DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

JAARVERSLAG 2003

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1

De feiten

pag. 5

Hoofdstuk 2

Doelstelling en doelgroep

pag. 7

Hoofdstuk 3

Ontstaan van de Stichting

pag. 8

Hoofdstuk 4

Profiel van de Stichting

pag. 9

Hoofdstuk 5

Financieel en organisatorisch

pag. 10

Hoofdstuk 6 6.1 6.2 6.3 6.4

Een beeld van de activiteiten KidsTegenGeweld Ambassadeurs Website Projecten met derden

pag. pag. pag. pag. pag.

Hoofdstuk 7

Tot slot

pag. 18

12 12 13 15 15

DEEL 2 - JAARREKENING 2003 Hoofdstuk 1

Balans per 31 december 2003

pag. 21

Hoofdstuk 2

Staat van baten en lasten over 2003

pag. 22

Hoofdstuk 3 3.1 3.2 3.3

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Algemene grondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat

pag. pag. pag. pag.

24 24 24 24

Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Toelichting op de balans Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Schulden op korte termijn

pag. pag. pag. pag. pag. pag.

26 26 26 27 27 28

Hoofdstuk 5 5.1 5.2

Toelichting op de staat van baten en lasten Verschillenanalyse rekening versus begroting 2003 Uitvoeringskosten

pag. 29 pag. 29 pag. 30

Hoofdstuk 6

Overige informatie

pag. 32

Hoofdstuk 7

Begroting 2004

pag. 33

Slot

Accountantsverklaring

pag. 35

3

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003

Hoofdstuk 1

Deel 1 - Bestuursverslag 2003

DE FEITEN Agressie en Zinloos Geweld is niet van de laatste jaren. Het bestaat al eeuwen. Het is zo oud als de mensheid zelf en op dit moment aan de orde van de dag. Er wordt over gesproken alsof het dagelijks voorkomt, alsof het steeds maar toeneemt. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten?

Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2004: Type misdrijf Geweldsmisdrijven

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

67.479

74.691

76.666

86.587

90.944

101.143

109.247

Vermogensmisdrijven

834.381

846.445

842.415

872.362

887.829

919.262

946.394

Vernieling en

170.706

180.350

179.100

188.242

189.779

192.921

207.285

openbare orde

Een duidelijke stijging. Maar hoe reëel zijn deze cijfers? Er wordt de laatste jaren beter geregistreerd. Dat zou deze stijging deels kunnen verklaren. Bovenstaande cijfers zijn slechts de officiële meldingen. Er zijn geen cijfers bekend van de misdrijven waar geen aangifte van wordt gedaan. Wel kan geconcludeerd worden dat agressie en geweld gevoelsmatig toeneemt en daarmee ook ons gevoel van onveiligheid. Wat kunnen we hier nu aan doen? Naar de oorzaken van agressie en geweld wordt veel onderzoek gedaan en er wordt ook regelmatig over gepubliceerd. Onderzoek naar de gevolgen van overmatig gebruik van drank en drugs, de invloed van religie, van onder andere opvoeding en genetische bepaling. Hoe kunnen we verwachten dat er een simpele oplossing zou zijn. Die zou dan toch allang zijn uitgevoerd? Er is gewoonweg niet één simpele oplossing! Dan rijst al snel de vraag: Wat moet dan de doelstelling van een stichting tegen geweld en, meer specifiek, de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld zijn?

De missie van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld: • Maak alle mensen bewust van de problematiek rondom agressie en geweld. • Help en stimuleer zo veel mogelijk mensen om zelf oplossingen aan te dragen en uit te voeren. • Wek het vertrouwen dat alle acties en initiatieven, klein of groot, bij elkaar opgeteld, het grootste verschil maken.

5

Hoofdstuk 1


EEN AANTAL FEITEN DIE HET BESTAAN VAN DE STICHTING ONDERSCHRIJVEN: • Sinds de oprichting dragen meer dan 300.000 mensen het speldje met het lieveheersbeestje dat is uitgegroeid tot het nationale symbool tegen agressie en zinloos geweld. • Jaarlijks meer dan 1,5 miljoen paginabezoekers op de websites: www.zinloosgeweld.nl en www.kidstegengeweld.nl. • Per week 75 spreekbeurtpakketten voor jongeren in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar. • Per week worden er 50 informatiepakketten over KidsTegenGeweld-project verstuurd. • 150 actieve KidsTeams en meer dan 1200 leden. • Een adressenbestand van meer dan 40.000 betrokkenen. • In 6 van de 12 provincies een steunpunt. • Een bestand van tientallen vrijwilligers, gastsprekers en ervaringsdeskundigen. • Dagelijks wordt er telefonisch hulp geboden aan slachtoffers en betrokkenen. • Per dag worden tussen de 150 en 170 e-mails verwerkt. • Groeiend aantal ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Het is misschien moeilijk aan te tonen dat het bestaan van de Stichting een volgend slachtoffer van agressie en/of geweld kan voorkomen of heeft voorkomen. Maar met bovenstaande feiten kunnen we wel aantonen dat er steeds meer mensen bewust worden van groeiende agressie en geweld in onze samenleving. Steeds meer mensen voelen zich betrokken, willen iets doen. Bewustwording kan uitgroeien naar een gedragsverandering. Een verharde maatschappij kan groeien naar een betrokken samenleving. En daar draagt de Stichting heel zichtbaar aan bij. Ons bestaansrecht.

6

Hoofdstuk 2


DOELSTELLING EN DOELGROEP De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in 1997 te Noordwijk opgericht. Zij heeft haar vestigingsplaats in Noordwijk en opereert landelijk.

DE STICHTING HEEFT ALS BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN: • Bewustwording. Door gebruik van álle vormen van communicatie de samenleving bewustmaken van de problematiek rondom agressie en geweld. Vanuit bewustwording wordt gestreefd naar een mentaliteits- en gedragsverandering. • Betrokkenheid. Van een verharde maatschappij naar een betrokken samenleving.

DE DOELGROEP: De jeugd, slachtoffers en nabestaanden, maar eigenlijk de gehele samenleving. SPEERPUNTEN VAN DE STICHTING: • Landelijk aanspreekpunt voor de thema’s agressie en zinloos geweld. • Betrokkenheid tonen en ondersteuning geven aan slachtoffers van zinloos geweld en betrokkenen. • Brede samenwerking met aanverwante organisaties, lagere overheden en het bedrijfsleven. • Projecten met derden zoals particulieren, buurtverenigingen, sportclubs. • De discussie rond zinloos geweld gaande houden en een doorlopend signaal van verzet afgeven. • Voorzien in brede verspreiding van informatie rond de thema’s agressie en zinloos geweld aan met name de jeugd van 7 t/m 17 jaar. CONCREET HEEFT DIT GERESULTEERD IN ONDER ANDERE: • Het KidsTegenGeweld-project. • Aanbieden (via de website) van gratis spreekbeurtpakketten. • Voorlichting door middel van informatiepakketten, inzetten van vrijwilligers en gastsprekers. • Websites: www.zinloosgeweld.nl en www.kidstegengeweld.nl. • Verspreiding van stoeptegels en andere artikelen. • Profilering van beeldmerk en boodschap in projecten met derden. • Profilering van beeldmerk en boodschap in televisie- en radiocommercials en landelijke campagnes. • Ambassadeurs uit het bedrijfsleven.

