COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 4B
Onderwerp: Jaarverslag en rekening 2011 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Nummer: 565293
In D&H: In Cie:
E. Mewe (030) 634 59 46 Bestuursondersteuning
In AB: Portefeuillehouder:
31-07-2012 BMZ SKK 19 september 2012 Reerink
Steller: Telefoonnummer: Afdeling:
Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering
Korte inhoudelijke omschrijving: De Archiefcommissie van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard heeft op 28 juni 2012 de rekening en het jaarverslag 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. In dezelfde vergadering is tevens de begroting 2013, waarop door het college per brief van 11 juni jl. een zienswijze is ingediend, vastgesteld. De brief van de Archiefcommissie alsmede het jaarverslag en de rekening 2011 zijn ter informatie van de AB-leden op extranet geplaatst. Bijlage: - Rekening en jaarverslag 2011 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (DM 559625)
565293
-1-
RHC RijnstreekenLopikerwaard Documentpngegevenï Briefnummer Ingekomen Afd./bohand.
0 2 JUL 2012 (Cft
Postbus45 3440AA Woerden DeBleek2 3447GV Woerden T 0348428846 F 0348 428890 E
[email protected]ïl W www.rhcrijnstreek.nl
Anrwuüendegegevens
Aan HetAlgemeen bestuur van HDSR Poldermolen2 3994 DD HOUTEN
Kopie/CC
&r/9i
Opmerkingen Paraaf
Woerden, 29juni 2012
Geachte dames enheren, Hierbij doe ikuterkennisname derekening en hetjaarverslag over 2011van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard toekomen. Deze stukken zijngisteren door deArchiefcommissievastgesteld. Voorts deel ikumede datindezelfde vergadering vandeArchiefcommissiede eerder aan utoezonden begroting 2013ongewijzigd isvastgesteld.
Hoogachtend,
J.F.van Rooijen, streekarchivaris
Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden
REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEKENLOPIKERWAARD
JAARVERSLAG EN REKENING 2011 GElVfEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK GEMEENTE LOPIK GEMEENTE MONTFOORT GEMEENTE OUDEWATER GEMEENTE WOERDEN GEMEENTE IJSSELSTEIN HOOGHEEMRAADSCHAP DESTICHTSE RIJNLANDEN
RHC RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD DEBLEEK2 POSTBUS45,3440AA WOERDEN TEL.0348.428846,FAX 0348.428890 E-MAIL:
[email protected] www.rhcriinstreek.nl
In2011waalde ereennieuwewindbijhetRHC.Daarbijzougedacht kunnen wordenaandenieuwestreekarchivarisdieaanhetroerkwamtestaan. Belangrijker zijnechterdeomstandighedenindewereldomonsheen, die van invloedzijnopdekoersdiehetRHCvaart.Allereerst isdaarde bezuinigende overheid. HetRHCmoestzichin2011richtenopdewettelijke takenenzich zakelijkergaanopstellen. Creativiteitisnodigomtezorgen dathetRHCtocheen bijdrage kanblijvenleverenaanhetuitdragen vanderijkehistorie vanons werkgebied.Datismoeilijkgeworden.Maaralleendearchieveninzuurvrije dozenbewarenenwachtentotdestormvandecrisisisovergewaaid, druistin tegendegeestvandeArchiefwet. Er warenookandere ontwikkelingen:Een wettelijketaakdiesteedsmeer uitde verfkomt, ishettoezichtopdearchiveringvanvandaagenmorgen. Datis binnenhetRHCduidelijkeenanderetak vansportineendynamische wereld vanautomatiseringendigitaalwerken. Samenmetdegemeentenenhet waterschap voorwiewijmogenwerken-endiesoms vergeten datde archiefregelingen erniet voornietszijn- proberen wehet gevaar van informatieverlies tegentegaan. Voortsis weereenflinkestapgemaaktinhet oppeilbrengen vande toegankelijkheidvandearchievenencollecties vandeLopikerwaardgemeenten, diein2008zijntoegetredentothetRHC.Maar wezijnnogniet waar wemoetenzijn. Hetvaltgewooneenbeetje tegen!Ookophetgebiedvanonze eigen websitehebben wedeambitie voor2011enigszins moetenbijstellen. We moetenroeienmet deriemendiewehebben.
