1
Uit reacties op ons stuk, waarin wij beschrijven hoe D66 wil bezuinigen en geld vrij maken voor nieuwe zaken, blijkt dat er dat behoefte is aan meer uitleg over hoe “ het zit ” met de financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ondanks risico dat er zal worden gereageerd door deskundige dat het niet helemaal klopt en dat het eigenlijk veeeeel !!! ingewikkelder in elkaar zit, willen wij een poging doen om het e.e.a. uit te leggen. De financiën van de gemeente zijn in principe niet anders als uw eigen huishouden. We ontvangen geld en dat moeten we verstandig besteden. U hebt te maken met vaste lasten waar u niet onderuit komt, de wekelijkse boodschappen en het zakgeld voor uw kinderen. Als u een eigen huis heeft moet u rekening houden met onderhoudskosten en moet u daar een potje voor sparen. Er gaan dingen stuk en moeten vervangen worden. Als het even kan willen we ook nog op vakantie en een feestje geven omdat we 25 jaar samen zijn. Hiervoor sparen wij, ook liefst een potje voor slechte tijden. Als het echt niet anders kan, moeten lenen om het voor elkaar te krijgen. In gemeente is het niet anders. Er is een spaarpotje voor onderhoud we hebben een spaarpot voor zaken die de gemeente in de toekomst zou willen doen. Anders als de meeste van ons kan de gemeente de inkomsten wel aanpassen, door de belastingen en heffingen te verhogen. En loopt ze geen risico om werkeloos te worden of failliet te gaan. D66 heeft ideeën wat te doen met de financiën van de gemeente die kunt u lezen aan het eind van dit stuk. In mindere tijden moet je de uitgave verlagen, de spaarpot gebruiken of lenen. Als je de potjes maar weer aanvult als het beter gaat. Iedere inwoner van Valkenburg heeft profijt van lagere lasten. Ondernemers die het moeilijk hebben door de verbouwing van het centrum moeten nu geholpen worden. Het kan door creatief en flexibel met zaken om te gaan.
Als mensen in de politiek zeggen dat er geen geld voor is, bedoelen ze, daar wil wij geen geld aan uitgeven. Volgend jaar komen er grote bedragen bij door het kabinet ingezette overheveling van taken naar gemeenten op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg. Deze bedragen en de bijbehorende bezuinigingen staan niet in dit stuk omdat nog niet bekend is wat het definitief gaat worden. Heeft uw vragen, opmerkingen of bent u het er helemaal niet mee eens. Wij staan zaterdag 15 maart op de verkiezingsmarkt aan het Theodoor Dorrenplein in het centrum van Valkenburg aan de Geul.
Eugene Ruijgers Kandidaat D66 lijst 4, plek 5
Er/d66/maart/2014
2
Inkomsten De 30 miljoen inkomsten van de gemeente zijn afkomstig van verschillende en zeer diverse bronnen.
Gemeentefonds € 16.000.000 Onroerende-zaakbelasting € 3.500.000 Rioolheffing € 2.500.000 rente en dividend € 1.770.000 Toeristenbelasting € 1.750.000 Parkeerbelasting € 1.330.000 Afvalstoffenheffing € 1.300.000 Leges burgelijkestand € 316.000 Leges bouwvergunning € 220.000 Precariobelasting € 186.000 Vermakelijkhedenretrubutie € 170.000 Reclamebelasting € 120.000 begrafenisrechten € 120.000 Parkeerboetes € 100.000 Hondenbelasting € 72.500 Leges bijzondere vergunningen € 50.000 Staangelden kermis € 5.000 Marktgelden € 4.800
Toelichting Gemeentefonds Wat opvalt, is dat ruim 55% afkomstig is uit het gemeentefonds. Het bedrag is samengesteld uit verschillende onderdelen waarbij het aantal inwoners, jeugd, lengte van oevers enz. bepalend zijn voor de hoogte van dit bedrag. De hoogte van het bedrag is dus afhankelijk van de variabele. Dus bijvoorbeeld, minder inwoners minder geld. De rijksoverheid kan hierin eenzijdig ingrijpen door de bedragen of regels aan te passen. Hoewel bezuinigingen niet zijn uit te sluiten lijkt het er op dat dat we de komende jaren mogen uitgaan van het bedrag van 16 miljoen. OZB Een van de meest gehate en besproken belasting op verjaardagen en partijen is goed voor 12% (3,5 miljoen) van