7

Hoofdstuk 3


ONTSTAAN VAN DE STICHTING De StichtingTegenZinloosGeweld is ontstaan in de huiskamer van haar oprichter, Bart Wisbrun. Het begon met een gevoel. Het gevoel dat één minuut stilte niet genoeg was. Vervolgens werd dit gevoel geconcretiseerd in een blijvend symbool tegen geweld: het lieveheersbeestje.

De belangstelling voor de Stichting werd in korte tijd groot. Mede dankzij de verspreiding van veelal gratis drukwerk aan (basis)scholen en geïnteresseerden. Maar ook door het zeer actief beheren van een website die al snel voorzag in materiaal ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Landelijke projecten, brede samenwerking, free publicity en regelmatige media-aandacht via radio- en tv-spotjes maakten de StichtingTegenZinloosGeweld tot een van de snelst groeiende in haar soort. Eind 2003 is de Stichting een goed gestructureerde organisatie met een grote naamsbekendheid, een herkenbaar beeldmerk en voorloper in de strijd tegen pesten, agressie en ‘zinloos’ geweld. Er zijn vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires werkzaam. De Stichting is een leerbedrijf voor stagiaires voor een diversiteit aan opleidingen zoals communicatie, sociaal maatschappelijke dienstverlening en juridische opleidingen.

8

Hoofdstuk 4


PROFIEL VAN DE STICHTING Het bestuur bepaalt het beleid dat door de directeur en medewerkers van de Stichting moet worden uitgevoerd. Het bestuur ondersteunt, corrigeert waar nodig en fungeert als klankbord. De directeur heeft van het bestuur van de Stichting mandaat om te handelen.

BESTUUR EN DIRECTIE Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld bestaat uit 5 leden. Ieder met een andere professionele achtergrond: • Douwe Wielinga is zelfstandig Public Relations Consultant en voorzitter van de Stichting. • Ron van Zanen is registeraccountant bij Berk Leiden en penningmeester van de Stichting. • Cees Helmons is projectontwikkelaar, financieel deskundige en secretaris van de Stichting. • Gerben van Duin is wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Noordwijk. Hij is tevens verantwoordelijk voor human resource bij de politie Hollands Midden en is bestuurslid van de Stichting. • Paul Reeskamp is partner en advocaat bij Allen & Overy en als bestuurslid juridisch adviseur van de Stichting. Directeur van de Stichting is Viviane de Bruijne. Zij heeft de dagelijkse leiding, houdt zich bezig met fondsenwerving, politieke lobby en samenwerking met het bedrijfsleven. Zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bart Wisbrun, de oprichter, is eind 2003 in dienst gekomen als communicatiedeskundige en woordvoerder van de Stichting. VERDERE ORGANISATIESTRUCTUUR Bij de Stichting zijn inmiddels negen personen (parttime) in vast dienstverband werkzaam, twee personen op contractbasis, twee stagiaires en twee vaste vrijwilligers. Verspreid over Nederland functioneren zes steunpunten waar meer dan 80 vrijwilligers werkzaam zijn. ANDERE BETROKKENEN De Stichting onderhoudt een groot netwerk van relaties. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van adviseurs in verschillende disciplines, zowel in het bedrijfsleven als in politieke organen.

9

Hoofdstuk 5


FINANCIEEL EN ORGANISATORISCH CBF Bestuur en directie hebben het verkrijgen van het CBF Keurmerk altijd van groot belang geacht. Een verdere verdieping en verbetering van de administratie en organisatie is hiervoor vereist. Daarom is begin 2003 een vaste financiële medewerker aangenomen. Dit gaf reeds op korte termijn beter inzicht in de geldstromen, een vermindering van openstaande debiteuren en snellere betaling aan crediteuren. In de zomer van 2003 is de Verklaring van geen Bezwaar van het CBF met trots in ontvangst genomen. Een stap verder qua professionalisering. De Stichting komt nu in aanmerking voor het officële Keurmerk. FONDSENWERVING Begin 2003 werd een projectmanager aangenomen. Zij trad tevens op als plaatsvervangend directeur in verband met het zwangerschapsverlof van de algemeen directeur. De plaatsvervangend directeur heeft haar taken, voor zover mogelijk, uitstekend uitgevoerd. Het verlof, dat overigens geresulteerd heeft in een prachtige dochter, heeft echter wel voor een tijdelijke stagnatie in fondsenwerving gezorgd. Het bestuur heeft daarom besloten om gedurende deze periode voorzichtig te zijn met uitgaven en de uitvoering van projecten. Dit heeft zijn invloed gehad op de balans, waarin een aantal projectsubsidies over het boekjaar lopen. De Stichting Doen van de Postcode Loterij en de Sponsor Loterij heeft de Stichting een subsidie toegezegd van 150.000,– voor drie jaar, beginnend met 1/3 deel in 2003. Deze subsidie is deels overgeheveld naar 2004. De toezegging van Stichting Doen was al begin 2003 bekend, maar er diende nog een nieuwe begroting gemaakt te worden. Deze is medio juni gerealiseerd na het verlof van de directeur. De subsidie van Stichting Doen is vervolgens op basis van deze begroting verstrekt en is pas in augustus uitgekeerd aan de Stichting. Door de korte tijd die daarna nog restte in 2003 is deze subsidie slechts voor de helft benut. Een groot aantal projecten is uiteraard pas opgestart toen daarvoor de middelen beschikbaar kwamen. Door de drukte die gepaard ging met deze projecten is er nauwelijks ruimte geweest voor een aantal projecten die begroot stonden voor 2003. Deze zijn dan ook verschoven naar het begin van 2004. Dat geldt eveneens voor het daarvoor beschikbare budget. VERSTERKING EIGEN VERMOGEN Tot en met 2002 had de Stichting te maken met negatieve reserves. Uiteraard zijn wij een Stichting zonder winstoogmerk. Echter om de continuïteit van de Stichting op langere termijn te waarborgen is een gezonde financiële positie met een redelijke solvabiliteit een absolute vereiste. Het bestuur beschouwt daarom de versterking van de financiële positie als hoge prioriteit, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten. In deze opzet zijn wij goed geslaagd, getuige het overschot dit jaar van 3.112,–. Hiermee zijn de negatieve reserves weggepoetst en wordt een basis gelegd voor een gezonde financiële toekomst.

