DATA POKOK APBN-P 2007 DAN APBN 2008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: APBN 2007 dan 2008 ...................……………...…………......….
1
Tabel 2
: Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995 – 2008 ..……........……….
2
Tabel 3
: Penerimaan Perpajakan, 1994/1995 – 2008 ………....…….....…...
3
Tabel 4
: Penerimaan Perpajakan, 2007 dan 2008..........................................
4
Tabel 5
: Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, 2007 dan 2008 .........
5
Tabel 6
: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Jenis, 2007 dan 2008 .................................................……...…………....
6
Tabel 7
: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005 - 2008 ........
7
Tabel 8
: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005 - 2008 ..............
9
Tabel 9
: Transfer ke Daerah, 2007 dan 2008 ...................….......................
10
Tabel 10 : Pembiayaan Anggaran, 2007 dan 2008 .........................................
11
Tabel 11 : Asumsi Dasar, 2007 dan 2008 …….................................…..........
12
Tabel 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2007 DAN 2008 *) (dalam miliar rupiah) 2007
2008
Uraian
APBN UU. 18/2006
% thd PDB
RAPBN-P
% thd PDB
APBN-P
% thd PDB
RAPBN 2008
% thd PDB
APBN 2008
% thd PDB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan SDA b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Sisa Surplus BI
723.057,9
19,1
684.467,9
18,0
694.087,9
18,5
761.383,3
17,7
781.354,1
18,1
720.389,0 509.462,0 494.591,6 14.870,4 210.927,0 146.256,9 19.100,0 45.570,0 0,0
19,1 13,5 13,1 0,4 5,6 3,9 0,5 1,2 0,0
681.760,1 489.891,8 472.756,9 17.134,9 191.868,2 112.172,6 21.557,6 44.468,7 13.669,3
17,9 12,9 12,4 0,5 5,0 2,9 0,6 1,2 0,4
690.264,6 492.010,9 474.551,0 17.459,9 198.253,7 115.053,3 21.800,0 47.731,1 13.669,3
18,4 13,1 12,6 0,5 5,3 3,1 0,6 1,3 0,4
759.324,7 583.675,6 568.272,8 15.402,8 175.649,1 119.767,3 20.383,6 35.498,2 0,0
17,6 13,6 13,2 0,4 4,1 2,8 0,5 0,8 0,0
779.214,5 591.978,4 569.971,7 22.006,7 187.236,1 126.203,2 23.404,3 37.628,6 0,0
18,1 13,7 13,2 0,5 4,3 2,9 0,5 0,9 0,0
2.669,0
0,1
2.707,8
0,1
3.823,3
0,1
2.058,7
0,0
2.139,7
0,0
763.570,8
20,2
746.418,0
19,6
752.373,2
20,0
836.418,2
19,4
854.660,1
19,8
I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya
504.776,2 101.202,3 72.186,3 73.130,0 85.086,4 102.924,3 0,0 51.409,0 18.837,9
13,4 2,7 1,9 1,9 2,3 2,7 0,0 1,4 0,5
493.880,7 99.912,2 62.523,6 68.314,1 86.290,5 105.153,9 0,0 47.532,0 24.154,5
13,0 2,6 1,6 1,8 2,3 2,8 0,0 1,2 0,6
498.172,2 **) 97.982,6 **) 61.823,6 **) 69.216,5 83.555,1 105.073,4 0,0 **) 49.662,7 **) 30.858,3
13,2 2,6 1,6 1,8 2,2 2,8 0,0 1,3 0,8
564.623,1 129.535,4 52.397,1 101.538,8 91.541,1 92.624,1 0,0 67.402,1 29.584,5
13,1 3,0 1,2 2,4 2,1 2,2 0,0 1,6 0,7
573.430,7 **) 128.169,2 **) 52.397,1 101.538,8**) 91.365,6 97.874,6 0,0 67.402,1**) 34.683,3**)
13,3 3,0 1,2 2,4 2,1 2,3 0,0 1,6 0,8
II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
258.794,6 250.342,8 8.451,8
6,8 6,6 0,2
252.537,3 244.085,4 8.451,8
6,6 6,4 0,2
6,8 6,5 0,3
271.795,1 262.261,1 9.534,0
6,3 6,1 0,2
281.229,5 266.780,1 14.449,3
II. Hibah
B. Belanja Negara
C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (I + II) I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non-Perbankan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
