Dengan Semangat Kemandirian Kita Tingkatkan Keuntungan Perusahaan Untuk Kesejahteraan Pemegang Saham dan Pegawai Dipresentasikan pada RUPS Tahun Buku 2012 Di Aula PT TELKOM Jl Serma Gede No. 13 tanggal 13 April 2013
DASAR PEMBENTUKAN Dasar dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) oleh Kopegtel Insan Denpasa r antara lain sbb : 1. Keputusan RAT Kopegtel “Insan” Denpasar Tahun buku 2010 tanggal 26 Pebruari 2011, butir 5 ( lima) menetapkan pembentukan PT (Perseroan Terbatas) untuk menjalankan usaha diluar simpan pinjam; 2. Keputusan rapat Pengurus, Pengawas, Pengelola, Pembina dan Dewan Anggota tanggal 31 Maret 2011 menetapkan untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mandiri terpisah dari Kopegtel Insan
MODAL USAHA 1. Modal usaha Perseroan terbatas dalam Akte Pendirian diambil dari Asset yang displit yaitu dari usaha Non Simpan Pinjam. 2. Posisi Asset yang di cut-off adalah posisi Keuangan periode sd 31 Mei 2011 3. Posisi nilai Asset Non SP yang dialihkan menjadi asset PT adalah sebesar Rp. 6.502.140.959,- (Enam milyard lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
PT BALI INSAN PERKASA (BISEKA) NERACA PERIODE MEI 2011
Description
Tahun 2011
Activa Liquid Assets 1.1.1 - KAS 1.1.2 - BANK 1.1.3 - INVESTASI JANGKA PANJANG 1.1.4 - PIUTANG USAHA (PIUT. JANGKA PENDEK) 1.1.5 - PERSEDIAAN BARANG UNIT USAHA 1.1.7 - SEWA/BIAYA DIBAYAR DI MUKA 1.1.8 - PAJAK DIBAYAR DI MUKA Sub Total Liquid Assets Fixed Assets 1.2.1 - INVENTARIS (PEROLEHAN) 1.2.2 - AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS 1.2.3 - KENDARAAN (PEROLEHAN) 1.2.4 - AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN Sub Total Fixed Assets Other Assets 1.3.1 - HAK PENGELOLAAN USAHA (PEROLEHAN) 1.3.2 - AKUM AMORTISASI HAK PENGEL USAHA 1.3.3 - HAK PENGELOLAAN BANGUNAN (PEROLEHAN) 1.3.4 - AKUM. AMORTISASI PENGEL. BANGUNAN Sub Total Other Assets Total Activa
23,618,850 769,166,237 2,225,496,087 2,005,578,652 500,733,692 298,194,861 5,822,788,379 857,468,441 (467,928,807) 777,128,545 (521,843,654) 644,824,525 247,735,000 (213,206,945) 34,528,055 6,502,140,959
Liabilities Current Liabilities 2.1.1 - HUTANG USAHA 2.1.2 - HUTANG PAJAK 2.1.4 - BEBAN YANG MASIH HARUS DI BAYAR 2.1.5 - KEWAJIBAN TITIPAN 2.1.6 - DANA DARI PEMBAGIAN SHU Sub Total Current Liabilities Total Liabilities Equity Equity 3.1.1 - SIMPANAN POKOK ANGGOTA 3.1.2 - SIMPANAN WAJIB ANGGOTA 3.1.3 - MODAL DONASI PT TELKOM 3.1.4 - CADANGAN MODAL DARI SHU 3.1.7 - SHU TAHUN LALU 3.1.7 - SHU TAHUN BERJALAN Sub Total Equity Total Equity Total Liabilities & Equity
2,095,176,549 165,006,950 1,089,521,372 111,079,739 101,450,399 3,562,235,009 3,562,235,009 50,380,115 2,717,921,339 171,604,496 2,939,905,950 2,939,905,950 6,502,140,959
KEPEMILIKAN SAHAM 1. Pemilik saham Perseroan terbatas adalah seluruh pegawai aktif maupun pensiunan yang masih tercatat sebagai anggota Kopegtel Insan Denpasar pada posisi 31 Mei 2011, saat dilakukan spliting asset usaha Simpan Pinjam (menjadi usaha Koperasi Insan) dan Usaha diluar simpan Pinjam/Non SP ( menjadi usaha PT) 2. Anggota pemegang saham posisi 31 Mei 2011 berjumlah 653 orang, terdiri dari 324 orang pegawai aktif dan 329 pensiunan 3. Perhitungan pemberian saham berdasarkan kontribusi simpanan masing-masing dengan perhitungan prosentase kontribusi sbb : a. Investasi dari simpanan pokok sebesar 15% b. Investasi dari simpanan wajib sebesar 65% c. Investasi dari alokasi SHU sebesar 15% d. Investasi dari simpanan sukarela sebesar 5% 4. Nilai lembar per saham sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 5. Jumlah lembar saham yang dibagikan sebanyak 650.214 lembar saham
PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS 1. Nama PT yang diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa kali mengalami penolakan seperti PT BISMA, PT BISA dan PT PRIMA. Kemudian pada akhirnya yang disetujui menjadi PT baru oleh Dephukham dengan nama PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) 2. Berdasarkan konsultasi dengan Notaris yang ditunjuk untuk pendirian PT, maka untuk memudahkan proses pengurusan administrasi , disepakati yang mewakili 653 pemegang saham sebagai Pendiri Perseroan Terbatas (PT) dengan membuat Surat Pernyataan mewakili terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu I Ketut Tedja, I Ketut Rumadha dan I Dewa Ketut Darmayasa dimana ybs mewakili seluruh pemegang saham yaitu : I Ketut Tedja mewakili 220 orang sebanyak 228.360 lembar saham , I Ketut Rumadha mewakili 220 orang sebanyak 183.326 lembar saham dan I Dewa Ketut Darmayasa mewakili 213 orang sebanyak 238.528 lembar saham 3. PT Bali Insan Perkasa (PTBISEKA) ini secara sah terbentuk pada tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 dihadapan Notaris Kota Denpasar Ir. I Wayan Adnyana, SH,MKn , dan Pendirian PT BISEKA tersebut diatas, telah ditetapkan pada RAT KOPEGTEL INSAN tanggal 18 Pebruari 2012 , pada point KEEMPAT yang berbunyi : “Menerima,menyetujui dan mengesahkan Pembentukan PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) secara mandiri terpisah dari Kopegtel Insan Denpasar dan beroperasi terhitung sejak bulan Januari 2012”
VISI
MISI
Menjadi Perusahaan yang terkemuka dalam bidang penyediaan barang dan jasa di Indonesia
1. 2.