10

Hoofdstuk 5


PROJECTADMINISTRATIE KIDSTEGENGEWELD In de jaarrekening is een nieuwe bankrekening gepresenteerd. Deze is in werking gezet voor het KidsTegenGeweld project, onderdeel Gemeenten. In 2003 zijn alle gemeenten in Nederland benaderd voor het KidsTegenGeweld scholenproject. Dit project is een samenwerking tussen de Stichting en de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld. In het begin van het project bestond enige onduidelijkheid over de verdeling van taken, de inhoud en de begroting per gemeente. Om de gemeenten een zekere garantie te bieden, zijn de verkregen subsidies op een aparte rekening gestort totdat alles voor alle partijen duidelijk zou zijn en geaccordeerd. Halverwege het jaar 2003 is besloten om de samenwerking met de Stichting Nationale Campagne tegen Geweld te stoppen. De Stichting gaat alleen verder met het KidsTegenGeweld-scholenproject. Er wordt een afspraak gemaakt om de initiële kosten van de Nationale Campagne te blijven vergoeden zoals dat ook in de begroting van de diverse gemeenten is opgenomen. De eerste afrekening zal plaatsvinden in september 2004. Ook voor het KidsTegenGeweld-project Algemeen is een deel van de verkregen subsidies overgeheveld naar 2004. Al deze subsidies zijn voor twee jaar verstrekt in verband met het schoolseizoen 2003 / 2004. DIENSTVERBAND OPRICHTER De werkzaamheden van de oprichter Bart Wisbrun zijn van groot belang voor de Stichting. Hij verrichte deze werkzaamheden vanuit zijn eigen bedrijf: Wisbrun.nl. Dit werd meer en meer een dagtaak. Er is daarom een arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Stichting en Bart Wisbrun. In november 2003 komt de heer Wisbrun in dienst van de Stichting als communicatiedeskundige en woordvoerder. Dit houdt in dat hij initiator of bedenker is van nieuwe projecten of campagnes, (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van televisie- en radiocommercials en uitingen in diverse media. Het woordvoerderschap is een gedeelde taak met de directeur. In de praktijk neemt de heer Wisbrun alle interviews met de media of andere belanghebbenden voor zijn rekening. Bij afwezigheid wordt dit waargenomen door de directeur.

11

Hoofdstuk 6


EEN BEELD VAN DE ACTIVITEITEN Alle activiteiten, projecten, campagnes of andere werkzaamheden van de Stichting zijn onder te verdelen in voorlichting, mentaliteitsverandering en slachtofferhulp. De activiteiten en projecten met derden van 2003 zijn uitgebreid terug te vinden op onze website: www.zinloosgeweld.nl. Een aantal lichten wij graag toe.

6.1 KIDSTEGENGEWELD (MENTALITEITSVERANDERING) Begin 2002 heeft de aftrap plaatsgevonden voor het KidsTegenGeweld project van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Overal in Nederland worden kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 14 jaar opgeroepen om zelf iets te doen tegen pesten, agressie en geweld in hun directe omgeving. Ze worden gestimuleerd dit in teamverband te doen, maar kunnen zich ook individueel aanmelden. KIDSTEGENGEWELD OP SCHOOL Het Kids project loopt inmiddels enige jaren en de Stichting ziet een benadering via gemeenten als een goede mogelijkheid om alle kinderen in heel Nederland de kans te bieden mee te doen aan dit project. Bovendien blijkt ook vanuit basisscholen de behoefte aan een kant-en-klaar project rondom de thema’s pesten, agressie en geweld. Daarom is, aanvankelijk in samenwerking met de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld, het originele Kids project aangevuld zodat het vooral voor scholen zeer goed toepasbaar is. Gegoten in de vorm van een zogenaamde KidsKist, is er nu de beschikking over een kant-en-klaar project. DE KIDSKIST: EEN SCHAT AAN INFORMATIE In de KidsKist zit allerlei informatie over de thema's pesten, agressie, geweld, respect, tolerantie, normen & waarden, Fair Play, etc. Maar ook een handleiding/ lesprogramma voor de docent, een veiligheidsmeter, een video, cd's, allerlei soorten testen en nog meer leuke items. Klassikaal wordt besproken hoe het met (het gevoel van) de veiligheid op school gesteld is. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag om de problemen te inventariseren en hiervoor oplossingen te bedenken. Met de bijgeleverde veiligheidsmeter wordt wekelijks de veiligheid gemeten. Naarmate het project vordert en er acties zijn bedacht en uitgevoerd, zal het gevoel van veiligheid toenemen.

De KidsKist

Een greep uit de inhoud

In 2003 heeft de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld alle gemeenten in Nederland benaderd om het KidsTegenGeweld-project financieel te ondersteunen. Vanwege de vaak trage respons vanuit gemeenten, alsmede de daadwerkelijke opstart van het scholenproject, verloopt dit traject van het Kids-project grotendeels in 2004. In 2003 heeft de Stichting met circa 10 gemeenten contact over de invulling van het project in de betreffende gemeente.

