De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2015 van de RDOG HM en haar zienswijze toe te sturen

BESLUIT

OPSCHRIFT Vergadering van 14 mei 2014 — bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2014_BW_00325 Onderwerp Begroting RDOG HM 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft een begroting 2015 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om haar gevoelens kenbaar te maken over deze begroting. In verband met de beschikbaarheid van de stukken en het feit dat de uiterste aanleverdatum van deze zienswijze eerder was dan de raadsvergadering is al aan de RDOG HM het collegestandpunt toegezonden. De jaarlijkse programmabegroting kent drie programma's: - het programma geneeskundige hulpverlening (GHOR) voor de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Via de begroting van de RDOG HM wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. - het programma ambulancezorg voor een goede spreiding van ambulancezorg in de regio. Via de begroting van de RDOG HM wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. - het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD HM. Het betreft hier werkzaamheden die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van de burgers. Per 2015 is het basistakenpakket voor de gehele regio Hollands Midden gelijk. De kosten voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar worden verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-4 jaar per gemeente. De ontwerpbegroting 2015 van de RDOG HM is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van het conceptprogramma, die de gemeenteraad heeft besproken op 13 maart 2014. De begroting sluit aan bij de opmerkingen die Teylingen destijds heeft gemaakt. De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2015 van de RDOG HM en haar zienswijze toe te sturen. Bevoegd portefeuillehouder: Arno van Kempen

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Begroting RDOG HM 2015 (informatief) Aanbiedingsbrief begroting RDOG HM 2015 (informatief) Zienswijze raad Zienswijze college Managementsamenvatting programmabegroting 2015 (informatief)

p 1 van 181

MOTIVERING Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf: De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) dient een begroting 2015 in. De gemeenteraad wordt gevraagd haar gevoelens kenbaar te maken over deze begroting. De verwachting is dat de begroting dit jaar nog aangepast zal moeten worden ivm enkele onduidelijkheden en ontwikkelingen rond de RDOG HM: - De in deze ontwerpbegroting opgenomen raming voor het programma Geneeskundige hulpverlening is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken over de herkomst van financiering. De gemeenschappelijke regeling dateert namelijk uit 2006 en de relevante de wetten niet meer bestaan. De nieuwe afspraken worden in een ‘formele’ begrotingswijziging verwerkt. - De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijke Geweld en Kindermishandeling) is nog niet in deze begroting verwerkt. dit maakt onderdeel uit van de nieuwe jeugdwet. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal 2014 bekend is. - De resultaten van het onderzoek om te komen tot een toekomstbestendige RDOG HM dat inzicht moet geven in de noodzakelijke en wenselijke taken van de RDOG HM in 2020 en dat in samenhang daarmee moet aangeven op welke wijze besparingen kunnen worden gerealiseerd zullen, in een begrotingswijziging 2015 worden verwerkt. De begroting 2015 beperkt zich (financieel) tot de begroting van het programma openbare gezondheidszorg. De kosten van het programma ambulancezorg worden gefinancierd door zorgverzekeraars, de begroting van het programma geneeskundige hulpverlening bereikt u via de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. De ontwerpbegroting 2015 van de RDOG HM is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van het conceptprogramma, die de gemeenteraad heeft besproken op 13 maart 2014. De begroting sluit aan bij de opmerkingen die Teylingen destijds heeft gemaakt. Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen: 1.1. De begroting 2015 sluit aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in het eerder besproken conceptprogramma en de opmerkingen die Teylingen naar aanleiding van dit conceptprogramma heeft gemaakt. De raad heeft ingestemd met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van het conceptprogramma 2015. Op basis van dit conceptprogramma is de ontwerpbegroting 2015 opgesteld. Wij kunnen instemmen met de begroting. 1.2. De kaders beschreven in de ontwerpbegroting 2015 sluiten aan bij de visie op het sociaal domein. De RDOG beschrijft in de ontwerpbegroting hoe zij de jeugdgezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare burgers wil inrichten vanaf 2015. In deze beschrijving wordt rekening gehouden met de afspraken zoals die gemaakt worden in Holland Rijnland en binnen de 3D projectorganisatie van de Bollenstreek. Hoe het er in de praktijk gaat uitzien voor de gemeente en de RDOG is op dit moment nog niet duidelijk. 1.3. De gemeentelijke bijdrage is verlaagd ten opzichte van 2014. De gemeente nam tot 2015 aanvullende diensten af op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, onder andere de interventie Stevig Ouderschap,Bemoeizorg en Integrale Vroeghulp. De gemeente betaalde hier een extra bijdrage voor. Deze preventieve jeugdgezondheidszorg producten komen in 2015 in de gemeentelijke bijdrage als basistaak

p 2 van 181

terwijl de deze bijdrage in 2015 omlaag gaat. De GGD verwacht dat de kosten lager worden dan wat de gemeenten voorheen betaalden voor de aanvullende diensten. Zie verder de financiële paragraaf.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

VOORSTEL Besluitpunt 1: In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) waarin de zienswijze op de begroting 2015 is verwoord.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling — Zorg Financiële consequenties: De bijdrage aan de RDOG HM bedraagt in 2015 vanuit Teylingen € 1.076.494. De bijdrage bedroeg in 2014 € 1.112.114. Dit betekent een daling van € 35.620. Dit is de bijdrage 2015 op basis van de afspraken tot en met januari 2014. Dit heeft betrekking op de basistaken van de GGD per 2015 en die aanvullende diensten waarvan is afgesproken dat deze in 2015 voor de gehele regio HM collectief worden afgerekend. Teylingen heeft zich aangesloten bij het financieel kader gemeenschappelijke regelingen (de zgn. Strijk norm). Het programma Openbare Gezondheidszorg van de RDOG HM voldoet hier op dit moment niet volledig aan. Vanuit reeds bestaande bezuinigingstaakstellingen uit eerdere jaren dient voor het jaar 2015 nog € 0,6 miljoen ingevuld te worden. Verdere reductie van het primaire takenpakket acht het bestuur op dit moment niet verantwoord. Het RDOG HM-bestuur stelt dan ook vast dat momenteel geen invulling kan worden gegeven aan nog verdere bezuinigingen, die voortvloeien uit het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Wel heeft het bestuur besloten in samenwerking met de deelnemende gemeenten tot een ‘doorlichting’ van de RDOG zodat in de toekomst RDOG HM optimaal kan bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling waar gemeenten zich voor geplaatst zien.

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Begroting RDOG HM 2015 Zienswijze raad Zienswijze college

p 3 van 181

Begroting RDOG HM 2015

ONTWERPBEGROTING 2015 VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

1

p 4 van 181

colofon Auteur(s):

directie en leidinggevenden van de RDOG HM

Datum:

april 2014

Uitgever:

RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300 AC Leiden

Bestellen:

RDOG Hollands Midden, tel. (088) 308 42 89

2

p 5 van 181

Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Beleidsbegroting .................................................................................................................................. 6 Algemeen .............................................................................................................................. 6 Programmaplan ............................................................................................................................. 6 Inleiding ............................................................................................................................ 6 De opdracht in algemene zin .................................................................................................. 7 De drie programma’s .............................................................................................................. 8 Geneeskundige hulpverlening .............................................................................................. 10 Ambulancezorg ..................................................................................................................... 12 Openbare gezondheidszorg ................................................................................................. 14 Uitgangspunten begroting 2015 ........................................................................................... 33 Samenvatting programmaplan 2015 RDOG Hollands Midden............................................. 45 Verplichte paragrafen ................................................................................................................. 46 Algemeen .......................................................................................................................... 46 Weerstandsvermogen........................................................................................................... 46 (Afdekking) risico’s ................................................................................................................ 46 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 47 Financieringsparagraaf ......................................................................................................... 47 (Financiële) bedrijfsvoering .................................................................................................. 49 Financiële begroting .......................................................................................................................... 51 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie ............................................................................. 53 Overzichten ............................................................................................................................ 61 Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg ...................................... 61 Saldo financieringsfunctie ..................................................................................................... 64 Activastaat en investeringsstaat ........................................................................................... 65 Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe .................................................... 68 Verdelingsprincipe ................................................................................................................ 71 Vaststelling ............................................................................................................................ 72 Bijlagen ............................................................................................................................ 73

-

Sectorbegroting 2015 RAV Hollands Midden, programma Ambulancezorg t.b.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2015 van de RDOG Hollands Midden en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook deze sectorbegroting.

-

Verklarende woordenlijsten

3

p 6 van 181

4

p 7 van 181

Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2015 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Bestuur en organisatie van de RDOG HM hebben zich afgelopen periode intensief bezig gehouden met de vraag hoe de RDOG HM de komende jaren een taakstelling kan realiseren, die nodig is vanwege de bezuinigingen waarmee de gemeenten worden geconfronteerd. Daarbij wordt uitgegaan van het op verantwoorde wijze kunnen blijven uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de maatschappelijke effecten te bereiken, die met het programma Openbare Gezondheidszorg worden beoogd. In deze begroting zijn de uitkomsten van de Verantwoording taakstellingsopdracht 2012-2017 ter zake van de GGD-sectoren voor het jaar 2015 verwerkt in het programma 2015 RDOG HM. Daarbij is, op basis van het Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen 2015-2018, uitgegaan een index van 1,41 % voor de gemeentelijke bijdragen (BPI) voor het programma Openbare gezondheidszorg. Voor de baten en lasten van de aanvullende diensten van dit programma zijn (voorzichtige) schattingen opgenomen. Deze schattingen zullen in de loop van 2015 worden bijgesteld op basis van de ontvangen beschikkingen en opdrachten voor deze diensten en verwerkt in ‘administratieve’ begrotingswijzigingen. Deze begroting voldoet aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV),de vereisten van het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018en aan de begrotingscirculaire van de provincie Zuid-Holland van 10 april 2014. Normaal mag worden verondersteld dat de ontwerpbegroting 2015, die nu aan u wordt voorgelegd, een reëel beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van de RDOG HM en de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG HM voor het programma Openbare Gezondheidszorg. Voor 2015 is dat echter in mindere mate het geval. Zeker is dat nog één of twee begrotingswijzigingen zullen volgen. Daarvoor zijn drie redenen aan te geven. •

• •

De, in deze ontwerpbegroting opgenomen raming voor het programma Geneeskundige hulpverlening is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken. Zodra deze afspraken zijn herzien, zullen in een ‘formele’ begrotingswijziging de herziene afspraken en de financiële consequenties daarvan in deze begrotingswijziging worden verwerkt. De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK is nog niet in deze begroting verwerkt, daar de financiële consequenties eerst in de loop van 2014 bekend zullen worden; De resultaten van het onderzoek om te komen tot een toekomstbestendige RDOG HM dat inzicht moet geven in de noodzakelijke en wenselijke taken van de RDOG HM in 2020 en dat in samenhang daarmee moet aangeven op welke wijze besparingen kunnen worden gerealiseerd zullen in een begrotingswijziging 2015 worden verwerkt.

Ook aan de sectoren GHOR en RAV zijn taakstellingen opgelegd, welke zijn verwerkt in de programmabegrotingen Geneeskundige hulpverlening en Ambulancezorg. Op grond van het financieel kader Gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden ook de nullijn voorgeschreven. De baten en lasten van het programma Ambulancezorg zijn eveneens geïndexeerd met het percentage van het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018. De index van dit programma is gebaseerd op de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze begroting en het programmaplan bieden dan ook een uitdagende opdracht voor directie en medewerkers van de RDOG HM, waarmee deze graag aan de slag gaan ten behoeve van een adequate en doelmatige openbare gezondheidszorg in de regio Hollands Midden. De directie

J.M.M. de Gouw algemeen directeur

J.C. Bernsen directeur

5

p 8 van 181

Beleidsbegroting Algemeen De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. In artikel 8 van dit besluit wordt aangegeven dat het programmaplan per programma de volgende onderdelen dient te bevatten: • De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten. • De wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. • De raming van baten en lasten. In het programmaplan worden de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt de doelstelling te bereiken aangegeven. Ten slotte wordt de raming van baten en lasten weergegeven, welke nader wordt uitgewerkt in de Financiële begroting. Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 26 maart 2014 het programma 2015, waarin de financiële uitgangspunten voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn opgenomen, vastgesteld. Dit programma is verwerkt in deze begroting.

Programmaplan Inleiding De jaarlijkse programmabegroting RDOG kent drie programma’s: I. Het programma geneeskundige hulpverlening voor de sector GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). Voor de uitvoering van de taken van de sector GHOR zijn afspraken gemaakt tussen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en het bestuur van de RDOG HM. Hierin is vastgelegd dat het budget voor de uitvoering van de taken van de sector GHOR ter beschikking wordt gesteld door het bestuur VRHM. Via de begroting van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. Beide besturen zijn voornemens om deze set van afspraken te herzien in 2014/2015. Deze herziening is in eerste instantie ingezet, omdat de gemeenschappelijke regeling RDOG nog dateert uit 2006 en de wetten waarop deze gebaseerd is, niet meer bestaan. Door de inwerkingtreding van de tijdelijke Wet ambulancezorg is het stelsel van wetgeving rondom de GHOR afgerond. De strekking van de nieuwe afspraken is dat de geneeskundige hulpverlening geïntegreerd blijft binnen de RDOG HM en dat deze rechtstreeks en geheel wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van de gemeenten. De nieuwe afspraken en aanpassing van beide gemeenschappelijke regelingen, heeft als bijkomend voordeel dat besparingen kunnen worden gerealiseerd door verminderde afdracht van btw, waarvan een deel bedoeld is voor de bezuinigingsopdracht aan de sector GHOR. II. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De kosten dit programma worden gefinancierd door zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van het NZa en afspraken die gemaakt worden in het lokaal overleg met zorgverzekeraars. Via de begroting van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. III. Het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD Hollands Midden. Per 2015 is het basispakket voor de gehele regio Hollands Midden gelijk. Voor het grootste deel wordt iedere gemeente in de regio een bijdrage per inwoner in rekening gebracht. De kosten voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar worden verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-4 jaar per gemeente. Gelet op de functie van dit conceptprogramma in de beleidscyclus bevat dit conceptprogramma de belangrijkste doelstellingen, de ontwikkelingen in het jaar 2015 en de financiële uitgangspunten.

6

p 9 van 181

De opdracht in algemene zin De taken, die de sector GHOR in het programma geneeskundige hulpverlening uitvoert, hebben met name betrekking op de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties. De taken in het kader van het programma ambulancezorg hebben met name betrekking op acute gezondheidsproblemen, waarvoor snelle medische en verpleegkundige zorg nodig is en op de verpleegkundige en medische begeleiding van patiënten tijdens vervoer. Het programma openbare gezondheidszorg kent een breder scala aan taken en kan in de vorm van vier beoogde maatschappelijke effecten worden beschreven: 1. Het beschermen van de bevolking en van individuen tegen infectieziekten en tegen stoffen met een gezondheidsbedreigende werking; 2. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bevolking met accenten gericht op kwetsbare groepen, waaronder kinderen en mensen in achterstandsituaties; 3. Het bewaken van de gezondheid van de bevolking door individuele en collectieve monitoring; 4. Het terugbrengen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door verbeteren van integraal gezondheidsbeleid en het bevorderen van een gezonde leefstijl. De hiervoor benodigde taken zijn in 1989 al in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid beschreven, maar uiteraard dient continue nagegaan te worden of deze taken nog effectief zijn en of nieuwe taken aan het takenpakket moeten worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontwikkelingen als de verschuiving van verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeenten op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ, nieuwe infectieziekten of een toename van armoede met daaraan gerelateerde problemen zoals huisuitzettingen. In het kader van de bezuinigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd is in de afgelopen jaren het takenpakket van met name het programma openbare gezondheidszorg kritisch tegen het licht gehouden en is vastgesteld welke taken in omvang konden worden verminderd zonder dat het bijbehorende maatschappelijke effect onder een aanvaardbaar niveau komt. Dat heeft geleid tot een besluit van het bestuur om afkappunten voor het minimale takenpakket per sector te bepalen. Dat besluit is uitgangspunt geweest bij de beschrijving van de programma’s in 2013 en 2014 en ook voor dit conceptprogramma 2015 en de bijbehorende meerjarenbegroting.

Missie en ambitie

Openbare gezondheidszorg (OGZ) en veiligheid beogen beide te voorkomen dat burgers worden blootgesteld aan bedreigingen van hun gezondheid en welbevinden of proberen de effecten van die blootstelling te voorkomen of te verminderen. Bij beide is zowel sprake van pro-actie (het nemen van structurele maatregelen), preventie (voorkomen van het ontstaan van risico’s en / of het verminderen van de gevolgen ervan), preparatie (voorbereid zijn op bedreigingen) als repressie (effectief optreden als bedreigingen aanwezig zijn). Voor de OGZ komt daar nog bij het bevorderen van de toegang tot zorg. Beide domeinen zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, zowel de landelijke, de provinciale als de lokale overheid. Samenwerken tussen uitvoerende organisaties is essentieel. OGZ en veiligheid vormen de basis voor de missie van de RDOG en haar afzonderlijke sectoren: Missie De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is onze missie om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in samenwerking met betrokkenen vorm te geven. Ambitie De RDOG heeft de ambitie om er een bijdrage aan te leveren dat de regio Hollands Midden gaat behoren 1 tot de drie regio’s met de hoogste gezondheidsverwachting van Nederland.

1

Zoals bepaald op grond van de gezondheidsscore, de determinantenscore, de preventiescore en de benchmark ambulancezorg. 7

p 10 van 181

De RDOG HM in 2020

De afgelopen jaren heeft de RDOG en daarbinnen met name de GGD HM zich genoodzaakt gezien diverse bezuinigingen door te voeren: 1. In 2010 en 2011 is er sprake geweest van een interne bezuiniging van € 1,3 miljoen euro, teneinde de kosten weer in overeenstemming te brengen met de baten. 2. In 2011 is € 400.000,- bezuinigd, omdat het bestuur de loonindex voor dat jaar op nul heeft gesteld. 3. Vervolgens zijn, op geleide van het advies van het bestuurlijk overleg financieel kader gemeenschappelijke regelingen (werkgroep Strijk) om in de jaren 2012 en 2013 te komen tot een reductie van 10% op de Bijdrage per Inwoner, taakstellingsbesluiten genomen. De door het bestuurlijk overleg geadviseerde 10 % bezuiniging wordt gerealiseerd, maar vanwege bijzondere omstandigheden - allereerst de integratie van de JGZ 0-4 jaar - is de periode die hiervoor wordt uitgetrokken, verlengd. 4. Daar bovenop komt ons besluit om de loonkostenindex voor het jaar 2014 op nul te stellen. 5. Tenslotte is de gemiddelde schaalbezetting de afgelopen jaren gestegen tot inmiddels 96,5% van het schaalmaximum, terwijl (taakstellend) begroot wordt op 95% van het schaalmaximum. Als gevolg van de punten 3, 4 en 5 staat voor het jaar 2014 een bezuiniging ingeboekt van € 860.000,-, oplopend tot € 2,46 miljoen euro in 2015 en € 2,93 miljoen euro in 2016. Dat is circa 13% van het budget over het jaar 2013. In onderstaande tabel zijn deze gegevens samengevat. Tabel 1. Huidige taakstelling 2014, 2015 en 2016

Omschrijving Nullijn 2014 (schatting loonindex 2%) regionalisering afgesproken bezuinigingsopdracht 2014 afgesproken bezuinigingsopdracht 2015 tegenvallers begrotingssystematiek loonkn. 2014 tegenvallers begrotingssystematiek loonkn. 2015 tegenvallers begrotingssystematiek loonkn. 2016 totaal

2014 460.000 70.000 332.000

862.000

2015 460.000 350.000 70.000 812.000 332.000 434.000 2.458.000

2016 460.000 350.000 70.000 812.000 332.000 434.000 470.000 2.928.000

In 2012 heeft het bestuur afkappunten bepaald voor de verschillende producten. Uitvoering van de betreffende producten onder het betreffende afkappunt zou naar de mening van het bestuur tot onverantwoorde uitvoering van de betreffende taken leiden. Daarnaast is een recent een benchmark uitgevoerd, waaruit blijkt dat de overhead van de RDOG zich in het onderste kwartiel bevindt van de spiegelgroep van vergelijkbare organisaties en de helft bedraagt van de gemiddelde overhead bij een gemeente. Van de huidige taakstelling voor 2015 is inmiddels een bedrag van € 1,9 miljoen ingevuld. Voor een belangrijk deel betreft dit een reductie in overhead en materiële lasten, voor een beperkt deel konden nog inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Verdere reductie van het primaire takenpakket acht het bestuur op dit moment niet verantwoord. Het bestuur stelt dan ook vast dat momenteel geen invulling kan worden gegeven aan nog verdere bezuinigingen, die voortvloeien uit het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Uiteraard blijven bestuur en organisatie zoeken naar mogelijkheden om verdere bezuinigingen door te voeren, aangezien voor het jaar 2016 in het kader van de huidige taakstellingen nog bezuinigingen ter grootte van € 1 miljoen euro moeten worden gerealiseerd en omdat het bestuur maximaal wil meewerken aan de opdracht, die in het nieuwe financieel kader besloten ligt. In die zin heeft dit conceptprogramma dan ook een voorlopig karakter en zal dit in de loop van het komende jaar worden bijgesteld. Dit bijstelling vraagt echter een verderstrekkende benadering en fundamentele keuzes van gemeenten en bestuur. Vandaar dat we als bestuur hebben besloten dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om de RDOG HM op middellange termijn nog leaner en meaner en flexibeler te maken, de financiële stand van zaken transparanter te maken en de taken optimaal te laten aansluiten op de maatschappelijke effecten die door de gemeenten worden beoogd. Dit onderzoek wordt getrokken door een ambtelijke projectgroep van gemeenten en bestuurlijk gemonitord door het dagelijks bestuur.

8

p 11 van 181

De resultaten van dit onderzoek, gecombineerd met de besluitvorming van gemeenten over rol, taken en positie van de RDOG HM in het kader van de decentralisaties en gecombineerd met de vertaling van het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (dat in het voorjaar 2014 door het kabinet zal worden vastgesteld), zullen ongetwijfeld leiden tot bijstellingen van het programma 2015 en mogelijk ook tot aanpassing van de ‘reguliere’ bijdrage per inwoner van gemeenten. Daarbij zullen wij uiteraard de gemeenten betrekken. Een dergelijke ‘doorlichting’ van de RDOG dient gemeenten het vertrouwen te geven dat de RDOG in de toekomst optimaal bijdraagt aan de bezuinigingstaakstelling waar gemeenten zich voor geplaatst zien, zonder dat vooraf al een bepaald percentage kan worden genoemd. Daarnaast zal de doorlichting moeten leiden tot een heldere rol van de RDOG HM ten opzichte van gemeentelijke processen en beleidsterreinen en moeten leiden tot een helder beeld van hetgeen de RDOG HM, mede gezien haar wettelijke taken en haar mogelijkheden als bestuursorgaan, bijdraagt aan de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten binnen de relevante gemeentelijke beleidsterreinen. De resultaten van dit onderzoek komen niet op tijd om deze te kunnen verwerken in de teksten van dit concept programma 2015. Het bestuur zal in de periode na mei 2014 op basis van de resultaten van het onderzoek een visie op de RDOG HM in 2020 vormgeven. De ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties spelen een grote rol in de toekomst van de RDOG HM. In de paragraaf ‘Aansluiten op wet op de Jeugdhulp’ wordt de inhoudelijke verbinding geschetst tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp/- zorg en in de paragraaf ‘AMHK’ wordt gepreludeerd op de ontwikkelingen rond het AMHK. (Mede) In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt ook het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg herzien. Dit nieuwe basistakenpakket zal in de loop van 2014 bekend worden. Daarnaast moeten gemeenten nog besluiten nemen over de bestuurlijke aansturing van functies binnen de jeugdzorg op subregionaal of regionaal niveau en kan de RDOG HM eventueel in beeld komen waar het gaat om het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van contractmanagement, onderhandelingen met jeugdzorgaanbieders, registratie van beleidsinformatie, beheer verwijsindex en andere organisatorische aspecten. Het is uiteraard in eerste instantie aan gemeenten om aan te geven welke taken iedere gemeente afzonderlijk wil gaan uitvoeren en welke functies men om redenen van efficiency of effectiviteit wil bundelen op subregionaal of regionaal niveau en, in dat laatste geval, wat de rol van de RDOG HM daarin kan zijn. De besluitvorming van gemeenten over deze aspecten wordt dan ook door de RDOG HM met belangstelling tegemoet gezien.