254.201,0 244.607,8 9.593,2
6,5 6,2 0,3
44.573,6
1,2
24.340,4
0,6
25.269,8
0,7
16.506,2
0,4
18.059,6
0,4
-40.512,9
-1,1
-61.950,1
-1,6
-58.285,3
-1,5
-75.034,9
-1,7
-73.306,0
-1,7
40.512,9
1,1
61.950,1
1,6
58.285,3
1,5
75.034,9
1,7
73.306,0
1,7
55.068,3 12.962,0 42.106,3
1,5 0,3 1,1
74.559,7 10.621,6 63.938,1
2,0 0,3 1,7
70.825,7 10.621,6 60.204,0
1,9 0,3 1,6
91.704,2 300,0 91.404,2
2,1 0,0 2,1
89.975,3 300,0 89.675,3
2,1 0,0 2,1
-14.555,4 40.274,6 -54.830,0
-0,4 1,1 -1,5
-12.609,6 42.443,6 -55.053,2
-0,3 1,1 -1,4
-12.540,4 42.210,3 -54.750,7
-0,3 1,1 -1,5
-16.669,3 42.989,3 -59.658,6
-0,4 1,0 -1,4
-16.669,3 42.989,3 -59.658,6
-0,4 1,0 -1,4
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. **) Angka sementara. Masih menunggu pembahasan RKA-KL
1
Tabel 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1994/1995 - 2008
*)
(dalam miliar rupiah) Tahun Anggaran (1)
Perpajakan
1)
Bukan Pajak
2)
Jumlah
Nilai
(%)
Nilai
(%)
Nilai
(%)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1994/1995
44.442,1
66,9
21.975,9
33,1
66.418,0
100,0
1995/1996
48.686,3
66,7
24.327,6
33,3
73.013,9
100,0
1996/1997
57.339,9
65,4
30.290,4
34,6
87.630,3
100,0
1997/1998
70.934,2
63,2
41.341,3
36,8
112.275,5
100,0
1998/1999
102.394,4
64,8
55.648,0
35,2
158.042,5
100,0
1999/2000 3)
125.951,0
61,6
78.481,6
38,4
204.432,6
100,0
115.912,5
56,5
89.422,0
43,5
205.334,5
100,0
2001
185.540,9
61,7
115.058,6
38,3
300.599,5
100,0
2002
210.087,5
70,4
88.440,0
29,6
298.527,5
100,0
2003
242.048,1
71,0
98.880,2
29,0
340.928,3
100,0
2004
280.558,8
69,6
122.545,8
30,4
403.104,6
100,0
2005 2006
347.031,1 409.203,0
70,3 64,3
146.888,3 226.950,1
29,7 35,7
493.919,4 636.153,1
100,0 100,0
509.462,0
70,7
210.927,0
29,3
720.389,0
100,0
489.891,8
71,9
191.868,2
28,1
681.760,1
100,0
492.010,9
71,28
198.253,7
28,7
690.264,6
100,0
583.675,6
76,9
175.649,1
23,1
759.324,7
100,0
591.978,4
76,0
187.236,1
24,0
779.214,5
100,0
2000
4)
(LKPP)
2007 (APBN UU.18/2006)
2007 (RAPBN-P)
2007 (APBN-P)
2008 (RAPBN)
2008 (APBN)
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi. 3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru. 4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan).
2
Tabel 3 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1994/1995 - 2008 (dalam miliar rupiah) Pajak Perdagangan Internasional
Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran PPh (1)
1)
(2)
PPN
(3)
PBB
2)
(4)
*)
Cukai
Pajak Lainnya
Bea Masuk
Pajak Ekspor / Bea Keluar
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
(9)
PDB
Rasio (%)
3)
(10)
(11)
12,2
1994/1995
18.764,1
16.544,8
1.647,3
3.153,3
301,9
3.900,1
130,6
44.442,1
365.750,9
1995/1996
21.012,0
18.519,4
1.893,9
3.592,7
452,8
3.029,4
186,1
48.686,3
433.110,4
11,2
1996/1997
27.062,1
20.351,2
2.413,2
4.262,8
590,7
2.578,9
81,0
57.339,9
511.365,4
11,2
1997/1998
34.388,3
25.198,8
2.640,9
5.101,2
477,8
2.998,7
128,5
70.934,2
633.520,5
11,2
1998/1999
55.944,3
27.803,2
3.565,3
7.732,9
413,0
2.305,6
4.630,2
102.394,4
947.659,8
10,8
1999/2000 4)
72.729,0
33.087,0
4.107,3
10.381,2
610,9
4.177,0
858,6
125.951,0
1.138.115,8
11,1
57.073,0
35.231,8
4.456,1
11.286,6
836,7
6.697,1
331,2
115.912,5
971.502,6
2000
5)
11,9 6)
2001
94.576,0