de inkomsten. Voor veel mensen is dit verrassend omdat het meeste denken dat dit een veel groter aandeel van de inkomsten van de gemeente is. De hoogte van de OZB is gebonden aan regels van de rijksoverheid. De gemeente houdt zich hier netjes aan en er is eigenlijk geen ruimte om de opbrengst te verhogen. Riool- en afvalheffing Deze twee heffingen zijn goed voor 10% (3,8 miljoen) van de inkomsten. De opbrengsten van deze heffingen zijn uitsluitend bedoeld om de dienstverlening te leveren en ook in de toekomst te verzekeren. De heffingen zijn lasten voor de inwoners en gemeente moet deze kosten zo laag mogelijk. Echte inkomsten zijn deze heffingen dus niet. We kunnen nergens anders aanbesteden. Rente en dividend Deze inkomsten zijn goed voor 6% van de inkomsten en te verdelen in twee delen namelijk reële inkomsten uit beleggingen deelnemingen in bedrijven/ instellingen, ontvangen rente van de bank en het grootste gedeelte (1,7 miljoen) de
Er/d66/maart/2014
3 zogenaamde bespaarde rente. Omdat onze gemeente weinig geld hoeft te lenen bij banken (een spaarpot van 34 miljoen) mag de rente die daarom niet betaald hoeft te worden aan de banken als inkomen voor de gemeente gebruikt worden. Als iemand een greep in de spaarpot doet kost dit 50.000 euro per miljoen. En waarschuwing voor dit effect word vaak en graag door de ambtenaren en B&W uitgesproken als de Raad dit overweegt. Leges burgelijkestand, bouw- en bijzondere vergunningen Dit zijn inkomsten die door de inwoners worden betaald voor geleverde dienstverlening. De bedoeling is dat de opbrengst kostendekkend is. De opbrengst is 580.000 euro en slechts 2 % van de inkomsten. Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst voldoende de kosten dekt. De gemeente is gebonden aan regels van de rijksoverheid en kan de leges niet zondermeer verhogen. Belastingen, retrubutie, rechten en staangelden markt en kermis De inkomsten van deze zijn goed voor 680.000 euro en bedragen slechts 2,5 % van het totaal. Om dit bedrag binnen te halen moet de gemeente kosten maken om de hoogte van de aanslagen vast te stellen. Daarnaast zijn er kosten voor handhaving en eventuele niet betalers. In deze inkomsten zit onder ander onze reclamebelasting. De hoogte van de aanslagen kan door de gemeente zelf worden vastgesteld. Parkeerboetes De inkomsten bedragen 100.000 euro. Dit is goed voor 0,3% van de inkomsten. De hoogte van het bedrag is natuurlijk afhankelijk van het aantal overtreders maar schommelt al jaren rond dit bedrag. Toeristen belasting De hoogte van de toeristenbelasting is in 2013 opnieuw vastgesteld. Uit de reactie blijkt dat de gemeente aan de hoge kant zit met de tarieven. De belasting brengt 1,7 miljoen op en is goed voor 6% van de inkomsten. Het is vrij aan de gemeente om de hoogte van de tarieven vast te stellen. Parkeerbelasting Belasting is de term die we gebruiken. Het zijn de opbrengsten van de parkeermeters. De parkeerders betalen de gemeente 1,3 miljoen. Dit is 4,5% van onze inkomsten. De hoogte van dit bedrag zal de komende jaren stijgen door nieuwe tarieven maar vooral door uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen ( Couberg ). Het is de gemeente vrij de hoogte van de tarieven te bepalen. Om een aantal inkomsten te innen worden er ook kosten gemaakt. opbrengst
kosten
Onroerende-zaakbelasting
€ 3.500.000
€ 150.000
rente en dividend
€ 1.770.000
€ 10.000
Toeristenbelasting
€ 1.750.000
€ 20.000
Parkeerbelasting
€ 1.330.000
€ 260.000
Reclamebelasting
€ 120.000
€ 20.000
Parkeerboetes
€ 100.000
€ 160.000
€ 72.500
€ 5.000
Hondenbelasting Invoording gemeentelijke belastingen
Er/d66/maart/2014
€ 100.000
4 Samenvatting inkomsten De inkomsten van de gemeente zijn dus geen opbrengsten het zijn simpelweg de gelden die binnenkomen. De verschillende onderdelen zijn wel of niet aan regels gebonden en dit betekend dat de inkomsten niet zomaar kunnen verhoogd.