Personeel en organisatie Met ingang van 1 januari gingdefunctiewisseling in,waarbij RobAlkemade zich terugtrok als streekarchivaris enwerdopgevolgd door Frank van Rooijen.Wolter vandeWeteringwerdadjunct-streekarchivaris/inspecteur ende plaatsdie hij achterliet alsarchivist ging RobAlkemade bezetten.Voortswerd per 1april het tijdelijk dienstverband vanJolanda Reijm,archiviste,omgezet ineenvast dienstverband. Met eenvasteformatie van7ftemoetenallezeilenworden bijgespannenomde werkzaamheden teverrichten.Binnende bestaandeformatie moest de aanzienlijke verzwaringvandeinspectietaak wordenopgevangen. Dit hakter fors in,terwijl daarnaast evenals invoorgaandejarende digitaliseringsslag (website) endeachterstanden uitde Lopikenwaardgemeenten (nafusie SAR/SAL) huntoleisen.Gelukkigkondenwe ditjaarook weer rekenenopde inzet vaneen boventallige medewerker vandegemeenteWoerden,de Sluismedewerkster enenkelevrijwilligers. Suzanne Baars,ditjaar nieuw als vrijwilliger, heeft inde periodejuni-december oppayroll-basis 12uur perweek ook betaald werk verricht.
DeArchiefcommissie besloot in2010datverlichting vande hogewerkdruk gezocht dient teworden inhetniet meer kosteloos verrichten van bovenwettelijke taken.Degedachtewasdatdaarmee enerzijdsde vraagzouafnemen,terwijl anderzijds metdeeventueleextra inkomsten (tijdelijk) extra personeel kan wordeningezet. Denieuwewerkwijze isper2011ingegaan. Eensuccesdat inhet bovenstaande kader konworden geboekt, ishet project datdoor het RHCvoor degemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt uitgevoerd voorschaduwarchieven inhetvoormalige gemeentehuis vanReeuwijk. Eris sprakevaneenwin-win situatiewaarbijdegemeente goedkoper uit isdanbij uitbesteding vandewerkzaamheden aaneen marktpartij,terwijl het RHC metde extra inkomsten per saldotijdelijk depersonele bezetting kanverbeteren.Het project startte innovember, detijdelijke aanstellingvanextra personeel zou 1 januari2012ingaan. Negatieve kanten hebbendegevolgenvandekerntakennota ook. Hetleidter namelijktoe dat het RHCgenoodzaakt waszichterug tetrekkenof afzijdig te houdenbij lokale initiatieven dieerzijnop hetgebied vandecultuur-historie. Het staathaaksopdevoornemensdie erwaren bijdetotstandkoming van het RHC enwringt metdefunctievanhistorisch informatiecentrum. Daarbij komtdatde waarderingvoor hetwerkvanhet RHC- inhetveld maarook bijde besturen vandedeelnemende gemeenten enhet hoogheemraadschap - met name ligtop hetterreinvanmedewerking aan historische activiteiten.Kortom,inde praktijk is hetnogzoeken naardejuistemodus. Deterugtrekking uitdeMonumentencommissievanWoerden gafbijvoorbeeldweinig problemen,waarde inbreng vanhetRHCbijde historischecanonvandestadWoerden onmisbaarwasvoor devereiste kwaliteit. Binnenhet kadervanminimale middelenen personeelsinzet wordt gepoogdopeenmeer bescheidenwijzedanvoorheen, invullingtegevenaandeRHC-gedachte.