9

p 12 van 181

De drie programma’s Geneeskundige hulpverlening Het programma ‘geneeskundige hulpverlening’ wordt uitgevoerd door de GHOR. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisibeheersing en adviseert andere overheden en organisaties op dat gebied. De zorgketen is opgebouwd uit zeer veel diverse, autonome partijen die allemaal een eigen rol en soms verschillende belangen hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen is dan ook essentieel. De GHOR is hiervoor wettelijk verantwoordelijk. Zij doet dat in opdracht van het openbaar bestuur. De GHOR is de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze spilfunctie komt tot uiting in haar taak de verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot één soepele keten. Deze keten omvat de overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg (en vice versa) door zorginstellingen. Daarnaast zorgt de GHOR voor een goede aansluiting tussen de zorgketen, de veiligheidspartners en het openbaar bestuur bij rampen en crises. Voor de uitvoering van de taken van de sector GHOR zijn afspraken gemaakt tussen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en het bestuur van de RDOG HM. Hierin is vastgelegd dat het budget voor de uitvoering van de taken van de sector GHOR ter beschikking wordt gesteld door het bestuur VRHM. Via de begroting van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. Beide besturen zijn voornemens om deze set van afspraken te herzien in 2014/2015. Deze herziening is in eerste instantie ingezet, omdat de gemeenschappelijke regeling RDOG nog dateert uit 2006 en de wetten waarop deze gebaseerd is, niet meer bestaan. Door de inwerkingtreding van de tijdelijke Wet ambulancezorg is het stelsel van wetgeving rondom de GHOR afgerond. De strekking van de nieuwe afspraken is dat de geneeskundige hulpverlening geïntegreerd blijft binnen de RDOG HM en dat deze rechtstreeks en geheel wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van de gemeenten. De nieuwe afspraken en aanpassing van beide gemeenschappelijke regelingen, heeft als bijkomend voordeel dat besparingen kunnen worden gerealiseerd door verminderde afdracht van Omzetbelasting (BTW), waarvan een deel bedoeld is voor de bezuinigingsopdracht van de sector GHOR.

10

p 13 van 181

Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma ‘Geneeskundige hulpverlening’ kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting. Deze raming is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken. Zodra deze afspraken zijn herzien, zullen in een ‘formele’ begrotingswijziging de herziene afspraken en de financiële consequenties daarvan in deze begrotingswijziging worden verwerkt. Meerjarenbegroting programma Geneeskundige hulpverlening (x € 1.000) Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. Omschrijving Bedrag Reali2014 2015 2016 satie Na 2013 wijziging Salaris/ sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten/ corr./ nacalc. Voorzieningen Onvoorzien 1)

2017

2018

922 323 32 28 23 406 5 -

793 456 33 26 14 401 5 -

735 431 31 26 14 379 5 16

735 431 31 26 14 379 5 16

735 431 31 26 14 379 5 16

735 431 31 26 14 379 5 16

Totaal lasten

1.741

1.728

1.637

1.637

1.637

1.637

Bijdrage gemeenten Bijdrage derden 2) Incidentele baten en lasten 3)

1.741 -

1.728 -

1.637 -

1.637 -

1.637 -

1.637 -

Totaal baten

1.741

1.728

1.637

1.637

1.637

1.637

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

0

Storting/ onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 0 1) De post onvoorzien is verplicht m.i.v. de begroting 2015. Vooralsnog is hiervoor 1 % van de totale baten geraamd; 2) De bedragen in deze begroting zijn geschoond van Omzetbelasting (BTW). De factuur voor de bijdrage door de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt verhoogd met 21 % BTW; 3) Bij het programma Geneeskundige hulpverlening betreft dit verschillen in afwikkeling voorgaande jaren. Dergelijke verschillen worden eerst in de loop van 2015 zichtbaar en zullen vervolgens in een begrotingswijziging worden verwerkt.

11

p 14 van 181

Ambulancezorg Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet Ambulancezorg in werking getreden. De RDOG HM is vergunninghouder geworden op grond van deze wet. De sector Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) biedt verantwoorde ambulancezorg aan de inwoners van onze regio; professioneel, innovatief en transparant. Het programma ‘ambulancezorg’ is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2013 – 2017 (RAP). De RAV HM verwoordt in het RAP haar meerjarenbeleid voor de komende vijf jaar. Daarvoor is bewust gekozen. Na 2017 ontstaat mogelijk een nieuwe situatie gezien de eindigheid van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). De organisatie wil daar met haar meerjarenbeleid op kunnen aansluiten. Kern van dit programma is een goede spreiding van ambulancezorg in de regio, het aantal beschikbare ambulances en de verdeling van deze beschikbare ambulances over dagdelen en soort dagen. Prestaties worden zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale zorg wordt geleverd, blijkend uit een prominente plaats in de landelijke benchmark. Waar de aanrijtijd onder druk staat, zijn aanvullende maatregelen genomen, zoals de inzet van brandweer First-Responder eenheden en de inzet van politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden omtrent levensreddende handelingen en in de beschikking van AED-apparatuur. Dé unieke kracht van de RAV Hollands Midden is innovatie. Zij is altijd op zoek naar vernieuwde behandelmethoden of recent ontwikkelde apparatuur. Soms zelfstandig, vaak in samenwerking met anderen. Voorop lopen betekent dat de patiënt altijd de best mogelijke zorg krijgt. De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. In 2013 is een transitieakkoord getekend rondom de vorming van een landelijke meldkamerorganisatie met vooralsnog 10 regionale uitvoeringsorganisaties. Voor de RAVHM betekent dit dat de Meldkamer ambulancezorg (MKA) naar verwachting in 2014 zal verhuizen naar gebouw de Yp in Den Haag. Voor de overgang van de meldkamertaken naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) moet besloten worden of het huidige personeel van de MKA (wat in dienst is bij de Nationale Politie) in dienst komt bij de RAVHM of in dienst komt bij de LMO.

12

p 15 van 181

Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma ‘Ambulancezorg’ kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting van de sector RAV. Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg (x € 1.000) Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. In de sectorbegroting RAV Hollands Midden zijn in paragraaf 3. Begroting van baten en lasten meerjarig de baten en lasten 2016 tot en met 2018 geïndexeerd conform de NZa-voorschriften. Omschrijving Bedrag Reali2014 na 2015 2016 2017 2018 satie wijzi2013 ging Salarissen/ sociale lasten Idem, overgangsregeling FLO Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Dotatie voorzieningen

11.691 2.187 1.097 1.266 2.387 800 4.619 972 -361

12.674 1.876 494 931 2.262 1.115 2.520 824 462

12.865 2.217 500 637 2.106 576 2.676 814 -

12.865 2.261 500 637 2.106 576 2.676 814 -

12.865 2.306 500 637 2.106 576 2.676 814 -

12.865 2.352 500 637 2.106 576 2.676 814 -

-

80 1.710 200

80 1.710 200

80 1.710 200

80 1.710 200

-

Totaal lasten 2)

24.957

23.158

24.381

24.425

24.470

24.516

Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage derden Incidentele baten en lasten 3)

1.860 23.097 -

1.782 21.376 -

2.106 21.775 500

2.142 21.783 500

2.180 21.790 500

2.223 21.793 500

Totaal baten 2)

24.957

23.158

24.881

24.925

24.970

25.016


0

0

0

0

0

0

Storting/ onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

Kosten Meldkamer Onvoorzien 1)

1) 2) 3)

De post onvoorzien is verplicht m.i.v. de begroting 2015. Vooralsnog is hiervoor 0,8 % van de totale baten geraamd; De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2015: € 284.500,-) en GGD-sectoren (2015: € 35.500,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma Geneeskundige hulpverlening en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen Bij het programma Ambulancezorg betreft dit voornamelijk doorbelasting personeel voor diverse doeleinden.

13

p 16 van 181

Openbare gezondheidszorg Openbare gezondheidszorg, Algemene GezondheidsZorg (AGZ) Onderstaand worden de taakgebieden van de GGD-sectoren beschreven die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van de burgers in de regio. De taken worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de medewerkers van de sector Algemene Gezondheidszorg. Infectieziektebestrijding Taakgebied

Infectieziektebestrijding (IZB)

Tekst van de Wet en besluiten (steekwoorden)

College draagt zorg voor de uitvoering van de IZB, w.o.  algemene preventieve maatregelen;  bestrijden TBC en SOA-AIDS, inclusief bron- en contactonderzoek  bron- en contactonderzoek bij meldingen  adviseren burgemeester en uitvoeren maatregelen College bevordert technische hygiënezorg; GGD ontvangt legionella-meldingen en adviseert hierover

Producten in basistakenpakket

• Infectieziektebestrijding • TBC-bestrijding • SOA-sense • Technische hygiënezorg Totaal

Beoogde maatschappelijke effecten

Het verminderen van de prevalentie van infectieziekten

Normen, richtlijnen en protocollen

Strak landelijk geprotocolleerd, normen artsen en verpleegkundigen per 100.000 inwoners

Visie en/of toelichting Op het gebied van algemene infectieziektebestrijding wil de overheid (nog) planmatiger werken bevorderen. De draaiboeken SARS en grieppandemie zijn hiervan voorbeelden en voorlopers. De overheid stelt hoge eisen aan opleiden, trainen en oefenen op dit gebied. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt jaarlijks of organisaties aan deze eisen voldoen. De komende jaren zullen ministeriële aanwijzingen worden gegeven aan GGD- en GHOR-organisaties, die hieraan niet voldoen. Er is sprake van een grotere alertheid voor wat betreft T.B.C., legionella, hepatitis A en B en seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze geeft een opwaartse druk op de noodzakelijke inspanningen van de GGD. Laboratoriumdiagnostiek, curatieve SOA-bestrijding en aanvullende seksualiteitshulpverlening worden aanvullend vergoed uit een landelijke regeling. Op dit terrein zijn veel landelijke protocollen en richtlijnen van toepassing, waardoor het moeilijk is hierbinnen regionale keuzes te maken. Er wordt vanuit gegaan dat en gemonitord of iedereen deze landelijke richtlijnen en protocollen in acht neemt. Indien de inspectie tekortkomingen vast stelt, worden aanwijzingen gegeven.

14

p 17 van 181

Medische milieukunde Taakgebied

Medische milieukunde


College draagt zorg voor bevorderen medisch milieukundige zorg, die in ieder geval volgende aspecten omvat:  Signaleren ongewenste situaties;  Adviseren van bevolking over risico’s;  Beantwoorden van vragen van bevolking en geven van voorlichting;  Verrichten van onderzoek. College vraagt advies aan GGD voordat besluiten worden genomen met gevolgen voor volksgezondheid


Medische milieukunde


Het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van bedreigingen vanuit de fysieke omgeving, inclusief straling. Bedreigingen worden zoveel mogelijk, veelal door andere organisaties, aan de bron aangepakt


Modeltakenpakket dat 5 taakgebieden omvat en normen voor personele inzet per taakgebied

Visie en/of toelichting Op het gebied van medische milieukunde wordt een opwaartse druk gevoeld door het toenemende aantal klachten en vragen van burgers en gemeenten inzake het binnenmilieu en de particuliere omgeving. Ook de Wet Luchtkwaliteit en de problematiek van UMTS-masten zorgen voor een opwaartse druk op de activiteiten.. Het adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke ordenings- en infrastructuurplannen wordt een speerpunt in de komende jaren, aangezien de invloed van de gebouwde omgeving op de volksgezondheid en het gedrag van burgers zeer groot is, burgers hierop steeds kritischer worden en de inspectie dit als aandachtspunt heeft geformuleerd. Dit gebeurt in goed overleg met de milieudiensten, aangezien de advisering door GGD en milieudiensten raakvlakken heeft. Het binnenmilieu op scholen staat momenteel ook in de belangstelling; deze activiteiten worden aanvullend gefinancierd door het RIVM. De medisch milieukundigen en de epidemiologen van de GGD kunnen ingezet worden voor clusteronderzoeken; als er in een bepaald gebied veel personen zijn met overeenkomende gezondheidsklachten (leukemie, luchtwegproblemen). Dan wordt onderzocht of die klachten of problemen dezelfde oorzaak hebben en of er bronnen kunnen worden bepaald, die de betreffende klachten geven..

15

p 18 van 181

Programma Openbare Gezondheidszorg; Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (OBG) Onderstaand worden de taakgebieden van de GGD-sectoren beschreven die gericht zijn op de bevordering van de gezondheid van de burgers in de regio. De taken worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de medewerkers van de sector Onderzoek Beleid- en Gezondheidsbevordering. Epidemiologie en Beleid Taakgebied

Epidemiologie en beleid


 Aansluiting Openbare (Publieke) gezondheidszorg en curatieve zorg  Verwerven van inzicht in gezondheidssituatie van bevolking  Ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid verzamelen en analyseren van gegevens m.b.t. de gezondheidssituatie van de bevolking  Gezondheidsonderzoek bij rampen  Bewaken van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen


• Advisering lokaal gezondheidsbeleid • Epidemiologie Totaal


Gefundeerde basis bieden voor beleid, dat gericht is op bescherming, bewaking en bevordering van gezondheid, ook in geval van rampen


Gezondheidspeilingen onder jongeren, volwassenen en ouderen, aansluitend op de landelijke preventiecyclus; Op landelijke gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over de gezondheidssituatie; Gestandaardiseerde vragenlijst t.b.v. landelijke aggregatie; Lokale nota’s gezondheidsbeleid iedere vier jaar.

Visie en/of toelichting Gegevens zijn de basis voor beleid. Periodiek (in principe elke vier jaar) worden gezondheidspeilingen uitgevoerd onder respectievelijk jongeren, volwassenen en ouderen in de regio Hollands Midden en worden rapportages Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenningen (rVTV’s) geleverd. In 2010 hebben de gemeenten de rapportages Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenningen (rVTV’s) ontvangen en in 2011 de publicaties Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid. Mede op basis hiervan heeft de GGD samen met ambtenaren de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2013-2016 opgesteld. Op de website van de GGD onder de menuknop Gezonde Gemeente is actuele informatie te vinden over landelijk en regionaal gezondheidsbeleid, waaronder maatregelen en GGD-interventies. In 2012 is conform landelijke afspraken een monitor onder volwassenen en ouderen uitgevoerd. In 2013 heeft de GGD een peiling uitgevoerd onder jongeren van 12 t/m 18 jaar. Aan de landelijke harmonisatie en standaardisatie van de jongerenpeiling wordt de komende jaren gewerkt. De GGD Hollands Midden volgt deze ontwikkelingen op de voet. In relatie tot de komende transities zijn de verwachtingen ten aanzien van preventie groot. Een scheiding tussen Wpg en Wmo lijkt daarbij in toenemende mate kunstmatig. Gezondheid- en Wmo-beleid kunnen meer dan nu in elkaars verlengde uitwerking krijgen binnen gemeentelijk beleid. Ondanks bezuinigingen op de formatie biedt de GGD de gemeenten ook in 2015 op diverse manieren beleidsondersteuning. De GGD zal in 2014 in nauw overleg met gemeenten starten met de planvorming voor een nieuwe rVTV in 2015, mede in relatie tot de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. De informatie voor Gezonde Gemeente wordt geactualiseerd als er nieuwe cijfers en interventies beschikbaar komen. Actuele gezondheidsgegevens zijn daarnaast online beschikbaar via www.gezondheidsatlashollandsmidden.nl.

16

p 19 van 181

Gezondheidsbevordering en publieksinformatie

Taakgebied

Gezondheidsbevordering en publieksinformatie


 Bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor gezondheidsbevordering  In stand houden structuur voor samenwerking tussen instellingen die taken vervullen op het gebied van gezondheidsbevordering


• Gezondheidsbevordering 18 plus • Informatie- en documentatiecentrum • Digitale sociale kaart (Aanvullende Dienst ZHN) Totaal


Het bevorderen van de gezondheid van burgers door: o Het bevorderen en behouden van gedragsverandering bij burgers t.a.v. een gezonde leefstijl met als resultaat gezondheidswinst en reductie in zorgen maatschappelijke kosten o Het bevorderen van preventie in de zorg o Het bevorderen en faciliteren van samenwerkingsverbanden / netwerken op de verschillende speerpunten van het Rijk o Het geleiden van burgers naar adequate zorg


 Speerpunten uit VWS-nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij (2011)  Toetsingskader van inspectie

Visie en/of toelichting Onderzoek waaruit blijkt dat burgers uit de lagere sociaal-economische groepen gemiddeld 7 jaar eerder overlijden en 12 jaar meer gezondheidsproblemen ervaren en het gegeven dat het verschil de afgelopen jaren groter is geworden, baart bestuurders en professionals in de publieke gezondheidszorg zorgen. ste Mensen uit de lagere sociaaleconomische groep hebben 50% meer kans om vóór hun 65 te overlijden. Interventies, die erop gericht zijn om deze gezondheidsverschillen te verkleinen, moeten integraal zijn en zich binnen het hele publieke domein afspelen. Gezondheidsbevordering kan daaraan een substantiële bijdrage leveren. Gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd door een actief beleid van de Rijksoverheid, vanuit de gedachte dat preventie de toekomstige kosten van de gezondheidszorg zal beperken. Betere afstemming tussen rijksbeleid en lokaal beleid moet leiden tot meer effect. De landelijke nota Gezondheidsbeleid ‘Gezondheid Dichtbij’ noemt vijf speerpunten: overgewicht, roken, diabetes, schadelijk alcoholgebruik en depressie. Wijk- en buurtgericht werken is daarbij het devies, aangezien van werken op dat ‘kleinschalige’ niveau effecten zijn te verwachten. Het regionale en gemeentelijke (lokale) gezondheidsbeleid sluit, mede op basis van epidemiologische gegevens, bij deze thema’s aan. Gezondheidsbevordering gaat om gedragsgerichte preventie van vermijdbare aandoeningen die mens en diens directe omgeving, werkkring en gezondheidszorg belasten. De meeste gezondheidswinst wordt behaald wanneer er sprake is van een interventiemix waarin zowel voorlichting en educatie (gericht op het aanleren en behouden van gezond gedrag) als de instrumenten weten regelgeving, economische maatregelen en een gezonde leefomgeving (gericht op het wegnemen van barrières die gezond gedrag in de weg staan) essentiële onderdelen zijn. Naast de wijk, zorg en welzijnsorganisaties, sector ruimtelijke ordening en sport, biedt de werksetting aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering. Er wordt gebruik gemaakt van evidence based interventies . Het Informatie- en documentatiecentrum biedt een ondersteunende en adviserende rol bij de contactmomenten jeugdgezondheidszorg, in de wachtkamers van CJG en GGD, en bij activiteiten in het kader van groepsgerichte gezondheidsbevordering , met een groot bereik bij burgers. Via het Informatieen Documentatiecentrum wordt een omvangrijke informatiestroom voor de klanten toegankelijk en 17

p 20 van 181

beheersbaar gemaakt. Waar mogelijk worden de informatiefolders en onderwijsleermaterialen digitaal aangeboden. Bijvoorbeeld via de GGD-website en de website van Gezonde School. Het veld van zorg, welzijn en wonen is zeer breed. Veel instellingen presenteren hun gegevens en diensten productaanbod op internet. Het is voor een individuele burger of verwijzer vaak moeilijk om overzicht te houden over het totale aanbod. Een complete en betrouwbare sociale kaart is dan ook heel belangrijk in de informatieverstrekking aan burgers en intermediairs. De GGD biedt de gemeenten in ZHN laagdrempelige, goed bereikbare en actuele sociale kaartgegevens op internet met informatie over zorg, wonen en welzijn in Zuid-Holland Noord. Deze actuele data zijn beschikbaar voor gebruik op VCJG’s, gemeentelijke websites, WMO-applicaties, andere thema-specifieke websites. Deze aanvullende dienst wordt in ieder geval tot en met 2015 afgenomen door alle gemeenten in ZHN.

