Dřevčická o.p.s. Výroční zpráva za rok 2012
DOMOV PRO SENIORY Dřevčický Park
Dřevčická, o.p.s. Dřevčice č.p.15 250 01 Tel.: +420 326 329 158 E-mail:
[email protected] http://www.drevcickypark.com/ IČ: 24678961 DIČ: CZ 24978961 Číslo účtu: 4315392/0800 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Praze, oddíl O, vložka 726
Výroční zpráva domova pro seniory Dřevčický Park za rok 2012 Vydal Domov pro seniory Dřevčický Park, o.p.s., Dřevčice č.p.15, 250 01 Texty: PharmDr. Hana Porubská, Mgr. Jana Porubská, Petr Kerhart Fotografie: archiv domova pro seniory Dřevčický Park
-2-
OBSAH 1.
SLOVO ŘEDITELKY ...................................................................................................... 4
2.
KDO JSME A CO DĚLÁME ........................................................................................... 5
3.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY ............................................................................................. 5 3.1
SOCIÁLNÍ A KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ............................... 5
3.2
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ........................................................................ 6
3.3
REHABILITAČNÍ PÉČE ..................................................................................... 6
3.4
SPOLEČENSKÁ ČINNOST ................................................................................ 6
3.5
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ DUŠEVNÍ ROZVOJ .................... 7
3.6
DUCHOVNÍ SLUŽBY ......................................................................................... 7
4.
ÚDAJE O POČTU KLIENTŮ .......................................................................................... 8
5.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ.............................................................................................. 9
6.
5.1
ZAMĚSTNANCI DŘEVČICKÉ o.p.s. ................................................................. 9
5.2
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ .................................................................... 10
HOSPODAŘENÍ DŘEVČICKÉ o.p.s. .......................................................................... 10 6.1
PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU....................................................................... 10
6.2
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 .................................................. 10
6.3
INVESTIČNÍ ČINNOST ................................................................................... 10
6.3
GRANTY A DOTACE ....................................................................................... 10
6.4
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A MENŠÍ GRANTY ................................................. 11
6.5
SOUKROMÍ DÁRCI .......................................................................................... 11
7.
DOBROVOLNICTVÍ V DŘEVČICKÉM PARKU ....................................................... 11
8.
KOMUNIKACE A PR DŘEVČICKÉHO PARKU ........................................................ 11 8.1
ODDĚLENÍ KOMUNIKACÍ A PR .................................................................... 11
9.
KONTROLY V ORGANIZACI …………………………………………………….11
10.
ZÁVĚR ………………………………………………………………………………12
-3-
1.
SLOVO ŘEDITELKY
Činnost domova pro seniory Dřevčický Park jsme zahájili 1. 6. 2010. Roky 2011 a 2012 byly obdobím rozvoje, budování, hledání a dřiny. Zařízení našeho domova pro seniory vzniklo na „zelené louce“, financováno čistě ze soukromých prostředků. Tvořili jsme koncepci, logistiku, provoz i administrativu bez historie a zkušeností. Naší ústřední myšlenkou však vytvoření příjemného domova lidem, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou žít ve svém přirozeném sociálním zázemí. Veškerou energii i finanční prostředky jsme věnovali na vytvoření prostředí, kde naši klienti budou žít ve společnosti svých vrstevníků, prožívat život plnohodnotně a aktivně. V průběhu času se nám po náročném a dlouhém výběru podařilo sestavit kvalitní pracovní tým, který svou práci dělá s láskou. Díky přístupu kolegyň a kolegů jak v přímé péči, tak i ostatních profesí, jsme u našich klientů získali důvěru a blízký osobní vztah. Přes veškeré nepřízně (hlavně ekonomické) je spokojenost klientů to, co považujeme za důležité. Tato práce a pochvala ze strany klientů nebo jejich blízkých většině z nás poskytuje pocit naplnění a