Uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg Informatie bijeenkomst
16 januari 2012 / Dino Dome
PSL-organisatie Bouwstenen: • BMC rapport, september 2010 • Berenschot rapport, november 2011
BMC-rapport • Brengt alleen programmadeel in beeld (p. 61) • Formatie overzicht: •
Directeur
1
•
Bestuursadviseur
1
•
programmamanagers
4
•
projectleiders
3
•
Programma en projectassistenten
10
•
Programma en projectsecretariaat
3
Totaal
22
BMC-rapport • Richt formatie uitsluitend op programma deel • Ondersteunende functies (financiën, interne zaken, P&O, bestuurszaken, communicatie) en overige taken (bijlage 5) worden buiten beschouwing gelaten. Conclusie: BMC stelt feitelijk (forse) uitbreiding van de inhoudelijke / programma functies voor met 5 tot 7 fte
Berenschot - rapport • Formatie overzicht (p.27 - p.28): •
Herstructurering
5,5
•
Economie
3,5
•
Ruimte en infra
3,5
•
Communicatie en lobby
•
Directie
1,8
•
Ondersteuning
6,7
•
Totaal
2
24,0
Berenschot - rapport • Richt zich op programma organisatie zonder taken voor GBRD, WOZL en rekenkamer. De inzet hiervoor wordt geraamd op 3,65 fte (p. 38) • Formatie Berenschot •
De ‘nieuwe’ programma-organisatie:
•
inzet voor anderen:
Totaal Toegestane formatie Verschil
24,0 3,65 27,65 29,8 2,15
Berenschot - rapport Conclusie: Voegt ca. 0,5 inhoudelijke/ programma formatie toe en bezuinigt op ondersteuning, maar vooral op 1,6 WSW functies, 0,9 bestuurszaken en cosmetische aanpassing functie lobbyiste (0,5).
Conclusie BMC en Berenschot • Inhoudelijke / programma organisatie zit eerder krap dan ruim in z’n jasje, volgens BMC en Berenschot. • Opgave ligt hier in aanscherpen competenties • Effectiviteit en efficiency winst moet geboekt worden in ondersteunende functies en management.
Regioprogramma 3 programma’s: •
Herstructurering wijken
•
Ruimte en infra
•
Economie
Herstructurering wijken Functie
Fte
Opmerkingen
Programmamanager
1,0
Functie is per 1-12 nieuw ingevuld met nadruk op uitvoering en gebiedsontwikkeling
Programmamedewerker - gebiedsontw./ planeconoom - woningmarkt Programma assistent
3,0
Aandachtspunt is ontwikkelen competenties op gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling
Totaal
4,5
0,5
Ruimte en infra Functie
Fte
Programmamanager
1,0
Programmamedewerker - Ruimte - Infra - groenagenda Programma assistent
2,5
Totaal
4,0
0,5
Opmerkingen
Aandachtspunt is ontwikkelen competenties op gebied van gebiedsontwikkeling
Economie Functie
Programmamanager
Fte
0
Programmamedewerker
3,0
Programma assistent
0,5
Totaal
3,5
Opmerkingen De functie van programmamanager wordt niet ingevuld, maar door de directeur opgepakt
Lobby en communicatie Functie
Fte’s
Communicatie adviseur
1,0
Lobbyiste
0,5
Assistente
0,5
Totaal
2,0
Overige taken ondersteuning
waarvan opgedragen
Financiën
4,5
2,0
Interne zaken
3,0
0,5
P&O
1,5
1,0
Bestuurszaken
1,5
Secretariaat
2,5
Totaal
13,0
3,5
Directie ondersteuning
Opgedragen
Directeur
1,0
Adjunct directeur
1,0
0,2
Totaal
2,0
0,2
Formatieplaatsenplan PSL • Uitvoering regioprogramma kan in samenwerking met gemeenten volledig worden opgepakt. • In eerste instantie (1e kwartaal 2012) wordt: 1. De organisatie gehergroepeerd om meer uitvoeringsgericht te zijn 2. De ondersteuning teruggebracht (1,6 fte bestuurszaken). 3. Gewerkt aan competentie ontwikkeling
Formatieplaatsenplan PSL Als doorontwikkeling wordt echter bij de uitplaatsing van de GBRD en de beëindiging van WOZL: 1. De ondersteuning verder teruggebracht met circa 25%. 2. Op basis daarvan wordt de directie teruggebracht tot 1.