De veiligheidsmeter

12

Hoofdstuk 6


6.2 AMBASSADEURS (VOORLICHTING EN MENTALITEITSVERANDERING) In 2001 werd de Stichting benaderd door Kuijpers Installaties. Zij vierde in 2002 haar 75-jarig bestaan en wilde dit koppelen aan een goede actie. Zij koos ervoor om de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld te ondersteunen met een aanzienlijk sponsorbedrag. De Stichting heeft deze samenwerking zeer gewaardeerd. Niet alleen betekende de financiële ondersteuning een belangrijke bijdrage aan het bestaan van de Stichting, het was voor de Stichting ook een goede leerschool om op deze wijze betrokkenheid van het bedrijfsleven vorm te geven. Een sponsoring groeide uit naar een ambassadeursschap. Het ambassadeursschap bleek een goede manier om de samenwerking met het bedrijfsleven een concrete vorm te geven. Van belangrijke fondsenverstrekkers had de Stichting al vaker het advies gekregen om meer steun uit het bedrijfsleven te zoeken. Hier is gehoor aan gegeven. Anno 2004 is het aantal ambassadeurs groeiende. EEN AMBASSADEURSSCHAP IS MAATWERK. Elk bedrijf kent een eigen cultuur, eigen motieven, eigen marktpositie en doelgroep. Maar onze huidige ambassadeurs hebben één ding gemeen. Ze steken hun nek uit en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van alle honderden goede doelen waar ze voor hadden kunnen kiezen, gaan ze voor wellicht de moeilijkste van allemaal: het tegengaan van agressie en ‘zinloos’ geweld. Al deze ambassadeurs geloven in het belangrijke werk van de Stichting en helpen om haar missie te realiseren. Wij zijn hen erg dankbaar. BP In 2002 zijn wij benaderd door energiemaatschappij BP die ons vertelde te kampen met uiteenlopende vormen van agressie en geweld op haar service stations. Als bedrijf waar veiligheid hoog in het vaandel staat, neemt BP dit probleem serieus en is zij vastberaden om de veiligheid op haar verkooppunten te optimaliseren. Zowel in het belang van de stationsmedewerkers als van de klanten. Hierbij is de hulp van de Stichting gevraagd, een externe en objectieve partij met veel deskundigheid op dit gebied. De basis voor het ambassadeursschap was gelegd en er werd een contract voor minimaal drie jaar ondertekend. De Stichting en BP hebben met elkaar een toolkit voor de medewerkers van de BP stations ontwikkeld. Daarin zit een folder en een videoband die uitleg geven over de doelstellingen van de samenwerking, tips voor het omgaan met lastige situaties en formulieren voor het doorgeven - zowel aan het BP hoofdkantoor als aan elkaar - van ervaringen en suggesties op het gebied van veiligheid. Vervolgens zijn de problemen per station in kaart gebracht en zijn inmiddels op zo’n 15 pilot stations opzienbarende resultaten behaald in het verbeteren van de veiligheid. Dit programma zal in 2004 worden gecontinueerd en er zal dan tevens een constructieve dialoog met de klanten van de BP stations op gang worden gebracht.

13

Hoofdstuk 6


CARRIER HOLLAND HEATING Voortgekomen uit de relatie met Kuijpers Installaties heeft deze organisatie het stokje van hen overgenomen. Zij organiseerden al een familiedag, een actie met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en plaatsten stoeptegels bij de ingangen van voetbalclub RKC Waalwijk. Bovendien hebben zij de nieuwe website gesponsord. DIVITEC Divitec Camera Solutions uit Dongen gaat vooral in 2004 de Stichting als ambassadeur ondersteunen. Op 11, 12 en 13 november introduceerden wij onze samenwerking tijdens de Integrale Veiligheidsbeurs in Utrecht. Divitec heeft een deel van haar stand voor de Stichting gereserveerd. De bezoekers van de beurs konden tegen een kleine, vrijwillige, geldelijke vergoeding een warme wintermuts krijgen. Alle gelden die hierbij werden opgehaald kwamen ten gunste van de Stichting. Divitec zal zich vervolgens gaan inzetten voor onder andere KidsTegenGeweld. DUYNBORGH / BERKELING RECRUITMENT Een organisatie met deskundigheid op het gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie uit de directe omgeving van de vestigingsplaats van de Stichting. Zij hebben de Stichting geholpen aan een financieel medewerker zonder hiervoor kosten te berekenen. Het ambassadeursschap bestaat uit profilering in hun uitingen, contact leggen met hun relaties en het organiseren van plaatselijke evenementen. FORD Met BP wil de Stichting een publieke actie tegen agressie in het verkeer beginnen. Er wordt gezocht naar geschikte partners om dit zo breed mogelijk neer te zetten. Ford is een relatie van BP en de link is snel gelegd. Maar ook zij geven aan méér te willen dan een eenmalige actie. Eind 2003 is de toezegging van een eenjarig ambassadeursschap gegeven. Met een mogelijke uitloop naar meerdere jaren. STICHTING DOEN Begin 2003 ontving de Stichting de lang begeerde sponsortoezegging van de Stichting Doen. Om het belang van continuïteit te onderschrijven, gaan zij de Stichting voor een periode van drie jaar financieel ondersteunen. Dit doen zij met een institutionele bijdrage van 50.000 per jaar. Voor de Stichting van groot belang omdat de meeste fondsenverstrekkers "slechts" op projectbasis financieren. Een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting vallen niet onder een specifiek project, maar zijn wel gericht op de hoofdactiviteiten voorlichting, slachtofferhulp of mentaliteitsverandering. De ondersteuning die wij als Stichting geven aan activiteiten, initiatieven of projecten van de mensen uit ons land, zijn hiervan een goed voorbeeld. Met de hulp van de Stichting Doen kan dit voortgezet worden. De Stichting Doen heeft als directe reden aangegeven dat de vele initiatieven vanuit de bevolking voor meer respect en tolerantie steun verdienen. Wij als Stichting geven deze steun.

14

Leading in finance

Hoofdstuk 6


6.3 NIEUWE WEBSITE (VOORLICHTING EN SLACHTOFFERHULP) Al vanaf 1997 bestaat de website: www.zinloosgeweld.nl. Een veelbezochte site. Tegenwoordig mogen wij jaarlijks zo’n anderhalf miljoen bezoekers verwelkomen. Maar de site is verouderd: met oude technieken is deze moeilijk up-todate te houden. Vandaar dat hiervoor uitvoerig naar een oplossing is gezocht. En deze is uiteindelijk gevonden. Via ambassadeur Carrier Holland Heating. Eind 2003 was de nieuwe website een feit. Nieuwsfeiten, onderzoek, hulp en tips voor slachtoffers, gebeurtenissen in de samenleving... alles is direct op de site te vermelden. We kunnen nu snel inspelen op actualiteiten en behoeften van de maatschappij. 6.4 PROJECTEN MET DERDEN (VOORLICHTING, MENTALITEITSVERANDERING) Al vanaf de oprichting van de Stichting staat het belang van projecten met derden hoog in het vaandel. De missie van de Stichting is om mensen het vertrouwen te geven dat zijzelf het verschil maken. Hoe klein of groot hun actie is. Om dit aan een breed publiek duidelijk te maken worden overal in Nederland evenementen, acties en uiteenlopende initiatieven door de Stichting ondersteund. Op jaarbasis worden tussen de 80 en 100 van dit soort projecten (mede)georganiseerd, begeleid, gecoördineerd en voorzien van (drukwerk)materialen, gastsprekers en/of vrijwilligers. Hieronder een paar opvallende voorbeelden van 2003. BLOEMBOLLEN PLANTEN, DORDRECHT In het najaar van 2003 werden de bewoners van Stadspolders in de gelegenheid gesteld ideeën aan te dragen voor de invulling van een stuk gemeentegrond bij de Chico Mendesring. Op 21 november 2003 werd het winnende voorstel gerealiseerd: rode en witte tulpenbollen werden gepland door buurtbewoners en kinderen. In het voorjaar van 2004, als de bollen uitkomen, zal hier een lieveheersbeestje verschijnen.