radosti. Každá mince má však dvě strany. Druhá strana té příjemné je strana špatná, a to je ekonomika provozu. V souladu se zákonem 108/2006 Sb. jsme omezeni cenovou regulací, která stanovuje maximální výši ceny za ubytování a stravování. Sečteme-li příspěvky na péči, které většina klientů pobírá a úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony, které klientům poskytujeme, stále nám chybí cca 7.000,- Kč na osobu a měsíc. Tento rozdíl by měl být financován ze státního rozpočtu ve formě poskytovaných dotací na provoz zařízení sociálních služeb. Byť jsme pro občany ČR vybudovali sociální zařízení s kapacitou 103 lůžek v hodnotě cca 170 mil. Kč bez přispění státu, odměnou nám byla přiznána nulová dotace v roce 2010. V roce 2011 nám bylo přiznáno 20% požadovaných finančních prostředků, které jsme pro chod zařízení potřebovali na celé období roku 2012. Bohužel přísun státních dotací není právně nárokovatelný a není proto možné rozporovat rozdíl mezi dotacemi, které jsou přidělovány různým zařízením obdobného typu. Z veřejně dostupných materiálů jsme zjistili, že průměrná výše dotace na jednoho klienta srovnatelného zařízení činila 56 tis. Kč na rok. Některá zařízení z nepochopitelných důvodů Získala dotaci ve výši 74 – 140 tis. Kč na jednoho klienta a rok. Náš Domov pro seniory obdržel celkovou dotaci na službu Domovy pro seniory ve výši 2 100 000,- Kč což představuje 19 780,- Kč na plánovanou kapacitu jednoho lůžka a rok, to je 1 648,- Kč na měsíc, cca 54,- Kč na den. Na poskytovanou službu Odlehčovací služby byla poskytnuta dotace ve výši 343 000,- Kč, což představuje částku 28 583,- Kč na plánovanou kapacitu jednoho lůžka a rok, 2 381,- Kč na měsíc, 78,- Kč na den. Výsledkem dotační politiky je nerovnoměrná bilance příjmů a výdajů. Hospodářský výsledek Dřevčické obecně prospěšné společnosti, která poskytuje sociální služby v Domově pro seniory Dřevčický Park je záporný.
-4-
Pevně věříme, že v příštích letech dojde k vytvoření jasných dotačních pravidel, pravidel pro racionální hospodaření v oblasti sociálních služeb zřizovaných kraji či obcemi a spravedlivému dělení našich společných finančních prostředků, které všichni poctivě odvádíme formou daní do státního rozpočtu. Doufáme, že těžké ekonomické období přečkáme a budeme se moci věnovat našemu životnímu poslání - péči o seniory. KDO JSME A CO DĚLÁME
2.
Dřevčická obecně prospěšná společnost je zřizovatelem Domova pro seniory Dřevčický Park. Posláním Dřevčické o.p.s. je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří potřebují pomoc druhé osoby při každodenních činnostech a již nemohou žít ve svém domácím prostředí. V roce 2012 jsme rozšířili naše služby o Domov se zvláštním režimem (DZR) s kapacitou 32 lůžek. Na tomto oddělení poskytujeme péči klientům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence. Domov se zvláštním režimem je uzavřené oddělení se zvýšeným počtem pracovníků v přímé péči, kteří poskytují svěřeným klientům nejen základní péči, ale rovněž připravují aktivizační a společenské akce. Domov pro seniory Dřevčický Park se snaží svým klientům poskytnout opravdový domov mimo jejich přirozené sociální prostředí. Naši pracovníci své klienty a jejich přání maximálně respektují a snaží se jim poskytnout individuální péči. Klienti se mohou zúčastnit řady speciálně připravených aktivit, které rozvíjejí jejich fyzické i duševní schopnosti anebo jen slouží k potěšení. Obyvatelé Dřevčického Parku jsou do značné míry integrováni do života místní komunity a zúčastňují se mnoha společenských akcí, které jsou organizovány nejen personálem Dřevčického Parku, ale i místní obcí. K plné integraci seniorů přispívá i fakt, že je areál Dřevčického Parku otevřen veřejnosti. Existuje zde restaurace a wellness, které mohou využívat jak naši senioři, tak i veřejnost. Personál i vedení Dřevčického Parku se těmito cestami snaží seniorům zajistit důstojné a příjemné stáří. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
3. 3.1
Sociální a komplexní ošetřovatelská péče 24 hodin denně Ubytování a stravování Rehabilitační péče Společenská činnost Vzdělávací aktivity podporující duševní rozvoj Duchovní služby Sociální a komplexní ošetřovatelská péče
Všem klientům Dřevčického Parku je zajištěna odborná sociální a zdravotní péče. Pracovníci v sociálních službách pečují 24 hodin o svěřené klienty. Tito pracovníci mají patřičné vzdělání v oboru a neustále rozšiřují své vědomosti kontinuálním celoživotním vzděláváním. Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím praktické lékařky, která v Dřevčickém Parku ordinuje pravidelně a další služby poskytuje dle potřeby. S lékařkou je uzavřena smlouva, kde jsou specifikovány činnosti, které pravidelně vykonává, včetně metodické a poradenské