3.
Mengelola usaha secara profesional, transparan dan accountable Memberi keuntungan yang optimal kepada stake holder, kesejahteraan kepada pegawai melalui pelayanan terbaik kepada customer Membangun kerjasama melalui pola kemitraan dengan prinsip win-win solution
PERANGKAT PERSEROAN
Struktur Organisasi PT Bali Insan Perkasa s.d. 31 Mei 2012 DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
DIR BISNIS & OPERASIONAL
DIRKUG & ADMIN
STAF KHUSUS
OFF. ACCOUNTING & TAX
MANAGER SALES & PROJECT
MANAGER PENGADAAN
MANAGER POJ
SUPERVISOR NEW PROJECT
SPV. PENYEDIA. BARANG
SPV. GANGGUAN 1 (UBUNG)
SUPERVISOR MARKETING
SPV. PENYEDIA JASA
SPV. GANGGUAN 2 (JIMBARAN)
OFF. HRD & LEGAL OFF. ADMIN OFF. SARUM
SPV. MAINT 1 (UBUNG) SPV. MAINT 2 (JIMBARAN) SPV. HELPDESK SPV. PSB & JASA INSTALASI
Struktur Organisasi PT Bali Insan Perkasa s.d. 31 Desember 2012 DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
DIRKUG & ADMIN
STAF KHUSUS
OFF. ACCOUNTING & TAX OFF. HRD & LEGAL OFF. ADMIN OFF. SARUM
DIR BISNIS & OPERASIONAL
MANAGER SALES & PROJECT
MANAGER PENGADAAN
MANAGER POJ
SUPERVISOR NEW PROJECT
SPV. PENGAD. BARANG
SPV. GANGGUAN 1 (UBUNG)
SUPERVISOR MARKETING
SPV. JASA
SPV. GANGGUAN 2 (JIMBARAN)
SPV. MAINT 1 (UBUNG) SPV. MAINT 2 (JIMBARAN) SPV. HELPDESK SPV. PSB & JASA INSTALASI
Pegawai PT Bali Insan Perkasa NO
UNIT USAHA
TAHUN 2012 TLH Kontrak Jumlah
JENIS LAYANAN
1 Payment / Teleshop Pengadaan Barang Dan 2 Jasa 3 Project Pengelolaan Operasional 4 Jaringan (POJ) 5 PBSI & Provisioning
-
9
-
3 4
4 -
74 5
78 Maintenance Jaringan & Project Jaringan Cooper 5 PSB,IKR,Pespon, Speedy, Open Table (OTB)
6 Administrasi
-
9
9 Pengelolaan SDM,Keuangan,IT Support, Logistik
7 Marketing
-
2
2
8 Outsourcing Total
4
26 132
9 SOPP 4 Lokasi Pengadaan Barang & Jasa, ATK, Jasa Sewa KBM, Air 3 Mineral, EO 4 Pekerjaan Jaringan Telekomuniasi
26 Bidang CSR dan Yakes 136
Target PT Bali Insan Perkasa tahun 2012 NO
URAIAN
TARGET TH. 2012
1
PENDAPATAN
20.852.767.993
2
BEBAN
19.580.604.625
3
LABA SEBELUM PAJAK
1.272.163.368
Amanah RAT KOPEGTEL INSAN tanggal 18 Pebruari 2012 Point KEDUA : Menerima, menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta seluruh rencana kerja dan anggaran tahun 2012 (termasuk didalamnya target PT BISEKA) Point KEEMPAT: Menerima,menyetujui dan mengesahkan Pembentukan PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) secara mandiri terpisah dari Kopegtel Insan Denpasar dan beroperasi terhitung sejak bulan Januari 2012.
1
2
Target Kopegtel Non SP tahun 2012 UNIT USAHA
Target PT Bali Insan Perkasa tahun 2012
ANGGARAN TAHUN 2012
PDPT
BIAYA
ANGGARAN TAHUN 2012
LABA
PDPT
BIAYA
LABA
UNIT USAHA TELESHOP UNIT USAHA PENGADAAN DAN JASA UNIT USAHA ANEKA KEBUTUHAN SUB UNIT USAHA AIR MINERAL UNIT USAHA PENGADAAN BARANG & JASA 1
926.783.417 16.249.361.240 54.353.724 54.353.724 13.069.600.836
342.614.590 14.582.583.860 44.820.000 44.820.000 12.030.632.026
584.168.827 1.666.777.380 9.533.724 9.533.724 1.038.968.810
926.783.417 16.249.361.240 54.353.724 54.353.724 13.069.600.836
338.785.803 14.547.547.053 44.820.000 44.820.000 11.987.144.447
587.997.614 1.701.814.187 9.533.724 9.533.724 1.082.456.389
SUB UNIT USAHA TENDER PENGADAAN
12.469.740.000
11.490.812.986
978.927.014
12.469.740.000
11.484.589.247
985.150.753
SUB UNIT USAHA ATM
245.854.020
214.811.040
31.042.980
245.854.020
177.547.200
68.306.820
SUB UNIT USAHA KBM
354.006.816
325.008.000
28.998.816
354.006.816
325.008.000
28.998.816
UNIT USAHA PENGADAAN BARANG & JASA II
3.125.406.680
2.507.131.834
618.274.846
3.125.406.680
2.515.582.606
609.824.074
UNIT USAHA IKR/G
1.224.406.680
929.193.352
295.213.328
1.224.406.680
923.832.843
300.573.837
NEW PROJECT
1.656.200.000
1.391.738.852
264.461.148
1.656.200.000
1.392.145.476
264.054.524
244.800.000
186.199.630
58.600.370
244.800.000
199.604.287
45.195.713
SUB UNIT USAHA OBC / SPEEDY
UNIT USAHA JASA OUTS & POJ UBUNG SEMINYAK
3.612.423.337
2.991.146.425
621.276.912
3.612.423.336
2.953.600.622
658.822.714
SUB UNIT USAHA JASA OUTSOURCHING
994.596.437
889.028.652
105.567.785
994.596.436
889.028.652
105.567.784
JPOJ UBUNG SEMINYAK TOTAL PORTOFOLIO USAHA
2.617.826.900 20.788.567.994
2.102.117.773 17.916.344.875
515.709.127 2.872.223.119
2.617.826.900 20.788.567.993
2.064.571.970 17.839.933.478
553.254.930 2.948.634.515
87.200.000 -
2.847.284.970
87.200.000 (2.847.284.970)
64.200.000 -
1.740.671.147
64.200.000 (1.740.671.147)
1.718.590.886
(1.718.590.886)
813.990.930
(813.990.930)
1.128.694.084 2.847.284.970
(1.128.694.084) (2.760.084.970)
926.680.217 1.740.671.147
(926.680.217) (1.676.471.147)
PENDAPATAN NON USAHA BIAYA NON OPERASIONAL BIAYA UMUM & ADM BIAYA PEGAWAI TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA
SHU SEBELUM PAJAK
87.200.000
20.875.767.994
20.763.629.845 112.138.149