18

p 21 van 181

Openbare Gezondheidszorg; Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) Onderstaand worden de taakgebieden van de GGD-sectoren die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van jeugdigen in de regio. De taken worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de medewerkers van de sector Publieke Zorg voor de Jeugd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Taakgebied

Jeugdgezondheidszorg

Tekst van de Wet en (voorgenomen) besluiten (steekwoorden)

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijkheid voor de JGZ. Het JGZ aanbod is vastgelegd in het Basistakenpakket (BTP), dat wettelijk zijn beslag heeft gekregen in het Besluit Publieke Gezondheid. Het uniforme deel van het BTP bestaat uit werkzaamheden, die gestandaardiseerd en aan alle kinderen moeten worden aangeboden. Daarnaast heeft de sector PZJ te maken met wetgeving en beleid op het gebied van digitaal dossier (DDJGZ), Verwijsindex/Jeugdmatch, Inspectie kinderopvang en centra voor Jeugd en gezin (WMO prestatieveld 2). In de loop van 2014 zal naar verwachting een aanpassing plaats vinden in de WPG. Staatssecretaris van Rijn stelt in zijn brief aan de tweede Kamer d.d. 25 juni 2013 (kenmerk 123736-105142-PG) de volgende aanpassingen voor in lijn met het advies van de commissie de Winter: “voorlichting, advisering, instructie en begeleiding van ouders en jeugdigen komt in het uniforme basispakket JGZ alsmede het normaliseren van zorgen en vragen en (beleids)advisering over de jeugd. Indien problemen die de JGZ signaleert niet door de JGZ opgelost kunnen worden dan moet tijd extra zorg/hulp ingeschakeld worden en JGZ toeleiden naar jeugdhulp. Structureel wordt het aanbod vanaf 14 jaar (Werkwijze contactmoment 15/16 jarigen inclusief groepsvoorlichting en beleidsadvisering school), omdat juist op deze leeftijd er veel vragen en/of gezondheidsrisico’s zijn rond o.a. middelengebruik en leefstijl. Kindermishandeling, internetgebruik en schoolverzuim/ziekteverzuim/ schooluitval worden in de wetswijziging expliciet als thema’s opgenomen. Deze thema’s worden samen met de kernpartners vanuit het CJG opgepakt

Producten, afgeleid van de Wet Publieke Gezondheid

• • • • • • • •

Beoogde maatschappelijke effecten Beoogde maatschappelijke effecten


Prenatale voorlichting Contactmomenten 0-18 jaar: signaleren, screenen, inschatten zorgbehoefte Voorlichting, advisering, instructie en begeleiding risicokinderen en gezinnen Toeleiding en Zorgcoördinatie (VVE, 1Gezin1Plan) Rijksvaccinatieprogramma Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning Gezondheidsbedreigingen Beleidsadvisering jeugd

Het bewaken, bevorderen en beschermen van de lichamelijke en psychische gezondheid en de sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden. Alle kinderen zijn in beeld en (op) tijd voor elk kind is er actie. Bij opvoeders en jongeren staat het normaliseren (1) van zorgen en vragen voorop en herstel van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het uniforme deel van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg telt inmiddels 38 interventies waarvan de effectiviteit bewezen is. Van de overige taken is zeer aannemelijk dat ze effectief zijn maar dit moet nog door onderzoek worden bevestigd. WPG en Wet Kinderopvang, alsmede besluit basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Zie verder tekst van de Wet. 19

p 22 van 181

Toelichting Binnen de JGZ zijn een aantal belangrijke, deels overlappende onderwerpen voor de komende jaren te onderscheiden:  Per 2015 heeft PZJ dezelfde producten in het basistakenpakket in de beide subregio’s. De uitdaging is om verder te harmoniseren en verschillen in werkwijzen weg te nemen.  Flexibilisering en integratie van het basistakenpakket JGZ 0-18 jaar en de ontwikkeling van JGZ naar Publieke Zorg (Public Health) voor de Jeugd (PZJ) verankeren en aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein.  Het verder ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin en de discussies in dit kader over de rol van de JGZ 0-18 jaar daarin. Aansluiting op de sociale teams/jeugd en gezinsteams in samenhang met de verdere ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin.  De realisatie en verbetering van het huidige Digitaal Dossier JGZ, meewerken aan landelijke uitwisseling van de dossiers en de door ontwikkeling van een regionaal jeugd- en gezinsdossier in samenwerking met de CJG-partners en afgestemd op de transformatie van de jeugdhulp.  Aansluiting van de ontwikkeling van Publieke Zorg voor de Jeugd op die van het Passend Onderwijs en Veiligheidshuis  Het verbinden van gezondheidsbevorderende en opvoedingsondersteunende activiteiten met betrekking tot jeugdigen met de buurt, in samenhang met CJG en in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs. e  Het verbinden van de aanpak kleinschalige calamiteiten (product gezondheidsbedreigingen in 1/2 milieu) en crisissituaties met de nieuwe GROP/OTO ontwikkeling. De bovengenoemde onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat de JGZ 0-18 door haar publieke functie - om op tijd elk kind met risicofactoren op te sporen en door het feit dat zij alle kinderen in beeld dient te houden - de ruggengraat vormt van de Centra voor Jeugd en Gezin en schakel met onderwijs (primair, voortgezet en speciaal), kinderopvang, dorp/wijk, ambulante hulpverlening (vb. jeugd- en gezinteam) en curatieve gezondheidszorg (huisartsen, kinderartsen en jeugdGGZ). Wat betreft deze laatste streeft de PZJ ernaar dat de jeugdartsen hun schakelfunctie inzetten in het afstemmen met de huisartsen en specialisten bij het toeleiden naar zorg van die jeugdigen waarvoor dat nodig is. Daarnaast streeft PZJ ernaar dat een aantal senior jeugdverpleegkundigen kwetsbare gezinnen met complexe en meervoudige problematiek vroegtijdig gaat ondersteunen vanuit Centra voor Jeugd en Gezin en de verbindende schakel vormt met de Jeugd- en gezinsteams dan wel sociale wijkteams. Om dit te realiseren is een experiment “gezinsverpleegkundige” gestart. Dit zal naar verwachting tot een herschikking van taken tussen senior jeugdverpleegkundigen leiden. In de loop van 2014 zal de werkwijze m.b.t. deze gezinsverpleegkundigen verder vorm krijgen afhankelijk van de uitkomsten van het lopende experiment en de verdere vormgeving van de Jeugd- en gezinsteams dan wel sociale wijkteams. Basistakenpakket JGZ De sector Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) kent drie hoofdtaken: de uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, de coördinatie en uitvoering van CJG werkzaamheden (aanvullende diensten) en de uitvoering van de Inspectie Kinderopvang. De sector werkt vanuit een aantal hoofddoelen en uitgangspunten, die naadloos aansluiten bij de per 1-1-2015 in te voeren Jeugdwet. De sector PZJ werkt vanuit de volgende uitgangspunten: - preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; - de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; - eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen; - integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen; - meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten.

20

p 23 van 181

De Jeugdgezondheidszorg is publieke gezondheidszorg, die veelal ongevraagd wordt aangeboden aan alle kinderen. De JGZ richt zich op preventie door bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd. De JGZ kijkt naar het kind en de jongere in zijn gezin en omgeving en maakt een integrale beoordeling van de gezondheid en welbevinden van de kinderen. De JGZ beoordeelt of groei en ontwikkeling verlopen binnen vastgestelde grenzen, signaleert problemen en normaliseert. Er vindt een beweging plaats van niet alleen kijken naar ziekte en aandoeningen, maar naar gezondheid en wat kinderen en ouders nodig hebben om gezond te kunnen opgroeien en opvoeden. Het nieuwe basistakenpakket zet in op flexibilisering van de JGZ. De contactmomenten zijn niet meer vanzelfsprekend voor iedereen hetzelfde maar er is meer ruimte voor maatwerk en extra aandacht voor risico kinderen. Voor de inhoud is de vraag leidend wat kinderen nodig hebben om gezond op te kunnen groeien. Dit houdt in dat voor een deel van de populatie meer contactmomenten nodig zijn en dat een ander deel voldoende heeft aan minder contactmomenten. Zo is bijvoorbeeld voor het bepalen van de visus (maar ook voor andere activiteiten) regelmatig een hernieuwde afspraak nodig. Voor het motiveren tot deelname aan de JGZ en voor het zoeken van (gespecialiseerde) hulp bij (zorgmijdende) gezinnen zijn vaak extra gesprekken nodig. Daarnaast zijn er gezinnen met bijvoorbeeld een tweede of derde kind voor wie bepaalde onderdelen van de JGZ minder noodzakelijk kunnen zijn (bijvoorbeeld algemene voorlichting over voeding. In het besluit d.d. 11 december 2013 heeft het bestuur de indeling voor de contactmomenten zoals die worden uitgevoerd door de JGZ HM vastgesteld inclusief nieuwe werkwijzen om bovenstaande uitgangspunten te realiseren. Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ) GIZ helpt de professional bij het maken van die inhoudelijke afweging. De GIZ-werkwijze is een innovatieve taxatiemethodiek waarmee de zorgprofessional de ontwikkelbehoeften en zorgbehoefte van een ouder/jeugdige snel in kaart brengt: samen met de betreffende ouder of jeugdige Dat wordt gedaan met behulp van een gestructureerd, motiverend gesprek. Deze begint met een gezamenlijke analyse van de aard en de kracht van de ontwikkeling van de ouder/jongere in relatie tot zijn opvoeding en omgeving. Het eindigt met een gezamenlijke inschatting van het niveau en het type zorg die het beste past bij de geïdentificeerde krachten en behoeften. Vandaar de naam van de werkwijze: Gezamenlijk Inschatten zorgbehoefte. Eind 2013 is de implementatie van de GIZ begonnen.

21

p 24 van 181

2

Stevig Ouderschap pre- en postnataal Stevig Ouderschap is kortdurende laagdrempelige steun voor gezinnen met een verhoogd risico op opvoedproblemen gericht op het versterken van het gezonde opgroeien en opvoeden en normaliseren van problemen. Het doel van Stevig Ouderschap is het verkleinen van het risico op ernstige opvoedingsproblemen en kindermishandeling. Gedurende de zwangerschap worden circa drie huisbezoeken afgelegd en tijdens de eerste twee levensjaren van een kind worden circa zes bezoeken afgelegd door een hiertoe getraind JGZ-verpleegkundige. Tijdens de huisbezoeken wordt aandacht besteed aan het ouderschap, verwachting en kennis omtrent de ontwikkeling van het kind, beleving van de ouderrol in het perspectief van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis, de vorm en kwaliteit van het sociale netwerk van het gezin en de noodzaak van aanvullende hulpverlening bij aanwezigheid van specifieke problematiek binnen het gezin. In een groot gerandomiseerd onderzoek is aangetoond dat het risico op opvoedingsproblematiek afneemt en de verwachtingen die ouders van hun kinderen hebben realistischer worden als gevolg van de huisbezoeken. De fysieke en psychosociale ontwikkeling van de kinderen verbetert zodanig dat deze vergelijkbaar wordt met die van kinderen in een laag-risico vergelijkingsgroep. Ouders zelf waarderen de huisbezoeken met een gemiddelde 8,5. Op grond van deze resultaten is Stevig Ouderschap opgenomen in de Databank van Effectieve Interventies (NJi) als één van de vier meest effectieve interventies in Nederland. Door de aansluiting op de bestaande visie en werkwijze is het draagvlak voor de methode zeer groot: 98% van de verpleegkundigen noemt de methode een waardevolle aanvulling voor de JGZ, zij waarderen het permanent werken met de methode met een 8,9. Dit maakt Stevig Ouderschap een geschikt programma voor het CJG. Inmiddels wordt in bijna één derde van Nederland (circa 130 gemeenten) met Stevig Ouderschap gewerkt. Flexibiliseren De GGD HM gaat door met het implementeren van het innovatiescenario, waartoe eerder door het bestuur is besloten. In april 2014 begint de tweede fase. Het blijkt een stevige veranderopgave die diep ingrijpt op de primaire werkprocessen en daarvan afgeleide systemen. De ervaring leert dat het hele jaar 2015 nog in het teken zal staan van alle veranderingen. Het duurt even voordat de nieuwe werkwijzen voldoende zijn ingesleten bij alle medewerkers en systemen optimaal hierop zijn afgestemd. In 2015 ligt de nadruk daarom op borging van gemaakte afspraken, fine tunen van de nieuwe werkwijzen en systemen en effectmeting. Flexibilisering is geen bezuinigings-, maar een verbetermaatregel. De GGD HM kan het leeren implementatietraject in 2015 met de huidige beschikbare middelen realiseren. Eventuele nieuwe bezuinigingen brengen de implementatie in gevaar. Samenwerking De JGZ voert haar taken uit in samenwerking en afstemming met andere organisaties en professionals, waarbij de samenwerking varieert per leeftijdsfase. Naast het basistakenpakket kan de JGZ op basis van de expertise ook activiteiten uitvoeren die buiten het basispakket liggen. De activiteiten uit het basispakket van de JGZ zijn anders van aard zijn dan die van jeugdhulp. JGZ-activiteiten worden veelal ongevraagd aangeboden aan alle kinderen vanuit het publieke belang, gericht op preventie van risico’s, of ziekten. Daarbij is preventie vooral primaire preventie en in sommige gevallen secundaire of tertiaire preventie zoals bij de hielprik of bij onderzoek op verzoek na signalering door derden. De activiteiten vanuit de jeugdhulp worden vooral aangeboden als er een risico(situatie) of probleem gesignaleerd is en/of er een vraag is vanuit het kind of de omgeving van het kind en Jeugdgezondheidszorg niet toereikend is.

2

Stevig Ouderschap is een aanvullende dienst. Zie ook paragraaf 8.1. 22

p 25 van 181

Belangrijke onderdelen, waarop de samenwerking versterkt kan worden met als basis 1Gezin1Plan, zijn o.a.: • zwangerschap, bevalling en het jonge kind: de JGZ is onderdeel van de keten rondom het jonge kind. Samenwerking betreft landelijke en lokale afspraken met verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen omtrent signalering van risicozwangeren en gezinnen met jonge kinderen, informatieoverdracht over (ongeboren) kinderen en gezinnen, voorlichting en advisering en begeleiding van risicokinderen en –gezinnen. • • •

gezondheidszorg: de JGZ is onderdeel van de gezondheidszorgketen en werkt nauw samen met paramedici en medici (huisartsen, kinderartsen en andere klinisch specialisten). Jeugdhulp: de JGZ en sociale teams dan wel jeugd en gezinsteams werken samen in het CJG en in de zorgstructuren in het onderwijs en treffen elkaar rondom individuele gezinnen. Onderwijs en kinderopvang. de JGZ heeft reguliere contacten met school , voorschool en kindercentra over individuele kinderen en aan de hand van thema’s. De JGZ onderzoekt kinderen op verzoek van school, verzorgt en neemt deel aan de zorgstructuren. Ook leidt de JGZ kinderen toe naar VVE-scholen en geeft de JGZ adviezen a.h.v. gezondheidsprofielen op populatieniveau.

Aansluiten op wet op de Jeugdhulp Positie van de JGZ. De JGZ is een basisvoorziening voor alle jeugdigen in de regio. De JGZ spreekt alle ouders en kinderen op een aantal momenten gedurende het opgroeien. Samen met de ouders of jongeren maakt de JGZ professional een inschatting van de mate van 3 zelfredzaamheid, van hun eigen kracht , verhouding van draagkracht/last, mate van gezondheid, opvoedingscompetenties en sociale factoren. Vaak weten mensen goed wat ze nodig hebben, maar wil het niet altijd slagen in het concrete handelen. Is de JGZ niet toereikend, dan hebben ouders en/of jongeren een jeugdhulpverlener nodig die op een open en oprechte manier vraagt en luistert, iemand die meekijkt en meedenkt en iemand die via de werkwijze 1Gezin1Plan hulp kan verlenen, totdat zij het weer op eigen kracht kunnen. De jeugdgezondheidszorg ambieert een directe verbinding met de jeugdhulpvoorzieningen, zonder daar zelf onderdeel van uit te maken. JGZ en Jeugdhulpvoorzieningen hebben elkaar nodig om de hulpverlening aan ouders en jongeren te verbeteren en versterken. Visie op aansluiting JGZ en jeugdhulp Inspanningen zullen gericht moeten worden op het gestalte geven aan samenwerking tussen JGZ, preventieve CJG projecten en de Jeugd- en Gezinsteams(ZHN) en/of sociale wijkteams (MH). Vanwege de preventieve wettelijke taken zal de jeugdgezondheidszorg een ingang houden naar voorliggende voorzieningen zoals scholen en kinderdagverblijven. Deze samenwerking bestaat al jarenlang, is verankerd en dient gecontinueerd te worden. De jeugdgezondheidszorg en de diverse jeugdhulpvoorzieningen kunnen elkaar versterken op in ieder geval de volgende aspecten: a) De jeugdgezondheidszorg is een vertrouwd gezicht voor ouders, jeugd, scholen, kinderdagverblijven en andere aanpalende voorzieningen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de JGZ genieten van oudsher het vertrouwen van opvoeders en kinderen. Gezinnen met jonge kinderen worden vanaf het allereerste begin preventief ondersteund met de monitoring van groei en ontwikkeling, maar ook via screening, vaccinaties en steun bij de opvoeding. b) Voor de meeste ouders is de drempel naar het CJG niet hoog. Mede gezien de positie die de jeugdgezondheidszorg heeft als basisvoorziening vanaf de geboorte van elk kind –soms al tijdens de zwangerschap- en waar nagenoeg elk kind/jeugdige en zijn of haar ouders gebruik van maakt, is de drempel niet hoog. De drempel naar hulpverlening ligt hoger. Toeleiding is en blijft een belangrijke taak van de JGZ.

3

Zie de eerdere noties over het GIZ- instrument 23

p 26 van 181

c) Het is effectief en efficiënt om bestaande informatie en netwerken te benutten. JGZ medewerkers hebben een sterke positie in de zorgstructuur van kinderopvang, scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Onder andere door die positie, maar ook door het digitaal dossier en de continuïteit in haar infrastructuur en dienstverlening bezit de JGZ een schat aan informatie over kinderen, hun gezinnen, zowel op collectief als op individueel gebied. d) De JGZ blijft, als de jeugdhulp is afgesloten. Het is van belang om de aansluiting met de door de JGZ gesignaleerde gezinnen met aanvullende, complexe zorgbehoeften structureel te borgen. Snelle overdracht en samenwerking vanuit de JGZ met de jeugd- en gezinsteams is juist bij deze gezinnen essentieel. 4 De jeugdhulp is eindig. Via de (gezins)verpleegkundigen kan na afsluiting van de hulpverlening van het jeugd- en gezinsteam een overdracht plaatsvinden en kan ontzorgen en normaliseren georganiseerd worden. e) De expertise van de jeugdarts benutten De jeugdarts is de sociaal medische vertegenwoordiging binnen het CJG. En is in staat met een integrale kijk (ook ten aanzien van de geestelijke gezondheid) een zorginschatting te doen aan het begin van de keten. Een gezamenlijke analyse is van belang voor oordeelsvorming in het jeugd- en gezinsteam. De jeugdarts kan bij verwijzing op een aantal gebieden informatie verstrekken. De jeugdarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar de GGZ jeugd en medische specialisten. De jeugdartsen kunnen een belangrijke rol vervullen in de schakel naar huisartsen. Huisartsen krijgen in het nieuwe jeugdstelsel een wettelijke verwijzingsbevoegdheid (evenals de jeugdarts en de medisch specialist). Uit onderzoek blijkt, dat huisartsen nu vooral doorverwijzen naar de GGZ, een van de duurste vormen van jeugdzorg. f) Gebruik maken van preventieve activiteiten Het CJG biedt preventieve opgroeien opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0-19 jaar, zowel individueel (mondeling, schriftelijk, telefonisch en digitaal) als in groepsverband. Het cursusaanbod wordt door de verschillende CJG partners uitgevoerd (cotraining) om zo de aanwezige expertise maximaal te kunnen benutten. Het activiteitenpakket is laagdrempelig, outreachend, flexibel en innovatief in werkwijze. Het opvoeden van kinderen brengt vragen met zich mee. We moeten ervoor waken dat we opvoedvragen niet te snel problematiseren. Zelfredzaamheid staat binnen het CJG centraal. Eerst wordt gekeken, wat iemand zelf kan en met ondersteuning van zijn sociale netwerk kan bereiken. Als ondersteuning in de eigen leefwereld onvoldoende is, dan wordt specialistische hulp ingezet. Het gaat om het aanschuiven van deskundigen met hun specialistische kennis en niet om doorschuiven. Kortom, het is in het belang van de gemeenten dat er geïnvesteerd is in de aansluiting tussen de JGZ en de nieuwe voorzieningen voor jeugdhulp.

4

In 2014 start de JGZ met een nieuwe invulling van de taken van senior jeugdverpleegkundigen, die gezinnen gedurende langere tijd kunnen begeleiden. Zij vormen de “stut en steun” ofwel “waakvlam” wanneer hulpverlening wordt afgebouwd dan wel afgeschaald en basiszorg gecontinueerd wordt. 24

p 27 van 181

Toezicht kinderopvang Taakgebied

Toezicht kinderopvang


De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de hieruit voort gekomen maatregel van bestuur en onderliggende wet-, en regelgeving.

Producten

Inspectie kinderopvang


De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bevordert een basis kwaliteitsniveau. Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen draagt o.a. bij aan veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde kinderopvang.


Protocollen voor het (her)inspecteren van alle kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen in het werkgebied Op basis daarvan het sturen van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in het werkgebied; Resultaat Er zijn Inspectierapportages beschikbaar op basis van het uniforme (landelijke) toetsingskader . Naast inspecties geven de inspecteurs ook sturing ( bijv. rondom de bouw en verbouw van kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen) en voorlichting (bijv. ten aanzien van veilig en hygiënisch werken in peuterspeelzalen en kinderopvang)

25

p 28 van 181

Programma OGZ; Zorg voor Kwetsbare Burgers (ZKB) Verschillende producten van de GGD-sectoren zijn gericht op Zorg voor de kwetsbare burgers in onze samenleving. De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK is een eigenstandig traject binnen de transitie Jeugdzorg. Als het AMHK binnen de RDOG wordt ondergebracht zoals geformuleerd in de plannen van de gemeenten in Hollands Midden voor de jeugdzorg, zal een nieuwe sector ontstaan met de werktitel “zorg voor kwetsbare burgers”. De OGGZ-producten van de GGD worden samen met het nieuw te vormen AMHK in dit organisatieonderdeel ondergebracht. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige taken. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Taakgebied

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg


De Wmo wordt vernieuwd, geplande inwerkingtreding 1 januari 2015.


• • •

Meldpunt Zorg en Overlast OGGZ preventie en beleid Basiszorg coördinatie Kwetsbare kinderen

Totaal Beoogde maatschappelijke effecten

Het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting en het bevorderen van maatschappelijk herstel/voorkomen van terugval van sociaal kwetsbare burgers


t.z.t. voortkomend uit nieuwe WMO

Visie en/of toelichting Tot 2006 was de taak Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) opgenomen in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Vanaf 2006 werd deze vertaald in de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning komt het begrip OOGZ niet voor, maar worden gemeenten belast met algemene en maatwerkvoorzieningen voor burgers, die problemen in de maatschappelijke participatie ondervinden als gevolg van psychische of psychosociale problemen. De wettelijke taken die voorheen letterlijk omschreven waren (signaleren en bestrijden risicofactoren, bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ) zijn vervallen Los van deze begripsverandering kan in de praktijk worden vastgesteld dat de betreffende problematiek de afgelopen jaren niet is verminderd. De activiteiten die binnen het product Meldpunt Zorg en Overlast en OGGZ preventie en beleid worden uitgevoerd zijn ook noodzakelijk in het nieuwe sociale domein en passen goed binnen de nieuwe taken en de nieuw geformuleerde taken van de gemeenten. Gemeentelijke opdracht in de nieuwe Wmo De uitdaging blijft de meest kwetsbare groepen in beeld te krijgen en te bereiken. De belangrijkste risicofactoren voor sociale uitsluiting zijn een gering psychisch welbevinden, een slechte lichamelijke gezondheid, een laag inkomen en werkloosheid. Naarmate er meer risicofactoren worden gecombineerd, wordt het risico op, of de mate van, sociale uitsluiting steeds groter. Vroegtijdige signalering en tijdige aanpak van problemen kan (verergering van) problemen voorkomen. Veel problematiek zal in de toekomst opgevangen worden door de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams, en andere ( boven) lokale voorzieningen die gemeenten nog met elkaar gaan organiseren. Het Meldpunt Zorg en Overlast werkt al volgens een aantal principes die in de nieuwe wet beschreven zijn: afgaan op signalen, integrale analyse op alle levensdomeinen, ondersteunen waar nodig (meestal hard nodig), direct contact met de burger. Het betreft bij het Meldpunt veelal de meest kwetsbare en zorgmijdende burgers. Gemeenten worden nu geacht deze werkwijze voor alle burgers met ondersteuningsvragen toe te passen. Als de problematiek te complex wordt voor wijkteams kan het 26

p 29 van 181

Meldpunt, binnen de nieuwe structuur van het AMHK, de vangnetfunctie vervullen met consultatie en complexe zorgcoördinatie. Binnen het product OGGZ, preventie en beleid worden gemeenten op beleidsmatig niveau ondersteund om samen met betrokken organisaties de maatschappelijke uitsluiting van burgers in de regio Hollands Midden te minimaliseren en het participeren van kwetsbare burgers in de maatschappij te versterken. Samenhang met ontwikkelingen op andere terreinen: - Decentralisatie begeleiding - Extramuralisering langdurige zorg & afbouw klinische bedden GGZ - Wet verplichte GGZ - Vorming AMHK AMHK De Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld gaan samengevoegd worden tot een front-office in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vooralsnog gaat deze front-office het AMHK heten: Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Op welke wijze het AMHK in Hollands Midden definitief vorm krijgt is nog niet bepaald. Wel is een opdracht gegeven aan Bureau Jeugdzorg en de RDOG HM om een projectorganisatie in te richten voor de uitwerking van het AMHK in de regio Hollands Midden per 2015 en is door gemeenten het principe ‘mens volgt werk’ als vertrekpunt voor de integratie meegegeven. De inhoudelijke visie op het AMHK is uitgewerkt in de notitie Veiligheid en Kind, Hierin zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: • Voorstel om AMHK bij RDOG HM onder te brengen (pagina 14); • De Holland Rijnland en Midden Holland gemeenten formuleren gezamenlijk beleid ten aanzien van jeugdbescherming en jeugdreclassering (pagina 23) • De regio ZHN en MH worden elk apart opdrachtgever van de hoofdaannemer (pagina 23); • Landelijke richtlijnen over financiering en organisatie van jeugdzorg afwachten (pagina 32); • Onderzoek hoe het Jeugd Preventie Team na 2015 het best geborgd kan worden (pagina 33); • Voorstander van bovenregionale aanpak van plaatsingscoördinatie (zorggebied Zuidwest) (pagina 33); • Onderzoek naar diverse crisisdiensten en de mogelijkheden om efficiencywinst te boeken (pagina 33); • Heldere afspraken van gemeenten met politie over het doen van zorgmeldingen (pagina 34) Gemeenten beslissen komende periode over bovenstaande voorstellen.