Inspectie Destreekarchivaris isbelast methettoezicht ophetbeheer vande archieven door degemeenten enhethoogheemraadschap. Het is eenwettelijke taak,waar hetRHCdelaatstetijd-enzeker inhetverslagjaar - veeltijdenenergie insteekt. Ditis noodzaak,omdatveelorganisaties zich indeovergangvaneen papierennaar eendigitale informatiehuishouding bevinden.Hei risicovan informatieverlies optermijnligtopde loer. Voortsvragendeontwikkelingen rond denieuwetoezichtregeling omversterking vande inspectie. Defunctie van archiefinspecteur, praktisch uitgeoefend door WoltervandeWetering met assistentievanRobAlkemade,wordt meerenmeer eenspecialisme. In2011zijner meerdere integrale inspecties gehouden vanwegede provinciale archiefinspecteur endestreekarchivaris, ieder vanuitzijneigentaak. Hiervan werdeninspectierapporten aangeboden aande besturen vanhet
Hoogheemraadschap endegemeenten IJsselstein enMontfoort,terwijl het rapport vandegehouden inspectie inOudewater begin2012 klaarwas.Zaak is dater actiewordt ondernomenopdeaanbevelingen of geconstateerde tekortkomingen. Het RHC isuiteraard betrokken bijde vervolgacties. Daarnaast wordenvanuitde inspectietaak ontwikkelingen bijdedeelnemersgevolgd, variërend vande archivering nadeherindeling Bodegraven/Reeuwijk tot het voornemenvandegriffie vanIJsselsteinomovertegaanopaudioverslaglegglng vanraadsvergaderingen. Dematewaarin doordeorganisaties de handschoenwordt opgepakt omtevoldoen aandearchlefregelgeving,wisselt. Dat baartzorg. Metde DIV-afdelingen vanalledeelnemers isersamengewerkt naar aanleiding vanvoorliggende kwesties.Apart noem ikdeaanbesteding vande bewerking van hetsecretarie-archief IJsselstein 1980-1994,uittevoerendoor hetbureau Doxis.Voorts iserdoor het RHCmachtiging verleend voordevernietigingvan archiefbescheiden doordegemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselsteinen het Hoogheemraadschap. Eenbijzonder projectwas hettraject ronddeadviseringvan burgemeester en wethouders vanWoerden overdevervanging vanarchiefbescheiden. Hierbij werd samengewerkt metde provinciale archiefinspectie. Op30september werd een positief advies,onder voorwaarden, afgegevenvoor het handboek vervanging van optermijnvernietigbare archiefbescheiden. Op 21november werd eveneens eenpositief advies,onder voorwaarden,afgegeven voorhet handboek vervanging vante bewarenarchiefbescheiden vandegemeente Woerden. Hiermee kondegemeenteWoerden -alseerstegemeente inde provincie Utrecht -eenaanvraagtot vervanging indienen bij Gedeputeerde Statenvan Utrecht.
Ontsluiting archieven en collecties Een kerntaak vaneenarchiefdienst is hetontsluitenen nadertoegankelijk maken vanarchieven encollecties. Erliepenin2011 eendrietal grote inventarisatieprojecten voordearchieven van hetGroot-Waterschap van Woerden 1322-1975; hetstadsarchief Oudewater 1454-1813;enhet gemeentearchief IJsselstein 1811-1942. Eenvierdegroot project,de inventarisatievande archievenvan Benschop, Lopiken Polsbroek overdejaren 1942-1988werd afgerond. Ditlaatstedrietal archieven is nuformeel overgedragen aanhet RHC.Voortswerdenverschillende toegangen op archieven herzien enplaatsingslijsten gemaakt vanparticuliere archievenof aanvullingen erop.Ter illustratie noem ik hierdearchievenvande Hervormde gemeente Lopik, de Luchtbeschermingsdlenst IJsselstein,destichting Custwijk inDriebruggen, KUVO teWoerden,deSchool metde Bijbel inZegveldende Rederijkerskamer H.K. Pootte Bodegraven.Alletoegangen diegemaaktzijn,zijn opdewebsite intezien.