vrij binnen globale regels € 1.770.000 6% hoogte vrij te bepalen echter concurrentie gevoelig € 3.080.000 10% hoogte vrij te bepalen met gedwongen winkelnering € 678.300 2% kostendekkend structurele lasten inwoners € 3.800.000 13% kostendekkend voor incidentele dienstverlening € 586.000 2% gebonden aan regels rijksoverheid € 3.500.000 12% afhankelijk van rijksoverheid € 16.380.000 55%
Zoals jullie kunnen zien zijn de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen niet of beperkt aanwezig. Het zou onze bedoeling moeten zijn de lasten te verlagen voor de inwoners.
Er/d66/maart/2014
5 De uitgave De uitgave zijn niet alleen kosten die direct gemaakt worden maar zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Werkwijze van de gemeente als het gaat om het toewijzen van kosten is als volgt: Als een gemeente ambtenaar een brief schrijft gebruikt deze papier, postzegel, inkt, koffie en een woordenboek. Dit zijn directe kosten. De ambtenaar heeft een uurtarief. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de computer en heeft de ambtenaar ook een baas die betaald moet worden. De huisvesting moet worden betaald waarbij je kunt denken aan verwarming, schoonmaak en parkeren. Die zaken die meer jaren meegaan worden minder waard en worden afgeschreven. Deze afschrijving zijn dus ook kosten die gemaakt worden voor de brief. Het gebouw moet worden onderhouden. Om te voorkomen dat een brief erg duur is in het jaar dat we een nieuw dak nodig hebben worden die kosten over meerdere jaren verdeeld. Hiervoor word een voorziening gemaakt ( spaarpot ) de hoogte van het bedrag is gebaseerd op een onderhoudsplan voor meerdere jaren. Het gemiddelde bedrag dat uit dit plan komt zijn de jaarlijkse kosten die dus ook in de brief zitten. Als de Raad besluit dat we over 4 jaar geen brieven meer schrijven maar alleen maar e-mailen kost de invoering geld en word er een reserve ( spaarpot ) gemaakt om dit te kunnen betalen. Ook deze kosten doet mee in de brief. Tenslotte zijn er kosten die moeilijk aan de brief te wijten zijn bijvoorbeeld voormalig personeel en verzekeringskosten. Deze worden dan ook niet in de kostprijs meegenomen. Het is belangrijk te weten dat een voorziening een werkelijke harde verplichting is en een reserve een gewenste. Als de Raad zich bedenkt kan de reserve aan iets anders worden besteed. De voorziening niet. De kostprijs van alle producten van de gemeente zijn berekenend als in het voorbeeld van de brief. In Valkenburg worden de kosten verdeeld over de zogenaamde programma’s. Daarnaast zijn er zogenaamde niet verdeelde kosten die niet worden doorbelast aan de programma’s.
Economische zaken € 250.000 1% Volksgezondheid en milieu € 650.000 2% Onderwijs € 1.500.000 5% Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 1.500.000 5% Verkeer, vervoer en waterstaat € 1.600.000 5% Openbare orde en veiligheid € 1.750.000 6% Afschrijvingen € 3.300.000 11% Algemeen bestuur € 3.503.000 12% Cultuur en recreatie € 4.600.000 15% Niet doorberekend € 4.600.000 15%
De kosten zijn de netto kosten. Dat wil zeggen dat eventuele opbrengsten zijn verrekend en dat dit de kosten zijn per programma. Om iedereen een idee te geven waaraan het geld wordt uitgegeven een overzicht per programma. Mogelijk te veel details maar wel leerzaam.