-5-
činnosti a vykazování zdravotnických výkonů. Ke klientům pravidelně dochází psychiatr, urolog, otorinolaryngolog a lékař zaměřený na problematiku cév. Další odborná vyšetření jsou zajišťována ve Zdravotním centru v Jirnech, případně jsou klienti převáženi k odborným vyšetřením do nemocnic. Každodenní zdravotní péče je obstarávána zdravotními sestrami a odborně vyškoleným zdravotnickým personálem, pod vedením vrchní sestry. Hospitalizace obyvatel Dřevčického Parku je zajišťována okresní nemocnicí Brandýs nad Labem na základě rozhodnutí vrchní sestry nebo lékařky. Doprava do nemocnice je zajišťována sanitkami. Hygienický standard je stanoven v souladu s platnými hygienickými předpisy a zařízení úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí pro Prahu - východ. Za oblast dodržování hygienických pravidel a nařízení odpovídají vedoucí jednotlivých úseků. Provozní řád upravující podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a zahrnující hygienické požadavky byl schválen Krajskou hygienickou stanicí. Ubytování a stravování Domov pro seniory disponuje celkem 103 lůžky místy ve třílůžkových a čtyřlůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. Z toho bylo v roce 2012 využito 12 lůžek k přechodnému pobytu, 91 lůžek k dlouhodobému pobytu, z toho 8 lůžek pro péči o ležící pacienty. V rámci ubytování je rovněž zahrnut úklid, praní a drobné opravy. Klienti také mohou využívat společné prostory včetně zahrady. Stravování je v Dřevčickém Parku zajišťováno v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Strava je klientům upravována dle potřeby, poskytujeme dietu racionální, diabetickou, šetřící. Naši klienti mají možnost vyjádřit se ke kvalitě stravy prostřednictvím svých volených zástupců ve stravovací komisi. Přáním klientů se snažíme dle možností v co nejvyšší míře vyhovět. Dalším orgánem seniorů je Výbor obyvatel, kde se vyjadřují k provozním a organizačním otázkám. Rehabilitační péče
3.2
Naši speciálně vyškolení pracovníci poskytují klientům Dřevčického Parku jak individuální rehabilitaci, tak i možnost skupinového cvičení, která napomáhají v rozvoji fyzických aktivit. U mnoha klientů se nám v minulém roce podařilo zlepšit jejich zdravotní stav. Mnozí z nich se znovu naučili chodit a lépe se pohybovat. Jiným se vrátila dávno ztracená chuť do života. Společenská činnost
3.3
V průběhu roku 2012 byla v Dřevčickém Parku uskutečněna řada kulturních a společenských akcí. Například:
Klienti vyrazili na výlet do Poděbrad, na okružní jízdu Prahou, na zámek do Ctěnic, do svíčkárny Šestajovice nebo na houby do lesa
-6-
Uspořádali jsme černobílou party, karneval, Velikonoční i masopustní hody a již tradiční sérii Vánočních koncertů, kde vystupovaly děti z místní mateřské školy a Pražské Konzervatoře.
V průběhu roku v Dřevčickém Parku také vystupovali Richard Adam, Eva Děpoltová, Heroldovo Kvarteto, houslový virtuóz prof. Jiří Bezděkovský, japonská klavíristka Jukiko Sawa a další.
Klienti si v Dřevčickém Parku měli možnost oslavit Štědrý den slavnostní večeří a předáváním dárků. Také si společně oslavili vstup do roku 2013.
Zaměstnanci si pro naše klienty také nastudovali muzikál Rebelové, který slavil velký úspěch především u naší dámské klientely.
Klienti v průběhu celého roku navštěvovali hobby kuchyni, kde například pekli koláče nebo vařili svá oblíbená jídla, či oslavovali životní jubilea.
Vzdělávací aktivity podporující duševní rozvoj
3.4
Aktivity našich klientů jsou členěny na skupinové a na individuální. Pro naše klienty se snažíme vytvořit program aktivit, který napomáhá udržet nebo znovunabýt schopnost sebeobsluhy. Program je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí a na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Program se skládá z následujících aktivit:
3.5
Muzikoterapie – poslech hudby, zpívání, bubnování a rytmika
Arte-terapie – vytváření dekorací pro Dřevčický Park, malba, kresba
Sportovní hry – kuželky, házení kroužků, pétanque, šipky, míčové hry
Společenské hry – celá škála společenských her sloužící k procvičování pozornosti, paměti a komunikace
Filmový klub – různé filmy k potěšení klientů
Felinoterapie – kontakt s kočičkami, hlazení hebké srsti, vnímání kočičího předení to vše pozitivně působí na náladu kočkomilů.