Allesoverziendmoetwordenonderkend datdetoegankelijkheid nogsteeds te wensenoverlaat vandearchieven uitdeLopikerwaardgemeenten, die in2008 zijntoegetredentothet RHC.Hetgaat danmetname omdearchieven en collectiesvanLopik,eenkleinegemeente metrelatief veel kernenen archief. Voor Oudewater enIJsselsteingloort er licht aan heteindvandetunnel.Voor hetwegwerken vandeachterstanden iseen provinciale subsidieverkregen, maarafdoendevoordemegakluswas hijwatdat betreft niet. Naastdeinventarissen enplaatsingslijsten kennenwe naderetoegangen inde vormvanindexen.Het indicerenmoetopzodanigewijzegebeuren datde index ook viadewebsite beschikbaar is.Dit luistert ergnauw.Vanuitde werkgroep Websitewordendeprotocollenaangereiktvoorde indiceerwerkzaamheden. Een nieuwspeerpuntwasdeontsluitingvande aktenvanindemniteit,die inzicht gevenindeverhuizingenvóórdeinvoeringvan het bevolkingsregister. Alle archiefbronnendie inhetverslagjaar nieuw ontsloten zijn,staanonder het hoofdstukwebsitevermeld.Datzelfdegeldt voordefotocollecties vande gemeenten enhethoogheemraadschap,diedigitaal (viadewebsite)worden beschreven. Insamenwerking metdeandere archiefdiensten inde provincie Utrecht zijn voorbereidingen getroffenomte komentoteenontsluiting vanalledoop-,trouwenbegraafboeken vanvóórdeinvoering vande burgerlijke stand.Ditgebeurt metsubsidievandeUtrechtseSchatkamer (provincie);deafronding vande werkzaamheden voor hetwerkgebied van het RHCzijnvoorzien in2014. Inhetverslagjaar zijnerrestauratiewerkzaamheden aanarchieven uitgevoerd metnamevoor Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden,alsmedevoor de gemeenten WoerdenenMontfoort Totslotzijneromvangrijkeverhuizingengeweest indedepots.We moeten woekeren metderuimte.Dearchiefbewaarplaats is heringericht,zodat de (meeste)archieven eenlogische plaats hebbengekregen.Archievendie zelden geraadpleegdworden,zijnopafstandgeplaatst. Intotaal is62 ml ineigen beheerverhuisd.Hetzijnnaweeënvandefusie in2008.Ook hetdepot inhet gemeentehuis vanLopik isbeter inkaartgebracht,waarbij losarchiefmateriaal in dozenisgedaan,omzicht tekrijgenop hetgeheel.Let wel;intotaal beheert het RHCnuméérdanduizendarchieven en archiefjes.
Website Dewebsitewww.rhcrijnstreek functioneert internvoordedieiisials platform om opeenmodernewijzearchiefbronnen encollecties (digitaal) naderteontsluiten. Daarnaast gaat hetomeenpublieksvoorziening, die zichgelukkig mag verheugen ineengrote belangstelling.Hettotaal aantal bezoekers is met 11% gestegentenopzichtevan2010;hetaantal bezoeken steeg met9%naar 64.537.Publiciteit rondnieuwe bronnenopdewebsitelevert steevasteen piek opindewebstatistieken. Op27oktoberwerdgevierddatdeindexenopdewebsite meer dan 500.000 recordstelden.Eenmijlpaal,entevenseenmooie gelegenheid omde
vrijwilligers inhetzonnetjetezetten,die hier samenmetalle RHC-medewerkers aangewerkt hebben. Hetgroeien vandedatabases enhettoenemende belang om aanallevoorwaarden tevoldoenomdewebsitegoedte latenfunctioneren, doen onsuitzien naar de(technische) overgang naar een nieuwe Memorixomgeving.Aanvankelijk wasdievoorzienvoor 2011, maar kinderziektes inhet systeem ende personele capaciteit dwingentot uitsteltot2013/14.Dankanook een slaggemaaktworden inverbeteringvandedigitale dienstverlening,waarbij scans vanarchiefstukken viadewebsite zullenzijnIntezien. Ondertussen gaan devoorbereidingen enaanpassingen vanalbestaande indexen gaangewoon door. Hetisnodigom deovergang strakssoepeltelatenverlopen. In2011zijnals nieuwe toegangenopdewebsitegeplaatst,de indexenvan: • Aktenvan indemniteit van Harmeien, 1725-1811; Indijk, 1741-1794; Lopik, 1717-1740. • Notariëleaktenvan Bodegraven, 1875-1905;Montfoort, 1876-1905; Harmeien, 1876-1895;Lopik, 1876-1885, 1901-1905. • Bevolkingsregisters, Oudewater, 1850-1861; Sneirewaard, 1870-1880; Woerden 1862-1881; Lopik volkstelling, 1825;Pensionaat voor