Er/d66/maart/2014
6
Algemeen bestuur bestuurlijke ondersteuning
€ 1.500.000
college B&W
€ 530.000
voorlichting
€ 500.000
bestuur ondersteuning raad en rekenkamer
€ 250.000
burgelijkestand
€ 220.000
Raad en raadscommissies
€ 200.000
kernoverlegen
€ 85.000
verzekeringen
€ 75.000
kadaster
€ 65.000
verkiezingen
€ 45.000
straatnamen en huisnummering
€ 14.000
bestuurlijke samenwerking
€0
Openbare orde en veiligheid brand en rampenbestrijding
€ 1.000.000
uitvoering bijzondere wetten en vergunningen
€ 300.000
handhaving openbare ruimten
€ 290.000
veiligheid
€ 65.000
gebouw brandweer
€ 60.000
opvang zwerfdieren
€ 12.000
Onderwijs huisvesting speciaal onderwijs
€ 480.000
leerlingenvervoer
€ 290.000
huisvesting bijzonder onderwijs
€ 220.000
huisvesting voortgezet onderwijs
€ 200.000
bewegingsonderwijs
€ 110.000
huisvesting openbaar onderwijs
€ 100.000
overige zaken openbaar onderwijs
€ 50.000
leerplichtwet
€ 40.000
educatieve agenda
€ 15.000
st.aktiviteit
€ 3.000
Cultuur en recreatie
Er/d66/maart/2014
7
polfercenter
€ 1.500.000
groenvoorziening
€ 850.000
toerisme en recreatie
€ 850.000
bibliotheekwerk
€ 300.000
monumenten
€ 280.000
sportterreinen
€ 200.000
openlucht zwembad
€ 150.000
overige grotten
€ 125.000
subsidies sportverenigingen
€ 115.000
muziekonderwijs
€ 110.000
sporthal de bosdries
€ 110.000
speelvoorziening
€ 75.000
kunstbeleid
€ 70.000
volksfeesten
€ 60.000
waarderingssubsidies
€ 55.000
subsidie zang en muziek
€ 50.000
museum
€ 40.000
landschapsbeleidsplan
€ 30.000
bossen
€ 25.000
openluchttheater
€ 20.000
kerkgenootschappen
€ 15.000
herdenking
€ 8.000
emancipatie
€ 6.500
ontwikkelingssamenwerking
€ 2.700
culturele minderheden
€ 2.000
gemeente grot
-€ 25.000
kop couberg
-€ 450.000
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienst verlening wet maatschappelijke ondersteuning
€ 3.700.000
uitkeringen inkomensdeel
€ 1.600.000
regionaal welzijnswerk
€ 400.000
sociale werkvoorziening
€ 380.000
bijzondere bijstandverlening
€ 300.000
gemeenschapshuizen
€ 190.000
kinderdagverblijven
€ 180.000
jeugdverenigingen
€ 120.000
ouderenwerk
€ 80.000
integrale schuldhulpverlening
€ 80.000
fraudebestrijding en -preventie
€ 35.000
sociaal en cultureel werk
€ 6.500
scoutinggebouw meldermunsterweg
€ 3.000
bistandbesluit zelfstandigen
€ 2.000
welzijnscentrum berg en terblijt
-€ 30.000
werkgelegenheidsbevoordering
-€ 50.000
Er/d66/maart/2014
8 Volksgezondheid en milieu bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer
€ 270.000
jeugdgezondheidszorg maatwerk
€ 260.000
milieuparken
€ 250.000
algemene gezondheidszorg
€ 230.000
handhaving milieuwetgeving
€ 200.000
begraafplaatsen
€ 200.000
jeugdgezondheidszorg uniform
€ 160.000
hulpverleningsinstanties
€ 30.000
bestrijding ongedierte
€ 30.000
bijzondere begraafplaatsen
€ 13.000
riolen en gemalen
-€ 450.000
ophalen en afvoeren huisvuil
-€ 520.000
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bestemmings- en structuurplannen
€ 500.000
overige gebouwen
€ 370.000
exploitatie bestemmingsplannen
€ 200.000
woonwagenzaken
€ 150.000
bouw en woningtoezicht
€ 150.000
welstandstoezicht
€ 100.000
steenstraat2
€ 70.000
overige volkshuisvesting
€ 70.000
mergeltoepasing
€ 22.000
kasteel oost
-€ 65.000
Overige niet doorbelaste kosten Uitkeringen en pensioenen voormalig personeel Kosten improductieve uren ( boven normale overhead )
Er/d66/maart/2014
€ 250.000 € 150.000
9 De inwoners zouden de producten van de gemeente moeten kunnen herkennen en het volgende plaatje maakt duidelijk waaraan we het geld besteden.