27

p 30 van 181

Ontwikkelingen takenpakket RDOG HM 2015 Regionalisering taken GGD HM Het AB RDOG HM heeft in december 2011 besloten tot het regionaal uitvoeren van de basistaken van de GGD HM per 2015. Onder andere vanwege de kostenvoordelen (geschat op €350.000,-) die dit met zich meebrengt. Onderdeel van de opdracht tot regionalisering is dat de resterende inhoudelijke en financiële verschillen die in het basistakenpakket van de beide subregio’s bestaan zijn weggewerkt per 2015. Het AB heeft geconstateerd dat die verschillen overbrugbaar zijn en voornamelijk de taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg betreffen. Om dit uit te werken is in 2012 een ambtelijke werkgroep ingesteld die in december 2012 advies heeft uitgebracht aan het AB over de keuzes voor het GGD pakket per 2015. Dit advies is in maart 2013 vastgesteld als basispakket GGD HM 2015. Samenvatting startfoto takenpakket JGZ 2015 Door het AB besluit uit maart 2013 om de startfoto takenpakket JGZ 2015 vast te stellen zijn diverse deelbesluiten genomen. • Diverse administratieve verschillen tussen de subregio’s worden opgelost. De belangrijkste administratieve keuze is het besluit om een deel van de kosten toe te rekenen op basis van het aantal kinderen 0-4 jaar in plaats van op basis van het aantal inwoners. Het betreft de kosten voor de JGZ 0-4 jaar, de kosten voor het wettelijk maatwerk JGZ en de kosten voor prenatale zorg. • Er is besloten dat de product definiëring van de subregio ZHN per 2015 het vertrekpunt is voor de afbakening van de JGZ producten per 2015. • Er is besloten welk deel van de huidige maatwerk JGZ producten ZHN vanaf 2015 basistaak zijn voor de gehele regio Hollands Midden. Van de 12 producten waarvoor per gemeente subsidie wordt aangevraagd tot 2014 worden er per 2015 zes basistaak. Het betreft de producten zoals weergegeven in onderstaande figuur. De criteria om deze taken tot basistaak te maken zijn; o Opvatting Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ); De activiteiten worden gezien als invulling van het wettelijk verplichte basistakenpakket JGZ o Collectieve afname; De aanvullende diensten worden al collectief in redelijk gelijke mate afgenomen, o Borgen flexibiliseringstraject; De verwachting is dat de grens tussen het wettelijke maatwerk en de contactmomenten zou gaan verschuiven. Door een aantal onderdelen ook in financiële zin gelijk te stellen werden drempels in het flexibiliseringstraject beperkt (denk hierbij bv aan de toeleiding naar zorg). Bijkomend effect is dat de taken die basistaak worden 10 % goedkoper worden dan als ze aanvullende dienst zouden blijven. Dit door de eenvoudigere werkwijze voor de GGD rondom begroting en beschikking van de financien. • Er is daarnaast geconcludeerd dat het in navolging van de subregio Midden Holland voor de hand ligt om het product prenatale voorlichting en -zorg en basistaak te laten zijn voor de hele regio Hollands Midden vanaf 2015. • Eveneens is geconcludeerd dat het in navolging van de subregio Zuid-Holland Noord voor de hand ligt om het product Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) basistaak te laten zijn voor de hele regio Hollands Midden vanaf 2015. • De gemeente Leiden heeft aangekondigd per 2015 Tegelijkertijd met de het omvormen van het product BKK tot basistaak voor de gehele regio HM een aanvullende subsidie voor BKK stop te zetten. Onderdeel van de startfoto van het takenpakket GGD 2015 is de keuze om het effect hiervan te compenseren. De bijdrage van gemeenten stijgt hierdoor €0,17 per inwoner. Omdat tegelijkertijd een taakstelling van 10 % is opgelegd (-€0,09 per inwoner), is de resulterende stijging van de kosten BKK 2015 uiteindelijk beperkt tot €0,08 per inwoner.

28

p 31 van 181

Figuur 1

Samenvatting startfoto m.b.t. taken JGZ, maart 2013

JGZ producten met verschil in 2014

Wordt/blijft in voorstel

Wordt/blijft in voorstel

Aanvullende dienst

Basistaak GGD

Prenatale voorlichting en Zorg

X

Non - Bereik

X

Stevig Ouderschap

X

Stevig Ouderschap Plus

X

Bemoeizorg

X

Spraak-Taal interventie

X

Zorgcoördinatie / 1Gezin1Plan

X

Zorg advies teams (ZAT)

X

Multidisciplinair overleg in het CJG

X

Integrale vroeghulp (IVH)

X

Triple P niveau 3

X

CJG Opvoedbureau

X

Preventieve Logopedische zorg

X

Basiszorgcoordinatie kwetsbare kinderen

X

Op verzoek van de gemeenten in ZHN is in het najaar van 2013 getoetst of de ontwikkelingen rondom de Jeugdwet, de decentralisaties jeugdzorg en de herziening van de Wet Publieke Gezondheid aanleiding zijn om het besluit uit maart 2013 te herzien. Het advies van de betreffende ambtelijke werkgroep luidde dat er beperkt aanleiding was om het pakket te herzien. Dit advies leidde in december 2013 tot het besluit van het bestuur om: o het product BKK niet te positioneren als basistaak JGZ, maar als taak die nauw gerelateerd is aan het meldpunt Zorg en overlast en het AMHK. De financiën 2015 en 2016 voor BKK worden wél via de RDOG begroting gereserveerd. o de producten Stevig Ouderschap en Stevig ouderschap plus te positioneren als aanvullende CJG dienstverlening. Als overgangsmaatregel wordt voor deze twee taken wél gekozen voor collectieve inkoop 2015 + 2016 en bekostiging d.m.v. een vergoeding per kind 0-4 jaar. o om voor alle overige onderdelen van het geregionaliseerd basistakenpakket JGZ 2015 niets aan te passen. De ontwikkelingen m.b.t. de decentralisatie jeugdzorg of de veranderingen in wetgeving geven daar vooralsnog geen aanleiding toe.

29

p 32 van 181

Besluiten producten 2015 Enkele producten die door de GGD HM worden uitgevoerd zijn niet als zelfstandige producten herkenbaar in de begroting, terwijl het taken betreft die in de gehele regio Hollands Midden op verzoek van gemeenten worden uitgevoerd, of dat het om taken gaat die essentieel zijn voor het goed functioneren van de GGD HM. Ter bevordering van het inzicht in de activiteiten van de RDOG HM is het voorstel om enkele van deze activiteiten vanaf 2015 in de productbegroting van de GGD HM te presenteren als zelfstandig product. Taak Contactmoment adolescenten JGZ Afspraak is dat in juni 2014 gerapporteerd wordt over de implementatie van het contactmoment voor adolescenten en dat op basis van dit besluit wordt besloten over de toekomst van het contactmoment voor adolescenten.

OTO Deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen door GGD medewerkers ter voorbereiding op crisissituaties (OTO). Een deel van het scholingsbudget GGD is specifiek hiervoor gereserveerd. De inzet is niet vrijblijvend. Bestuursondersteuning gemeenten. Bestaande taak; betreft faciliteren overleg tussen en met gemeenten. Het betreft taken als het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het ondersteunen van de ambtelijke besprekingen in beide subregio’s en het ambtelijk overleg financien RDOG HM. Nu zijn deze activiteiten voornamelijk begroot als concernoverhead. Academische werkplaatsen De GGD ontvangt diverse subsidies voor het doen van wetenschappelijk onderzoek rondom de academische werkplaatsen Publieke gezondheid en Jeugd. Stevig Ouderschap • Stevig Ouderschap;(doelgroep 0-4 jarigen) • Stevig ouderschap plus (doelgroep 4+) Basiszorg coördinatie kwetsbare kinderen.

Voorstel Omdat inmiddels duidelijk is dat het contactmoment een wettelijke basis krijgt in het nieuwe basistakenpakket, dat ingaat per 1 januari 2015, wordt het contactmoment vooruitlopend op de besluitvorming over de genoemde rapportage per 2015 behandeld als een wettelijke basistaak. Dit is echter nog afhankelijk van besluitvorming in het najaar 2014. Geen wijziging in bijdrage van de gemeenten. Het budget voor OTO wordt onderdeel van het product GGD rampenopvangplan (i.p.v. concernoverhead). Geen wijziging in bijdrage van de gemeenten De inzet voor bestuursondersteuning als zelfstandig product laten terugkomen in de begroting GGD. Geen wijziging in bijdrage van de gemeenten. Optisch zal het percentage overhead t.o.v. inzet primair proces hierdoor worden verlaagd. De inzet voor specifieke onderzoeksactiviteiten in het kader van de academische werkplaatsen als zelfstandige aanvullende dienst opnemen in de productbegroting GGD. Geen wijziging in bijdrage van de gemeenten Positioneren als aanvullende dienst die gedurende 2015 en 2016 wordt bekostigd in de vorm van bijdrage per kind 0-4 jaar. Geen wijziging bijdrage gemeente t.o.v. harmoniseringsafspraak maart 2013. Positioneren als product behorende bij het cluster “zorg voor kwetsbare burgers in plaats van bij het onderdeel Publieke zorg voor de jeugd”. die gedurende 2015 en 2016 wordt bekostigd in de vorm van een BPI. Geen wijziging bijdrage gemeente t.o.v. harmoniseringsafspraak maart 2013.

30

p 33 van 181

Wijzigingen organisatiestructuur RDOG HM Onderdeel van de regionalisering per 2015 is het doorvoeren van een reorganisatie. De uitwerking van deze reorganisatie is nog met enkele onzekerheden omgeven. De belangrijkste onzekerheden • De besluitvorming over het AMHK • De besluitvorming in de regio HM over de wijzigingen in aansturing van de GHOR taken • De besluitvorming over omvang van de bezuinigingen vanaf 2015. Ondanks deze onzekerheden is het mogelijk om de contouren van de organisatiestructuur 2015 te schetsen. Voorgenomen wijzigingen: • Alle sectoren krijgen een eenhoofdige aansturing. • De tweekoppige directie wijzigt op termijn in eenhoofdige aansturing. • De taken op het gebied van onderzoek, beleidsadvisering, kwaliteit, communicatie en bestuursondersteuning worden ondergebracht in een stafbureau. • Beide ondersteunende afdelingen (Financiële en algemene Zaken en Personeelszaken) gaan onderdeel uitmaken van een afdeling bedrijfsvoering. • De besluitvorming over het AMHK leidt naar verwachting tot de vorming van een nieuwe sector Zorg voor Kwetsbare Burgers. In deze sector worden zowel de OGGZ taken van de GGD als het AMK van bureau jeugdzorg ondergebracht. Hoe de organisatiestructuur binnen de sector precies vorm zal krijgen is onderdeel van de verdere uitwerking in 2014. • De organisatiestructuur van de sector PZJ zal worden aangepast. Hoe de organisatiestructuur precies vorm zal krijgen is onderdeel van de verdere uitwerking in 2014. De contouren zijn als volgt o Vorming van één cluster van waaruit de ondersteuning voor management en medewerkers is georganiseerd (staftaken; planning, secretariaat , klantencontactcentrum) o Verminderen operationeel management; verbeteren mogelijkheden teams voor zelfsturing o Team gezondheidsbevordering jeugd positioneren binnen de sector PZJ. Dit voorgenomen besluit resulteert in onderstaande organisatiestructuur per 2015.

31

p 34 van 181

Huisvestingsplan 2015 De GGD HM werkt hoofdzakelijk vanuit de twee hoofdvestigingen in Gouda en Leiden plus de diverse CJG locaties in de regio Hollands Midden. De kosten voor de huisvesting in een bepaalde gemeente voor uitvoerende JGZ/CJG medewerkers worden gedragen door de betreffende gemeente. Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is eigendom van de RDOG HM. De locatie aan de Thorbeckelaan te Gouda wordt gehuurd van de ISMH. Ontwikkelingen: • De RDOG HM heeft een brief ontvangen van de ISMH waarin wordt aangekondigd dat het wenselijk is om in overleg te gaan over het gebruik van de locatie aan de Thorbeckelaan. Het principebesluit komt op het volgende neer: de eigendom van het pand (Midden-Holland Huis) wordt overgedragen aan het ODHM, onder gelijktijdige verlening van het huurcontract van de GGD waarbij de omvang aangepast wordt. Uitgangspunt hierbij is dat een beperking van het ruimtegebruik van de GGD uiterlijk per 1-1-16 gerealiseerd is. Conclusie is ook dat een voor publiek bekende en geschikte locatie in MH blijvend noodzakelijk is. • De GGD is bezig met een grote bezuinigingsoperatie. Efficiënter gebruik van huisvestiging is daarbij een goede optie. De vermindering van ruimtegebruik leidt naar verwachting tot een besparing van €180.000 per 2016 die wordt gebruikt voor invulling van de al afgesproken bezuinigingen. • Belangrijk huisvestingsvraagstuk voor de GGD HM is waar de medewerkers voor het nieuw te vormen AMHK ondergebracht zullen worden. De uitwerking hiervan gebeurt in samenspraak met bureau jeugdzorg vanuit de projectorganisatie die daarvoor wordt ingericht. • Als onderdeel van de herschikking van taken zullen er enkele verschuivingen tussen Gouda en Leiden plaatsvinden. Informatisering en ICT Vanaf 2006 tot 2012 is de RDOG HM door overnames en fusies gegroeid naar ruim 950 (parttime) medewerkers. Door de snelheid waarmee dit gerealiseerd moest worden, is er weinig tijd geweest om de organisatie er op aan te passen. Hierdoor is de automatisering van de RDOG HM niet optimaal ingericht in relatie tot de doelen van de organisatie. De Informatisering doelstellingen van de RDOG HM voor de komende periode zijn gericht op: • Het aanpassen/herontwerpen/digitaliseren van diverse werkprocessen, waardoor deze beter zullen aansluiten bij de klant, medewerker en financier/opdrachtgever. • het verbeteren van de interne informatieverzameling en de bijbehorende inrichting applicaties. • Het vervangen/standaardiseren en aanpassen van een aantal belangrijke ICT systemen. Het zal noodzakelijk zijn om in de komende periode te investeren in automatisering en de hier geschetste doelstellingen. De interne werktitel voor het programma en de bijbehorende deelprojecten is “kubus”. Bij de incidentele besparingen door uitstellen van investeringen is rekening gehouden met een investering hiervoor van €150.000. In de komende periode zal blijken in hoeverre dit toereikend is.

32

p 35 van 181

Uitgangspunten begroting 2015 De onderstaande beschrijving beperkt zich tot de begroting van het programma openbare gezondheidszorg. De kosten van het programma ambulancezorg worden gefinancierd door zorgverzekeraars, de begroting van het programma geneeskundige hulpverlening bereikt u via de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. Contouren vastgestelde bezuinigingsafspraken periode 2014-2016 In 2011 heeft de RDOG HM bezuinigingsscenario’s uitgewerkt voor de gemeentelijke bijdrage aan de RDOGHM. Op basis hiervan heeft het bestuur afkappunten per sector vastgesteld en zijn de begrotingen vanaf 2012 uitgewerkt. De besluitvorming betreft niet alleen de nominale bedragen, maar ook de manier waarop de bezuinigingen vanaf 2012 worden ingevuld. Het bestuur heeft per product bepaald welke reducties nog verantwoord zijn en heeft op grond daarvan afkappunten per sector vastgesteld. Verdere reductie leidt naar de mening van het bestuur tot onaanvaardbare maatschappelijke consequenties in de context van de wettelijke opdracht van gemeenten en GGD. De relatief lange periode die voor de uitvoering van deze taakstelling beschikbaar was, had twee oorzaken: ten eerste moesten de interne bezuinigingen in de periode 2011 – 2014 eerst worden gebruikt voor de delging van € 2,6 miljoen frictiekosten, samenhangend met de integratie JGZ 0-4 jaar en ten tweede besloot het bestuur dat pas met ingang van 2015 de subregionale bestuurscommissies opgeheven dienden te worden en de subregionale basistakenpakketten dan geüniformeerd dienden te worden. Door dit laatste besluit wordt in 2015 een bezuiniging bereikt van € 350.000, -. Tenslotte heeft het bestuur voor het jaar 2014 tot een taakstelling van circa € 430.000,- besloten door een bezuiniging ter grootte van de loonkostenindex op te dragen. De totale taakstelling die voortgekomen is uit het bezuinigingstraject 2012 - 2017 bedraagt circa € 2,9 miljoen. Hiervan moeten in de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 de volgende taakstellingen nog worden gerealiseerd: 1. Taakstelling in het kader van de taakstelling 2011 – 2017 voor de sector PZJ. Dit betreft circa € 812.000,- per 2015; De taakstelling 2015 voor de sector PZJ betreft een bezuiniging van 5%. De motivering voor de bezuiniging ligt in de inschatting uit 2011 dat dit voordeel behaald zou kunnen worden ten gevolgen van de integratie van de JGZ 0-4 en de JGZ 4-19 jaar. 2. Taakstelling ten gevolge van de opheffing van de subregionale organisatiestructuur van de GGD, circa € 350.000,- per 2015. Naast deze bezuinigingsopdrachten is er sprake van een aantal tegenvallers in de bedrijfsvoering die moeten worden opgevangen. De belangrijkste zijn de volgende punten: • De gemiddelde personeelskosten per medewerker worden in de programmabegroting op basis van een bestuursbesluit begroot op 95% van het maximum van de salarisschaal. Door het beperkte personeelsverloop zijn de feitelijke personeelslasten 2013 uitgekomen op circa 96,5 % van het maximum van de salarisschaal. Dit loopt naar verwachting op naar 98 % van het maximum van de salarisschaal in 2015. De extra lasten 2015 voor de RDOG zijn circa € 434.000,-. Dit bedrag is structureel en loopt in de periode na 2015 verder op. • Daarnaast is er sprake van forse kosten van de extra tijdsinvestering samenhangend met het gebruik van het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ). Het productieverlies bedraagt circa € 600.000,-. Mede daarom heeft het AB RDOG in juni 2013 besloten tot vermindering van het aantal contactmomenten, waardoor minder personeel nodig is. Dit compenseert het tijdverlies ten gevolge van het DD JGZ in belangrijke mate. Al op korte termijn is minder inhuur bij ziekte en vakantie nodig. De potentiele opbrengsten worden echter pas gerealiseerd bij afvloeiing van het personeel of bij inzet binnen de begroting voor andere producten. • Tot slot is er bij verschillende aanvullende diensten sprake van teruglopende inkomsten. De bezuinigingsopdracht per 2015 die voor de RDOG HM is vastgesteld bedraagt daarmee - met circa 11% - beduidend meer dan 5 % van de gemeentelijke bijdrage.

33

p 36 van 181

In navolgende tabel wordt invulling gegeven aan de taakstelling op grond van bezuinigsopdrachten en tegenvallers in de bedrijfsvoering. Daarbij is er vanuit gegaan dat de taakstelling 2014, zoals vermeld in Tabel 1. Huidige taakstelling 2014, 2015 en 2016 geheel is ingevuld. Bezuinigingsopdracht regionalisering Afgesproken bezuinigingsopdracht PZJ 2015 Afgesproken bezuinigingsopdracht PZJ 2016 Tegenvallers loonkosten 2015 Tegenvallers loonkosten 2016 Totaal te bezuinigen Maatregelen OBG Vermindering huurlasten Vermindering lunchvoorziening Afschaffen kerstattentie Minder vervangen meubilair Minder servicekosten Parmentierweg 1 directeur i.p.v. 2 (= 1,0 fte i.p.v. 1,6 fte) Regionalisering sectormanagement OBG, PZJ Minder personeel Financiën en FAZ Minder personeel PO&C Minder personeel sectorstaf PZJ Minder materiële kosten PZJ Vrijval integratiekosten PZJ Keuze minder prenatale voorlichting 2015 Keuze minder BKK 2015 Totaal bezuinigingsmaatregelen Saldo

2015 350.000 812.000 0 434.000 0 1.596.000

2016 350.000 812.000 140.000 434.000 423.000 2.159.000

2017 350.000 812.000 140.000 434.000 423.000 2.159.000

2018 350.000 812.000 140.000 434.000 423.000 2.159.000

26.000 190.000 36.000 28.000 30.000 10.000 0 170.000 185.000 110.000 655.000 100.000 316.000

26.000 190.000 36.000 28.000 30.000 10.000 42.000 170.000 185.000 110.000 655.000 100.000 316.000

26.000 190.000 36.000 28.000 30.000 10.000 84.000 170.000 185.000 110.000 655.000 100.000 316.000

26.000 190.000 36.000 28.000 30.000 10.000 84.000 170.000 185.000 110.000 655.000 100.000 316.000

83.000 61.000

83.000 61.000

83.000 61.000

83.000 61.000

2.000.000

2.042.000

2.084.000

2.084.000

404.000

- 117.000

- 75.000

- 75.000

Voor 2016 en volgende jaren zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen teneinde de bezuinigingsopdrachten en tegenvallers bedrijfsvoering op te vangen. De verwachting is dat deze, verhoudingsgewijze geringe nog in te vullen bezuinigingen kunnen worden opgebracht door maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek RDOG HM 2020. Daarnaast zullen er door de vermindering van personeel frictiekosten ontstaan, welke opgevangen zullen moeten worden door opbrengsten van de bezuinigingen 2015 en eventueel de beschikbare reserves. Het bestuur wordt middels Voortgangsnotities invulling bezuinigingen 2014/2015 voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de invulling van bovenstaande bezuinigingsopdrachten en tegenvallers in de bedrijfsvoering.

