REALISASI ANGGARAN DBHCHT TAHUN 2013 KABUPATEN/KOTA : KENDAL NO
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
ANGGARAN PENETAPAN (Rp)
1
2
3
1.
2
Pembinaan & Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
3 Pemurnian benih tembakau unggulan kendal Pengendalian hama terpadu tanaman tembakau melalui SLPHT Budidaya tanaman tembakau rendah nikotin dan 5 ramah lingkungan Peningkatan produksi & produktivitas tanaman 6 tembakau melalui SLPTT JUMLAH
4
5
6
ANGGARAN
FISIK
%
%
7
8
SISA ANGGARAN
SKPD PENGELOLA
9
8
150,000,000
0
150,000,000
99,026,250
66
85
50,973,750 BKP3
129,100,000
0
129,100,000
109,150,000
85
100
19,950,000 DP3K
127,304,043
0
127,304,043
74,404,000
58
100
52,900,043 DP3K
130,000,000
0
130,000,000
127,006,000
98
100
2,994,000 DP3K
76,700,000
0
76,700,000
68,690,000
90
100
8,010,000 DP3K
185,500,000 798,604,043
0 0
185,500,000 798,604,043
166,032,000 644,308,250
90 81
100 98
19,468,000 DP3K 154,295,793 BADAN PENANAMAN MODAL
PEMBINAAN INDUSTRI 1 Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar, UKM dan masyarakat/petani tembakau. JUMLAH
3.
4
PROSENTASE
PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU 1 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2.
POSISI S/D BULAN : 9 Januari 2014 JUMLAH ANGGARAN REALISASI (Rp)
ANGGARAN PERUBAHAN TAMBAHAN (Rp)
189,000,000
-
189,000,000
3,500,000
1.85
5.00
185,500,000 DAN PERIJINAN TERPADU Pending
189,000,000
0
189,000,000
13,000,000
-
13,000,000
113,683,000
-
435,000,000
3,500,000
1.85
5.00
185,500,000
3,100,000
24
33
113,683,000
108,240,000
95
100
-
435,000,000
36,382,500
8
10
398,617,500 BKP3
64,670,000
-
64,670,000
-
-
-
64,670,000 BKP3
5 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
351,000,000
-
351,000,000
130,270,000
37
40
220,730,000 BKP3
6 Pengembangan Agribisnis peternakan
175,000,000
-
175,000,000
133,284,000
76
80
41,716,000 BKP3
7 Penyuluhan tekhnologi tepat guna
282,647,000
-
282,647,000
233,145,200
82
85
49,501,800 BKP3
204,000,000
-
204,000,000
162,997,000
80
80
41,003,000 BKP3
161,000,000
-
161,000,000
144,153,000
90
100
16,847,000 BKP3
50,000,000
-
50,000,000
50,000,000
100
100
- BKP3
150,000,000
-
150,000,000
1,175,000
1
3
148,825,000 BKP3
61,000,000
-
61,000,000
2,197,000
4
5
PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Melalui SLPHT (DBHCHT) Fasilitasi Sarpras Pangan Masyarakat di 3 Lingkungan Sosial Tembakau. 2
4 Fasilitasi Kemitraan Usaha, Teknologi dan
9,900,000 BADAN KETAHANAN PANGAN 5,443,000 DAN PELAKSANA PENYULUHAN /BKP3
Pemasaran Pelaku Utama
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan pengadaan sarana dan prasarana teknologi 9 pertanian /pekebunan tepat guna 8
10 Sosialisasi diversifikasi usaha tani non tembakau Pengembangan Diversifikasi Tanaman dan Pengolahan Pangan Sosialisasi Investasi Usaha Ekonomi Alternatif Bagi 12 Masyarakat di Lingkungan Sosial Tembakau 11
58,803,000 BPMPT
Fasilitasi Bantuan Alat-alat Pertanian dan Alat Pengolahan Umbi-umbian di Lingkungan Petani
-
100,000,000
100,000,000
93,110,000
93
100
6,890,000 BAPERMASPEMDES
14 Bantuan gabah lumbung desa di lingkungan IHT
100,000,000
-
100,000,000
99,700,000
100
100
300,000 BAPERMASPEMDES
220,000,000
-
220,000,000
219,507,000
100
100
493,000 pelat & hibah msn jahit
-
448,334,000
448,334,000
409,737,000
91
100
38,597,000 BAPERMASPEMDES
100,000,000
-
100,000,000
99,907,900
100
100
92,100 (kegiatan baru)
250,000,000
-
250,000,000
228,328,500
91
100
150,000,000
-
150,000,000
123,781,000
83
90
26,219,000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6,899,000 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
13
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di wilayah penghasil tembakau Penguatan ekonomi dan masyarakat dalam 16 rangka mengurangi pengangguran dan 15