Katholieke meisjeste Montfoort, 1859-1887;Jeugdigevrouwelijke veroordeelden in deGevangenisteMontfoort, 1859-1874. Vervangen enaangepast aan het protocol voordewebsitezijndeindexen van de bevolkingsregisters Oudewater volkstelling, 1849;Oudewater, 1860-1890; IJsselsteinvolkstelling, 1840;IJsselstein, 1850-1860,alsmedede indexenvande akten vanindemniteit van Barwoutswaarder, 1718-1811;Woerden, 1703-1811; Montfoort, 1712-1812 en Rietvelden DeBree,1730-1810. Opdewebsite is eengroot aantalfoto's bijgeplaatst, nuvoor heteerst ookvan hetHoogheemraadschap. Voorts staanopdewebsitevanhet RHC plaatselijke enregionale kranten. Inhetverslagjaar werdendeWoerdense Courantvan 1986-1995 en DeBrug 1982-1994toegevoegd.De krantenbank lseenzeer populaireengemakkelijke mogelijkheid omzakenuit hetrecenteverieden opte zoeken. Eénop dedrie bezoekersvandewebsite maakt hier gebruik van.Echter inde loopvan2011werd hetarchiefwezen in Nederland opgeschrikt door een discussie over auteursrechten diehierbij inhetgedingzijn. De Archiefcommissie besloot deontwikkelingen aftewachten.
Gebruik van archieven en collecties Het aantalbezoekers enbezoeken aandestudiezaal namaf. Het RHCvolgt daarin delandelijke trend.Het historischonderzoek is nogaltijdzeer populair, maarophetweb is steeds meertevinden. Datgeldt zeker voorde stamboomonderzoekers, vanoudstochde belangrijkste groep bezoekers aande studiezaal. Het RHCdoet watdat betreftook eenduit in hetzakje. Deeigen website zorgt ervoor datde bezoekers zichgoed kunnenvoorbereidenophet onderzoek inde studiezaal.Voor bepaalde onderzoeksvragen iseenbezoek helemaal niet meer nodig.Denkaande scholieren die informatie nodighebben over de lokale historieoffoto'szoeken van hunwoonplaats.
Opmerkelijkisdeafnamevanhetaantal bezoekersdatvoor inzage van bouwdossiers kwam.Eenafnamevan24%tenopzichtevanvorigjaar, die wellichtteverklaren isdoordegevolgen vandecrisisopde huizenmarkt..
Bezoekersaantal Bezoekenaantal
Bodegraven Lopik Montfoort Oudewater Reeuwijk Woerden IJsselstein HDSR TOTAAL
Algemeen 2011 664 1340
2010 709 1469
Bezoeken perafzonderlijke deelnemer aanhet RHC 2011 2010 139 120 110 96 149 116 106 161 78 103 583 676 130 148 49 45 1340 1469
2009 721 1510
2009 119 93 131 191 102 680 133 61 1510
Bezoekennaarsoortonderzoek Familieonderzoek Bouwtekeningen Overig onderzoek
2011 639(=48%) 300(=22%) 401(=30%)
2010 704(=48%) 393(=27%) 372(=25%)
2009 813 (=54%) 297(=20%) 400(=26%)
Doordemedewerkers vanhetRHCwerdenook inlichtingenverstrekt opverzoek vanbestuurenambtenarenvandedeelnemende gemeenten en hetwaterschap enbelangstellenden.Dehistorischeknow-how vande medewerkerswerd onder meer ingezetvoorde monumentencommissies vanWoerden,Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk; destraatnaamcommissie Woerden,de Dijkhuiswerkgroep,dediversewerkgroepen rond de OpenMonumentendag en enkele schoolexcursies inBodegraven,HarmeienenWoerdenHetRHCwerktewaar mogelijksamenmetdeverschillende historische verenigingen.Zoschreef RobAlkemade inhettijdschrift vande Historische Kring IJsselsteintweeartikelenoverhetlageronderwijs in IJsselstein 1812-1887ende plaatselijke politie 1812-1942.DeHistorische KingBodegraven kwamop bezoek bijhetRHC.VoordeSHHVteWoerdenwerdonder meereencursus paleografie gegevenenonderdevlagvandeprojectgroep Harmeieneenlezing over het Rampjaar 1672.FrankvanRooijenpubliceerde inHeemtijdinghen over een rechtszaak inLinschotenterpromotievandeoud-rechteriijke archieven. Ook heefthetRHCeenrubriek in"WaardevolWoerden"enkreeghetin2011 eencolumninhetradioprogramma Arena vanhetVerledenvanRPL-FM.Op grondvandekemtakennota isdetijdvoor bovenstaande initiatieven beperkt. De gemeenteWoerden maaktegebruik vande mogelijkheidtegenextra betaling tocheenberoeptedoenophetRHCvoor historischonderzoek. HetRHC leverdezodoendedetekstenvoordewebsite "HetVerhaal vanWoerden".