55.957,0
6.662,9
17.394,1
1.383,9
9.025,8
541,2
185.540,9
1.684.280,0
2002
101.873,5
65.153,0
7.827,7
23.188,6
1.469,3
10.344,4
231,0
210.087,5
1.863.275,0
11,3
2003
115.015,6
77.081,5
10.905,3
26.277,2
1.654,3
10.884,6
229,7
242.048,2
2.045.853,0
11,8
11,0
2004
119.514,5
102.572,7
14.685,2
29.172,5
1.872,1
12.444,0
297,8
280.558,8
2.303.031,0
12,2
2005
175.541,2
101.295,8
19.648,6
33.256,2
2.050,3
14.920,9
318,2
347.031,2
2.784.960,4
12,5
2006
208.833,1
123.035,9
24.043,0
37.772,1
2.287,4
12.140,4
1.091,1
409.203,0
3.338.195,7
12,3
261.698,3
161.044,2
26.656,9
42.034,7
3.157,5
14.417,6
452,8
509.462,0
3.779.154,7
13,5
249.954,2
152.057,2
25.991,3
42.034,7
2.719,5
14.417,6
2.717,3
489.891,8
3.804.154,7
12,9
251.748,3
152.057,2
25.991,3
42.034,7
2.719,5
14.417,6
3.042,3
492.010,9
3.761.412,2
13,1
305.262,5
186.626,7
29.012,4
44.426,5
2.944,6
14.940,8
462,0
583.675,6
4.306.607,5
13,6
305.961,4
187.626,7
29.012,4
44.426,5
2.944,6
17.940,8
4.065,9
591.978,4
4.306.607,5
13,7
(LKPP)
2007 (APBN UU.18/2006)
2007 (RAPBN-P)
2007 (APBN-P)
2008 (RAPBN)
2008 (APBN)
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas. 2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB. 3) TA 1989/1990 - 1998/1999 menggunakan PDB Non Migas, sejak TA 1999/2000 menggunakan PDB Total. 4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru. 5) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan). 6) Sejak tahun 2001 menggunakan PDB baru dengan cakupan (coverage ) yang lebih luas
3
Tabel 4 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2007 DAN 2008
*)
(dalam miliar rupiah) 2007
Uraian (1) A. Pajak Dalam Negeri i. Pajak penghasilan 1. PPh migas
APBN UU. 18/2006 (2)
% thd PDB (3)
RAPBN-P (4)
2008 % thd PDB (5)
APBN-P (6)
% thd PDB (7)
RAPBN (8)
494.591,6
13,1
472.756,9
12,4
474.551,0
12,6
568.272,8
261.698,3
6,9
249.954,2
6,6
251.748,3
6,7
41.241,7
1,1
37.473,5
1,0
37.267,6
1,0
% thd PDB (9)
APBN (10)
% thd PDB (11)
13,2
569.971,7
13,2
305.262,5
7,1
305.961,4
7,1
40.950,9
1,0
41.649,8
1,0
220.456,6
5,8
212.480,7
5,6
214.480,7
5,7
264.311,6
6,1
264.311,6
6,1
ii. Pajak pertambahan nilai
161.044,2
4,3
152.057,2
4,0
152.057,2
4,0
186.626,7
4,3
187.626,7
4,4
iii. Pajak bumi dan bangunan
2. PPh non-migas
21.267,0
0,6
22.025,8
0,6
22.025,8
0,6
24.159,7
0,6
24.159,7
0,6
iv. BPHTB
5.389,9
0,1
3.965,5
0,1
3.965,5
0,1
4.852,7
0,1
4.852,7
0,1
v. Cukai
42.034,7
1,1
42.034,7
1,1
42.034,7
1,1
44.426,5
1,0
44.426,5
1,0
3.157,5
0,1
2.719,5
0,1
2.719,5
0,1
2.944,6
0,1
2.944,6
0,1
14.870,4
0,4
17.134,9
0,5
17.459,9
0,5
15.402,8
0,4
22.006,7
0,5
14.417,6
0,4
14.417,6
0,4
14.417,6
0,4
14.940,8
0,3
17.940,8
0,4
452,8
0,0
2.717,3
0,1
3.042,3
0,1
462,0
0,0
4.065,9
0,1
509.462,0
13,5
489.891,8
12,9
492.010,9
13,1
583.675,6
13,6
591.978,4
13,7
vi. Pajak lainnya B. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea masuk ii. Pajak ekspor / bea keluar JUMLAH
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
4
Tabel 5 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH, 2007 DAN 2008 *) (dalam miliar rupiah) 2008
2007 Uraian
(1) A. Penerimaan Negara Bukan Pajak I. Penerimaan SDA i. Migas - Minyak bumi
APBN UU. 18/2006
% thd PDB
RAPBN-P
% thd PDB
APBN-P
% thd PDB
RAPBN
% thd PDB
APBN
% thd PDB
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
