TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi da informatika. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas; e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
VISI
MISI
Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi
MISI 1 RPJMD 2010-2015 Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
MISI 3 RPJMD 2010-2015 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kuntabel serta profesional yang berlandaskan norma–norma dengan mengedepankan supremasi hukum
VISI Menciptakan Sistem Transpostasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya
Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkutan, nyaman dan terjangkau.
Mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang berbasis teknologi.
Meningkatkan mutu pelayanan transpotasi daerah untuk menjamin terlasananya lalu lintas orang dan barang
Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana Transportasi sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan
Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Faslitas LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi
Meningkatnya Kelancaran penyampaian informasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan sebaliknya
Peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
MATRIKS RENSTRA Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Uraian
1 Meningkatk an mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksanany a lalu lintas orang dan barang.
1
Indikator Kinerja
Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program
Bidang pelaksana
Persentase 1.1 Tersedia dan 1.1.1 Persentase 1 Meningkatkan 1 Program 1. Bidang prasarana terpeliharany penambahan kondisi Pengendalia Lalu dan fasilitas a prasarana rambu lalu pelayanan n dan lintas dalam LLAJ lintas prasarana jalan pengamanan kondisi sehingga untuk kelancaran lalu lintas 11.2 Persentase baik LLAJ dapat panjang pelayanan Program menekan marka jalan angkutan orang, 2 Rehabilitasi 1.1.3 tingkat Persentase barang dan jasa dan kecelakaan pemeliharaan serta pemeliharaa lalu lintas di rambu lalu peningkatan n Prasarana jalan lintas keselamatan lalu dan Fasilitas lintas jalan LLAJ 1.1.4 Persentase penambahan traffic light 1.1.5 Persentase pemeliharaan traffic light 1.1.6 Persentase penambahan flash light 1.1.7 Persentase pemeliharaan flash light
Lanjutan…… Tujuan
Indikator Kinerja
Bidang Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran pelaksana Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
2 Persentase 1.2 Keamanan 1.2.1 Persentase 1 Meningkatkan terminal/sub dan kenyapemeliharaan kondisi terminal dalam manan terminal/ sub pelayanan kondisi baik pengguna terminal prasarana fasilitas transportasi dan terminal kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal 3 Rasio ijin 1.3 Ketersediaa 1.3.1 Persentase 1 Meningkatkan trayek n angkutan jumlah mutu pelayanan penumpang angkutan ijin trayek umum umum terhadap penumpang angkutan umum 4 Persentase alat 1.4 Terpeliharan 1.4.1 Persentase 1 Perbaikan dan pengujian ya alat pemeliharaan kalibrasi alat uji kendaraan pengujian dan kalibrasi secara berkala bermotor kendaraan alat pengudalam konsisi bermotor jian kendarabaik an bermotor
1 Rehabilitasi 1 Bidang dan pemeliSP haraan prasarana dan fasilitas LLAJ 2 Pembangunan 2 Bidang prasarana dan SP fasilitas perhubungan 1 Peningkatan 1 Bidang pelayanan Angkut angkutan an
1 Rehabilitasi 1 UPT dan pemeliPKB haraan prasarana dan fasilitas LLAJ
Lanjutan…… Tujuan
Indikator Kinerja
Sasaran Uraian
Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang pelaksana Indikator Kinerja Kebijakan Program
5 Persentase 1.5 Tersedianya 1.5.1 Persentase ketaatan wajib sarana kendaraan uji kendaraan transportasi bermotor bermotor yang laik lulus uji jalan dan ramah lingkungan 2 Mening 1 Ketersediaan 2.1 Kelancaran 2.1.1 Adanya katkan serta penyampaia website tersedia terselenggaran n informasi/ pemerintah nya ya website dan masukan daerah sarana jaringan baik dari komunik internet pemerintah asi dan maupun informa masyarakat si dan sebaliknya
1 Meningkstksn 1 Pengembangan 1 Bidang pemberdayaan komunikasi, Kominf insan kominfo informasi dan o dan masyarakat media massa melalui kecukupan sarana dan 2 Kerjasama prasarana komuinformasi dan nikasi, pelatihan, media massa pembinaan dan dialog interaktif 3 Optimalisasi serta meningpemanfaatan katkan pengeloteknologi laan informasi informasi berbasis teknologi informasi
Lanjutan…… Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Uraian
Bidang Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran pelaksana Indikator Kinerja Kebijakan Program
2 Frekuensi 2.2 Peran serta 2.2.1 Jumlah keikutsertaan dalam papameran/ dalam pameran meran pemexpo yang pembangunan bangunan diselenggara kan
1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang komunikasi dan informasi
1 Pengembangan 1 Bidang komunikasi, Kominf informasi dan o media massa