maatschappelijke dienstverlening € 4.440.000 sociale voorzieningen € 2.512.000 onderwijs jeugdwerk € 2.376.000 polfercenter € 1.500.000 veiligheid € 1.437.000 cultuur € 788.000 handhaving € 775.000 sport zonder Polfercenter € 575.000
Dus: Mijn moeder krijgt huishoudelijk hulp, een verpleegkundige komt bij haar langs als het nodig is. Ze kan ook naar de “huiskamer” in het buurthuis. Mijn neef zit in de bijstand en heeft vrijstelling voor rioolheffing. De kinderen van de buren zitten op speciaal onderwijs en worden met het busje gehaald en gebracht. Mijn neefje gaat naar de scouting en zit bij de jonkheid. Tot verdriet van mijn zus heeft hij viool les en kan nu niet meer naar de kinderopvang. Ik zelf ga wel eens zwemmen in het Polfercenter. Het brandje van laatst is door onze brandweer snel geblust en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Na een bezoek aan het streekmuseum bleek een feestje aan de gang in het centrum de meiboom ging omhoog. Wat jammer was dat ik een parkeerboete kreeg, ik was al zo boos op de gemeente dat de welstandscommissie mijn verbouwing had afgekeurd. Ik heb me wel kunnen afreageren op het voetbalveld. O ja, morgen moet ik mijn nieuwe paspoort ophalen. Zo simpel is het. De kosten van deze herkenbare dienstverlening zijn ongeveer 2/3 deel van de totale uitgave. Zaken zoals bestuur, structuurplannen, accountants en gebouwen en nog veel andere zaken komen daar nog bij. Wat U gemist heeft in dit stuk zijn de zaken zoals 10.000 euro subsidie aan de schutterij of een bijdrage van 250 euro aan het Heksengilde.
Er/d66/maart/2014
10 Nog wat weetjes voor feestjes en verjaardagen
netto kosten per inwoner wet maatschapelijke ondersteuning Algemeen bestuur sociale voorzieningen en maatschapelijk dienstverlening Verkeer, vervoer en waterstaat uitkeringen inkomensdeel Onderwijs polfercenter ruimtelijke ordening en volkshuisvesting cultuur en recreatie brand en rampenbestrijding toerisme en recreatie groenvoorziening Openbare orde en veiligheid volksgezonheid en milieu bibliotheekwerk woonwagenzaken
€ 219 € 206 € 100 € 95 € 95 € 89 € 89 € 84 € 63 € 59 € 50 € 50 € 43 € 40 € 18 €9 €0
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
Wij geven subsidie aan: De computerclub Houthem (€250), Corvet fame (€200), de Schutterij (€10.000), Volksdansvereniging Grand Square (€475), Ronald McDonaldfonds (€1000 ), St. Behoud openbaar vervoer (€250) en nog vele andere. Ook worden de volksfeesten ondersteund. Denk aan een subsidie aan de carnavalsverenigingen (€6000 ). En €60.000 aan de Kermis, koningsdag en Sint Nicolaas.