210.927,0
5,6
191.868,2
5,0
198.253,7
5,3
175.649,1
4,1
187.236,1
4,3
146.256,9
3,9
112.172,6
2,9
115.053,3
3,1
119.767,3
2,8
126.203,2
2,9
139.892,7
3,7
105.444,6
2,8
107.718,9
2,9
112.341,3
2,6
117.922,0
2,7
103.903,7
2,7
76.933,9
2,0
78.234,6
2,1
81.757,5
1,9
84.317,0
2,0
- Gas alam
35.989,0
1,0
28.510,7
0,7
29.484,4
0,8
30.583,8
0,7
33.605,0
0,8
ii. Non Migas
6.364,2
0,2
6.727,9
0,2
7.334,4
0,2
7.426,1
0,2
8.281,2
0,2
- Pertambangan umum - Iuran tetap - Pendapatan royalti batubara
3.564,2 59,2 3.505,0
0,1 0,0 0,1
3.914,7 59,2 3.855,5
0,1 0,0 0,1
4.843,3 59,2 4.375,5
0,1 0,0 0,1
4.626,1 66,5 4.559,6
0,1 0,0 0,1
5.306,4 66,6 5.239,8
0,1 0,0 0,1
- Kehutanan - Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) - Provisi sumber daya hutan (PSDH) - Dana reboisasi
2.550,0 31,0 1.217,0 1.302,0
0,1 0,0 0,0 0,0
2.563,2 44,2 1.217,0 1.302,0
0,1 0,0 0,0 0,0
2.291,1 31,0 972,1 1.288,0
0,1 0,0 0,0 0,0
2.550,0 31,0 1.225,0 1.294,0
0,1 0,0 0,0 0,0
2.774,8 4,8 1.498,7 1.271,3
0,1 0,0 0,0 0,0
- Perikanan II. Bagian Laba BUMN III. PNBP Lainnya 1. Pendapatan penjualan 2. Pendapatan sewa 3. Pendapatan jasa 4. Pendapatan rutin luar negeri 5. Pendapatan kejaksaan peradilan 6. Pendapatan pendidikan 7. Pendapatan pelunasan piutang 8. Pendapatan minyak mentah DMO 9. Pendapatan lain-lain IV. Sisa Surplus BI B. Hibah
J U M L A H
250,0
0,0
250,0
0,0
200,0
0,0
250,0
0,0
200,0
0,0
19.100,0
0,5
21.557,6
0,6
21.800,0
0,6
20.383,6
0,5
23.404,3
0,5
45.570,0 8.284,3 33,9 11.517,8 310,2 27,6 5.597,8 7.850,0 7.360,9 4.587,5
1,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1
44.468,7 8.164,3 33,9 11.517,8 310,2 64,6 3.150,7 7.850,0 6.210,5 7.166,8
1,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
47.731,1 8.476,2 34,8 13.042,0 364,0 27,6 3.835,5 7.850,0 6.176,4 7.924,5
1,3 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
35.498,2 2.570,2 54,5 13.063,8 379,4 33,8 4.299,5 4.829,0 6.456,5 3.811,5
0,8 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
37.628,6 2.666,9 54,6 14.797,4 379,4 33,8 4.599,5 4.829,0 6.456,5 3.811,5
0,9 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1
-
-
13.669,3
0,4
13.669,3
0,4
-
-
-
-
2.669,0
0,1
2.707,8
0,1
3.823,3
0,1
2.058,7
0,0
2.139,7
0,0
213.595,9
5,7
194.576,0
5,1
202.077,0
5,4
177.707,8
4,1
189.375,8
4,4
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
5
Tabel 6 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI JENIS, 2007 DAN 2008
*)
(dalam miliar rupiah) 2007 Uraian
(1) 1.
2.
APBN UU.18/2006
% thd PDB
(2)
(3)
2008
RAPBN-P
% thd PDB
APBN-P
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
% thd PDB (11) )
2,7
99.912,2
2,6
97.982,6**
2,6
129.535,4
3,0
128.169,2**
56.779,4
1,5
56.730,3
1,5
57.220,2
1,5
75.951,5
1,8
75.272,4
1,7
b. Honorarium, vakasi dll
14.593,3
0,4
13.352,3
0,4
10.932,8
0,3
13.095,3
0,3
12.860,9
0,3
c. Kontribusi sosial
29.829,6
0,8
29.829,6
0,8
29.829,6
0,8
40.488,6
0,9
40.035,9
)
3,0
0,9 )
72.186,3
1,9
62.523,6
1,6
61.823,6**
1,6
52.397,1
1,2
52.397,1**
a. Belanja barang
39.284,0
1,0
35.122,1
0,9
34.422,1
0,9
31.410,9
0,7
31.410,9
0,7
b. Belanja Jasa
13.709,7
0,4
12.047,4
0,3
12.047,4
0,3
11.596,4
0,3
11.996,4
0,3 0,1
Belanja Barang
5.214,6
0,1
4.171,7
0,1
4.171,7
0,1
4.563,2
0,1
4.163,2
13.978,0
0,4
11.182,4
0,3
11.182,4
0,3
4.826,6
0,1
4.826,6
3.