34

p 37 van 181

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 In de brief van de werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden van 1 november 2013 worden bezuinigingen van circa 10 % voor de jaren 2015 en 2016 voorgesteld. Deze bezuinigingen komen binnen de GGD-sector van de RDOG bovenop de in de vorige paragraaf geschetste reeds lopende bezuinigingstrajecten en taakstellingen. Opgeteld gaat het in de periode 2014–2016 over € 5 miljoen , in personeelsplaatsen over 60 - 70 fte. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 11 december 2013 geconstateerd dat deze bezuinigingen niet mogelijk zijn zonder onverantwoorde keuzes in het basistakenpakket te maken, Ook voor de overhead geldt dat het vet van de botten is geschraapt. Daarnaast zijn de volgende overwegingen geformuleerd: • Vanuit de decentralisaties wordt relatief meer ingezet op preventie (een kerntaak van de GGD) • De hoogte van de decentralisatie uitkering CJG (DU CJG) wordt niet gekort. • Bij verregaande bezuinigingen wordt niet voldaan aan de wettelijk minimale eisen. Het standpunt van het Algemeen Bestuur is dan ook dat de RDOG HM niet anders kan dan afwijken van het financieel kader GR’en 2015-2018. Beleid indexatie 2015 Het Algemeen bestuur van de RDOG HM heeft voor wat betreft de indexering en de nacalculatie de werkgroep Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen te volgen, evenals de overige vier Gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden (GR’en). De indexering voor GR’en in Hollands Midden is gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar. Het percentage wordt op basis van het kader in het begrotingsjaar zelf nog eenmaal bijgesteld op basis van de septembercirculaire (T-1). Dit betekent voor de index van het jaar 2015 het volgende: Index begroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen • Index 2015 o.b.v. pBBP • Nacalculatie index 2014 Index gemeentelijke bijdrage begroting 2015 RDOG HM

1,27 % 0,14 %+ 1,41 %

Het programma Ambulancezorg hanteert de voorgeschreven index van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Begrotingscirculaire 2015-2018 De provincie Zuid-Holland heeft in de begrotingscirculaire een aantal toetsingsaspecten voor de begroting opgenomen, te weten: Concrete invulling bezuinigingsmaatregelen Deze zijn bij de drie programma’s aangegeven. Overzicht Incidentele baten en lasten Voor de programma’s Geneeskundige hulpverlening en Openbare gezondheidszorg betreft dit verschillen in afwikkeling voorgaande jaren. Dergelijke verschillen worden eerst in de loop van 2015 zichtbaar en zullen vervolgens in een begrotingswijziging worden verwerkt. Bij het programma Ambulancezorg betreft het voornamelijk doorbelasting personeel voor diverse doeleinden. Overzicht geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves De programma’s Geneeskundige hulpverlening en Ambulancezorg hebben geen reserves. Voor het programma Openbare gezondheidszorg zij er algemene reserves en reserves aanvullende diensten, zijnde bestemmingsreserves. Aan de reserves aanvullende diensten vinden structurele toevoegingen plaats op basis van 8 % van de loonkostenomzet van de aanvullende diensten. Daar deze reserves per de ultimo 2014 het plafond hebben bereikt, wordt het meerdere structureel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Zie hiervoor het overzicht Stand en verloop reserves. 35

p 38 van 181

Onderuitputting kapitaallasten De RDOG Hollands midden hanteert al sinds de oprichting de procedure van afschrijven vanaf het moment van ingebruikname van een investering. Post onvoorzien De programma’s Geneeskundige hulpverlening en Openbare gezondheidszorg hanteren in dit eerste jaar voor de bepaling van de post onvoorzien 1 % van de totale baten van het betreffende programma. Het programma Ambulancezorg hanteert in dit eerste jaar 0,8 % van de totale baten van dit programma. Indien nodig kunnen de geraamde bedragen van de drie programma’s in de loop van het boekjaar worden bijgesteld in een begrotingswijziging. Negatieve reserves en voorzieningen Bij de programma’s Geneeskundige hulpverlening en Openbare gezondheidszorg komen geen negatieve reserves en voorzieningen voor. Bij het programma Ambulancezorg kunnen de RAK Ambulancedienst en de RAK Meldkamer op grond van de NZa-regels een negatieve stand vertonen. De beide RAK’s zijn op grond van het BBV voorzieningen. Geen opschuivend sluitend meerjarenperspectief De begroting 2015 van de RDOG Hollands Midden is structureel en reëel in evenwicht. De geringe nog in te vullen bezuinigen 2016 en volgende jaren kunnen worden opgebracht door maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek RDOG HM 2020. Paragraaf ‘Taakstellingen en reserveringen’ Bij de inhoudelijke deel van het programma Geneeskundige hulpverlening is aangegeven dat de opgelegde bezuinigingen kunnen worden bestreden uit de vrijval Omzetbelasting (BTW) die het gevolg zijn van de nieuwe afspraken over de uitvoering van de GHOR-taken. Het programma ‘Ambulancezorg’ is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2013 – 2017 (RAP). De RAV HM verwoordt in het RAP haar meerjarenbeleid voor de komende vijf jaar. Daarvoor is bewust gekozen. Na 2017 ontstaat mogelijk een nieuwe situatie gezien de eindigheid van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). De organisatie wil daar met haar meerjarenbeleid op kunnen aansluiten. In het RAP is rekening gehouden met bezuinigingen vanuit het Rijk voor de Ambulancedienst en Meldkamer. Het programma Openbare gezondheidszorg geeft in de paragraaf ‘Contouren vastgestelde bezuinigingsafspraken periode 2014-2016’’een duidelijk beeld van de invulling van de taakstellingen 2015 en volgende jaren.

36

p 39 van 181

Keuzes vanwege bezuinigingsopdracht 2015 Een fors deel van de afgesproken bezuinigingsopdracht kan worden ingevuld door maatregelen op het gebied van overhead en materiële kosten. De keuzes op het gebied van materiële kosten en overhead zorgen voor een organisatie zonder enig vet op de botten. Toch zijn ook enkele inhoudelijke keuzes nodig zijn voor het invullen van de bestaande bezuinigingsafspraken 2015. Belangrijkste consequentie van deze keuzes is dat hierdoor de bezuinigingsdruk op de contactmomenten jeugdgezondheidszorg wordt beperkt. Prenatale voorlichting en zorg € 83.000,Prenatale zorg valt sinds 2010 onder de WPG en omvat • samenwerking met verloskundigen en gynaecologen • aanpak risicovolle zwangerschappen • prenataal Stevig Ouderschap Prenatale voorlichting vormt per 2015 als product een basistaak in de gehele regio HM. Tot 2015 is prenatale voorlichting en zorg uitsluitend in de regio MH een basistaak. De argumentatie voor het noemen van deze bezuinigingsmogelijkheid van €83.000 is niet gelegen in inhoudelijke overwegingen maar is gebaseerd op korte termijn financiële overwegingen. Het bedrag voor deze taak dat volgt uit de startfoto JGZ 2015 voor de gehele regio HM is €100.000. hoger dan in 2014. Dit budget voor de extra investering zou vrijgemaakt moeten worden binnen de bestaande budgetten (nieuw beleid voor oud beleid). De voorgestelde bezuiniging is om deze investering te beperken. De verbeterslag die in ZHN gerealiseerd zou worden, wordt beperkt. Voor de subregio MH resulteert dit in een verschraling van het aanbod t.o.v. 2014. Basiszorg coördinatie kwetsbare kinderen. € 61.000,BKK vormt per 2015 als product een basistaak in de gehele regio HM. Tot 2015 is BKK uitsluitend in de regio ZHN een basistaak. De argumentatie voor het noemen van deze bezuinigingsmogelijkheid van € 61.000,- is niet gelegen in inhoudelijke overwegingen, maar is gebaseerd op korte termijn financiële overwegingen. Het bedrag voor deze taak dat volgt uit de startfoto JGZ 2015 voor de gehele regio HM is € 90.000,- hoger dan in 2014. De voorgestelde bezuiniging is om deze investering te beperken tot € 29.000,- ook al betekent dit dat de beschikbare begeleiding over meer gezinnen moet worden verdeeld. Verdere keuzes 2015 Voor 2015 geldt dat er sprake is van verschillende ontwikkelingen waarvan de consequenties nog niet volledig duidelijk zijn. Dit betreft onder andere • de vorming van het AMHK • de vernieuwing van de Wet Publieke Gezondheid • de doorvoering van verschillende interne organisatiewijzigingen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet volledig uitgewerkt. Het zou kunnen dat in de loop van 2014 duidelijk wordt dat er verdere inhoudelijke keuzes nodig zijn om te waarborgen dat de RDOG binnen het financieel kader 2015 blijft, zoals geschetst in paragraaf ‘Uitgangspunten begroting 2015’.

37

p 40 van 181

Prognose Bijdrage per gemeente 2015 De tabel op de volgende pagina schetst de gemeentelijke bijdrage 2015 op basis van de afspraken tot en met januari 2014. De in de tabel geschetste gemeentebijdrage heeft betrekking op de basistaken van de GGD per 2015 + die aanvullende diensten waarvan is afgesproken dat deze in 2015 voor de gehele regio HM collectief worden afgerekend. De tabel schetst daarmee ook de doorrekening per gemeente van de wijzigingen in het kader van de harmonisering van het basispakket van de beide subregio’s per 2015 zoals vastgesteld in het bestuur in maart 2013. Een toelichting: A. Een deel van de producten wordt bekostigd op basis van een bijdrage per kind 0-4 jaar • Prenatale voorlichting en zorg (basistaak) • JGZ 0-4 jaar (basistaak) • Het wettelijk maatwerk JGZ 0-4 jaar (basistaak) • In de jaren 2015 en 2016 de aanvullende taak Stevig Ouderschap. (collectieve aanvullende dienst ) B. Het merendeel van de GGD producten wordt bekostigd op basis van een bijdrage per inwoner. a. Alle basistaken van het programma Openbare Gezondheidszorg die niet per kind worden bekostigd. b. De vergoeding voor de ICT kosten JGZ 0-4 jaar die in ZHN tot 2015 per locatie worden afgerekend is vanaf 2015 een BPI. C. De bezuinigingskeuzes die zijn geformuleerd in paragraaf 9.4 van dit conceptprogramma zijn verwerkt in de tabel. D. Vanwege de toets van het basistakenpakket aan de nieuwe jeugdwet en de ontwikkelingen in de regio’s en de daarop volgende besluiten in het AB RDOG op 11 december worden de kosten voor basiszorg coördinatie kwetsbare kinderen en Stevig ouderschap weliswaar getypeerd als aanvullende diensten, maar wel collectief afgerekend. E. De overige aanvullende diensten van de GGD lopen uiteen per subregio en per gemeente. De bedragen zijn niet weergegeven in de tabel. F. De eventuele huisvestingskosten JGZ die de RDOG HM in 2015 betaalt, worden jaarlijks apart afgerekend per locatie per gemeente. De RDOG brengt de werkelijke huisvestingskosten vermeerderd met een administratieve opslag van 5 % in rekening bij de betreffende gemeente. Voor de regio Midden Holland zit deze opslag tot en met 2014 in de BPI. Deze 5% op de huisvestingskosten JGZ, die ongeveer overeenkomt met 0,10 per inwoner is voor 2015 in mindering gebracht op het BPI. Dit daalt dan ook voor midden Holland sterker dan voor Zuid Holland Noord. Diverse gemeenten kiezen er overigens voor om huisvesting JGZ /CJG in eigen beheer vorm te geven. G. De bijdrage 2014 in de tabel is voor ZHN samengesteld uit zowel middelen die al waren opgenomen in de RDOG begroting 2014 alsook een deel van de subsidiebeschikkingen voor het maatwerk jeugdgezondheidszorg en de ICT-kosten voor de JGZ 0-4 die in 2014 afzonderlijk in rekening worden gebracht. Dit zodat de vergelijking 2014 met 2015 een vergelijking van gelijke grootheden betreft. H. De tabel laat zien dat de ten opzichte van 2014 de gemeentebijdrage met € 1.082.000,- daalt. Dit is inclusief het effect van de taakmutaties die volgen uit de harmonisering van het takenpakker JGZ en inclusief de effecten van verandering in het aantal kinderen 0-4 jaar (krimp) en de verandering van het aantal inwoners (toename).

38

p 41 van 181

Bijdrage GGD 2015

0 t/m 3 jarigen begroting 2015

totaal aantal Bijdrage 2014 inwoners begroting 2015

Totaal 2014

Opbouw bijdrage 2015 GGD alles bekostigd dmv BPI exclusief index 2015

Incl ICT 04 en vergoeding per contactm 14+ inwoner

Bijdrage JGZ 0- Bijdrage 4 2015 prenatale zorg deel maatwerk SO & SO+ (basistaak) (basistaak) JGZ (basistaak) (AD HM) vergoeding per kind 0-4

vergoeding per vergoeding per Vergoeding Vergoeding kind 0-4 kind 0-4 per kind 0-4 per inwoner

€ 18,39

€ 227,66

€ 4,47

€ 23,67

€ 15,06

485 537 382 517 376 2297

9.938 14.131 8.147 11.864 9.730 53.810

322.109 454.880 261.673 384.073 317.720 1.740.455

182.760 259.869 149.823 218.179 178.935 989.566

110.415 122.253 86.966 117.700 85.600 522.935

2.168 2.400 1.708 2.311 1.681 10.268

11.482 12.713 9.044 12.240 8.902 54.380

7.302 8.085 5.751 7.784 5.661 34.583

Alphen ad Rijn Bod-Reeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Midden Holland ZHN

4.953 1.471 3.366 873 1.043 3.281 5.032 1.081 914 1.041 957 585 945 1.512 1.106 1.069 272 1.745 9.948 23.595

106.685 32.817 70.904 20.868 25.715 62.688 119.800 26.743 22.393 27.082 25.671 15.740 23.153 35.800 24.658 25.217 8.122 40.779 223.527 545.118

3.385.209 1.067.433 2.327.512 653.792 776.415 2.109.767 3.793.873 826.188 700.097 842.016 762.104 464.541 701.590 1.112.114 779.812 821.852 246.460 1.322.279 7.279.531 17.153.977

Totaal

31.246

768.645

24.433.508

1.961.937 603.505 1.303.925 383.763 472.899 1.152.832 2.203.122 491.804 411.807 498.038 472.090 289.459 425.784 658.362 453.461 463.741 149.364 749.926 4.110.662 10.024.720 14.135.382

1.127.600 334.888 766.304 198.747 237.449 746.952 1.145.585 246.100 208.081 236.994 217.871 133.181 215.139 344.222 251.792 243.369 61.924 397.267 2.264.762 5.371.638 7.636.399

22.140 6.575 15.046 3.902 4.662 14.666 22.493 4.832 4.086 4.653 4.278 2.615 4.224 6.759 4.944 4.778 1.216 7.800 44.468 105.470 149.937

117.259 34.825 79.688 20.668 24.692 77.676 119.129 25.592 21.638 24.645 22.656 13.849 22.372 35.796 26.184 25.308 6.439 41.312 235.512 558.596 794.108

74.571 22.147 50.677 13.144 15.703 49.398 75.760 16.275 13.761 15.673 14.408 8.808 14.228 22.764 16.652 16.094 4.095 26.272 149.774 355.238 505.012

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist Subtotaal K5

Index Digitale 2015 BPI sociale kaart (AD ZHN) Totaal 2015 0,26

€ 0,24

1.949 0 130.828 130.828

verschil tussen 2015 exc. index en 2014

3,78

0,26

0 314.127 0 405.321 0 253.292 0 358.214 0 280.778 0 1.611.731 25.604 0 0 5.008 6.172 15.045 28.752 6.418 5.374 6.500 6.161 3.778 5.557 8.592 5.918

Index 2015 Totaal 2015 kindprijs inclusief index

2.584 3.674 2.118 3.085 2.530 13.991

3.329.111 27.738 1.001.940 8.532 2.215.639 18.435 625.232 5.426 761.577 6.686 2.056.569 16.299 31.148 3.594.842 791.022 6.953 664.748 5.822 786.503 7.041 737.464 6.674 451.689 4.092 687.303 6.020 9.308 1.076.494 758.950 6.411 753.290 6.556 224.987 2.112 1.222.577 10.603 6.805.177 58.117 16.546.490 141.731 23.351.667 199.848

1.833 2.030 1.444 1.954 1.421 8.683

318.544 411.025 256.854 363.252 284.729 1.634.405

-7.982 -49.559 -8.381 -25.859 -36.942 -128.724

18.722 3.375.572 5.560 1.016.032 12.723 2.246.798 3.300 633.957 3.943 772.206 12.402 2.085.270 19.021 3.645.010 4.086 802.061 3.455 674.025 3.935 797.479 3.617 747.756 2.211 457.993 3.572 696.895 5.715 1.091.518 4.181 769.541 4.041 763.887 1.028 228.127 6.596 1.239.775 37.603 6.900.897 89.189 16.777.410 126.793 23.678.307

-56.098 -65.493 -111.873 -28.560 -14.838 -53.198 -199.031 -35.166 -35.349 -55.513 -24.640 -12.852 -14.287 -35.620 -20.862 -68.562 -21.473 -99.702 -474.354 -607.487 -1.081.842

39

p 42 van 181

Meerjarenontwikkeling gemeentelijke bijdrage Onderstaande tabellen schetsen de meerjarenontwikkeling van de gemeentebijdrage 2010-2018 Consequentie van de harmonisering van het takenpakket van beide subregio’s per 2015 is dat er in beide regio’s het een en ander wijzigt in de pakketsamenstelling en voor de subregio MH ook in de gehanteerde verdeelsleutel voor een deel van het pakket Jeugdgezondheidszorg. Dit maakt dat ontwikkeling van de jaren 2010-2014 en de jaren 2015-2018 in aparte tabellen wordt weergegeven. Bij interpretatie van de tabellen met de meerjarenontwikkeling zijn de volgende punten van belang. • In de periode 2010-2014 is het takenpakket van de beide subregio’s nog niet volledig gelijk. De verschillen hebben betrekking op het maatwerk JGZ , BKK, prenatale zorg en de digitale sociale kaart. • Onderdeel van de besluitvorming over het basispakket 2015 is de afspraak de kostenontwikkeling van de taken bekostigd door middel van een vergoeding per kind in afzonderlijk weer te geven. • Vanaf 2015 wordt er niet meer per subregio wordt begroot. Daarnaast wijzigt de organisatiestructuur. Dit leidt – bij gelijke omvang van de taakuitvoering- tot verschuivingen in de verdeling van de BPI over producten. Ten tijde van opstellen van dit concept programma is de doorrekening nog niet gereed. De verdeling van de BPI over de taken in 2015 is indicatief. • In beide tabellen is rekening gehouden met de (incidentele en structurele) kosten voor het extra contactmoment 14-15-16-jarigen. Daar zal voor het jaar 2015 en volgende jaren eerst op basis van de evaluatie in 2014 een besluit over worden genomen. • In de tabel Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage subregio MH 2010-2014 is geen rekening gehouden met de bekostiging van de huisvesting JGZ in de jaren 2010-2013 via de gemeentelijke bijdrage. • De meerjarenbegroting over de periode 2015-2018 wordt, conform de voorschriften van de werkgroep Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen weergegeven op basis van constante prijzen. In de bijlagen van de programmabegroting zullen de meerjarenbegrotingen van de drie programma’s en het totaal daarvan in lopende prijzen weergegeven • De bijdrage 2015-2018 is exclusief het product digitale sociale kaart zoals die voor de regio ZHN wordt geleverd. Voor de digitale sociale kaart wordt voor de gemeenten in Holland Rijnland in 2015 € 0,24 per inwoner in rekening gebracht

40

p 43 van 181

Tabel ontwikkeling gemeentebijdrage per subregio 2010-2014 Zuid-Holland Noord 2010

2011

2012

2013

2014

AGZ

4,00

4,00

3,80

3,80

3,80

Lijkschouw en HV-online

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,10

0,10

-0,15

-0,15

BOPZ-online Saldering risico-opslag

-

-0,35

-0,15

0,04

0,04

OBG

3,37

3,37

3,26

3,14

3,14

AGZ + OBG

7,68

7,33

7,22

7,24

7,24

* PZJ 4-19

8,77

8,77

8,77

8,65

8,53

Compensatie verhoging BTW

* DD JGZ * PZJ 0-4 +)

0,99

1,08

1,08

1,08

1,08

10,77

10,70

10,15

10,21

10,20

0,54

0,88

Extra contactmoment 14-15-16-jarigen PZJ totaal

20,53

20,55

20,00

20,48

20,69

Totaal exclusief index

28,21

27,88

27,93

27,22

27,72

Loon- en prijscompensatie JGZ 0-4

0,21

0,42

Loon- en prijscompensatie

0,26

0,64

1,06

Totaal BPI

28,21

27,88

27,69

28,78

28,99

BPI vergelijking t.o.v. 2009

16,45

16,10

15,99

15,89

15,77

+) Naderhand heeft nog een correctie naar kindprijs plaatsgevonden. Deze bedroeg voor 2013 € 0,04 per inwoneren bedroeg voor 2014 € 0,08 per inwoner. Midden Holland 2010

2011

2012

2013

2014

AGZ

4,00

4,00

3,80

3,80

3,80

Lijkschouw en HV-online

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

BOPZ-online

0,10

0,10

Compensatie verhoging BTW

0,04

0,04

OBG

3,56

3,58

3,40

3,22

3,22

AGZ + OBG

7,87

7,89

7,51

7,47

7,47

* PZJ 4-19 * DD JGZ

11,13 incl

11,18 incl

11,18 incl

Extra contactmoment 14-15-16-jarigen * PZJ 0-4

14,11

14,17

8,50 incl

14,17

8,50 incl

0,54

0,88

14,47

14,47

PZJ totaal

25,24

25,35

25,35

23,51

23,85

Totaal exclusief index

33,11

33,24

32,86

30,98

31,32

Loon- en prijscompensatie JGZ 0-4

0,27

0,55

Loon- en prijscompensatie

0,30

0,64

1,19 32,51

Totaal BPI exclusief huisv. JGZ Huisvestingskosten JGZ Totaal BPI

33,11

33,24

33,43

32,17

2,15

2,17

2,19

1,94

35,26

35,41

35,62

34,11

32,51

41

p 44 van 181

Tabel: ontwikkeling gemeentebijdrage Hollands Midden 2015-2018 2015

2016

2017

2018

Bekostigd per inwoner (BPI) AGZ: basistaken incl lijkschouw

3,95

3,95

3,95

3,95

OBG basistaken incl OGGZ excl digitale sociale kaart

2,96

2,96

2,96

2,96

HV-online en BOPZ-online

0,20

0,20

0,20

0,20

BKK

0,68

0,68

0,68

0,68

pm

pm

pm

pm

Compensatie BTW

AMHK

0,04

0,04

0,04

0,04

Subtotaal GGD exclusief PZJ

7,83

7,83

7,83

7,83

PZJ: JGZ basistaken 4-19, inclusief Toezicht kinderopvang en DD JGZ

8,50

8,42

8,42

8,42

PZJ: JGZ extra contactmoment 14-15-16-jarigen

0,88

0,87

0,87

0,87

PZJ ICT locaties

0,54

0,54

0,54

0,54

Subtotaal PZJ Totaal BPI Basistaken exclusief indices

9,92

9,83

9,83

9,83

17,75

17,66

17,66

17,66

Index t/m 2014

0,64

0,64

0,64

0,64

Index 2015

0,26

0,26

0,26

0,26

18,65

18,56

18,56

18,56

Totaal BPI Basistaken inclusief indices Bekostigd per kind (incl index tm 2014) PZJ: JGZ basistaken 0-4 PZJ: Prenatale voorlichting PZJ: nieuwe basistaak maatwerk JGZ 0-4 PZJ: Stevig ouderschap Totaal vergoeding per kind exclusief index Index 2015 Totaal vergoeding per kind inclusief index Vergoeding per kind omgerekend naar gemiddelde BPI Indicatie gemiddelde BPI