BIJLAGEB U JAARVERSLAG
Archiefcommissie DeArchiefcommissiewasop31december 2011alsvolgtsamengesteld: mrH.W. Schmidt,burgemeester van Woerden,{voorzitter) mrC.vanderKamp,burgemeestervan Bodegraven-Reeuwijk mwmr R.G.Westerlaken-Loos,burgemeester vanLopik E.L.Jansen,burgemeester vanMontfoort mwM.C.A.M. Ruigrok-Verrijt,burgemeester van Oudewater R.G.deVries, wethouder vanIJsselstein mrJ.G.M.Reerink,hoogheemraadvanHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Medewerkers (in 2011) J.F.vanRooijen, streekarchivaris-directeur W.vandeWetering,adjunct-streekarchivaris/ inspecteur W.R.C.Alkemade, archivist mwA.W. Haak-Smit, coördinator studiezaal mw drs.S.L. Baars,archiefmedewerkster (33%, tijdelijkjuni-dec.) P.Hoeksma,medewerker studiezaal(40%, bovenformatief) mwJ.vander Klis-vanEijk,archiviste (50%} mwR.Nagtegaal,behoudsmedewerkster (80%,WIW) mwJ. Reijm,archiviste C.Venema,archivist(40%) G.J.Vermelj,archivist
mwS.L. Baars,vrijwilliger (tot 1juni) J.vandeBurgt, vrijwilliger H.Loos,vrijwilliger G.vanOudenallen,vrijwilliger
BATEN
REKEMNG REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM
Nr 01 a b c d e 9 h 02 03 04 05
Begroting2011 Bijdragen aangesloten gemeentenen Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden Verhuur archiefruimteaanderden Overige inkomsten Onttrekkingvoorzieningafkoopsomverschil saiarissen Onttrekkingvoorzieningverbetering publieksbereik TOTAAL
Rekening 2011
€ 76.124,€ 30.012€ 33.052,€ 20.859€ 125.785€ 72.795.€ 95.973€ 2.200€ 44.700,€ 12.000-
€ € € € € € € € € €
75.60129.511,32.958,20.511.125.865,71.58095.426,2.10546.954,12.000,-
€ 16.000€ 529.500.-
€ 16.000€ 528.511,-
Toelichting op de rekening: Baten: 01. Voordesamenstelling vandezebedragen,ziedeberekeningindebijlage. 02. Ditbetreft deverhuur vanarchiefruimte aandeLandelijke synode vande ChristelijkGereformeerde Kerk. tnhetverslagjaar iseenietslageraantalmeters verhuurddan geraamd. Ditbetreft inkomstenuit(eerdere) extrawerkzaamheden voordegemeentenenleges. 03. Hierininbegrepenis f 30.000voorinventarisatie semi-statisch archiefLopik. 04/05. Ditiszijngedeeltenvandeprovinciale subsidie van €200.000 t.b.v.derealisatie vanhetRHC. Lasten: Depersoneelsformatie is 7fte.Per 1 april2011iseentijdelijkdienstverband vaneen 01a. archivistomgezetineen vasteaanstelling. Dit betreftdeoverbruggingvanhetverschiltussendesatarisschalen vandeuitde 01b. gemeente Lopik overgekomenmedewerkersmetdefunctieschaal, zoatsdieinhet RHCisvastgesteld;wordtbetaaldvanuitdeprovinciale subsidie (baten04). Ditbetreft deinhuurvaneentijdelijke kracht(€8.090,-wapayroti) ende salariskosten 01c. vandearchivistintijdelijkedienst(tot 1 april), betaaldvanuitdeprovinciale subsidie. Dekostenvanhostingzijnhardergestegendangeraamddoortoename data opde 08. website. Voor € 15.000iseenvoorzieninggetroffen voordemigratie naarMemorix major. i-i. Üeoverschrijdingopdezepostishetgevotgvanrespectievelijk eenreparatie ende vervangingvandekopieermachine voorbouwtekeningen, (tweedehands aangeschaft).