Belanja Modal
73.130,0
1,9
68.314,1
1,8
69.216,5**
4.
Pembayaran Bunga Utang
)
1,8
101.538,8
2,4
101.538,8**
1,2
0,1 )
2,4
85.086,4
2,3
86.290,5
2,3
83.555,1
2,2
91.541,1
2,1
91.365,6
a. Utang dalam negeri
58.421,7
1,5
61.401,9
1,6
58.803,2
1,6
62.796,4
1,5
62.716,8
1,5
b. Utang luar negeri
26.664,8
0,7
24.888,7
0,7
24.751,9
0,7
28.744,7
0,7
28.648,8
0,7 2,3
Subsidi
2,1
102.924,3
2,7
105.153,9
2,8
105.073,4
2,8
92.624,1
2,2
97.874,6
a. BBM
61.837,9
1,6
56.361,2
1,5
55.604,3
1,5
46.702,8
1,1
45.807,4
1,1
b. Listrik
25.838,2
0,7
32.487,5
0,9
32.444,0
0,9
27.837,3
0,6
29.783,3
0,7
c. Pangan
6.760,7
0,2
6.584,3
0,2
6.584,3
0,2
5.504,3
0,1
6.603,0
0,2
d. Pupuk
5.797,0
0,2
6.981,3
0,2
6.797,3
0,2
8.717,8
0,2
7.519,1
0,2
e. Benih
125,0
0,0
125,0
0,0
479,0
0,0
375,0
0,0
725,0
0,0
f.
950,0
0,0
975,0
0,0
1.200,0
0,0
1.338,4
0,0
1.688,4
0,0
1.615,5
0,0
1.639,5
0,0
1.639,5
0,0
2.148,4
0,0
2.148,4
0,0
h. Subsidi Minyak Goreng
0,0
0,0
0,0
0,0
325,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
i.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
PSO
g. Kredit Program Subsidi Pajak
Hibah
)
51.409,0
1,4
47.532,0
1,2
49.662,7**
1,3
67.402,1
1,6
67.402,1**
a. Dana penanggulangan bencana
2.000,0
0,1
2.000,0
0,1
2.700,0
0,1
3.000,0
0,1
3.000,0
b. Bantuan yang diberikan oleh KL
49.409,0
1,3
45.532,0
1,2
46.962,7
1,2
64.402,1
1,5
64.402,1
7. Bantuan Sosial
8.
APBN
101.202,3
c. Belanja Pemeliharaan
6.
(7)
RAPBN
% thd PDB
a. Gaji dan tunjangan
Belanja Pegawai
d. Belanja Perjalanan
5.
)
% thd PDB
Belanja lain-lain
JUMLAH
18.837,9
0,5
24.154,5
0,6
504.776,2
13,4
493.880,7
13,0
30.858,3** 498.172,2
)
0,8
29.584,5
0,7
13,2
564.623,1
13,1
34.683,3** 573.430,7
0,0 )
1,6 0,1 1,5
)
0,8
13,3
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
**) Angka sementara. Masih menunggu pembahasan RKA-KL
6
Tabel 7 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2005 - 2008 (dalam miliar rupiah)
*)
2007 KODE
KEMENTERIAN/LEMBAGA
LKPP 2005
LKPP 2006
(2)
(3)
(4)
(1)
APBN UU. 18/2006 (5)
RAPBN-P (6)
RAPBN 2008 (7)
001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
153,6
130,5
196,1
176,5
196,1
002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
673,7
939,9
1.519,2
1.365,0
1.677,7 1.300,3
004
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
269,5
566,6
1.105,4
1.072,3
005
MAHKAMAH AGUNG
1.229,8
1.948,2
3.091,7
2.763,5
3.214,9
006
KEJAKSAAN AGUNG
777,7
1.401,1
1.716,1
1.541,7
1.849,0
603,1
729,9
1.594,8
1.435,7
1.562,6
47,3
157,1
637,6
1.158,0
007
SEKRETARIAT NEGARA
008
WAKIL PRESIDEN 1)
010
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
3.839,1
-
-
3.459,7
6.089,7
011
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
3.160,0
3.152,8
5.447,2
4.870,1
5.557,9
012
DEPARTEMEN PERTAHANAN
20.828,5
23.922,8
32.640,1
29.578,6
33.679,0
013
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
1.953,0
2.875,9
4.039,9
3.762,3
4.275,8
015
DEPARTEMEN KEUANGAN
3.621,3
5.167,0
9.607,7
8.647,5
10.348,2
018
DEPARTEMEN PERTANIAN
2.659,9
5.551,2
8.789,6
7.889,7
8.889,6
019
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2)
1.204,2
1.126,5
1.899,4
1.713,9
1.849,4
020
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.117,1
4.657,6
6.458,2
5.826,6
5.587,0
022
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
3.978,5
6.769,7
10.467,8
9.899,4
16.241,8
023
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
23.117,4
37.095,1
44.058,4
39.396,8
48.273,9
024
DEPARTEMEN KESEHATAN
6.508,9
12.260,6
17.236,3
15.900,2
18.762,8
025
DEPARTEMEN AGAMA
6.497,3
10.023,3
13.799,3
12.360,2
16.067,3
026
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.068,3
2.069,4
2.882,6
2.617,4
2.659,1
027
DEPARTEMEN SOSIAL
1.661,9
2.221,4
3.347,1
2.996,0