BRONCKHORSTSCHOOL, NOORDWIJK Op woensdag 3 september werd op spectaculaire wijze een stoeptegel geplaatst op het schoolplein van de Bronckhorstschool in Noordwijk. Na een aantal themadagen op school, waren alle leerlingen op het schoolplein verzameld om te zien hoe een reusachtige hijskraan met verbazingwekkende precisie de tegel op het plein wist te plaatsen. Een leerlinge uit groep 8 was verantwoordelijk voor de aanvraag van deze tegel, die werd aangeboden via de Stichting Doen. De Stichting was aanwezig tijdens de themadagen op school met gastsprekers en ondersteunend materiaal.

15

Hoofdstuk 6

LIMBURGLOVEPARADE, GELEEN De danceparade dwars door het centrum van Geleen, met een spetterend feest als afsluiting. De organisatie en barmedewerkers waren allemaal voorzien van een T-shirt met het lieveheersbeestje erop. Er was een stand waar men artikelen van de Stichting kon kopen. Alles met het doel om de Stichting onder de aandacht te brengen van de “party people”. En dat is gelukt, de LimburgLoveParade was een groot succes.

RCK WAALWIJK, WAALWIJK De Open Dag van het seizoen 2003/2004 stond geheel in het teken van de Stichting. Dat was te merken aan vele dingen: er werden stoeptegels geplaatst bij de ingangen van het stadion, het promoteam was aanwezig, er werd een ballonnenwedstrijd gehouden, informatie uitgedeeld en nog veel meer. Het contact met RKC werd tot stand gebracht door onze ambassadeur Carrier Holland Heating.

DJ’S DRAAIEN TEGEN GEWELD, LANDELIJKE ACTIE Op 20 december draaiden verspreid over heel Nederland ruim 285 DJ’s tegen agressie en geweld in het uitgaansleven. Voor de DJ’s waren speciale T-shirts gemaakt die zij die avond konden dragen. De actie werd ondersteund met bierviltjes en ander drukwerk. Gezien de positieve reacties die werden ontvangen, is de kans groot dat deze actie op nog grotere schaal in 2004 herhaald wordt.

VEILIGHEIDSMARKT, DEN BOSCH Damen Communicatie nam contact op met de Stichting over mogelijke aanwezigheid op de door hen georganiseerde Veiligheidsmarkt d.d. 2 november 2003. Natuurlijk wilde de Stichting daar ook graag aanwezig zijn. We hebben het promoteam ingezet om de Bossche burgers te voorzien van informatie, ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de kinderen konden allemaal geschminkt worden.

GONDELTOCHT, BALK In Balk (Friesland) wordt ieder jaar tijdens de feestweek een grootse gondeltocht georganiseerd. Een groep vrienden benaderde de Stichting met de vraag of zij een gondel in het teken van het lieveheersbeestje mochten maken. Wij hebben hen divers drukwerk geleverd om uit te delen en de gondel mee aan te kleden. Tijdens de vaart (28 augustus) viel de gondel net buiten de prijzen: van de 18 gondels die meededen, eindigde deze op de 4e plaats.

16


Hoofdstuk 6


PISART FESTIVAL, EIJSDEN In september werd voor de 1e keer het Pisart Festival georganiseerd. Een festival met vooral Nederlandse artiesten. De organisatie vond het belangrijk een signaal tegen agressie en geweld af te geven aan alle bezoekers van dit 3-daagse festival. Daarom werd door circa 40 derdejaars leerlingen van een regionale VMBO opleiding de houten festivalomheining beschilderd met als thema ‘agressie en geweld’. Voorafgaand aan deze beschildering werd er in de klas gediscussieerd over het onderwerp. Studenten van de Pabo namen dit voor hun rekening. Kortom: op diverse niveaus hielden de jongeren in omgeving Eijsden zich een week lang bezig met agressie en geweld. GALA DER OOSTERSE KRIJGSKUNSTEN, WILNIS Organisator Cor Mastwijk was zeer tevreden na afloop van het door hem georganiseerde sportevenement in Wilnis. Hij onderhield gedurende enige maanden intensief contact met de Stichting, ging langs scholen, schreef een kleurplatenwedstrijd uit, kreeg voor elkaar dat een deel van de cast van de Nederlandse Martial Arts speelfilm Fighting Fish handtekeningen kwam uitdelen, en nog veel meer. De Stichting ondersteunde met drukwerk, verzorgde gastsprekers en was aanwezig tijdens het gala. (Een deel van) De opbrengst van de kaartverkoop werd gedoneerd aan de Stichting. Cor Mastwijk is nog steeds zeer betrokken bij de Stichting. Hij heeft contact met diverse scholen en dankzij hem worden er steeds meer stoeptegels geplaatst in Wilnis en omgeving. STOEPTEGELPLAATSING DE TERP, CAPELLE AAN DEN IJSSEL Op 6 december werden een aantal inwoners van Capelle gehuldigd door burgemeester mevrouw J. van Doorne. Een aantal maanden daarvoor vond er bij winkelcentrum De Terp een ernstig geval van mishandeling plaats. De omstanders die op 6 december in het zonnetje gezet werden, voorkwamen dat deze mishandeling escaleerde met misschien wel fatale afloop. Niet alleen ontvingen de gehuldigden een speldje met het lieveheersbeestje erop, er werd ook een stoeptegel bij het winkelcentrum geplaatst. Ook werd er een KidsTeam opgericht en voorzien van de gebruikelijke materialen, zoals een T-shirt. Het KidsTeam zal zich in de regio gaan inspannen om met kleine en grote projecten hun steentje bij te dragen aan het verminderen van pesten, agressie en geweld in hun omgeving.

17

Hoofdstuk 7


TOT SLOT Steeds meer mensen, organisaties en instanties vinden de weg naar de Stichting voor steun, informatie, samenwerking of voorlichting. Onder de dagelijkse werkzaamheden behoort thans meer en meer ook slachtofferhulp. Een luisterend oor bieden, betrokkenheid tonen, directe hulp geven of doorverwijzen naar relevante organisaties, maar ook is het begin gemaakt met een databank.