227,66

225,38

225,38

225,38

4,47

4,47

4,47

4,47

23,67

23,67

23,67

23,67

15,06

15,06

15,06

15,06

270,86

268,58

268,58

268,58

3,78

3,75

3,75

3,75

274,64

272,33

272,33

272,33

11,99

11,88

11,88

11,88

30,64

30,44

30,44

30,44

42

p 45 van 181

Uitwerking Bijdrage per inwoner en kind per gemeente 2014-2018 Gemeente Alphen ad Rijn BodegravenReeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Liss Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Afronding Totaal

Aantal inwoners

Aantal kinderen

Bijdrage 2014

106.685 32.817

4.953 1.471

3.385.209 1.067.433

Bijdrage 2015 3.375.572 1.016.032

Bijdrage 2016 3.328.924 1.009.681

Bijdrage 2017 3.328.924 1.009.681

Bijdrage 2018 3.328.924 1.009.681

70.904 20.868 25.715

3.366 873 1.043

2.327.512 653.792 776.415

2.246.798 633.957 772.206

2.232.641 625.054 761.311

2.232.641 625.054 761.311

2.232.641 625.054 761.311

62.688 53.810 119.800 26743 22.393 27.082 25.671 15.740 23.153 35.800 24.685 25.217 8.122 40.799 768.645

3.281 2.297 5.032 1.081 914 1.041 957 585 945 1.512 1.106 1.069 272 1.745 33.543

2.109.767 1.740.455 3.793.873 826.188 700.097 842.016 762.104 464.541 701.590 1.112.114 779.812 821.852 246.460 1.322.279 -1 24.433.508

2.085.270 1.634.404 3.645.010 802.061 674.025 797.479 747.756 457.993 696.895 1.091.518 769.541 763.887 228.127 1.239.775 1 23.678.307

2.057.004 1.624.256 3.593.853 790.739 664.524 786.137 737.074 451.447 687.072 1.076.211 758.849 759.148 224.818 1.232.074

2.057.004 1.624.256 3.593.853 790.739 664.524 786.137 737.074 451.447 687.072 1.076.211 758.849 759.148 224.818 1.232.074

2.057.004 1.624.256 3.593.853 790.739 664.524 786.137 737.074 451.447 687.072 1.076.211 758.849 759.148 224.818 1.232.074

23.400.816

23.400.816

23.400.816

Voor de berekening van de nominale Bijdrage per inwoner en per kind per gemeente in de jaren 2016 tot en met 2018 zijn de inwonertallen en kindertallen per 1 januari 2013, zijnde de aantallen voor de begroting 2015, aangehouden. Er is geen index toegepast op de bijdrage per inwoner en per kind ’voor de jaren 2016 tot en met 2018, zoals opgenomen in de ‘Tabel: ontwikkeling gemeentebijdrage Hollands Midden 2015-2018’. Met ingang van 2016 wordt voor de gemeenten in de voormalige subregio Zuid-Holland Noord geen bedrag in de BPI voor de Digitale Sociale kaart meer opgenomen (tot en met 2015 € 0,24 per inwoner). Wel zal voor het jaar 2016 een (collectieve) subsidieaanvraag hiervoor bij deze gemeenten worden ingediend. Tevens zijn er geen bijdragen voor AMHK en GHOR opgenomen. Deze bijdragen zullen eerst in de loop van 2014 of 2015 via een formele begrotingswijziging worden voorgelegd.

43

p 46 van 181

Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting,. Meerjarenbegroting programma Openbare Gezondheidszorg (x € 1.000) Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. Omschrijving Bedrag Reali2014 na 2015 2016 satie eerste 2013 wijziging

2017

2018

Salaris/ sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Correcties/ nacalculaties Voorzieningen Onvoorzien 1)

26.624 1.396 860 1.351 2.084 4.223 395 632 -2 323 -

23.374 1.826 1.657 1.604 2.640 4.223 460 316 253 -

25.007 1.400 900 1.350 2.050 4.200 400 191 250

24.326 1.400 900 1.350 2.050 4.200 400 156 240

24.110 1.400 900 1.350 2.050 4.200 400 87 240

23.844 1.400 900 1.350 2.050 4.200 400 87 235

Totaal lasten 2)

37.886

36.352

35.748

35.022

34.737

34.466

Bijdrage gemeenten BPI Bijdrage gemeenten overig Bijdragen Rijk Bijdrage derden Incidentele baten en lasten 3)

23.481 8.777 541 4.504 489

31.874 8.723 4.500 -

23.678 7.481 400 4.189 -

23.533 6.900 400 4.189 -

23.533 66.15 400 4.189 -

23.533 6.344 400 4.189 -

Totaal baten 2)

37.792

36.274

35.748

35.022

34.737

34.466


- 94

- 78

0

0

0

0

Storting reserves Onttrekking reserves

677 765

78

392 392

392 392

4) 2.417 4) 2.417

392 392

6

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming 1) 1) 2)

3) 4)

-

De post onvoorzien is verplicht m.i.v. de begroting 2015. Vooralsnog is hiervoor 1 % van de totale baten geraamd; De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector RAV (2015: € 144.000,-). Deze lasten zijn in het programma Ambulancezorg opgenomen. Ook de doorbelasting aan de sector GHOR (2015: € 167.000,-) is hier niet opgenomen, maar bij het programma Geneeskundige hulpverlening; Bij het programma Openbare gezondheidszorg betreft dit verschillen in afwikkeling voorgaande jaren. Dergelijke verschillen worden eerst in de loop van 2015 zichtbaar en zullen vervolgens in een begrotingswijziging worden verwerkt; Betreft de samenvoeging van de subregionale (bestemmings)reserves en de reguliere stortingen en onttrekking ad € 392.000,-.

44

p 47 van 181

Samenvatting programmaplan 2015 RDOG Hollands Midden (Bedragen x € 1.000,-) Realisatie 2013 Baten

Lasten

Begroting 2014 na eerste wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2015

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Geneeskundige hulpverlening

1.741

1.741

0

1.728

1.728

0

1.637

1.637

0

Ambulancezorg

24.957

24.957

0

23.158

23.158

0

24.381

24.381

0

Openbare Gezondheidszorg

37.792

37.886

- 94

36.274

36.352

- 78

35.748

35.748

0

Totaal

64.490

64.584

- 94

61.160

61.238

-78

61.766

61.766

0


-

94

0

Mutatie reserves Veiligheid en Zorg *)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Ambulancezorg *)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765

677

88

78

0

78

392

392

0

0

62.158

62.158

0

Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *) Saldo programmaplan *)

-

6

Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves met bijbehorend overzicht.

45

p 48 van 181

Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de (bestemmings)reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. Ook zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In deze paragraaf worden ook de risico’s in beeld gebracht. En de afdekking van deze risico’s. In het onderdeel ‘Financiële positie’ worden de stand en verloop van de reserves en voorzieningen geschetst.

(Afdekking) risico’s RDOG-breed RisicoManagementSysteem In het kader van de actualisering van de Nota reserves en voorzieningen 2012-2013 zal in 2013 een RisicoManagementSysteem (RMS) worden opgezet. Dit RMS zal, na een inventarisatie de risico’s kwantificeren binnen nog te bepalen bandbreedtes. Structurele kosten investeringen De implementatie van het ICT-beleidsplan, waarvan verbetering van de ICT-infrastructuur, inclusief telefonie (Voice over IP) een belangrijk onderdeel is, is in 2012 zijn afgerond. Dit betekent een belangrijke kwalitatieve verbeterslag. Ook zal de efficiency van de primaire processen verbeteren. De structurele kosten van de implementatie hiervan zijn opgenomen in deze begroting. Voor 2013 en 2014 zullen naar verwachting alleen vervangingsinvesteringen worden gedaan. Sector GHOR N.v.t.. Sector RAV Reserve Aanvaardbare Kosten Het totaal van de Reserves Aanvaardbare Kosten van de Ambulancezorg en de Meldkamer was bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 € 2,5 miljoen. Dit is circa 9,9 % van de omzet van het programma Ambulancezorg. Deze reserves kunnen worden ingezet indien blijkt dat bij de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek het budget lager uitvalt dan begroot. Krapte arbeidsmarkt De ambulancezorg heeft te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor verpleegkundigen. Als deze trend zich voortzet zal het steeds moeilijker worden vacatures voor verpleegkundigen op te vullen. De RAV participeert in de opleiding van de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH), door het verlenen van stages. De HBO-opleiding BMH leidt mensen op tot ambulancezorgverlener of hulpverlener spoedeisende hulp (acute hulpverlening) of anesthesiehulpverlener (interventie hulpverlening). De opleiding is toegankelijk voor schoolverlaters met HAVO/ VWO (voorkeur profielen natuur/ gezondheid/ techniek) of MBO 4 gezondheidszorg. De opleiding moet in de toekomst een oplossing bieden voor het tekort aan verpleegkundigen. Sector GGD regionaal Forensische geneeskunde Evenals in voorgaande jaren wordt er één contract met de Politie gesloten. Het contract voor 2013 is verlengd tot en met 30 juni 2014 met de mogelijkheid tot verlening tot en met 31 december 2014. De ontwikkelingen rond de Nationale Politie vormen mogelijk een risico voor de continuering van dit product vanaf 2015 en volgende jaren. Het niet continueren van dit contract zal formatieve consequenties voor de regio Hollands Midden hebben.

46

p 49 van 181

Subregio Midden Holland Frictiekosten preventieve logopedie. Het AB heeft besloten de frictiekosten vast te stellen op 70 % van de feitelijke frictiekosten à € 1.357.543 = € 950.280,-, en naar rato van het inwonertal in rekening te brengen bij gemeenten die in zijn geheel uittreden, aflopend en uitgesmeerd over de jaren 2013, 2014 en 2015. Bij gedeeltelijke uittreding worden afhankelijk van de pakketkeuze lagere frictiekosten in rekening gebracht. Op basis van de opgaven van de betreffende gemeenten wordt hiervoor in de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal € 334.000,- in rekening gebracht. Vooralsnog wordt dit bedrag voldoende geacht om de ontstane frictiekosten hiermee te bestrijden. Daarnaast zal in de periode 2012 t/m 2015 de reserve aanvullende diensten Midden Holland zodanig worden aangevuld dat frictiekosten welke na 1-1-2016 ontstaan daaruit kunnen worden bestreden. Subregio Midden Holland en Zuid-Holland Noord Wachtgeldrisico De bestemmingsreserve Aanvullende diensten dekt het wachtgeldrisico en het risico van nog niet gerealiseerde afspraken met gemeenten ter zake van aanvullende diensten af.

Onderhoud kapitaalgoederen Wagenpark De RAV Hollands Midden beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. De lasten die hiermee gemoeid zijn, worden verantwoord onder de post ‘Kosten ambulances’. Materieel wordt centraal ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. Met ingang van 2014 worden deze contracten opgezegd. Er zal dan afgerekend worden op basis van de werkelijke kosten. Verwacht wordt dat hiermee de kwaliteit omhoog gaat tegen lagere kosten. Huisvesting De sector RAV heeft de realisatie van de nieuwe centrale huisvesting in Leiden begin 2013 afgerond. De RDOG Hollands Midden heeft twee panden in eigendom ten behoeve van de sector RAV. Dit betreft de gebouwen aan de Vorkweg in Alphen aan den Rijn en aan de Oude ’s Schravendijkseweg in Katwijk. De panden dateren uit 2002 respectievelijk 1996. Voor deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden conform de NZa-voorschriften gedekt uit de reguliere budgetten. In het kader van het nieuwe huisvestingsplan dient de standplaats in Katwijk te worden verkocht. Daarnaast wordt herinrichting of verplaatsing van de standplaats Alphen nader onderzocht. Deze kosten zijn in de begroting 2015 nog niet meegenomen. Sector GGD In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden aangekocht. De vorige eigenaar heeft geen meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De GGD Zuid-Holland Noord heeft in 2004 een dergelijk onderhoudsplan laten opstellen. Op basis daarvan is de jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw. Het gebouw is inmiddels overgedragen aan de RDOG Hollands Midden. In 2006 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2010 is een volgende actualisering uitgevoerd. Het MJOP 2010 is in 2013 opnieuw geactualiseerd. Daarbij zijn de jaarlijkse onderhoudskosten overgebracht naar de exploitatie en maken geen deel meer uit van de jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw. Per saldo is het effect op de begroting van de RDOG HM nihil.

Financieringsparagraaf Algemeen Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is de RDOG Hollands Midden in de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf op te nemen. Ook het BBV schrijft een degelijke paragraaf voor. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een Treasurystatuut 2014-2017 RDOG HM op 26 juni 2013 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2014-2017 RDOG HM regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen. Derhalve zijn de onderdelen rentevisie, kredietrisico, koersrisico en intern liquiditeitsrisicobeheer niet opgenomen.

47

p 50 van 181

In- en externe ontwikkelingen Het jaar 2015 en volgende jaren staan in het teken van bezuinigingen. Alle drie programma’s hebben hier mee te maken. De Directie heeft hiertoe reeds maatregelen getroffen en zal ook in 2014 en 2015 maatregelen treffen teneinde een sluitende exploitatie te verkrijgen. Risicobeheer De RDOG Hollands Midden beschikt over een Algemene reserve en bestemmingsreserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen. De bodems en plafonds van deze (bestemmings)reserves zij n bepaald aan de hand van een uitgebreide risicoanalyse en vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2014-2017. Deze risicoanalyse zal jaarlijks worden geactualiseerd, hetgeen kan leiden tot wijziging van de bodems en plafonds. Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Prognose van de kasgeldlimiet 2015 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Vlottende korte schuld (1) Vlottende middelen (2) Maand 1 Maand 2 Maand 3 Gemiddeld saldo (12) + = schuld - = overschot Kasgeldlimiet (4) Ruimte onder de kasgeldlimiet (4-3)

e

e

e

e

1 kwartaal 2015 2 kwartaal 2015 3 kwartaal 2015 4 kwartaal 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

0 0 0 0

-

5.065 5.065

0 0 0 0

-

5.065 5.065

0 0 0 0

-

5.065 5.065

0 0 0 0

-

5.065 5.065

De kasgeldlimiet hangt af van een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage en het begrotingstotaal en wordt als volgt berekend: percentage maal begrotingstotaal (= totaal lasten) gedeeld door 100= 8,2 maal € 61.766.000,-:100= (afgerond op duizend euro) € 5.065.000,-. Renterisico Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar. Derhalve wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De rentebaten op de rentedragende rekeningcourant en de rekening bij de Schatkist worden op de hulpkostenplaats Beheer algemeen verantwoord. Daarnaast is er, ter financiering van het aangekochte pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden een 20-jarige lineaire lening aangetrokken, welke gedurende de gehele looptijd een rentepercentage heeft van 4,35 %. De financiering van de sector RAV geschiedt door de zorgverzekeraars. In 2011 zijn er voor de nieuwe huisvesting van de sector RAV in Leiden en Gouda twee 50-jarige leningen van respectievelijk € 2,0 miljoen en € 4,0 miljoen met een rentevaste periode van 25 jaar afgesloten. De rentepercentages bedragen respectievelijk 5,25 % en 4,95. Vervolgens is in 2012 een aanvullende 49,5-jarige lening afgesloten van € 1,4 miljoen. De rentekosten van deze leningen en eventuele rentekosten voor debetstanden op de rekeningen-courant van de sector RAV worden door de zorgverzekeraars vergoed. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat de RDOG Hollands Midden niet of nauwelijks renterisico loopt. Financiering (=wijze van bekostiging/ wijze waarop bijdragen van deelnemers worden verkregen) Sector GHOR De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze wijze van financiering is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken. Zodra deze afspraken zijn herzien, zullen in een ‘formele’ begrotingswijziging de herziene afspraken en de financiële consequenties daarvan in deze begrotingswijziging worden verwerkt. Sector RAV De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars. 48

p 51 van 181

GGD-sectoren De GGD-sectoren wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal en voor de JGZ 0-4 naar rato van hun kindertal. De deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota’s, welke zijn gebaseerd op de begroting. Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven of op basis van daartoe door subsidieverstrekkers afgegeven beschikkingen of op grond van afgesloten overeenkomsten met afnemers. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. Leningenportefeuille De leningenportefeuille van de RDOG Hollands Midden bestaat uit de, in 2003 aangetrokken 20-jarige lening voor de aankoop van het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden, de 40-jarige lening in verband met de liquidatie van de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van de sector RAV. Daarnaast zijn er voor de nieuwe huisvesting van de sector RAV in Leiden en Gouda twee 50-jarige leningen van respectievelijk € 2,0 miljoen, € 4,0 miljoen en een 49,5-jarige lening ad € 1,4 miljoen met een rentevaste periode van 25 jaar. In 2014 en 2015 zullen, naar verwachting geen langlopende leningen worden aangetrokken. Relatiebeheer De geldstromen van de sector RAV worden niet vermengd met de geldstromen van de GGD-sectoren AGZ, OBG, PZJ en de sector GHOR om te voorkomen dat de bekostiging van de sector RAV door de zorgverzekeraars ter discussie wordt gesteld. Derivaten Derivaten zijn in het geactualiseerde Treasurystatuut 2014-2017 niet toegestaan. Kasbeheer Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de gemiddelde liquiditeit van de GGD-groep plus de sector GHOR gedurende het begrotingsjaar 2015 schommelen rond € 2,0 miljoen. De liquide middelen staan op een rentedragende rekening-courant bij de huisbankier. Deze bankier heeft de hoogste rating. Overtollige middelen boven € 400.000,- worden gestort in de Schatkist op grond van het verplichte schatkistbankieren. De middelen op de rekening-courant zijn uiteraard dagelijks opvraagbaar. Daartegenover staat een kredietfaciliteit van de sector RAV. De gemiddelde benutting daarvan zal circa € 2 miljoen bedragen. Derhalve bedraagt het saldo liquide middelen van de gehele RDOG Hollands Midden circa nihil. Gezien de lagere plafonds en bodem van de (bestemmings)reserves is voor de GGD-sectoren en de sector GHOR is begin 2014 voor kortstondige liquiditeitstekorten een kredietfaciliteit bij de huisbankier van deze sectoren aangevraagd en verkregen. Ontwikkelingen in de financiële organisatie en informatievoorziening In het kader van de regionalisering per 1 januari 2015 en de vorming van het AMHK de organisatiestructuur van de RDOG HM gewijzigd. Dit heeft forse consequenties voor de inrichting van de financiële en personele administratie. In 2013 is reeds gestart met het project ‘Ondersteuning 2015’ als onderdeel van het project Kubus. Belangrijk onderdeel daarvan is de organisatie van de informatievoorziening voor management en bestuur zodanig te stroomlijnen dat deze efficiënter verloopt en meer inzicht geeft in het (financiële) reilen en zeilen van de RDOG HM.

(Financiële) bedrijfsvoering Met ingang van 2013 zijn alle medewerkers van de RDOG HM in algemene dienst aangesteld. Automatisering In het kade van het project Kubus ter verbetering van de efficiency van de bedrijfsviering zullen handmatige processen de komende jaren stapsgewijze worden geautomatiseerd. Financiële administratie Gestreefd wordt naar implementering van een geïntegreerd systeem voor de financiële en personele administratie, inclusief tijdschrijven per 1 januari 2015. 49

p 52 van 181

Planning- en controlcyclus In de, op 26 juni 2013 vastgestelde geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017 RDOG Hollands Midden wordt bepaald dat het Algemeen Bestuur stelselmatig wordt geïnformeerd over het (financiële) reilen en zeilen van de RDOG Hollands Midden. In de huidige beleidscyclus wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte van het management, het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over de resultaten van het concern, de GGD-sectoren AGZ, OBG (t/m 2014), ZKB (m.i.v. 2015) en PZJ, de informatiebehoefte van het management van het GHOR-bureau en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de sector GHOR en de op te leveren informatie aan het management en de NZa over de sector RAV. Op 26 juni 2013 is een geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Rechtmatigheid van het financiële beheer In de Financiële verordening 2014-2017 RDOG Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en interne controle voorgeschreven. De accountant dient op grond van de Controleverordening 2014-2017 RDOG Hollands Midden, en het bijbehorende programma van eisen accountantscontrole het bestaan en de werking daarvan te toetsen. Daarbij dient de accountant tevens het Normenkader 2014-2017 en de bijbehorende Bijlage te betrekken.

50

p 53 van 181

Financiële begroting

51

p 54 van 181

Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x € 1.000,Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. Omschrijving Bedrag Reali2014 na 2015 2016 satie wijziging 2013 Salaris/ sociale lasten Idem, overgangsregeling FLO Tijdelijk personeel

2017

2018

37.926 2.261

37.710 2.306

37.444 2.352

2.331 1.568 3.482 2.640 7.255 1.219 271 1.710 456.