3.660,7
029
DEPARTEMEN KEHUTANAN
2.544,6
032
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
033
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
034
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
67,3
035
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
44,0
036
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
64,2
040
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
041
KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
042
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
043
959,4
1.485,2
2.503,9
2.344,4
1.745,8
2.566,3
3.265,9
2.933,1
3.295,9
13.328,9
19.186,7
24.213,4
25.266,9
35.646,2
76,3
151,0
186,9
194,5
65,6
143,0
128,6
116,0
68,1
104,5
94,6
107,3
447,4
609,7
982,3
879,8
1.068,8
25,1
155,1
217,3
330,6
207,6
1.379,8
342,6
446,2
404,1
446,2
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
226,9
300,9
530,2
482,4
456,8
044
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM
916,7
930,2
1.488,4
1.334,5
1.111,6
047
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
85,4
116,9
165,1
151,8
189,6
048
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
773,3
169,8
247,5
223,8
135,7
050
BADAN INTELIJEN NEGARA
668,9
1.012,4
1.072,6
966,1
1.070,7
437,6
690,3
913,9
824,2
351,2
19,9
29,6
30,2
27,0
28,2
351,5
912,1
1.297,8
1.161,0
1.432,0
051
LEMBAGA SANDI NEGARA
052
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
054
BADAN PUSAT STATISTIK
055
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
138,0
198,1
360,5
326,6
399,0
056
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
948,6
1.211,5
1.971,7
2.262,4
2.404,3
057
PERPUSTAKAAN NASIONAL
108,2
138,7
211,3
190,3
211,2
059
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
429,1
1.235,7
2.458,8
2.320,1
2.190,4
11.638,2
16.449,9
20.041,5
17.800,6
20.875,5
229,7
302,3
456,5
414,7
511,5
44,1
72,3
151,5
137,3
151,5
183,2
347,1
313,9
348,0 328,6
060
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
063
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
064
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
164,2
066
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
170,1
285,7
278,2
251,2
067
KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
73,9
230,2
658,0
587,1
724,7
068
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
596,0
637,5
1.045,6
945,9
1.116,8
7
2007 KODE
KEMENTERIAN/LEMBAGA
LKPP 2005
LKPP 2006
(2)
(3)
(4)
(1) 074
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA
075
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
APBN UU. 18/2006
RAPBN-P
(5)
(6)
RAPBN 2008 (7)
12,4
36,6
59,7
53,3
56,7
220,5
521,8
657,1
594,9
741,7
8,4
318,1
781,5
708,2
741,1
110,7
204,6
196,8
177,0
196,8
076
KOMISI PEMILIHAN UMUM
077
MAHKAMAH KONSTITUSI
078
PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
-
33,0
98,0
113,0
97,0
079
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 3)
-
396,6
545,3
494,0
558,2
-
250,9
333,2
301,7
352,3
-
413,4
522,5
483,4
551,5
-
162,5
204,4
184,4
211,7
144,9
252,2
228,0
266,7 69,8
080
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3)
081
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 3) 3)
082
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
083
BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 3)
-
084
BADAN STANDARDISASI NASIONAL 3)
-
31,1
66,0
60,4
085
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 3)
-
46,9
63,2
56,6
61,2
086
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 4)
-
126,0
201,6
185,8
199,7 109,5
087
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 4)
-
83,9
108,7
98,1
088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 4)
-
228,5
374,2
337,5
393,1
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4)