17 Peningkatan ketrampilam lembaga ekonomi desa Penyusunan master Plan Pertembakauan di kab. Kendal Peningkatan edukasi & komunikasi Masyarakat di 19 bidang Lingkungan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani 20 melalui SLPHT 18
21
Pengembangan Agribisnis di Kawasan Tembakau. pengembangan intensifikasi tanaman padi 22 palawija 23 Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan Tanaman Buah-buahan di 24 Kawasan Tembakau 25 Pembinaan pertanian organik holtikultura Pembinaan lingkungan sosial petani penghasil 26 tembakau Fasilitasi bantuan bibit unggul kelapa kopyor di 27 wil. Temb. 28 Diversifikasi usaha tani non tembakau Bantuan Alat Prossesing Kopi di Wilayah 29 tembakau Fasilitasi penyediaan sarana teknologi budidaya 30 tembakau Fasilitasi pembangunan prasarana jalan produksi 31 dan talud jalan produksi di kawasan tembakau Diversifikasi usaha tani petani tembakau dengan 32 tanaman tebu Pendistribusian bibit ternak kepada petani 33 tembakau Peningkatan ketrampilan pembibitan bagi petani 34 tembakau Bantuan Distribusi Peralatan Sarana dan 35 Prasarana Perkebunan Bagi Petani Diversifikasi usaha tani tembakau dengan 36 komoditas biofarmaka Distribusi Alat-alat Pertanian bagi petani 37 tembakau Distribusi bibit tanaman kayu & buah buahan pd 38 wilayah penghasil tembakau Fasilitasi Mini kios bagi pedagang kaki lima dan 39 asongan di lingkungan IHT Pelatihan manajemen pemasaran dan fasilitasi 40 lemari etalase bagi UKM Batik Kendal di Pembinaan bagi pedagang kecil di lingkungan 41 industri hasil tembakau fasilitasi Vitrin (lemari kaca) bagi pedagang kaki 42 lima dan asongan di lingkungan sosial industri
21,671,500 BAPPEDA
100,000,000
0
100,000,000
93,101,000
93
100
100,000,000
0
100,000,000
1,122,500
1
15
90,000,000
0
90,000,000
84,260,000
94
100
42,710,000
0
42,710,000
42,710,000
100
100
0 pending (silpa judul baru)
67,290,000
100,000,000
167,290,000
162,250,000
97
100
5,040,000 Rp.67.290.000+angg.baru
70,000,000
0
70,000,000
69,550,000
99
100
450,000 DP3K
161,937,650
0
161,937,650
161,372,650
100
100
565,000 pending (silpa judul baru)
38,062,350
0
38,062,350
31,562,350
83
100
26,430,750
0
26,430,750
26,430,750
100
100
70,569,250
0
70,569,250
66,479,250
94
100
404,775,000
0
404,775,000
344,860,000
85
100
59,915,000 DP3K
730,000,000
0
730,000,000
717,159,000
98
100
12,841,000 DP3K
100,000,000
0
100,000,000
98,950,000
99
100
1,050,000 DP3K
450,000,000
50,000,000
500,000,000
408,350,000
82
100
91,650,000 DP3K
150,000,000
0
150,000,000
139,775,000
93
100
10,225,000 DP3K
0
80,000,000
80,000,000
79,058,840
99
100
941,160 DP3K
50,000,000
0
50,000,000
49,200,000
98
100
800,000
0
30,000,000
30,000,000
27,800,000
93
100
2,200,000 DP3K
0
50,000,000
50,000,000
47,050,000
94
100
2,950,000
200,000,000
0
200,000,000
192,860,000
96
100
7,140,000 DINAS PERDAGANGAN DAN
100,000,000
0
100,000,000
99,000,000
99
100
1,000,000
98,877,500 DP3K dipending 5,740,000 DP3K
6,500,000 Rp. 38.062.350 0 pending (silpa judul baru) 4,090,000 Rp. 70.569.000
200,000,000
-
200,000,000
197,885,000
99
100
2,115,000
175,000,000
-
175,000,000
174,500,000
100
100
500,000
DP3K
Fasilitasi peralatan usaha bagi pedagang kaki lima 43 dan asongan di lingkungan sosial industri hasil Fasilitasi peralatan usaha jasa tambal ban di 44 lingkungan sosial IHT fasilitasi gerobak minuman dan gerobak makanan 45 bagi pedagang kaki lima dilingkungan sosial IHT 46 Fasilitasi tenda bagi pedagang kaki lima dan asongan di lingkungan sosial industri hasil tembakau 47 48 49 50 51 52
Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit Pelatihan dan pembinaan produksi berbasis tepung tapioka dan gandum dan fasilitasi Fasilitasi diversifikasi produk berbasis ketela pohon dan fasilitasi peralatan produksi di Pelatihan produksi dan fasilitasi P-IRT bagi industri makanan dan minuman di lingkungan Pelatihan pembuatan olahan pangan berbasis produk buah-buhan dan fasilitasi peralatan pembinaan kemampuan produksi industri kecil dan menengah di lingkungan sosial industri hasil
125,000,000
-
125,000,000
124,475,000
100
100
525,000
225,000,000
-
225,000,000
222,635,000
99
100
2,365,000
245,337,500
-
245,337,500
242,597,500
99
100
2,740,000
129,662,500
-
129,662,500
129,192,500
100
100
470,000
125,000,000
-
125,000,000
124,450,000
100
100
550,000
133,813,000
-
133,813,000
133,229,500
100
100
583,500
95,425,100
-
95,425,100
94,954,000
100
100
471,100
31,680,725
-
31,680,725
31,680,725
100
100
-
108,553,175
0
108,553,175
107,795,675
99
100
757,500
200,000,000
0
200,000,000
198,930,000
99
100
1,070,000
53 Penerapan standarisasi industri hasil tembakau
176,298,250
-
176,298,250
-
-
-
176,298,250
54 Fasilitasi peralatan produksi industri kecil
128,000,000
-
128,000,000
127,487,500
100
100
512,500
55 Pelatihan pola desain batik
222,000,000
-
222,000,000
221,820,000
100
100
180,000
56 Pelatihan pengolahan limbah malam batik Fasilitaasi peralatan perbengkelan dilingkungan 57 IHT Pelatihan pembuatan paving plok dan vasilitasi 58 peralatan paving blok pembinaan kemampuan penerapan teknologi 59 ramah lingkungan di lingkungan sosial industri tembakau Pemanfatan limbah kelapa untuk pengembangan 60 industri kretaif bagi masyarakat di lingkungan Pelatihan Teknik Pembuatan Pengemasan Aneka 61 Criping dan Fasilitasi Peralatan di Lingkungan Sosial IHT Pelatihan Pembuatan Souvenir Bahan Alam 62 dilingkungan IHT fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha 63 kecil menengah
100,000,000
-
100,000,000
100,000,000
100
100
-
125,000,000
-
125,000,000
124,670,000
100
100
330,000
75,000,000
-
75,000,000
69,060,000
92
100
5,940,000
135,339,750
-
135,339,750
-
-
15
135,339,750
172,317,000
-
172,317,000
170,266,000
99
100
2,051,000
-
200,000,000
200,000,000
199,175,000
100
100
825,000
-
200,000,000
200,000,000
199,300,000
100
100
700,000
126,175,000
-
126,175,000
64,475,000
51
60
61,700,000
64 Fasilitasi pengembangan UKM
200,250,000
0
200,250,000
195,145,000
97
100
65 Pelatihan kewirausahaan UMKM
170,700,000
118,500,000
289,200,000
273,380,000
95
100
15,820,000
30,000,000
0
30,000,000
0
0
0
30,000,000
66 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Fasilitasi bintek pengembangan usaha UMKM di 67 lingk. IHT Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah 68 tangga, industri kecil dan industri menengah 69 Bantuan Modal perkuatan kelembagaan koperasi Pengembangan UMKM melalui diversifikasi usaha koptan Pengembangan sarana dan prasarana budidaya 71 perikanan
70
5,105,000 DINAS KOPERASI UMKM
88,720,000
-
88,720,000
81,650,000
92
100
7,070,000
114,155,000
200,000,000
314,155,000
251,875,000
80
100
62,280,000
170,000,000
0
170,000,000
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
83,053,500
83
100
94,000,000
-
94,000,000
91,540,000
97
100
170,000,000
dipending
dipending
16,946,500 kegiatan baru 2,460,000 DINAS KELAUTAN DAN
Pengembangan usaha perikanan Budi daya air tawar Pengembangan usaha perikanan Budi daya 73 airpayau 72
169,000,000
-
169,000,000
165,156,000
98
100
3,844,000
205,000,000
-
205,000,000
203,380,000
99
100
1,620,000
74 Pengembangan pembudidayaa ikan air tawar
56,000,000
-
56,000,000
55,460,000
99
100
540,000
75 Pengembangan usaha pembenihan rakyat
70,000,000
-
70,000,000
68,995,000
99
100
1,005,000
230,000,000
-
230,000,000
190,970,000
83
100
39,030,000
413,000,000
-
413,000,000