Bezuinigen en hoe D66 hiermee om wil gaan. ( eerder gepubliceerd ) D66 weet precies waar het geld kan worden gevonden om de benodigde bezuinigingen en nieuwe activiteiten te financieren. Typisch voor D66 is dat wij niet kort door de bocht gaan, maar enige tijd besteden aan onderzoek en analyses. Dus voor je ons antwoord leest moet je wat achtergrond informatie lezen. Het huidige college (coalitie) heeft voor 2014 en 2015 een aantal besparings- en bezuinigingsvoorstellen gedaan die zijn opgenomen in de begroting: verenigingen
-€ 17.000
incidentele subsidies
-€ 23.000
VVV
-€ 30.000
schoolzwemmen
-€ 35.000
bijzondere bijstand
-€ 40.000
Er/d66/maart/2014
11 muziekonderwijs
-€ 50.000
sport
-€ 50.000
polfercenter
-€ 50.000
museum
-€ 55.000
traject
-€ 110.000
huisvesting onderwijs
-€ 200.000
kapitaalskosten
-€ 200.000
belastingmaatregelen
+€ 400.000
Kenmerkend van deze bezuinigingen is dat er relatief kleine kostenposten worden verlaagd op grond van een veronderstelling, dat dat wel zal lukken. Een aantal kosten wordt aangepast aan de werkelijke lagere uitgave en dit betekent dus geen bezuiniging. Een oplossing voor het tekort wordt gevonden in de vorm van de verhoging van de ozb met 10% en verlaging van de afvalstoffenheffing. Het resultaat is dat dit voor de gemiddelde eigenaren slechts een verhoging van 0,5% en voor de huurder een verlaging van 6,2% betekent. Zelf ken ik geen gemiddelde huiseigenaar en de verlaging van de afvalstoffenheffing is een sigaar uit eigen doos. We hebben immers jaren te veel betaald. Dit is de 2,5 miljoen egalisatiereserve. Wat niet in bezuinigingsvoorstellen is opgenomen, is een verlaging van de kosten van het gemeentelijk apparaat. Er wordt wel uitgesproken dat wij een compacte efficiënte gemeente willen zijn die de regie voert en de uitvoering uitbesteed, maar dit wordt op geen enkele manier uitgewerkt of in gang gezet. Het feit dat relatief kleine bezuinigingen de afgelopen jaren in de personele organisatie zijn mislukt, geeft geen hoop te veronderstellen dat we ineens lean en mean worden. Bezuinigingen en hoe D66 hier over denkt. Het is duidelijk dat er de komende jaren bezuinigd moet worden. Hoeveel is niet zeker, maar we moeten denken aan 2 miljoen euro. Dit is echter geen reden tot paniek. Het is belangrijk te weten dat onze gemeente een rijke en financieel gezonde gemeente is. Dit wordt ook door de provincie zo gezien en uitgesproken.
Reserves We hebben 2,5 miljoen in de zogenaamde egalisatie tarieven reserve. Dit is bedoeld om afval- en rioolkosten te betalen. Door deze reserve kunnen we stijgingen van de tarieven voor de inwoners achterwege laten of beperkt houden. Er is 23 miljoen gespaard in verschillende potjes met toekomstige bestemmingen waar de Raad wijzigingen in mag aan brengen. Voor uitgaven die met zekerheid in de toekomst moeten plaatsvinden is een voorziening van 3,6 miljoen aangelegd. Deze kosten zijn dus gedekt. Hier kan de Raad niet aan komen. Inkomsten De verschillende inkomstenstromen zijn aan regels gebonden of concurrentiegevoelig. Dit betekent dat de inkomsten niet zomaar kunnen worden verhoogd. Wij zouden moeten streven naar verlaging van lastendruk zoals het afschaffen van de reclamebelasting. Veel chagrijn wordt veroorzaakt door heffingen die weinig opleveren en veel kosten. Het gemeentelijk apparaat Bij de gemeente werken 135 personen (118.81 fte). Er is een reservepot van 630.000 euro om eventuele tekorten op te vangen in de personele kosten.
Er/d66/maart/2014
12
De personele kosten zijn als volgt opgebouwd: salarissen
€ 6.900.000
pensioenpremie
€ 830.000
reservering cao gevolgen
€ 250.000
wethouders
€ 220.000
tijdelijk personeel secretarie
€ 220.000
voormalig personeel
€ 170.000
raad
€ 150.000
eigen risico WAO/WW
€ 87.000
opleidingskosten
€ 80.000
reis en verblijfskosten
€ 65.000
cafetariamodel
€ 50.000
Arbo diensten
€ 50.000
parkeervergunningen personeel
€ 44.000
overwerk buitendienst
€ 42.000
incidentele beloning
€ 40.000
leeftijdsbewust personeelsbeleid
€ 35.000
salarisadministratie
€ 30.000
overwerk gemeente grot
€ 25.000
ondernemingsraad
€ 25.000
wervingskosten
€ 13.500
bhv
€ 12.000
periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
€ 11.000
verzekeringen
€ 10.000
pv dersaborg
€ 7.000
kosten bindingsdag
€ 6.500
pv brandweer
€ 1.000
rijwielvergoeding
€ 500
Er/d66/maart/2014
13 Alles bij elkaar geven we 9,3 miljoen uit aan personele kosten. Dit is ongeveer 1/3 van de uitgaven. Er wordt ook nog rekening gehouden met niet productieve uren. De kosten hiervoor bedragen 140.000 euro. Al enige jaren moet er bezuinigd worden op de personele lasten, maar dat lijkt niet echt te lukken. Het reservepotje slinkt elk jaar behoorlijk. Binnen het gemeentehuis stagneren de ontwikkelingen op dit vlak en niemand schijnt zich hier erg druk over te maken.