KODE REKENING 1.07.01
RENCANA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TW I
TW II
TW III
TW IV
CAPAIAN KINERJA TW I - TW IV
39%
22%
19%
19%
100%
20%
30%
20%
30%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
PAGU ANGGARAN 1.871.767.100 40.000.000
1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.600.000
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
153.225.000
25%
25%
25%
25%
100%
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
64.600.000
25%
25%
25%
25%
100%
1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
45.000.000
25%
30%
30%
15%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
94%
2%
2%
2%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
75%
25%
0%
0%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
20%
30%
20%
30%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
45.000.000 408.042.100 15.000.000
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
500.000.000
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.500.000
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
160.000.000 190.000.000
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
46.800.000
1.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
534.500.000 112.000.000 90.000.000 175.000.000
1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
150.000.000
1.07.03
28.000.000
Program peningkatan disiplin Aparatur
1.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 1.07.05
7.500.000
28.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi Perencanaan Perhubungan
400.000.000
1.07.15
600.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
400.000.000 75.000.000 70.000.000 5.000.000
50.000.000 150.000.000
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
150.000.000
1.07.15.09 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
250.000.000
53%
37%
5%
5%
100%
100% 100%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
100% 100%
40%
60%
0%
0%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
75%
0%
0%
100%
17%
40%
37%
7%
100%
20%
40%
40%
-
100%
20%
40%
40%
-
100%
10%
40%
30%
20%
100%
1.07.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Terminal) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Sub Terminal) 1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat murah dan mudah. 1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas
3.286.000.000 70.000.000 2.666.000.000 200.000.000 350.000.000 1.015.200.000
17%
53%
54%
10%
100%
-
89%
11%
-
100%
5%
20%
60%
15%
100%
5%
20%
60%
15%
100%
40%
30%
30%
-
100%
25%
25%
55%
29%
100%
-
-
89%
11%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
10%
25%
65%
0%
100%
0%
73%
27%
0%
100%
55%
45%
24%
24%
35.000.000 180.000.000 103.200.000 375.000.000 50.000.000 20.600.000 56.400.000 75.000.000 25.000.000
28%
24%
100% 100% 0%
1.07.17.20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata nugraha
20.000.000
1.07.17....
Analisa, evaluasi dan pemetaan jaringan trayek angkutan umum
75.000.000
1.07.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.18. 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
75.000.000 75.000.000
1.07.19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
660.000.000
1.07.19.01 1.07.19.02 1.07.19.03 1.07.19.04 1.07.20.02
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan Pagar pengaman Pengadaan Flash Light Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
110.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.20.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.20.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.20.23.06 Pengelolaan Website 1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
150.000.000 1.410.000.000 80.000.000 1.000.000.000 80.000.000 250.000.000
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
5%
35%
60%
0%
100%
5%
35%
60%
0%
100%
33%
33%
33%
0%
100%
100% 0% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 0% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
26%
28%
25%
21%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
30%
30%
20%
20%
100%
25%
30%
30%
15%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
1.24.18
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
185.000.000
20%
31%
28%
21%
100%
20%
60%
10%
10%
100%
1.24.18.04 Penyusunan SOP PPID, SLIP, SOP penanganan sengketa, laporan kinerja PPID
25.000.000
1.24.18.05 Pelayanan informasi dan dokumentasi 1.24.18.06 Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik
50.000.000 30.000.000
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
1.24.18.07 Peningkatan kapasitas PPID 1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
80.000.000 100.000.000
10%
15%
50%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
1.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
100.000.000
25%
25%
25%
25%
100%
0%
50%
0%
50%
100%
0%
50%
0%
50%
100%
18%
35%
35%
12%
100%
25%
30%
30%
15%
100%
10%
40%
40%
10%
100%