64.200.000
20.852.767.993
19.580.604.625
1.272.163.368
Keterangan : Ada selisih yang sangat signifikan antara target Usaha Non SP Kopegtel Insan Denpasar tahun 2012 (Point 1, usaha Non SP masih termasuk dalam pengeloan Koperasi), dengan target Usaha Non SP yang nantinya dikelola PT Biseka (Point 2) disisi Biaya Non Operasional, yaitu sebesar Rp. 1.106.613.823,-
Permasalahan tahun 2012 # 1/2 1. Perusahaan baru beroperasi terhitung bulan Maret 2013 dengan Dana Cash in Hand yang diterima per 28 Februari 2012 sebesar Rp. 2,2 Milyard 2. Proses pengalihan asset dari Kopegtel Insan Denpasar (Non SP) ke PT BISEKA belum bisa dilaksanakan karena masih ada PKS yang atas nama Kopegtel Insan Denpasar 3. Proses pengalihan PKS yang masih atas nama Kopegtel Insan Denpasar banyak mengalami kendala, sehingga pada akhirnya Direksi menjalankan 2 (dua) entitas bisnis yaitu Kopegtel Insan Denpasar (Non SP) dan PT BISEKA yang dalam implementasinya sarat dengan permasalahan. 4. Terdapat Piutang yang kemungkinan tidak tertagih sekitar Rp 200 jutaan,- (Lembur satpam, Diva, dll) 5. Beban denda Pajak Badan Kopegtel Insan Denpasar tahun 2010 yang ditanggung PT sebesar Rp.332.165.549,- dengan prosentase 70 % dari jumlah yang ditetapkan Dinas Pajak (dibayar dari komposisi dana cadangan) 6. Program Akuntansi yang dipergunakan oleh PT Bali Insan Perkasa sudah out off date dan tidak support dengan Excell sehingga harus dibuat lagi secara manual
Permasalahan tahun 2012 # 2/2 7. Program Zahir yang rencananya digunakan untuk menggantikan
program lama tidak bisa diandalkan karena penginputan data di satu tempat menggunakan 1 (satu) dongle yang seringkali bermasalah 8. Pencairan piutang PT Telkom khususnya dinas DIVA sangat lambat sehingga mengganggu cashflow Perusahaan 9. Belum ada Peraturan dan Keputusan yang digunakan sebagai pijakan khusus dalam mengelola perusahaan 10. SDM perusahaan terbukti ada yang melakukan bisnis didalam bisnis dan indisipliner 11. Bisnis POJ terus menerus merugi karena kondisi jarkab PT TELKOM masih banyak yang rusak sehingga memerlukan effort yang sangat tinggi 12. Tagihan pekerjaan POJ dan Project dari DIVA seringkali diulang dengan alasan tidak ada anggaran 13. Masih banyak SDM yang kurang terampil , kurang mau bekerja keras dan cerdas dan kurang memiliki sense of belonging 14. Penggantian Direktur Keuangan & Administrasi dan perubahan Jobdesk Direksi 15. PT Biseka kesulitan untuk merekrut sdm kompeten dari fresh graduate dan profesional 16. Usaha Kopegtel Non SP yang dikelola oleh PT BISEKA mengalami kerugian, sehingga pajak yang sudah dibayar lebih setor , ± sebesar Rp. 400 juta, kami telah mohon penurunan tetapi persetujuan dari kantor pajak baru bulan September 2012
Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba tahun 2012 dibandingkan Target REALISASI TAHUN 2012 NO
URAIAN
TARGET TH. 2012
1
PENDAPATAN
20.852.767.993
6.313.452.244
13.999.763.643
20.313.215.887
97,41%
2
BEBAN
19.580.604.625
5.600.127.518
14.093.207.662
19.693.335.180
100,58%
3
LABA SEBELUM PAJAK
1.272.163.368
713.324.726
619.880.707
48,73%
PT BISEKA
JUMLAH
KOPEG NON SP
(93.444.019)
Kinerja tahun 2012 yang tidak dapat diakui di performa keuangan karena terlambatnya pengakuan dari PT TELKOM / DIVA URAIAN PENDAPATAN
PT BISEKA
KOPEG NON SP
JUMLAH
1,238,490,964
1,954,767,900
3,193,258,864
BEBAN
777,168,651
1,651,150,420
2,428,319,071
LABA
461,322,313
303,617,480
764,939,793
Total Laba seharusnya
1,384,820,500
108.86%
(%)
Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba th 2012 dibandingkan Realisasi th 2011
NO
URAIAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
PT BISEKA
JUMLAH
GROWTH (%)
KOPEG NON SP
1
PENDAPATAN
21.125.871.818
6.313.452.244
13.999.763.643
20.313.215.887
-3,35%
2
BEBAN
20.786.294.433
5.600.127.518
14.093.207.662
19.693.335.180
-5,26%
3
LABA SEBELUM PAJAK
339.577.385
713.324.726
(93.444.019)
619.880.707
82,54%
Performansi Portofolio Usaha PT Bali Insan Perkasa th. 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7
UNIT USAHA TELESHOP PENGADAAN BARANG & JASA PROJECT POJ JASA OUTSOURCING NON USAHA BIAYA NON OPERASIONAL JUMLAH
PENDAPATAN 167,344,462 5,396,655,215 313,912,600 1,992,273 428,119,838 5,427,856 6,313,452,244
BEBAN LABA/RUGI 33,715,937 133,628,525 4,372,721,321 1,023,933,894 254,299,481 59,613,119 240,318,327 (238,326,054) 361,611,393 66,508,445 5,427,856 337,461,059.00 (337,461,059) 5,600,127,518
713,324,726
Performansi Portofolio Usaha Kopegtel Non SP th 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7
UNIT USAHA TELESHOP PENGADAAN BARANG & JASA PROJECT POJ JASA OUTSOURCING NON USAHA BIAYA NON OPERASIONAL JUMLAH
PENDAPATAN 570.087.214 2.345.190.905 6.209.455.080 3.949.268.331 893.335.765 32.426.348 13.999.763.643