412,556,500
100
100
443,500
144,350,000
-
144,350,000
142,062,000
98
100
2,288,000
48,000,000
-
48,000,000
48,000,000
100
100
-
36,650,000
-
36,650,000
32,450,000
89
100
4,200,000
177,000,000
-
177,000,000
161,590,000
91
100
15,410,000
157,000,000
-
157,000,000
4,810,000
3
5
152,190,000
333,838,000
-
333,838,000
247,679,500
74
100
86,158,500 DINAKERTRANS
366,162,000
-
366,162,000
322,878,000
88
100
43,284,000 DINAKERTRANS
300,000,000
-
300,000,000
298,443,800
99
100
1,556,200 DINAKERTRANS
508,600,000
493,700,000
1,002,300,000
945,039,000
94
100
57,261,000 DINAKERTRANS
540,800,000
506,300,000
1,047,100,000
991,842,000
95
100
55,258,000 DINAKERTRANS
550,600,000
-
550,600,000
518,166,000
94
100
32,434,000 DINAKERTRANS
600,000,000
900,000,000
1,500,000,000
917,344,270
61
70
582,655,730 DINAKERTRANS
266,325,552
-
266,325,552
223,150,350
84
100
74,000,000
-
74,000,000
73,100,000
99
100
900,000
159,768,000
-
159,768,000
138,961,000
87
100
20,807,000
499,906,448
-
499,906,448
464,012,750
93
100
35,893,698
76 Optimalisasi budidaya bandeng di lingkungan IHT Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di 77 lingkungan IHT pengembangan sarpras pengolahan dan 78 pemasaran hasil perikanan Pengembangan & peningkt produk bernilai 79 tambah hasil perikanan Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan di 80 Lingkungan tembakau 81 Pelatihan & pembinaan pembudidaya ikan 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Pembangunan/Rehabilitasi jalan produksi budidaya air payau di daerah tembakau Pengembangan kelembagaan dan pelatihan kewirausahaan Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Pemberian Kerja Darurat (PKD) Rehabilitasi saluran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (las dan elektronik) Tindakan Kuratif dan Rehabilitatif bagi penderita akibat dampak asap rokok Peningkatan Sarana dan Prasarana alkes penyakit paru Pemberian stimulan untuk balita penderita ISPA akibat asap rokok Pembangunan dan pengadaan Sarpras Klinik Padar
43,175,202 DINAS KESEHATAN
94 Pembangunan Gedung Rontgen Griya Sehat
0
261,765,800
261,765,800
253,970,400
97
100
7,795,400
95 Pengadaan alat rontgen
0
488,234,200
488,234,200
473,179,000
97
100
15,055,200
Fasilitasi Promosi Produk Pangan UMKM sebagai Alih profesi di lingk. IHT Fasilitasi Promosi Produk Kerajinan UMKM 97 sebagai AlihProfesi di Lingkungan IHT Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM 98 sebagai Alih Profesi di Lingkungan IHT Fasilitasi Promosi Produk UMKM Kabupaten 99 Kendal di tingkat Nasional sebagai alih profesi di lingkungan sosial tembakau JUMLAH 96
250,000,000
-
250,000,000
175,000,000
70
100
75,000,000 BAGIAN PEREKONOMIAN
175,000,000
-
175,000,000
139,998,000
80
100
35,002,000
175,000,000
-
175,000,000
175,000,000
100
100
-
200,000,000
-
200,000,000
189,350,000
95
100
10,650,000
16,461,202,000
4,326,834,000
20,788,036,000
17,289,681,910
86
91
3,498,354,090
4.
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bidang 1 Cukai Peningkatan pemahaman masyarakat dibidang 2 cukai rokok JUMLAH
5.
150,000,000
-
150,000,000
145,996,500
97
100
4,003,500 BAGIAN HUKUM SETDA
125,000,000
-
125,000,000
124,319,000
99
100
681,000
275,000,000
-
275,000,000
270,315,500
98
100
4,684,500
100,000,000 100,000,000 17,823,806,043
4,326,834,000
100,000,000 100,000,000 22,150,640,043
97,650,000 97,650,000 18,305,455,660
98 98 82.64
100 100 90
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI 1 Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal JUMLAH JUMLAH TOTAL
2,350,000 SATPOL PP 2,350,000 3,845,184,383
an. BUPATI KENDAL Sekretaris Daerah TTD
Ir. BAMBANG DWIYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19610226 199002 1 001