-
437,1
562,0
509,4
612,0
090
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
1.380,7
091
KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
092
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
093
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
094
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD
095 100
-
1.128,7
1.600,6
1.437,9
84,1
369,2
532,7
482,7
749,1
120,9
457,4
663,4
600,7
667,1
-
221,7
247,7
324,8
264,2
414,7
9.976,7
9.998,8
9.952,4
7.000,4
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
-
149,2
281,6
254,3
312,5
KOMISI YUDISIAL RI
-
34,9
101,9
102,7
101,9
103
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
-
-
61,5
55,0
107,7
104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (I)
-
-
-
-
273,5
120.823,0
189.361,2
258.004,7
238.359,0
285.482,9
BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 061
CICILAN BUNGA UTANG 5)
062
SUBSIDI 6)
069
BELANJA LAIN-LAIN 7)
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (II) J U M L A H ( I + II )
74.921,6
78.828,1
85.086,4
86.290,6
91.541,1
144.284,4
140.058,5
134.939,8
134.960,4
92.624,1
21.126,2
31.784,3
26.745,2
34.270,7
94.975,1
240.332,2
250.670,9
246.771,5
255.521,7
279.140,3
361.155,2
440.032,1
504.776,2
493.880,7
564.623,1
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 1) Tahun 2005-2006 terdiri atas Sekretariat Wapres dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2007 Sekretariat Wapres termasuk dalam Sekretariat Negara (BA 007) dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai Bagian Anggaran tersendiri (BA 103) Tahun 2005 termasuk Departemen Perdagangan (BA 090) Tahun 2005 termasuk dalam Kementerian Negara Riset dan Teknologi (BA 042) Tahun 2005 termasuk dalam Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (BA 048) Tahun 2005-2007 Cicilan dan Bunga Utang Tahun 2005-2007 Subsidi dan Transfer Lainnya Tahun 2008 termasuk kontribusi sosial Rp40,5 triliun, rencana kenaikan gaji pokok PNS Rp7,9 triliun, rencana kenaikan uang makan/lauk pauk TNI/Polri Rp3,1 triliun, cadangan penanggulangan bencana Rp3,0 triliun
2) 3) 4) 5) 6) 7)
8
Tabel 8
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2005 - 2008 *) (dalam miliar rupiah)
2007 FUNGSI
KODE
(1)
(2)
01
Pelayanan Umum
02
LKPP 2005
LKPP 2006
(3)
(4)
APBN UU.18/2006
RAPBN-P
(5)
(6)
RAPBN 2008
(7)
255.603,2
283.343,0
296.827,5
304.670,6
337.481,2
Pertahanan
21.562,2
24.426,1
32.722,1
29.391,2
33.756,2
03
Ketertiban dan Keamanan
15.617,3
23.743,1
29.210,7
22.791,5
27.359,1
04
Ekonomi
23.504,0
38.295,6
51.249,6
47.839,8
60.994,9
05
Lingkungan Hidup
1.333,9
2.664,5
5.478,5
4.852,6
5.932,1
06
Perumahan dan Fasilitas Umum
4.216,5
5.457,2
10.659,5
9.560,5
13.481,7
07
Kesehatan
5.836,9
12.189,7
17.467,1
16.130,6
16.767,6
08
Pariwisata dan Budaya
588,6
905,4
1.676,3
1.438,8
1.328,4
09
Agama
1.312,3
1.411,2
2.208,1
1.931,3
2.636,4
10
Pendidikan
29.307,9
45.303,9
54.067,1
52.445,8
61.409,7
11
Perlindungan sosial
2.272,5
2.292,2
3.209,7
2.827,9
3.475,7
361.155,2
440.032,1
504.776,2
493.880,6
564.623,1
JUMLAH
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
9
Tabel 9 TRANSFER KE DAERAH, 2007 DAN 2008
*)
(dalam miliar rupiah) 2007
Uraian
(1)
APBN UU. 18/2006
% thd PDB
(2)
2008
RAPBN-P
% thd PDB (5)
APBN-P
% thd PDB
(6)
(7)
RAPBN
% thd PDB
(8)
(9)
APBN
% thd PDB
(10)
(11)
(3)
(4)
250.342,8
6,6
244.085,4
6,4
244.607,8
6,5
262.261,1
6,1
266.780,1
68.461,3
1,8
62.203,9
1,6
62.726,3
1,7
64.501,3
1,5
66.070,8
1,5
a. Perpajakan - Pajak Penghasilan - Pajak Bumi dan Bangunan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
33.065,3 7.475,3 20.198,7 5.391,3
0,9 0,2 0,5 0,1
32.435,4 7.494,2 20.968,3 3.972,9
0,9 0,2 0,6 0,1