BEBAN LABA/RUGI 295.734.488 274.352.726 2.761.873.652 (416.682.747) 5.242.838.365 966.616.715 3.901.995.380 47.272.951 852.226.261 41.109.504 32.426.348 1.038.539.516 (1.038.539.516) 14.093.207.662
(93.444.019)
Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba Usaha tahun 2012 (# 4/8) REALISASI USAHA PT BISEKA PDPT BIAYA LABA 167,344,462 33,715,937 133,628,525 23,364,727 6,360,792 17,003,935 23,096,727 6,360,792 16,735,935 268,000 268,000 35,987,827 7,527,293 28,460,534 34,998,727 7,527,293 27,471,434 287,100 287,100 702,000 702,000 58,415,818 4,223,706 54,192,112 58,411,818 4,223,706 54,188,112 4,000 4,000 49,576,090 15,604,146 33,971,944 38,652,990 15,464,146 23,188,844 10,923,100 140,000 10,783,100 -
PDPT 737,431,676 89,587,956 87,962,910 1,625,046 142,548,200 136,395,045 2,042,700 4,110,455 209,374,363 173,610,453 35,763,910 295,921,157 216,556,780 55,994,916 23,369,461
TOTAL BIAYA 329,450,425 65,380,880 65,074,630 306,250 67,600,853 65,245,067 490,200 1,865,586 37,631,621 32,928,501 4,703,120 158,837,071 152,194,187 3,033,400 3,609,484
LABA 407,981,251 24,207,076 22,888,280 1,318,796 74,947,347 71,149,978 1,552,500 2,244,869 171,742,742 140,681,952 31,060,790 137,084,086 64,362,593 52,961,516 19,759,977
7,741,846,120
7,134,594,973
607,251,147
UNIT USAHA TELESHOP PLASA UBUNG SUB UNIT USAHA SOPP UBUNG SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA JIMBARAN SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA KAPAL SUB UNIT USAHA SOPP KAPAL SUB UNIT USAHA PPOB PLASA SEMINYAK SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI SUB UNIT USAHA PPOB PLASA TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB
REALISASI USAHA KOPEGTEL INSAN PDPT BIAYA LABA 570,087,214 295,734,488 274,352,726 66,223,229 59,020,088 7,203,141 64,866,183 58,713,838 6,152,345 1,357,046 306,250 1,050,796 106,560,373 60,073,560 46,486,813 101,396,318 57,717,774 43,678,544 1,755,600 490,200 1,265,400 3,408,455 1,865,586 1,542,869 150,958,545 33,407,915 117,550,630 115,198,635 28,704,795 86,493,840 35,759,910 4,703,120 31,056,790 246,345,067 143,232,925 103,112,142 177,903,790 136,730,041 41,173,749 45,071,816 2,893,400 42,178,416 23,369,461 3,609,484 19,759,977
UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA
2,345,190,905
2,761,873,652
(416,682,747)
5,396,655,215
6,209,455,080
5,242,838,365
966,616,715
313,912,600
254,299,481
59,613,119
6,523,367,680
5,497,137,846 1,026,229,834
UNIT USAHA POJ SUB UNIT USAHA PBSI SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE
3,949,268,331 1,367,529,485 2,581,738,846
3,901,995,380 1,349,724,226 2,552,271,154
47,272,951 17,805,259 29,467,692
1,992,273 1,992,273 -
240,318,327 323,301 239,995,026
(238,326,054) 1,668,972 (239,995,026)
3,951,260,604 1,369,521,758 2,581,738,846
4,142,313,707 1,350,047,527 2,792,266,180
UNIT USAHA JASA OUTSOURCING TOTAL PORTOFOLIO USAHA
893,335,765 13,967,337,295
852,226,261 13,054,668,146
41,109,504 912,669,149
428,119,838 6,308,024,388
361,611,393 66,508,445 5,262,666,459 1,045,357,929
1,321,455,603 20,275,361,683
PENDAPATAN NON USAHA PENDAPATAN JASA GIRO BANK DAN LAIN-LAIN
32,426,348 32,426,348
-
32,426,348 32,426,348
5,427,856 5,427,856
-
5,427,856 5,427,856
37,854,204 37,854,204
BIAYA NON OPERASIONAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI BIAYA PEGAWAI TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA
32,426,348
1,038,539,516 1,038,539,516 1,038,539,516
(1,038,539,516) (1,038,539,516) (1,006,113,168)
5,427,856
337,461,059 337,461,059 337,461,059
(337,461,059) (337,461,059) (332,033,203)
37,854,204
UNIT USAHA
UNIT USAHA PROJECT
TOTAL
13,999,763,643
14,093,207,662
(93,444,019)
6,313,452,244
4,372,721,321 1,023,933,894
5,600,127,518
713,324,726
20,313,215,887
(191,053,103) 19,474,231 (210,527,334)
1,213,837,654 107,617,949 18,317,334,605 1,958,027,078 -
-
37,854,204 37,854,204
1,376,000,575 (1,376,000,575) 1,376,000,575 (1,376,000,575) 1,376,000,575 (1,338,146,371) 19,693,335,180
619,880,707
Pencapaian pendapatan Portofolio Usaha tahun 2012 dibanding target NO
UNIT USAHA
1 TELESHOP
TARGET
REALISASI PT BISEKA KOPEG NON SP
JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
926,783,417
167,344,462
570,087,214
737,431,676
79.57%
2 PENGADAAN BARANG DAN JASA
13,123,954,560
5,396,655,215
2,345,190,905
7,741,846,120
58.99%
3 PROJECT
1,656,200,000
313,912,600
6,209,455,080
6,523,367,680
393.88%
4 POJ
4,087,033,580
1,992,273
3,949,268,331
3,951,260,604
96.68%
5 JASA OUTSOURCING
994,596,436
428,119,838
893,335,765
1,321,455,603
132.86%
6 NON OPERASIONAL
64,200,000
5,427,856
32,426,348
37,854,204
58.96%
20,852,767,993
6,313,452,244
TOTAL
13,999,763,643 20,313,215,887
97.41%
Realisasi Beban tahun 2012 dibandingkan dengan Target NO
UNIT USAHA
TARGET
BEBAN OPERASIONAL & 1 PEMELIHARAAN
17,839,933,478