Kinderen, onze belangrijkste doelgroep, tonen veel interesse. Wekelijks versturen wij aan kinderen in diverse leeftijdsgroepen tussen de 50 en 75 informatiepakketten. Deze informatie kan gebruikt worden voor een spreekbeurt, presentatie, werkstuk of scriptie. De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld heeft een netwerk van sprekers, die eventueel in combinatie met andere projecten, op scholen, jongerencentra e.d. hun ervaringen kunnen delen. Niemand kan het verhaal beter vertellen, dan degene die er daadwerkelijk middenin heeft gezeten of erbij betrokken is geweest. Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld ziet het als haar plicht en verantwoordelijkheid een actieve rol te spelen in het realiseren van de doelstellingen. De niet aflatende energie en inzet van de oprichter, de directeur, de medewerkers en de vrijwilligers zijn echter de ware redenen voor de groei en resultaten van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Noordwijk, 1 maart 2003

Douwe J. Wielinga Voorzitter

18

19

DEEL 2 - JAARREKENING 2003

Inhoudsopgave

Deel 2 - Jaarrekening 2003

Hoofdstuk 1

Balans per 31 december 2003

pag. 22

Hoofdstuk 2

Staat van baten en lasten over 2003

pag. 23

Hoofdstuk 3 3.1 3.2 3.3

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Algemene grondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat

pag. pag. pag. pag.

25 25 25 25

Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Toelichting op de balans Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Schulden op korte termijn

pag. pag. pag. pag. pag. pag.

27 27 27 28 28 29

Hoofdstuk 5 5.1 5.2

Toelichting op de staat van baten en lasten Verschillenanalyse rekening versus begroting 2003 Uitvoeringskosten

pag. 30 pag. 30 pag. 31

Hoofdstuk 6

Overige informatie

pag. 33

Hoofdstuk 7

Begroting 2004

pag. 34

Slot

Accountantsverklaring

pag. 36

21

Hoofdstuk 1


BALANS PER 31 DECEMBER 2003 31 december 2003

Activa Materiële vaste activa Direct in gebruik voor de doelstelling Bedrijfsmiddelen

165 7.213

31 december 2002

499 13.260 7.378

Voorraden Bedrijfsvoorraden Direct beschikbaar voor de doelstelling Voorziening incourante voorraden

0 31.513 -5.000

13.759 1.496 14.866 0

26.513

16.362

31.046

48.069

Liquide middelen

137.368

35.918

Totaal activa

202.305

114.108

Vorderingen

31 december 2003

Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Reserverekening Vastgelegd vermogen Fonds activa doelstelling Fonds activa bedrijfsvoering

31 december 2002

3.827

165 7.213

-5.666

499 13.260 7.378 11.205

13.759 8093

Schulden op korte termijn

191.100

106.015

Totaal passiva

202.305

114.108

22

Hoofdstuk 2


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2003 Werkelijk 2003

Begroting 2003

Werkelijk 2002

1.831 51.460 117.075 675.172 0 0 0

700 147.500 90.000 79.450 0 0 0

680 153.644 0 0 0 0 0

845.538

317.650

154.324

85 6.023

5.000 29.136

10.550 24.832

6.108

34.136

35.382

1%

11%

23%

Netto baten eigen fondsenwerving

839.430

283.514

118.942

Resultaat verkopen artikelen Netto-omzet Kostprijs

188.827 -91.313

177.150 -92.716

181.142 -97.728

Brutowinst Uitvoeringskosten

97.514 -44.172

84.434 -58.271

83.414 -52.274

Nettowinst

53.342

26.163

31.140

Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties derden Resultaat beleggingen/interest Subsidies Overige baten en lasten

0 77.909 0 92.335 0

0 58.500 0 137.500 0

0 0 0 -3.056 14.506

Totaal beschikbaar voor doelstelling

1.063.016

505.677

161.532

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten Contributies, donaties, giften en schenkingen Schenkingen in natura voor Kids Project * Schenkingen in natura voor de Stichting * Nalatenschappen Loterijen Overige baten

*) In het verleden werden deze opbrengsten niet gewaardeerd. Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

In procenten van baten uit eigen fondsenwerving

23

Hoofdstuk 2

Besteed aan doelstelling (In)directe kosten Voorlichting Uitvoeringskosten Voorlichting (In)directe kosten Mental.verandering Uitvoeringskosten Mental. verandering (In)directe kosten Kidsproject Uitvoeringskosten Kidsproject (In)directe kosten Slachtofferhulp Uitvoeringskosten Slachtofferhulp Totaal besteed aan doelstelling Totaal beschikbaar voor doelstelling Resultaat boekjaar

Deel 2Bestuursverslag - Jaarrekening 2003

Werkelijk 2003

Begroting 2003

Werkelijk 2002

730.761 64.250

26.260 58.271

0 64.385

10.488 56.219

274.015 101.975

0 74.153

168.069 26.101

0 0

0 0

0 4.016

0 43.703

0 14.166

1.059.904 1.063.016

504.224 505.677

152.704 161.532

-3.112

-1.453

-8.828

* In de begroting van 2003 is het Kidsproject aan Mentaliteitsverandering toegevoegd. Bij werkelijk 2003 is Kidsproject apart genomen. Het resultaat boekjaar is als volgt verwerkt: Reserverekening Fonds activa doelstelling Fonds activa bedrijfsvoering

24

9.493 -6.047 -334

5.570 -3.784 -333

12.945 -3.784 -333

3.112

1.453

8.828

Hoofdstuk 3


TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3.1 ALGEMENE GRONDSLAGEN De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Fondsenwervende instellingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 3.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. VOORRADEN Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere netto-opbrengstwaarde onder aftrek van een eventuele voorziening wegens incourantheid. Deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De gehele voorraad is direct beschikbaar voor de doelstelling. Alle bedrijfsvoorraden zijn rechtstreeks in de kosten geboekt. VORDERINGEN De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. 3.3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAATBEPALING NETTO-OMZET Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen. Schenkingen in natura worden gewaardeerd tegen prijzen die in het economische verkeer gelden. INKOOPWAARDE VAN DE OMZET De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten. AFSCHRIJVINGEN Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa.

25

Hoofdstuk 3


BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN PLICHTEN Verplichting huur kantoorpand 12.792: Het huurcontract is per 31 januari 2004 stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Verplichting Verplichting Verplichting Verplichting

betaling betaling betaling betaling

factuur factuur factuur factuur

aan aan aan aan

Maxiprint B&M Ruys Webaffairs

7.737,3.394,1.006,999,-

Betreft Betreft Betreft Betreft

inkoop shirts inkoop caps aanpassing frankeermachine aanschaf printer

Recht bijdrage Stichting Doen 100.000,–: Volgens toekenningsbrief 030183 is een bijdrage toegekend van totaal 150.000,–. 50.000,– is medio augustus 2003 ontvangen. Resterende 100.000,– ontvangt de Stichting deels op 01-06-2004 en op 01-06-2005. BATEN UIT NALATENSCHAPPEN Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING De kosten ter verwerving van fondsen worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. EIGEN VOORLICHTINGSACTIVITEITEN De Stichting wil door voorlichting bijdragen aan bewustwording van zinloos geweld. De hieraan verbonden kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en verantwoord als “eigen activiteiten inzake voorlichting”. UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE De uitvoeringskosten eigen organisatie (personeelskosten, kantoor- en huisvestingskosten, kosten bestuur en algemene kosten en bureaukosten) worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en zijn verbijzonderd naar de hoofdactiviteiten van de stichting, te weten: voorlichting, mentaliteitsverandering, slachtofferhulp, verkoop artikelen en fondsenwerving. De toerekening van de uitvoeringskosten aan de hoofdactiviteiten vindt plaats op basis van de urenbesteding van de van de bureaumedewerkers aan de hoofdactiviteiten. De overige uitvoeringskosten zijn op basis van deze urenbesteding toegerekend.