32.435,4 7.494,2 20.968,3 3.972,9
0,9 0,2 0,6 0,1
36.333,6 8.491,1 22.989,9 4.852,7
0,8 0,2 0,5 0,1
36.333,6 8.491,1 22.989,9 4.852,7
0,8 0,2 0,5 0,1
b. Sumber Daya Alam - Minyak Bumi - Gas Alam - Pertambangan Umum - Kehutanan - Perikanan
35.396,0 15.827,1 11.623,2 6.035,5 1.710,3 200,0
0,9 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0
29.768,6 11.914,9 9.617,0 6.316,0 1.720,8 200,0
0,8 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0
30.290,9 12.072,9 9.817,4 6.732,0 1.508,7 160,0
0,8 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0
28.167,7 12.507,9 10.236,5 3.700,9 1.522,4 200,0
0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
29.737,2 12.850,7 10.770,2 4.245,1 1.711,3 160,0
0,7 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0
164.787,4
4,4
164.787,4
4,3
164.787,4
4,4
176.557,6
4,1
179.507,1
4,2
17.094,1
0,5
17.094,1
0,4
17.094,1
0,5
21.202,1
0,5
21.202,1
0,5
I. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
6,2
8.451,8
0,2
8.451,8
0,2
9.593,2
0,3
9.534,0
0,2
14.449,3
0,3
1. Dana Otonomi Khusus
4.045,7
0,1
4.045,7
0,1
4.045,7
0,1
8.062,3
0,2
7.510,3
0,2
2. Dana Penyesuaian
4.406,1
0,1
4.406,1
0,1
5.547,5
0,1
1.471,7
0,0
6.939,0
0,2
258.794,6
6,8
252.537,3
6,6
254.201,0
6,8
271.795,1
6,3
281.229,5
6,5
J U M L A H
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
10
Tabel 10 PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2007 DAN 2008 *) (dalam miliar rupiah) 2007 Uraian (1) I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri
2008
APBN UU. 18/2006
% thd PDB
RAPBN-P
% thd PDB
APBN-P
% thd PDB
RAPBN
% thd PDB
APBN
% thd PDB
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
55.068,3
1,5
74.559,7
2,0
70.825,7
1,9
91.704,2
2,1
89.975,3
2,1
12.962,0
0,3
10.621,6
0,3
10.621,6
0,3
300,0
0,0
300,0
0,0
a. Rekening Pemerintah Murni
5.233,0
0,1
4.279,0
0,1
4.279,0
0,1
300,0
0,0
300,0
0,0
b. Eks Moratorium NAD-Nias
7.729,0
0,2
6.342,6
0,2
6.342,6
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
42.106,3
1,1
63.938,1
1,7
60.204,0
1,6
91.404,2
2,1
89.675,3
2,1
2.000,0
0,1
2.000,0
0,1
2.000,0
0,1
1.500,0
0,0
1.500,0
0,0 0,0
2. Non-Perbankan Dalam Negeri a. Privatisasi (neto) b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan
1.500,0
0,0
1.657,7
0,0
1.657,7
0,0
300,0
0,0
600,0
c. Surat Berharga Negara (neto)
40.606,3
1,1
62.280,4
1,6
58.546,3
1,6
91.604,2
2,1
91.575,3
2,1
d. Dana Investasi Pemerintah
-2.000,0
-0,1
-2.000,0
-0,1
-2.000,0
-0,1
-2.000,0
0,0
-4.000,0
-0,1
-14.555,4
-0,4
-12.609,6
-0,3
-12.540,4
-0,3
-16.669,3
-0,4
-16.669,3
-0,4
40.274,6
1,1
42.443,6
1,1
42.210,3
1,1
42.989,3
1,0
42.989,3
1,0
a. Pinjaman Program
16.275,0
0,4
19.110,0
0,5
19.005,0
0,5
19.110,0
0,4
19.110,0
0,4
b. Pinjaman Proyek
23.999,6
0,6
23.333,6
0,6
23.205,3
0,6
23.879,3
0,6
23.879,3
0,6
-54.830,0
-1,5
-55.053,2
-1,4
-54.750,7
-1,5
-59.658,6
-1,4
-59.658,6
-1,4
40.512,9
1,1
61.950,1
1,6
58.285,3
1,5
75.034,9
1,7
73.306,0
1,7
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
JUMLAH
*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
11
Tabel 11 ASUMSI DASAR, 2007 DAN 2008 2007
2008
Indikator Makro
APBN UU.18/2006
RAPBN-P
APBN-P
RAPBN
APBN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Produk Domestik Bruto (miliar Rp)
3.779.154,7
3.804.154,7
3.761.412,2
4.306.607,5
4.306.607,5
2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
6,3
6,3
6,3
6,8
6,8
3 Inflasi (%) *)
6,5
6,5
6,0
6,0
6,0
*)
9.300
9.100
9.050
9.100
9.100
5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) *)
8,5
8,0
8,0
7,5
7,5
63,0
60,0
60,0
60,0
60,0
1,000
0,950
0,950
1,034
1,034
4 Nilai tukar Rupiah per US$
6 Harga minyak ICP (US$/barel) *) 7 Lifting minyak Indonesia (juta barel/hari) *)
*) Rata-Rata
12