2 BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA
926,680,217
3 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 813,990,930 JUMLAH
19,580,604,625
REALISASI PT BISEKA KOPEG NON SP
JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
4,612,369,690 13,054,668,146
17,667,037,836
99.03%
650,296,769 1,115,844,920
1,766,141,689
190.59%
337,461,059 (77,305,404)
260,155,655
31.96%
5,600,127,518 14,093,207,662
19,693,335,180
100.58%
Pencapaian pendapatan Portofolio Usaha tahun 2012 dibandingkan Realisasi tahun 2011 NO
UNIT USAHA
1 TELESHOP
TH.2011
TH.2012 PT BISEKA KOPEG NON SP
JUMLAH
GROWTH (%)
912,566,710
167,344,462
570,087,214
737,431,676
-19.19%
2 PENGADAAN BARANG DAN JASA
9,253,516,091
5,396,655,215
2,345,190,905
7,741,846,120
-16.34%
3 PROJECT
2,216,992,013
313,912,600
6,209,455,080
6,523,367,680
194.24%
4 POJ
3,044,413,217
1,992,273
3,949,268,331
3,951,260,604
29.79%
5 JASA OUTSOURCING
4,994,543,526
428,119,838
893,335,765
1,321,455,603
-73.54%
6 NON OPERASIONAL
703,840,261
5,427,856
32,426,348.00
37,854,204
-94.62%
21,125,871,818
6,313,452,244
13,999,763,643
20,313,215,887
-3.85%
TOTAL
Realisasi Beban tahun 2012 dibandingkan dengan Realisasi tahun 2011 NO
UNIT USAHA
BEBAN OPERASIONAL & 1 PEMELIHARAAN
2 BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
TAHUN 2011
TAHUN 2012 PT BISEKA KOPEG NON SP
JUMLAH
GROWTH (%)
17,981,789,934
4,612,369,690
13,054,668,146
17,667,037,836
-1.75%
1,021,188,337
650,296,769
1,115,844,920
1,766,141,689
72.95%
260,155,655 (77,305,404) 14,093,207,662 19,693,335,180
-85.41% -5.26%
1,783,316,162 20,786,294,433
337,461,059 5,600,127,518
Pertumbuhan laba Portofolio Usaha sebelum pajak tahun 2011 s.d. 2012 NO
UNIT USAHA
REALISASI TH. 2012
REALISASI TH 2011
PT BISEKA
KOPEG NON SP
JUMLAH
GROWTH
1
TELESHOP
459,741,366
133,628,525
274,352,726
407,981,251
-11.26%
2 3
PENGADAAN BARANG & JASA PROJECT
775,311,807 1,023,933,894 235,102,929 59,613,119
(416,682,747) 966,616,715
607,251,147 1,026,229,834
-21.68% 336.50%
4 5 6
POJ JASA OUTSOURCING NON USAHA
583,928,745 386,156,776 703,840,261
TOTAL LABA USAHA
(238,326,054) 66,508,445 5,427,856
47,272,951 41,109,504 32,426,348
3,144,081,884 1,050,785,785
945,095,497
(191,053,103) -132.72% 107,617,949 -72.13% 37,854,204 -94.62% 1,995,881,282
-36.52%
Pertumbuhan Beban Non Operasional tahun 2011 s.d 2012 NO
1
USAHA
BIAYA NON OPERASIONAL JUMLAH
REALISASI TH 2011
REALISASI TH. 2012 PT BISEKA KOPEG NON SP
JUMLAH
GROWTH
(2,804,504,499)
(337,461,059)
(1,038,539,516)
(1,376,000,575)
-50.94%
(2,804,504,499)
(337,461,059)
(1,038,539,516)
(1,376,000,575)
-50.94%
Pelaksaaan kerja bidang Organisasi, SDM, Usaha & Perijinan, Keuangan
Organisasi & SDM
Usaha & Perijinan
Keuangan
Penyempurnaan struktur organisasi Penataan aturan perusahaan , antara lain pembuatan peraturan kepegawaian, Sistem Remunerasi , Penggunaan Kendaraan Dinas, Peraturan Disiplin, Peraturan Rekrutasi dll Melaksanakan penilaian 360 derajat untuk menentukan jabatan /posisi Melaksanakan Reward & Punisment Melaksanakan pelatihan dan BIT untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Mendapatkan Sertifikasi CIQS (Cable Implementation Quality Sistem). Mendapatkan perijinan Usaha berupa SITU (Surat Ijin Tempat usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) , TDP (Tanda Daftar Perusahaan Mengikuti tender-tender internal PT Telkom dan External Melakukan penjajagan usaha baru, antara lain sewa menyewa properti, Jasa Maintenance AC Konsultasi masalah keuangan dan masalah perpajakan dengan Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Account Representatif Pajak Upaya penambahan modal usaha dari pinjaman bank, lembaga keuangan, Kopegtel, P2 Tel, Suka Duka Hindu dan pemegang saham
Perhitungan Fiskal PT Bali Insan Perkasa NO
KETERANGAN
A Jumlah Koreksi Negatif B Jumlah Koreksi Positif
C Jumlah Koreksi Positif (Negatif)
JUMLAH 5,088,777 69,293,659
TAHUN 2012 5,088,777
69,293,659 64,204,882
Laba Komersial (Akuntansi)
713,324,727
Laba Fiskal
777,529,609
Pembulatan
777,530,000
Laba Kena Pajak
777,530,000
PPH. Sesuai tarif Pasal 17 : Angsuran PPH Badan Psl-25 yang telah disetor Angsuran PPH Badan Psl-23 yang telah disetor PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN (pph.Pasal 29) YMH. TERHUTANG LABA SETELAH PAJAK
120,426,226 62,702,654 62,702,654
57,723,572 592,898,501
Rasio PT Bali Insan Perkasa #1/2 Rasio 1
a
b
c
d
e
Likuiditas Perusahaan Rasio Lancar Current Ratio
Rasio Cepat Acid Test Ratio
METODE PERHITUNGAN Aktiva Lancar Kewajiban Lancar Current Asset Current Liabilities Aktiva Lancar - Persediaan Kewajiban Lancar Current Asset - Inventory
Current Liabilities Periode Penagihan Rata-rata Piutang Usaha Average collection period Penjualan Kredit Harian Receivable Sales per day