26

Hoofdstuk 4


TOELICHTING OP DE BALANS 4.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa hebben betrekking op inventaris en automatiseringsapparatuur. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Inventaris

1 januari 2003 Aanschaffingswaarden Cumulatieve afschrijvingen

Computers

Totaal

14.002 -6.405

19.098 -12.936

33.100 -19.341

Boekwaarden

7.597

6.162

13.759

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen (aanschafwaarde) Desinvesteringen (cumulatieve afschrijvingen)

0 -2.569 0 0

0 -3.811 0 0

0 -6.380 0 0

-2.569

-3.811

-6.380

14.002 -8.974

19.098 -16.748

33.100 -25.722

5.028

2.350

7.378

20%

33 1/3%

31 december 2003 Aanschaffingswaarden Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden

Afschrijvingspercentages

4.2 VORDERINGEN

Debiteuren Opbrengst mailing Te vorderen sociale lasten Te vorderen bankrente Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

2003

2002

17.991 0 591 506 9.945 2.013

37.038 9.412 760 68 0 791

31.046

48.069

27

Hoofdstuk 4


4.3 LIQUIDE MIDDELEN Dit betreft de aangehouden rekening-couranttegoeden bij de volgende financiële instellingen:

Kas ABN AMRO, rekening-courant ABN AMRO, spaarrekening ABN AMRO, subsidierekening Postbank

2003

2002

114 55.509 4.057 74.022 3.666

453 27.699 2.989 0 4.777

137.368

35.918

4.4 EIGEN VERMOGEN Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: Reserverekening

Fonds activa bedrijfsvoering

-5.666

Mutaties Resultaat boekjaar Mutatie fonds activa bedrijfsvoering Mutatie fonds activa doelstelling

3.112 6.047 334

-6.047 -334

9.493

-6.047

-334

3.112

3.827

7.213

165

11.205

28

499

Totaal

Stand 1 januari 2003

Stand 31 december 2003

13.260

Fonds activa doelstelling

8.093

3.112 0 0

Hoofdstuk 4


4.5 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Rekening courant mevrouw C. Wisbrun Crediteuren Te betalen loonheffing Af te dragen sociale lasten Te betalen netto lonen Te betalen schenkingsrecht Reservering vakantietoeslag Reservering uitbet. Vak.dagen Nog te besteden subs. Kidspr. Gemeenten Nog te besteden subs. Kidspr. Algemeen Nog te besteden subs. LSTZG Algemeen Overige nog te betalen kosten

2003

2002

0 19.318 6.426 0 0 7.237 4.942 2.550 69.591 7.500 55.000 18.536

4.944 54.293 0 0 418 7.237 3.088 0 0 0 0 36.035

191.100

106.015

29

Hoofdstuk 5


5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5.1 VERSCHILLEN ANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2003 DALING VERWERVINGSKOSTEN Er zijn geen mailingacties gehouden in 2003 voor het verwerven van donaties. Er zijn geen directe kosten aangaande fondsenwerving gemaakt. Er is in 2003 minder aan uren besteed aan fondsenwerving dan begroot. Dit is mede veroorzaakt door zwangerschapsverlof van de directeur in het eerste halfjaar. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten van de fondsenwerving zeer laag. STIJGING SCHENKINGEN IN NATURA VOOR DE STICHTING Nog niet bekend tijdens de begroting van 2003; het creëren van de nieuwe LSTZG spot “de Maan“ en creatie van de abriposter. Door diverse firma’s zijn er schenkingen in natura gedaan voor bijvoorbeeld uitzendingen op tv en radio en verspreiding van de abri’s door geheel Nederland d.m.v. het plaatsen in bushokjes. In het verleden werden deze opbrengsten niet gewaardeerd. DALING % BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Door het opnemen van de schenkingen in natura en de flinke daling in de fondsenwervingskosten is het percentage flink gedaald. Er is in de begroting van 2003 rekening gehouden met een mailingsactie voor fondsenwerving. Deze is in 2003 niet uitgevoerd. DALING CONTRIBUTIES, DONATIES, GIFTEN, ECT. In 2003 zijn van de binnengekomen donaties diegene die zijn voortgekomen uit samenwerkingen met derden verbijzonderd in de administratie. Deze bedragen komen terug in het onderdeel ”Aandeel in acties met derden”. OMZET ARTIKEL VERKOOP De nettowinst bedraagt in 2003 ca. 29% van de netto-omzet. Mede door de stijging van de omzet (prijsverhogingen per 1 januari 2003 en stijging verkochte aantallen) en verlaging van de uitvoeringskosten, is dit percentage gunstiger uitgevallen. STIJGING AANDEEL IN ACTIES DERDEN Deze gelden zijn binnengekomen van ambassadeurs (voornamelijk BP) en samenwerkingen met andere derden middels gehouden projecten en acties door geheel het land. Zowel het ambassadeursschap als de overige samenwerking met derden is enorm gegroeid in 2003. DALING SUBSIDIES OVERHEDEN Er zijn in 2003 minder of geen susbidies toegezegd door diverse Stichtingen en overheidsinstelling dan begroot. STIJGING BESTEDING VOORLICHTING De schenkingen in natura voor de reclamespot en de abri’s zijn als kosten opgenomen binnen de hoofdactiviteit Voorlichting. Dit veroorzaakt de stijging in de kosten. DALING BESTEDING MENTALITEITSVERANDERING Uit de urenverdeling van het personeel is gebleken dat aan de hoofdactiviteit Mentaliteitsverandering niet 35% maar 28% aan uren is besteed. Dit brengt een verlaging van de uitvoeringskosten met zich mee.