Čtení na pokračování – čtení pro skupiny klientů, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou přečíst knihu sami
Duchovní služby
Klienti Dřevčického Parku mají možnost se zúčastnit pravidelných bohoslužeb vedených pastorem Českobratrské církve evangelické Zdeňkem Marvanem nebo katolickým farářem Janem Houkalem
-7-
4.
ÚDAJE O POČTU KLIENTŮ Domov pro seniory Dřevčický Park poskytuje k 31.12.2012 tyto služby: IDENTIFIKÁTOR
DRUH SLUŽBY
KAPACITA SLUŽBY
2737309
Domov se zvláštním režimem
32
6833783
Odlehčovací služby
12
7173961
Domov pro seniory
50
Domov se zvláštním režimem (DZR) je nepřetržitá pobytová služba pro klienty, kteří trpí různými formami demence a chronickým duševním onemocněním. Maximální kapacita je 32 lůžek. Struktura uživatelů v roce 2012 podle stupně závislosti Struktura uživatelů DZR
Počet osob
Celkem
I – lehká závislost
3
3
II – středně těžká závislost
7
7
III- těžká závislost
14
14
IV – úplná závislost
4
4
Ostatní
4
4
Celkem
32
32
Cílovou skupinou poskytování Odlehčovací služby jsou osoby se zdravotním postižením a senioři. Maximální kapacita je 12 lůžek.
Struktura uživatelů odlehčovací služby
Počet osob
Celkem
II – středně těžká závislost
5
5
III- těžká závislost
5
5
IV – úplná závislost
1
1
Ostatní
1
1
Celkem
12
12
I – lehká závislost
-8-
Cílovou skupinou pro poskytování služby Domova pro seniory jsou osoby se zdravotním postižením a senioři. Maximální kapacita činila do září 2012 91 lůžek. 1. 9. 2012 došlo ke změně kapacity na 59 lůžek. 32 lůžek této služby bylo přesunuto na nově zřízenou službu Domov se zvláštním režimem.
Struktura uživatelů DS
5.
Počet osob
Celkem
I – lehká závislost
10
10
II – středně těžká závislost
12
12
III- těžká závislost
14
14
IV – úplná závislost
3
3
Ostatní
20
20
Celkem
59
59
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V přiložené tabulce uvádíme přepočtený počet zaměstnanců Dřevčické o.p.s. vyplývající z uzavřených pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti, přehled mzdových nákladů.
5.1
Zaměstnanci Dřevčické o. p. s Pracovní zařazení
Pracovní vztah
Počet zaměstnanců
Zdravotničtí pracovníci
Pracovní smlouva Dohoda o pracovní činnosti
6,35
2 573 891 Kč
Přímá obslužná péče
Pracovní smlouva Dohoda o pracovní činnosti
15,66
4 498 688 Kč
Sociální pracovníci
Pracovní smlouva Dohoda o pracovní činnosti
1,85
Vedoucí, administrativní pracovníci
Pracovní smlouva
4
Ostatní
Dohoda o pracovní činnosti
Mzdové náklady
464 089 Kč
1 684 261 Kč
623 297 Kč
9 844 226 Kč
CELKEM
-9-
5.2
Vzdělávání zaměstnanců Pro zaměstnance Dřevčického Parku byly během uplynulého roku organizovány vzdělávací semináře a kurzy. Všichni zaměstnanci mají v současné době požadované vzdělání a průběžně absolvovali vzdělávání v rozsahu požadovaném zákonem. Dále jsou všichni pracovníci pravidelně testováni vedením ze znalostí zákonných standardů, které se na ně vztahují. Téma
Účast
Individuální plánování s využitím „Životního příběhu 11 klienta“ Průběh a úspěšné zvládání adaptace seniora při nástupu 8 do zařízení Motivace k práci, sebe motivace
9
Práce s klientem- seniorem, aktivizace a motivace
11
6.
HOSPODAŘENÍ DŘEVČICKÉHO PARKU
6.1
Plnění finančního plánu Pro rok 2012 byl stanoven finanční plán nákladů a výnosů s ohledem na vývoj ve společnosti Dřevčická o.p.s. s ohledem na reálné možnosti získání a hospodaření s finančními prostředky.