Daarnaast is bij de eigenaar van het gebouw (de gemeente Heerlen) de vraag neergelegd, of de WSW-functies (2 fte) bij de eigenaar van het gebouw kunnen worden ondergebracht.
Formatieplaatsenplan Situatie 1e kwartaal 2012
Doorontwikkeling
Directie
2,0
1,0
Herstructurering wijken
4,0
4,0
Ruimte en infra
4,0
4,0
Economie
3,5
3,5
Communicatie en Lobby
2,0
2,0
Ondersteuning
12,5
9,5
Totaal
28,0
24,0
Bezuiniging met dit plan Korte termijn (ca. € 150.000): •
Programmamanager economie naar programmamedewerker (ca. € 20.000)
•
Bestuurszaken 1,6 fte feitelijk bezuinigd (€ 110.000)
•
Overige apparaatskosten (ca. 20.000)
Lange termijn (ca. € 190.000) •
Adjunctdirecteur (ca. € 115.000)
•
Bezuiniging overige apparaatskosten (ca. € 75.000)
Totaal ca. € 340.000 in 2013
Doorontwikkeling organisatie Wat is al gebeurd? • Vacature programmamanager herstructurering op basis van uitvoeringsprofiel ingevuld • Vacature programmamanager economie niet ingevuld • Competentieontwikkeling richting uitvoering • Dingen worden anders gedaan
Doorontwikkeling organisatie Wat gaat nog gebeuren? • Onderzoeken of meer ondersteuning kan worden uitbesteed. • Competentieontwikkeling richting uitvoering en project en programmamanagement samen met gemeenten. • Bij wegvallen Wozl en GBRD wordt formatie in ondersteuning afgestoten en functie adjunctdirecteur geschrapt
Gemeentelijke Bijdrage Gemeente
Brunssum
Bijdrage 2011
Return On Investment (ROI): toekenningen en resultaten programmaorganisatie Parkstad Limburg 2011 Groen Agenda (1)
709
600
Heerlen
2.973
330
Kerkrade
1.226
335
Landgraaf
1.006
Nuth
Culturele Lente
Revitalisering bedrijven terreinen (2)
Regio dialoog (3)
Procesgelden herstructurerin g (4)
Transformatie Fonds ( 5)
Regionaal Werkgelegen heidsfonds (6)
BD U
350
40
50
450
60
300
810
900
108
500
55
382
50
350
60
11.600
200
190
300
60
297
230
490
Onderbanken
166
Simpelveld
Voerendaal
Bedrijfsvoering (7)
Krimp maatstaf (8)
Totaal ROI
0
1.550
3.098
6.883
96
1.960
14.651
352
1.107
2.009
71
281
1.072
40
22
287
349
213
150
25
337
512
233
118
184
186
488
6.823
1.993
7.256
27.514
350
2.000
+ 20 milj. voor Avantislijn aan Duitse zijde
1.350
288
12.100
605
1.1 72
400
400
Gemeentelijke Bijdrage
Gemeente
Brunssum
Return On Investment (ROI): toekenningen en resultaten programmaorganisatie Parkstad Limburg 2011
Bijdrage 2011
Totaal ROI
709
1.550
Heerlen
2.973
6.883
Kerkrade
1.226
14.651
Landgraaf
1.006
2.009
Nuth
297
1.072
Onderbanken
166
349
Simpelveld
213
512
Voerendaal
233
488
6.823
27.514
Samenwerken loont!