10
RIJNSTREEK ENLOPIKERWAARD2011
LASTEN Begroting 2011
Nr. 01a 01b 01c 02 03 04 05 06 07 08 09 10a 10b 11
12
Rekening 2011
Salarissen medewerkers Aanvullingverschil salarislasten SAL-SAR Tijdelijk personeel Reiskosten woon-werkverkeer Doorbelastingprodactiecentrum poe Reiskosten archivarissenen medewerkers Abonnementen/lidmaatschappen Aankoop boekenenvakliteratuur Kantoorbehoeften, druk-en bindwerk Website Vormingen opleiding Doorberekening gemeenteWoerden hulpkostenpiaats P & O Doorberekening gemeente Woerden werkruimtes Onvoorziene uitgaven
€ 363.000,€ 12.000€ 16.000,€ 2.750,€ 22.000,€ 1.750,€ 900,€ 300,€ 1.500€ 25.000,€ 1.000,€ 13.500-
€ 360.010,€ 13.402,€ 18.388,€ 3.107,€ 17.027,€ 975,€ 819,€ 305,€ 1.705,€ 26.801,€ 394,€ 9.217,-
€ €
€ €
Totaal overige kosten
€ 483.500,-
€ 478.901,-
Doorberekening gemeente Woerden archiefbewaarplaats
€
€
TOTAAL GENERAAL
€ 529.500-
23.500,300-
46.000-
25.555,1.196,-
49.610,-
€ 528.511-
Vastgesteldinde vergadering vandeArchiefcommissie d.d. 28juni 2012
(w.g,)
(w.g)
J.F. vanRooijen, secretaris
mrH.W. Schmidt, voorzitter.
ll
Berekening bijdrage deelnemers rekening 2011
Salarissen en overhead Totale kosten salarissen enoverhead - subsidiegelden -overige inkomsten : totaal aantal inwoners= bedragper inwoner: €478.901- €28.000 -€46.954= €403.947:193.000 = € 2,0930per inwoner [Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van40.100]
Inwonertal
Deelnemer Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden TOTAAL
Bedragper inwoner 32.300 14.100 13.400 9.800 49.000 34.200 40.200
€2,0930 €2,0930 €2,0930 €2,0930 €2,0930 €2,0930 €2,0930
Aandeel kosten salarissen enoverhead € 67.604€ 29.511.€ 28.046,€ 20.511€ 102.557.€ 71.580,€ 84.138,-
193.000
€ 403.947,-
Depotkosten Totaledepotkosten (doorrekeningWoerden- huuropbrengsten): totaal aantal gebmikte meters=bedrag permeter € 49.610 -€ 2.105=e 47.505 : 2988 = € 15,8986per meter
ÜedntrnuT Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Woerden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden TOTAAL
Metertal Bedragper meter Aandeel depotkosten € 15,8986 503 309 € 15,8986 1466 € 15,8986 € 15,8986 710 2988
€ 7.997,€ 4.912,€ 23.308,€ 11.288,€ 47.505,-
Totale bijdrage per deelnemer Deelnemer Bodegraven-Rceuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein HoogheemraadschapDeStichtse Rijnlanden
Aandeel kosten salarissen Aandeel depotkosten en overhead € 67.604,€ 7.997,€ 29.511,€ 28.046,€ 4.912,€ 20.511,€ 23.308,€ 102.557,€ 71.580,€ 84.138,€ 11.288,-
Totaal € 75.601€ 29.51!,€ 32.958,€ 20.511,€ 125.865,€ 71.580,€ 95.426,-
12