6.2
Výsledek hospodaření za rok 2012 V roce 2012 jsme dosáhli účetní ztráty ve výši 5 766 775,-- Kč. Účetní závěrka je v příloze této výroční zprávy.
6.3
Investiční činnost V roce 2012 nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků provedena žádná investiční činnost.
6.4
Granty a dotace V roce 2012 se díky přetrvávající ekonomické krizi snížila možnost čerpat dotace na sociální služby ze státních a obecních rozpočtů. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci od MPSV v celkové výši 2 143 000,-- Kč. Částka ve výši 1 800 000,-- Kč byla určena na službu Domovy pro seniory a zbývající část ve výši 343 000,-- Kč na Odlehčovací služby. Dotace byla v plné výši dle pravidel vyčerpána a vyúčtována. Jinou dotaci společnost neobdržela.
- 10 -
6.5
Nadační příspěvky a menší granty Nebyly v roce 2012 obdrženy.
6.6
Soukromí dárci Od rodinných příslušníků našich klientů jsme obdrželi sponzorské dary v celkové výši 53 000,-- Kč. Za tyto finanční dary bylo zakoupeno sprchovací křeslo, lavičky, vybavení, kompenzační pomůcky.
7.
DOBROVOLNICTVÍ V DŘEVČICKÉM PARKU Domov pro seniory navázal kontakt a podepsal smlouvu se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Místní organizace SPMP Brandýs nad Labem (Dobrovolnické centrum BENE).
8.
KOMUNIKACE A PR DŘEVČICKÉHO PARKU
8.1
Oddělení komunikací a PR Oddělení komunikací a PR zaštiťovalo v roce 2012 agendu předávání informací jak veřejnosti tak i interně. Jednalo se například o údržbu internetových stránek, rozesílání informačních materiálů a newsletrů, komunikace s klienty a jejich rodinnými příslušníky. Toto oddělení mělo také na starosti údržbu nástěnek v areálu Dřevčického Parku a pořádání Charitativních koncertů.
9.
KONTROLY V ORGANIZACI V roce 2012 proběhly v Dřevčickém Parku následující kontroly Krajská hygienická stanice Kontrola bezpečnostních pokynů pro Středočeského kraje se sídlem v Praze práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Kontrolní odběr vzorků vody Labem Krajská hygienická stanice Kontrola proočkovanosti Středočeského kraje se sídlem v Praze Krajská hygienická stanice Hygiena ve stravovacích službách a Středočeského kraje se sídlem v Praze bezpečnost potravin Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola pojistného na sociální Praha – východ zabezpečení, nemocenského pojištění a důchodového pojištění Úřad práce v Příbrami
ČR,
Krajská
pobočka Státní kontrola podle zákona č. 552/1991 Sb., se specifickou úpravou podle zákona 108/2006 Sb.
- 11 -
10.
ZÁVĚR Rok 2012 byl z hlediska ekonomických výsledků velmi tristní s ohledem na ztrátu ve výši 6 mil Kč. Pro udržení chodu Domova pro seniory Dřevčický Park bylo nutné vložit vlastní finanční prostředky, které se vygenerovaly v jiných oblastech mé podnikatelské činnosti. Pevně věřím, že v budoucnu překonáme ekonomické problémy a budeme se moci soustředit jen na zvyšování kvality péče o naše klienty a také zlepšování pracovních podmínek pro naše zaměstnance. Právě díky jejich skvělé práci je naše zařízení v podvědomí veřejnosti kvalifikováno jako zařízení, které poskytuje svým klientům dobrou péči. A to je věc, o kterou nám jde.
PharmDr. Hana Porubská ředitelka
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012 (V souladu s § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) Název a sídlo účetní jednotky: Dřevčická o.p.s. Dřevčice 15, PSČ 250 01 Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost Poslání účetní jednotky: Poskytování sociálních služeb, péče o seniory. Ostatní činnosti účetní jednotky. V roce 2012 nebyly Statutární orgány a změny provedené v účetním období. Správní rada – viz obchodní rejstřík. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den. Účetní závěrka je za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Rozvahovým dnem je 31. 12. 2012 Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí software – MRP Slušovice.
Společnost nevlastní žádné cenné papíry, akcie a podíly. V roce 2012 nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku či dividendy.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 23. 6. 2013 Sestavil: Petr Kerhart – daňový poradce Evč. 1590
- 18 -