30

Hoofdstuk 5


DALING BESTEDING KIDSPROJECT Het Kidsproject is aangegaan voor het schoolseizoen 2003/2004. Dit project is mede door de late toezeggingen en stortingen van diverse subsidieverstrekkers laat van start gegaan waardoor er minder aan kosten is besteed dan verwacht. Project loopt door in 2004. DALING BESTEDING SLACHTOFFERHULP Er is in 2003 alleen middels telefonisch contact hulp geboden aan slachtoffers. Dit levert een laag percentage (2%) op aan personeelsuren waardoor de uitvoeringskosten laag zijn. STIJGING PERSONEELSKOSTEN Door het aannemen van nieuw personeel en het meer inzetten van vrijwilligers zijn de personeelskosten in 2003 gestegen. DALING KANTOORKOSTEN In de begroting van 2003 waren reclamekosten (Wisbrun.nl) en kosten voor de samenwerking met Stichting NCTG opgenomen. De reclame kosten zijn rechtstreeks aan de hoofdactiviteiten Voorlichting en Mentaliteitsverandering toebedeeld en de samenwerking met NCTG is halverwege 2003 beëindigd. De helft van de kosten voor de website zijn rechtstreeks aan Kidsproject toebedeeld wegens de KidsTegenGeweld site. In 2003 zijn er meer kosten rechtstreeks toegewezen aan de hoofdactiviteiten. DALING % VERBIJZONDERING HOOFDACTIVEIT MENTALITEITSVERANDERING Het Kidsproject is als extra activiteit toegevoegd, maar is een groot onderdeel van de activiteit Mentaliteitsverandering. In de begroting van 2003 zijn de kosten van het Kidsproject in de hoofdactiviteit Mentaliteitsverandering begrepen.

5.2 UITVOERINGSKOSTEN Voorlichting Mentaliteitsverandering

Personeelskosten

45.514

39.824

Slachtoffer

Artikel-

Fondsen-

hulp

verkoop

werving

2.845

31.291

4.267

Kidsproject

Totaal

Begroot

Totaal

2003

2003

2002

18.490 142.230 127.800

88.247

Reis- en verblijfkosten

1.696

1.484

106

1.166

159

689

5.301

4.000

4.092

Huisvestingskosten

7.370

6.449

461

5.067

691

2.994

23.032

28.950

17.723

Kantoorkosten

9.670

8.461

604

6.648

907

3.928

30.218 130.606

45.140

Kosten bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projectkosten

0

0

0

0

0

0

0

0

74.608

64.250

56.219

4.016

44.172

6.023

26.102 200.781 291.356 229.810

31

Hoofdstuk 5


DE UITVOERINGSKOSTEN IN DE ORGANISATIE ZIJN ALS VOLGT VERBIJZONDERD NAAR DE HOOFDACTIVITEITEN: Werkelijk 2003

Begroting 2003

% Voorlichting

Werkelijk 2002

%

64.250

32

58.271

56.219

28 101.975

% 20

64.385

28

35

74.153

32

15

14.166

6

Projecten mentaliteitsverandering Slachtofferhulp Verkoop goederen Fondsenwerving Kidsproject

4.016

2

44.172

22

58.271

20

52.274

23

6.023

3

29.136

10

24.832

11

26.102

13

*

* 100 229.810

100

200.781

43.703

100 291.356

* In begroting 2003 zit Kidsproject aan Mentaliteitsverandering toegevoegd. Bij werkelijk 2003 is Kidsproject apart genomen. Verdeling van de indirecte kosten geschiedt a.d.h.v. verdeling personeelsuren Uren 2003

%

Uren 2002

%

Doelstelling Voorlichting

4.091

32

2.446

28

2.796

32

Mentaliteitsverandering

3.496

28

Kidsproject

1.657

13

Slachtofferhulp

300

2

524

6

Artikelverkoop

2.793

22

2.009

23

320

3

961

11

12.657

100

8.736

100

Fondsenwerving

32

Hoofdstuk 6


OVERIGE INFORMATIE Gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen)

2003

2002

6

4,2

Aan de bestuursleden van de Stichting is behoudens kostenvergoeding geen bezoldiging verstrekt. Omdat het bedrag van de bezoldiging van de directie tot één natuurlijk persoon kan worden herleid, behoeft deze informatie overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen niet te worden vermeld. Evenals in 2002 zijn in 2003 geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

33

Hoofdstuk 7


BEGROTING 2004 Begroot 2004

Begroting 2003

Werkelijk 2003

1.635 6.000 97.000 100.000 500.000 0 0 0

700 0 147.500 90.000 79.450 0 0 0

1.831 0 51.460 117.075 675.172 0 0 0

704.635

317.650

845.538

5.000 35.460

5.000 29.136

84 6.023

40.460

34.136

6.107

6%

11%

1%

Netto baten eigen fondsenwerving

664.175

283.514

839.431

Resultaat verkopen artikelen Netto-omzet Kostprijs

230.000 95.000

177.150 92.716

188.827 91.314

Brutowinst Uitvoeringskosten

135.000 99.289

84.434 58.271

97.513 44.172

35.711

26.163

53.341

0 83.300 0 183.400 0

0 58.500 0 137.500 0

266.700

196.000

170.244

966.586

505.677

1.063.016

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten Mailingacties Contributies, donaties, giften en schenkingen Schenkingen in natura voor Kidsproject Schenkingen in natura voor de Stichting Nalatenschappen Loterijen Overige baten

Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosen Uitvoeringskosten

In procenten van baten uit eigen fondsenwerving

Nettowinst

Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties derden Resultaat beleggingen/interest Subsidies Overige baten en lasten


34

77.909 92.335

Hoofdstuk 7


Begroot 2004

Begroting 2003

Werkelijk 2003

Besteed aan doelstelling (In)directe kosten Voorlichting Uitvoeringskosten Voorlichting

465.600 88.651

26.260 58.271

730.761 64.250

(In)directe kosten Mental.verandering Uitvoeringskosten Mental.verandering

277.479 106.381

274.015 101.975

10.488 56.219

0 0

0 0

168.069 26.102

0 24.822

0 43.703

0 4.016

Totaal besteed aan doelstelling

962.933

504.224

1.059.904


966.586

505.677

1.063.016

-3.653

-1.453

-3.112

(In)directe kosten Kidsproject * Uitvoeringskosten Kidsproject * (In)directe kosten Slachtofferhulp Uitvoeringskosten Slachtofferhulp

Resultaat boekjaar

* In de begroting van 2003/2004 is het Kidsproject aan Mentaliteitsverandering toegevoegd. Bij werkelijk 2003 is Kidsproject apart genomen. Het resultaat boekjaar is als volgt verwerkt: Reserverekening Fonds activa doelstelling Fonds activa bedrijfsvoering

7.803 -3.817 -334

5.570 -3.784 -333

7.263 -3.817 -334

3.652

1.453

3.112

35

Slot

36


Prins Bernhardstraat 88 P.O. Box 359 2200 AJ Noordwijk T. (+31) 71 367 22 00 F. (+31) 71 367 22 01 E. [email protected] www.zinloosgeweld.nl www.kidstegengeweld.nl ABN AMRO 45.47.12.960 Giro 1107 K.v.K. Leiden S 170108

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

Recommend Documents