2.331 1.568 3.482 2.640 7.255 1.219 271 1.710 451

39.235 2.187 2.817

36.931 1.876 2.776

38.607 2.217 2.331

2.159 3.766 2.907 9.249 1.372 632 261 -

2.621 .892 .769 7.153 1.289 316 715 -

1.568 3.482 2.640 7.255 1.219 271 1.710 466

2.331 1.568 3.482 2.640 7.255 1.219 271 1.710 456

Totaal lasten

64.585

61.238

61.766

61.084

60.844

60.619

Bijdrage gemeenten (BPI) Bijdrage gemeenten overig Bijdrage Rijk Bijdrage derden Saldo inc. baten en lasten 2)

23.481 8.777 2.401 29.343 489

23.051 8.723 1.782 27.604 -

23.678 7.481 2.506 27.601 500

23.533 6.900 2.542 27.609 500

23.533 6.615 2.580 27.616 500

23.533 6.344 2.623 27.619 500

Totaal baten

64.491

61.160

61.766

61.084

60.844

60.619


- 94

- 78

0

0

0

0

Storting reserves Onttrekking reserves

677 765

78

392 392

392 392

2.417 2.417

392 392

Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Correcties/ nacalculaties Voorzieningen Kosten Meldkamer Onvoorzien 1)

Resultaat na bestemming - 6 0 0 0 0 0 1) De post onvoorzien is verplicht m.i.v. de begroting 2015. Vooralsnog is voor de programma’s Geneeskundige hulpverlening en Openbare gezondheidszorg hiervoor 1 % van de totale baten geraamd. Bij het programma Ambulancezorg is vooralsnog uitgegaan van 0,8 % van de totale baten; 2) Bij de programma’s Geneeskundige hulpverlening en Openbare gezondheidszorg betreft dit verschillen in afwikkeling voorgaande jaren. Dergelijke verschillen worden eerst in de loop van 2015 zichtbaar en zullen vervolgens in een begrotingswijziging worden verwerkt. Bij het programma Ambulancezorg betreft dit voornamelijk doorbelasting personeel voor diverse doeleinden. Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel ‘Uiteenzetting financiële positie’

52

p 55 van 181

Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters

De financiële begrotingsuitgangspunten en parameters zijn uiteengezet in het onderdeel Beleidsbegroting, paragraaf 2. Opdracht in algemene zin. Daarnaast worden in paragraaf 4 de Uitgangspunten begroting 2015 voor het programma Openbare gezondheidszorg weergegeven.

Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Deze begroting is opgesteld conform de regels van Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), rekening houdend met het Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen en de Begrotingscirculaire 2015-2018 van de provincie Zuid-Holland. De navolgende onderdelen zijn in het BBV voorgeschreven: Uitgangspunten begroting 2015 Zie hiervoor de paragraaf ‘Uitgangspunten begroting 2015’ zoals opgenomen in het programmaplan in deze begroting. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume per de ultimo van het jaar betreffen voor de RDOG Hollands Midden de vakantiegelden, groot circa € 1,1 miljoen en de niet opgenomen vakantie-uren c.a. van € 1,5 miljoen, overwerk en ORT ad € 0,2 miljoen. Deze posten zijn, conform het BBV niet in de exploitatierekening verwerkt en derhalve niet als verplichting of als schuld op de balans opgenomen. Investeringen De investeringen van de RDOG Hollands Midden betreffen alleen investeringen met een economisch nut. Verwacht wordt dat er de komende jaren geen grote uitbreidingen in apparatuur en inventaris benodigd zullen zijn. Wel zullen bestaande ICT-hard- en software, apparatuur, vervoermiddelen (ambulances) en inventaris, na afloop van de geplande levensduur worden vervangen. Financiering Sector GHOR De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Na wijzigingen van de bestaande afspraken verloopt de financiering via een Bijdrage per inwoner. Hiervoor zal een begrotingswijziging worden overlegd. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. Sector RAV De kosten van de ambulancezorg worden (vrijwel volledig) gedekt door de zorgverzekeraars. De financiering van de geplande vervanging van een aantal ambulances is geregeld via een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de sector RAV. De financiering van de nieuwe huisvesting van de sector RAV in Leiden en Gouda is geschied door het aantrekken van twee 50-jarige geldleningen van respectievelijk € 2,0 miljoen en € 4,0 miljoen, aangevuld met en een 49,5-jarige lening ad € 1,4 miljoen. Deze looptijden stemmen overeen met de, door de NZa voorgeschreven afschrijvingstermijn. Sector GGD De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota’s, welke zijn gebaseerd op de begroting. Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. De financiering van het, in 2003 aangekochte gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden geschiedt door een 20-jarige lineaire lening van € 6.400.000,-, met een rentepercentage van 4,35 %. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Daarnaast kan er in 2014 een 1-jarige lening worden aangetrokken voor de financiering van de implementatiekosten JGZ 0-4-jarigen in beide subregio’s.

53

p 56 van 181

Financiële positie De financiële positie kan worden weergegeven aan de hand van het volgende overzicht en geeft inzicht in de financieringsstructuur van de RDOG HM. Financiële positie (bedragen x € 1.000,-) Sector GHOR

Sector RAV

Sector GGD

Totaal

Investering MVA - Gebouwen 2)

-

11.001

5.761

16.762

44

2.537

1.070

3.651

Financiële activa

-

-

657

657

Deelnemingen

-

-

-

-

44

13.538

7.489

21.070

- Opgenomen leningen 2)

-

11.104

3.200

14.304

- Reserves 1)

-

-

2.218

2.218

- Voorzieningen

-

3.204

843

4.047

Totaal vaste Financieringsmiddelen

-

14.308

6.261

20.569

44

770

- Bedrijfsmiddelen

Totaal vaste activa Financiering

Financieringssaldo

-

-

1.228

-

501

(-) tekort; (+) overschot 1) 2)

3)

Inclusief bestemming (negatief) resultaat saldo programmarekening 2013; Betreft enerzijds activering van de nieuwbouw van de centrale vestiging te Leiden en de vestiging Gouda van de sector RAV ad circa € 7,8 miljoen, waartegenover in 2011 twee 50-jarige leningen van in totaal € 6,0 miljoen zijn opgenomen. Voor extra faciliteiten van de nieuwbouw van de sector RAV te Leiden is in 2012 een aanvullende lening, groot € 1,4 miljoen afgesloten. De stand per de ultimo 2013 van deze leningen bedraagt €7,1 miljoen. Daarnaast betreft het een kredietfaciliteit van maximaal € 4,0 miljoen; Betreft de stand per de ultimo 2013 van de 20-jarige lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden ad € 3.200.000,-.

Materiële vaste activa (MVA) In de investeringen zijn de investeringen tot en met 2013 begrepen. Volgens het BBV worden de materiële vaste activa onderscheiden naar investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn en/ of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bij de RDOG HM is door het karakter van de activiteiten sprake van investeringen met een economisch nut. De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de economische levensduur, waarbij de lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Op 1 juli 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden vastgesteld. Een geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017 is op 11 december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De Algemene reserve van de GHOR Hollands Midden en de voorziening niet bestede Rijksbijdragen bij de GHOR Hollands Midden zijn op grond van de Liquidatie gemeenschappelijke regelingen Regionale Brandweer Hollands-Midden, GHOR Hollands Midden en CPA Hollands-Midden per de opheffing van de GHOR Hollands Midden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (thans Veiligheidsregio Hollands Midden) daar de bepaling van het beleid en dus de bestemming van de reserves en voorzieningen bij het Algemeen Bestuur van die regeling berust. 54

p 57 van 181

55

p 58 van 181

Stand en verloop van de reserves Een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 is op 11 december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De Algemene reserves van de GGD-sectoren zijn bedoeld om fluctuaties in het basispakket op te vangen. De bestemmingsreserve ter egalisatie tarieven van, zowel de GGD MH als die van de GGD ZHN, te weten de reserves Aanvullende diensten MH, respectievelijk ZHN is ingesteld om fluctuaties in deze taken op te vangen, alsmede om de doorlopende personeelskosten (wachtgelden) bij sterke terugloop van de activiteiten te betalen. In de, op 30 maart 2011 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Projectagenda regionaal werken 2015 is aangegeven dat er per 1 januari 2017 geen verschillen meer zijn in de vermogenspositie tussen beide (dan vroegere) subregio’s. In de nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 is aangegeven Het verloop van de reserves is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.

56

p 59 van 181

Naam (bestemmings)reserve Algemene reserve GGD MH Algemene reserve GGD ZHN Algemene reserve GGD HM Subtotaal Algemene reserve

Stand 31-122013

Begrote storting 2014

Begrote afname 2014 2)





Begrote storting 2017 1)

Begrote afname 2017 1)2)

Begrote storting 2018 1)

Begrote afname 2018 1)2)

Stand 31-122018

179 469 648

-

33 33

-

-

-

-

615 615

179 436 615

-

1.208 1.208

289 289

430 430

289 289

289 289

289 289

289 289

-

1.067 1.067

-

-

Reserve Aanv. Diensten GGD MH Subtotaal bestemmingsres. GGD MH

362 362

103 103

122 122

103 103

103 103

103 103

103 103

-

343 343

-

-

Reserve Aanv. Diensten GGD HM Subtotaal bestemmingsres. GGD HM

-

-

-

-

-

-

-

1.802 1.802

392 392

392 392

392 392

1.410 1.410

2.218

392

585

392

392

392

392

2.417

2.417

392

392

2.025

Reserve Aanv. Diensten GGD ZHN Subtotaal bestemmingsres. GGD ZHN

Totaal (bestemmings)reserves

-

De stand per 31-12-2014 van de (bestemmings)reserves is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2013 van de RDOG HM, inclusief Resultaatbestemming 2013 en de begrotingswijziging 2014 I. 1) In het kader van de regionalisering per 2017 zullen de reserves van de beide subregio’s worden samengevoegd. Deze samenvoeging is uitgewerkt in de Nota reserves en voorziening 2014-2017 welke op 11 december 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Vooralsnog is in bovenstaande tabel uitgegaan van een één op één samenvoeging van, zowel Algemene reserves en reserves Aanvullende diensten. Deze samenvoeging kan overigens reeds per 1 januari 2015 op basis van de resultaatbestemming 2014; 2) Op grond van de extrapolatie van exploitatie van de Aanvullende diensten en de storting in de reserve Aanvullende diensten zal in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 het plafond worden overschreden en zal terugbetaling plaats vinden het surplus boven het plafond, uitgaande van de nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2014-2017; 3) De onttrekking 2014 aan de reserve aanvullende diensten ZHN betreft voor € 78.000,- de mitigering van de BPI van de subregio ZHN. Er is rekening gehouden met de consequenties van de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude per 1 januari 2014 voor de (bestemmings)reserves. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 maart 2014 een besluit ter zake van de overheveling van de reserves van de voormalige gemeente Boskoop besloten. De afwikkeling van de stortingen in en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, uitgezonderd de bestemmingsreserves Aanvullende diensten GGD MH en GGD ZHN, alsmede van de bestemmingsreserve Aanvullende diensten GGD HM vanaf 2017, vindt plaats bij het programmajaarverslag. De indeling van de reserves is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008 en op de Nota Reserves en Voorzieningen 2012-2013 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 7 december 2011 is vastgesteld. Aan de (bestemmings)reserves wordt geen rente toegevoegd.

57

p 60 van 181

615 615

Stand en verloop van de voorzieningen Een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 is op 11 december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De voorziening Personele kosten GGD MH betreft de frictiekosten van het omzetten van het basistaakproduct Preventie logopedie MH naar aanvullende dienst MH. De voorziening Personele kosten GGD ZHN betreft de kosten van het sociaal plan in verband met de integratie van de JGZ 0-4 in deze subregio. De vrijval van deze voorziening loopt door tot in 2014. De voorziening onderhoud gebouw GGD ZHN betreft het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden. Het hiervoor opgestelde meerjarenonderhoudsplan 2006 is in 2013 geactualiseerd. Op basis hiervan is de storting in de voorziening gebouw voor dit pand bepaald. De benodigde jaarlijkse storting is op basis daarvan verlaagd en er is in 2013 € 0,3 miljoen vrijgevallen t.g.v. het resultaat van de subregio ZHN. Dit meerjarenonderhoudsplan zal in 2016 worden geactualiseerd. De voorziening onderhoud JGZ-centra wordt gevoed door stortingen van de gemeente Leiden en is bedoeld voor het onderhoud van de Leidse JGZ-centra. Het saldo per de ultimo 2014 wordt toereikend geacht om noodzakelijk onderhoud 2015 en volgende jaren in deze JGZ-centra te verrichten. De RAK mag op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen worden gebruikt voor egalisatie van exploitatieverschillen van de sector RAV. Het is niet toegestaan exploitatieverschillen als resultaat te beschouwen. Evenmin mag de RAK niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden. Het verloop van de voorzieningen is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.

58

p 61 van 181

VOORZIENINGEN (bedragen x € 1.000,-) Naam Stand Voorziening 31-122014

Personele kosten GGD MH

Storting 2015

Onttrekking/ Aanwending 2015

Storting 2016


Storting 2017


Storting 2018


Stand 31-122018

46

104

100

69

115

-

-

-

-

-

Personele kosten GGD ZHN

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

Personele kosten GGD HM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening nacalc. 2011-2013 RAV

354

-

354

-

-

-

-

-

-

Subtotaal personele voorzieningen

400

104

466

69

115

-

-

-

-

-

Onderhoud gebouw GGD ZHN

633

80

416

80

16

80

27

80

28

466

16

7

7

7

7

7

7

7

7

16

575

80

10

80

20

80

15

80

50

800

1.224

167

433

167

43

167

49

167

85

1.282

79

-

79

-

-

-

-

-

-

-

2.075

-

-

-

-

-

-

-

-

2.075

264

-

-

-

-

-

-

-

-

264

2.339

-

-

-

-

-

-

-

-

2.340

Onderh. JGZ-centra Leiden GGD ZHN Groot onderhoud RAV-locaties Subtot. onderhoudsegalisatievoorz. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending RAK Ambulancezorg RAV RAK Meldkamer RAV Subtot. RAV-voorzieningen Totaal voorzieningen

4.042 236 980 167 42 167 49 167 85 3.622 De stand per 31-12-2013 van de voorzieningen is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2013 RDOG HM en de begrotingswijziging 2014 I RDOG HM. De indeling van de voorzieningen is gebaseerd op de wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008 59

p 62 van 181

60 p 63 van 181

Overzichten Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg Saldo financieringsfunctie Activastaat 2014 Producten RDOG Hollands Midden Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe

61 p 64 van 181

Gemeentelijke bijdrage per inwoner en per kind 0-4 jaar: Programma openbare gezondheidszorg gemeente Aantal Bijdrage per GGD ZHN Totale bijdrage Aantal Bijdrage Totale bijdrage inwoners inwoner digitale per inwoner kinderen per kind 1) sociale kaart 0-4 jaar 2) Alphen aan den Rijn 106.685 1.989.675 25.604 2.015.280 4.953 1.360.292 3.375.572 Bodegraven-Reeuwijk 32.817 612.037 612.037 1.471 403.995 1.016.032 Gouda 70.904 1.322.360 1.322.360 3.366 924.438 2.246.798 Hillegom 20.868 389.188 5.008 394.197 873 239.761 633.957 Kaag en Braassem 25.715 479.585 6.172 485.756 1.043 286.450 772.206 Katwijk 62.688 1.169.131 15.045 1.184.176 3.281 901.094 2.085.270 Krimpenerwaard 53.810 1.003.555 1.003.555 2.297 630.849 1.634.404 Leiden 119.800 2.234.270 28.752 2.263.022 5.032 1.381.988 3.645.010 Leiderdorp 26.743 498.757 6.418 505.175 1.081 296.886 802.061 Lisse 22.393 417.629 5.374 423.004 914 251.021 674.025 Nieuwkoop 27.082 505.079 6.500 511.579 1.041 285.900 797.479 Noordwijk 25.671 478.764 6.161 484.925 957 262.830 747.756 Noordwijkerhout 15.740 293.551 3.778 297.329 585 160.664 457.993 Oegstgeest 23.153 431.803 5.557 437.360 945 259.535 696.895 Teylingen 35.800 667.670 8.592 676.262 1.512 415.256 1.091.518 Voorschoten 24.658 459.872 5.918 465.790 1.106 303.752 769.541 Waddinxveen 25.217 470.297 470.297 1.069 293.590 763.887 Zoeterwoude 8.122 151.475 1.949 153.425 272 74.702 228.127 Zuidplas 40.779 760.825 760.825 1.745 479.247 1.239.775 Afronding 1 1 1 Totaal 768.645 14.335.229 130.828 14.466.058 33.543 9.212.250 23.678.307 18,65 0,24 274,64 Bijdrage per inwoner/ kind 1) De inspecties kindercentra worden op basis van specifieke gegevens afgerekend. De gegevens daarvoor komen begin 2015 beschikbaar; 2) Exclusief huisvestingskosten JGZ 0-4.

62181 p 65 van

63 p 66 van 181

Saldo Financieringsfunctie 2015

2016

2017

2018

Lasten Afschrijving RAV Afschrijving GHOR Afschrijving GGD-sectoren

1.726.000 26.000 1.237.000

1.726.000 26.000 1.252.000

1.726.000 26.000 1.267.000

1.726.000 26.000 1.282.000

Totaal afschrijvingen

2.989.000

3.004.000

3.019.000

3.034.000

Rente langlopend RAV Rente langlopend GHOR Rente langlopend GGD-sectoren

350.000

344.000

338.000

332.000

110.000

95.000

80.000

65.000

Totaal rente langlopende leningen

460.000

439.000

418.000

397.000

Rentekosten rekening -courant RAV Rentekosten rekening -courant GHOR Rentekosten rekening -courant GGD-sectoren

30.000 3.000

36.000 3.000

42.000 3.000

48.000 3.000

Totaal rentekosten rekening-courant

33.000

39.000

45.000

51.000

Totaal lasten

3.482.000

3.482.000

3.482.000

3.482.000

Baten Doorberekende afschrijvingen aan RAV Doorberekende afschrijvingen aan GHOR Doorberekende afschrijvingen aan GGD-sectoren

1.726.000 26.000 1.237.000

1.726.000 26.000 1.252.000

1.726.000 26.000 1.267.000

1.726.000 26.000 1.282.000

Totaal doorberekende afschrijvingen

2.989.000

3.004.000

3.019.000

3.034.000

Doorberekend saldo rente aan RAV Doorberekend saldo rente aan GHOR Doorberekend saldo rente aan GGD-sectoren

380.000 113.000

380.000 98.000

380.000 83.000

380.000 68.000

Totaal doorberekende rente

493.000

478.000

463.000

448.000

Ontvangen rente RAV Ontvangen rente GHOR Ontvangen rente GGD-sectoren

-

-

-

-

Totaal ontvangen rente

-

-

-

-

Totaal baten Saldo financieringsfunctie

3.482.000 -

3.482.000 -

3.482.000 -

3.482.000 -

p 67 van 181

Activastaat + investeringsstaat GGD-sectoren en GHOR

Naam activagroep

Gebouwen Verbouwingen Totaal gebouwen Infrastructuur Hardware Telecommunicatie-apparatuur Software Totaal automatisering Machines, app. en installaties Totaal machines, app. en installaties Vervoermiddelen Totaal vervoermiddelen Overige materiele vaste activa Kantoorinventaris Totaal overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 1-1-2014 4.682.000 1.079.000 5.761.000 12.000 163.000 113.000 164.000 452.000 343.000 369.000 26.000 26.000 37.000 231.000 268.000 6.876.000

Investering 2014

110.000 450.000 50.000 500.000 1.110.000 20.000 20.000 3.000 3.000 45.000 200.000 245.000 1.378.000

Afschrijving 2014 157.000 95.000 252.000 45.000 190.000 100.000 341.000 676.000 185.000 185.000 5.000 5.000 25.000 120.000 145.000 1.263.000

Boekwaarde 31-12-2014 4.525.000 984.000 5.509.000 77.000 423.000 63.000 323.000 886.000 178.000 178.000 24.000 24.000 57.000 311.000 368.000 6.965.000

Investering 2015

95.000 450.000 50.000 350.000 945.000 16.000 16.000 3.000 3.000 45.000 150.000 195.000 1.159.000

Afschrijving 2015 157.000 95.000 252.000 45.000 190.000 100.000 341.000 676.000 185.000 185.000 5.000 5.000 25.000 120.000 145.000 1.263.000

Boekwaarde 31-12-2015 4.368.000 889.000 5.257.000 127.000 683.000 13.000 332.000 1.155.000 9.000 9.000 22.000 22.000 77.000 341.000 418.000 6.861.000

p 68 van 181

Producten RDOG Hollands Midden Programma Geneeskundige hulpverlening Advisering proactie en preventie Operationele planvorming Opleiden, trainen en oefenen Materieel Paraatheid GHOR-functies Operationele inzet Programma Ambulancezorg Spoedeisende ambulancezorgverleningen Ambulancezorg A2-urgentie Ambulanceritten op aanvraag Programma Openbare Gezondheidszorg Stafbureau GGD Basistaken Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Advisering gezondheidsbeleid Gezondheidsbevordering 18 plus GGD Rampen Opvang Plan (GROP)/OTO Deelname academische werkplaatsen Bestuursondersteuning gemeenten Aanvullende diensten Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg Digitale publieksinformatie Lokaal gezondheidsbeleid Leiden (Hara) Overige producten Stafbureau GGD Sector AGZ Basistaken Infectieziektebestrijding SOA/ sense Tuberculosebestrijding (T.B.C.) Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Lijkschouw Aanvullende diensten Forensische geneeskunde Sociaal Medische Advisering Medisch adviseurschappen Reizigerszorg Groepsvaccinaties Besmettingsaccidenten Preventiekracht Overige producten AGZ

66 p 69 van 181

Sector PZJ Basistaken Prenatale voorlichting en zorg JGZ contactmomenten 0-19 jaar Rijksvaccinatieprogramma 0-19 Extra zorg/ risicokinderen Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd, incl. info- en documentatiecentrum GB Zorgcoördinatie Gezondheidsbedreigingen Inspectie Kinderopvang Aanvullende diensten Stevig ouderschap CJG-cursusbureau en opvoedadvies Preventieve logopedische zorg Diensten voor centra Jeugd en Gezin MH Diensten voor centra Jeugd en Gezin ZHN Administratie en beheer huisvesting JGZ Verslavingspreventie Katwijk Verslavingspreventie MH Verslavingspreventie ZHN JOGG Leiden Overige producten PZJ Sector ZKB Basistaken OGGZ preventie en beleid Meldpunt Zorg en overlast Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) BOPZ online Huisverbod online Aanvullende diensten Steunpunt Huiselijk geweld Multi problem gezinnen (Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Midden Holland) Inzet t.b.v. het Veiligheidshuis HM Coördinatieteam MH Toeleidingsteam Leiden Signaleringsoverleg Katwijk Overige producten ZKB

67 p 70 van 181

Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe

Functie 002: Ondersteuning Dagelijks Bestuur Stafbureau GGD Basistaken Bestuursondersteuning gemeenten, onderdeel ondersteuning Dagelijks Bestuur

Functie 006: Ondersteuning Algemeen Bestuur Stafbureau GGD Basistaken Bestuursondersteuning gemeenten, onderdeel ondersteuning Algemeen Bestuur

Functie 120: Brandweer en rampenbestrijding Sector GHOR Programma Geneeskundige hulpverlening Schakel veiligheidsketen Product Schakel veiligheidsketen Proactie en Preventie Advisering risicobeheersing Schakel veiligheidsketen Preparatie

Zorgcontinuïteit, informatiemanagement en planvorming Opleiden, trainen en oefenen Materieel Paraatheid GHOR-functies

Schakel veiligheidsketen Repressie

Operationele inzet

Programma Openbare gezondheidszorg Stafbureau van de GGD-groep Schakel veiligheidsketen Preparatie GGD Rampen Opvang Plan (GROP)/ OTO

Functie 140: Openbare orde en veiligheid Programma Openbare gezondheidszorg Sector AGZ Basistaken Lijkschouw Sector ZKB Basistaken BOPZ-online Aanvullende diensten Huisverbod-online Steunpunt Huiselijk Geweld

Functie 711: Ambulancevervoer Programma Ambulancezorg Sector RAV De activiteiten van de RAV, zijnde Spoedeisende ambulancezorgverleningen, Ambulancezorg A2-urgentie en Ambulanceritten op aanvraag zijn administratief niet onderverdeeld in producten. 68 p 71 van 181

Functie 714 (Openbare gezondheidszorg) Stafbureau GGD Basistaken Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Advisering gezondheidsbeleid Gezondheidsbevordering 18 plus Deelname academische werkplaatsen Aanvullende diensten Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg Digitale publieksinformatie Lokaal gezondheidsbeleid Leiden (Hara) Overige producten Stafbureau GGD Sector AGZ Basistaken Infectieziektebestrijding SOA/ sense Tuberculosebestrijding (T.B.C.) Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Aanvullende diensten Forensische geneeskunde Sociaal Medische Advisering Medisch adviseurschappen Reizigerszorg Groepsvaccinaties Besmettingsaccidenten Preventiekracht Overige producten AGZ

Sector ZKB Basistaken OGGZ preventie en beleid Meldpunt Zorg en overlast Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) Aanvullende diensten Multi problem gezinnen (Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Midden Holland) Inzet t.b.v. het Veiligheidshuis HM Coördinatieteam MH Toeleidingsteam Leiden Signaleringsoverleg Katwijk Overige producten ZKB

69 p 72 van 181

Functie 715 (Jeugdgezondheidszorg) Sector PZJ Basistaken Prenatale voorlichting en zorg JGZ contactmomenten 0-19 jaar Rijksvaccinatieprogramma 0-19 Extra zorg/ risicokinderen Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd, incl. info- en documentatiecentrum GB Zorgcoördinatie Gezondheidsbedreigingen Inspectie Kinderopvang Aanvullende diensten Stevig ouderschap CJG-cursusbureau en opvoedadvies Preventieve logopedische zorg Diensten voor centra Jeugd en Gezin MH Diensten voor centra Jeugd en Gezin ZHN Administratie en beheer huisvesting JGZ Verslavingspreventie Katwijk Verslavingspreventie MH Verslavingspreventie ZHN JOGG Leiden Overige producten PZJ

Sector ZKB Basistaken Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)

70 p 73 van 181

Verdelingsprincipe Sector GHOR De producten van de sector GHOR zijn verdeeld naar de schakels in de veiligheidsketen en projecten. Alle producten en projecten vallen onder de functie 120, Brandweer en rampenbestrijding. Sector RAV De taken van de sector RAV vallen geheel onder functie 711, Ambulancezorg. Sectoren AGZ, OBG, PZJ en ZKB van de GGD-groep De producten van deze sectoren zijn verdeeld op basis van de activiteiten, zoals voorgeschreven in de Wet Publieke Gezondheidszorg, evenals de daarmee samenhangend activiteiten voor aanvullende diensten, behoudens de basistaak Lijkschouw en de aanvullende diensten BOPZ-online en Huisverbod online, welke zijn ondergebracht bij de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid. De activiteiten Openbare gezondheidszorg vallen onder functie 714. De activiteiten Jeugdgezondheidszorg met alle daarmee samenhangende activiteiten zijn onder functie 715 opgenomen.