Perputaran piutang usaha Recieivable Turn Over Asumsi : Semua penjualan Kredit Perputaran persediaan Inventory Turn Over
Penjualan kredit Piutang usaha Annual Credit Sales Receivable Harga pokok penjualan Persediaan Cost of goods sold inventory
2012
Nilai
Intepretasi
Current Ratio PT Biseka tahun 2012 Rp2,755,140,914 sebesar 1,33 kali Rp2,066,410,085 1.33 Baik Quick Rasio PT Biseka tahun 2012 sebesar 1.04 kali
Rp 2,151,833,731 Rp 2,066,410,085
1.04 Baik tahun 2012 PT Biseka pengembalian Rp 851,801,437 piutangnya lambat Rp 6,308,024,678 Rp 851,801,437 Cukup Rp 17,522,291 48.61 hari tahun 2012 PT Biseka perputaran Rp 6,308,024,678 piutang usaha 7,41 kali Rp 851,801,437 7.41 kali
Cukup
Perputaran persedian tahun 2012 Rp 2,023,126,491 Rp 603,307,183 Baik PT Biseka 3,35 kali 3.35 kali
Rasio PT Bali Insan Perkasa #2/2 Rasio 2 Profitabilitas Usaha a Tingkat pengembalian pdpt usaha atas investasi Return on investment (ROI) b Marjinal laba usaha Net profit Margin
c Total perputaran aktiva Total assets turn over
d Perputaran Aktiva Tetap Fixed Asset Turn Over
METODE PERHITUNGAN Pendapatan Bersih Total Aktiva Net profit after taxes Total assets Pendapatan Bersih Penjualan Net profit after taxes Sales Penjualan Total aktiva Sales Total assets Penjualan Aktiva Tetap - Depresiasi Sales Total assets-Depreciation
2012
Nilai
Intepretasi
Pengembalian atas investasi PT Rp 713,324,727 Rp 2,779,734,812 Baik Biseka tahun 2012 tinggi 25.66% Marjinal laba usaha PT Biseka Rp 713,324,727 Rp 6,308,024,678 Baik sebesar tahun 2012 cukup tinggi 11.31%
Tahun 2012 PT Biseka Rp 6,308,024,678 menghasilkan Rp 2.27 per Rupiah Rp 2,779,734,812 2.27 Baik asset Tahun 2012 PT Biseka Perputaran Rp 6,308,024,678 aktiva cukup tinggi Rp 2,771,200,124 2.28 Baik
Meraih Penilaian Keuangan dengan Opini Wajar
Meraih Penilaian Keuangan dengan Opini Wajar
Internal PT Telkom
Threat :
Putus Kerjasama Pengelolaan Outsourcing Tenaga Kerja Servis Charge gedung yang dipakai PT Bali Insan Perkasa terus meningkat
Opportunity : Peluang Pekerjaan Project Jaringan, khususnya FO sangat besar Pemasaran PSB / speedy masih menjanjikan Pengadaan Barang dan Jasa masih terbuka lebar Jasa pemasangan FTTH prosfektif
External
Threat : Regulasi PT Telkom, Regulasi Perpajakan Regulasi Pemerintah Persaingan Bisnis Opportunity : Pengelolaan Maintenance Instalasi dan CPE ke Customer Pengelolaan Jasa Event Organizer (EO) Pengadaan Barang & Jasa
Realisasi tahun 2012 dan target Anggaran tahun 2013 UNIT USAHA UNIT USAHA TELESHOP PLASA UBUNG SUB UNIT USAHA SOPP UBUNG SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA JIMBARAN SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA SEMINYAK SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI SUB UNIT USAHA PPOB PLASA TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB
REALISASI TH 2012 PDPT BIAYA 737.431.676 329.450.425 89.587.956 65.380.880 87.962.910 65.074.630 1.625.046 306.250 142.548.200 67.600.853 136.395.045 65.245.067 2.042.700 490.200 4.110.455 1.865.586 209.374.363 37.631.621 173.610.453 32.928.501 35.763.910 4.703.120 295.921.157 158.837.071 216.556.780 152.194.187 55.994.916 3.033.400 23.369.461 3.609.484
LABA 407.981.251 24.207.076 22.888.280 1.318.796 74.947.347 71.149.978 1.552.500 2.244.869 171.742.742 140.681.952 31.060.790 137.084.086 64.362.593 52.961.516 19.759.977
PDPT 572.268.000 -
ANGGARAN 2013 BIAYA 321.888.000 -
137.220.000 132.000.000 2.820.000 2.400.000 158.400.000 144.000.000 14.400.000 276.648.000 195.600.000 75.600.000 5.448.000
77.304.000 76.104.000 600.000 600.000 64.272.000 62.088.000 2.184.000 180.312.000 173.580.000 4.800.000 1.932.000
LABA 250.380.000 59.916.000 55.896.000 2.220.000 1.800.000 94.128.000 81.912.000 12.216.000 96.336.000 22.020.000 70.800.000 3.516.000
739.140.000
PERTUMBUHAN 2013/2012 PDPT BIAYA LABA -22,40% -2,30% -38,63% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
-100,00% -3,74% -3,22% 38,05% -41,61% -24,35% -17,06% -59,74% -6,51% -9,68% 35,01% -76,69%
-100,00% 14,35% 16,64% 22,40% -67,84% 70,79% 88,55% -53,56% 13,52% 14,05% 58,24% -46,47%
-100,00% -20,06% -21,44% 43,00% -19,82% -45,19% -41,78% -60,67% -29,72% -65,79% 33,68% -82,21%
-1,58%
-3,57%
21,72%
51,57%
35,25%
UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA
7.741.846.120
7.134.594.973
607.251.147
7.619.256.000
6.880.116.000
UNIT USAHA PROJECT
6.523.367.680
5.497.207.846
1.026.159.834
9.720.000.000
8.332.128.000
1.387.872.000 49,00%
3.951.260.604 1.369.521.758 2.581.738.846
4.142.243.707 1.350.047.527 2.792.196.180
(190.983.103) 19.474.231 (210.457.334)
4.987.896.000 1.111.896.000 3.876.000.000
4.429.044.000 988.692.000 3.440.352.000
558.852.000 26,24% 123.204.000 -18,81% 435.648.000 50,13%
6,92% 392,62% -26,77% 532,65% 23,21% 307,00%
1.321.455.603 20.275.361.683
1.213.837.654 18.317.334.605