Personeel De kosten van de eigen organisatie moeten omlaag. Gemiddeld kost 1 fte 85.000 euro en hier komen nog facilitaire kosten voor huisvesting bij van 15.000 euro. Onze stelling is dat een vermindering van 10 fte (= 10%) mogelijk is. Dit kunnen we realiseren door het verkleinen van het takenpakket en indien nodig werkzaamheden uitbesteden. Polfercenter (de lekkende kraan van onze gemeente) Deze voorziening kost ons 1,5 miljoen per jaar. Het huidige college bezuinigt 50.000 euro, hoera dat maakt een verschil. Uit een aanbestedingsonderzoek voor overname van de exploitatie is gebleken dat er bij uitbesteding geen verlaging van kosten voor de gemeente te behalen zijn. Ons voorstel is het Polfercenter desnoods met verlies te verkopen aan een marktpartij die de voorziening minimaal 10 jaar in stand houdt en het eventuele verlies af te boeken uit onze spaarpot zoals we doen met grond (bijvoorbeeld kop Cauberg). Als dit niet kan dan stellen wij voor hier geld voor te lenen. Doen we niets dan kost het ons 15 miljoen in de komende 10 jaar. De boekwaarde van het Polfercenter is 7 miljoen. Efficiëntie en inkoopvoordelen De gemeente heeft in het verleden aangetoond niet erg goed met het onderhoud te zijn omgegaan. Het uitvoeren en hebben van goede onderhoudsplannen is belangrijk. Niet alleen om niet verrast te worden door instortende plafonds (Schin op Geul), maar ook om goede aanbestedingen van de werkzaamheden te kunnen doen. Uit alles blijkt dat er winsten te halen zijn door goede aanbestedingen. Wij maken 1 wethouder verantwoordelijk en deze realiseert een besparing van 500.000 euro (6%). Dit moet mogelijk zijn op een bedrag van 8 miljoen euro Kleine maatregelen die niet veel opleveren, maar wel de urgentie voor kostenverlaging duidelijk maken. Probeer het eens anders! Regels Als het wettelijk mogelijk is, worden alle vergunningen vervangen door een meldingsplicht. De ambtenaren reageren alleen wanneer er bezwaren zijn vanuit de gemeente. Door deze maatregel worden kosten bespaard op het ambtelijk apparaat en bij de burgers. Bewustzijn Er is geld te besparen met minder broodjes, zuinig te zijn met papier en “het kan toch wel met wat minder luxe”. Deze kleine kostenposten moeten worden onderzocht. Niet omdat ze heel veel geld zullen opleveren, maar omdat het een bewustzijn creëert van de noodzaak tot besparen. Dit geldt ook voor de kleine subsidies. De besparingen die wij voorstellen vragen tijd en een goede aanpak. Het lijkt reëel deze in 4 jaar te realiseren. We hebben gespaard en laten we dit gebruiken om de lastige periode door te komen. D66 heeft ook nog een aantal plannen.
Er/d66/maart/2014
14 afschaffen reclamebelasting
€ 100.000
fietsenstalling
€ 100.000
stimuleren economisch activiteit
€ 100.000
leegstand oplossen
€ 150.000
creatieve regelgeving
€ 100.000
Dit geld zal uit de bezuiniging of de spaarpot moeten komen. Wij zijn er van overtuigd dat deze investeringen zichzelf zullen terugverdienen.
Er/d66/maart/2014