71 p 74 van 181

Vaststelling

VOLGT

72 p 75 van 181

Bijlagen -

Sectorbegroting 2015 RAV Hollands Midden, programma Ambulancezorg t.b.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2015 van de RDOG Hollands Midden en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook deze sectorbegroting.

-

Verklarende woordenlijsten

73 p 76 van 181

74 p 77 van 181

Sectorbegroting 2015 RAV Hollands Midden Programma Ambulancezorg

p 78 van 181

INHOUD Voorwoord Toelichting op diverse posten in de begroting 1. Totaal begroting van baten en lasten 2. Begroting van baten en lasten meerjarig 2013-2016 3. Inzet ambulances per standplaats 4. Activastaat + investeringsstaat

pagina 1 pagina 2-3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7

p 79 van 181

Voorwoord Algemeen Voor u ligt de sectorbegroting 2015 van de RAV Hollands Midden. De sectorbegroting is gebaseerd op de productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars maart 2014, conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Financiering De kosten van het programma Ambulancezorg worden door de zorgverzekeraars conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Er wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Missie De missie van de RAV Hollands Midden luidt: "De RAV Hollands Midden biedt verantwoorde ambulancezorg, uniform, zichtbaar en toonaangevend, t.b.v. de regio Hollands Midden".

Visie De visie van de RAV Hollands Midden luidt: De RAV - zorgt voor een optimale spreiding van de standplaatsen; - draagt zorg voor een optimale paraatheid t.b.v. spoedeisende ambulancezorg; - zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag naar en beschikbaarheid van ambulancezorg; - draagt vanuit haar positie bij aan versterking van de zorgketen binnen de Regio Hollands Midden; - optimaliseert haar samenwerking met de partners in de veiligheidsregio; - rust haar personeel toe met kennis en middelen, om optimaal te kunnen functioneren; - zet HRM instrumenten in om de talenten van de medewerkers te ontplooien; - gaat effectief en efficiënt om met de beschikbare middelen; - zet de beschikbare financiële middelen maximaal in voor ambulancezorg; - innoveert het product en proces van ambulancezorg en ontwikkelt nieuwe diensten; - draagt zorg voor een optimale positionering van de RAV binnen de RDOG; - participeert actief in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; - treedt actief op bij schaalvergroting om de positie van de patiënt in onze regio te borgen; - is zichtbaar in de regio door maatschappelijk betrokken te zijn; - levert een bijdrage aan specifieke projecten van charitatieve instellingen; Het motto van de RAV luidt: "Goede ambulancezorg redt mensenlevens, daar spannen wij ons voor in!"

p 80 van 181

Toelichting op diverse posten in de begroting Personeelskosten excl. FLO Voor de personeelskosten is uitgegaan van de werkelijke bezetting, rekening houdend met de uitbreiding de parate inzet ambulances.

FLO-kosten inclusief VOP Voor deze kosten is uitgegaan van het werkelijke aantal personeelsleden dat gebruik kan maken van deze regelingen.

Inhuur uitzendkrachten Voor de bepaling van de inhuur 2015 is gebruik gemaakt van historische cijfers, rekening houdend met de uitbreiding van de parate inzet ambulances.

Opleidingskosten De kosten van de Regionaal Opleidingscoördinator, administratieve ondersteuning het scholingscentrum, docenten en materiaal ten behoeve van scholingsdagen initiële scholing alsmede e-learning voor het rijdend personeel zijn in de begroting opgenomen. De vervangingsdagen van de medewerkers zijn verantwoord op de post loonkosten rijdend personeel.

Overige loonkosten Voor de bepaling van deze kosten is gebruik gemaakt van historische cijfers.

Wagenpark Betreft voornamelijk de afschrijvingskosten van ambulances en piketauto's.

Brandstof Voor de bepaling van debrandstofkosten is gebruik gemaakt van historische cijfers, rekening houdend met de uitbreiding van de parate inzet ambulances.

Kosten Materieel Afschrijving van medische apparatuur en navigatieapparatuur, alsmede het onderhoud ervan zijn onder deze post opgenomen.

Huisvestingskosten In deze begroting zijn opgenomen de kosten voor de hoofdstandplaatsen Leiden, Alphen en Gouda alsmede van de 6 verplaatsbare uitrukpunten in Hillegom, Noordwijk, Leiderdorp Nieuwveen, Moordrecht en Nederlek. Daarnaast is aan de voorziening groot onderhoud gebouwen € 462.000 toegevoegd.

Kantoorkosten Voor advieskosten, systeembeheer en accountancy is een bedrag begroot van € 142.000. Voor de personeels-en salarisadministratie is € 97.000 opgenomen. Voor het bedrag afschrijving kantoorinventaris alsmede hardware/software is uitgegaan van de staat materiële vaste activa.

p 81 van 181

Vergoeding materialen De kosten van medische middelen zijn begroot op basis van het werkelijk verbruik 2013 inclusief indexatie.

Projecten Vrije Marge Gelden Dit begrotingbedrag zal besteed worden op basis van in 2013 te maken afspraken met de zorgverzekeraars.

Afhijsingskosten De afhijsingskosten zijn begroot op basis van het werkelijke aantal 2012.

Afschrijving debiteuren De verwachte afschrijving debiteuren blijft gehandhaafd op het niveau van de begroting 2014, gezien de stijging van het eigen risico zorgverzekeringswet.

Rentelasten De rentelasten zijn bepaald op basis van de rentelast op de langlopende leningen en de te betalen rente in rekening-courant.

Kosten Meldkamer Ambulancezorg Vanaf 1 januari 2013 maakt de Meldkamer Hollands Midden deel uit van de RAV Hollands Midden. De RAV Hollands Midden wordt belast voor kosten huisvesting en afschrijvingskosten materiële vaste activa. De CPA vergoeding komt ten goede aan de RAV Hollands Midden alsmede inkomsten zoals opgenomen in de NZA rekenstaat van de Meldkamer.

Bijdrage zorgverzekeraars Ambulancedienst en Meldkamer De bijdragen van de zorgverzekeraars voor de Ambulancedienst en Meldkamer zijn gebaseerd op de laatst bekende rekenstaat. Hier zal binnenkort een wijziging op komen. Deze wijziging wordt in de eerstvolgende (administratieve) begrotingswijziging 2015 verwerkt.

Overige inkomsten Betreft voornamelijk sponsorinkomsten en dergelijke.

Inkomsten GHOR Betreft geleverde diensten aan de sector GHOR van de RDOG HM. In 2014 waren deze inkomsten onder overige inkomsten opgenomen.

Vergoeding FLO-kosten ministerie van VWS Het ministerie van VWS vergoedt voor 95% de kosten overgangsregeling FLO en kosten VOP. De uitbetalingen aan medewerkers die met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan in de oude regeling worden niet gecompenseerd en komen dus naast de resterende 5% kosten overgangsregeling FLO voor rekening van de RAD Hollands Midden.

Incidentele inkomsten Betreft voornamelijk doorbelasting personeel voor diverse dooeleinden.

p 82 van 181

1. Totaal begroting van baten en lasten 2015 Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Lasten

Personeelskosten staf- en steunfuncties Personeelskosten excl. FLO FLO-kosten inclusief VOP

14.390.000 2.187.000

Personeelskosten rijdend personeel incl FLO Inhuur uitzendkrachten Opleidingskosten Overige loonkosten Wagenpark Brandstof Kosten materieel Inventaris ambulances Kosten verbindingen Algemene kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Vergoeding materialen/ Medische middelen Projecten vrije marge gelden Afhijsingskosten Regionale Brandweer Afschrijving debiteuren Rentelasten Kosten Meldkamer Resultaat Ambulancedienst Resultaat Meldkamer Onvoorzien Totaal lasten

3.351.000 3.122.000 410.000 2.078.000 -361.000 18.000 0 25.195.000

2.299.000 13.029.000 525.000 406.000 1.823.000 269.000 99.000 1.927.000 1.214.000 824.000 359.000 128.000 150.000 390.000 0 0 0 0 23.442.000

13.184.000 2.217.000 500.000 510.000 127.000 1.225.000 357.000 390.000 1.140.000 1.361.000 814.000 330.000 105.000 150.000 380.000 1.710.000 0 0 200.000 24.700.000

19.800.000 1.710.000 300.000 284.500 2.105.500 500.000 24.700.000 0

Baten

Bijdrage Zorgverzekeraars Ambulancedienst Bijdrage Zorgverzekeraars Meldkamer Overige inkomsten zorgverzekeraars Inkomsten GHOR Vergoeding FLO-kosten ministerie VWS

19.606.000 2.095.000 1.634.000 0 1.860.000

Incidentele inkomsten Totaal baten

0 25.195.000

19.288.000 2.013.000 359.000 0 1.782.000 0 23.442.000

0

0

Exploitatieresultaat

De begroting 2015 is ingericht volgens de laatste Nza-regels. De realisatie 2013 en de begroting 2014 zijn hierop niet aangepast. p 83 van 181

2. Begroting van baten en lasten meerjarig begroting 2015 Lasten Personeelskosten excl. FLO FLO-kosten inclusief VOP Inhuur uitzendkrachten Opleidingskosten Overige loonkosten Wagenpark Brandstof Kosten Materieel Huisvestingskosten

Kantoorkosten Vergoeding materialen Projecten Vrije Marge Gelden Afhijsingskosten Afschrijving debiteuren Rentelasten Kosten Meldkamer Onvoorzien Totaal lasten

begroting begroting 2016 2017

begroting 2018

13.184.000 13.451.000 2.217.000 2.261.000 500.000 510.000 510.000 520.000 127.000 130.000 1.225.000 1.250.000 357.000 365.000 390.000 398.000 1.140.000 1.162.000 1.361.000 1.388.000 814.000 830.000 330.000 336.000 105.000 107.000 150.000 150.000 380.000 380.000 1.710.000 1.744.000 200.000 200.000 24.700.000 25.182.000

13.723.000 14.001.000 2.306.000 2.352.000 520.000 530.000 530.000 540.000 132.000 135.000 1.275.000 1.300.000 372.000 380.000 406.000 414.000 1.185.000 1.209.000 1.415.000 1.443.000 846.000 863.000 342.000 349.000 110.000 112.000 150.000 150.000 380.000 380.000 1.783.000 1.819.000 200.000 200.000 25.675.000 26.177.000

19.800.000 20.200.000 1.710.000 1.750.000 300.000 300.000 284.500 290.000 2.105.500 2.142.000 500.000 500.000 24.700.000 25.182.000

20.600.000 21.004.000 1.785.000 1.820.000 305.000 310.000 295.000 300.000 2.180.000 2.223.000 510.000 520.000 25.675.000 26.177.000

Baten

Bijdrage Zorgverzekeraars Ambulancedienst Bijdrage Zorgverzekeraars Meldkamer Overige inkomsten Zorgverzekeraars Inkomsten GHOR Vergoeding FLO-kosten ministerie VWS Incidentele inkomsten Totaal baten Exploitatieresultaat

0

0

0

0 p 84 van 181

3. Inzet ambulances per standplaats Aantal ambulances per dagdeel 00:00-08:00 08:00-16:00 16:00-24:00 Maandag 10 22 14 Dinsdag 10 22 14 Woensdag 10 22 14 Donderdag 10 22 14 Vrijdag 10 22 14 Zaterdag 10 15 13 Zondag 11 15 13

Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013

p 85 van 181

4. Activastaat + Investeringsstaat

Activagroep

Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2013 2014 2014 31-12-2014 2015 2015 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen Ambulances Medische inventaris Piketauto's + OVDG wagens Inventaris Kantoorautomatisering AVLS GIS

11.000.595 1.256.408 68.321 73.983 585.698 419.320 8.230

0 1.560.000 0 0 0 0 0

485.000 780.000 48.000 34.000 75.000 118.000 2.600

10.515.595 2.036.408 20.321 39.983 510.698 301.320 5.630

125.000 250.000 1.000.000 350.000 0 0 0

485.000 780.000 160.000 72.000 75.000 118.000 2.600

10.155.595 1.506.408 860.321 317.983 435.698 183.320 3.030

Overige bedrijfsmiddelen Totaal

125.405 13.537.960

0 1.560.000

34.000 1.576.600

91.405 13.521.360

0 1.725.000

34.000 1.726.600

57.405 13.519.760

p 86 van 181

Verklarende woordenlijsten Verklarende woordenlijst sector RAV A1-vervoer A2-vervoer AB AED Ambuteam AVLS

Spoedvervoer met zwaailicht en sirene Spoedvervoer zonder zwaailicht en sirene Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Ambulanceteam, onderdeel van de Geneeskundige Combinatie Automatisch Voertuig Locatie Systeem

B-vervoer BBV BOT

Besteld vervoer Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Bedrijfs Opvang Team

CPA

Centrale Post Ambulancevervoer

DB

Dagelijks Bestuur

ECG EHBO

Elektro Cardiogram Eerste Hulp Bij Ongevallen

FLO FPU

Functioneel Leeftijds Ontslag Flexibele Pensioen Uitkering

GHOR GHR (Wet) GIS GMK GMS GR GW

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (Wet) Geografisch Informatie Systeem Gemeenschappelijke MeldKamer Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Gemeenschappelijke Regeling Gemeentewet

HKZ HM

Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen Hollands Midden

LUCAS LUMC

Lund University Cardiac Arrest System Leids Universitair Medisch Centrum

MKA MMT MICU

Meldkamer Ambulancezorg Mobiel Medisch Team Mobile Intensieve Care Unit

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OvDG

Officier van Dienst Geneeskundig

RAK RAP

Reserve Aanvaardbare Kosten Regionaal Ambulance Plan

p 87 van 181

RAV RCC RDOG HM RGF RPCP RJZ

Regionale Ambulance Voorziening Regionaal CoördinatieCentrum Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionaal Patiënten en Consumenten Platform Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen

SIGMA SOSA SOVAM

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie; 1 team bestaat uit 8 Rode Kruisvrijwilligers Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening Sectorfonds Opleidingen Voor AMbulancezorg

USAR

Urban Search And Rescue

VNG VOP

Vereniging Nederlands Gemeenten Versterkt Ouderdomspensioen

VPL VWS

Wet VUT Pre-Pensioen Levensloop 1. (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2. Voorwaardenscheppen (rit)

WAV WAZ Wet BIG WGBO

Wet Ambulance Vervoer Wet Ambulance Zorg Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Verklarende Woordenlijst GGD-sectoren AB AGZ AIDS AMK AMHK AMW AOZW

Algemeen Bestuur Algemene GezondheidsZorg (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM) Acquired Immune Deficiency Syndrome Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtelijk overleg Zorg en Welzijn

BAO BC BOB

Basisonderwijs Bestuurscommissie Bevolkingsonderzoek Borstkanker

CB CBS CJG COA CPA CvI

Consultatiebureau Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor jeugd en gezin Centrale Opvang Asielzoekers Centrale Post Ambulancevervoer Commissie voor Indicatiestelling

DB DD JGZ DO DTP

Dagelijks bestuur Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD) Directie overleg RDOG HM Difterie, Tetanus en Polio

p 88 van 181

FAZ

Financiële en Algemene zaken (stafafdeling RDOG HM). Deze afdeling gaat m.i.v. 1 januari 2015 op in de afdeling Bedrijfsvoering

GBA GGD GGZ GHOR GIP GVO

Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Geestelijke GezondheidsZorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GezondheidsInformatiePunt GezondheidsVoorlichting en –Opvoeding

HIV HM HPV

Human Immunodeficiency Virus Hollands Midden Humaan papillomaVirus

IZB

Infectieziektebestrijding

JGZ JHV JIP JIS

Jeugdgezondheidszorg (taakgebied GGD) Jeugdhulpverlening Jongeren Informatiepunt Jeugdgezondheidszorg Informatie Systeem

LCI LCR

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Landelijk Coördinatiepunt Reizigersadvisering

MH MHG MPG MOA MT-GGD MT RDOG NABW

Midden Holland Milieu hygiëne en gezondheid (cluster binnen sector AGZ) Multi Problem Gezin Medische Opvang Asielzoekers Overleg sectormanagers GGD, directie Overleg Algemeen manager RAV, sectormanagers GGD en GHOR, directie Nieuwe Algemene Bijstandswet

OGGZ O en O OBG

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM). Deze taken van deze sector worden m.i.v. 1 januari 2015 verdeeld over de sector PZJ, ZKB en het stafbureau

PCL PO&C PGA PGO PZJ

Permanente Commissie Leerlingenzorg Personeel, Organisatie & communicatie (stafafdeling RDOG HM). Deze afdeling gaat m.i.v. 1 januari 2015 op in de afdeling Bedrijfsvoering Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Preventief Gezondheidsonderzoek Publieke zorg voor de jeugd (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM)

RAAK RAV RDOG HM RGF RIVM

Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling Regionale AmbulanceVoorziening (Ambulancedienst + meldkamer Ambulancezorg) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Regionaal Geneeskundig Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

p 89 van 181

SBBW SG SMA SO SBO SOA SWV

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker West Stuurgroep Sociaal Medische Advisering Speciaal Onderwijs Speciale Scholen voor Basis Onderwijs Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Samenwerkingsverband

vCJG VO VRHM

Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin Voortgezet Onderwijs Veiligheidsregio Hollands Midden

WG WMO WPG WSW WVG

Werkgroep Wet Maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten

ZAT ZHN ZKB

Zorg- en AdviesTeam Zuid-Holland Noord Zorg voor kwetsbare burgers

p 90 van 181

Zienswijze raad

zienswijze begrotingen

RDOG HM De heer J.M.M. de Gouw Postbus 121 2300 AC LEIDEN

Verzenddatum

zaaknummer

afdeling

105377

Maatschappelijke Ontwikkeling

uw kenmerk

zienswijze begroting 2015

2215 ZJ Voorhout [email protected] www.teylingen.nl

CONCEPT onderwerp

Postbus 149

T 14 0252 behandeld door

F 0252 – 783 599

Astrid Fattor Bestuurscentrum bijlage

telefoon

14 0252

Raadhuisplein 1 Voorhout Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25

Geachte heer De Gouw,

Sassenheim

U heeft ons de begroting 2015 aangeboden. In onze vergadering van 3 juli 2014 hebben wij deze besproken. In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze. Wij hebben heeft geen inhoudelijke opmerkingen over de begroting 2015 en kunnen hier dan ook mee instemmen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Astrid Fattor via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: [email protected]. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Teylingen,

R. van Dijk griffier

A.L.E.C. van der Stoel burgemeester

p 91 van 181

Zienswijze college

zienswijze begrotingen

RDOG HM T.a.v. de heer J.M.M. de Gouw Postbus 121 2300 AC LEIDEN

Verzenddatum

zaaknummer

afdeling

105377

Maatschappelijke Ontwikkeling

uw kenmerk

zienswijze begroting 2015

2215 ZJ Voorhout [email protected] www.teylingen.nl

CONCEPT onderwerp

Postbus 149

T 14 0252 behandeld door

F 0252 – 783 599

Astrid Fattor Bestuurscentrum bijlage

telefoon

14 0252

Raadhuisplein 1 Voorhout Gemeentekantoor

Geachte heer De Gouw,

Wilhelminalaan 25 Sassenheim

U heeft aan de gemeenteraad de begroting 2015 aangeboden. In haar vergadering van 20 mei 2014 heeft het college deze besproken. In deze brief stellen wij u op de hoogte van de zienswijze van het college. Zienswijze college Het college heeft geen inhoudelijke opmerkingen over de begroting 2015 en adviseert de raad dan ook een positieve zienswijze uit te brengen. Raadsstandpunt U heeft ons verzocht voor 5 juni a.s. een zienswijze in te dienen. Echter, de eerstvolgende raadsvergadering is op 3 juli a.s. Vandaar dat u nu de zienswijze van het college ontvangt. Na behandeling van de begroting in de raadsvergadering, ontvangt u uiteraard de uiteindelijke zienswijze van de raad. Tot slot Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Astrid Fattor via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: [email protected]. Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester er wethouders, Geerdine Krayenbosch

p 92 van 181

Teamcoördinator

p 93 van 181

Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 14 mei 2014

p 94 van 181

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2015 van de RDOG HM en haar zienswijze toe te sturen

Recommend Documents