1.25.17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi 1.25.18
100.000.000 100.000.000
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
200.000.000
1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
150.000.000
1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
50.000.000
PENGUKURAN KINERJA REALISASI
SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja
Target 2015
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Terwujudnya 1) Tersedianya 12 bl kesejahteraan bagi gaji PNS (100%) pegawai Terlaksananya tertib 2) Tersedianya administrasi ATK, barang perkantoran,kelanca cetakan, jasa ran tugas dan kebersihan, air, kegiatan listrik, jaringan 100% telepon, makan, minum, jasa surat-menyurat Tersedianya sarana 3) Tersedia dan 100% prasarana dan SDM terpeliharanya yang menunjang kendaraan kelancaran tugas dan dinas/ kegiatan operasional, mebeler 4) Tersedianya SDM yang berkompetensi (Adanya pengiriman peserta diklat)
100%
CAPAIAN (%) 2015
9
4.198.822.940
4.528.191.338 4.971.531.668 5.269.820.000
5.716.894.003
96,10
1.130.857.081
1.384.357.588 1.347.369.645 1.444.603.822
2.130.501.434
94,16
127.972.650
266.869.000
222.068.500
222.068.500
735.760.000
97,31
27.700.000
59.456.000
12.000.000
12.000.000
51.897.898
88,30
100%
99.251.000
302.078.000
471.519.345 196.395.000 390.544.950
98,18
100%
258.259.000
-
- 202.575.700 394.366.840
98,59
100%
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
100%
73.600.000
50.000.000
58.192.000
100%
286.632.000
316.884.000
75%
44.948.000
19.995.000
20.000.000
100%
68.210.000
74.810.000
Kelancaran 13) Jumlah penyampaian informasi Kecamatan yang dari/ke masyarakat dan terjangkau LAN sebaliknya
100%
944.277.177
Pengembangan dan pemberdayaan KIM
100%
4.600.000
5) Tersedianya Tersedianya dan rambu terpeliharanya prasarana LLAJ 6) Tersedianya marka sehingga dapat menekan tingkat 7) Tersedianya kecelakaan lalu lintas di flash light jalan 8) Tersedianya pagar pengaman Keamanan dan 9) Pemeliharaan kenyamanan pengguna kebersihan fasilitas terminal. terminal
Ketersediaan angkutan penumpang umum Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan
10) Pemeliharaan terminal 11) Jumlah ketersediaan angkutan umum 12) Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor
14) Pembinaan KIM
-
119.380.500 392.292.000 65.000.000
98,40
83.751.000
98,88
99.639.000 733.160.403 4.067.007.648
98,65
25.978.750
23.498.125
99,99
229.180.000
33.667.000
52.465.300
92,84
470.500.500
431.494.000
774.414.240 1.326.980.857
97,72
23.997.500
49.290.000
35.765.000
88,56
84.806.000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015 ANGGARAN
NO.
PROGRAM
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.262.715.275,00
2.130.501.434,00
94,16
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.269.780.750,00
1.219.039.900,00
96,00
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
59.500.000,00
58.905.000,00
99,00
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
58.775.000,00
51.897.898,00
88,30
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
58.491.500,00
58.491.500,00
100,00
6.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
341.750.000,00
317.686.560,00
92,96
7.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4.469.481.500,00
4.405.134.948,00
98,56
8.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
875.698.500,00
865.017.825,00
98,78
9.
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
1.196.447.450,00
1.177.203.790,00
98,39
ALOKASI (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 STAF
Anggaran Tahun 2014 APBN : Rp. APBD PROPINSI : Rp. APBD : Rp.
2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 550.000.000,00
Anggaran Tahun 2015 APBN : Rp. 27.500.000.000,00 APBD : Rp. 3.765.659.600,00
Anggaran Tahun 2016 APBN : Rp. APBD : Rp.
5.000.000.000,00 790.000.000,00
Perkembangan Bandwith:
Tahun 2014 sebesar
8 MHz
Tahun 2015 sebesar 30 MHz Tahun 2016 sebesar 100 MHz Blade Server :
Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SINDALMENTEL)
Solusi atas kebutuhan pasar server akan meminimalkan kebutuhan space, kemudahan dalam pengembangan, kemudahan dalam pengoperasian dan pengawasan, serta kolaborasi dengan teknologi virtualisasi Tertatanya ruang udara diatas wilayah Kabupten Ponorogo Tersedianya dokumen perencanaan masterplan telekomunikasi Tersusunya arahan investasi bidang pembangunan menara telekomunikasi Meningkatkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar infrastuktur telekomunikasi
Lomba Desain Website Kepala Dinas Perhubungan bersama Pemenang Lomba Website
Kepala Dinas Perhubungan menyerahkan hadiah kepada Pemenang Lomba Website
Pemenuhan Sumber Daya manusia Di Bidang Perhubungan Darat melalui Pola Pembibitan Pada tahun 2015 telah diterima sebagai Taruna melalui Pola Pembibitan sebanyak 5 orang Pelantikan Taruna STTD 2015 dari Ponorogo melalui Pola Pembibitan
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
