dodatni izdaci za nabavku učila u visini od 2 miliona dinara i za gasifikaciju škola planirani su izdaci u visini od 11 miliona dinara (OŠ “Đuro Salaj“, OŠ „Ivan Goran Kovačić“, OŠ “Matko Vuković“ i OŠ“Sečenji Ištvan“). Za srednje škole planirani su dodatni izdaci za nabavku učila u visini od 1,5 miliona dinara. Predloženi plan rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja: FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 000 070 090 100 110 111 112 130 130 131
Plan 2014.g
Struktura Struktura Indeks Rebalans plan rebalans reb/plan 2014.g 2014.g 2014.g 2014.g 3,69 213.440.000 3,73 115,00 1,48 95.353.000 1,66 127,82 2,21 118.087.000 2,06 106,38 30,09 1.554.032.000 27,13 102,62
Socijalna zaštita 185.600.000 Mere socijalne politike 74.600.000 Socijalna zaštita 111.000.000 Opšte javne usluge 1.514.425.000 Izvršni i zakonodavni organ Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće 119.710.000 2,38 Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet 82.500.000 1,64 Finansijski i fiskalni poslovi Finansiranje političkih subjekata 5.548.000 0,11 Opšte usluge - Gradska uprava 574.180.000 11,41 Opšte usluge - Budžetska inspekcija 7.384.000 0,15 Troškovi funkcionisanja JP Direkcija za izgradnju grada 124.221.000 2,47 102
136.999.000
2,39
114,44
84.800.000
1,48
102,79
6.015.000 590.691.000
0,11 10,31
108,42 102,88
7.384.000
0,13
100,00
125.403.000
2,19
100,95
132 150 160 170 300 330 360 400 411 420 422 450 473 474 487 490 500 510 550 560 600 610 620 620 620 620 660 700 760 800 810 820 830 840 850 850 860 900 911 912 920 960
JP Privredno tehnološki parkovi Subotica 20.308.000 Zaštitnik građana 10.854.000 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu mesne zajednice 49.720.000 Upravljanje javnim dugom 520.000.000 Javni red i mir 33.045.000 Gradsko javno pravobranilaštvo 12.245.000 Fond za unapređenje bezbednosti 20.800.000 saobraćaja Ekonomski poslovi 656.715.000 Promotivno razvojni poslovi 328.363.000 Poljozaštita 210.600.000 Šumarstvo 1.455.000 Transport - JP Subotica-trans 70.000.000 Turistička organizacija Grada Subotice 15.565.000 Višenamenski razvojni projekti Poslovni inkubator 10.000.000 Ostale delatnosti - Pogrebne usluge 5.000.000 Ostali ekonomski poslovi 15.732.000 Zaštita životne sredine 115.290.000 Upravljanje otpadom 5.700.000 Program mera za unapređenje uslova života 9.390.000 Fond za zaštitu životne sredine 100.200.000 Stambeni razvoj i razvoj zajednice 1.024.483.000 Stambeni razvoj - Stambeni fond grada 2.100.000 Razvoj zajednice - mesne zajednice 48.500.000 Razvoj zajednice - JP Direkcija za izgradnju 802.763.000 Razvoj zajednice - JP Privredno tehnološki parkovi 48.900.000 Razvoj zajednice - doo Park Palić 84.000.000 Održavanje poslovnih prostora 38.220.000 Zdravstvo 32.200.000 Zdravstvena zaštita na primarnom nivou 32.200.000 Rekreacija, kultura i vera 594.094.000 Usluge rekreacije i sporta 62.471.000 Usluge kulture 365.687.000 Usluge emitovanja i izdavaštvo 61.129.000 Verske i dr. usluge zajednice 4.000.000 Dotacije nacionalnim savetima nacionalnih manjina 3.500.000 Kancelarija za mlade 2.307.000 Rekreac.neklas.na drugom mestu JKP Stadion 95.000.000 Obrazovanje 877.333.000 Predškolsko obrazovanje 446.226.000 Osnovno obrazovanje 255.486.000 Srednje obrazovanje 160.321.000 Pomoćne usluge u obrazovanja stipendiranje studenata 15.300.000 UKUPNO 5.033.185.000 103
0,40 0,22
20.308.000 11.073.000
0,35 0,19
100,00 102,02
0,99 10,33 0,66 0,24
51.359.000 520.000.000 35.063.000 12.245.000
0,90 9,08 0,61 0,21
103,30 100,00 106,11 100,00
0,41 13,05 6,52 4,18 0,03 1,39
22.818.000 1.031.069.000 626.332.000 272.841.000 1.460.000 70.000.000
0,40 18,00 10,94 4,76 0,03 1,22
109,70 157,00 190,74 129,55 100,34 100,00
0,31
15.835.000
0,28
101,73
0,20 0,10 0,31 2,29 0,11
11.500.000 8.369.000 24.732.000 150.290.000 5.700.000
0,20 0,15 0,43 2,62 0,10
115,00 167,38 157,21 130,36 100,00
0,19 1,99
9.390.000 135.200.000
0,16 2,36
100,00 134,93
20,35
1.151.015.000
20,10
112,35
0,04 0,96
4.100.000 62.086.000
0,07 1,08
195,24 128,01
15,95
909.533.000
15,88
113,30
0,97 1,67 0,76 0,64
48.900.000 84.000.000 42.396.000 32.200.000
0,85 1,47 0,74 0,56
100,00 100,00 110,93 100,00
0,64 11,80 1,24 7,27 1,21 0,08
32.200.000 658.874.000 79.309.000 397.979.000 61.129.000 4.000.000
0,56 11,50 1,38 6,95 1,07 0,07
100,00 110,90 126,95 108,83 100,00 100,00
0,07 0,05
3.500.000 2.957.000
0,06 0,05
100,00 128,18
1,89 17,43 8,87 5,08 3,19
110.000.000 901.210.000 446.226.000 277.382.000 162.602.000
1,92 15,74 7,79 4,84 2,84
115,79 102,72 100,00 108,57 101,42
0,30 100,00
15.000.000 5.727.193.000
0,26 100,00
98,04 113,79
Oznaka izvršioca: Gradonačelnik Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke zavisna je od planiranih prihoda i primanja budžeta u 2014. godini.
104