107.617.949 1.958.027.078
134.076.000 23.033.496.000
121.884.000 20.085.060.000
12.192.000 -89,85% 2.948.436.000
-89,96% -88,67%
PENDAPATAN NON USAHA PENDAPATAN JASA GIRO BANK
37.854.204 37.854.204
-
37.854.204 37.854.204
24.000.000 24.000.000
-
24.000.000 -36,60% 24.000.000
-36,60%
BIAYA NON OPERASIONAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI BIAYA PEGAWAI TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA
37.854.204
1.376.000.575 (1.376.000.575) 1.376.000.575 (1.376.000.575) 1.376.000.575 (1.338.146.371)
24.000.000
1.560.696.000 638.676.000 922.020.000 1.560.696.000
UNIT USAHA POJ SUB UNIT USAHA PBSI SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE UNIT USAHA JASA OUTSOURCING TOTAL PORTOFOLIO USAHA
TOTAL
20.313.215.887
19.693.335.180
619.880.707
23.057.496.000
21.645.756.000
(1.560.696.000) (638.676.000) (922.020.000) (1.536.696.000) 1.411.740.000
-53,58% -53,58%
13,51%
9,91%
127,74%
Anggaran PT Bali Insan Perkasa Tahun 2013 PDPT 572.268.000 137.220.000 132.000.000 2.820.000 2.400.000 158.400.000 144.000.000 14.400.000 276.648.000 195.600.000 75.600.000 5.448.000
ANGGARAN 2013 BIAYA 321.888.000 77.304.000 76.104.000 600.000 600.000 64.272.000 62.088.000 2.184.000 180.312.000 173.580.000 4.800.000 1.932.000
LABA 250.380.000 59.916.000 55.896.000 2.220.000 1.800.000 94.128.000 81.912.000 12.216.000 96.336.000 22.020.000 70.800.000 3.516.000
7.619.256.000
6.880.116.000
739.140.000
9.720.000.000
8.332.128.000
1.387.872.000
4.987.896.000 1.111.896.000 3.876.000.000
4.429.044.000 988.692.000 3.440.352.000
558.852.000 123.204.000 435.648.000
134.076.000 23.033.496.000
121.884.000 20.085.060.000
12.192.000 2.948.436.000
PENDAPATAN NON USAHA PENDAPATAN JASA GIRO BANK
24.000.000 24.000.000
-
24.000.000 24.000.000
BIAYA NON OPERASIONAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI BIAYA PEGAWAI TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA
24.000.000
1.560.696.000 638.676.000 922.020.000 1.560.696.000
(1.560.696.000) (638.676.000) (922.020.000) (1.536.696.000)
UNIT USAHA UNIT USAHA TELESHOP PLASA JIMBARAN SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA SEMINYAK SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI SUB UNIT USAHA PPOB PLASA TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB
UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT USAHA PROJECT UNIT USAHA POJ SUB UNIT USAHA PBSI SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE UNIT USAHA JASA OUTSOURCING TOTAL PORTOFOLIO USAHA
TOTAL
23.057.496.000
21.645.756.000
1.411.740.000
Usaha
Rencana aksi
TELESHOP
Pencapaian Laba Usaha
Tahun 2012 Rp. 407.981.251 Target Tahun 2013 Rp. 250.380.000,--
Growth sebesar -38,63 %
PENGADAAN
Pencapaian Laba Usaha
Tahun 2012 Rp.607.251.147,
Target
Tahun 2013 Rp. 739.140.000,
Growth sebesar 21,72 %
Menjaga kehandalan perangkat SOPP, AMA dan PPOB Menjaga kehandalan layanan print-out AMA sesuai standard PT Telkom Maintenance perangkat untuk meminimalisasi gangguan Penambahan layanan AMA diseluruh Plasa Telkom Menjaga dan melanjutkan kerjasama dengan Mitra CA untuk pembayaran rekening telepon, listrik (Banjar, LPD, Koperasi, RT/RW Akselerasi pengembangan layanan teleshop yang lebih beragam seperti pembelian pulsa, pembayaran cicilan bulanan kendaraan, rumah, asuransi, tiket pesawat (Layanan One Stop Payment) Diversivikasi usaha dilokasi teleshop seperti membuka layanan imformasi Event Organizer, Jaringan Telekomunikasi, Pengadaan Matjar, Voucher hotel, Tiket dll) Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Pengelolaan usaha Event Organizer (EO) dengan sistem online Membuka jasa kos –kosan, Travel, penyediaan oleh-oleh Bali, Restoran Meningkatkan Quality, Cost & Delivery melalui SDM yang reponsif , berorientasi pada pelanggan Memperluas kerjasama pengadaan barang maupun jasa yang sudah berjalan Mengikuti tender-tender pengadaan barang dan jasa di luar PT Telkom Menetapkan standar one day service delivery untuk material yang ready stock dan memberikan guarantee delivery maksimal 7 jam Menawarkan program penanaman modal investasi dengan pola bagi hasil untuk mendukung operasional perusahaan
Bidang
PROJECT
Pencapaian Laba Usaha Tahun 2012 Rp. 1.026.159.834, Target Tahun 2013 Rp. 1.387.872.000,
Rencana aksi
Growth sebesar 35,25 %
POJ
Pencapaian laba usaha Tahun 2012 Rp. -190.983.103, Target Tahun 2012 Rp. 558.853.000,
Growth sebesar 392,62 %
Pengadaan sarana pendukung kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan seperti Alat Ukur, Alat Sambung Pembinaan dan pelatihan untuk penguasaan pekerjaan jaringan untuk meminimalis sub contraktor Memperkuat team kerja Project, baik yang bertugas di lapangan maupun yang menangani administrasi agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat .
Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pemenuhan PSB yang bergerak dalam bidang FTTH Mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan PSB kepada Mitra dengan mengenakan fee 10 %, sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga dan prasarana yang dimiliki Mengajukan penawaran untuk pengelolaan Pemeliharaan dan perbaikan Jaringan Telkom yang masih dikelola SO Mandiri Melakukan pembenahan secara kontinue jaringan yang menjadi tanggung jawab usaha POJ dengan memanfaatkan program KU-nisasi (QE) PT TELKOM Mengajukan program Modernisasi perangkat PT TELKOM yang menjadi penyebab tingginya gangguan.
Bidang
Pengembangan Usaha
Rencana aksi
Logistik
Mengevaluasi pertumbuhan dan perfomansi unit usaha eksisting Mencari bisnis pendukung yang prospektif untuk meningkatkan pendapatan Fokus kepada penataan material dan pengawasan pengeluaran material dari gudang Pembuatan database stock gudang untuk mempermudah kontrol dan pelaporan Evaluasi vendor untuk mendukung harga material berkaitan dengan pengadaan dan stok gudang Penataan administrasi gudang baik penyimpanan file, pemberian label maupun update informasi tentang kondisi keseluruhan material Mengevaluasi penentuan stock yang berkaitan dengan penjualan dan kerjasama
Bidang
Rencana aksi
Organisasi & SDM
Sosial
Ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Telkom Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial berupa sumbangan ke anakanak Panti Asuhan di Bali untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan peduli sesama
Keuangan
Transformasi Organisasi, Transformasi Bisnis BenchMarking ke Perusahaan sejenis yang terkemuka dalam rangka penyempurnaan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan loyalitas pegawai dengan melakukan BIT, Diklat, Kursus-kursus Melaksanakan program reward / punisment bagi pegawai yang berprestasi /malas
Meningkatkan performance keuangan Perusahaan terutama dari segi rasio RLS Seleksi dalam investasi (Quick yeld) Mengganti aplikasi akuntansi dengan program baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Menerbitkan saham baru untuk menambah modal perusahaan menjalankan operasional
PROJECTION MAP EBIT (LABA sebelum Pajak) 2013 2013 Target Rp. 1.411.740.000,-
Increase Program Rp. 791.841.692,Growth 127, 24%
2012
Base Case
Realisasi tahun 2012 Rp 619.880.707,-
STRATEGI Sustainnable & Growth Peningkatan Pelayanan Perluasan usaha Penambahan Bisnis Baru Penataan Portofolio Bisnis
Focus
oPeningkatan kualitas dan Kaderisasi SDM oPenataan Organisasi oBergerak di usaha jaringan berbasis IT
Parthnership Process Improvment
Peningkatan Kerjasama Evaluasi & Review Kerjasama Controling implementasi
Evaluasi performansi dan kinerja Controling Budgeting Pengendalian internal
Programs TELESHOP :
Menjaga kehandalan perangkat SOPP, AMA dan PPOB Menjaga kehandalan layanan print-out AMA sesuai standard PT Telkom Maintenance perangkat untuk meminimalisasi gangguan Penambahan layanan AMA diseluruh Plasa Telkom Menjaga dan melanjutkan kerjasama dengan Mitra CA untuk pembayaran rekening telepon, listrik (Banjar, LPD, Koperasi, RT/RW Akselerasi pengembangan layanan teleshop yang lebih beragam seperti pembelian pulsa, pembayaran cicilan bulanan kendaraan, rumah, asuransi, tiket pesawat (Layanan One Stop Payment) Diversifikasi usaha dilokasi teleshop seperti membuka layanan imformasi Event Organizer, Jaringan Telekomunikasi, Pengadaan Matjar, Voucher hotel, Tiket dll)
Programs PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi
Pengelolaan usaha Event Organizer (EO) dengan sistem online Membuka jasa kos –kosan, Travel, penyediaan oleholeh Bali, Restoran Meningkatkan Quality, Cost & Delivery melalui SDM yang reponsif , berorientasi pada pelanggan Memperluas kerjasama pengadaan barang maupun jasa yang sudah berjalan Mengikuti tender-tender pengadaan barang dan jasa di luar PT Telkom Menetapkan standar one day service delivery untuk material yang ready stock dan memberikan guarantee delivery maksimal 7 jam Menawarkan program penanaman modal investasi dengan pola bagi hasil untuk mendukung operasional perusahaan
POJ
Programs
PROJECT
Pengadaan sarana pendukung kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan seperti Alat Ukur, Alat Sambung Pembinaan dan pelatihan untuk penguasaan pekerjaan jaringan untuk meminimalis sub contraktor Memperkuat team kerja Project, baik yang bertugas di lapangan maupun yang menangani administrasi agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat .
Programs
Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pemenuhan PSB yang bergerak dalam bidang FTTH Mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan PSB kepada Mitra dengan mengenakan fee 10 %, sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga dan prasarana yang dimiliki Melakukan pembenahan secara kontinue jaringan yang menjadi tanggung jawab usaha POJ dengan memanfaatkan program KU-nisasi (QE) PT TELKOM Mengajukan program Modernisasi perangkat PT TELKOM yang menjadi penyebab tingginya gangguan.
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba th 2011 - 2013 URAIAN REVENUE BEBAN BODP SDM BUA (Beban Umum dan Administrasi) LABA tahun BUKU sebelum pajak ROI
ASSET ROA
TAHUN
GROWTH
2011 21,125,871,818 20,786,294,433 17,981,789,934 1,021,188,337
2012 20,313,215,887 19,693,335,180 17,667,037,836 1,766,141,689
1,783,316,162
260,155,655
638,676,000
-85.41%
145.50%
339,577,385
619,880,707
1,411,740,000
82.54%
127.74%
1.61%
3.05%
7,144,911,290 4.75%
6,910,746,397 8.97%
2013 2012/2011 2013/2012 23,057,496,000 -3.85% 13.51% 21,645,756,000 -5.26% 9.91% 20,085,060,000 -1.75% 13.69% 922,020,000 72.95% -47.79%
6.12%
7,300,000,000 19.34%
